HKV 2013-05-17 23 100.57504 Bilaga 1 Rapport ... - Försvarsmakten
HKV 2013-05-17 23 100.57504 Bilaga 1 Rapport ... - Försvarsmakten
HKV 2013-05-17 23 100.57504 Bilaga 1 Rapport ... - Försvarsmakten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 1(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Redovisning av regeringsuppdrag (Fö2011/613MFU nr 8 och 9, 2012-06-28)<br />
Innehåll<br />
1 Sammanfattning .............................................................................................................................. 2<br />
2 Bakgrund ......................................................................................................................................... 4<br />
3 Utgångspunkter .............................................................................................................................. 5<br />
3.1 Gemensamma omvärldsfaktorer ................................................................................................ 5<br />
3.2 Gemensamma ramvillkor för förändrade lednings- och beställarfunktioner ............................. 5<br />
4 <strong>Försvarsmakten</strong>s och FMV gemensamma arbete .......................................................................... 7<br />
4.1 Arbetets inriktning, analys och överväganden ........................................................................... 7<br />
4.2 Myndigheternas valda lösning .................................................................................................... 9<br />
4.3 Stegvist genomförande ............................................................................................................... 9<br />
5 En ny modell för lednings- och beställarfunktioner ...................................................................... 10<br />
5.1 Förutsättningar för design av modellen.................................................................................... 10<br />
5.2 Modellens principiella flöden ................................................................................................... 12<br />
5.3 Modellens verksamhetsflöden.................................................................................................. 13<br />
5.4 Faser i livscykeln och nya Beställningsmönster ........................................................................ 14<br />
5.5 Vidmakthållande ....................................................................................................................... 15<br />
5.6 Förändrad förmåga ................................................................................................................... 15<br />
5.7 Övrig försvarslogistik ................................................................................................................. 15<br />
6 Uppgifts- och ansvarsfördelning mellan myndigheterna ............................................................. 16<br />
7 Resursfördelning mellan myndigheterna ..................................................................................... 18<br />
8 Förutsättningar för verksamhetsövergång ................................................................................... 19<br />
9 Beredskap och insatsverksamhet ................................................................................................. 20<br />
10 Systemstöd ................................................................................................................................ 20<br />
11 Infrastruktur .............................................................................................................................. 21<br />
12 Lagar och förordningar, författningsändringar m.m. ................................................................ 22<br />
13 Besparingar ............................................................................................................................... 22<br />
14 Omställningskostnader ............................................................................................................. <strong>23</strong><br />
15 Risker och riskhantering ............................................................................................................ <strong>23</strong><br />
16 Myndigheternas fortsatta arbete ............................................................................................. 24
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 2(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
1 Sammanfattning<br />
I denna rapport redovisar <strong>Försvarsmakten</strong> och Försvarets materielverk (FMV) resultatet av utfört<br />
arbete beträffande förändrade lednings- och beställarfunktioner. Inriktningen har varit att utveckla<br />
en ny modell för lednings- och beställarfunktionerna som är i linje med<br />
Försvarsstrukturutredningens (FSU) betänkande enligt regeringens beslut (Fö 4 och 5, 2011-11-<strong>17</strong>).<br />
Med den nya modellen ska en sammanhållen logistik- och materielförsörjning uppnås inom ramen<br />
för en tvåmyndighetsmodell, med <strong>Försvarsmakten</strong> som beställare och FMV som utförare. <strong>Rapport</strong>en<br />
utgör tillika myndigheternas underlag för regeringens överväganden och eventuella beslut rörande<br />
det fortsatta arbetet av lednings- och beställarfunktioner.<br />
Utgående från genomfört arbete med beaktande av givna ramvillkor har myndigheterna enats om<br />
följande lösning:<br />
• En ny modell för ledning- och beställning inom försvarslogistiken införs.<br />
• Den nya gränsytan mellan myndigheterna beskrivs av utarbetade verksamhetsflöden.<br />
• En ny uppgifts- och ansvarsfördelning etableras mellan myndigheterna som realiseras<br />
genom verksamhetsövergångar.<br />
• En förändrad resursfördelning mellan myndigheterna.<br />
• Regeringens besparingsbeting fördelas mellan myndigheterna i relation till överförda<br />
resurser och i linje med FSU.<br />
Införandet av modellen kommer att ske stegvis och där planering i ny modell kommer att påbörjas<br />
4:e kvartalet <strong>2013</strong>, överföring av personal mellan myndigheterna 1 januari 2014 och genomförandet<br />
i ny modell startar 1 januari 2015.<br />
Myndigheterna avser successivt införa och tillämpa nya metoder och arbetssätt inom ramen för en<br />
ny modell för lednings- och beställarfunktionerna. Avsikten är dels att effektivisera lednings- och<br />
beställarverksamheten som sådan, dels att genom beställningar på högre systemnivåer skapa<br />
ytterligare förutsättningar för FMV att tillgodose <strong>Försvarsmakten</strong>s behov av kostnadseffektiva<br />
lösningar. Genom en renodling av arbetsuppgifter och roller, där <strong>Försvarsmakten</strong> har ansvar för<br />
helheten och FMV har ett tydligt ansvar för försvarslogistik (materiel och logistik), bedömer<br />
myndigheterna att en effektivisering och kostnadsreducering på området är möjlig. I denna<br />
renodling ingår en förändrad ansvarsfördelning mellan myndigheterna i enlighet med regeringens<br />
beslut.<br />
Generellt kommer FMV i den nya modellen att ha ett betydligt större ansvar för<br />
underlagsframtagning och beslut inom den samlade materiel- och logistikförsörjningen. Det kommer<br />
att krävas en stor interaktion mellan myndigheterna vad avser <strong>Försvarsmakten</strong> förmågeutveckling,<br />
övergripande systemledning samt den gemensamma produktionens planering, genomförande och<br />
redovisning. Den nya modellen medför att ägarföreträdarrollen kvarstår i <strong>Försvarsmakten</strong> medan<br />
uppgifter knutna till ägarföreträdarrepresentantrollen kommer att övergår till FMV. Vidare övergår<br />
även de uppgifter som är knutna till kundföreträdarrollen och genomförandet av driftstyrning av<br />
tekniska system på individnivå, s.k. fleet management.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 3(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Verksamhetsövergång genomförs till FMV från Teknikkontor, Materielsystemkontor och<br />
Materielkontor samt delar av Högkvarterets produktionsavdelning som idag hanterar<br />
försvarslogistik.<br />
Sammantaget innebär övergången drygt 300 årsarbetskrafter (åak) från <strong>Försvarsmakten</strong> till FMV och<br />
upp till 10 åak från FMV till <strong>Försvarsmakten</strong>. Till detta ska läggas en ytterligare övergång från<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> till FMV rörande verksamhet vid Materielsystemkontor Ledningssystem och FMLOG<br />
Teknikenhet. Den slutliga omfattningen av denna övergång bereds för närvarande av<br />
myndigheterna.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s och FMV:s gemensamma bedömning är att de förändringar som ska genomföras<br />
beträffande lednings- och beställarfunktionerna samt överföringar av verksamheter som följer av<br />
ändrade ansvarsförförhållanden i allt väsentligt kan genomföras i form av en verksamhetsövergång<br />
med början 1 januari 2014.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> och FMV kommer under 2014 att ta fram en överenskommelse avseende FMV<br />
tillhandahållande av logistikstöd till <strong>Försvarsmakten</strong> insatser vid kränkningar av territoriet (s.k. IKFNhändelser)<br />
och vid internationella militära insatser.<br />
Krav på systemstöd har utarbetats där den myndighetsgemensamma utvecklingsplanen för system<br />
PRIO till del har utnyttjats. Det återstår dock ett analysarbete för myndighetsspecifika lösningar när<br />
ansvarsförhållandena ändras.<br />
En analys har gjorts avseende behov av förändringar i gällande lagar och förordningar. Bedömningen<br />
