Hämta som pdf - Mångkulturellt centrum - Botkyrka kommun

ÅrsredovisningFörvaltningsberättelseÅrets ekonomiska resultat redovisar ett överskott på 69 066 kr.Genom att omsättningen ökade mer än budget klev vi för första gången över 15 miljoneri verksamheten. Utöver denna förändring ligger vi väl i linje med fjolåret då vi kunde göraett lite större överskott i verksamheten. 2009 var det första hela räkenskapsåret för centretslikviditets- och ekonomisystem sedan separationen från huvudmannen Botkyrka kommunssystem. Rutiner och uppföljning har fungerat och tack vare det positiva resultatet har detegna kapitalet ej behövt användas.Den ekonomiska målsättningen var att göra ett nollresultat vilket vi uppnått. En revideringav internbudgeten genomfördes vid halvårsskiftet för att kunna hantera kända avvikelser.Under året har vi noterat negativa avvikelser i planerade projektintäkter. Dessa avvikelser harhanterats med allmän försiktighet på kostnadssidan, särskilt lokaler och drift har bidragitsamt att vi ökat försäljningen av mat och lokaler mot budget. Insatserna har genomförts såatt planerade åtaganden gentemot årsmålen kunnat realiseras. Flera långsiktiga uppdrag harstärkt organisationen och bidragit till ökad produktivitet.Personalkostnader utgör den dominerande utgiftsfaktorn. Kvalité i kunskapsproduktionoch förmedling samt ett stort öppethållande av Fittja gård ställer krav på bemanning ochbemötande. Personalens kunskap och engagemang är centrets största tillgång. En viss ökningi personalbudgeten gentemot fjolåret förklaras med fler genomförda uppdragsprojekt.MKC är momsregistrerat för kafé, bokförsäljning och konferensverksamhet vilket innebäratt momsen inte påverkar resultatet.Lokalkostnaderna täcks av ett hyresbidrag som är en del av grundbidraget från Botkyrkakommun. Beloppet uppgick för innevarande år till 3 038 000. Hyreskostnaderna reglerascentralt mellan huvudmannen och stiftelsen och ingår ej i centrets bokföring.59