Dokument - Mesto Martin

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN 

___________________________________________________________________________ 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine 

konané dňa: 24.11.2011 

Názov 

materiálu: 

Predkladá: 

Spracovateľ: 

Prerokované 

v komisii: 

Návrh rozpočtu Mesta Martin na rok 2012 a návrh viacročného 

rozpočtu 

na roky 2012 - 2014 

Ing. Vlasta Grajciarová 

Ing. Vlasta Grajciarová 

Ekonomickej, spoločnom rokovaní predsedov VMČ a predsedov 

komisií 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Martine 

I. prerokovalo 

Návrh rozpočtu Mesta Martin na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 

2012 - 2014 

II. schvaľuje 

1. rozpočet Mesta Martin na rok 2012 

a) bežné príjmy v celkovej výške 24 031 432,- € a bežné výdavky vo výške 23 178 765,- € 

b) kapitálové príjmy vo výške 415 000,- € a kapitálové výdavky vo výške 595 310,- €, 

c) finančné operácie príjmové vo výške 7 533,- € a výdavkové vo výške 679 890,- €, 

2. rozpočet Útvaru hlavného architekta mesta Martin na rok 2012 

3. rozpočet Správy športových zariadení na rok 2012 

II. berie na vedomie 

a) viacročný rozpočet Mesta Martin na roky 2013 - 2014 

b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Martin na rok 2012 a návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2014 

- 

1

Dôvodová správa 

k návrhu rozpočtu Mesta Martin na rok 2012 

Rozpočet Mesta Martin na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 

24 453 965,- €, t. z, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových 

a výdavkových finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 24 031 432,- €, bežné 

výdavky vo výške 23 178 765,- €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 415 000,- € 

a kapitálové výdavky vo výške 595 310,- €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie 

istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových finančných operácií. Príjmové finančné operácie 

obsahujú splátku finančnej výpomoci od neziskovej organizácie Matra vo výške 7 533,- €. 

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 679 890,- €. Sú to splátky istiny 

z nesplatených úverov mesta. 

Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 je zostavený 

na základe požiadaviek jednotlivých odborov a samostatných oddelení MsÚ Martin, rozpočtových 

a príspevkových organizácií mesta, vychádzajúcich z požiadaviek jednotlivých VMČ a obyvateľov 

mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými 

výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov 

a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 16 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace 

k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z roku 2009, 2010, 2011 a 

návrh na roky 2012 až 2014. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmy a výdavky z fondu rozvoja bývania. 

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré 

mesto získava zo štátneho rozpočtu. Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 a odhadu výberu dane. Sadzby miestnych daní 

a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2011. 

Návrh Programového rozpočtu Mesta Martin na roky 2012-2014 so stanovenými cieľmi a 

merateľnými ukazovateľmi je uvedený v druhej časti materiálu. 

Súčasťou rozpočtu je aj: 

1. Rozpočet rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Martin 

2. Rozpočet príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Martin 

Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov záväzný. 

PRÍJMY 

Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom uvádzame aj rozpočet schválený na rok 2011 a jeho úpravu 

po zmenách rozpočtu. 

Vysvetlivky k tabuľkám: 

Stĺpec č. 1 - číslo položky alebo podpoložky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie 

Stĺpec č. 2 - názov položky 

Stĺpec č. 3 - pôvodný rozpočet schválený na rok 2011 v € 

Stĺpec č. 4 - rozpočet na rok 2011 po schválených zmenách rozpočtu v € 

Stĺpec č. 5 - návrh rozpočtu na rok 2012 v € 

B e ž n é p r í j m y 24 031 432,- € 

Daňové príjmy 17 162 531,- € 

Položka 110 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 

Výnos dane z príjmu fyzických osôb...................................................................12 800 000,- € 

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtujeme výnos 

2

podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu na základe východísk rozpočtu 

verejnej správy na roky 2012 – 2014 a odhadovaného výberu daní vo výške 12 800 000,- €. Pri 

rozpočtovaní čiastočne zohľadňujeme dopad hospodárskej krízy na financovanie miest a obcí. 

Položka 120 

Dane z majetku 

Daň z nehnuteľnosti ......................................................................................................... 2 450 000,- € 

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň 

z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. 

Na rok 2012 navrhujeme rozpočet vyšší o 50 000,- € oproti roku 2011 z dôvodu ukončenia konkurzu 

u niektorých daňových subjektov. 

Položka 130 

Dane na tovary a služby 

Ostatné miestne dane............................................................................................1 912 531,- € 

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku 

za komunálne odpady navrhujeme rozpočet na základe skutočného plnenia v roku 2011 takto: 

- za psa vo výške 62 000,- €, 

- za nevýherné hracie prístroje vo výške 6 500,- € podľa predpokladanej skutočnosti v roku 

2011, 

- za predajné automaty vo výške 1 000,- €, 

- za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta vo výške 2 000,- €, 

- za ubytovanie vo výške 33 500,- €, 

- za užívanie verejného priestranstva vo výške 207, 000,- €, t .j za osobitné užívanie verejného 

priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, 

predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Vyšší 

príjem ako v roku 2011 je spôsobený daňou za vyhradené parkovacie miesto na sídliskách 

podľa požiadaviek občanov – cca 178 000,- € z celkovej čiastky pripadá na poplatok za 

vyhradené parkovacie miesto. 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme vo výške 1 350 000,- €. 

Rozpočet je na úrovni roku 2011, ale v prípade zvýšenia sadzby poplatku a schválenia dodatku č. 7 

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2012 bude upravená aj výška príjmu. Rozdiel medzi prijatým poplatkom a plánovanými 

výdavkami pokrýva mesto z rozpočtu. 

Poplatok za uloženie odpadu rozpočtujeme vo výške 250 000,- €. Je to odhadovaná čiastka poplatku 

za množstvo vyvezeného odpadu na území mesta v zmysle platného zákona, ktorý platí firma 

Brantner Fatra, s . r. o. Martin. 

Poplatok z úhrad za dobývací priestor je navrhovaný vo výške 531,- €, je to poplatok, ktorý uhrádza 

každoročne Hlavný banský úrad Banská Štiavnica. 

Nedaňové príjmy 2 209 953,- € 

Položka 210 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Príjmy z podnikania.................................................................................................200 000,- € 

V tejto položke rozpočtujeme predpoklad odvodu zo zisku zo spoločností, v ktorých má mesto 

účasť. Presná čiastka nám bude známa až po ročnej účtovnej závierke za rok 2011 a rozdelení zisku 

spoločností. Zatiaľ je navrhnutý rozpočet podľa informácií z jednotlivých spoločností – Martico, a. s. 

vo výške 120 000,- €, Brantner Fatra, s. r. o vo výške 45 000,- € a Martico, s. r. o vo výške 35 000,- €. 

Príjmy z vlastníctva....................................................................................................563 142,- € 

Položka 212002 sú príjmy z prenajatých pozemkov v celkovej výške 41 000,- €, rozpočet vyplýva 

z uzatvorených platných nájomných zmlúv na pozemky vo výške 35 000,- € a zo zmluvy s firmou 

euro AWK na prenájom reklamných plôch vo výške 6 000,- €. 

V podpoložke 212003 je navrhovaný príjem z prenájmu budov mesta vo výške 425 400,- €. Príjem je 

rozpočtovaný na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie 

3

očakávané príjmy vo výške 420 000,- € je z nebytových priestorov mesta, 4 000,- € je z prenájmu 

chaty Osikovo a 1 400,- € ostatné prenájmy – zasadacia miestnosť a pod. 

Od roku 2011 je v tejto položke rozpočtovaný aj príjem z nájomného z bytov postavených 

zo štátneho fondu rozvoja bývania. Jedná sa o: 

- príjem z nájomného z bytov Ul. Alexyho 6,8,10,12 vo výške 29 562,- €, 

- príjem z nájomného z bytov Ul. Ševčenkova vo výške 46 926,- €, 

- príjem z nájomného z bytov Ul. E. B. Lukáča vo výške 18 926,- €. 

Tento príjem je viazaný na splátku úveru zo ŠFRB, ktorý je rozpočtovaný vo výdavkových finančných 

operáciách. 

Z prenajatých plynárenských zariadení rozpočtujeme nájomné 1 328,- € v rovnakej výške ako v roku 

2011. 

Položka 220 

Administratívne a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky..........................................................................................294 300,- € 

V podpoložke 221 ostatné poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané mestom. Sú to najmä 

správne poplatky za výherné hracie prístroje. Poplatok za udelenie individuálnej licencie 

na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá 

uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. 

V roku 2011 predpokladáme cca 230 000,- € z výherných prístrojov, 25 000,- € za overovanie listín 

a podpisov, 16 800,- € správne poplatky vyberané stavebným úradom, 9 000,- € správne poplatky 

vyberané matrikou, poplatky za rybárske lístky 5 000,- €, povolenie rozkopávok MK 5 000,- €, 

a ďalšie – potvrdenie za trvalý pobyt, reklamné zariadenia a pod. 

Pokuty a penále..........................................................................................................43 000,- € 

V položke 222 pokuty a penále rozpočtujeme 40 000,- €, čo je príjem z pokút vyberaných Mestskou 

políciou v Martine a 3 000,- € za ostatné pokuty vyberané Obvodným úradom Martin v priestupkovom 

konaní, pokuty uložené stavebným úradom a právnym odd. MsÚ Martin. 

Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb ..............................................970 411,- € 

Podpoložku 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb rozpisujeme podrobnejšie pre lepšiu 

prehľadnosť: 

- za nebytové priestory mesta - príjem zo zálohových platieb za vodné a stočné a energie 

od nájomcov nebytových priestorov mesta v celkovej výške 211 000,- €, 

- príjem od opatrovaných občanov vo výške 50 000,- €, 

- príjem za prepravnú službu vo výške 7 700,- €, 

- príjem za ubytovanie v Domove pre osamelých Na Kameni vo výške 6 600,- €, 

- príjem za ubytovanie v Domove pre osamelých rodičov Slniečko vo výške 2 700,- €, 

- poplatok za elektronického strážcu seniorov vo výške 3 000,- €, 

- cintorínske poplatky za hrobové miesta spolu vo výške 22 800,- €, 

- za predaj výrobkov, tovarov ....- ostatné sú rozpočtované platby za energie od nájomcov 

nebytových priestorov v administratívnej budovy MsÚ, za súťažné podklady, známky za psov, 

sprístupnenie informácií a pod. spolu vo výške 10 600,- €. 

Podpoložka 223002 obsahuje príjem z materských škôl a školských družín za rozpočtové organizácie 

s právnou subjektivitou vo výške 456 091,- €. Tento príjem mesto vracia jednotlivým rozpočtovým 

organizáciám, preto je rovnaká výška plánovaná aj vo výdavkoch. 

Podpoložka 223003 obsahuje príjem: 

- za stravné v jedálni denného centra vo výške 130 000,- €, 

- za stravné od príslušníkov mestskej polície vo výške 19 920,- €, 

- za stravné zamestnancov MsÚ vo výške 50 000,- €, 

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby .........................................................................3 800,- € 

V podpoložke 229005 rozpočtujeme predpokladanú výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečistenia vo výške 3 800,- €. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

Položka 240 

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 

Úroky z vkladov……….................................................................................................3 800,- € 

4

Na rok 2012 navrhujeme rozpočet úrokov z účtov vo výške 3 500,- € a z účtov školstva 300,- €. 

Položka 290 

Iné nedaňové príjmy 

Ostatné príjmy……...................................................................................................131 500,- € 

Príjem v položke ostatné príjmy – rozpočtujeme: 

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 110 000,- €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie 

odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 

Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- príjem z dobropisov z vyúčtovania energií z nebytových priestorov mesta, odhadom vo výške 

20 000,- €, 

- z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále rozpočtujeme 1 500,- € - je to odhad 

vrátených súdnych poplatkov daňovým úradom. 

Granty a transfery 4 658 948,- € 

Položka 310 

Tuzemské bežné granty a transfery 

Transfery v rámci verejnej správy....................................................................... 4 658 948,- € 

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 budú 

realizované v nasledujúcej štruktúre: 

- na činnosť stavebného úradu vo výške 54 094,- €, 

- na matričnú činnosť vo výške 58 030,- €, 

- na oblasť ŠFRB vo výške 21 000,- €, 

- na školský úrad vo výške 25 296,- €, 

- na ochranu prírody vo výške 6 632,- €, 

- na špeciálny stavebný úrad pre oblasť miestnych komunikácií vo výške 3 042,- €, 

- na register obyvateľov vo výške 19 195,- €, 

- na aktivačnú činnosť vo výške 12 000,- €, 

- na chránené pracovisko vo výške 7 500,- €, 

- na zadržané prídavky na deti vo výške 8 000,- €, 

- na obnovu vojnových hrobov vo výške 6 500,- €, 

- na výkon osobitného príjemcu vo výške 800,- €, 

- na Národný cintorín zo štátneho rozpočtu vo výške 32 000,- €, 

- na dobrovoľnícku činnosť vo výše 3 000,- €, 

- na podporu zamestnanosti – ochrana pred povodňami vo výške 4 449,- €, 

- na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 4 221 650,- €. Rozpočet bol stanovený 

podľa stavu žiakov k 15.9.2011, 

- na vzdelávacie poukazy vo výške 66 192,- €, 

- na dávky v hmotnej núdzi vo výške 49 196,- €, 

- na predškolákov vo výške 60 372,- €. 

K a p i t á l o v é p r í j m y 415 000,- € 

Položka 230 

Kapitálové príjmy 

Príjem z predaja pozemkov, budov a bytov...............................................................415 000,- € 

V položke 231 je návrh príjmu z odpredaja budov vo výške 160 000,- € na základe predpokladaného 

záujmu o odkúpenie nebytových priestorov. 

Okrem toho samostatne je vyčlenený predpokladaný príjem z odpredaja bytov, ktorý je príjmom fondu 

rozvoja bývania mesta. Pre rok 2012 predpokladáme príjem vo výške 75 000,- €. Tieto zdroje budú 

použité do bytového fondu a technickej infraštruktúry k bytom. 

V položke 233 je rozpočtovaný príjem z odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta v odhadovanej 

výške 180 000,- €. 

5

Položka 320 

Tuzemské kapitálové granty a transfery 

V položke 322 nerozpočtujeme transfery zo štátneho rozpočtu, pretože tieto neschvaľuje mestské 

zastupiteľstvo, ale sa po ich prijatí zahrnú do rozpočtu v príjmoch aj vo výdavkoch na konkrétny účel 

v zmysle § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

F i n a n č n é o p e r á c i e p r í j m o v é 7 533,- € 

Vo finančných operáciách je plánovaný: 

Položka 410 

Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 

Od úverovaných subjektov............................................................................................7 533,- € 

V položke 411 je rozpočtovaná splátka pôžičky, ktorá bola poskytnutá neziskovej organizácii Matra, 

n. o. v roku 2005, splátka na rok 2012 predstavuje 7 533,- €. 

VÝDAVKY 

Vysvetlivky k výdavkovej časti rozpočtu: 

- stĺpec č. 1 – číslo programu 

- stĺpec č. 2 – číslo podprogramu 

- stĺpec č. 3 - oddiel, skupina, trieda a podtrieda v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, 

- stĺpec č. 4 - poradové číslo akcie v rámci jednotlivých podprogramov a názov programu, 

podprogramu a prvku – aktivity 

- stĺpec č. 5 – správca programu (skratka odboru, samostatného oddelenia), 

- stĺpec č. 6 – schválený rozpočet na rok 2011 v € , 

- stĺpec č. 7 - upravený rozpočet na rok 2011 v €, 

- stĺpec č. 8 – sumarizované všetky požiadavky do rozpočtu na rok 2012 v €, 

6

- stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu na rok 2012 v €. 

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy na jednotlivé programy, 

podprogramy a aktivity (akcie) začlenené do podprogramov. Na základe príručky na zostavenie 

rozpočtu na roky 2012 až 2014 vydanej MF SR je postup predkladania a schvaľovania návrhu 

rozpočtu obce v kompetencii obecného zastupiteľstva a nie je stanovený povinný minimálny rozsah 

rozpočtovej klasifikácie. 

ČASŤ A – BEŽNÉ VÝDAVKY 

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 23 178 765,- €. 

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 

Podprogram 1.1 

Výkon funkcie primátora.............................................................................................31 000,- € 

Rozpočet navrhujeme: 

- v bode 1 na zvláštne výdaje primátora na podporu aktivít v oblasti sociálnej, športovej a kultúrnej 

formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta a priamych výdavkov na materiál, nájomné a služby 

spolu vo výške 4 000,- €, 

- v bode 2 na informovanosť občanov 15 000,- €, 

- v bode 3 na reprezentačné výdavky kancelárie primátora 6 000,- €. Sú to výdavky na občerstvenie 

a vecné dary pri oficiálnych návštevách a slávnostných aktoch, 

- v bode 4 výdavky na elektronické aukcie, ktoré pre mesto zabezpečuje externá firma, výdavky 

navrhujeme odhadom vo výške 6 000,- €. 

Všetky výdavky v tomto podprograme sú na úrovni upraveného rozpočtu na rok 2011. 


Výkon funkcie prednostu ..............................................................................................1 200,- € 

Na rok 2012 sú navrhnuté výdavky iba na dozorujúci audit integrovaného manažérskeho systému 

vo výške 1 200,- €. 


Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach..........................................20 000,- € 

Mesto je členom Únie miest, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Turca, 

Regionálneho vzdelávacieho centra a pod. a platí im ročný poplatok v závislosti od počtu obyvateľov. 


Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ.................................61 000,- € 

V podprograme sú navrhnuté výdavky na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 

61 000,- €. Sú to bežné výdavky súvisiace s vypracovaním projektov, ktoré mesto žiada z fondov EÚ 

– spracovanie štúdií, nákup kolkov, podporné dokumenty, informačné tabule, poradenská činnosť, 

externý manažment, úhrada výdavkov z podporených projektov, ktoré nie je možné zaradiť 

do kapitálových výdavkov pod. Výdavky sú navrhnuté na všetky projekty, do ktorých sa mesto 

zapojilo alebo plánuje zapojiť v roku 2012. Sú to: 

- regenerácia sídiel Martin – Sever, 

- Lokálna stratégia komplexného prístupu – marginalizovaná rómska komunita, 

- ROP – cestovný ruch, 

- projekt „Tanková cesta“, 

- Chodník zdravia, 

- projekt „Central Europe“ – revitalizácia SIM, 

- OPIS, 

- zapojenie sa do 3 nových výziev – 3 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 


Územné plánovanie – ÚHA.......................................................................................246 840,- € 

Útvaru hlavného architekta mesta Martin navrhujeme poskytnúť dotáciu na činnosť vo výške 

246 840,- € na úrovni roku 2011. Z tejto čiastky 190 000,- € sú výdavky na mzdy a odvody 

7

do fondov, 30 840,- € predstavujú plánované výdavky na obstarávanie ÚPD (v roku 2012 sa má 

realizovať aktualizácia ÚPN zóny Martin – pred nemocnicou, ÚP zóny Martin – historické centrum a 

taktiež je plánované spracovanie generelu dopravy a z tejto položky sú uhrádzané aj náklady 

na dokumentáciu vypracovávanú vo vlastnej réžii). 

Rozpočet tejto organizácie a položkové členenie výdavkov je podrobne rozpísané v prílohe k návrhu 

rozpočtu. 


Manažment investícií.....................................................................................................5 000,- € 

Bežné výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie navrhujeme pokryť vo výške 5 000,- 

€. Sú to výdavky na nákup kolkov, úhrady za geodetické práce, poplatky za posudky a pod. 


Rozpočtová politika...............................................................................................................0,- € 

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť 

a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby. 


Účtovníctvo...................................................................................................................85 280,- € 

V bode 1 je rozpočtovaný výdavok na audítorské služby vrátane konsolidovanej účtovnej závierky 

vo výške 5 280,- €, v bode 2 výdavky na bankové poplatky vo výške 10 000,- € a v bode 3 je výdavok 

na úhradu dane z príjmu, ktorú sme odhadli vo výške cca 70 000,- €. Oproti minulým rokom je to nová 

povinnosť, ktorá mestu pripadla po zmene zákona o dani z príjmov, kde bolo obciam a rozpočtovým 

organizáciám zrušené oslobodenie od dane z príjmu z predaja a prenájmu majetku. 


Kontrolná činnosť..........................................................................................................................0,- € 




Sťažnosti, petície a podania...........................................................................................................0,- € 



Program č. 2 Ľudské zdroje 


Vzdelávanie zamestnancov mesta................................................................................10 200,- € 

Podprogram zahŕňa rozpočet: 

a) na školenia zamestnancov mesta formou externých a interných vzdelávacích aktivít vo výške 

10 000,- €, 

b) na vzdelávanie volených funkcionárov mesta vo výške 200,- €. 


Chránené pracovisko...................................................................................................49 730,- € 

V tomto podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov za zamestnancov 

chráneného pracoviska, prídel do sociálneho fondu, doplnkové dôchodkové pripoistenie 

zamestnancov a prevádzkové výdavky za chránené pracovisko. Mzdové výdavky sú vyššie ako v roku 

2011, pretože do konca roka 2011 by malo byť zriadené nové chránené pracovisko pre 3 

zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou (administratívny zamestnanec na scanovanie, 

zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, ďalej referent podateľne a referent klientskeho centra. 


Aktivačná činnosť........................................................................................................23 900,- € 

Výdavky na aktivačnú činnosť nám v priebehu roku uhradí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Martine, preto sú prevádzkové výdavky rozpočtované vo výške príjmov (podpoložka 312001). 

Mzdové výdavky a odvody do fondov hradí mesto, časť týchto výdavkov nám bude refundovaná s cca 

2-mesačným sklzom. 

V bode 5 je rozpočtovaných 3 000,- € na dobrovoľnícku službu do výšky refundovaných výdavkov 

z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine. 

8


Podpora zamestnanosti ...............................................................................................24 999,- € 

V tomto podprograme rozpočtujeme výdavky na podporu zamestnanosti. Na základe uzatvorených 

dohôd o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin z roku 2011 mesto vytvorilo vhodné 

pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, čím sa im umožňuje rozvíjať a 

obnovovať si pracovné návyky. Pracovníci boli prijatí na 9 mesiacov, priemerne 80% je krytých 

príjmom z ÚPSVaR (podpoložka 312001) a rozdiel hradí mesto zo svojho rozpočtu. V roku 2012 tento 

projekt končí, ale sme povinní dofinancovať zamestnancov, ktorí nastúpili v priebehu roka. 

Program č. 3 Propagácia a prezentácia mesta 


Turisticko-informačná kancelária................................................................................6 000,- € 

Na činnosť Turisticko-informačná kancelária je rozpočtovaných na prevádzku 6 000,- €. Sú to 

výdavky najmä na účasť na 2 výstavách cestovného ruchu, rezervačný systém Deskline a vydanie 2 

propagačných brožúr. Nie sú tu rozpočtované mzdy a odvody za zamestnancov, pretože činnosť TIK-u 

vykonávajú zamestnanci úradu, takže návrh na zvýšenie mzdových výdavkov o 1,5 zamestnanca je 

premietnutý v podprograme 16.3 Funkčný chod MsÚ. 


Propagácia a prezentácia mesta..................................................................................11 000,- € 

V tomto podprograme sú navrhnuté výdavky na cestovný ruch a propagáciu mesta spolu vo výške 

11 000,- €. Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutný propagačný a informačný materiál, 

členský poplatok do Klastra (cca 5 700,- €) a inzerciu v publikáciách o cestovnom ruchu. 


Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy…….................................................12 000,- € 

Výdavky súvisiace s rozvojom partnerských vzťahov sú navrhnuté vo výške 12 000,- €. Sú to 

výdavky súvisiace so stretnutiami s delegáciami partnerských miest, najmä Dni mesta Martin, 

spoločné organizovanie konferencií, stretnutí podnikateľov a pod. Finančné prostriedky budú použité 

na výdavky súvisiace s pobytom partnerských delegácií v meste, reprezentačné výdavky 

na občerstvenie, zakúpenie vecných darov, prípadne cestovné výdavky pri návšteve predstaviteľov 

mesta v partnerských mestách a pod. 


Kronika.........................................................…….............................................................300,- € 

Výdavky súvisiace s vydaním kroniky rozpočtujeme vo výške 300,- €. Finančné prostriedky budú 

použité na zhotovenie ročného zápisu do kroniky mesta za rok 2011 – jazyková korektúra, technická 

úprava, zhotovenie CD nahrávky kroniky a na zviazanie kroniky. 

Program č. 4 Údržba majetku mesta 


Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu……...........................547 700,- € 

Na prevádzkové výdavky úradu v bode 1 spolu s výdavkami na energie a údržbu v celej 

administratívnej budove rozpočtujeme 538 000,- €. Z tejto čiastky najvyššie výdavky sú na: 

- energie celej budovy a poštovné spolu 250 000,- €, dopravné 55 000,- € a služby (najmä stravné 

zamestnancom a upratovacie služby v budove) spolu 200 000,- €, zvyšok je plánovaný na údržbu, 

cestovné a materiál. 

Do bodu 2 je v z podprogramu 16.3 presunutý výdavok na pracovnú zdravotnú službu v zmysle 

platnej legislatívy vo výške 6 700,- €. 

V bode 3 je vyčlenený rozpočet na výdavky súvisiace s elektronickým strážcom seniorov – t. j. 

poplatok pre spoločnosť Orange za mobilné zariadenie na stráženie seniorov, ktorý mesto uhradí 

a následne občan, ktorý si túto službu objednal uhradí na účet mesta. Výdavky sú rozpočtované 

do výšky predpokladaného príjmu od občanov. 


9

Správa nebytových priestorov mesta.........................................................................498 000,- € 

Na nebytové priestory mesta je z celkovej sumy rozpočtovaných 291 000,- € na energie, 45 000,- 

za služby (z toho 20 000,- € sú vratky preplatkov z vyúčtovania energií nájomcom), 35 637,- € platby 

do SVB na fond opráv a zvyšok na údržbu objektov – prevažne havarijné stavy. 

V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku chaty Osikovo, ktoré navrhujeme schváliť 

vo výške 16 000,- €, z toho 11 500,- € na energie (doteraz boli účtované na správu úradu), 500,- € 

na materiál, 2 200,- € služby (pranie prádla, odborné prehliadky a skúšky bleskozvodu, 

elektroinštalácie a kontrola hasiacich prístrojov) a 1 500,- € na nevyhnutnú údržbu objektu. 

V bodoch 3 – 6 sú doplnené výdavky na 4 zamestnancov objektu SIM (2 vrátnici – údržbári a 2 

hasiči), pretože od roku 2012 nebude mesto dodávateľsky objednávať stráženie objektu SIM-u. 

V uvedených bodoch sú preto rozpočtované výdavky na mzdy, odvody do fondov, sociálny fond 

a doplnkové dôchodkové pripoistenie uvedených zamestnancov spolu vo výške 37 000,- €. 


Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie.............................................61 000,- € 

Na vysporiadanie pozemkov prevažne formou notárskych zápisníc navrhujeme vyčleniť na rok 2012 

čiastku 3 000, €. 

V bode 2 sú presunuté z podprogramu 16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ výdavky na nájomné 

za pozemky vo výške 17 000,- €, prevažná časť je nájom za pozemky pod Domovom pre osamelých 

Na Kameni a v bode 3 výdavky na súdne trovy súvisiace s vymáhaním pohľadávok a taktiež 

zastupovaním mesta v súdnych sporoch v celkovej výške 41 000,- €. 


Prevody nehnuteľností ...............................................................................................12 000,- € 

Na výdavky na inzercie, znalecké posudky a verejné obchodné súťaže potrebné pri odpredaji 

nehnuteľností v zmysle novely zákona o majetku obcí navrhujeme rozpočet vo výške 3 000,- € a 

na spracovanie geometrických plánov súvisiacich s prevodmi nehnuteľností 9 000,- €. 


Prevádzka a údržba cintorínov................................................................................. 184 500,- € 

Podprogram obsahuje výdavky na správu a údržbu Národného cintorína, ktoré navrhujeme vo výške 

32 000,- €. Sú to výdavky na pomoc pri príprave pietnych aktov, denná kontrola areálu, odomykanie 

a zamykanie vstupných brán, poskytovanie informácií o hroboch, spolupráca s pohrebnými službami, 

čistota a poriadok a kompletná údržba areálu. Rovnakú čiastku rozpočtujeme aj zo štátneho rozpočtu, 

ktoré mesto dostáva v zmysle zákona č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry 

Slovákov z kapitoly Ministerstva kultúry SR formou dotácie na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu 

(bod 4). 

V bode 2 správa a údržba ostatných cintorínov predstavuje výdavky na kosenie, strihanie živých 

potov, opiľovanie a výrub drevín, údržba vodovodov, kanalizácií, jarná a jesenná očista, zimná údržba 

komunikácií a parkovísk, čistenie pamätníka Bukoviny a pod. Na rok 2012 navrhujeme vo výške 

114 000,- €. Zatiaľ je nedoriešená správa Jahodníckeho cintorína. 

Z dotácie na vojnové hroby (v príjmoch podpoložka 312001) vo výške 6 500,- € rozpočtujeme obnovu 

vojnových hrobov na Partizánskom cintoríne. 


Prevádzka a údržba domov smútku.............................................................................13 450,- € 

Na správu a údržbu domov smútku rozpočtujeme 13 450,- €. Sú to iba nevyhnutné výdavky 

na energie (elektrická energia, voda, plyn), dezinfekcia chladiarenských zariadení a ich oprava, 

revízie výťahov a plynových spotrebičov a pod. 

Program č. 5 Ochrana životného prostredia 


Odpadové hospodárstvo……..................................................................................2 100 500,- € 

Na rok 2012 výdavky súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu rozpočtujeme na základe množstva vyvezeného odpadu a zmluvy 

s firmou Brantner Fatra, s. r. o zatiaľ vo výške 2 100 000,- €. 

V bode 2 je samostatne stanovený rozpočet na likvidáciu starých vozidiel, ktorých majiteľ nie je 

známy a zaberajú verejné priestranstvo – parkoviská. 

10


Separácia odpadu……..............................................................................................140 000,- € 

Výdavky budú použité na vyseparované zložky komunálneho odpadu. Požiadavky sú vyššie, pretože 

narastá množstvo vyseparovaných komodít, ale časť výdavkov bude pokrytých z príspevku 

z Recyklačného fondu. 


Údržba potokov…......................................................................................................... 6 650,- € 

Na vyčistenie koryta Bažinového potoka od nánosov a náletov, spevnenie brehov od mostíka na Ul. 

Riečiny a vyčistenie potokov v meste popod mostné telesá rozpočtujeme 6 650,- €. 


Čistenie uličných vpustí...............................................................................................20 000,- € 

Podprogram obsahuje výdavky na čistenie uličných vpustí, opravu poškodených poklopov 

na vpustiach a čistenie dažďovej kanalizácie – riešenie havarijných stavov, ktoré rozpočtujeme 

vo výške 20 000,- €. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku správy a ochrany 

prírody........................................................................................................................... 7 840,- € 

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody v členení na mzdy a odvody do fondov 

a prevádzkové výdavky rozpočtujeme 7 840,- €, z toho 6 632,- € je krytých transferom zo ŠR 

(v príjmoch podpoložka 312001). 

Program č. 6 Prostredie pre život a oddych občanov 


Verejné osvetlenie…….............................................................................................789 500,- € 

Výdavky v tomto podprograme sú členené na: 

a) výdavky na elektrickú energiu, prevádzku a modernizáciu verejného osvetlenia na základe 

zmluvy s firmou Brantner Slovakia, ktoré rozpočtujeme vo výške 683 000,- €. Vyššie požiadavky 

súvisia s nárastom ceny o inflačný rast a tiež na základe novovybudovaných verejných osvetlení pre 

mestské časti, 

b) výdavky na údržbu káblových rozvodov verejného osvetlenia (vedené zemou), energie za 

podchod Fatra a odstraňovanie škôd po vandaloch vo výške 80 000,- €, 

c) výdavky na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej čiastočnú opravu spolu vo výške 

26 500,- €. 


Údržba mestskej zelene..............................................................................................510 000,- € 

Na rok 2012 navrhujeme pokryť výdavky na údržbu zelene – kosba trávnikov, centra mesta, 

stredových pásov, ruderálnych porastov, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov, strihanie živých 

plotov, orezávka a výruby drevín, údržba kvetinových záhonov, chemické ošetrovanie stromov 

a chodníkov spolu vo výške 510 000,- €. 


Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk...............................................................15 475,- € 

V podprograme je samostatne vyčlenený výdavok na údržbu detského ihriska na Ľadovni, kde platíme 

ročný nájom vo výške 3 975,- €. Okrem toho sú tu zahrnuté výdavky na údržbu mobiliáru, ihrísk 

a pieskovísk 11 500,- €. 


Fontány.............................................................................................................................500,- € 

Z dôvodu nedostatku zdrojov nenavrhujeme spustenie fontán v letnej sezóne 2012, rozpočet zahŕňa iba 

výdavky na picie fontány v pešej zóne. 


Rozvoj mestských častí..........................................................................................................0,- € 

Pre jednotlivé mestské časti zatiaľ pre nedostatok zdrojov nie je navrhnutý rozpočet. V prípade, že 

bude schválené zvýšenie miestnych daní na rok 2012, bude možné doplniť rozpočet pre jednotlivé 

výbory mestských častí v predpokladanej výške 5,- €/obyvateľ. 

11


Útulok pre zvieratá.......................................................................................................19 500,- € 

Výdavky na prevádzku útulku pre zvieratá budú použité na úhradu energií, nákup krmiva a liečiv, 

dezinfekcia, čistenie, veterinárne služby, zber a odvoz kadáverov, prevádzku, servis a poistenie 

odchytového vozidla, operačný systém – spojovacia technika, preventívnu a osvetovú činnosť, údržbu 

objektu, revízie zariadení, ochranné pracovné pomôcky, mikročipizácia psov a doplňovanie 

zákazových tabuliek a pod. 

Program č. 7 Služby občanom 


Klientske centrum…............................................................................................................0,- € 




Činnosť matriky a údržba sobášnej siene...................................................................77 670,- € 

Finančné prostriedky sú rozčlenené na: 

- mzdové výdavky, odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové dôchodkové pripoistenie 

a prevádzkové výdavky na matričný úrad, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy a je takmer 

v plnej výške pokrytý transferom zo štátneho rozpočtu, 

- výdavky na občianske obrady, ktoré zabezpečuje matričný úrad (svadby, uvítanie do života, jubileá) 

Sú to mzdové výdavky, odvody do fondov a prevádzkové výdavky, 

- prevádzkové výdavky na údržbu sobášnej siene, čo sú najmä výdavky na čistenie priestorov 

a výzdobu sobášnej siene. 


Občianske obrady........................................................................................................14 095,- € 

Rozpočtujeme mzdové výdavky a odvody do fondov za vykonávanie smútočných obradov a taktiež 

prevádzkové výdavky – tieto zahŕňajú úhrady za služby dodávateľom, ktorí vykonávajú činnosti 

na základy zmluvy. 


Médiá – TVT a miestny rozhlas................................................................................110 000,- € 

Výdavky na médiá zahŕňajú platbu za výrobu relácií, aktuálnych tém a priame prenosy z mestského 

zastupiteľstva Televízii Turiec, s. r. o Martin – zatiaľ v zníženej čiastke 110 000,- €. 


Osvedčovanie listín a podpisov............................................................................................0,- € 

Osvedčovanie listín a podpisov zabezpečuje Oddelenie služieb klientom MsÚ Martin a na tento výkon 

nie sú samostatne rozpočtované výdavky, tieto sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť 



Evidencia obyvateľov..................................................................................................26 580,- € 

Na register obyvateľov mesto získava každoročne transfer na prenesený výkon štátnej správy 

zo štátneho rozpočtu. V podprograme sú tu rozpočtované výdavky na mzdy, odvody do fondov, 

doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky týkajúce sa uvedenej činnosti, časť 

výdavkov vykrýva mesto z rozpočtu. 


Stavebný úrad............................................................................................................102 400,- € 

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku dostáva mesto každoročne transfer 

zo štátneho rozpočtu. Jeho výška nepostačuje na pokrytie výdavkov, tieto sú vyššie cca o 48 tis. €, 

z toho cca 17 tis € vyberie stavebný úrad na správnych poplatkoch a 31 tis. € dotujeme z rozpočtu 

mesta. 