för närvarande är att inga sådana behov föreligger. Däremot föreligger eventuellt behov av<br />
förändringar i myndigheternas instruktioner.<br />
Som en konsekvens av den ansatta fördelningen av resurser följer en myndighetsvis uppdelning av<br />
regeringens besparingsbeting. Med beaktande av de osäkerheter som för närvarande finns i<br />
resursfördelningen bedömer myndigheterna att fördelningen av besparingsbeting rörande de av<br />
regeringen anvisade 130 mnkr enligt följande;<br />
• FMV ca 110 – 120 mnkr<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong> ca 10-20 mnkr<br />
Myndigheterna har löpande identifierat risker och har i det genomförda arbetet reducerat eller<br />
eliminerat vissa av dessa genom anpassning av olika förslagsdelar. Vidare har myndigheterna under<br />
arbetets gång bedömt det som nödvändigt att i sin planering senarelägga införandet av förändrade<br />
lednings- och beställarfunktioner. Med ursprunglig planering bedömdes riskerna för stora för<br />
myndigheternas pågående produktion och verksamhet samt tiden alltför begränsad för att med<br />
tillräcklig kvalité förbereda och införa förändringarna.<br />
Möjligheten att innehålla regeringens krav på besparingar (130 mnkr) bedöms därför inte kunna<br />
uppnås redan vid ingången av verksamhetsåret 2015.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 4(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
De omställningskostnader som kan förutses inför verksamhetsförändringen avser främst<br />
infrastruktur, systemstöd och vissa administrativa kostnader.<br />
Enligt myndigheternas bedömning förutsätter vald lösning inledningsvis ingen omföring mellan<br />
anslag. Myndigheterna avser återkomma i denna fråga i samband med budgetunderlaget för 2015.<br />
Vidare bedöms lösningen tillgodose regeringens krav på styrning och behov av myndigheternas<br />
underlag samt uppfylla regeringens krav på att <strong>Försvarsmakten</strong>s beställningar, jämfört med<br />
dagsläget, kan ske på högre systemnivåer i syfte att öka FMV affärsmöjligheter ur ett<br />
livscykelperspektiv samt <strong>Försvarsmakten</strong>s behov av kostnadseffektiva lösningar.<br />
Planering i ny modell, som inleds under <strong>2013</strong> fortsätter under 2014 med mål att till ingången av<br />
2015 ha utarbetat såväl en ny plan (försvarslogistikplan) som beställningar till FMV enligt modellens<br />
nya beställningsmönster, särskilt vad gäller beställningsmönster för vidmakthållande. Arbete i<br />
nuvarande modell avslutas i sin helhet med utgången av 2014 och fr.o.m. 2015 genomförs såväl<br />
planering som verksamheten i övrigt i ny modell.<br />
2 Bakgrund<br />
Regeringen har i linje med Försvarsstrukturutredningens (FSU) betänkande Forskning och utveckling<br />
samt försvarslogistik – i det reformerade försvaret (SOU 2011:36) beslutat att genomföra<br />
effektiviseringar inom försvarets stödverksamhet.<br />
Av budgetpropositionen för 2012 framgår att en tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning inom<br />
materiel- och logistikförsörjningen, där <strong>Försvarsmakten</strong> utgör beställare och FMV utgör leverantör<br />
av bakre logistik, möjliggör såväl besparingar som effektiviseringar av verksamheten.<br />
För att säkerställa den fortsatta takten i försvarsreformen frigörs med början under 2012 ca<br />
<strong>23</strong>0 mnkr. Från och med <strong>2013</strong> ska sammanlagt ca 700 mnkr per år göras tillgängligt genom<br />
överföringar mellan anslag såväl som frigörande av medel inom anslag.<br />
Vidare anför regeringen att stödverksamheten inom försvaret, inom ramen för gällande regelverk,<br />
måste effektiviseras och rationaliseras, bl.a. genom olika former av utkontraktering av verksamhet.<br />
I ett beslut den 27 oktober 2011 (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU nr 5) uppdrar regeringen till<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> respektive FMV att förbereda och den 1 januari <strong>2013</strong> genomföra överföring<br />
respektive inordnande av <strong>Försvarsmakten</strong>s inköpsverksamhet i syfte att uppnå besparingar om<br />
minst 30 mnkr per år. Därutöver ska projekt UEFA fortsatt bedrivas, vilket ska leda till ytterligare<br />
besparingar om minst 300 mnkr per år med början <strong>2013</strong>.<br />
I beslut den <strong>17</strong> november 2011 (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU) uppdrar regeringen till<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> och FMV att redovisa hur en besparing om sammanlagt 430 mnkr ska kunna uppnås<br />
inom försvarets materiel- och logistikförsörjning från och med 2014, i detta ingår uppdrag att<br />
redovisa åtgärder för att realisera en besparing avseende myndigheternas lednings- och<br />
beställarfunktioner omfattande 130 mnkr.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 5(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Med utgångspunkt i regeringens uppdrag till myndigheterna redovisade <strong>Försvarsmakten</strong> och<br />
Försvarets materielverk en myndighetsgemensam rapport den 1 mars <strong>2013</strong> med aktuellt arbetsläge,<br />
uppnådda resultat och planer för det fortsatta arbetet med sikte på ett genomförande den<br />
1 januari <strong>2013</strong>. Avsikten med rapporten var att utgöra ett av underlagen för regeringens<br />
överväganden och beslut rörande det fortsatta arbetet.<br />
Efter regeringens proposition och riksdagens beslut beslutade regeringen den 28 juni 2012<br />
(Fö2011/613/MFU nr 8 och 9) att ge <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV uppdrag att förbereda och genomföra<br />
inordnande av vissa verksamheter från <strong>Försvarsmakten</strong> till Försvarets materielverk den 1 januari<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Regeringen beslutade även (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU) att ge myndigheterna i uppdrag<br />
att redovisa plan för hur effektiviseringar ska genomföras. Av redovisningen, som ska ligga i linje<br />
med FSU rapport, ska framgå hur effektiviseringsåtgärder av lednings- och beställarfunktioner inom<br />
försvarets materiel- och logistikförsörjning ska genomföras.<br />
Regeringen anger vidare att <strong>Försvarsmakten</strong>s beställningar, jämfört med dagsläget, bör ske på högre<br />
systemnivåer i syfte att öka FMV affärsmöjligheter ur ett livscykelperspektiv samt <strong>Försvarsmakten</strong>s<br />
behov av kostnadseffektiva lösningar. FMV ansvar samlas i färre beställningar och för en större del<br />
av livscykel, det vill säga från anskaffning, användning, underhåll och vidmakthållande till avveckling,<br />
hos FMV för att därigenom förbättra möjligheterna till överblick och långsiktig affärsmässighet över<br />
systemets hela livslängd (Jfr Proposition 2011/12:86, En effektivare försvarslogistik).<br />
3 Utgångspunkter<br />
3.1 Gemensamma omvärldsfaktorer<br />
• Regeringen fastställer <strong>Försvarsmakten</strong>s insatsorganisation (IO). <strong>Försvarsmakten</strong> lämnar<br />
underlag.<br />
• Regeringen fastställer <strong>Försvarsmakten</strong>s Basorganisation (Basorg). <strong>Försvarsmakten</strong> lämnar<br />
underlag.<br />
• Riksdagen fastställer anslagsramar och ger begränsningar bl.a. avseende investeringar.<br />
• Riksdagen fastställer bemyndiganden.<br />
• Myndigheterna ska uppfylla regeringens krav på att följa statsmakternas administrativa<br />
regelverk.<br />
• Regeringen styr i vissa materielobjekt<br />
3.2 Gemensamma ramvillkor för förändrade lednings- och<br />
beställarfunktioner<br />
• En sammanhållen logistik- och materielförsörjning uppnås inom ramen för en<br />
tvåmyndighetsmodell, med <strong>Försvarsmakten</strong> som beställare och FMV som leverantör.<br />
• Logistik- och materielförsörjning ska uppfylla <strong>Försvarsmakten</strong>s krav under grundberedskap,<br />
förhöjd beredskap och under insats.<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong> är mottagare av relevanta anslag och är statens ägarföreträdare (ÄF).
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 6(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
• En ny modell ska leda till att förutsättningar för effektivisering skapas för lednings- och<br />
beställarfunktioner;<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong> beställarfunktion ska stärkas (här ingår att klarlägga <strong>Försvarsmakten</strong><br />
behov)<br />
• Dubbelarbete mellan FM och FMV ska minimeras.<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong> är ansvarig för myndighetens förmågeutveckling och är därmed designansvarig<br />
för sina förband och sin organisation.<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong> äger beslutet om vem som ska nyttja materiel, var och vid vilken tidpunkt<br />
• FMV ansvarar för affärsmässigheten och har tekniskt designansvar.<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong>s krav uttrycks i funktionella krav på system/tjänster inklusive krav på<br />
driftstyrning, tillgänglighet för förband och funktionskedjor.<br />
• Ny modell ska leda till att förutsättningar för effektivisering skapas för lednings- och<br />
beställarfunktioner motsvarande minst 130 mkr huvudsakligen genom reducering av<br />
årsarbetskrafter (åak).<br />
Vidare bör <strong>Försvarsmakten</strong>s beställningar, jämfört med dagsläget, ske på högre systemnivåer i syfte<br />
att öka FMV affärsmöjligheter ur ett livscykelperspektiv samt <strong>Försvarsmakten</strong>s behov av<br />
