Bokslut 2011 - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Bokslut 2011 - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Bokslut 2011 - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
38<br />
<strong>Bokslut</strong> <strong>2011</strong><br />
6. Tablåer över budgetutfallet<br />
6.1 Driftsekonomidelens utfall per huvudansvarsområde<br />
Driftsbudgeten<br />
Totalt sett var budgetdisciplinen god i verksamheten<br />
år <strong>2011</strong>. Å ena sidan överskred driftskostnaderna<br />
budgeten med 0,7 %, å andra sidan <strong>för</strong>verkligades<br />
verksamhetens intäkter till 101 %<br />
av budgeten. I eurobelopp överskred driftskostnaderna<br />
budgeten med 227 297 euro, medan avskrivningarna<br />
var 56 500 euro lägre än beräknat.<br />
Tillströmningen av intäkter var 335 714 euro högre<br />
än budgeterat. Årsbidraget blev 64 177 euro<br />
bättre än budgeterat <strong>och</strong> räkenskapsperiodens<br />
resultat blev mycket bättre än budgeterat. Detta<br />
beror på att delar av de fastighets<strong>för</strong>säljningar<br />
som planerades att genom<strong>för</strong>as under året, samt<br />
bok<strong>för</strong>as under extraordinära poster tillsammans<br />
med <strong>för</strong> ändamålet erhållna statsandelar,<br />
<strong>för</strong>verkligas <strong>för</strong>st under år 2012 <strong>och</strong> 2013.<br />
Personalkostnaderna <strong>för</strong>verkligades till 98,7 %<br />
av budgeten. I detta belopp ingår en ökning av<br />
semesterlöneperiodiseringen beräknad enligt Asemesterlönetabellen<br />
<strong>för</strong> AKTA <strong>och</strong> TS-avtalet.<br />
Semesterlöneperiodiseringen har ännu detta<br />
år beräknats enligt B-semesterlönetabellen <strong>för</strong><br />
UKTA-avtalet. Materialkostnaderna överskreds<br />
i budgeten med 5,8 % medan köp av tjänster överskreds<br />
med 4,5 %. Övriga verksamhetskostnader<br />
överskreds med 4,8 %. De hårda sparkraven som<br />
gällde hösten 2010 har lett till att det funnits ett<br />
uppdämt behov av inköp av material <strong>och</strong> tjänster<br />
under år <strong>2011</strong>.<br />
YA:s budgeterade enhetspriser uppgick i ursprungsbudgeten<br />
till 17 969 719 euro. Statsandelsbeslutet<br />
innehöll en behovsprövad <strong>för</strong>höjning<br />
om 955 079 euro <strong>och</strong> resultatbaserad finansiering<br />
om 479 269 euro, vilket var bättre än budgeterat.<br />
Den resultatbaserade finansieringen ändrades<br />
fr.o.m. år <strong>2011</strong> <strong>och</strong> innehåller nu en genomslagskraftsmätare<br />
(tidigare mätare <strong>för</strong> sysselsättning,<br />
fortsatta studier, avbrutna studier, genomströmning)<br />
<strong>och</strong> en personalmätare. Under året<br />
gjordes budgetändringar så att den budgeterade<br />
enhetsprisfinansieringen överensstämde med finansieringsbeslutet.<br />
YA fick finansiering <strong>för</strong> 1 425<br />
studerandeårsverken inom grundläggande yrkes-<br />
<strong>utbildning</strong> under året. Detta tillsammans med<br />
enhetsprisfinansiering <strong>för</strong> yrkesinriktad tilläggs<strong>utbildning</strong><br />
ger tillsammans en total enhetsprisfinansiering<br />
om 18 570 662 euro.<br />
Wasa Teater beviljades finansiering <strong>för</strong> 44 årsverken<br />
år <strong>2011</strong> vilket gav 910 068 euro i enhetsprisfinansiering.<br />
Därtill beviljades en behovsprövad<br />
<strong>för</strong>höjning av enhetspriset <strong>för</strong> regionteaterverksamheten<br />
om 290 000 euro. Beloppen motsvarar<br />
det som budgeterats.<br />
De kommunala driftsandelarna <strong>för</strong> Wasa Teater<br />
uppgick till 1 078 000 euro (1 051 700 euro<br />
år 2010), <strong>för</strong> KulturÖsterbotten 290 500 euro<br />
(284 100 euro år 2010) samt <strong>för</strong> den allmänna<br />
intressebevakningsverksamheten 276 400 euro<br />
269 600 euro år 2010).<br />
Delårsrapporter inklusive avskrivningar <strong>och</strong> interna<br />
över<strong>för</strong>ingar mellan huvudansvarsområdena<br />
gjordes per 31.3, 31.7, 30.9 <strong>och</strong> 31.10.<br />
Investeringsbudgeten<br />
Av investeringsbudgeten användes totalt 6 237 784<br />
euro (96 %) av det budgeterade 6 498 000 euro.<br />
Enheten <strong>för</strong> samkommunal <strong>för</strong>valtning <strong>och</strong> servicetjänster<br />
hade efter budgetändringar totalt reserverat<br />
5 581 900 euro som investeringsutgifter<br />
<strong>för</strong> campus Kungsgården i Gamla Vasa. I beloppet<br />
ingår planering, färdigställande av skede I<br />
(B-huset) <strong>och</strong> påbörjandet av byggande av skede<br />
II (bygg <strong>och</strong> trä). Skede II beräknas vara klart i<br />
slutet av år 2012. Dessutom hade 382 100 euro<br />
reserverats <strong>för</strong> renovering av internat i Gamla<br />
Vasa, reparation av bro, renovering av f.d. rektorsbostaden<br />
<strong>och</strong> fortsatt byggande av ridplan i<br />
Gamla Vasa. Av dessa fyra projekt är det endast<br />
renoveringen av f.d. rektorsbostaden som fortsätter<br />
under åren 2012–2013. Därtill reserverades<br />
medel <strong>för</strong> svetsutsug <strong>och</strong> körövningsbana inklusive<br />
parkeringsplatser till Närpesenheten <strong>och</strong> båda<br />
färdigställdes under året. Investeringsbudgeten<br />
<strong>för</strong> byggnader användes till ca 93 %.
Change language