Sammanställd redovisning - Varbergs kommun

More documents

Recommendations

Info

Innehåll Innehåll 1 2004 i sammandrag 2 Innehåll KOMMUNÖVERSIKT 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Ekonomisk analys 10 Med framtiden i backspegeln 12 Varberg växer vidare 13 Jämställdhet & Funktionshinder – uppföljning av två policyområden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14 Inriktningsmål 14 Boende och infrastruktur 16 Miljöredovisning 17 Lärande och personlig utveckling 20 Vård och omsorg 22 Kultur och rekreation 23 Näringsliv 24 Kommunen som arbetsgivare – Personalöversikt 26 – Sunt Liv 2 Ekonomisk redovisning 28 Definitioner & begrepp 29 Resultaträkning 29 Finansieringsanalys 30 Balansräkning 31 Noter 33 Redovisningsprinciper 34 Styrelsernas & nämndernas ekonomi 39 Avräkning Driftredovisning 39 Exploateringsredovisning 40 Investeringsredovisning 42 Externa inkomster & utgifter 43 Kommunens revisorer Revisionsberättelse SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 44 Sammanställd redovisning 45 Varbergs Fastighets AB 45 Varberg Event AB 46 Varbergs Bostads AB 47 Varberg Energi AB 48 Terminal West AB 49 Resultaträkning, sammanställd redovisning 49 Finansieringsanalys, sammanställd redovisning 50 Balansräkning, sammanställd redovisning 51 Noter, sammanställd redovisning 52 Organisation & mandatfördelning
Kommunstyrelsens ordförande Varbergs utveckling fortsätter att vara positiv. Befolkningen ökade med närmare 1% och passerade 54 000 invånare. 14 av 20 församlingar redovisade positiva befolkningsförändringar och övriga marginella minskningar, vilket indikerar att hela kommunen upplevs som attraktiv. Trycket på bostadsmarknaden visar sig i alltför snabbt stigande villa- och bostadsrättspriser. Ambitionen att försöka tillfredsställa efterfrågan på bostadsmarknaden är hög. Nya objekt med olika upplåtelseformer är på väg och under hösten fördelades 48 attraktiva tomter för eget byggande i Apelviken. Totalt beräknas över 500 lägenheter med olika upplåtelseformer påbörjas 2005. Betydande byggprojekt Planfrågor på både kort och lång sikt har varit högt prioriterade och omfattar mark i stora delar av kommunen. I staden har det stora och långvariga byggprojektet i kvarteret Kyrkoherden äntligen börjat tas i bruk av såväl näringsidkare som boende. Efter invigningen av Campus Varberg 2003 har verksamheten alltmer etablerats i mångas medvetande. Invigningen i november av Sparbankshallen var en milstolpe för Varberg. Nu finns en modern anläggning med goda möjligheter för såväl idrott som kultur och näringsliv. Ekonomiska utmaningar En av de stora utmaningarna under fjolåret blev ekonomin. Under slutet av 2003 uppkom en obalans inom socialnämnden, som blev mycket arbetsam att rätta till. Efter regeringens beslut under våren om indragna statsbidrag och en nedreviderad prognos för skatteintäkterna, såg det också riktigt illa ut för hela kommunen. En prognos visade på ett underskott på 40 mkr Risken för detta påtalades för styrelser och nämnder, som uppmanades till extra försiktighet. För många av kommunens medarbetare har det varit ett arbetsamt år. När ekonomin verkar vara i gungning eller när man under lång tid känner osäkerhet om den egna rollen, kan det kännas tungt. Det finns därför anledning att sträva efter hög kvalité på prognosverksamheten, för att inte skapa onödig stress. Under hösten ljusnade bilden. Åtgärder från nämnder och förvaltningar, där många medarbetare varit delaktiga, bidrog till att det gick relativt bra. Dessutom hade regeringen insett att den kommunala verksamheten kräver längre framförhållning, än några månader, och lättade på trycket. De ansträngningar som gjordes för att rätta till ekonomin gav effekt och bokslutet för kommunen som helhet blev