kostnadseffektiva lösningar. Med detta menas att ansvaret samlas i färre beställningar och för en<br />
större del av livscykel, det vill säga från anskaffning, användning, underhåll och vidmakthållande till<br />
avveckling, hos FMV för att därigenom förbättra möjligheterna till överblick och långsiktig<br />
affärsmässighet över systemets hela livslängd.<br />
Sedan regeringen beslutat i detta ärende har senare regeringsbeslut (Fö2012/<strong>17</strong>94/MFI och<br />
Fö<strong>2013</strong>/612/MFI avseende <strong>Försvarsmakten</strong>s långsiktiga ekonomiska balans samt uppdrag till<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> angående personalförsörjning) medfört att förslag och åtgärder med anledning av<br />
regeringens FSU-beslut behöver koordineras med åtgärder som blir följd av dessa beslut. Vad gäller<br />
åtgärder för effektivisering av lednings- och beställarfunktioner bedöms detta påverka möjligheten<br />
till att realisera regeringens ansatta besparing inom ramen för de tidsförhållanden som regeringen<br />
anger, dvs. ingående balans 2015.<br />
I det följande redovisar <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV aktuellt beslutsläge, överenskomna lösningar, och<br />
planer för det fortsatta arbetet med utveckling av lednings- och beställarfunktionerna.<br />
Myndigheterna avser att genomföra övergångar den 1 januari 2014 samt att under 2014 successivt<br />
börja tillämpa en ny modell för lednings- och beställarfunktioner.<br />
Följande principer har lagts till grund för det gemensamma arbetet med att utforma nya lednings-<br />
och beställarfunktioner:<br />
• En sammanhållen logistik- och materielförsörjning inom ramen för en tvåmyndighetsmodell.<br />
• Renodling av ansvar och uppgifter med <strong>Försvarsmakten</strong> som beställare och FMV som<br />
utförare.<br />
• Fokus på livscykelperspektiv.<br />
• Beställning av försörjningslösningar i tre perspektiv avseende ny förmåga, vidmakthållande<br />
samt övrigt försvarslogistiskt stöd.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 7(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
• Försörjningslösningar över hela livscykeln utgör en viktig förutsättning för att ge FMV<br />
möjligheter att agera som en kvalificerad och effektiv upphandlare bl.a. genom ökade<br />
möjligheter till konkurrensutsättning.<br />
• En försvarslogistikstrategi utvecklas i samverkan mellan myndigheterna.<br />
• En försvarslogistikplan utvecklas av <strong>Försvarsmakten</strong> i samverkan med FMV som bl.a. ersätter<br />
dagens planer inom försvarslogistiken.<br />
4 <strong>Försvarsmakten</strong>s och FMV gemensamma arbete<br />
4.1 Arbetets inriktning, analys och överväganden<br />
Myndigheterna har fortsatt det gemensamma arbetet med utredning, analys och planering med<br />
sikte på ett genomförande av de verksamhetsförändringar som regeringen beslutat om och som rör<br />
lednings- och beställarfunktioner inklusive därtill kopplade tvärfunktionella frågor som rör personal,<br />
rättsliga frågor, systemstödet, infrastruktur, ekonomi och beredskap.<br />
Vid utformning av en gemensam genomförandeplan har fokus särskilt riktats på följande faktorer:<br />
• Genomförande av förändringarna bör ske i väldefinierade och kontrollerbara steg.<br />
• Prioritering av de åtgärder som krävs för verksamhetsövergångar den 1 januari 2014.<br />
• Säkerställd produktion och verksamhet under verksamhetsförändringen.<br />
• Säkerställd förmåga att svara upp mot regerings krav samt <strong>Försvarsmakten</strong>s behov och<br />
operativ krav.<br />
• Skapa förutsättningar för besparingar<br />
Vad gäller utformningen av nya beställningsmönster har olika modellalternativ, med stöd av<br />
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), övervägts och prövats i spel i syfte att klarlägga skillnader.<br />
Genom sammanvägning av alternativ och resultat från spel utarbetades en modell med uppfyllande<br />
av ramvillkor och acceptans i båda myndigheterna.<br />
Modellens viktigaste delar, principiella verksamhetsflöden, principiell uppgifts- och<br />
ansvarsfördelning samt principer för nya beställningsmönster övervägdes särskilt och har fastställts<br />
gemensamt av myndigheterna.<br />
Modelleringen resulterade också i en detaljerad beskrivning över hur försvarslogistik ska genomföras<br />
efter genomförd verksamhetsförändring och enligt ny modell, med fokus på vilken myndighet som<br />
ska göra vad och utifrån vilket beställningsmönster. Områdena som behandlades var<br />
• Materiel och förnödenhetsförsörjning,<br />
• Import och export av förnödenheter och personal,<br />
• Materielavveckling,<br />
• Materielunderhåll och<br />
• tekniskt systemstöd samt Materielproduktion.<br />
Utgående från framtagen detaljerad uppgifts- och ansvarsfördelning med anledning av modellen har<br />
modellens konsekvenser för resursfördelning mellan myndigheterna analyserats. Utöver analys och<br />
prövning av en ny modell och dess konsekvenser för uppgifts-, ansvars- och resursfördelning har<br />
analys och särskilda övervägande skett i ett antal sakområden.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 8(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
En analys har genomförts av personalrelaterade frågor så som bl.a. regelverk som gäller inför den<br />
kommande verksamhetsförändringen den 1 januari 2014 och långsiktig kompetensförsörjning samt<br />
olika tjänstgöringsformer avseende rörligheten mellan <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV. Frågeställningarna<br />
år principiellt mycket likartade de som valdes inför verksamhetsförändringen den 1 januari <strong>2013</strong>,<br />
varför de lösningar som övervägts i allt väsentligt liknar dessa.<br />
Myndigheterna har löpande identifierat risker och har i det genomförda arbetet reducerat eller<br />
eliminerat vissa av dessa genom anpassning av olika förslagsdelar. Vidare har myndigheterna under<br />
arbetets gång bedömt det som nödvändigt att i sin planering senarelägga införandet av förändrade<br />
lednings- och beställarfunktioner. Med ursprunglig planering bedömdes riskerna för stora för<br />
myndigheternas pågående produktion och verksamhet samt tiden alltför begränsad för att med<br />
tillräcklig kvalité förbereda och införa förändringarna.<br />
En analys har gjorts för hur planering i ny modell och organisationsförändring bör anpassas till denna<br />
förändrade inriktning. Analysen har visat att organisationsförändringar bör ske den 1 januari 2014<br />
för att dels kunna ligga i fas med myndigheternas omorganisationer i övrigt och dels för att ge<br />
nödvändig tid för att förbereda berörd personal inför starten av genomförande i ny modell och i ny<br />
organisation. Med denna planering påbörjas genomförandet i ny modell med start 1 januari 2015.<br />
Riskerna med införandet av ny modell bedöms genom denna stegvisa implementering komma att<br />
minska. Svårigheten att under 2014 genomföra verksamheten i gammal modell men i ny<br />
organisation bedöms hanterbar och sammantaget generera färre problem jämfört med tidigare<br />
planerat införande.<br />
Planering i ny modell behöver starta under fjärde kvartalet <strong>2013</strong> för att fullt ut kunna hanteras i<br />
kommande års planeringscykel och för att till ingången av 2015 hinna utarbeta alla de beställningar<br />
som ska läggas i nya beställningsmönster from den 1 januari 2015. Det återstår att analysera frågan<br />
om hur berörda i planeringen bör organisera sig under 2014 men alternativet att göra detta i ny<br />
organisation from den 1 januari 2014 bör utgöra huvudalternativ.<br />
I det inledande arbetet var ledningssystemområdet undantaget omdaningen av försvarslogistiken.<br />
Modellen och övriga förslagsdelar har dock utarbetats med ramvillkoret att kunna tillämpas även för<br />
ledningssystemområdet.<br />
Genom beslut från <strong>Försvarsmakten</strong> har en förändrad inriktning getts för modellens tillämpning inom<br />
ledningssystemområdet.<br />
Vid prövning av modellens införande inom luftområdet har en särskild analys gjort rörande fortsatt<br />
luftvärdighet. Analys har efter framförallt överväganden om realiserbar tidsplan resulterat i en<br />
myndighetsgemensam syn på vad en genomförandeplan behöver innehålla för att säkerställa<br />
fortsatt luftvärdighet, dvs. säkerställa att <strong>Försvarsmakten</strong>s flygverksamhet kan fortgå. Resultatet<br />
innebär att en organisationsförändring (genom verksamhetsövergång) inte kan ske i samma<br />
tidstempo som för övriga områden. En senareläggning av verksamhetsövergång om minst ett halvår<br />
erfordras men ett införande inriktningen att börja arbeta i ny modell den 1 januari 2015 kan<br />
innehållas även inom detta område.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 9(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Vad avser modellens tillämpning för internationellt samarbete inom försvarslogistik föreslås inga<br />
avsteg i modellens förändrade uppgifts- och ansvarsfördelning som görs mellan myndigheterna.<br />
Frågan om nordensamarbete har här särskilt övervägts och de eventuella problem som kan uppstå<br />
med denna nya och förändrade fördelning av ansvar i relation till hur Nordefco idag är organiserad<br />
bedöms som hanterbara.<br />
För FMLOG TekE har särskild beredning genomförts med anledning av förändrad uppgifts- och<br />
ansvarsfördelning mellan myndigheterna avseende genomförandet av främre underhållsstöd.<br />
Analysen resulterade i att modellens uppgifts- och ansvarsfördelning är tillämplig även i detta<br />
