Projektplan Leader - Leader i Skåne

Budget 2013-20141) KostnaderAktivitet Period Kostnad SekButik/ utlämningspunkt Oktober 2013-oktober2014Renovering av vagnKylskåp 5000 sekKassa och övrigt 3000 sek15 0005 0003 000ProjektledareHeltid 40 timmar/ veckaMånadslön brutto 28 000sekVisstidsanställning genomhuvudman1/102013 tom 1/9 2014 11 månader * 28 000bruttolön + sociala avgifter40% blir 431200 sek.Relevansen för lönenverifieras genom bilaga 2meritförteckningprojektledare.431 200Dator och skrivare11*200=2200 sekTelefon och11*599=6589 seksamtalskostnaderRörliga kostnader Påsar, förpackningar mm Odlarnas ideellaandelWorkshop 1 Besök köpenhamn 10 000Workshop 2 Festival 10 000Workshop 3 Temakvällar föreningen 10 000Workshop 4 Nya odlare 5 000Bil och körersättningTotalt kostnaderEnligt skattemyndighetensschablon 18,50 sek/ milenCa 640 sek/ vecka inklupphämtning av odlarnasprodukter till butiken44 veckor * 640sek=28 160526 149 sek2) InkomsterInkomst Information Summa sekButik avgift per odlare 2000 sek årsavgift 5*2000 = 10 000 sekIdeell tid odlarnaMöten, affischering mm 38 500sek1 t/vecka*44 veckor*5 odlareIdeell tid kunder8 aktiva kunder * 1 timme/ 61 600 sekvecka*44 veckor*175sek/timmeFöreningsavgift30 medlemmar * 300 sek per 9000 sekmedlem (fastställs påföreningsbildandemöte iseptember 2013)Total inkomst119 100 sek3) Kostnad-inkomstBehov finansieringKostnad - inkomst(4) inkl sociala avgifter, skatt och arbetsgivaravgifter521 149 – 119 100=407 049 sek19