positivt. Näringsliv och arbetsmarknad Delar av den tillverkande industrin i Sverige har svårigheter med konkurrensen. Det visade sig när verkstadsföretaget Consilium under senhösten meddelade att det avsåg lägga ner sin anläggning i Varberg, vilket givetvis känns tungt. Aktiviteten inom näringslivet har annars varit hög och arbetsmarknaden är bättre än i riket. Möjligheterna att nå många arbetsplatser är goda. Med en färdig Åsatunnel och en påbörjad Falkenbergsetapp på Västkustbanan återstår snart bara Varbergsetappen, som dessvärre fortfarande ligger sent i plan. Premiär för inriktningsmål Efter en bred process i partierna under första halvåret beslutade kommunfullmäktige i september om inriktningsmål för resterande delen av mandatperioden. Målen berör sex huvudområden och skall vara vägledande för styrelser/nämnder och förvaltningar. Det var första gången något liknande genomförts i Varberg och många uppfattade det som lärorikt. Ny policy för personalanpassning En ny policy för personalanpassning vid verksamhetsförändringar antogs i stor enighet i slutet av året, efter en ganska lång process där såväl förtroendevalda som representanter för de anställda har deltagit. Förhoppningsvis skall policyn vara ett bra stöd för framtida förändringsarbete. Ett större förändringsarbete pågår inom socialförvaltningen under en ny förvaltningsledning. 3 Minska ohälsan En av de stora utmaningarna för Sverige är att komma tillrätta med ohälsotalen. Kostnaderna för ohälsa påverkar hela samhällsekonomin. För att medverka till en minskning av sjukfrånvaron i kommunen har vi sedan 2003 satsat på ett projekt kallat Sunt Liv, i samarbete med försäkringsbolaget AFA. Den inledande fasen avslutades kring årsskiftet. Med det underlag som nu finns, skall styrelser/nämnder och förvaltningar ta över ansvaret för att vända trenden. Målet är att uppnå bättre hälsotal i våra verksamheter. Samhällsservice med kvalité Vi lever och verkar i en kommun med tillväxt och utveckling. Ambitionen att leva upp till höga krav på grundläggande samhällsservice är, och skall vara, hög. Det innebär ibland påfrestningar för såväl medarbetare som medborgare. Jag tror emellertid att det är väldigt många, i likhet med mig, som känner glädje och tacksamhet över att vara verksamma i en kommun med den utveckling vi har. Gösta Bergenheim, Kommunstyrelsens ordförande
Page 2 and 3: Korta fakta om Varbergs kommun Komm
Page 6 and 7: Ekonomisk analys Export bidrar till
Page 8 and 9: Ekonomisk analys 5. Skatteunderlage
Page 10 and 11: 9. Finansiell profil Varbergs kommu
Page 12 and 13: Med framtiden i backspegeln i backs
Page 14 and 15: Varberg växer vidare Befolkningen
Page 16 and 17: Förvaltningsberättelse Inriktning
Page 18 and 19: Boende och infrastruktur Miljöredo
Page 20 and 21: Lärande och personlig utveckling N
Page 22 and 23: 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 40
Page 24 and 25: Kultur och rekreation Kultur och re
Page 26 and 27: Kommunen som som arbetsgivare - Per
Page 28 and 29: Brandmän Drift, anläggn, underhå
Page 30 and 31: Definitioner & begrepp Anläggnings
Page 32 and 33: Finansieringsanalys Specifikation t
Page 34 and 35: Noter Not 15 Ackumulerade värden a
Page 36 and 37: Styrelsernas & nämndernas ekonomi
Page 42 and 43: Investeringsredovisning Investering
Page 44 and 45: Externa inkomster & utgifter & utgi
Page 46 and 47: 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0
Page 48 and 49: Varbergs Bostads AB AB 2000 1800 16
Page 50 and 51: Terminal West AB AB Tton 1250 1200
Page 52 and 53: Balansräkning Sammanställd redovi
Page 54 and 55:
Organisation & & mandatfördelning
Page 56:
Ekonomikontoret 432 80 Varberg Tele
show all

Sammanställd redovisning - Varbergs kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?