Zabezpečenie úloh spojených s voľbami.............................................................................0,- € 

Na voľby nie sú rozpočtované finančné prostriedky, tieto doplníme v zmysle platnej legislatívy 

do výšky prijatého transferu v priebehu roka podľa skutočne poukázanej čiastky. Výdavky na voľby 

12

sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu. 


Rybárske lístky......................................................................................................................0,- € 

Rybárske lístky vystavuje mestský úrad na požiadanie občanov priamo v pokladni. Výdavky sú 

zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky 

do poisťovní, tovary a služby. 


Zdravé mesto..................................................................................................................5 500,- € 

Do tohto podprogramu patria výdavky na „Kanceláriu zdravé mesto“, ktoré navrhujeme pokryť 

do výšky 5 500,- €. V roku 2012 rozpočtujeme finančné prostriedky hlavne na publikačnú činnosť, 

organizáciu rôznych podujatí na podporu zdravia, športu, osvetu zdravého životného štýlu 

prostredníctvom kurzov varenia a zdravej výživy, školení a seminárov. Z celkových výdavkov je 

členský príspevok Asociácii zdravých miest SR 500,- €. 

Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok 


Verejný poriadok a bezpečnosť..............................................................................1 035 000,- € 

Podprogram zahŕňa výdavky na mestskú políciu v členení na mzdové výdavky, odvody do fondov, 

doplnkové dôchodkové pripoistenie, sociálny fond a prevádzkové výdavky. Oproti upravenému 

rozpočtu na rok 2011 sú mzdy a odvody zvýšené z toho dôvodu, že v minulom roku sa časť miezd 

vykryla zálohou z rozpočtu predchádzajúceho roka a taktiež zmenenou organizačnou štruktúrou (2 

zástupcovia, nárast počtu príslušníkov vo vyššej platovej triede v súlade s vykonávanou činnosťou – 

vytvorenie pracovných pozícií okrskár) a vysporiadaním nadčasovej práce z minulého obdobia. 

V bode 5 prevádzkové výdavky navrhujeme rozpočet vo výške 180 000,- €. Z celkovej časti sú 

výdavky na energie a poštovné a telekomunikačné služby 26 000,- €, materiál 60 000,- € (v tom 

pracovné odevy a obuv 40 000,- €), služby 63 000,- € (v tom stravovanie zamestnancov 42 000,- €, 

poistné 11 000,- €), dopravné 28 000,- € a zvyšok údržba a cestovné tuzemské a zahraničné. 

V bode 6 sú samostatnou položkou sledované výdavky na prevádzku a údržbu mestského kamerového 

systému vo výške 23 000,- €. Sú to výdavky na nájom sietí vo výške 15 000,- €, nájomné za budovy 

mestského kamerového systému 3 000,- € a údržbu výpočtovej techniky 5 000,- €. 


Civilná ochrana ...........................................................................................................7 000,- € 

Výdavky na civilnú ochranu zahŕňajú výdavky na údržbu krytov CO (kontrola elektrických zariadení, 

oprava objektov, odborné prehliadky elektrických zariadení) a náklady na odbornú prípravu k civilnej 

ochrane. Z celkového rozpočtu je plánovaných na celkovú rekonštrukciu krytu CO na Ul. V.P. Tótha 

5 500,- €. 


Požiarna ochrana .......................................................................................................28 700,- € 

V roku 2012 rozpočtujeme v tomto podprograme: 

- v bode 1 výdavky na mestský hasičský zbor vo výške 25 000,- €. Sú to najmä výdavky na energie 

5 600,- €, dopravné 5 000,- €, údržbu objektov 1 600,- € , školenia príslušníkov 4 000,- € a 8 800,- € 

na materiál – čerpadlá, náradie, vysielačky, pracovné odevy a pod. 

V bode 2 sú rozpočtované výdavky na dobrovoľné požiarne zbory v Priekope, Záturčí a Tomčanoch 

v celkovej výške 3 700,- €, a to na elektrickú energiu, vodné, stočné, čistiace a hygienické 

prostriedky a drobnú údržbu objektov. 

Program č. 9 Rozvoj bývania 


Správa bytov n. o. Matra..............................................................................................21 047,- € 

V tomto podprograme sú sledované výdavky na odmenu za správu bytového fondu neziskovou 

organizáciou Matra vo výške 16 116,- € v zmysle platnej zmluvy a predpokladané výdavky súvisiace 

s odpredajom bytov vo výške 4 931,- €. 


13

Agenda ŠFRB..............................................................................................................21 000,- € 

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania rozpočtujeme do výšky 

transferu zo štátneho rozpočtu výdavky na mzdy, odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové 

dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky (materiál, poštovné, energie a pod.) 

Program č. 10 Cestná doprava, miestne komunikácie, verejné priestranstvo 


Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................256 200,- € 

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na: 

- opravy miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov a mostov, prevažne iba na výtlky po zimnom 

období vo výške 250 000,- €, 

- stočné na parkoviskách vo výške 5 500,- €, 

- opravy a údržba autobusových prístreškov a označníkov vo výške 700,- €. 


Zimná údržba, čistenie verejných priestranstiev a zastávok MHD..........................577 800,- € 

Finančné prostriedky na čistenie verejných priestranstiev sú rozčlenené samostatne na zimnú údržbu 

a letné čistenie komunikácií a pešej zóny. Na zimnú údržbu nie je pokrytá celková požiadavka, ktorá 

zahŕňala aj novovybudované komunikácie a chodníky. Zatiaľ je na zimnú údržbu rozpočtovaných 

285 800,- €. Skutočná potreba bude prehodnotená v závislosti od klimatických podmienok. 

V bode 2 je rozpočtovaných 257 000,- € na čistenie verejných priestranstiev (strojné a ručné 

zmývanie priestranstiev), zastávok, nákup a opravy smetných košov. 

V bode 3 je návrh výdavkov na čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov a nákup sáčkov 

vo výške 20 000,- €. 

V bode 4 navrhujeme rozpočet na nákup a opravy smetných košov vo výške 15 000,- €. 


Dopravné značenie.....................................................................................................101 000,- € 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na dopravné značenie vodorovné a zvislé, polohopisy, 

výškopisy a prevádzku a údržbu cestnej svetelnej signalizácie. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy.......................................................3 083,- € 

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy rozpočtujeme finančné prostriedky takmer 

do výšky transferu zo štátneho rozpočtu v členení na mzdy, odvody do fondov a prevádzkové výdavky 

na tieto činnosti. 


Mestská autobusová verejná doprava....................................................................1 280 000,- € 

Na mestskú autobusovú verejnú dopravu na náhradu predpokladanej straty na výkony vo verejnom 

záujme rozpočtujeme pre rok 2012 zatiaľ čiastku 1 280 000,- €. Zvýšenie požiadavky na pokrytie 

straty oproti predchádzajúcemu roku ovplyvňujú najmä výdavky na odpisy za autobusy, poskytnuté 

zľavy a nižší počet prepravovaných osôb. 

K uvedenej čiastke bude potrebné zvýšiť rozpočet aj o stratu z roku 2011, výška však bude známa až 

v mesiaci február 2012, zatiaľ je predpoklad cca 430 tis. €. 

Program č. 11 Kultúra 


Kultúrne podujatia v meste – akcie, oslavy................................................................92 000,- € 

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na: 

- udeľovanie verejných ocenení vo výške 2 000,- €, 

- na kultúrne akcie a oslavy v meste vo výške 85 000,- €. Sú to kultúrne akcie a oslavy, ktoré 

zabezpečuje nezisková organizácia Centrum kultúry MARTIN. Sú napr. Silvester, fašiangy, Dni 

mesta, Scénická žatva, Martinské kultúrne leto a pod. 

Na vydanie špeciálnych čísel školského časopisu vzhľadom k nedostatku zdrojov nie je navrhovaný 

rozpočet. 

14

V bode 4 je samostatne vyčlenený rozpočet vo výške 5 000,- € na nákup vencov a kytíc na rôzne 

výročia, výrobu pamätných dosiek s erbom mesta, zabezpečenie autobusovej dopravy, inzercie, 

hudobného sprievodu, vyvesenie zástav, zapálenie ohňov na oslavách oslobodenia mesta, výročia 

SNP, Dňa víťazstva nad fašizmom, taktiež na kultúrne akcie v spolupráci so školami, ktoré 

zabezpečuje odbor spoločenských služieb MsÚ Martin. 


Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok..........................................................................500,- € 

Na bežnú údržbu kultúrnych pamiatok – pamätných tabúľ rozpočtujeme 500,- €. 


Podpora mesta – dotácie pre oblasť kultúry........................................................................0,- € 

Z dôvodu nedostatku zdrojov zatiaľ nie je plánovaný rozpočet pre jednotlivé komisie poskytujúce 

dotácie podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 


Príležitostné trhy..........................................................................................................15 000,- € 

Na príležitostné trhy v meste je rozpočtovaných 15 000,- €. Sú to výdavky na dopravné značenie, 

očistu mesta, prevoz stánkov, kultúrny program, tlač plagátov a pod. 

Program č. 12 Šport 


Správa športových zariadení .....................................................................................482 000,- € 

Pre príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení je na činnosť rozpočtovaný príspevok 

vo výške 482 000,- € na úrovni upraveného rozpočtu roku 2011. Z celkového príspevku vrátane 

vlastných príjmov organizácie je plánovaných na energie 290 000,- €, mzdy a odvody do fondov 

180 000,- € a zvyšok je na údržbu, materiál a služby. 

Podrobný rozpočet tejto príspevkovej organizácie a položkové členenie výdavkov je uvedený v prílohe 

k rozpočtu. 


Umelá ľadová plocha ...........................................................................................................0,- € 

V tomto podprograme boli sledované výdavky na prevádzku umelej ľadovej plochy, ktorá má slúžiť 

najmä deťom a mládeži na športové vyžitie počas zimnej sezóny. Na rok 2012 nie sú vyčlenené 

finančné prostriedky. 


Športové akcie organizované mestom...........................................................................7 100,- € 

Na nákup propagačného materiálu pre športovcov vyčleňujeme 500,- € a na organizáciu Turčianskych 

hier mládeže 6 600,- €. 

Z dôvodu nedostatku zdrojov nie je rozpočtovaná dotácia na lyžiarsky a plavecký výcvik žiakov. 


Podpora mesta – dotácie pre oblasť športu..................................................................7 000,- € 



V bode 3 je navrhnutých 7 000,- € na organizáciu Martinskej celoročnej olympiády športovcov 

na úrovni výdavkov na túto akciu v roku 2011. 

Program č. 13 Vzdelávanie 

Školstvo je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých druhov škôl a školských 

zariadení v zmysle VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených 

na území mesta Martin, pričom v roku 2012 je navrhnuté VZN na úrovni začiatku roka 2011. 

V prípade, že bude priaznivý vývoj podielových daní zo štátneho rozpočtu, môžeme zvýšiť normatívy 

v priebehu roka, pravdepodobne k 30.6. ako v roku 2011. 


Materské školy.........................................................................................................1 037 936,- € 

15

Podprogram materské školy zahŕňa výdavky na dotácie z rozpočtu mesta pre materské školy, ktoré sú 

rozpočtovými organizáciami a dotácia pre materské školy zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie 

poukazy. 


Základné školy.......................................................................................................6 348 103,- € 

Výdavky na základné školstvo sú sledované podľa zdrojov: 

- výdavky na základné školy z rozpočtu mesta na originálne kompetencie, 

- dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a vzdelávacie poukazy. 

Okrem týchto výdavkov je v rozpočte v bode 3 vyčlenených 137 000,- € ako účelové finančné 

prostriedky, ktoré budú použité prevažne na havarijné opravy objektov a bankové poplatky hradené 

z rozpočtu mesta. 


Východno-vzdelávacie a voľno časové aktivity........................................................610 792,- € 

Do tohto podprogramu patria výdavky na: 

- Základnú umeleckú školu, ktorej zriaďovateľom je mesto ako výdavky z rozpočtu mesta, 

- Centrum voľného času Kamarát v členení na výdavky z rozpočtu mesta a výdavky hradené 

z prostriedkov štátneho rozpočtu zo vzdelávacích poukazov. 


Neštátne školy a školské zariadenia......................................................................1 529 945,- € 

Podprogram obsahuje výdavky na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení v členení 

na: 

- dotácie pre neštátne predškolské zariadenia, 

- dotácie pre neštátne špeciálne predškolské zariadenia, 

- dotácie pre neštátne zariadenia na záujmové vzdelávanie – ZUŠ, 

- dotácie pre neštátne centrá voľného času, 

- dotácie pre neštátne jazykové školy, 

- dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania, 

- dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva. 

Uvedené zariadenia sú podľa platnej legislatívy financované v zmysle VZN o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin, a to vo výške 88% 

z normatívu pre obecné školy a školské zariadenia. 


Školský úrad ...............................................................................................................35 510,- € 

Na školský úrad sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy v členení na mzdy, 

odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky. 

Transfer na tento prenesený výkon je vo výške 25 296,- €, rozdiel dopláca mesto z rozpočtu, pretože 

zamestnankyňa školského úradu súčasne vykonáva funkciu vedúcej odd. školstva a kultúry. 


Školské linky ..............................................................................................................28 000,- € 

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na komplexnú prepravu detí do škôl vo výške 

14 000,- € a na rozvoz detí z Bambusiek taktiež vo výške 14 000,- €. 

Program č. 14 Sociálna starostlivosť 


Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.........................................................60 370,- € 

Na jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi je rozpočtovaných: 

- na dávky sociálnej pomoci pre rodinu a deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy 

vo výške 31 840,- €, 

- na dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc pre seniorov najmä na úhradu výdavkov za lieky, 

ošatenie, obuv a nevyhnutné vybavenie domácnosti – pre rok 2012 vo výške 10 760,- €, 

- na dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc pre nezamestnaných taktiež na úhradu nevyhnutného 

ošatenia, doplatku za lieky a základné vybavenie domácnosti vo výške 17 770,- €. 

16


Podpora mesta – dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú....................................................0,- € 




Sociálna starostlivosť o bezdomovcov.........................................................................39 844,- € 

Podprogram obsahuje výdavky: 

- na sociálnu pomoc pre bezdomovcov, konkrétne na nákup trvanlivých potravín, vianočné 

pohostenie, nákup diek a spacákov, ponožiek, rukavíc, šálov a pod. vo výške 5 000,- €, 

- na výdavky spojené s pochovávaním bezdomovcov vo výške 2 324,- €, 

- na nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) vo výške 20 520,- €. V tejto čiastke sú zahrnuté 

ekonomicky oprávnené výdavky na prevádzku centra pre bezdomovcov, 

- na krízové ubytovanie pre bezdomovcov v obytných kontajneroch Ul. Na Kameni 2 spolu vo výške 

12 000,- €, ktoré sú potrebné na prevádzku 3 obytných a 1 sanitárneho kontajnera a na nákup postelí. 


Opatrovateľská služba v domácnostiach..................................................................878 050,- € 

Na opatrovateľskú službu sú podľa očakávaného počtu opatrovaných občanov rozpočtované: 

- mzdové výdavky na opatrovateľky zamestnané mestom vo výške 370 000,- €, 

- odvody do fondov vo výške 130 000,- €, 

- výdavky na tvorbu sociálneho fondu vo výške 4 850,- €, 

- na doplnkové dôchodkové pripoistenie vo výške 2 150,- €, 

- prevádzkové výdavky na opatrovateľskú službu, ktoré zahŕňajú výdavky na rozvoz obedov, 

dopravné, stravné pre opatrovateľky, platba za služby zmluvným poskytovateľom tejto služby a pod. 

Oproti roku 2011 je nárast výdavkov na opatrovateľskú službu, pretože neustále stúpa počet 

opatrovaných občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. 

V bode 6 sú rozpočtované výdavky vo výške 150 000,- € na základe zákona o sociálnych službách, 

ktorý ukladá obciam povinnosť prispievať prevádzkovateľom zariadení pre seniorov na ekonomicky 

oprávnené náklady za občanov s trvalým pobytom v meste Martin. K 31.8. 2011 je umiestnených 29 

klientov v 5 zariadeniach (Dom sv. Martina Martin, Senion, n. o. Rudinka, Stredisko evanjelickej 

diakónie Sučany, Tolerancia, n. o. Trstice a Senior Nitrianske Rudno) a 9 občanov je v poradovníku. 

Finančný príspevok sa podľa platnej legislatívy odvíja od stupňa odkázanosti klienta. Predpokladaný 

náklad je cca 6 000,- € na klienta a rok. 

V bodoch 7 – 10 sú rozpočtované výdavky na prepravnú službu zriadenú od mesiaca október 2011 

a schválenú uznesením mestského č. 37/10. Rozpočtujeme výdavky na mzdy, odvody do fondov, 

sociálny fond a v prevádzkových výdavkoch sú to výdavky na poistenie vozidla, pohonné hmoty, 

opravy a údržbu vozidla, stravovanie zamestnancov a reklamu a propagáciu tejto služby. 


Kluby dôchodcov.......................................................................................................259 810,- € 

Podprogram obsahuje výdavky na činnosť klubov dôchodcov v členení na: 

- mzdové výdavky na úrovni roku 2011 vo výške 62 500,- €, 


- tvorba sociálneho fondu za zamestnancov vo výške 850,- €, 

- doplnkové dôchodkové pripoistenie vo výške 960,- €, 

- prevádzkové výdavky na denné centrum a jedáleň klubu dôchodcov Martin a klub dôchodcov 

Priekopa vo výške 173 500,- €. Najvyššia čiastka je na potraviny na prípravu obedov – cca 114 000,- € 

(denne pripravuje cca 400 obedov), ďalej na energie, materiál, údržbu budovy a činnosť 6 záujmových 

klubov, ktoré majú 700 aktívnych členov. 


Zariadenia sociálnych služieb.................................................................................... 67 270,- € 

Na Domov pre osamelých Na Kameni a Domov pre osamelých rodičov Slniečko rozpočtujeme: 

- mzdové výdavky na obidva domovy vo výške 27 800,- €, 


- tvorbu sociálneho fondu za zamestnancov domovov vo výške 370,- €, 

- prevádzkové výdavky na Domov pre osamelých Na Kameni 17 400,- €, 

17

- prevádzkové výdavky na Domov pre osamelých rodičov Slniečko 12 000,- €. 

