Kallelse fullmäktigemöte 6 Preliminär föredragningslista
Kallelse fullmäktigemöte 6 Preliminär föredragningslista
Kallelse fullmäktigemöte 6 Preliminär föredragningslista
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Resultatbudget, SAKS 2011/12<br />
Intäkter<br />
Budget 11/12 Not Budget 10/11 Prognos 10/11<br />
Medlemsavgifter 329 1 400 510<br />
Bidrag från staten och GU 1261,4 2 1220 1241,2<br />
Villans intäkter 661,5 3 626,5 621,2<br />
Utskottens intäkter 816,1 4 645,5 851<br />
Övriga intäkter 55 5 25 39,2<br />
Summa intäkter 3123,0 2917,0 3262,6<br />
Kostnader<br />
Budget 11/12 Not Budget 10/11 Prognos 10/11<br />
Arvoderingar -632,4 6 -377,5 -486,1<br />
Personalkostnader, netto -33,8 7 -17,1 -19,3<br />
Villans kostnader -944 3 -954,5 -968,5<br />
Rådens kostnader -85,8 8 -43 -43<br />
Utskottens kostnader -751,4 4 -671,1 -739,5<br />
Övriga verksamhetskostnader -397 9 -308 -314,8<br />
Kanslikostnader -106 10 -106,2 -116,6<br />
Samarbetsorganisationer -166,5 11 -144,6 -143,9<br />
Summa kostnader -3117,0 -2622,0 -2831,7<br />
Resultat 6,0 295,0 430,9<br />
Noter<br />
1. Medlemsavgifter<br />
Medlemsavgift/termin i snitt 90<br />
Antal möjliga medlemmar 4500<br />
Andel medlemmar ht 2011 40%<br />
Andel medlammar vt 2012 40%<br />
3010 Medlemsintäkter ht 2011, tkr 162<br />
3010 Medlemsintäkter vt 2012, tkr 162<br />
3011 Stödmedlemskap 5<br />
Summa 329<br />
2. Bidrag från staten och GU<br />
Bidrag per hst 310<br />
Antal hst, GU:s beräkningar för 2010 4069<br />
3013 Summa 1261,4
Change language