område.<br />
4.2 Myndigheternas valda lösning<br />
Utgående från genomfört arbete med beaktande av givna ramvillkor har myndigheterna enats om<br />
följande lösning:<br />
• En ny modell för ledning- och beställning inom försvarslogistiken införs.<br />
• Utarbetade verksamhetsflöden utgör en myndighetsgemensam beskrivning av<br />
försvarslogistiken enligt ny modell som inarbetas i myndigheternas interna processer.<br />
• Den nya gränsytan mellan myndigheterna beskrivs av utarbetade verksamhetsflöden.<br />
• En ny uppgifts- och ansvarsfördelning etableras mellan myndigheterna som realiseras<br />
genom verksamhetsövergångar.<br />
• En förändrad resursfördelning mellan myndigheterna.<br />
• Förändringen införs i tre delar:<br />
o Planering i ny modell.<br />
o Organisationsförändring.<br />
o Genomförande i ny modell.<br />
• Delar som rör säkerställande av fortsatt luftvärdighet hanteras i särskild ordning.<br />
• Inom ledningssystemområdet tillämpas modellen inledningsvis endast för de delar (tekniska<br />
system) där FMV <strong>2013</strong> har designansvar. Modellens tillämpning på övriga delar, där<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> idag har designansvar, prövas tidigast 2015.<br />
• Regeringens besparingsbeting fördelas mellan myndigheterna i relation till överförda<br />
resurser och i linje med FSU.<br />
4.3 Stegvist genomförande<br />
Med tanke på förändringsarbetets omfattning, komplexitet och tidsförhållanden har myndigheterna<br />
överenskommet att ett genomföra förestående förändringar ska ske i klart definierade<br />
genomförandesteg.<br />
Ett första steg är att påbörja planering i ny modell för lednings- och beställarfunktioner under det<br />
fjärde kvartalet <strong>2013</strong> med inriktning att ta fram en ny försvarslogistikplan för 2015.<br />
Ett andra steg är att genomföra personalövergångar mellan myndigheterna den 1 januari 2014 för<br />
att möta den nya ansvars- och uppgiftsfördelningen som är en följd av renodlingen mellan
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 10(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
myndigheterna. I syfte att underlätta ett genomförande av regeringens beslutade förändringar,<br />
undvika störningar i löpande verksamhet och produktion och hålla nere omställningskostnaderna är<br />
inriktningen att aktuella överföringar av verksamhet från <strong>Försvarsmakten</strong> till FMV bör ske i enlighet<br />
med reglerna för så kallad verksamhetsövergång.<br />
Det tredje steget innebär att påbörja genomförandet i ny modell fr.o.m. den 1 januari 2015.<br />
Efter genomförd verksamhetsövergång, ankommer det på myndigheterna att i olika avseenden<br />
effektivisera berörda verksamheter genom att bl.a. tillvarata effekterna av de synergier som uppstår.<br />
Med denna inriktning bedöms behovet av anpassningar och interimistiska lösningar hållas tillbaka<br />
samtidigt som ett arbete med att fullfölja implementeringen av det nya arbetssättet mellan<br />
myndigheterna kan fullföljas. Metoden bedöms även minimera risken för störningar i den löpande<br />
verksamheten. Avsikten är ytterst att säkerställa en väl fungerande verksamhet med utgångspunkt i<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s behov och operativa krav.<br />
Mot bakgrund av ovanstående redovisas i det följande en beskrivning av ny modell för lednings- och<br />
beställarfunktioner samt de frågor som rör förutsättningarna för den samlade<br />
verksamhetsövergången den 1 januari 2014.<br />
5 En ny modell för lednings- och beställarfunktioner<br />
5.1 Förutsättningar för design av modellen<br />
En central utgångspunkt för modellen för ledning- och beställning är kravet på att omhänderta<br />
rationalitet i ett antal olika<br />
dimensioner för att fungera ur ett<br />
helhetsperspektiv där myndigheterna<br />
undviker dubbelarbete och där<br />
suboptimeringar minimeras.<br />
Funktioner<br />
Förändrad<br />
förmåga<br />
Tekniska system<br />
Vidmakt-<br />
hålla<br />
förmåga<br />
Modellen urskiljer fyra delar i<br />
Förband Behovstäckning<br />
försvarslogistiken som behöver fungera<br />
på ett rationellt sätt. Tre av dessa har<br />
särskild vikt i samband med att <strong>Försvarsmakten</strong>s förmågor eller funktionalitet ska förändras<br />
(förband, funktionskedjor och tekniska system). För att kunna hantera dessa tre delar i ett<br />
sammanhang har modellen infört begreppet funktionsobjekt med en stark knytning till tekniska<br />
system.<br />
Under vidmakthållande av <strong>Försvarsmakten</strong> förmågor och funktionalitet är förband, tekniska system<br />
och behovstäckning väsentliga. I modellen sker <strong>Försvarsmakten</strong> styrningar huvudsakligen utgående<br />
från <strong>Försvarsmakten</strong> förband och funktioner och där övriga delar blir indirekt styrda.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> utövar styrning i samtliga av dessa delar om än i olika stor utsträckning.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 11(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Vad avser funktioner så finns det koncept och rambetingelser som hanterar förband såväl som<br />
tekniska system i funktionskedjor. Funktionskedjor säkerställer att, inom ramen för verksamhetens<br />
krav och behov, <strong>Försvarsmakten</strong>s olika delar kan fungera på ett effektivt sätt med varandra.<br />
De tekniska systemens konfiguration i förbanden beskrivs genom funktionsobjekt, som<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> använder vid förbandsbyggandet. Tekniska system bygger funktionsobjekt som<br />
också kan ingå i olika funktionskedjor. <strong>Försvarsmakten</strong> investeringsbeslut tas, med mycket få<br />
undantag, kopplat till tekniska system och dess relation till <strong>Försvarsmakten</strong> som helhet.<br />
Statsmakterna styr idag viktiga investeringsbeslut för materielobjekt i dimensionen tekniska system.<br />
Via funktionsobjekt konfigureras de tekniska systemen in i förbanden. Förbanden är bärare av<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s olika förmågor och det är i detta perspektiv som materiella och logistiska aspekter<br />
avvägs mot helheten i förmågeutvecklingen.<br />
Den sista aspekten handlar om hur de tekniska systemen används och om rationellt nyttjande. Detta<br />
kan bland annat inkludera att skapa jämn förslitning på olika individer eller att prioritera utifrån<br />
beredskaps- och tillgänglighetskrav, dvs. insatskraven.<br />
Modellen medger att <strong>Försvarsmakten</strong>s arbete med myndighetens leveranser och skapandet av<br />
försvarseffekt kan ske i ett logiskt och hierarkiskt flöde från förmågor, funktioner och<br />
funktionskedjor till resurser, såsom personal och materiel samt slutligen organisation (såsom olika<br />
förband).<br />
Förmågor behöver vara definierade före funktioner, funktioner före resurser och slutligen resurser<br />
före val av organisering.<br />
FMV ansvarar för affärssamordning, systemarbete, versionshantering och konfigurationsledning<br />
rörande funktionsobjekt samt ingående tekniska system och dess försörjningslösningar. Detta<br />
omfattar all den försvarslogistik som FMV levererar till <strong>Försvarsmakten</strong>. FMV har tekniskt<br />
designansvar för tekniska system.<br />
Versionsförändring avseende tekniska system och funktionsobjekt styrs av och sker inom ramen för<br />
samma cykel (avisering av insatsorganisation) som <strong>Försvarsmakten</strong> versionshantering av förband.<br />
FMV säkerställer teknisk samfunktion i förband och funktionskedjor för materiel och logistik samt<br />
affärssamordning inom ramen för FMV försörjningslösningar. FMV säkerställer att marknadens<br />
möjligheter tillvaratas.<br />
FMV levererar (fungerande, verifierade och kompletta) materiel- och logistiksystem samt<br />
förnödenheter med tillhörande försvarslogistiska stödlösningar för att ingå i <strong>Försvarsmakten</strong><br />
fastställda konfigurationer av förband.<br />
Under vidmakthållande av förmåga har FMV det övergripande ansvaret för att möta<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s krav på bl.a. tillgänglighet och livslängd för tekniska system. FMV ansvarar för den<br />
sammanvägda planeringen av materielunderhåll omfattande både <strong>Försvarsmakten</strong> så väl som<br />
industriella resurser som FMV egna.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 12(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
5.2 Modellens principiella flöden<br />
Modellens principiella flöden utgörs av ett antal olika faser som inleds med en konceptfas och som<br />
avslutas med en avvecklingsfas (se bild nedan). I modellen är de olika faserna grupperade i förändrad<br />
förmåga, vidmakthålla förmåga samt övrig försvarslogistik.<br />
Förändra förmåga<br />
Koncept Utveckling Produktion<br />
Övrig försvarslogistik<br />
Vidmakthålla<br />
förmåga<br />
Användning<br />
Underhåll<br />
Förändra<br />
förmåga<br />
Avveckling<br />
Modellen är i överensstämmelse med ISO 15288 och dess livscykelmodell. Det principiella flödet i<br />
bilden ovan ska tillämpas på modellens olika objekt och i flera nivåer som förmågor, förband,<br />
funktionskedjor, funktionsobjekt, tekniska system med logistiklösningar samt tjänster.<br />
Objekt som är föremål för vidmakthållande (i drift) är alltid i skede användning eller underhåll.<br />
När behov av förändring identifieras sker en återgång till konceptfasen för berörda objekt. Ett arbete<br />
