TANUM nr 32 - Tanums kommun

BOKSLUT 2010Årets resultat uppgår till 16,4 mkr vilket är tillräckligt för att klaradet lagstadga de balanskravet och uppfylla kommun ens övergripandefinansiella mål. Resultatet är 0,1 mkr bättre än förra året.Elva år med överskottTanums kommun har redovisat ett positivtresultat varje år sedan år 2000. Verksamhetsresultatetsom andel av skatteintäkteruppgår till 96,3 procent vilket ärden näst högsta under 2000-talet.Resultaträkning, belopp i mkr 2010 2009Verksamhetens intäkter 176,9 169,8Verksamhetens konstnader -668,4 -640,5Avskrivningar -32,5 -31,1Verksamhetsresultat -524,0 -501,8Skatteintäkter och bidrag 543,9 522,8Finansnetto -3,5 -4,7Periodens resultat 16,4 16,3Investeringar och upplåningBruttoinvesteringarna år 2010 uppgicktill 61,9 mkr. Av den totala investeringsvolymensvarade investeringar i VA-områdetför 37,6 mkr, fastigheter 8,6 mkroch gator och parker 5,0 mkr. Investeringari inventarier uppgick till 1,2 mkr.Investeringar i exploateringsverksamhethar gjorts med 5,5 mkr. Under året haranläggningstillgångar sålts till ett värdeav 2,5 mkr. Beslutade men ej genomfördainvesteringar uppgår i bokslut2010 till cirka 110 mkr. Ökande investeringarunder 2008 och 2009 innebär attkommunens nettoupplåning ökar igen.Under 2010 har investeringarna kunnatfinansieras med egna medel och genomanslutningsavgifter för vatten och av -lopp. Låneskulden uppgår i bokslut 2010till 230,6 mkr varav 200,0 mkr avser lånfrån banker och finansinstitut.slutet 2009 till 11,3 procent i bokslutet2010. Ökningen beror på det starkaresultatet.DriftredovisningNettoKommunstyrelsen -0,5Tekniska nämnden 2,3Miljö- och byggnadsnämnden -0,3Barn- och utbildningsnämnden 1,7Omsorgsnämnden 2,8Kommunrevisionen 0,2Summa nämndsverksamhet 6,2Kommunens budgetöverskott uppgårtill 12,2 mkr. Nämnderna svarar för6,2 mkr av budgetöverskottet, samtliganämnder har ett positivt resultat justeratför dispositioner av tidigare års överskott.Ökade kostnader för pensionerinnebär budgetunderskott på -2,1 mkr.Minskad sjukfrånvaro och rabatt påarbetsgivaravgift för bland annat yngreanställda innebär budgetöverskott på2,2 mkr. Skatteintäkter och statsbidraglämnar ett överskott på 6,7 mkr genomatt skatteunderlaget ökat mer än vadsom antogs i budgeten. Räntenettotblev 3,4 mkr lägre än budgeterat beroendepå lägre räntor och låneskuld änberäknat. Kommunen har uppvisatpositiva resultat under hela 2000-taletoch därmed även klarat balanskravet.Nettokostnaderna ökar med 4,4 procentmedan skatteintäkter och statsbidragökar med 4,0 procent. På sikt får intekostnaderna öka mer än intäkternaom en långsiktig balans i ekonomin skakunna bibehållas.kommunstyrelsen beslutat att användadel av sitt överskott från tidigare år tillatt finansiera särskilda projekt under2010. Återbetalningar av försäkringsersättningarhar förbättrat kommunstyrelsensresultat. Kostnaden för kommunstyrelsenslöpande verksamhetenär i budgetmässig balans. Nämndenspreliminära balanserade resultat den 31december 2010 uppgår till 4,1 mkr.Tekniska nämndenNämnden redovisar ett överskott med2,4 mkr. Av detta överskott avser 1,1 mkrtaxefinansierad verksamhet. Överskottetinom taxefinansierad verksamhetförklaras av lägre kapitalkostnader förvatten- och avloppsverksamheten tillföljd av den låga räntan. Överskottetgår tillbaka till taxekollektivet via investeringsfondsom en delfinansieringav det nya VA-verket. Den skattefinansieradeverksamhetens överskott på1,3 mkr avser främst markförvaltning,0,9 mkr, och beror främst på ökadeintäkter. Trots ett stort underskott påvinterväghållningen redovisas ett överskottpå gator och parker beroende pålägre underhållskostnader än beräknat.Nämndens preliminära balanseraderesultat den 31 december 2010 uppgårtill 17,6 mkr.Miljö- och byggnadsnämndenNämnden redovisar ett underskottmed 0,3 mkr. Underskottet beror på attmiljö- och byggnadsnämnden beslutatatt använda del av sitt överskott fråntidigare år till att finansiera särskildaprojekt under 2010. Intäkter inomplan- och bygglov är väsentligt högre änbudgeterat. Detta beror på att bygglovsärendenhar prioriterats till förmån förtillsynsärenden. Nämndens preliminärabalanserade resultat den 31 december2010 uppgår till 2,8 mkr.Förbättrad soliditetSoliditeten, när hela pensionsåtagandetär inräknat, ökar från 7,5 procent i bok-KommunstyrelsenNämnden redovisar ett underskottmed 0,5 mkr. Underskottet beror på attBarn- och utbildningsnämndenNämnden redovisar ett överskott med1,7 mkr. Efterfrågan på barnomsorg30