Broj 20/2006. - Glasila doo

Stranica 2880 - Broj 20
“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. prosinca 2006.
Račun
iz rač.
plana
O P I S
AOP
Ostvareno
preth.godine
God.plan
Plan. za
razdoblje
Ost. tekuće
razdoblje
u kunama
1 2 3 4 5 6 7 8
664 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne
djelatnosti korisnika proračuna
(AOP 110+111+112) 109 0,00 0,00 0,00 0,00 -
6641 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 110 0,00 0,00 0,00 0,00 -
6642 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu
nefinancijske imovine 111 0,00 0,00 0,00 0,00 -
6643 Prihodi na temelju ugovornih obveza 112 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 RASHODI POSLOVANJA
(AOP 114+126+154+171+179+189+196) 113 1.725.908,00 2.301.000,00 2.301.000,00 1.993.027,00 86,6
31 Rashodi za zaposlene (AOP 115+120+122) 114 407.388,00 458.000,00 458.000,00 411.527,00 89,9
311 Plaće (AOP 116+117+118+119) 115 350.064,00 392.000,00 392.000,00 352.598,00 89,9
3111 Plaće za redovan rad 116 350.064,00 392.000,00 392.000,00 352.598,00 89,9
3112 Plaće u naravi 117 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3113 Plaće za prekovremeni rad 118 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3114 Plaće za posebne uvjete rada 119 0,00 0,00 0,00 0,00 -
312 Ostali rashodi za zaposlene (AOP 121) 120 1.300,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 110,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene 121 1.300,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 110,0
313 Doprinosi na plaće (AOP 123+124+125) 122 56.024,00 64.000,00 64.000,00 56.729,00 88,6
3131 Doprinisi za mirovinsko osiguranje 123 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 124 54.642,00 63.000,00 63.000,00 55.226,00 87,7
3133 Doprinosi za zapošljavanje 125 1.382,00 1.000,00 1.000,00 1.503,00 150,3
32 Materijalni rashodi
(AOP 127+131+138+148) 126 1.030.218,00 1.178.000,00 1.178.000,00 1.280.096,00 108,7
321 Naknade troškova zaposlenima
(AOP 128+129+130) 127 14.991,00 18.000,00 18.000,00 15.943,00 88,6
3211 Službena putovanja 128 14.991,00 18.000,00 18.000,00 15.943,00 88,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život 129 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 130 0,00 0,00 0,00 0,00 -
322 Rashodi za materijal i energiju
(AOP 132+133+134+135+136+137) 131 103.969,00 140.000,00 140.000,00 141.741,00 101,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 132 15.925,00 15.000,00 15.000,00 18.956,00 126,4
3222 Materijal i sirovine 133 21.808,00 40.000,00 40.000,00 39.634,00 99,1
3223 Energija 134 38.996,00 65.000,00 65.000,00 58.860,00 90,6
3224 Materija i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje 135 12.785,00 10.000,00 10.000,00 8.553,00 85,5
3225 Sitni inventar i auto gume 136 14.455,00 10.000,00 10.000,00 15.738,00 157,4
3226 Vojna oprema 137 0,00 0,00 0,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge
(AOP 139+140+141+142+143+144+145+146+147) 138 766.477,00 817.000,00 817.000,00 924.717,00 113,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 139 16.346,00 17.000,00 17.000,00 19.023,00 111,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140 540.445,00 289.000,00 289.000,00 315.352,00 109,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja 141 47.813,00 120.000,00 120.000,00 118.038,00 98,4
3234 Komunalne usluge 142 114.742,00 317.000,00 317.000,00 404.841,00 127,7
3235 Zakupnine i najamnine 143 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 144 4.644,00 12.000,00 12.000,00 15.023,00 125,2
3237 Intelektualne i osobne usluge 145 42.487,00 62.000,00 62.000,00 52.440,00 84,6
Indeks
(7/6 *
100)