Brandscoopet 1-2013.pdf - Räddningstjänsten Storgöteborg

More documents

Recommendations

Info

temA Ekonomi Årsredovisning 2012 Händelser under året ≥Förebyggande skydd och räddningstjänst Enligt handlingsprogrammet ska det förebyggande arbetet mot anlagda bränder i skolan och ökat bostadsbrandskydd prioriteras. Sedan 2006 har larmen till skolbränder halverats. Men under 2012 ses en svag ökning med bl.a. fyrverkeriskjutning mot skolor. Utryckningsstyrkorna har under 2012 mött knappt 16 000 skolelever. Bostadsrelaterade bränder ligger kvar på samma nivå som 2011. Antalet räddningsuppdrag har, jämfört med 2011, minskat med 500 till cirka 8 100, beroende på att året inte har innehållit några extrema vädersituationer. Antalet obefogade automatlarm har minskat med 5 % under 2012. Målet på 1 200 tillsyner har uppnåtts med 1 268 utförda tillsyner. ≥RAKEL Fullskalig provperiod har genomförts 2012 och från sommaren 2013, efter en tid med parallell drift, kommer det nuvarande talkommunikationssystemet att avvecklas. ≥Tillståndsgivning enligt LBE Tillståndsgivningen för hantering av brandfarliga och explosiva varor tas över från kommunerna från 1 april 2013. Personal har anställts och utbildats samt rutiner upprättats under 2012. ≥Utveckling av den utryckande verksamheten Kvalitetssäkring av insatsstyrkornas förmåga sker dels genom den s.k. förmågebeskrivningen och dels med konceptet för operativ övningsverksamhet. Stationernas olika specialkompetenser är under genomlysning för optimal placering av enheter som hanterar t ex trafikolyckor, olyckor som kräver insatser på hög höjd, vattenlivräddning, kemikalieolyckor, djurlivräddning och tunga lyft. Utredning pågår också om eventuellt införande av alternativa släckenheter, ASE, bestående av skärsläckare och skumsläcksystemet CAFS. ≥Projekt Renare arbetsplats Förbundet har börjat ta fram rutiner för hantering av kontaminerade larmkläder och materiel som exponerats för farliga ämnen i samband med insats. ≥Nytt ekonomi- och verksamhetsplaneringssystem – REKK-projektet Upphandling och införande av egna system har påbörjats och senast 2014 lämnar förbundet Göteborgs Stads ekonomisystem. Behovet av beslutsstöd i form av verktyg för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning kommer att tillgodoses. ≥Sociala medier Förbundet har under året startat användning av de sociala medierna Facebook och Twitter. Den externa webbplatsen har anpassats för smartphones. ≥Miljöutredning av marken på utbildningsanläggningen Färjenäs Berörda parter (Nynäs AB, Stena Oil AB och <strong>Räddningstjänsten</strong> <strong>Storgöteborg</strong>) genomförde under hösten 2011 en miljöutredning för att fastställa ansvaret för de föroreningar som fanns på området. Kontakter har tagits med Länsstyrelsen som inte tar ställning till vilket företag eller organisation som är skyldigt att vidta åtgärder. Det kan bli aktuellt med en rättslig process mot Nynäs AB för att klargöra kostnadsfördelningen av miljöåtgärderna mellan Nynäs AB och förbundet. Förbundet befarar att marken är ännu mer nedsmutsad än vad som antagits hittills i kalkylerna för sanering och fler beräkningar görs. ekonomisk redovisning ≥God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och samtidigt visar att verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls. Det innebär också att förbundets ekonomiska utrymme är överordnat verksamhetens ambitionsnivå. ≥Ekonomiskt resultat Resultaträkningen visar minus 1,7 mkr för 2012, men eftersom förbundet hade en budget på minus 2,0 mkr innebär resultatet jämfört budget plus 0,3 mkr. Både för 2011 och 2012 är budgeten underbalanserad med 2,0 mkr. Det positiva resultatet 2010 tillät förbundet att till 2012–2014 överföra 2,0 mkr per år för ökade avskrivningar. För 2011 är budgeten underbalanserad pga utbytet av fordonsrutor. I resultaträkningen redovisas jämförelsestörande poster. Intäkt på 10,8 mkr för återbetalning av avtalsförsäkringar samt ytterligare en avsättning på 10,0 mkr för miljöåtgärder på Färjenäs samt pensionskostnader utöver budget 2011. Avsättningen för Färje- 20 1 • 2013
näs ska användas för s.k. skimming där friflytande olja tas bort från grundvattenytan. ≥Intäkter Intäkterna är på samma nivå de båda åren bortsett från återbetalningen av avtalsförsäkringarna. De består av externa intäkter för larm, myndighetsutövning, utbildning, hyror, RVR, sanering samt diverse övriga, ofta sporadiska intäkter som t ex för SMC:s insats i Halmstads hamn. Intäkterna för obefogade larm utgör normalt en knapp femtedel av de externa intäkterna. De bidrar till förbundets ekonomi samtidigt som aktivt arbete pågår för att minska antalet obefogade utryckningar. Andelen obefogade utryckningar per anläggning, det finns cirka 3 800 anslutna, minskade något. ≥Entreprenad- och konsultkostnader Kostnaderna