Nämndernas verksamhetsberättelser 2002 (pdf) - Uppsala kommun

More documents

Recommendations

Info

KOMMUNDELSNÄMNDERNA 41
BESTÄLLARE Beställarsamordnare: Rosa Haraldsson Årets verksamhet Nämndens beställarresultat visar ett överskott på 268 tkr. Nämndens sammanträden är offentliga och inleds med frågestund för allmänheten. Nämnden har haft temamöten och information om sin verksamhet förlagda till kommundelens olika geografiska områden för att tillgodose möjligheterna till inflytande och delaktighet. Elever i årskurs 2 och 5 från Knutby skola har i barnombudsmannens regi givits möjlighet till dialog med nämnden angående skolfrågor. Nämndens arbete tillsammans med föreningen Hem- och skola, det föräldraråd och de pensionärsråd som finns i kommundelen samt lokala föreningsrådet har fortgått under året. ALMUNGE-KNUTBY KOMMUNDELSNÄMND Ordförande: Jan-Erik Göthlin (s) (79 200 kr/år) Vice ordförande: Susanne Berglund-Aléx (m) (51 600 kr/år) Förvaltningschef utförare: Gun Johansson (416 400 kr/år) Tillsvidareanställda: 241 årsarbetare Invånare: 6 702 Förskoleverksamhet Full behovstäckning råder inom förskoleverksamheten. Under året behövde 331 barn plats i genomsnitt, ungefär lika fördelat under vår- och hösttermin. Befolkningen i åldern 1-5 år har i genomsnitt varit 437 barn, vilket innebär att servicenivån ligger på ca 76 procent. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år och kan vara en följd av de nya reformerna inom förskolan att tillhandahålla förskoleverksamhet för barn till arbetslösa/föräldralediga och allmän förskola för 4-5-åringar. Barn i behov av särskilt stöd har prioriterats på samma nivå som föregående år till en kostnad på ca 900 tkr. Resurser har tillförts för att utveckla kvalitet såsom kompetenshöjande åtgärder och personalförstärkning i syfte att minska antalet barn i småbarnsgrupperna. Det negativa resultatet på kostnadssidan förklaras av att fler barn jämfört med planerat haft UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI Uppskattat Utfall Skillnad Kvantitet Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet behov Förskoleverksamhet 319 331 12 barn Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms Vård och omsorg 1 049 1 044 -5 elever Verks för personer med utvecklingsstörning 0 boenden Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 47 45 -2 st i hemtjänst Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 61 63 2 st i boende Individ- och familjeomsorg 108 93 -15 bidragshushåll UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts) Utfall 2002 Avvikelse från KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 kommunbidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad Infrastruktur, skydd mm 1 285 1 565 0 1 465 1 465 1 565 100 -180 Fritid och kultur 627 673 0 675 675 673 -2 -48 Pedagogisk verksamhet 83 200 85 576 477 87 521 87 044 86 777 -267 -3 844 Förskoleverksamhet 22 425 21 110 284 22 721 22 437 22 107 -330 -12 Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 60 775 64 466 194 64 800 64 607 64 670 63 -3 832 Vård och omsorg 47 371 43 620 697 45 942 45 244 45 564 320 2 127 Verks för pers med utv.störning 225 472 6 558 552 552 0 -327 Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 41 832 37 690 692 39 925 39 233 39 546 313 2 599 Individ- och familjeomsorg 5 314 5 458 0 5 459 5 459 5 466 7 -145 Särskilt riktade insatser 300 300 0 300 300 300 0 0 Politisk verksamhet 918 918 0 798 798 918 120 120 Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 102 1 125 0 1 128 1 128 1 125 -3 -26 Totalt 134 803 133 777 1 174 137 829 136 654 136 922 268 -1 851 1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl kommunbidrag 42 barnomsorg. Föräldrarnas val av plats har fördelat sig på 70 procent i egenregin, varav 9 procent i familjedaghem, 18 procent i enskild regi inom kommundelen, 6 procent inom annan kommunal förskola samt 6 procent i enskild förskola i andra kommundelar. Kostnaderna för kommunal respektive enskild förskola/familjedaghem utgör 79 (83) procent respektive 21 (17) procent av verksamhetskostnaden. (Siffror inom parentes avser 2001.) Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg Antalet skolbarn har under året i genomsnitt varit 1 044, vilket är något lägre än föregående år. Av dessa elever gick 86 procent i kommundelens skolor, 7 procent i andra kommundelars, 6 procent i fristående skolor och 1 procent i annan kommun. Antalet barn inom skolbarnsomsorgen har varit 220, ungefär som 2001. Barn i behov av särskilt stöd har prioriterats. Tilldelningen var ca 9 400 tkr under året. Nämndens kostnader för skolverksamhet fördelar sig med 95 (95) procent till de kommunala skolorna och 5 (5) procent till fristående skolor och skolor i andra kommuner. Nämnden har tillfört resurser utöver fullmäktiges fördelning till skolan. Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade N ämnden har under året vidareutvecklat sina insatser för aktivering, dagverksamhet, kompetenshöjning till egen regi avseende demensvård och annan psykiatrisk problematik samt stöd till anhöriga. Nämnden har också inlett sitt uppsökande arbete med att kontakta alla personer 80 år och äldre i kommundelen. Nämndens hemvård har minskat avsevärt i vårdtyngd jämfört med föregående år. Behovet av placering har i särskilt boende och korttidsvård ökat. Kostnaderna för färdtjänst är högre än föregående år. Nämnden fick under året ett ökat kommunbidrag och nämndens kostnader är lägre än kommunfullmäktiges tilldelning till verksamhetsområdet. Nämnden köper 77 procent av platserna i särskilt boende av egen utförare, vilket innebär en ökad andel jämfört med föregående år med 4 procent. Nämndens kostnader fördelar sig med 86 (85) procent till utförare i kommunal regi och till extern utförare med 14 (15) procent. Verksamhet för personer med utvecklingsstörning Under 2002 har nämnden begärt bokslutsregleringar för LSS-insatser med totalt 327 tkr. Denna kostnadsökning sammanhänger med köp av korttidsvård hos privata entreprenörer för barn och skolungdom samt skolskjutsar under lov för skolungdom över 12 år som har korttidstillsyn. Under november 2002 har TBK Education AB startat ett gruppboende för tre personer – bostad med särskild service – på Vargspåret, Funbo. Samtliga beslut om LSS-insatser för barn och vuxna har verkställts. Individ- och familjeomsorg Nämndens kostnader för socialbidrag ligger på samma låga nivå som 2001. Arbetet fortgår med att samordna Charlieinsatser i alla kommundelens förskolor och skolor. Resurser utöver fullmäktiges fördelning har tillförts för detta arbete inom nämndens totala ram. Placeringskostnaderna för barn
Page 1 and 2: NÄMNDERNAS verksamhetsberättelser
Page 3 and 4: BESTÄLLARE Årets resultat Resulta
Page 5 and 6: nya avgifter för äldre- och handi
Page 7 and 8: Rickomberga. Bostadsbyggandet har t
Page 9 and 10: BESTÄLLARE Årets resultat Årets
Page 11 and 12: Årets resultat Årets verksamhet N
Page 13 and 14: BESTÄLLARE Nämndens ansvar Kultur
Page 15 and 16: uppgick till 67 847 (39 438). För
Page 17 and 18: Insidans utformare. 2002 levererade
Page 19 and 20: Efter föreläggande från nämnden
Page 21 and 22: eller ett nytt yrke. År 2002 har v
Page 23 and 24: RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPSNÄMNDEN
Page 25 and 26: har under året upphört. Brandför
Page 27 and 28: Socialnämnden. Fyrtio stycken bruk
Page 29 and 30: Allmänt Tekniska beställarnämnde
Page 31 and 32: overingar m.m., men även för att
Page 33 and 34: Europanormen sker successivt. Den l
Page 35 and 36: UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET
Page 37 and 38: Miljöarbete En fortsatt utveckling
Page 39 and 40: OMSLUTNING OCH RESULTAT Omslutning1
Page 41: Utbildning av gode män. UPPFÖLJNI
Page 45 and 46: mellan förskolan och skola och nä
Page 47 and 48: och Lundgården har fått en ökad
Page 49 and 50: Sagoläsning i den nya förskolan T
Page 51 and 52: nära 24 procent av totala elevanta
Page 53 and 54: BESTÄLLARE Beställarsamordnare: R
Page 55 and 56: UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET
Page 57 and 58: skolbarnsomsorgen har minskat någo
Page 59 and 60: Årets verksamhet Resultatet efter
Page 61 and 62: kurser och kurser i lyftteknik. Ana
Page 63 and 64: Övrig vård och omsorg om äldre o
Page 65 and 66: BESTÄLLARE Beställarsamordnare: A
Page 67 and 68: som visar på att föräldrar är n
Page 69 and 70: skeinsatser för att kunna bereda v
Page 71 and 72: BESTÄLLARE Beställarsamordnare: B
Page 73 and 74: ett gemensamt språkprojekt med sko
Page 75 and 76: jades 2001 har fortsatt genom en up
Page 77 and 78: Valborg Gertz, 98 år, på Johannel
Page 79 and 80: BESTÄLLARE Beställarsamordnare: K
Page 81 and 82: avtal. Även datakostnaderna har ö

Nämndernas verksamhetsberättelser 2002 (pdf) - Uppsala kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?