FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015

88
FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015
fyra myndighetsgemensamma kvartalsrapporterna som återrapporterats under året till Regeringskansliet enligt
regeringens beslut den 28 juni 2012 (Fö nr 8).
Genomförd verksamhet
Den verksamhet som i huvudsak varit i fokus är besparingsarbetet. Myndigheterna har genomfört analyser
med avsikt att ytterligare reducera kostnaderna för att uppnå besparingsmålet om 760 miljoner kronor. I
övrigt har verksamhet genomförts inom bland annat områden som anläggningstillgångar, förändrat arbetssätt,
vidmakthållande, beredskap, systemstöd, lokal kundyta och samordningsöverenskommelse.
Den 1 januari 2015 genomfördes den sista verksamhetsövergången då totalt 117 medarbetare från ledningsoch
beställarfunktionerna inom flygverksamheten inom Försvarsmakten överfördes till FMV.
Inför beslut om överföring av anläggningstillgångar har myndigheterna genomfört en översyn och utarbetat
ett underlag för vilka anläggningstillgångar som ska föras över till FMV.
FMV och Försvarsmakten har under året fortsatt arbetat med att utarbeta formerna för hur beställningar av
vidmakthållande ska ske. Arbetet med modellen är i stort klart men dokumentation återstår och kommer
att vara slutfört till mars 2016. Avsikten med arbetet är att myndigheterna ska kunna definiera och beställa
vidmakthållande enligt nya former för verksamhetsåret 2017.
Försvarsmakten lämnade under året över beställningen avseende beredskap för åren 2015-2017 till
FMV. Beställningen omfattar att FMV tillhandahåller tjänsteman i beredskap, deltar i utarbetande av
Försvarsmaktens planer och samt i vissa övningar och genomför träning och utbildning.
Den strategiska inriktningen för försvarslogistiken har gemensamt formulerats av Försvarsmakten, FOI och
FMV och har därefter inarbetats i Försvarsmaktens strategiska inriktningsdokument (FMSI) i tillämpliga
delar. Arbetet är en följd av omdaningen och tydliggör uppgiften för försvarslogistiken på strategisk nivå.
Under årets första kvartal avvecklades funktionen Främre Underhållstöd (FUS) och FMV övertog formellt
ansvaret för den del av den lokala kundytan som benämns lokal driftstyrning. Övertagande pågår men har
inte skett friktionsfritt.
FMV har vid flera tillfällen under året inbjudits av Försvarsmakten att delta i Försvarsmaktens planeringsverksamhet,
och har därför deltagit i bland annat planeringsarbetet med insatser som MINUSMA och NBG
15 och övningar som Table Top Exercise (TTX) samt Försvarsmaktsövning 2017 (FMÖ 17).
Myndigheterna har gemensamt utarbetat en ny samordningsöverenskommelse (SAMO 2016) att gälla från
1 januari 2016. Utgångspunkt i arbetet har varit att utveckla och förbättra samordningsöverenskommelsen
som har gällt under 2015 (SAMO 2015). Överenskommelsen syftar till att beskriva den affärsmässiga relationen
mellan myndigheterna och säkerställa verksamheten i samband med genomförda verksamhetsförändringar
under 2016.
Besparingar och omställningskostnader
Försvarsmakten och FMV redovisar i kvartalsrapport 4 Omdaning Försvarslogistik (OFL) 2015 att den
myndighetsgemensamma besparingsplaneringen har fortsatt. Sammantaget kvarstår att besparingsåtagandet
om 760 miljoner kronor bör i bruttoperspektivet kunna uppnås till 2017 års utgång. Enligt plan kan 797 miljoner
kronor komma att realiseras. Utfallet för 2015 blev i ett bruttoperspektiv sammantaget 644 miljoner kronor.
Under året har Försvarsmakten realiserat bruttobesparingar om 62 miljoner kronor inom OFL, medan
myndighetens omställningskostnader samtidigt uppgått till 100 miljoner kronor.
Omställningskostnader är tidsbegränsade och inbegriper arbetstid för personal engagerade i omdaningen,
konsultkostnader och anpassning av IT-system m.m. Omställningskostnaderna för Försvarsmakten belastar
anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.
Med syfte att rapportera en nettobesparing påbörjade Försvarsmakten under våren 2015 en analys av tillkommande
kostnader. Under hösten 2015 har ett kvalitetssäkringsarbete påbörjats tillsammans med FMV,