består av externt inköpt stödverksamhet som avtal med SOS Alarm, räddningstjänst (av främst Kungälv), städning samt IT- och administrativ service. Under 2012 har byte av IT-plattform och Officeversion förberetts samt införandet av nya ekonomi- och uppföljningssystem påbörjats. IT-verktyget som används för att rapportera arbetsskador och tillbud har förbättrats. Under året har alla chefer och styrkeledare genomgått utbildning under ledning av Ernst & Young, i att arbeta i offentlig förvaltning. ≥Personalkostnader Avser löner, sociala avgifter samt pensioner. Lönerevisionen gav en genomsnittlig ökning av lönenivån med 3,2 % från 1 april. Tidsuttaget för deltidsbrandmännen ökar p.g.a. utbildningar och övningar. Antalet outtagna semesterdagar ökar liksom övertiden, som varit särskilt hög framförallt under den senare delen av hösten och till viss del under sommaren. Det har gjorts avsättningar i samband med avgångar och pensionsavgångar. Från att ha haft en nedåtgående trend de senaste fem åren har den totala sjukfrånvaron för första gången ökat till 3,2 %, vilket dock fort- farande är lägre än för 2007 med 4,7 %. Förbundet arbetar med rehabiliteringsprocessen i samarbete med företagshälsovården, fackliga organisationer, försäkringskassan samt Aleforsstiftelsen vid alkohol- och drogproblem. ≥Övriga verksamhetskostnader Den stora skillnaden mellan åren utgörs av den utökade avsättningen till Färjenäs för miljöåtgärder på 10 mkr. Övriga verksamhetskostnader utgörs annars av övriga personalkostnader som t.ex. utbildning samt lokaler, materiel och tjänster. Kostnaderna för fastighetsunderhåll, upprustningar och verksamhetsanpassningar av lokaler ökar. Större fastighetsåtgärder har gjorts bl.a. på Frölunda och Donsö samt på Gula villan Färjenäs. Kostnaderna för företagshälsovård fortsätter att öka pga. fler rehabiliteringsinsatser och drogtester. Förbundet har lagt 0,5 mkr på projektet ”Renare arbetsplats” genom inköp av flera larmställ som också tvättas oftare. Kostnader för IT och främmande tjänster ökar då förbundet är beroende både av administrativa och verksamhetsanknutna system för utryckning och förebyggande arbete. Systemen utvecklas kontinuerligt och anpassas till tekniska förutsättningar som t.ex. tillgång till IT i utryckningsfordonen. ≥Avskrivningar och investeringar Avskrivningskostnaderna ökar 2012 eftersom investeringsvolymen var omfattande 2011. Under 2012 gjordes investeringar för 17,5 mkr mot 42,5 mkr 2011 som var ett år då många tunga fordon levererades. Inköpen under året består av bl.a. av brandmateriel, personbilar, pickup-bilar, småbåtar, en ny generation befälshjälmar, lyftutrustning för spårvagn och datorstöd åt larmcentralen inom RAKEL-projektet. Upphandling av ett flertal basbilar med utrustning för alternativa släckmetoder planeras inför 2013 och 2014. ≥Medlemsavgifter Medlemskommunerna ersätter förbundet genom avgifter för att utföra uppdraget beskrivet i handlingsprogrammet enligt LSO. Dessutom får förbundet ersättning för alla pensionskostnader. Orsaken till att medlemsavgifterna är lägre för 2012 än 2011, trots uppräkningen av medlemsavgifterna med 2,7 %, var den kraftigt ökade kostnaden för pensionerna förra året. Under 2012 har Göteborgs Stad betalat in avgift för räddningstjänst på Säve flygplats för både 2011 och 2012, med knappt 4 mkr per år. ≥Finansiella poster De finansiella intäkterna för reverslån och bankkonton används för att stärka räddningstjänstens närvaro i samhället genom ungdomsprojekt och ge möjlighet för brandmän, som inte längre klarar de fysiska kraven för utryckning men ännu inte uppnått pensionsålder, att arbeta kvar. Finansiella kostnader utgörs av ränta på pensionsskulden Resultaträkning 2012 mkr 2011 mkr intäkter 90,2 79,7 varav återbetalning avtalsförsäkringar 10,8 entreprenad- och konsultkostnader - 21,7 - 19,8 personalkostnader - 414,0 - 406,0 övriga verksamhetskostnader varav ökad avsättning Färjenäs miljöskuld - 124,3 - 108,0 - 10,0 Avskrivningar - 24,9 - 23,0 medlemsavgifter 500,7 505,6 Finansiella poster - 7,7 - 26,6 varav pensionskostnader utöver budget 2011 - 22,7 Resultat - 1,7 1,9 Budget - 2,0 -2,0 Resultat jämfört med budget 0,3 3,9 1 • 2013 21
Page 1 and 2: LBe - med hela ansvaret sida 4 tydl
Page 3 and 4: i detta NummeR omslagsbilden: Sport
Page 5 and 6: Tillstånd Brandfarlig vara Tillsyn
Page 7 and 8: teAm syd samarbete vid tillSyNeN i
Page 9 and 10: ytlivRäddNiNg lyckat uppdrag deN 8
Page 11 and 12: Nu ska det bli verkstad av de två
Page 13 and 14: 1 • 2013 13
Page 15 and 16: Hur ser det ekonomiska året ut fö
Page 17 and 18: helt enkelt oftast inte samma behov
Page 19: en Stationschefs perspektiv Scoopet
Page 23 and 24: personal taksäkringsövning tack!

Brandscoopet 1-2013.pdf - Räddningstjänsten Storgöteborg

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?