påbörjas med att ta fram koncept för att möta det identifierade behovet avseende berörda objekt<br />
t.ex. förband eller tekniska system. Konceptarbetet sker samtidigt som berörda objekt (tex förband)<br />
finns kvar i fastställd version och kan nyttjas i verksamheten.<br />
Efter genomförd konceptfas följer, efter att <strong>Försvarsmakten</strong> tagit erforderliga beslut, en<br />
utvecklingsfas och produktionsfas. Under utvecklingsfasen fördjupas ett fåtal alternativ inför<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s beslut om val av alternativ för produktion. I den fördjupade analysen klarläggs hur<br />
vida <strong>Försvarsmakten</strong>s behov kan tillgodoses genom nyttjande av befintlig materiel alternativt<br />
erfordrar anskaffning av på marknaden befintlig materiel eller möjligen genom utveckling. Som<br />
resultat från produktionsfasen kommer en ny version av de objekt (t.ex. förband) som berörs av<br />
förändringen att fastställas och införas i verksamheten.<br />
När ett objekt i en fastställd version är i ”användning” kan det således samtidigt finnas en senare<br />
version som är i produktionsfas och ytterligare en framtida tänkt version av objektet som är i<br />
konceptfas.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 13(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Det får förekomma att objekt efter en mindre ändringar även finns i varianter av fastställd version.<br />
Modellens sätt att hantera behov av förändring (Förändrad förmåga) förutsätter att det genomförs<br />
ett förutsättningsskapande arbete olika verksamhetskoncept studeras och som sedan utvecklas till<br />
realiserbara lösningsförslag (s.k. tidiga faser).<br />
Arbetet i tidiga faser handlar till stor del om att genomföra olika former av studier där<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s förband och funktionskedjor studeras från ett helhetsperspektiv samt deras<br />
konfigurationer. Konfigurationen av <strong>Försvarsmakten</strong>s förband och funktionskedjor bygger, vad avser<br />
tekniska system, på funktionsobjekt.<br />
När ett förändrat behov identifieras måste analysen klarlägga den drivande förändringen, är det<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s verksamhet som måste ändras eller någon del av resurserna som behöver<br />
bytas/ändras eller omorganiseras.<br />
Ibland är det endast aktuellt att ersätta en av resurserna med en likvärdig. Andra gånger syftar<br />
arbetet till ett förmågelyft för ett eller flera förband, men utan att berörda funktionskedjorna<br />
behöver förändras. Detta kan då innebära att någon av resurserna uppdateras/byts mot ett som<br />
tillgodoser behovet av förändrad förmåga.<br />
Dialogen i alla modellens faser genomförs gemensamt kring en optimering av förband och<br />
funktionskedjor för att få optimal lösning för ingående resurser vilka sedan konfigureras till förband.<br />
Respektive myndighet tillför sin kompetens och tar ansvar för sina respektive förslag och bidrag till<br />
helheten där <strong>Försvarsmakten</strong> ansvarar för helheten och FMV för sina delar av försvarslogistiken.<br />
5.3 Modellens verksamhetsflöden<br />
Modellens verksamhetsflöden är myndighetsgemensamma och beskrivs ur två perspektiv. Det ena<br />
är ett lednings- och beställarperspektiv och det andra avser ett genomförandeperspektiv, båda<br />
avseende försvarslogistik. Verksamhetsflöden stöds av myndigheternas interna processer där<br />
myndigheterna förbinder sig att anpassa sina respektive processer så att de överenskomna<br />
verksamhetsflödena säkerställs. Denna principiella relation mellan myndigheternas processer och<br />
modellens verksamhetsflöden illustreras i nedanstående bild.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 14(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
5.4 Faser i livscykeln och nya Beställningsmönster<br />
Den redan etablerade livscykelmodellen, ISO 15288, tillämpas i modellen för samtliga objekt så som<br />
förband, funktionskedjor, funktionsobjekt och tekniska system med tillhörande tjänster och<br />
försörjningslösningar. Det innebär att förband och funktionskedjor, som byggs upp av<br />
funktionsobjekt, samt tekniska system har en fastställd version med ett definierat innehåll under<br />
användning (i livscykelns fas för vidmakthållande av förmåga).<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> ansvarar för att konfigurationsleda (leda utformning och förändring av) förband och<br />
funktionskedjor samt basorganisationen.<br />
FMV ansvarar för att konfigurationsleda enskilda funktionsobjekt, konfigurationer av funktionsobjekt<br />
i förband och funktionskedjor samt tekniska system med tillhörande försörjningslösningar<br />
Konfigurationsledningen sker koordinerat mellan myndigheterna och inom ramen för en<br />
versionsplanering som är flerårig.<br />
Till varje skede i livscykelmodellen finns kopplat olika typer av beställningar från <strong>Försvarsmakten</strong> till<br />
FMV;<br />
• I beställningsmönstret för Förändrad förmåga återfinns beställningar för verksamheten fram<br />
till och med produktionsskedet samt beställningar i avvecklingsskedet<br />
• I beställningsmönstret för Vidmakthållande av förmåga återfinns beställning för<br />
vidmakthållande i Användnings- och Underhållsskedet.<br />
• I beställningsmönstret för Övrig försvarslogistik återfinns beställningar av stödverksamhet<br />
som berör samtliga faser i livscykelmodellen men som även har ett verksamhetsinnehåll som<br />
är ett direkt stöd för genomförandet av <strong>Försvarsmakten</strong>s produktion.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 15(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
5.5 Vidmakthållande<br />
Vidmakthållande ska säkerställa att de lösningar som tas fram och produceras i fasen ”Förändrad<br />
förmåga” vidmakthålls på ett kostnadseffektivt sätt. Vidmakthållande sker utifrån fastställda tillåtna<br />
konfigurationer och där det finns beslut om användning för berörd materiel.<br />
Det är i beställningsmönster för ”Vidmakthållande” som <strong>Försvarsmakten</strong>skrav på<br />
förbandsproduktion, övningar, beredskap och insats säkerställs ur ett materiel- och<br />
logistikperspektiv med över tiden varierande krav på användning och underhåll. FMV säkerställer<br />
beställd tillgänglighet på förnödenheterna (luftfartyg, fartyg, fordon, funktionsmateriel och övrig<br />
materiel) oavsett om förnödenheterna/materielen är insatsklar eller förrådsställd (gäller både<br />
materiel tillhörande insats- och basorganisationen).<br />
Vidmakthållande beställs i huvudsak i ett förbandsperspektiv. Undantaget är beställningar rörande<br />
försvarsförmåga t ex upprätthållande av minsta bestånd (MIB) som inte kan fördelas på<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s produkter och därmed inte beställas ur ett förbandsperspektiv.<br />
Beställningar till FMV är som huvudregel fleråriga med en inriktning på minst tre år. Planerade och<br />
lagda beställningar redovisas i <strong>Försvarsmakten</strong>s försvarslogistikplan. Grunden för<br />
vidmakthållandebeställningar läggs när varor och tjänster anskaffas eller förändras och den<br />
ekonomiska ramen redovisas vid anskaffningstillfället.<br />
5.6 Förändrad förmåga<br />
Beställningsmönstret ”Förändrad förmåga” tillämpas då <strong>Försvarsmakten</strong> har behov av att genomföra<br />
en större ändring/utveckling av en förmåga och/eller tjänster. En mindre förändring genomförs i<br />
normalfallet inom ramen för vidmakthållande.<br />
Dialogen mellan myndigheterna i alla faser av förändrad förmåga genomförs gemensamt kring en<br />
optimering för förband och funktionskedjor samt tjänster som inte är direkt kopplade till förmågor.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> ansvarar för det samlade förmågeperspektivet, utveckling av förband och<br />
verksamhet och i det väljer vilka funktionsobjekt som ska ingå i respektive förband eller stödja<br />
organisationens verksamhet i övrigt. FMV deltar i detta arbete och ansvarar för materiel- och<br />
logistikperspektivet. FMV tar ansvar för att föreslå lämpliga och realiserbara försörjningslösningar ur<br />
ett livscykelperspektiv avseende försvarslogistik stöd för användning i funktionskedjor, respektive<br />
förband och basorganisation. <strong>Försvarsmakten</strong> beslutar om val av lösningar som ska produceras.<br />
5.7 Övrig försvarslogistik<br />
Beställningsmönstret övrig försvarslogistik omhändertar två typer av stöd från FMV till<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>.<br />
Den ena avser rambeställningar som möjliggör för <strong>Försvarsmakten</strong> att avropa FMV leveranser till<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> under konceptfasen, utvecklingsfasen samt avvecklingsfasen i beställningsmönster<br />
förändrad förmåga.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 16(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Den andra avser stödtjänster till <strong>Försvarsmakten</strong>s bas- och insatsorganisation som beställs centralt<br />
eller lokalt inom <strong>Försvarsmakten</strong>, såsom städning, restaurangtjänster och ekonomistöd.<br />
FMV företräder samtliga tjänster som offereras <strong>Försvarsmakten</strong> oavsett om den utförs genom egen<br />
produktion eller med underleverantör. <strong>Försvarsmakten</strong> ska i så hög utsträckning som möjligt<br />
utnyttja FMV för dialog/återrapportering för att undvika ökade administrativa kostnader samt<br />
säkerställa respektive myndighets behov av produktionsledning.<br />