Sú to výdavky na energie, údržbu objektov, materiál, poštovné a služby. Zvýšené výdavky na mzdy 

a odvody sú z toho dôvodu, že v roku 2011 zabezpečovali dohľad nad nocľahárňou 2 zamestnanci 

prijatí v rámci národného projektu podpory zamestnanosti a cca 80% nám preplácal úrad práce, tento 

projekt však končí v roku 2011. 


Osobitný príjemca..........................................................................................................8 800,- € 

Do výšky dotácie zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované výdavky na osobitného príjemcu. V zmysle 

zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe 

oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku 

na dieťa oprávnenej osobe a poukazovať prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu – 

mestského úradu. Rozpočtujeme mzdové výdavky refundované vo výške 800,- € a na výplatu 

zadržaných prídavkov 8 000,- €. 


Dotácie pre deti v hmotnej núdzi.................................................................................49 196,- € 

Taktiež do výšky predpokladanej dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme dotácie pre deti v hmotnej 

núdzi (štipendiá, dotácia na stravu, školské potreby). V príjmoch je rovnaká čiastka rozpočtovaná 

v podpoložke 312001. 


Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela...........................................................10 000 ,- € 

V zmysle zákona 305/2005 Z. z. sme povinní tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch. 

Program č. 15 Dlhová služba 


Splátky úverov a úrokov z úverov.............................................................................140 000,- € 

Splátky úrokov z úverov rozpočtujeme vo výške 140 000,- €. V roku 2011 končí splatnosť dlhodobých 

úverov v Dexii banke poskytnutých mestu v roku 2001. 

Program č. 16 Podporná činnosť 


Informačné technológie............................................................................................179 000,- € 

Na správu mestského informačného systému je v bežnom rozpočte plánovaných 179 000,- €, je to 

ročná podpora informačných systémov od Cora geo a VEMA, ďalej elektronického obstarávania, 

hlasovacieho systému, antivírusového systému, správu digitálnych máp, digitálne mesto, ASPI 

a www stránok mesta, na ktoré je potrebných cca 135 tis. € a zvyšok rozpočtujeme na nevyhnutný 

nákup počítačovej techniky. 

Na MsÚ sa používa spolu s dočasnými zamestnancami cca 120 PC kmeňových zamestnancov, 10 

dočasných a ďalších 10 PC je umiestnených v Kube dôchodcov, ubytovni Na Kameni, registratúrne 

stredisko na sídlisku Sever a pod.). Doba odpisovania počítačov je 4 roky. 

Pri dodržaní 4 ročného cyklu obnovy PC by sme mali pri počte 120 ks PC vymeniť pravidelne ročne 

30 ks. V prípade 5 ročného cyklu obnovy je to 25 ks a v prípade 6 ročného cyklu 20 ks PC ročne. Za 

obdobie rokov 2009 - 2011 sme spolu obnovili 22 ks PC, čo je priemerne 7,3 ročne. Pri takomto 

tempe obnovy by sme dosiahli viac ako 16-ročný cyklus obnovy. Posledné väčšie nákupy PC boli v 

rokoch 2005 a 2006. Tieto počítače budú v roku 2012 už 6-7 rokov staré a ich výkon a spoľahlivosť 

nie je dostatočná. 


Priestorové informácie – digitálna mapa.............................................................................0,- € 

V tomto podprograme v bežnom rozpočte nie sú požadované finančné prostriedky. 


Funkčný chod MsÚ Martin....................................................................................2 110 400,- € 

Program podporná činnosť obsahuje činnosti, ktoré nie je možné zahrnúť do ostatných programov ako 

sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, odmeny poslancom MsZ, ostatné výdavky a od roku 2011 

18

sú samostatne vyčlenené aj výdavky na reprezentačné na rokovaniach mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva. 

Na rok 2012 sú rozpočtované výdavky na: 

- mzdy pracovníkov úradu vo výške 1 232 150,- €, ktoré sú rozpočtované na úrovni roku 2011. 

Pri stanovení výšky rozpočtu sa vychádzalo zo schválenej aktuálnej organizačnej štruktúry, 

systemizácie pracovných miest a platovej inventúry, ktorá je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. 

a Nariadením vlády č 630/2007, Z. z., a to bez valorizácie platov, ale sú zvýšené o mzdy na 1,5 

zamestnanca zabezpečujúcich činnosti zrušenej príspevkovej organizácie TIK Martin a organizačne 

začlenených na odd. strategického rozvoja, 

- odvody do fondov vo výške 430 600,- €. Pri stanovení potreby na odvody do zdravotných poisťovní 

a sociálnej poisťovne je zohľadnená platná legislatíva a aktuálne sadzby poistného za zamestnávateľa, 

- tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,5% z mzdových výdavkov, pre rok 2012 v čiastke 16 500,- €, 

- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 66 000,- €. Najvyššiu časť predstavujú 

dohody o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priamo do domácností, 

- doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov vo výške 15 650,- €. Rozpočet je stanovený 

z celkového objemu mzdových výdavkov zamestnancov, ktorí si uzatvorili zamestnaneckú zmluvu 

s poisťovňou v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a zamestnávateľ im odvádza 2% zo zúčtovanej 

mzdy, 

- mzdové výdavky členov mestského zastupiteľstva vo výške 332 000,- €, ktoré sú navrhnuté 

na základe schváleného poriadku odmeňovania orgánov mesta, vrátane členov poradných orgánov, 

VMČ, aktivistov ZPOZ-u, na rozdiel od zamestnancov úradu je v návrhu uvažované s valorizáciou 

odmien v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Okrem toho došlo v roku 

2011 k zmene odvodov do fondov zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo sa negatívne prejavilo 

vo výdavkovej časti rozpočtu aj na rok 2012, 

- reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie vo výške 7 500,- €, 

- ostatné výdavky – vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch z predchádzajúceho roku 

rozpočtujeme vo výške 10 000,- €. 

ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 595 310,- €. V rozpočte nie je uvažované s prijatím úveru. 

Na rok 2012 sú v kapitálovom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na nasledovné akcie: 



Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ ......................................133 500,- € 

Na rok 2012 je nevyhnutné pokryť výdavky na spolufinancovanie projektov realizovaných 

z eurofondov, a to najmä akcia Regenerácia sídiel Sever - 5%-né spolufinancovanie a finančné 

prostriedky potrebné na platby formou refundácie, ďalej na projektovú dokumentáciu na Komunitné 

centrum a výstavbu Komunitného centra, realizáciu cyklochodníka Ul. Palkoviča – Košútska a projekt 

Tanková cesta. Rozpočtované finančné prostriedky nebudú postačovať, mesto bude pravdepodobne 

musieť v priebehu roka rozpočet zvýšiť, prípadne prijať úver na tieto akcie. 


Manažment investícií...................................................................................................20 000,- € 

Obsahuje rozpočet na úhradu projektovej dokumentácie na investičné akcie. Na rok 2012 je 

potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb v rokoch 2013 a 2014 podľa 

požiadaviek vedenia mesta, výborov mestských častí a naplnenia volebného programu najmä na Dom 

smútku, rekonštrukciu historickej budovy CVČ Kamarát, projekty dopravných stavieb, objektov 

občianskej vybavenosti a revitalizácie zastavaných území. 

Projekty budú realizované aj u tých akcií, v ktorých bude mesto žiadať o spolufinancovanie zo zdrojov 

EÚ. 

19



Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu......................................31 982,- € 

V tomto podprograme navrhujeme schváliť 10 000,- € na kapitálové výdavky mestského úradu – 

nákup referentského vozidla a v bode 2 je nerozdelená rezerva vo výške 21 982,- €. 

Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok 


Verejný poriadok a bezpečnosť...................................................................................15 000,- € 

V roku 2012 navrhujeme schváliť 15 000,- € na nákup výpočtovej techniky pre mestský kamerový 

systém. Celková požiadavka je 30 000,- €, ďalšie finančné prostriedky môžu byť vyčlenené v prípade 

zvýšenia rozpočtovaných príjmov pri zmene rozpočtu v roku 2012. 


Požiarna ochrana ........................................................................................................21 828,- € 

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 142/11 rozpočtujeme doplatok na teleskopické 

rýpadlo pre Mestský hasičský zbor vo výške 21 828,- €. 



Správa bytov n. o Matra...............................................................................................75 000,- € 

Do výšky príjmu z odpredaja bytov rozpočtujeme v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. výdavky 

na obnovu a rozvoj bytového fondu. Príjem z odpredaja bytov je povinne príjmom fondu rozvoja 

bývania a tento príjem je možné použiť iba so súhlasom mestského zastupiteľstva na obnovu a rozvoj 

bytového fondu. Príjem j e rozpočtovaný na základe podkladov z neziskovej organizácie Matra. 

Program č. 10 Cestná doprava, miestne komunikácie, verejné priestranstvo 


Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................178 000,- € 

V bode 9 je odhadom stanovená čiastka na budovanie parkovísk v mestských častiach z výberu 

z parkovného, presná čiastka podľa jednotlivých mestských častí bude spresnená v priebehu roka. 



Základné školy.............................................................................................................80 000,- € 

Pre školy a školské zariadenia rozpočtujeme na kapitálové výdavky z celkových požiadaviek 

1 397 977,- € zatiaľ iba 80 000,- €. Tieto budú rozdelené na základe požiadaviek škôl a školských 

zariadení na najnevyhnutnejšie rekonštrukčné práce medzi materské školy, základné školy a ostatné 

školské zriadenia podľa rozhodnutia vedenia mesta. 



Informačné technológie...............................................................................................40 000,- € 

Na informačné technológie rozpočtujeme kapitálové výdavky vo výške 40 000,- €, z toho prevažná 

časť je na zriadenie novej webovej stránky mesta (zatiaľ nie je vysúťažená) a zvyšok na nákup 

nových modulov na rozširovanie funkčnosti informačného systému mesta na základe požiadaviek 

organizačných zložiek mesta a nákup software na dohľad na monitorovanie činnosti užívateľov. 

20

ČASŤ C – FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 

Program č. 15 Dlhová služba 


Splátky istiny z úverov...............................................................................................679 890,- € 

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úverov v celkovej výške 

679 890,- €, a to na dlhodobé úvery mesta v komerčných bankách (Dexia banka Slovensko, ČSOB, a. 

s. a Slovenská sporiteľňa, a. s. ) spolu vo výške 582 300,- € a úvery, ktoré boli prijaté zo ŠFRB 

na výstavbu nájomných bytových domov so splatnosťou 30 rokov. 

Sú to: 

- splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Alexyho 29 543,- €, 

- splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ľadovni 46 969,- €, 

- splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom E. B. Lukáča vo výške 18 920,- €, 

- splátka úveru za ŠFRB na bytový dom na Bambuskách vo výške 2 158,- €. 

Tieto úvery sú splácané z účtu fondu rozvoja bývania mesta. 

Spracovala: Ing. V. Grajciarová 

V Martine, dňa 25. 10. 2011 

21

Dôvodová správa 

k viacročnému rozpočtu Mesta Martin na roky 2012 – 2014 

V zmysle §-u 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú mestá povinné zostavovať viacročný 

rozpočet v členení: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje podľa písmena b). 

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku b) a c) nie sú záväzné. 

Na rok 2012 sme zostavili samostatný návrh rozpočtu aj s podrobným komentárom a členením 

na programy a podprogramy. 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2013 a 2014 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy 

a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012-2014 a východísk 

k tvorbe rozpočtu. 

Celkový rozpočet vrátane finančných operácií je rozpočtovaný ako vyrovnaný na rok 2013 

26 312 378,- € a na rok 2014 vo výške 27 781 455,- €. 

vo výške 

BEŽNÉ PRÍJMY 

Bežné príjmy sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 25 934 845,- € a na rok 2014 vo výške 

27 413 922,- €. 

Daňové príjmy 

Pri stanovení dane z príjmu fyzických osôb sme vychádzali najmä z návrhu viacročného rozpočtu 

verejnej správy, ktorý spracovalo MF SR a je uverejnený na jeho internetovej stránke. Medziročný 

nárast dane z príjmov fyzických osôb je na základe tohto materiálu rozpočtovaný vo výške 9,4% na 

rok 2013 a na rok 2014 vo výške 10%. 

Dane z majetku 

Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na rok 2013 a 2014 v rovnakej výške, pretože do novembrového 

mestského zastupiteľstva je navrhnuté zvýšenie sadzieb dane, ktoré ak bude schválené, v ďalších 

rokoch, t.j. v roku 2013 a 2014 zvyšovanie dane už nepredpokladáme. 

Vyšší výber dane je rozpočtovaný na roky 2012 a 2013 u dani za užívanie verejného priestranstva, kde 

predpokladáme zvýšený záujem občanov na zaplatenie parkovacích miest pred bytovými domami 

v mestských častiach. 

Taktiež vyšší príjem je plánovaný z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

z rovnakého dôvodu ako daň z nehnuteľnosti. Poplatok je navrhnutý na zvýšenie už v roku 2012 

vzhľadom k tomu, že mesto dopláca pomerne vysokú čiastku na túto službu z rozpočtu. 

Nedaňové príjmy 

V návrhu je rozpočtovaný mierny nárast nedaňových príjmov z prenájmu nebytových priestorov, 

príjmov za opatrovateľskú službu, ostatné príjmy sú prevažne na úrovni roku 2012, prípadne sú 

zvýšené o predpokladaný inflačný rast. 

Granty a transfery 

Návrh príjmov predkladali odbory, ktoré na úrade zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy a sú 

taktiež prevažne na úrovni roku 2012. 

22

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 370 000,- € a na rok 2014 vo výške 

360 000,- €. Sú to kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov a tiež príjem z predaja bytov, ktorý 

je príjmom fondu rozvoja bývania. Podklady k odpredajom poskytla nezisková organizácia Matra, 

ktorá byty spravuje a odhadla príjem z predaja vo výške 60 000,- € v obidvoch rokoch. 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

V príjmovej časti je rozpočet iba na splátku pôžičky od neziskovej organizácie Matra vo výške 

7 533,- €. Zostatky na účtoch mesta na konci kalendárneho roka sú známe až po spracovaní ročnej 

účtovnej závierky. 

Úvery bankové a úvery zo ŠFRB dopĺňame do rozpočtu až po ich schválení v MsZ na konkrétnu 

investičnú akciu. 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

Bežné výdavky sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 24 772 335,- € a na rok 2014 vo výške 

25 597 325,- €. 

Vo väčšine prípadov sú bežné výdavky v jednotlivých triedach oproti roku 2012 zvýšené 

o predpokladaný inflačný rast, s výnimkou niektorých výdavkov ako napr. splátky úrokov z úverov 

v podprograme 15.1. Tieto sa v roku 2012 znižujú vzhľadom na ukončenie splátok úverov v Dexii 

banka Slovensko a novoprijaté úvery sú uzavreté s nižšou úrokovou sadzbou a dlhšou splatnosťou. 

Z rovnakého dôvodu sú výrazne znížené splátky istiny z úverov vo výdavkových finančných 

operáciách. Okrem úverov z komerčných bánk sú tu rozpočtované aj splátky úverov zo ŠFRB, ktoré 

boli prijaté na financovanie výstavby nájomných bytových domov so splatnosťou 30 rokov. 

V niektorých podprogramoch nie je na roky 2013 a 2014 vyčlenený rozpočet – napr. výdavky 

na voľby, ktoré sú doplnené ako účelové prostriedky do rozpočtu do výšky prijatého transferu 

zo štátneho rozpočtu, ďalej nie sú rozpočtované výdavky na prevádzku ľadovej plocha a ani výdavky 

na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta, ktoré prideľuje komisia športu, komisia sociálno-zdravotná 

a komisia školstva, kultúry a vzdelávania. 

Pre jednotlivé výbory mestských časti navrhujeme pokryť výdavky vo výške 5,- €/obyvateľ. 

V programe 13 vzdelávanie je rozpočet stanovený podľa zdrojov príjmu. Z vlastných zdrojov 

rozpočtujeme výdavky do výšky odhadovaných príjmov škôl a školských zariadení. Zo zdroja 

zriaďovateľa rozpočtujeme na originálne kompetencie výdavky vo výške predpokladaného počtu 

žiakov, ktoré sa budú upravovať podľa skutočného počtu žiakov k 15.9. Financovanie sa bude 

realizovať na základe schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia, zriadených na území mesta Martin vo výške 100% pre školy a školské zariadenia, ktorých 

je mesto zriaďovateľom a 88% pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov. 

V sociálnej oblasti navrhujeme od roku 2012 financovať aj prepravnú službu zriadenú mestom. 

Výdavky sú členené na mzdy, odvody, sociálny fond a prevádzkové výdavky súvisiace s touto 

sociálnou službou. 

Mzdové výdavky zamestnancov sú rozpočtované v rovnakej výške ako rok 2012 bez valorizácie 

platov. 

23

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Na rok 2013 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 860 153,- € a na rok 2014 vo výške 

1 504 240,- €. Sú to najmä nasledovné kapitálové výdavky: 



Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 

Na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ rozpočtujeme na rok 2013 čiastku 190 000,- € a na rok 

2014 čiastku 230 000,- €. Je to povinná 5%-ná spoluúčasť na projektoch. 


Územné plánovanie 

ÚHA navrhujeme v roku 2014 dotáciu na kapitálové výdavky – hardware a tlačiareň spolu vo výške 

5 000,- €. 


Manažment investícií 

Na rok 2013 je vyčlenených na projektovú dokumentáciu 25 000,- € a na rok 2014 čiastka 30 000,- €. 



Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 

Mestský úrad Martin má na rok 2013 rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 20 000,- € a na rok 

2014 kapitálové výdavky vo výške 35 000,- €. Sú plánované na rekonštrukciu kanalizácie severnej 

časti budovy, dodávku klimatizácie do priestorov vedenia mesta a nákup referentského vozidla. 

V bode 2 tohto podprogramu zostala nerozdelená rezerva vo výške 5 153,- € na rok 2013 a 5 240,- € 

na rok 2014. 



Správa bytov n. o. Matra 

Do výšky príjmov z predaja bytov rozpočtujeme v obidvoch rokoch výdavky na rozvoj a obnovu 

bytového fondu a infraštruktúry k bytom, pretože tento príjem nie je možné použiť na iný účel. 

V prípade, že sa tieto výdavky nebudú realizovať, zostanú na účte fondu rozvoja bývania. 

Program č. 10 Cestná doprava a miestne komunikácie, verejné 

priestranstvo 


Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 

V rozpočte na rok 2013 je na rekonštrukcie komunikácií vyčlenených 120 000,- € a na rok 2014 

čiastka 200 000,- €. Konkrétny zoznam komunikácií a chodníkov bude spracovaný v rozpočte 

na príslušný rok so zástupcami mestských častí. 

