ZDE - Filozofický ústav AV ČR - Akademie věd ČR

2. Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ
Struktura ostatních příjmů 2012
ostatní (pronájmy, ostatní (pronájmy,konf. konf. poplatky...) popl..)
úroky, kurzové zisky
zúčtování zútování odpis odpisů
sociální sociální fond
čerpání erpání FRM FRM
FÚ UP FÚUP2011 2011, GA GAR,GAAV,MK, ČR, GA AV, MK, dary
FÚ FÚUP2011 UP 2011 inst.
aktivace zboží
prodej služeb – - edice
prodej časopisů, asopis, knih
9%
1%
24 %
1%
3%
4%
32 %
10 %
3%
14 %
45 tis. K
91 tis. K
189 tis. K
277 tis. K
238 tis. K
Náklady
FLÚ vynaložil na hlavní činnost ústavu náklady v celkové výši 102 371 tis. Kč, z toho
věcné náklady činily 25 %, tj. 25 513 tis. Kč (v roce 2011 – 24 916 tis. Kč) a osobní náklady
(mzdové včetně zákonného pojištění, FKSP a ostatních zákonných sociálních nákladů) 75 %,
tj. 76 858 tis. Kč (v roce 2011 – 75 557 tis. Kč). Oproti roku 2011 došlo ke snížení nákladů
za spotřebu plynu a vody o 150 tis. Kč, nákladů na ostatní služby o 114 tis. Kč, nákladů na
opravy a údržbu o 564 tis. Kč a nákladů na odpisy o 297 tis. Kč. Zvýšení věcných nákladů pak
došlo u spotřeby materiálu (o 124 tis. Kč), u nákladů na reprezentaci (o 128 tis. Kč), u cestovného
(o 259 tis. Kč) a u částky, kterou lze převést do Fondu účelově určených prostředků
(do tohoto fondu bylo převedeno o 1,1 mil. Kč více než v roce 2011).
Osobní náklady se oproti roku 2011 celkově zvýšily o 1 301 tis., tj. o 1,7%, a to zejména
díky projektové činnosti, v jejímž rámci došlo ve srovnání s rokem 2011 k nárůstu mzdových
nákladů o 7 618 tis. Kč.
Struktura jednotlivých druhů nákladů za rok 2012 je uvedena v následujícím grafu:
Náklady v roce 2012 dle druhů
daně a poplatky
0 %
osobní
náklady
75 %
57
612 tis. K
682 tis. K
961 tis. K
ostatní náklady, 4 %
odpisy, 2 %
spotřeba materiálu, 4 %
prodej zboží, 0 %
ostatní služby, 9 %
1709tis. K
spotřeba energie, 1 %
spotřeba – plyn, voda, 1 %
opravy a údržba, 1 %
cestovné, 2 %
náklady
na reprezentaci, 1 %
2 241 tis. K