6 Uppgifts- och ansvarsfördelning mellan myndigheterna<br />
Den principiella uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i ny modell sammanfattas i<br />
nedanstående tabell.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> FMV<br />
• Generellt • Statens ägarföreträdare (ÄF)<br />
• Anger behov av försvarslogistik och<br />
fastställer Försvarslogistikplan<br />
• Design och<br />
konfigurationsledning<br />
• Insatsorganisation (IO) och<br />
försvarsstruktur<br />
• Förband<br />
• Funktioner/funktionskedjor<br />
• Krav • Operativa och funktionella krav<br />
• Logistiktjänster i form av<br />
tillgänglighet<br />
• Kontroll av FMV leveranser sker<br />
genom att <strong>Försvarsmakten</strong> och<br />
FMV upprätthåller ett gemensamt<br />
• Materiellt<br />
nyttjande<br />
• Insats och<br />
beredskap<br />
kvalitésystem<br />
• Beslut om användning av tekniska<br />
system (BoA)<br />
• Vem som ska nyttja vilken materiel,<br />
var och vid vilken tidpunkt<br />
(krigsplacering)<br />
• Krav på och beslut om<br />
dimensionering av minsta bestånd<br />
(MIB)<br />
• Förbandsnära förrådshållningen<br />
• Huvudsakliga<br />
försvarslogistikleverantören<br />
• FMV genomför upphandling<br />
• Funktionsobjekt<br />
• Alla tekniska system under hela<br />
livscykeln inkl. försvarslogistiskt stöd<br />
• Funktionskedjors tekniska<br />
samfunktion<br />
• Att omsätta operativa och funktionella<br />
krav till tekniska krav mfl krav<br />
• Icke-funktionella krav (miljö, lagkrav<br />
mm)<br />
• Systemsäkerhetsgodkännande<br />
• Vilken individ som ska nyttjas var och<br />
vid vilken tidpunkt (Fleet<br />
management)<br />
• Upprätthållande av MIB<br />
• Tjänsteman i beredskap (TIB)<br />
• Övrig förrådshållning<br />
Tabell 1. Övergripande ansvars- och uppgiftsfördelning mellan myndigheterna<br />
Generellt kommer FMV att ha ett betydligt större ansvar för underlagsframtagning/beslut inom den<br />
samlade materiel- och logistikförsörjningen. Det kommer att krävas en stor interaktion mellan<br />
myndigheterna vad avser <strong>Försvarsmakten</strong>s förmågeutveckling, övergripande systemledning samt<br />
den gemensamma materielproduktionens planering, genomförande och redovisning.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida <strong>17</strong>(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Den nya modellen medför att ägarföreträdarrollen kvarstår i <strong>Försvarsmakten</strong> medan uppgifter<br />
knutna till ägarföreträdarrepresentantrollen kommer att övergår till FMV. Vidare övergår även de<br />
uppgifter som är knutna till kundföreträdarrollen och genomförandet av ”fleet management”.<br />
Övergången 1 januari <strong>2013</strong> omfattade FMLOG Stab och inga behov av ytterligare övergångar har<br />
identifierats utifrån den nya modellen.<br />
Den valda lösningen att överföra FMLOG TekE främre underhållsstöd ger FMV möjlighet att hantera<br />
sin vidmakthållandeuppgift samlat och den ger dessutom möjligheter att nyttja de lokala resurserna<br />
på ett effektivare sätt än om de vore delade mellan myndigheterna.<br />
Vad gäller modellens konsekvenser relativt Regler för Militär Luftfart har detta analyserats särskilt i<br />
arbetet med att säkerställa fortsatt luftvärdighet. Slutsatsen är att regelverket kan följas om ett antal<br />
åtgärder vidtas och om införandet av ny modell i detta avseende något anpassas i tiden. För<br />
genomförandet har myndigheterna tagit fram en särskild tidsplan.<br />
Ledningssystemområdet har i FSU varit undantaget när utredningen presenterade sina förslag<br />
rörande försvarslogistiken. Under arbetet med att konsekvensbeskriva införandet av den nya<br />
modellen har dock konstaterats att en oönskad anomali uppstår när ledningssystemsområdet inte<br />
omfattas av den nya modellen. I syfte att minimera dessa konsekvenser har särskild analys och<br />
övervägande skett och beslut tagits om att ledningsstödsystemområdet omfattas enligt följande:<br />
• Principen för <strong>Försvarsmakten</strong>s styrning av den tekniska utformningen är att FMV i de tidiga<br />
faserna föreslår realiserbara tekniska lösningar och <strong>Försvarsmakten</strong> väljer lösning.<br />
• FMV nuvarande tekniska designansvar kvarstår.<br />
• Frågan om att generellt överföra <strong>Försvarsmakten</strong> nuvarande tekniska designansvar till FMV<br />
prövas tidigast 2015.<br />
• Drift och insatsnära underhåll hanteras som planerat inom ramen för insatsorganisationen.<br />
• Resurser ur MSK Ledsyst, som är knutna till tekniska system där FMV idag har tekniskt<br />
designansvar, överförs den 1 januari 2014 till FMV.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> och FMV har i den gemensamma rapporten till regeringen med anledning av FSU<br />
den 1 mars 2012 (<strong>HKV</strong> 2012-03-01 <strong>23</strong> 250:52<strong>23</strong>8) redovisat de verksamhetsdelar ur FMLOG som<br />
avses överföras från <strong>Försvarsmakten</strong> till FMV/FSV den 1 januari <strong>2013</strong> men detta omfattade inte<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s OPS-verksamhet. I förändringen av lednings- och beställarfunktioner har<br />
överenskommits att hela <strong>Försvarsmakten</strong>s OPS-verksamhet överförs till FMV.<br />
Internationellt samarbete rörande försvarslogistik kommer i den nya modellen att i stort hanteras<br />
som idag men ska tydligare hantera tidiga faser. I förslag till försörjningslösningar ska som en<br />
delmängd alltid ingå en prövning av möjliga internationella. Vad gäller dagens uppgifts- och<br />
ansvarsfördelningen avseende internationellt materielsamarbete, avviker hanteringen av nordiska<br />
frågor från övriga länder. FMV övertar de internationella frågor som berör försvarslogistik så att<br />
arbetssättet inom det nordiska området inte skiljer sig från det i övriga fora. Modellens förändring av<br />
ansvar mellan FMV och <strong>Försvarsmakten</strong> bedöms kunna genomföras oaktat att en förändring av<br />
samarbetsstrukturerna inom Nordefco har inletts.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 18(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
7 Resursfördelning mellan myndigheterna<br />
Redovisningen nedan görs genomgående i årsarbetskrafter (åak). Detta för att få spårbarhet och<br />
jämförbarhet till redovisningar i samband med verksamhetsövergången den 1 januari <strong>2013</strong> och till<br />
de redovisningar som FSU lämnat i sitt betänkande. Alla beräkningar är i årsarbetskrafter och avser<br />
utfallssiffror för hela verksamhetsår vilket innebär att för en given organisationsenhet och/eller<br />
uppgift avses den arbetstid som åtgått under ett kalenderår för att (med egen personal) producera<br />
enhetens resultat eller arbetstid för att lösa en uppgift. Vid den kommande faktiska fördelningen av<br />
resurser sker sedan omräkning till antal befattningar med beaktande av vakansläge, ledigheter mm.<br />
Nedan redovisas bedömt antal årsarbetskrafter (åak) som med redovisat förslag nu är aktuella för en<br />
verksamhetsövergång med början den 1 januari 2014. Som jämförelse redovisas även motsvarande<br />
övergångar enligt FSU, tabell 16.3 och 16.5.<br />
Organisatorisk enhet FM Bemanning<br />
(Utfall 2010)<br />
Teknikkontor m.fl.<br />
Teknikkontor mark,<br />
TeK Mark (P4)<br />
Teknikkontor fartygssystem,<br />
Tek Fartyg (Marinbasen)<br />
Materielsystemkontor flyg.<br />
MSK Flyg (F7)<br />
Materielsystemkontor<br />
ledningssystem, MSK Ledsyst (LedR)<br />
Övergång enligt FSU (åak) Bedömd övergång (åak)<br />
Kvarstår Förs över Åak<br />
(Utfall 2012)<br />
Kvarstår Förs<br />
över<br />
63 16 47 53 8 45<br />
40 10 30 112 16 96 1<br />
200 50 150 204 84 120 2<br />
80 80 - (86) - - 3<br />
Materielkontoret,MaK (FMLOG) <strong>17</strong> 4 13 <strong>17</strong> 1 16<br />
Delsumma Teknikkontor m.fl. (åak) 400 160 240 386 (472) 109 277<br />
Högkvarterets produktionsledning<br />
(<strong>HKV</strong> PROD)<br />
PROD ARMÈ 13 8 5<br />
PROD MARIN 13 7 6<br />
PROD FLYG 10 5 5<br />
PROD LOG 34 28 6<br />
PROD LEDUND 28 22 6<br />
PROD MILJÖ 0 0 0<br />
PROD MTRL 30 30 0<br />
PROD STAB (OPS) 1 0 1 4<br />
Delsumma <strong>HKV</strong> PROD (åak) 311 201 110 129 100 29 5<br />
FMLOG<br />
FMLOG Stab 143 47 96 - - - 6<br />
FMLOG Teknikenhet (exkl. MaK) - - - (104) - - 7<br />
Delsumma FMLOG (åak)<br />
Totalt antal årsarbetskrafter inom<br />
<strong>Försvarsmakten</strong><br />
515 (601) 209 306<br />
FMV 350 340 10 316 306-316 0-10<br />
Tabell 2: Preliminär fördelning av årsarbetskrafter som övergår mellan myndigheterna vid<br />
verksamhetsövergång (årsarbetskrafter, utfall 2010 och 2012).<br />
Not
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 19(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Fotnoter:<br />
Not. 1. Avser teknikkompaniet inom marin basbataljon.<br />
Not. 2. För MSK Flyg sker övergång senast 1 januari 2015.<br />
Not. 3. Verksamheten avser delar av den verksamhet som FSU angav för Teknikkontor<br />
ledningssystem, Tek Ledsyst (FMTM) och som nu (<strong>2013</strong>) finns inom MSK Ledsyst.<br />
Myndighetsgemensam beredning avseende resursfördelning mellan myndigheterna pågår.<br />
Not. 4. Avser OPS-verksamheten vid PROD Stab, tidigare OPS-enheten vid PROD.<br />
Not. 5. Kolumn ”Förs över” under ”Övergång enligt FSU” och kolumnerna under ”Bedömd övergång”<br />
avser årsarbetskrafter som är knutna till försvarslogistik.<br />
Not. 6. Ingen ytterligare övergång föreslås för FMLOG Stab jämfört med genomförd övergång 1<br />