Okrem toho je do výšky príjmov z prenájmu parkovacích miest na sídliskách rozpočtovaný výdavok 

na budovanie nových parkovacích miest v mestských častiach. 

Program č. 12 Šport 


Správa športových zariadení 

V obidvoch rokoch je rozpočtovaných 50 000,- € na rekonštrukciu jedného verejného ihriska, ktoré 

prevzala do správy Správa športových zariadení mesta v roku 2011. 

24

V roku 2014 okrem ihriska rozpočtujeme 380 000,- € na rekonštrukciu šatní na zimnom štadióne a 

70 000,- € na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy tenisového klubu. 



Materské školy 

V roku 2013 je na kapitálové výdavky materských škôl vyčlenených 10 000,- € zo zdrojov 

zriaďovateľa a na rok 2014 je rozpočtovaných 25 000,- €. 


Základné školy 

Na kapitálové výdavky základných škôl sú rozpočtované zo zdrojov zriaďovateľa v roku 2013 

finančné prostriedky vo výške 80 000,- € a na rok 2014 vo výške 100 000,- €. 


Výchovno-vzdelávacie a voľno-časové aktivity 

Pre rozpočtovú organizáciu ZUŠ Martin je vyčlenených na zateplenie budovy 10 000,- € v obidvoch 

rokoch. 

Program č. 14 Sociálna starostlivosť 


Zariadenia sociálnych služieb 

V roku 2013 je na základe požiadavky odboru spoločenských služieb MsÚ rozpočtovaných 40 000,- € 

na nadstavbu nocľahárne. 



Informačné technológie 

V rozpočte na rok 2013 je rozpočtovaných 30 000,- € a v roku 2014 čiastka 40 000,- € na obnovu 

výpočtovej techniky a software pre potreby mestského úradu a mestského zastupiteľstva. 


Priestorové informácie – digitálna mapa 

Na tvorbu digitálnej mapy sú rozpočtované v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 24 000,- € 

a v roku 2014 vo výške 40 000,- €. 

Ostatné investičné akcie, na ktoré nebudú získané finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a nebudú 

postačovať vlastné príjmy mesta, môžu byť realizované z úverových zdrojov. 


Finančné operácie sú rozpočtované na rok 2013 aj na rok 2014 v rovnakej výške 679 890,- €. Sú to 

splátky istiny z prijatých úverov na základe platných úverových zmlúv, vrátane úverov 

zo ŠFRB. 

Sú to: 

- splátka úverov v komerčných bankách spolu vo výške 582 300,- €, 

- splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Alexyho 29 543,- €, 

- splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ľadovni 46 969,- €, 

- splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom E. B. Lukáča vo výške 18 920,- €, 

- splátka úveru za ŠFRB na bytový dom na Bambuskách vo výške 2 158,- €. 

V Martine, dňa 25. 10. 2011 

Vypracovala: Ing. Vlasta Grajciarová 

25

V Martine, 25. 10. 2011 

položka podpoložka 

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 

u k a z o v a t e ľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 22 966 464 25 027 744 24 031 432 

100 Daňové príjmy 16 008 381 17 306 371 17 162 531 

z toho: 

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 11 760 000 13 030 766 12 800 000 

v tom: 

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 11 760 000 13 030 766 12 800 000 

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 11 760 000 13 030 766 12 800 000 

120 Dane z majetku 2 400 000 2 435 000 2 450 000 

v tom: 

121 Daň z nehnuteľností 2 400 000 2 435 000 2 450 000 

121001 Z pozemkov 390 000 390 000 390 000 

121002 Zo stavieb 1 820 000 1 855 000 1 870 000 

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 190 000 190 000 190 000 

130 Dane za tovary a služby 1 848 381 1 840 605 1 912 531 

v tom: 

133 Dane za špecifické služby 1 847 850 1 839 975 1 912 000 

133001 Za psa 56 500 60 000 62 000 

133003 Za nevýherné hracie prístroje 6 950 6 950 6 500 

133004 Za predajné automaty 1 000 1 000 1 000 

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 1 000 1 625 2 000 

133006 Za ubytovanie 33 400 33 400 33 500 

133012 Za užívanie verejného priestranstva 179 000 167 000 207 000 

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

133013 Za uloženie odpadu 220 000 220 000 250 000 

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 531 531 531 

134001 Z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 

139 Iné dane za tovary a služby 99 

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 99 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

200 Nedaňové príjmy 2 295 831 2 250 236 2 209 953 

z toho: 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 764 760 767 005 763 142 

v tom: 

211 Príjmy z podnikania 205 000 228 745 200 000 

211003 Dividendy 8 745 

211004 Iné príjmy z podnikania 205 000 220 000 200 000 

212 Príjmy z vlastníctva 559 760 538 260 563 142 

212002 Z prenajatých pozemkov 39 000 41 500 41 000 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 424 000 400 000 425 400 

212003 Príjem z nájomného bytov Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 29 543 29 543 29 562 

212003 Príjem z nájomného bytov BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova 46 969 46 969 46 926 

212003 Príjem z nájomného bytov Ul. E. B. Lukáča 18 920 18 920 18 926 

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ... 1 328 1 328 1 328 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 1 435 471 1 340 265 1 311 511 

v tom: 

221 Administratívne poplatky 432 800 296 300 294 300 

221004 Ostatné poplatky 432 800 296 300 294 300 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 42 000 56 662 43 000 

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 40 000 40 000 40 000 

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 2 000 16 662 3 000 

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb 957 171 983 533 970 411 

Strana 1



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nebytové priestory 220 000 205 000 211 000 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatrovateľská služba 47 000 52 000 50 000 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - prepravná služba 1 280 7 700 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Na Kameni 4 000 4 000 6 600 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nocľaháreň 600 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Slniečko 2 300 2 300 2 700 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - elektronický strážca seniorov 3 000 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínske poplatky 19 477 19 477 22 800 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné 7 500 26 746 10 600 

223001 Príspevok z recyklačného fondu 

223002 Za materské školy a školské kluby detí - bez právnej subjektivity 

223002 Za materské školy a školské družiny, CVČ, ZUŠ, ŠJ - RO 466 974 466 974 456 091 

223003 Za stravné - denné centrum a jedáleň 120 000 135 000 130 000 

223003 Za stravné - MsP 19 920 19 920 19 920 

223003 Za stravné - MsÚ 50 000 50 000 50 000 

223003 Za stravné v ŠJ - len školy bez právnej subjektivity 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 236 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 3 500 3 770 3 800 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 3 500 3 770 3 800 

240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí a vkl. ... 3 600 3 600 3 800 

v tom: 

241 Z úverov a pôžičiek 

242 Z vkladov 3 300 3 300 3 500 

242 Z vkladov - školstvo 300 300 300 

244 Z termínovaných vkladov 

290 Iné nedaňové príjmy 92 000 139 366 131 500 

v tom: 

291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky 3 859 

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - ÚHA 

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - TIK 3 859 

291003 Vrátené prostriedky z dotácií - od ostatných právnických osôb 

292 Ostatné príjmy 92 000 135 507 131 500 

292006 Z náhrad z poistného plnenia 579 

292006 Z náhrad z poistného plnenia - školstvo 

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 72 000 85 000 110 000 

292012 Z dobropisov 20 000 43 935 20 000 

292012 Z dobropisov - školstvo 

292017 Vratky 5 359 

292019 Z refundácie 

292027 Iné - Z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále 634 1 500 

292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - výnosy z prostr. ŠR, ... 

292027 Iné - rozpočtové príjmy - školstvo 

292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - školstvo (výnosy z prostriedkov ŠR, ...) 

300 Granty a transfery 4 662 252 5 471 137 4 658 948 

z toho: 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 662 252 5 471 137 4 658 948 

v tom: 

311 Granty 350 

311 Granty na rozvoj športu - Turčianske hry mládeže 350 

311 Granty - školstvo 

312 Transfery v rámci verejnej správy 4 662 252 5 470 787 4 658 948 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na činnosť stavebného úradu 52 588 54 094 54 094 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na matričnú činnosť 52 150 58 024 58 030 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na oblasť ŠFRB 20 153 20 865 21 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na školský úrad 25 366 25 296 25 296 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu prírody 6 678 6 632 6 632 

Strana 2



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na špeciálny stavebný úrad pre oblasť MK 3 000 3 042 3 042 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na register obyvateľov 19 283 19 195 19 195 

312001 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 11 730 17 730 12 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na chránené pracovisko 7 000 7 487 7 500 

312001 Zo štátneho rozpočtu - zadržané prídavky na deti 14 000 14 000 8 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na vzdelávanie zamestnancov 50 350 86 613 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na obnovu vojnových hrobov 6 500 6 596 6 500 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na výkon osobitného príjemcu 500 597 800 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 52 942 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce 136 622 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MK SR na Národný cintorín 32 000 38 000 32 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti 45 000 52 971 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na dobrovoľnícku službu (aktivačná činnosť) 458 3 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu pred povodňami ... (podpora zamestnanosti) 8 219 4 449 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na prenesené kompetencie 4 151 400 4 680 222 4 221 650 

312001 Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy 48 132 48 132 66 192 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na dávky v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 

312001 Zo štátneho rozpočtu - pre predškolákov 61 712 61 834 60 372 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na projekty v oblasti školstva 13 801 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na podporné aktivity - Obnova ZŠ 

312001 Zo štátneho rozpočtu - z ESF A ŠR na aktiváciu pracovných síl v školstve 2 705 

330 Zahraničné granty 

v tom: 

331 Bežné 

331001 Od zahraničného subjektu - zahraničný grant z Hoogeveenu 

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 558 052 1 212 190 415 000 

200 Nedaňové príjmy 352 250 691 114 415 000 

z toho: 

230 Kapitálové príjmy 352 250 691 114 415 000 

v tom: 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 160 000 411 580 160 000 

231 Príjem z odpredaja bytov 12 250 19 534 75 000 

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 180 000 260 000 180 000 

233001 Z predaja pozemkov 180 000 260 000 180 000 

239 Ďalšie kapitálové príjmy 

239001 Zo združených investičných prostriedkov 

300 Granty a transfery 205 802 521 076 

z toho: 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 205 802 521 076 

v tom: 

321 Granty 30 000 

321 Grant SSE na protipovodňové opatrenia 30 000 

322 Transfery v rámci verejnej správy 205 802 491 076 

322001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na rekonštrukciu Turčianskej galérie 205 802 205 802 

322001 Zo štátneho rozpočtu - z EFRR a ŠR na obnovu škôl 285 274 

322001 Zo štátneho rozpočtu - školstvo (na prenesené kompetencie) 


v tom: 

332 Kapitálové 

332001 Od zahraničného subjektu ... 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 202 737 2 261 974 7 533 

Strana 3



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami 202 737 1 258 377 7 533 

z toho: 

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí (len istín) 32 402 32 402 7 533 

v tom: 

411 Od úverovaných subjektov 32 402 32 402 7 533 

411005 Od fyzickej osoby 

411006 Od neziskovej právnickej osoby 

411007 Od nefinančného subjektu (vratka finančnej výpomoci - Združenie Malá Fatra) 25 000 25 000 

411007 Od nefinančného subjektu (vratka finančnej výpomoci - MATRA n.o.) 7 402 7 402 7 533 

430 Z predaja majetkových účastí 170 335 171 397 

v tom: 

431 Nefinančnej právnickej osoby 170 335 171 397 

450 Z ostatných finančných operácií 1 054 578 

v tom: 

451 Z realizácie ostatného finančného majetku 

453 Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov 256 530 

453 Zostatok prostriedkov dotácia MVaRR na technickú infraštruktúru MT - Záhradky 165 683 

453 Zostatok prostriedkov dotácia MF SR na samosprávne funkcie - školstvo 90 847 

453 Zostatok prostriedkov - projekt vzdelávania 

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 798 048 

454001 Z rezervného fondu - účty voľných finančných prostriedkov 724 369 

454001 Z rezervného fondu - účty školstva 73 679 

454002 Z ostatných fondov obce ( z FRB) 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 003 597 

z toho: 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 003 597 

v tom: 

513 Bankové úvery 1 003 597 

513002 Dlhodobé - úver schválený uzn. 19/2010 601 040 

513002 Dlhodobé - úver schválený uzn. 19/2010 - školstvo 3 445 



514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

514002 Dlhodobé - úver zo ŠFRB 

PRÍJMY CELKOM 23 727 253 28 501 908 24 453 965 

Strana 4


program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 

PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE 

Prvok - aktivita - akcia 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky na 

rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 403 330 390 893 560 116 450 320 

1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 

01116 1. zvláštne výdaje primátora KP 18 500 3 940 23 236 4 000 

01116 2. informovanosť občanov KP 20 000 15 000 20 000 15 000 

01116 3. reprezentačné výdavky kancelárie primátora KP 6 000 5 900 6 000 6 000 

0112 4. výdavky na elektronické aukcie KP 6 000 9 000 11 000 6 000 

0116 5. rezerva primátora mesta na nepredvídané výdavky v zmysle Uzn. MsZ 46/11 KP 7 280 

1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 

0112 1. dozorujúci audit IMS OSR 1 400 1 128 1 400 1 200 

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 

01116 1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest OMS 17 650 20 096 20 000 20 000 

1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 61 429 87 200 61 000 

01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 51 500 36 529 87 200 61 000 

01116 2. mikroprojekt "Chodník zdravia" OSR 24 900 

1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 

0443 1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD EO 262 000 246 840 300 500 246 840 

1.6 Manažment investícií 5 000 5 000 5 500 5 000 

0443 1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie ÚHI 5 000 5 000 5 500 5 000 

1.7 Rozpočtová politika 

1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 

0112 1. audítorské služby EO 5 280 5 280 5 280 5 280 

0112 2. poplatky banke EO 10 000 10 000 10 000 10 000 

0112 3. daň z príjmu EO 70 000 70 000 

1.9 Kontrolná činnosť 

1.10 Sťažnosti, petície a podania 

2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 

01116 1. školenia zamestnancov OPO 10 000 2 625 14 000 10 000 

01116 2. projekt vzdelávania zamestnancov OPO 53 000 23 000 

01116 3. školenia volených predstaviteľov (primátor, zástupca, poslanci) OPO 3 000 250 350 200 

2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 

0412 1. mzdové výdavky OPO 16 300 16 365 35 750 35 750 

0412 2. odvody do fondov OPO 5 300 5 300 12 300 12 300 

0412 3. sociálny fond OPO 220 220 450 450 

0412 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 230 230 

0412 5. prevádzkové výdavky OMS 500 1 200 1 000 1 000 

2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 

0412 1. mzdy a odvody OPO 8 730 8 730 8 900 8 900 

0412 2. prevádzkové výdavky OKS 3 000 9 000 12 100 12 000 

0412 3. úrazové poistenie OPO 

0412 4. mzdy a odvody dobrovoľnícka služba OPO 

0412 5. prevádzkové výdavky dobrovoľnícka služba OKS 458 3 000 3 000 

0412 6. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo ŠK 1 000 2 705 

2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 




0412 4. mzdy a odvody podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OPO 8 219 4 449 4 449 

0412 5. prevádzkové výdavky podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OKS 1 000 1 000 1 000 

3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 

3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 

08204 1. Turisticko-informačná kancelária EO 49 800 37 554 6 000 6 000 

3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 

0473 1. cestovný ruch, propagácia mesta OSR 15 000 11 000 15 000 11 000 

3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 

0473 1. výdavky na partnerské vzťahy OSR 15 000 13 100 15 000 12 000 

3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 

08209 1. kronika mesta OSS 300 300 400 300 

4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 

4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 592 639 557 911 579 903 547 700 

Strana 5

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 586 000 551 272 570 203 538 000 

0412 2. výdavky na pracovnú zdravotnú službu OMS 6 639 6 639 6 700 6 700 

01116 3. elektronický strážca seniorov OMS 3 000 3 000 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 

0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 550 000 445 000 488 229 445 000 

0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 3 000 3 000 16 000 16 000 

0660 3. mzdové výdavky na stráženie areálu SIM OPO 26 650 26 650 

0660 4. odvody - stráženie areálu SIM OPO 9 320 9 320 

0660 5. príspevok do SF - stráženie areálu SIM OPO 380 380 

0660 6. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov - stáženie areálu SIM OPO 650 650 

01116 7. nákup drevených montovaných stánkov OMS 15 000 

Požiadavky mestských častí: 380 

4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 

01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 

01116 2. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 17 000 

01116 3. výdavky na súdne trovy OPO 35 000 41 000 46 000 41 000 

4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 

01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 

0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 9 000 9 000 

4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 

0840 1. správa a údržba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 32 000 32 000 32 000 32 000 

0840 2. správa a údržba cintorínov OKS 60 000 114 000 150 000 114 000 

0840 3. odvoz odpadov z cintorínov OKS 

0840 4. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 596 6 500 6 500 

0840 5. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 38 000 32 000 32 000 


4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 

0840 1. prevádzka a údržba domov smútku OKS 12 000 13 430 15 000 13 450 

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 

5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 

0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 000 000 2 105 000 2 100 000 2 100 000 

0510 2. likvidácia starých vozidiel OKS 500 500 

5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 

0510 1. separovaný zber OKS 140 000 140 000 180 000 140 000 

0510 2. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114 

5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 

0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 10 000 6 650 

5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 

0520 1. čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie OKS 20 000 20 000 100 000 20 000 

5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 




6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 

6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 

0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 630 000 663 000 800 000 683 000 

0640 2. údržba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 30 000 80 000 80 000 80 000 

0640 3. montáž, demontáž a repasia vianočnej výzdoby OKS 26 500 26 500 35 000 26 500 

Požiadavky mestských častí: 

6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 

0620 1. údržba mestskej zelene OKS 470 000 470 000 640 000 510 000 

0620 2. účelové prostriedky na údržbu drevín OKS 38 107 

Požiadavky mestských častí: 5 224 

6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 

0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 975 

0620 2. údržba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 4 000 11 500 15 000 11 500 

