Relatória anual SOSMA 2015

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Relatório Anual 2015 Evolução das Origens e Aplicações dos Recursos ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO Realizado (R$ mil) ORIGENS DOS RECURSOS 2011 2012 2013 2014 2015 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS 12.548 13.325 6.021 5.037 4.567 MATERIAL PROMOCIONAL 147 184 208 60 6 EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS 10.576 11.159 8.163 6.643 4.427 RECURSOS VINCULADOS (PROJETOS) 5.756 6.227 6.806 9.662 12.168 RECEITAS FINANCEIRAS SOS 2.266 2.792 1.956 2.043 3.679 TOTAIS 31.293 33.687 23.154 23.445 24.848 APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2011 2012 2013 2014 2015 DESPS. C/PESSOAL 2.397 1.729 2.047 1.229 1.582 DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. 413 391 478 441 375 DESPS. GERAIS 2.607 3.588 3.191 2.717 2.956 SUB.TOTAL 5.417 5.709 5.716 4.388 4.914 PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS 4.568 3.015 1.900 1.529 850 APLICAÇÕES EM PROJETOS 11.524 15.356 13.503 14.178 17.094 TOTAIS 21.509 24.080 21.119 20.094 22.858 SALDO-APLICAÇÃO POSTERIOR 9.784 9.607 2.035 3.351 1.990 Fonte: Balancete Contábil Dez/2015 Nota Explicativa: 1° A contribuição de 9% menor no item filiados deve-se ao não incentivo de campanhas no segmento. 2° E-commerce encerrado em dezembro/14 e algumas vendas pontuais ocorreram 1° Trimestre de 2015. 3° Esta havendo uma migração de recurso desvinculados para vinculados, logo, houve um redução de 33%. 4° A variação de 26% refere-se a migração de recurso desvinculado para vinculado 5° O aumento do caixa e uma melhor estratégia na aplicação de recursos resultou em uma melhor performance. 6° A variação de 29% refere-se principalmente a reestruturação de áreas internas. 9° A redução se deve a um menor investimento em campanhas. Saldo - Aplicação Posterior: São recursos já comprometidos com projetos em andamento e serão aplicados conforme cronograma. 72
Balanço financeiro Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil 35.000 - 30.000 - 25.000 - 20.000 - 15.000 - 10.000 - 5.000 - 31.293 33.687 23.154 23.445 24.847 0 - 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil 14000 - 12000 - 10000 - 8000 - 6000 - 4000 - 2000 - - 2011 2012 2013 2014 2015 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS RECEITAS FINANCEIRAS SOS EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS MATERIAL PROMOCIONAL RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) 73
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