januari <strong>2013</strong>.<br />
Not. 7. FMLOG Teknikenhet är en ny organisation fr.o.m. <strong>2013</strong>. Ingår inte i FSU kalkylbas för<br />
lednings- och beställarfunktioner. Avser befattningar, ej årsarbetskrafter.<br />
Myndighetsgemensam beredning avseende resursfördelning mellan myndigheterna pågår.<br />
Med anledningen av förändringarnas omfattning och komplexitet går det inte att i alla detaljer<br />
förutse förändringarnas konsekvenser. Ett utrymme för nödvändiga korrigeringar måste därför<br />
finnas i samband med att genomförandearbetet övergår från planering till att konkreta<br />
genomförandeåtgärder vidtas. Sådana smärre korrigeringar kan bli aktuella i de fall föreslagen<br />
lösning bedöms uppenbart olämplig av praktiska eller tekniska skäl eller om åtgärden vid ett<br />
genomförande bedöms medföra märkbart oönskade konsekvenser.<br />
Berörd verksamhet som föreslås för verksamhetsövergång vid teknikkontor, materielsystemkontor<br />
och materielkontor avser främst uppgifter som är knutna till rollen som ägarföreträdarrepresentant<br />
och som en följd av den mellan myndigheterna överenskomna övergripande uppgifts och<br />
ansvarsfördelningen.<br />
De huvudsakliga förändringarna vad avser FMLOG genomfördes den 1 januari <strong>2013</strong>. Nu ytterligare<br />
identifierade förändringar avser korrigeringar som följd av den mellan myndigheterna<br />
överenskomna uppgifts och ansvarsfördelningen och berör FMLOG TekE (FUS).<br />
Analysen av <strong>Försvarsmakten</strong>s högkvarter (<strong>HKV</strong>) och FMV:s ansvar och uppgifter visar att det nya<br />
arbetssättet huvudsakligen påverkar uppgiftsfördelningen mellan FMV och de delar i <strong>HKV</strong> PROD<br />
(sakavdelningsnivå) som idag hanterar försvarslogistik.<br />
8 Förutsättningar för verksamhetsövergång<br />
Resultatet av hittills utfört arbete visar inga principiella hinder för de verksamhetsförändringar som<br />
ska genomföras. <strong>Försvarsmakten</strong>s och FMV gemensamma bedömning är att de förändringar som ska<br />
genomföras beträffande lednings- och beställarfunktionerna samt överföringar av verksamheter<br />
som följer av ändrade ansvarsförförhållanden i allt väsentligt kan genomföras i form av en samlad<br />
verksamhetsövergång med början 1 januari 2014.<br />
Föreslagna verksamhetsförändringar förutsätter att FMV erhåller och förfogar över den kompetens<br />
som krävs för att kunna svara upp mot <strong>Försvarsmakten</strong>s krav. Detta är i sin tur en förutsättning för
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 20(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
att <strong>Försvarsmakten</strong> fortsatt ska kunna leva upp till statsmakternas krav. För att FMV ska kunna leva<br />
upp till sina åtaganden förutsätts att erforderlig kompetens medföljer vid övergången och att<br />
kompetensförsörjning säkerställs, bl.a. genom växeltjänstgöring. Därefter har <strong>Försvarsmakten</strong> och<br />
FMV ett gemensamt ansvar att säkerställa tillgången på nödvändig kompetens.<br />
Myndigheternas inriktning är att före 1 juli <strong>2013</strong> sammanföra de uppgifter som ska föras över till<br />
FMV i sammanhållna organisatoriska enheter, efter sedvanlig samverkan med<br />
arbetstagarorganisationer, så att reglerna om verksamhetsövergång i största möjliga utsträckning<br />
kan tillämpas. Vidare är myndigheternas inriktning att de kompetenser som ska överföras från FMV<br />
till <strong>Försvarsmakten</strong> hanteras inom ramen för gällande regler om tidsbegränsad anställning.<br />
9 Beredskap och insatsverksamhet<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s beredskap- och insatsverksamhet och därtill relaterat behov av försvarslogistik är<br />
inte en nischverksamhet som kan hanteras separat då det bl.a. är <strong>Försvarsmakten</strong>s huvuduppgift att<br />
upprätthålla beredskap och genomföra nationella och internationella insatser. Därav följer att<br />
kvalitén i huvuddelen av FMV försvarslogistikverksamhet, direkt och indirekt, påverkar<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s möjligheter att lösa sina beredskaps- och insatsuppgifter.<br />
Intill dess att regeringen tar beslut om höjd beredskap (skärpt eller högsta) så förfogar ÖB endast<br />
över kontinuerligt tjänstgörande personal vid <strong>Försvarsmakten</strong>, officerare, kontinuerligt<br />
tjänstgörande gruppbefäl, sjömän och soldater samt civila, dvs. FMV personal omfattas ej.<br />
När regeringen beslutar om höjd beredskap (skärpt eller högsta) enligt lagen (1992:1403) om<br />
totalförsvar och höjd beredskap aktiveras ett antal regelverk som ger <strong>Försvarsmakten</strong> ytterligare<br />
möjligheter att ställa krav på bl.a. FMV.<br />
Inom ramen för redan genomförd verksamhetsövergång och de lednings- och beställarfunktioner<br />
som etablerats from den 1 januari <strong>2013</strong>har en intermistisk överenskommelse mellan<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> och FMV för tillhandahållande av logistik vid särskilt brådskande förhållanden tagits<br />
fram och ingår i samordningsavtalet mellan myndigheterna. <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV kommer<br />
under 2014 att ta fram en överenskommelse avseende FMV tillhandahållande av logistikstöd till<br />
<strong>Försvarsmakten</strong>s insatser vid kränkningar av territoriet (s.k. IKFN-händelser) och vid internationella<br />
militära insatser.<br />
10 Systemstöd<br />
Som grund för att utarbeta krav på systemstöd med anledning av att en ny modell införs har<br />
genomförda verksamhetsmodelleringar utnyttjats samt den myndighetsgemensamma<br />
utvecklingsplanen för system PRIO. Modelleringarna har genomförts med två inriktningar. Den första<br />
med inriktning på ledning och styrning av försvarslogistik och den andra med inriktning på att<br />
beskriva genomförande av försvarslogistik med viss betoning på de verksamheter som PRIO<br />
införande 5-6 primärt kommer att stödja. Framtagna verksamhetsbeskrivningar utgör<br />
myndigheternas krav på systemstöd inom <strong>Försvarsmakten</strong> samt krav på systemstöd i FMV.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 21(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Ett genomförande medför vissa redovisningsmässiga konsekvenser som bl.a. rör FMV nya roll som<br />
tjänsteleverantör arbetandes inom <strong>Försvarsmakten</strong>s ekonomisystem främst vad avser<br />
vidmakthållande i enlighet med ny modell. Den nya modellen för försvarslogistik mellan<br />
myndigheterna bygger på ett betydligt mer integrerat arbete mellan myndigheterna och det får<br />
följder för hur systemstödet kommer att nyttjas och vilka verksamhetsrelaterade mandat personal<br />
från den ena myndigheten kommer att ha i den andra myndigheten. Främst rör det ekonomiska<br />
mandat för personal från FMV i <strong>Försvarsmakten</strong>s verksamhet.<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> har fastställt att personal från FMV kan ges mandat och befogenheter att fatta<br />
ekonomiska och verksamhetsrelaterade beslut inom <strong>Försvarsmakten</strong>s verksamhet och ekonomi.<br />
Mandaten styrs generellt genom tilldelning av roller och behörigheter samt genom upprättande av<br />
attestregister. Befintliga roller och behörigheter kan komma att behöva utvecklas för att möta dessa<br />
behov.<br />
Omfattningen av kostnaderna för de myndighetsspecifika systemstödsbehoven, exempelvis<br />
systemstöd för hantering av tidiga faser som inte stöds av system PRIO, återstår att analysera och<br />
kvalitetssäkra.<br />
11 Infrastruktur<br />
Samtliga medarbetare i <strong>Försvarsmakten</strong> som är föremål för övergång till FMV måste ha tillgång till<br />
FMV:s grundläggande IT-tjänster för att bland annat kunna rapportera arbetstid, egenrapportering<br />
(HR), reseadministration mm. För att detta ska vara genomförbart måste medarbetarna ha åtkomst<br />
till FMV IT-infrastruktur, vilket kommer att medföra vissa ökade kostnader.<br />
Den verksamhet som överförs från <strong>Försvarsmakten</strong> till FMV ska fortsatta arbeta i de stödsystem som<br />
stödjer verksamheten idag. Detta medför att det inledningsvis inte behöver göras några förändringar<br />
i <strong>Försvarsmakten</strong>s infrastruktur och arbetsplatser. Detta innebär samtidigt att det inte går att<br />
identifiera några besparingar avseende IT-infrastruktur i det korta perspektivet.<br />
Inom infrastrukturområdet, dvs. anläggningar och lokaler, bedöms inga avgörande risker föreligga<br />
för pågående produktion vid föreslagen verksamhetsövergång. Verksamhetsförändringen den 1<br />
januari2014 leder inte till någon flyttning elleravveckling av verksamhet som i sin tur leder till<br />
omedelbar omflyttning eller minskat lokalbehov.<br />
Initialt andrahandshyr FMV lokaler från <strong>Försvarsmakten</strong> enligt samma modell som under <strong>2013</strong> gäller<br />
där FMV faktureras kostnader för hyror samt vid behov från <strong>Försvarsmakten</strong> köper stöd för<br />
anskaffning, vidmakthållande och avveckling rörande anläggningar.<br />
Innan verksamhetsförändringen kan göras krävs att <strong>Försvarsmakten</strong> avslutar sin verksamhet i<br />
lokalerna. De åtgärder som behöver vidtas är inventering av beredskaps- och anläggningstillgångar<br />
mm.<br />
Inga besparingar kan identifieras som följd av att verksamheterna fortsättningsvis ska bedrivas i<br />
befintliga lokaler.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 22(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