0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS 


6.4 Fontány 500 60 000 500 

0620 1. prevádzka a údržba fontán OKS 500 60 000 500 

6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 

0620 1. MČ LJT OKS 59 510 67 498 58 625 

0620 2. MČ Stred OKS 31 515 22 351 31 110 

0620 3. MČ Sever OKS 33 520 14 819 32 865 

0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 28 241 29 795 

0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 53 122 47 550 

0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 33 455 35 555 

0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 30 109 38 405 

6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 

Strana 6

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

04213 1. výdavky na útulok pre zvieratá OKS 19 500 19 500 22 000 19 500 

7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 

7.1 Klientske centrum 

7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 





0133 5. výdavky na matričný úrad OMS 2 720 8 594 8 600 8 600 

08209 6. mzdové výdavky na občianske obrady - matrika OPO 8 500 8 500 8 500 8 500 

08209 7. odvody do fondov - občianske obrady OPO 70 70 70 70 

08209 8. výdavky na občianske obrady - matrika OMS 10 000 10 000 12 000 10 000 

0840 9. výdavky na prevádzku a údržbu sobášnej siene OMS 200 200 600 400 

7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 

08209 1. mzdové výdavky na smútočné obrady OPO 10 000 10 000 10 000 10 000 

08209 2. odvody do fondov smútočné obrady OPO 95 95 95 95 

08209 3. výdavky na smútočné obrady OKS 4 000 4 000 4 000 4 000 

7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 

0830 1. TVT - výroba relácií pre Mesto Martin OSS 140 000 130 000 170 000 110 000 

7.5 Osvedčovanie listín a podpisov 

7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 

0160 1. mzdové výdavky register obyvateľov OPO 17 300 17 300 17 300 17 300 

0160 2. odvody do fondov register obyvateľov OPO 5 950 5 950 5 950 5 950 



0160 5. prevádzkové výdavky register obyvateľov OMS 253 1 196 2 765 2 765 

0132 6. sčítanie obyvateľov, domov a bytov OPO 52 942 

7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 





0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 000 12 700 17 280 15 000 

7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 

7.9 Rybárske lístky 

7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 

0560 1. výdavky na zdravé mesto KP 6 000 2 650 7 000 5 500 

8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 

0310 1. mzdové výdavky MsP OPO 587 630 567 830 605 000 605 000 

0310 2. odvody do fondov MsP OPO 205 500 201 240 210 000 210 000 

0310 3. sociálny fond OPO 8 800 8 135 8 500 8 500 

0310 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 8 500 8 500 

0310 5. prevádzkové výdavky MsP MsP 232 500 138 795 219 400 180 000 

0310 6. výdavky na mestský kamerový systém MsP 23 500 23 000 

8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 

0220 1. výdavky na CO KP 2 400 2 000 7 200 7 000 

8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 

0320 1. výdavky na mestský hasičský zbor KP 30 000 23 800 52 350 25 000 

0320 2. výdavky na požiarne zbrojnice OMS 2 500 3 700 5 800 3 700 

9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 

9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 

0610 1. odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok OMS 16 132 16 132 16 116 16 116 

0610 2. odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom OMS 3 817 3 817 4 931 4 931 

9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 





0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 553 6 265 5 865 5 790 

10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ 

PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 

04512 1. opravy komunikácií, chodníkov, mostov OKS 200 000 244 798 800 000 250 000 

04513 2. stočné parkoviská OKS 5 500 5 500 5 500 5 500 

04513 3. opravy a údržba autobusových prístreškov, označníky OKS 500 692 3 000 700 

výdavky podľa požiadaviek VMČ: 78 088 

Strana 7

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 

0510 1. zimná údržba mestských komunikácií a pešej zóny OKS 250 000 285 800 300 000 285 800 

0510 2. čistenie verejných priestranstiev, zastávok OKS 130 000 256 800 270 000 257 000 

0510 3. čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a nákup sáčkov OKS 20 000 20 000 25 000 20 000 

0510 4. nákup a opravy smetných košov OKS 17 800 40 000 15 000 

10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 

04513 1. dopravné značenie, GP, signalizácia OKS 110 000 100 010 160 000 101 000 

10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 

0451 1. mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OPO 1 880 1 880 1 880 1 880 

0451 2. odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií OPO 653 653 653 653 

0451 3. prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OKS 467 542 550 550 

10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 

0451 1. mestská autobusová doprava OKS 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 

11 KULTÚRA 197 500 115 150 280 700 107 500 

11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 109 350 205 200 92 000 

08209 1. udeľovanie verejných uznaní a ocenení OSS 2 000 4 350 5 000 2 000 

08209 2. kultúrne akcie OSS 140 000 95 000 178 000 85 000 

08209 3. vydanie špeciálnych čísel školského časopisu OSS 10 000 10 000 10 100 

08209 4. oslavy a pamätné dni OSS 12 100 5 000 

11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 500 500 500 500 

08207 1. ochrana, obnova a údržba kultúrnych pamiatok OKS 500 500 500 500 

11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000 

08202 1. podpora kultúrno-spoločenských aktivít - komisia KŠaV OSS 33 000 750 60 000 


11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000 

01116 1. výdavky na príležitostné trhy OMS 12 000 3 000 15 000 15 000 

12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100 

12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000 

0810 1. príspevok PO Správa športových zariadení EO 492 000 482 000 580 000 482 000 

12.2 Umelá ľadová plocha 

12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100 

0810 1. propagačný materiál pre športovcov OSS 2 500 500 4 500 500 

0810 2. dotácia pre ZŠ na lyžiarsky výcvik žiakov OSS 6 300 

0810 3. dotácia pre ZŠ na plavecký výcvik žiakov OSS 2 000 

0810 4. Turčianske hry mládeže OSS 6 600 6 150 6 600 6 600 

12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000 

0810 1. FP komisie mládeže a športu OSS 114 000 10 016 161 000 

0810 2. Komisia mládeže a športu - prostriedky VMČ OSS 65 000 

0810 3. mestské športové akcie OSS 5 884 7 000 7 000 

0810 4. dotácie na prácu s deťmi a mládežou OSS 5 000 

0810 5. dotácia na činnosť fotbalového klubu FOMAT - mládež OSS 20 000 

0810 6. dotácia na činnosť MHC Martin a.s. - mládež OSS 20 000 


13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286 

13.1 Materské školy 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 

09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 968 725 1 147 181 1 449 817 1 003 304 

09111 2. dotácie pre RO MŠ - zdroj štátny rozpočet ŠK 35 720 35 791 34 281 34 632 

09111 3. dotácie pre RO MŠ - mimoriadna dotácia na samosprávne funkcie zo ŠR zdroj 131A ŠK 11 833 

13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103 

09121 1. dotácie pre RO - základné školy - zdroj mesto ŠK 1 915 784 2 277 382 3 457 354 1 919 921 

09121 2. dotácie pre RO - základné školy - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 221 184 4 757 645 4 352 302 4 291 182 

09121 3. účelové prostriedky pre školy (poplatky banke, havárie a pod.) - zdroj mesto ŠK 137 283 33 959 223 000 137 000 

09121 4. dotácie pre RO - základné školy - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 75 100 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 

09501 1. dotácie pre RO - ZUŠ Martin ŠK 355 383 446 577 622 000 430 446 

09502 2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 56 212 124 577 209 000 157 946 

09502 3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 340 10 553 22 400 22 400 

09502 4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 2 154 

09502 5. dotácie pre RO - ZUŠ Martin - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 1 760 

09502 6. dotácia na Koordinačné centrum mládeže OSS 30 000 


13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 

09111 1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam ŠK 491 175 575 746 498 448 498 448 

09011 2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam ŠK 18 940 22 199 14 209 14 209 

09501 3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie ŠK 291 113 366 967 432 242 432 242 

09502 4. dotácie pre neštátne centrá voľného času ŠK 128 057 333 959 504 122 504 122 

09503 5. dotácie pre neštátne jazykové školy ŠK 2 135 2 503 2 068 2 068 

09601 6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania ŠK 66 492 82 920 72 036 72 036 

Strana 8

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 6 936 6 820 6 820 


13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 





0950 5. prevádzkové výdavky ŠK 1 500 1 524 1 850 1 850 

13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 

10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 

10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 

13.8 Obnova základných škôl 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 

14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 

10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 47 000 31 840 40 000 31 840 

10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 10 760 13 000 10 760 

10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 25 000 17 770 35 000 17 770 

10404 4. preddavky - nákup poukážok OSS 

14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 

10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 19 200 38 500 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 

10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 5 000 5 000 5 000 

10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 500 2 324 

10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 20 520 

10701 4. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 000 12 000 12 950 12 000 

14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 




10202 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 2 150 2 150 

10202 5. prevádzkové výdavky opatrovateľská služba OSS 160 000 170 000 200 000 184 000 

10201 6. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 160 000 150 000 

10202 7. mzdové výdavky prepravná služba OSS 2 400 13 300 13 300 

10202 8. odvody do fondov prepravná služba OSS 1 200 4 900 4 550 

10202 9. sociálny fond prepravná služba OSS 200 200 

10202 10. prevádzkové výdavky prepravná služba OSS 840 19 025 19 000 

14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 





10201 5. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 160 000 173 500 180 480 173 500 

14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 

10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 17 100 17 100 27 800 27 800 

10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 6 300 6 300 9 700 9 700 

10702 3. sociálny fond Domovy OPO 270 270 370 370 

10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 17 400 17 400 19 553 17 400 

10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 12 000 14 000 12 000 12 000 

14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 

10405 1. osobitný príjemca OSS 

10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 597 800 800 

10405 3. výplata zadržaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 8 000 8 000 

14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 

10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 49 196 49 196 

14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 

10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 10 000 10 000 10 000 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 

0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 140 000 140 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 

16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000 

01116 1. správa mestského informačného systému OI 110 000 99 000 235 940 179 000 

16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 

16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 

01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 220 650 1 220 650 1 244 800 1 232 150 



01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 66 000 

Strana 9

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 29 000 29 000 15 650 15 650 

01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 297 648 332 050 332 000 

01116 7. reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie OPO 8 000 7 000 7 500 7 500 

01116 8. ostatné výdavky x 12 000 12 000 10 000 10 000 

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 



01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 133 500 106 500 480 500 133 500 


1.5 Územné plánovanie - ÚHA 

0443 1. dotácia na kapitálové výdavky ÚHA EO 


0443 1. projektová dokumentácia a GP pre Útvar hlavného inžiniera ÚHI 20 000 26 000 100 000 20 000 

4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 


01116 1. kapitálové výdavky MsÚ OMS 39 730 47 000 10 000 

01116 2. REZERVA x 67 399 225 649 21 982 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 

0660 1. kapitálové výdavky - nebytové priestory OMS 

0133 2. nová registratúra mesta Martin - Ľadoveň ÚHI 

04513 3. prestrešenie pešie plató Záturčie ÚHI 

4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 382 116 

01116 1. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov OMS 382 116 

4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 

0840 1. vybudovanie urnového múru na Národnom cintoríne ÚHI 

4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 

0840 1. výstavba Domu smútku ÚHI 

0840 2. rekonštrukcia strechy Domu smútku Kolónia Hviezda ÚHI 5 200 

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

5.1 Odpadové hospodárstvo 

0510 1. vybudovanie kompostárne Kalnô ÚHI 

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 

6.1 Verejné osvetlenie 

1. výdavky podľa požiadaviek VMČ OKS 

6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 

0620 1. výdavky podľa požiadaviek VMČ OKS 

7 SLUŽBY OBČANOM 

7.7 Stavebný úrad 

8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 62 980 62 000 36 828 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 980 40 000 15 000 

0310 1. nákup výpočtovej techniky pre mestský kamerový systém MsP 30 000 15 000 

0310 2. výdavky na nákup služobného vozidla MsP 10 000 

0310 3. stavebné úpravy nového sídla MsP - zdroj úver MsP 350 

0310 4. nákup informačno-dokumentačného systému MsP 

0310 5. dodávka a montáž klimatizačnej jednotky MsP 2 630 

8.3 Požiarna ochrana 60 000 22 000 21 828 

0320 1. zakúpenie teleskopického rýpadla pre Mestský hasičský zbor (Uzn. MsZ 142/11) KP 60 000 22 000 21 828 

9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000 

9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000 

0610 1. obnova a rozvoj bytového fondu, obnova infraštruktúry obce - FRB OMS 19 534 75 000 75 000 

9.2 Agenda ŠFRB 

0443 1. ŠFRB - kapitálové výdavky ÚHI 


PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 

04512 1. KV MČ LJT OKS 

04512 2. KV MČ Stred OKS 

04512 3. KV MČ Sever OKS 

04512 4. KV MČ Košúty OKS 

Strana 10

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

04512 5. KV MČ Priekopa OKS 

04512 6. KV MČ Podháj - Stráne OKS 

04512 7. KV MČ Záturčie OKS 

04512 8. výstavba a rekonštrukcia mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk OKS 200 000 2 000 000 

04512 9. budovanie parkovísk (príjem z prenájmu parkovacích zábran) - VMČ OKS 98 445 106 853 178 000 178 000 

04512 10. PD na mimoúrovňovú križovatku v Priekope OKS 

04512 11. mimoúrovňové prepojenie Záturčie - Priekopa OKS 

04512 12. rekonštrukcia a rozšírenie Ul. Uzlovská - I., II., III. etapa OKS 

04512 13. rekonštrukcia Ul. Puškinova a výstavba parkoviska - II. a III. etapa OKS 

04512 14. parkoviská Ul. Mudroňa OKS 

0610 15. technická infraštruktúra MT - Záhradky (z dotácie MVaRR z roku 2010 - zdroj 131A) ÚHI 165 683 

04512 16. regenerácia sídiel - PZ, cyklotrasa, nám. Sever (vl. zdroje 757 000 + 5 %) OKS 

04512 17. spolufinancovanie prepojenia pešia zóna - Sever - Uzn. 19/10 ÚHI 601 040 

04512 18. rekonštrukcia Ul. robotnícka - II. a III. etapa OKS 

04512 19. rekonštrukcia MO pre peších Ul. N. Hejnej OKS 

04512 20. rekonštrukcia Ul. hrdinov SNP - po novú stanicu lanovky OKS 

04512 21. ukončenie mostného objektu + prístup do ZŠ - pešie plató v Záturčí OKS 

04512 22. pešia zóna - dostavba Ul. A. Kmeťa východ OKS 

04512 23. rekonštrukcie ulíc a chodníkov z úveru (Uzn. 103/10) OKS 363 551 

04512 24. rekonštrukcia pergoly Ľadoveň I. OKS 

04512 25. rekonštrukcia Vajanského nám. vrátane podzemných garáží OKS 

04512 26. výstavba lávky pre peších cez JORDÁN v Priekope OKS 

04512 27. rekonštrukcia CSS OKS 

04512 28. chodníky Ul. Na Bystričku OKS 

04512 29. rekonštrukcia schodov z Ul. N. Hejnej na Ul. Pribinova OKS 

04512 30. výstavba dažďovej kanalizácie na Ul. Dúbravca v MČ Košúty II. OKS 

04512 31. rekonštrukcia odvedenia povrchových vôd na Ul. Hrdinov SNP OKS 


11 KULTÚRA 205 802 205 802 300 000 

11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 300 000 

08207 1. rekonštrukcia historickej budovy advokátskej komory t.č. CVČ Kamarát ÚHI 300 000 

08203 2. rekonštrukcia kina Moskva na Národné kultúrne centrum ÚHI 

0840 3. rekonštrukcia Turčianskej galérie (z dotácie MF SR) ÚHI 205 802 205 802 

0840 4. rekonštrukcia Národného cintorína vrátane vstupného areálu ÚHI 

08203 5. prestrešenie amfiteátra ÚHI 

12 ŠPORT 63 935 775 000 

12.1 Správa športových zariadení 775 000 

0810 1. tréningový zimný štadión ÚHI 

0810 2. rekonštrukcia zimného štadióna - žiacke šatne ÚHI 600 000 

0810 3. zimný štadión - odvlhčenie hlavnej haly ÚHI 150 000 

0810 4. strelnica - plynová prípojka a vykurovanie budovy ÚHI 25 000 

0810 5. nákup osobného automobilu pre Správu športových zariadení EO 

0810 6. defibrilátor pre Správu športových zariadení EO 

0810 7. rekonštrukcia tenisového klubu - 5% spolufinancovanie ÚHI 

0810 8. atletický štadión Hostihora ÚHI 

0810 9. výstavba multifunkčného ihriska s atletickou dráhou (SŠZ) ÚHI 

0810 10. rekonštrukcia jedného verejného ihriska ÚHI 

výdavky podľa požiadaviek VMČ: 

12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 63 935 

0810 1. vybudovanie doskočiska na ZŠ Dolinského (z koncepcie športu z roku 2010) OSS 3 935 

0810 2. združenie FP na realizáciu stavby "Školského športového centra pri Spojenej škole Martin" EO 60 000 


13 VZDELÁVANIE 30 045 267 845 1 395 977 80 000 

13.1 Materské školy 3 689 78 361 

09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 3 689 78 361 

09111 2. MŠ Lettricha - rekonštrukcia strechy ÚHI 

13.2 Základné školy 197 467 1 257 616 80 000 

09121 1. dotácie pre RO ZŠ - zdroj mesto ŠK 158 635 1 257 616 80 000 

09121 2. výstavba športoviska pri ZŠ s MŠ Ul. priehradná ÚHI 8 642 

09121 3. rekonštrukcie ZŠ z úveru (Uzn. 103/10) ÚHI 29 266 

výdavky podľa požiadaviek VMČ: 924 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 30 045 63 244 60 000 

09501 1. dotácie pre RO ZUŠ - zdroj mesto ŠK 30 045 62 605 20 000 

2. dotácia pre RO CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 639 40 000 

13.8 Obnova základných škôl 3 445 

09121 1. obnova ZŠ Dolinského - 5 % spolufinancovanie ÚHI 

09121 2. obnova základných škôl - spolufinančný podiel mesta + práce navyše - zdroj dlhodobý 

úver ÚHI 3 445 

09121 3. obnova ZŠ Krónera - 5 % spolufinancovanie ÚHI 

Strana 11

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


rok 2012 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11 445 30 000 

14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 5 945 

10701 1. nákup montovaných buniek pre bezdomovcov vrátane softvéru - Uzn. 103/10 OSS 5 945 

14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 5 500 

10202 1. nákup automobilu pre prepravnú službu OSS 5 500 

14.5 Kluby dôchodcov 30 000 

10201 1. nákup konvektomatu do kuchyne OSS 30 000 

14.6 Zariadenia sociálnych služieb 

10201 1. Dom seniorov Ul. podhájska vlastné zdroje + spolufinancovanie ÚHI 

10702 2. nocľaháreň mesta - nadstavba ÚHI 

10201 3. Denné centrum - rekonštrukcia záhrady ÚHI 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 47 000 41 000 96 000 40 000 


01116 1. kapitálové výdavky na hardware a software OI 47 000 41 000 49 000 40 000 

16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 47 000 

01116 1. tvorba digitálnej mapy mesta OI 47 000 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 998 166 1 283 440 679 890 679 890 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 982 900 1 268 174 679 890 679 890 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 982 900 1 268 174 679 890 679 890 

0170 1. splátky istiny z úverov EO 885 310 885 310 582 300 582 300 

0170 2. splátky úveru zo ŠFRB - Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 EO 29 543 29 543 29 543 29 543 

0170 3. splátky úveru zo ŠFRB - BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova EO 46 969 46 969 46 969 46 969 

0170 4. splátky úveru zo ŠFRB - Ul. E. B. Lukáča EO 18 920 18 920 18 920 18 920 

0170 5. splátky úveru zo ŠFRB - BD Bambusky EO 2 158 2 158 2 158 2 158 

0170 6. splátky istiny z úveru DEXIA na obnovu ZŠ EO 285 274 

15.2 Účasť mesta v spoločnostiach 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 15 266 15 266 

16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 15 266 15 266 

01116 1. splátky leasingu za osobný automobil OMS 15 266 15 266 

VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM 23 727 253 28 501 908 35 310 213 24 453 965 

Strana 12


NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 

podľa ekonomickej klasifikácie 

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 


1 2 3 4 5 6 7 8 

A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 


1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 

630 Tovary a služby 35 900 30 630 44 236 28 000 

640 Bežné transfery 14 600 10 490 16 000 3 000 

1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 


1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 




1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 

RO Transfery rozpočtovým organizáciám 262 000 246 840 300 500 246 840 




1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 




630 Tovary a služby 

2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 20 


2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 300 16 215 34 300 34 300 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 300 5 300 12 530 12 530 

630 Tovary a služby 720 1 420 1 450 1 450 

640 Bežné transfery 150 1 450 1 450 

2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 


620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 300 2 300 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám - školstvo 1 000 2 705 

2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 





3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 

3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

630 Tovary a služby 3 000 6 000 6 000 

640 Bežné transfery 49 800 34 554 

3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 



3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 


3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 

Strana 13

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 


630 Tovary a služby 300 300 400 300 

4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 




4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 26 650 26 650 



640 Bežné transfery 

4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 


4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 


4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 


4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 


5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 

5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 

630 Tovary a služby 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 

5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 


5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 


5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 


5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 




6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 

6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 


6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 


6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 


6.4 Fontány 500 60 000 500 


6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 

630 Tovary a služby 277 490 249 595 273 905 

6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 


7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 


7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 




640 Bežné transfery 413 500 500 

7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 



7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 

Strana 14

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 




7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 



630 Tovary a služby 488 53 549 3 000 3 000 


7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 







7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 



8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 





8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 


8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 


9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 

9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 



9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 






PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 


10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 


10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 


10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 




10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 

640 Bežné transfery 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 

11 KULTÚRA 197 500 115 150 280 700 107 500 

11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 109 350 205 200 92 000 


11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 500 500 500 500 


Strana 15

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 


11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000 


640 Bežné transfery 33 000 2 300 60 000 

11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000 


12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100 

12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000 




12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100 


640 Bežné transfery 8 300 

12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000 



13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 

13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 64 275 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 6 136 968 6 990 852 7 809 656 6 211 103 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 



13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 


13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 





13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 




14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 

14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 



14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 


14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 



14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 





14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 





14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 

Strana 16

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 






14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 500 597 800 800 



14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 

640 Bežné transfery - školstvo 6 000 6 000 6 000 6 000 


14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 


15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ... 150 000 150 000 140 000 140 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 




16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 210 650 1 267 337 1 292 700 1 280 050 




B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 



710 Obstarávanie kapitálových aktív 133 500 133 500 480 500 133 500 

1.5 Územné plánovanie - ÚHA 

RO Transfer rozpočtovej organizácii 



4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 


710 Obstarávanie kapitálových aktív 39 730 47 000 10 000 

710 REZERVA 67 399 225 649 21 982 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 


710 Obstarávanie kapitálových aktív 382 116 



4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 








6.2 Údržba mestskej zelene 

Strana 17

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 













9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000 

9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000 





PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 

11 KULTÚRA 205 802 205 802 300 000 

11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 300 000 


12 ŠPORT 63 935 775 000 

12.1 Správa športových zariadení 775 000 


720 Kapitálové transfery 



13 VZDELÁVANIE 30 045 267 845 1 395 977 80 000 

13.1 Materské školy 3 689 78 361 


RO Transfery rozpočtových organizáciám 3 689 78 361 

13.2 Základné školy 197 467 1 257 616 80 000 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 18 635 1 257 616 80 000 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 30 045 63 244 60 000 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 30 045 53 244 60 000 

13.8 Obnova základných škôl 3 445 


14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11 445 30 000 









Strana 18

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

14.6 Zariadenia sociálnych služieb 



16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 47 000 41 000 96 000 40 000 



16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 47 000 


C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 998 166 1 283 440 679 890 679 890 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 982 900 1 268 174 679 890 679 890 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 982 900 1 268 174 679 890 679 890 

820 Splácanie istín 982 900 1 268 174 679 890 679 890 


810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné 



820 Splácanie istín 15 266 15 266 

VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM 23 727 253 28 501 908 35 310 213 24 453 965 

Strana 19

Príloha č. 1 a) 


NÁVRH ROZPOČTU ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA 

NA ROK 2012 

PODPROGRAM 1.5 

Upravený Rozpočet na rok 2012 

Rozpočet na 

rozpočet na 

rok 2011 

rok 2011 

položka u k a z o v a t e ľ požiadavka návrh 

v EUR v EUR v EUR v EUR 

1 2 3 4 5 6 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY 262 000 246 840 300 500 246 840 


620 Poistné a príspevky do poisťovní 44 000 44 000 50 000 49 000 


v tom: 

631 Cestovné náhrady 1 000 1 000 1 000 1 000 

632 Energie, voda a komunikácie 9 500 9 500 15 000 15 000 

633 Materiál 5 000 4 000 5 500 3 000 

634 Dopravné 6 500 6 000 7 000 5 000 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 000 500 1 000 1 000 

637 Služby 69 500 56 340 77 000 30 840 

642 Transfery - členské príspevky 500 500 1 000 1 000 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

VÝDAVKY SPOLU 262 000 246 840 300 500 246 840 

Rozpočtová organizácia ÚHA nemá vlastné príjmy.

Príloha č. 1 b) 


NÁVRH ROZPOČTU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ 

NA ROK 2012 


rozpočet 

na rok 

upravený 

položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh 

rozpočet 

rozpočet na rok 2012 

v EUR v EUR v EUR v EUR 

1 2 3 4 5 6 

A. BEŽNÉ PRÍJMY 645 000 647 000 734 000 636 000 

200 Nedaňové príjmy 153 000 165 000 154 000 154 000 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 110 000 122 000 113 000 121 000 

212003 v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 110 000 122 000 113 000 121 000 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 000 42 000 40 000 32 000 

223001 v tom: za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné, energie, vodné, stočné) 42 000 42 000 40 000 32 000 

290 Iné nedaňové príjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 

292 v tom: ostatné príjmy (kurzové zisky, náhrady škôd, vratky DPH a pod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 

300 Granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 

312007 v tom: z rozpočtu obce 492 000 482 000 580 000 482 000 

PRÍJMY CELKOM 645 000 647 000 734 000 636 000 

B BEŽNÉ VÝDAVKY 645 000 647 000 734 000 636 000 


620 Poistné a príspevky do poisťovní 48 760 47 260 56 000 50 000 

630 Tovary a ďalšie služby 456 480 479 980 538 000 456 000 

v tom: 

632 Energie, voda a komunikácie 280 000 275 500 300 000 290 000 

633 Materiál 17 000 11 000 25 000 17 000 

634 Dopravné 6 000 6 000 7 000 6 000 

635 Rutinná a štandardná údržba 70 580 117 080 111 500 58 000 

636 Nájomné za prenájom 40 400 32 900 44 500 40 000 

637 Služby 42 500 37 500 50 000 45 000 

C 


710 Obstaranie kapitálových aktív 

714 Nákup osobných automobilov 

D 


820 Splácanie istín 

824 Splácanie finančného prenájmu 

VÝDAVKY SPOLU 645 000 647 000 734 000 636 000

Návrh rozpočtu na rok 2012 

Číslo 

programu NÁZOV PROGRAMU Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Finančné 

operácie 

SPOLU 

Percentuálny 

podiel 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 450 320 153 500 603 820 € 2,47% 

2 Ľudské zdroje 108 829 108 829 € 0,45% 

3 Propagácia a prezentácia mesta 29 300 29 300 € 0,12% 

4 Údržba majetku mesta 1 316 650 31 982 1 348 632 € 5,51% 

5 Ochrana životného prostredia 2 274 990 2 274 990 € 9,30% 

6 Prostredie pre život a oddych občanov 1 334 975 1 334 975 € 5,46% 

7 Služby občanom 336 245 336 245 € 1,38% 

8 Bezpečnosť a poriadok 1 070 700 36 828 1 107 528 € 4,53% 

9 Rozvoj bývania 42 047 75 000 117 047 € 0,48% 

10 Cestná doprava a miestne komunikácie 2 218 083 178 000 2 396 083 € 9,80% 

11 Kultúra 107 500 107 500 € 0,44% 

12 Šport 496 100 496 100 € 2,03% 

13 Vzdelávanie 9 590 286 80 000 9 670 286 € 39,54% 

14 Sociálna starostlivosť 1 373 340 1 373 340 € 5,62% 

15 Dlhová služba 140 000 679 890 819 890 € 3,35% 

16 Podporná činnosť 2 289 400 40 000 2 329 400 € 9,53% 

SPOLU 23 178 765 595 310 679 890 24 453 965 € 100,00%

1 Plánovanie, 

manažment a 

kontrola 

2,47 % 2 Ľudské zdroje 

Návrh rozpočtu na rok 2012 v % 

15 Dlhová služba 

3,35% 16 Podporná činnosť 

9,53% 

0,45% 3 Propagácia a prezentácia mesta 

0,12% 

4 Údržba 

majetku 

mesta 

5,51% 

14 Sociálna 

starostlivosť 

5,62% 

5 Ochrana životného 

prostredia 

9,30% 

8 Bezpečnosť a poriadok 

4,53% 

6 Prostredie pre život a oddych 

občanov 

5,46% 

7 Služby občanom 

1,38% 

13 Vzdelávanie 

39,54% 

10 Cestná doprava a 

miestne komunikácie 

9,80% 

9 Rozvoj bývania 

0,48% 

11 Kultúra 

0,44% 

12 Šport 

2,03%

Návrh rozpočtu na rok 2012 v absolútnom vyjadrení 

2 Ľudské zdroje; 108 829 € 

1 Plánovanie, manažment a 

3 Propagácia a prezentácia 

kontrola; 603 820 € 

mesta; 29 300 € 

15 Dlhová služba; 819 890 € 

16 Podporná činnosť; 

2 329 400 € 

4 Údržba majetku mesta; 

1 348 632 € 

14 Sociálna starostlivosť; 

1 373 340 € 

5 Ochrana životného 

prostredia; 2 274 990 € 

6 Prostredie pre život a oddych 

občanov; 1 334 975 € 

7 Služby občanom; 336 245 € 

8 Bezpečnosť a poriadok; 

1 107 528 € 

13 Vzdelávanie; 9 670 286 € 

10 Cestná doprava a miestne 

komunikácie; 2 396 083 € 

9 Rozvoj bývania; 117 047 € 

11 Kultúra; 107 500 € 

12 Šport; 496 100 €



NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 - 2014 


schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 22 966 464 25 027 744 24 031 432 25 934 845 27 413 922 

100 Daňové príjmy 16 008 381 17 306 371 17 162 531 19 058 081 20 513 731 

z toho: 

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 11 760 000 13 030 766 12 800 000 14 000 000 15 400 000 

v tom: 

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 11 760 000 13 030 766 12 800 000 14 000 000 15 400 000 

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 11 760 000 13 030 766 12 800 000 14 000 000 15 400 000 

120 Dane z majetku 2 400 000 2 435 000 2 450 000 2 850 000 2 850 000 

v tom: 

121 Daň z nehnuteľností 2 400 000 2 435 000 2 450 000 2 850 000 2 850 000 

121001 Z pozemkov 390 000 390 000 390 000 440 000 440 000 

121002 Zo stavieb 1 820 000 1 855 000 1 870 000 2 180 000 2 180 000 

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 190 000 190 000 190 000 230 000 230 000 

130 Dane za tovary a služby 1 848 381 1 840 605 1 912 531 2 208 081 2 263 731 

v tom: 

133 Dane za špecifické služby 1 847 850 1 839 975 1 912 000 2 207 550 2 263 200 

133001 Za psa 56 500 60 000 62 000 62 000 62 000 

133003 Za nevýherné hracie prístroje 6 950 6 950 6 500 6 550 6 600 

133004 Za predajné automaty 1 000 1 000 1 000 1 100 1 200 

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 1 000 1 625 2 000 2 200 2 500 

133006 Za ubytovanie 33 400 33 400 33 500 33 700 33 900 

133012 Za užívanie verejného priestranstva 179 000 167 000 207 000 227 000 257 000 

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 600 000 1 600 000 

133013 Za uloženie odpadu 220 000 220 000 250 000 275 000 300 000 

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 531 531 531 531 531 

134001 Z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 531 531 

139 Iné dane za tovary a služby 99 

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 99 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

200 Nedaňové príjmy 2 295 831 2 250 236 2 209 953 2 217 965 2 240 892 

Strana 1



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 


1 2 3 4 5 6 7 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

z toho: 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 764 760 767 005 763 142 763 142 763 142 

v tom: 

211 Príjmy z podnikania 205 000 228 745 200 000 200 000 200 000 

211003 Dividendy 8 745 

211004 Iné príjmy z podnikania 205 000 220 000 200 000 200 000 200 000 

212 Príjmy z vlastníctva 559 760 538 260 563 142 563 142 563 142 

212002 Z prenajatých pozemkov 39 000 41 500 41 000 41 000 41 000 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 424 000 400 000 425 400 425 400 425 400 

212003 Príjem z nájomného bytov Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 29 543 29 543 29 562 29 562 29 562 

212003 Príjem z nájomného bytov BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova 46 969 46 969 46 926 46 926 46 926 

212003 Príjem z nájomného bytov Ul. E. B. Lukáča 18 920 18 920 18 926 18 926 18 926 

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ... 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 1 435 471 1 340 265 1 311 511 1 319 523 1 341 950 

v tom: 

221 Administratívne poplatky 432 800 296 300 294 300 294 300 294 800 

221004 Ostatné poplatky 432 800 296 300 294 300 294 300 294 800 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 42 000 56 662 43 000 43 500 44 000 

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 2 000 16 662 3 000 3 500 4 000 

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb 957 171 983 533 970 411 977 823 999 150 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nebytové priestory 220 000 205 000 211 000 217 520 224 250 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatrovateľská služba 47 000 52 000 50 000 55 500 65 000 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - prepravná služba 1 280 7 700 7 800 7 900 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Na Kameni 4 000 4 000 6 600 6 800 6 800 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nocľaháreň 600 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Slniečko 2 300 2 300 2 700 2 700 2 700 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - elektronický strážca seniorov 3 000 3 000 3 000 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínske poplatky 19 477 19 477 22 800 19 246 21 443 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné 7 500 26 746 10 600 10 600 10 600 

223001 Príspevok z recyklačného fondu 

223002 Za materské školy a školské kluby detí - bez právnej subjektivity 

223002 Za materské školy a školské družiny, CVČ, ZUŠ, ŠJ - RO 466 974 466 974 456 091 452 737 454 537 

223003 Za stravné - denné centrum a jedáleň 120 000 135 000 130 000 132 000 133 000 

Strana 2



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 


1 2 3 4 5 6 7 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

223003 Za stravné - MsP 19 920 19 920 19 920 19 920 19 920 

223003 Za stravné - MsÚ 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

223003 Za stravné v ŠJ - len školy bez právnej subjektivity 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 236 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 3 500 3 770 3 800 3 900 4 000 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 3 500 3 770 3 800 3 900 4 000 

240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí a vkl. ... 3 600 3 600 3 800 3 800 3 800 

v tom: 

241 Z úverov a pôžičiek 

242 Z vkladov 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 

242 Z vkladov - školstvo 300 300 300 300 300 

244 Z termínovaných vkladov 

290 Iné nedaňové príjmy 92 000 139 366 131 500 131 500 132 000 

v tom: 

291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky 3 859 

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - ÚHA 

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - TIK 3 859 

291003 Vrátené prostriedky z dotácií - od ostatných právnických osôb 

292 Ostatné príjmy 92 000 135 507 131 500 131 500 132 000 

292006 Z náhrad z poistného plnenia 579 

292006 Z náhrad z poistného plnenia - školstvo 

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 72 000 85 000 110 000 110 000 110 500 

292012 Z dobropisov 20 000 43 935 20 000 20 000 20 000 

292012 Z dobropisov - školstvo 

292017 Vratky 5 359 

292019 Z refundácie 

292027 Iné - Z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále 634 1 500 1 500 1 500 

292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - výnosy z prostr. ŠR, ... 

292027 Iné - rozpočtové príjmy - školstvo 

292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - školstvo (výnosy z prostriedkov ŠR, ...) 