12 Lagar och förordningar, författningsändringar m.m.<br />
En analys har gjorts avseende behovet av att till regeringen anmäla eventuella behov av förändringar<br />
i gällande lagar och förordningar med anledning av att en ny modell införs för försvarslogistikens<br />
lednings- och beställarfunktioner. I analysen har beaktats det arbete som under 2012 genomförts<br />
inför verksamhetsförändringen den 1 januari <strong>2013</strong>. Bedömningen för närvarande är att inga sådana<br />
behov föreligger.<br />
Särskild överväganden har gjorts vad avser eventuella behov att se över nuvarande anslagsstruktur.<br />
Analysen i denna fråga visar dock att införandet av nya beställningsmönster bör kunna genomföras<br />
utan justering av nuvarande anslagsstruktur. Denna fråga behöver dock prövas framöver då<br />
planeringsarbetet i ny modell vunnit erfarenheter och då de nya beställningsmönstren har<br />
fördjupats i detaljbeskrivningar och rutiner.<br />
Vad gäller modellens konsekvenser relativt Regler för Militär (RML) har detta analyserats särskilt i<br />
arbetet med att säkerställa fortsatt luftvärdighet. Slutsatsen är att regelverket kan följas om ett antal<br />
åtgärder vidtas och om införandet av ny modell i detta avseende något anpassas i tiden.<br />
Eventuellt behov föreligger av förändringar i myndigheternas instruktioner och myndigheterna avser<br />
att efter fördjupad analys återkomma i senare rapporteringar.<br />
Myndigheternas lösning bedöms tillgodose regeringens krav på styrning och behov av<br />
myndigheternas underlag samt uppfylla regeringens krav på att <strong>Försvarsmakten</strong>s beställningar,<br />
jämfört med dagsläget, kan ske på högre systemnivåer i syfte att öka FMV affärsmöjligheter ur ett<br />
livscykelperspektiv samt <strong>Försvarsmakten</strong>s behov av kostnadseffektiva lösningar.<br />
13 Besparingar<br />
Som en konsekvens av den ansatta fördelningen av resurser följer en myndighetsvis uppdelning av<br />
regeringens besparingsbeting. Myndigheterna använder här samma kalkylmetod och antaganden för<br />
ratio som använts i FSU-utredningen vilket innebär att utgående från förändringar i årsarbetskrafter<br />
(relativt FSU redovisat utfall för 2010) inom och mellan myndigheterna kalkyleras respektive<br />
myndighets besparingsbeting.<br />
Med beaktande av de osäkerheter som för närvarande finns i resursfördelningen bedömer<br />
myndigheterna att fördelningen av besparingsbeting rörande de av regeringen anvisade 130 mnkr<br />
enligt följande;<br />
• FMV ca 110 – 120 mnkr<br />
• <strong>Försvarsmakten</strong> ca 10-20 mnkr<br />
Att notera här är att FMLOG Stab (uppdelad redan den 1 januari <strong>2013</strong>) i sin helhet ska hänföras till<br />
kalkylbasen för lednings- och beställarfunktioner. Vidare gäller att FMLOG TekE (som organiserats<br />
inom <strong>Försvarsmakten</strong> fr.o.m. den 1 januari <strong>2013</strong>) ingår i kalkylbasen för de besparingar som hänför<br />
sig till ”Förråd, Service och verkstäder” (300 mnkr) varför de överföringar som nu föreslås rörande
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida <strong>23</strong>(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
FMLOG TekE kommer att leda till en korrigering av det besparingsbeting som fördelades den 1<br />
januari <strong>2013</strong>.<br />
Fördelningen av betinget baseras på den i FSU angivna kalkylbasen utgående från de organisationer<br />
som där hänförs till verksamheterna för ledning och beställning.<br />
Besparingsmöjligheterna bör bedömas i ett helhetsperspektiv där utvecklade former för ledning och<br />
beställningar samspelar med förändrad ansvars- och uppgiftsfördelning inom försvarslogistiken i<br />
övrigt. Ambitionen är att förändrade ansvarsförhållanden i kombination med <strong>Försvarsmakten</strong>s<br />
beställning av försörjningslösningar ska medge utökade och bättre affärsmöjligheter. Avsikten är att<br />
eftersträvade besparingar ska realiseras i takt med att planerade verksamhetsförändringar<br />
genomförs och blir föremål för effektivisering.<br />
14 Omställningskostnader<br />
Vad avser omställningskostnader bedömer myndigheterna att sådana kommer att uppstå och att<br />
dessa till sin karaktär i hög grad överensstämmer med de som uppkom vid genomförande av<br />
verksamhetsförändringen den 1 januari <strong>2013</strong>. Skillnaden nu är att färre personer och orter berörs<br />
varför omställningskostnaderna bedöms bli lägre. Till detta tillkommer vissa kostnader (externt stöd<br />
mm) inom myndigheterna centralt för att stödja verksamhetsövergångar och införande av ny<br />
modell.<br />
Myndigheternas behov av att investera i utveckling och anskaffning av förändrat systemstöd utreds i<br />
särskild ordning med beaktande av pågående PRIO-utveckling och FMV arbete med ny styrmodell.<br />
Storleksordningen av eventuella omställningskostnader för systemstöd kan för närvarande inte<br />
bedömas.<br />
Myndigheterna avser att fördjupat analysera omställningskostnader och återkomma i kommande<br />
kvartalsrapporter.<br />
15 Risker och riskhantering<br />
Myndigheterna har löpande identifierat risker och har i det genomförda arbetet reducerat eller<br />
eliminerat vissa av dessa genom anpassning av olika förslagsdelar. Särskilt fokus har givits frågor<br />
kopplat till tider för verksamhetsövergång och införandet av en ny modell vilket lett till att<br />
myndigheterna successivt anpassat tidplanen för genomförande för att medge tillräcklig tid för att<br />
vidta erforderliga förändringsåtgärder. T.ex. föreslås huvuddelen av verksamhetsövergångar ske<br />
samtidigt med att <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV i övrigt genomför organisationsförändringar.<br />
Logistikområdet är komplext och innehåller en mängd samband, sammanhang och beroenden, vars<br />
fulla konsekvenser ännu inte varit möjligt att helt värdera vilket i sig är en risk.
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 24(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Övriga risker som myndigheterna identifierat och som behöver omhändertas av i det fortsatta<br />
arbetet är;<br />
• Möjligheten att innehålla regeringens krav på besparingar (130 mnkr).<br />
• Etablering av nytt arbetssätt i enlighet med den nya modellen i båda myndigheterna.<br />
• Myndigheternas ordinarie verksamhet och produktion under övergångsåret 2014 där<br />
genomförande sker i befintlig modell men i ny organisation.<br />
• Genomförandet av förändringar i försvarslogistiken innebär ytterligare ansträngning för<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> vilket kan medföra påverkan på pågående försvarsreform.<br />
• Kompetensförsörjning av personal.<br />
16 Myndigheternas fortsatta arbete<br />
Myndigheterna har beslutat att, utöver arbetet i respektive myndighets linjeorganisation, under<br />
<strong>2013</strong> bereda genomförandet gemensamt. Genomförandet ska utgå från myndigheternas<br />
gemensamma ställningstagande rörande förändrade och effektiviserade lednings- och<br />
beställarfunktioner vid <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV.<br />
Genomförandets nyckelhändelser kan sammanfattas i det följande;<br />
• Organisationsanpassning inom <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV <strong>2013</strong>-07-01<br />
• Erbjudande verksamhetsövergång <strong>2013</strong>-sept<br />
• Planering i ny modell med start <strong>2013</strong>-10-01<br />
• Organisationsförändring <strong>Försvarsmakten</strong> och FMV 2014-01-01<br />
• Införande av förändringsledning 2014-01-01<br />
• Genomförande i ny modell med start 2015-01-01<br />
(Fotnot. För verksamhet kopplad till luftvärdighet gäller andra tider för de fyra första punkterna)<br />
I genomförandet ingår bl.a. att;<br />
• Definiera och fastställa verksamhet, uppgifter och resurser1 som ska överföras mellan<br />
myndigheterna.<br />
• Förbereda och påbörja överlämnande och mottagande av definierade uppgifter och resurser<br />
mellan myndigheterna<br />
• Genomföra förberedelser så att planering i ny modell kan starta 4:e kvartalet <strong>2013</strong><br />
• Stödja myndigheternas linjeorganisationer med sakkunskap beträffande aktuella frågor.<br />
Målet inledningsvis är att förutsättningar ska föreligga för en övergång av berörda delars<br />
verksamhet, uppgifter och resurser den 1 januari 2014som säkerställer väl fungerande och<br />
ändamålsenliga lösningar inför aktuella verksamhetsförändringar. Genomförandet ska utformas så<br />
att fortsatt arbete med att möta regeringens besparingsnivå inte begränsas.<br />
1 Avser personal, anläggningstillgångar, ekonomi mm
<strong>2013</strong>-<strong>05</strong>-<strong>17</strong> Sida 25(25)<br />
<strong>Bilaga</strong> 1 till <strong>HKV</strong> <strong>23</strong> 100:57504<br />
Planering i ny modell, som inleds under <strong>2013</strong> fortsätter under 2014 med mål att till ingången av<br />
2015 ha utarbetat såväl en ny Försvarslogistikplan som beställningar till FMV enligt modellens nya<br />
beställningsmönster, särskilt vad gäller beställningsmönster för vidmakthållande. Arbete i nuvarande<br />
modell avslutas i sin helhet med utgången av 2014 och from 2015 genomförs såväl planering som<br />
verksamheten i övrigt i ny modell. Under 2015 genomförs de avslutande aktiviteterna i<br />
genomförandeplanens uppföljningsfas.<br />
<strong>Rapport</strong> enligt ovan fastställs.<br />
Leif Nylander Marie Holmberg<br />
<strong>Försvarsmakten</strong> Försvarets materielverk