300 Granty a transfery 4 662 252 5 471 137 4 658 948 4 658 799 4 659 299 

z toho: 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 662 252 5 471 137 4 658 948 4 658 799 4 659 299 

Strana 3



Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 


1 2 3 4 5 6 7 

v tom: 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

311 Granty 350 

311 Granty na rozvoj športu - Turčianske hry mládeže 350 

311 Granty - školstvo 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

312 Transfery v rámci verejnej správy 4 662 252 5 470 787 4 658 948 4 658 799 4 659 299 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na činnosť stavebného úradu 52 588 54 094 54 094 54 094 54 094 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na matričnú činnosť 52 150 58 024 58 030 58 030 58 030 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na oblasť ŠFRB 20 153 20 865 21 000 21 000 21 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na školský úrad 25 366 25 296 25 296 25 296 25 296 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu prírody 6 678 6 632 6 632 6 632 6 632 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na špeciálny stavebný úrad pre oblasť MK 3 000 3 042 3 042 3 042 3 042 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na register obyvateľov 19 283 19 195 19 195 19 195 19 195 

312001 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 11 730 17 730 12 000 12 000 12 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na chránené pracovisko 7 000 7 487 7 500 7 500 7 500 

312001 Zo štátneho rozpočtu - zadržané prídavky na deti 14 000 14 000 8 000 8 000 8 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na vzdelávanie zamestnancov 50 350 86 613 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na obnovu vojnových hrobov 6 500 6 596 6 500 6 500 6 500 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na výkon osobitného príjemcu 500 597 800 800 800 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 52 942 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce 136 622 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MK SR na Národný cintorín 32 000 38 000 32 000 32 000 32 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti 45 000 52 971 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na dobrovoľnícku službu (aktivačná činnosť) 458 3 000 3 000 3 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu pred povodňami ... (podpora zamestnanosti) 8 219 4 449 5 000 5 000 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na prenesené kompetencie 4 151 400 4 680 222 4 221 650 4 221 650 4 221 650 

312001 Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy 48 132 48 132 66 192 66 192 66 192 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na dávky v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 48 496 48 996 

312001 Zo štátneho rozpočtu - pre predškolákov 61 712 61 834 60 372 60 372 60 372 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na projekty v oblasti školstva 13 801 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na podporné aktivity - Obnova ZŠ 

312001 Zo štátneho rozpočtu - z ESF A ŠR na aktiváciu pracovných síl v školstve 2 705 


v tom: 

331 Bežné 

331001 Od zahraničného subjektu - zahraničný grant z Hoogeveenu 

Strana 4



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 


1 2 3 4 5 6 7 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 558 052 1 212 190 415 000 370 000 360 000 

200 Nedaňové príjmy 352 250 691 114 415 000 370 000 360 000 

z toho: 

230 Kapitálové príjmy 352 250 691 114 415 000 370 000 360 000 

v tom: 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 160 000 411 580 160 000 160 000 150 000 

231 Príjem z odpredaja bytov 12 250 19 534 75 000 60 000 60 000 

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 180 000 260 000 180 000 150 000 150 000 

233001 Z predaja pozemkov 180 000 260 000 180 000 150 000 150 000 

239 Ďalšie kapitálové príjmy 

239001 Zo združených investičných prostriedkov 

300 Granty a transfery 205 802 521 076 

z toho: 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 205 802 521 076 

v tom: 

321 Granty 30 000 

321 Grant SSE na protipovodňové opatrenia 30 000 

322 Transfery v rámci verejnej správy 205 802 491 076 

322001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na rekonštrukciu Turčianskej galérie 205 802 205 802 

322001 Zo štátneho rozpočtu - z EFRR a ŠR na obnovu škôl 285 274 

322001 Zo štátneho rozpočtu - školstvo (na prenesené kompetencie) 


v tom: 

332 Kapitálové 

332001 Od zahraničného subjektu ... 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 202 737 2 261 974 7 533 7 533 7 533 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami 202 737 1 258 377 7 533 7 533 7 533 

z toho: 

Strana 5



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 


1 2 3 4 5 6 7 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných 

výpomocí (len istín) 32 402 32 402 7 533 7 533 7 533 

v tom: 

411 Od úverovaných subjektov 32 402 32 402 7 533 7 533 7 533 

411005 Od fyzickej osoby 

411006 Od neziskovej právnickej osoby 

411007 Od nefinančného subjektu (vratka finančnej výpomoci - Združenie Malá Fatra) 25 000 25 000 

411007 Od nefinančného subjektu (vratka finančnej výpomoci - MATRA n.o.) 7 402 7 402 7 533 7 533 7 533 

430 Z predaja majetkových účastí 170 335 171 397 

v tom: 

431 Nefinančnej právnickej osoby 170 335 171 397 

450 Z ostatných finančných operácií 1 054 578 

v tom: 

451 Z realizácie ostatného finančného majetku 

453 Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov 256 530 

453 Zostatok prostriedkov dotácia MVaRR na technickú infraštruktúru MT - Záhradky 165 683 

453 Zostatok prostriedkov dotácia MF SR na samosprávne funkcie - školstvo 90 847 

453 Zostatok prostriedkov - projekt vzdelávania 

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 798 048 

454001 Z rezervného fondu - účty voľných finančných prostriedkov 724 369 

454001 Z rezervného fondu - účty školstva 73 679 

454002 Z ostatných fondov obce ( z FRB) 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 003 597 

z toho: 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 003 597 

v tom: 

513 Bankové úvery 1 003 597 





514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

Strana 6



Návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 


1 2 3 4 5 6 7 

514002 Dlhodobé - úver zo ŠFRB 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

PRÍJMY CELKOM 23 727 253 28 501 908 24 453 965 26 312 378 27 781 455 

Strana 7


program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 29 628 259 24 772 335 31 029 094 25 597 325 

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 403 330 390 893 560 116 450 320 547 816 458 880 598 726 477 820 

1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 62 236 32 300 62 236 33 840 

01116 1. zvláštne výdaje primátora KP 18 500 3 940 23 236 4 000 23 236 4 400 23 236 4 840 

01116 2. informovanosť občanov KP 20 000 15 000 20 000 15 000 20 000 15 000 20 000 15 000 

01116 3. reprezentačné výdavky kancelárie primátora KP 6 000 5 900 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

0112 4. výdavky na elektronické aukcie KP 6 000 9 000 11 000 6 000 13 000 6 900 13 000 8 000 

0116 5. rezerva primátora mesta na nepredvídané výdavky v zmysle Uzn. MsZ 46/11 KP 7 280 

1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 2 100 2 100 1 400 1 400 

0112 1. dozorujúci audit IMS OSR 1 400 1 128 1 400 1 200 2 100 2 100 1 400 1 400 

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

01116 1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest OMS 17 650 20 096 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 61 429 87 200 61 000 58 700 58 700 76 310 76 300 

01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 51 500 36 529 87 200 61 000 58 700 58 700 76 310 76 300 


1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000 

0443 1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD EO 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000 

1.6 Manažment investícií 5 000 5 000 5 500 5 000 6 000 5 500 6 000 6 000 

0443 1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie ÚHI 5 000 5 000 5 500 5 000 6 000 5 500 6 000 6 000 


1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 80 280 80 280 80 280 80 280 

0112 1. audítorské služby EO 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 

0112 2. poplatky banke EO 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

0112 3. daň z príjmu EO 70 000 70 000 65 000 65 000 65 000 65 000 



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 - 2014 

PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE 

správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 93 980 90 930 93 980 91 980 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 14 350 11 300 14 350 12 350 

01116 1. školenia zamestnancov OPO 10 000 2 625 14 000 10 000 14 000 11 000 14 000 12 000 

01116 2. projekt vzdelávania zamestnancov OPO 53 000 23 000 

01116 3. školenia volených predstaviteľov (primátor, zástupca, poslanci) OPO 3 000 250 350 200 350 300 350 350 

2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 49 730 49 730 49 730 49 730 

0412 1. mzdové výdavky OPO 16 300 16 365 35 750 35 750 35 750 35 750 35 750 35 750 

0412 2. odvody do fondov OPO 5 300 5 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 


0412 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 230 230 230 230 230 230 

0412 5. prevádzkové výdavky OMS 500 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 23 900 23 900 23 900 23 900 

Strana 7

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

0412 1. mzdy a odvody OPO 8 730 8 730 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 

0412 2. prevádzkové výdavky OKS 3 000 9 000 12 100 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

0412 3. úrazové poistenie OPO 

0412 4. mzdy a odvody dobrovoľnícka služba OPO 

0412 5. prevádzkové výdavky dobrovoľnícka služba OKS 458 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

0412 6. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo ŠK 1 000 2 705 

2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 6 000 6 000 6 000 6 000 




0412 4. mzdy a odvody podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OPO 8 219 4 449 4 449 5 000 5 000 5 000 5 000 

0412 5. prevádzkové výdavky podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OKS 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 43 650 35 800 47 300 39 250 

3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 7 200 7 200 7 800 7 800 

08204 1. Turisticko-informačná kancelária EO 49 800 37 554 6 000 6 000 7 200 7 200 7 800 7 800 

3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 18 000 15 000 19 500 16 500 

0473 1. cestovný ruch, propagácia mesta OSR 15 000 11 000 15 000 11 000 18 000 15 000 19 500 16 500 

3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 18 000 13 200 19 500 14 500 

0473 1. výdavky na partnerské vzťahy OSR 15 000 13 100 15 000 12 000 18 000 13 200 19 500 14 500 

3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 450 400 500 450 

08209 1. kronika mesta OSS 300 300 400 300 450 400 500 450 

4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 1 451 308 1 398 900 1 483 130 1 413 900 

4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 592 639 557 911 579 903 547 700 599 403 589 700 618 903 589 700 

01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 586 000 551 272 570 203 538 000 589 703 580 000 609 203 580 000 

0412 2. výdavky na pracovnú zdravotnú službu OMS 6 639 6 639 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 

01116 3. elektronický strážca seniorov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 551 405 533 700 563 727 533 700 

0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 550 000 445 000 488 229 445 000 497 705 480 000 510 027 480 000 

0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 3 000 3 000 16 000 16 000 16 700 16 700 16 700 16 700 

0660 3. mzdové výdavky na stráženie areálu SIM OPO 26 650 26 650 26 650 26 650 26 650 26 650 

0660 4. odvody - stráženie areálu SIM OPO 9 320 9 320 9 320 9 320 9 320 9 320 

0660 5. príspevok do SF - stráženie areálu SIM OPO 380 380 380 380 380 380 

0660 6. dobrovoľné dôchodkové pripoistenie zamestnancov - stráženie areálu SIM OPO 650 650 650 650 650 650 

01116 7. nákup drevených montovaných stánkov OMS 15 000 


4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 55 000 55 000 55 000 55 000 

01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

01116 2. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

01116 3. výdavky na súdne trovy OPO 35 000 41 000 46 000 41 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 9 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500 

Strana 8

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

0840 1. správa a údržba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

0840 2. správa a údržba cintorínov OKS 60 000 114 000 150 000 114 000 150 000 125 000 150 000 140 000 

0840 3. odvoz odpadov z cintorínov OKS 

0840 4. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 596 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 

0840 5. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 38 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 


4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000 

0840 1. prevádzka a údržba domov smútku OKS 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000 

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 2 533 440 2 493 390 2 673 540 2 633 440 

5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600 

0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 000 000 2 105 000 2 100 000 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 

0510 2. likvidácia starých vozidiel OKS 500 500 600 550 700 600 

5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000 

0510 1. separovaný zber OKS 140 000 140 000 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000 

0510 2. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114 

5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000 

0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000 

5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000 

0520 1. čistenie uličných vpustí OKS 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000 

5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 



0540 3. prevádzkové výdavky OKS 1 738 2 867 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 1 972 880 1 727 880 2 027 880 1 872 380 

6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000 

0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 630 000 663 000 800 000 683 000 850 000 700 000 900 000 800 000 

0640 2. údržba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 30 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

0640 3. montáž, demontáž a repasia vianočnej výzdoby OKS 26 500 26 500 35 000 26 500 45 000 30 000 50 000 30 000 


6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000 

0620 1. údržba mestskej zelene OKS 470 000 470 000 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000 

0620 2. účelové prostriedky na údržbu drevín OKS 38 107 


6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975 

0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 

0620 2. údržba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 4 000 11 500 15 000 11 500 15 000 13 000 15 000 15 000 

0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS 


6.4 Fontány 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500 

0620 1. prevádzka a údržba fontán OKS 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500 

6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905 

0620 1. MČ LJT OKS 59 510 67 498 58 625 58 625 58 625 58 625 58 625 

0620 2. MČ Stred OKS 31 515 22 351 31 110 31 110 31 110 31 110 31 110 

Strana 9

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

0620 3. MČ Sever OKS 33 520 14 819 32 865 32 865 32 865 32 865 32 865 

0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 28 241 29 795 29 795 29 795 29 795 29 795 

0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 53 122 47 550 47 550 47 550 47 550 47 550 

0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 33 455 35 555 35 555 35 555 35 555 35 555 

0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 30 109 38 405 38 405 38 405 38 405 38 405 

6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 

04213 1. výdavky na útulok pre zvieratá OKS 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 

7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 403 147 371 245 404 169 386 745 


7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 79 770 77 670 79 770 77 670 





0133 5. výdavky na matričný úrad OMS 2 720 8 594 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 

08209 6. mzdové výdavky na občianske obrady - matrika OPO 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

08209 7. odvody do fondov - občianske obrady OPO 70 70 70 70 70 70 70 70 

08209 8. výdavky na občianske obrady - matrika OMS 10 000 10 000 12 000 10 000 12 000 10 000 12 000 10 000 

0840 9. výdavky na prevádzku a údržbu sobášnej siene OMS 200 200 600 400 500 400 500 400 

7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 

08209 1. mzdové výdavky na smútočné obrady OPO 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

08209 2. odvody do fondov smútočné obrady OPO 95 95 95 95 95 95 95 95 

08209 3. výdavky na smútočné obrady OKS 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 

0830 1. TVT - výroba relácií pre Mesto Martin OSS 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 


7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 26 602 26 580 26 624 26 580 

0160 1. mzdové výdavky register obyvateľov OPO 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 

0160 2. odvody do fondov register obyvateľov OPO 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 



0160 5. prevádzkové výdavky register obyvateľov OMS 253 1 196 2 765 2 765 2 787 2 765 2 809 2 765 

0132 6. sčítanie obyvateľov, domov a bytov OPO 52 942 

7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 104 680 102 400 104 680 102 400 





0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 000 12 700 17 280 15 000 17 280 15 000 17 280 15 000 



7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 8 000 5 500 9 000 6 000 

0560 1. výdavky na zdravé mesto KP 6 000 2 650 7 000 5 500 8 000 5 500 9 000 6 000 

Strana 10

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 1 150 504 1 092 700 1 163 361 1 103 500 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 1 085 204 1 047 000 1 097 861 1 057 000 

0310 1. mzdové výdavky MsP OPO 587 630 567 830 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 

0310 2. odvody do fondov MsP OPO 205 500 201 240 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

0310 3. sociálny fond OPO 8 800 8 135 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

0310 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

0310 5. prevádzkové výdavky MsP MsP 232 500 138 795 219 400 180 000 229 704 192 000 242 361 202 000 

0310 6. výdavky na mestský kamerový systém MsP 23 500 23 000 23 500 23 000 23 500 23 000 

8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

0220 1. výdavky na CO KP 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 61 300 41 700 61 500 42 500 

0320 1. výdavky na mestský hasičský zbor KP 30 000 23 800 52 350 25 000 54 400 36 500 54 600 36 500 

0320 2. výdavky na požiarne zbrojnice OMS 2 500 3 700 5 800 3 700 6 900 5 200 6 900 6 000 

9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 42 122 42 047 42 122 42 047 

9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 

0610 1. odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok OMS 16 132 16 132 16 116 16 116 16 116 16 116 16 116 16 116 

0610 2. odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom OMS 3 817 3 817 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931 

9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 21 075 21 000 21 075 21 000 





0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 553 6 265 5 865 5 790 5 865 5 790 5 865 5 790 


PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 3 626 583 2 876 383 3 746 583 3 256 583 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 808 500 436 300 808 500 488 500 

04512 1. opravy komunikácií, chodníkov, mostov OKS 200 000 244 798 800 000 250 000 800 000 430 000 800 000 480 000 

04513 2. stočné parkoviská OKS 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 

04513 3. opravy a údržba autobusových prístreškov, označníky OKS 500 692 3 000 700 3 000 800 3 000 3 000 


10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 655 000 617 000 675 000 655 000 

0510 1. zimná údržba mestských komunikácií a pešej zóny OKS 250 000 285 800 300 000 285 800 320 000 310 000 340 000 340 000 

0510 2. čistenie verejných priestranstiev, zastávok, nákup a opravy košov OKS 130 000 256 800 270 000 257 000 270 000 270 000 270 000 270 000 

0510 3. čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a nákup sáčkov OKS 20 000 20 000 25 000 20 000 25 000 22 000 25 000 25 000 

0510 4. nákup a opravy smetných košov OKS 17 800 40 000 15 000 40 000 15 000 40 000 20 000 

10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000 

04513 1. dopravné značenie, GP, signalizácia OKS 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000 

10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 

0451 1. mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OPO 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 

0451 2. odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií OPO 653 653 653 653 653 653 653 653 

0451 3. prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OKS 467 542 550 550 550 550 550 550 

10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000 

0451 1. mestská autobusová doprava OKS 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000 

Strana 11

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

11 KULTÚRA 197 500 115 150 280 700 107 500 288 050 128 000 296 000 140 500 

11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 109 350 205 200 92 000 209 550 112 500 214 500 125 000 

08209 1. udeľovanie verejných uznaní a ocenení OSS 2 000 4 350 5 000 2 000 5 300 4 500 5 700 5 000 

08209 2. kultúrne akcie OSS 140 000 95 000 178 000 85 000 181 950 90 000 186 400 100 000 

08209 3. vydanie špeciálnych čísel školského časopisu OSS 10 000 10 000 10 100 10 200 10 000 10 300 10 000 

08209 4. oslavy a pamätné dni OSS 12 100 5 000 12 100 8 000 12 100 10 000 

11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 500 500 500 500 500 500 500 500 

08207 1. ochrana, obnova a údržba kultúrnych pamiatok OKS 500 500 500 500 500 500 500 500 

11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000 63 000 66 000 

08202 1. podpora kultúrno-spoločenských aktivít - komisia KŠaV OSS 33 000 750 60 000 63 000 66 000 


11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

01116 1. výdavky na príležitostné trhy OMS 12 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100 852 650 564 700 864 750 595 400 

12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 

0810 1. príspevok PO Správa športových zariadení EO 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 


0810 1. umelá ľadová plocha SŠZ 

12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100 20 650 7 700 19 750 8 400 

0810 1. propagačný materiál pre športovcov OSS 2 500 500 4 500 500 4 700 1 000 4 700 1 600 

0810 2. dotácia pre ZŠ na lyžiarsky výcvik žiakov OSS 6 300 7 000 6 200 

0810 3. dotácia pre ZŠ na plavecký výcvik žiakov OSS 2 000 2 250 2 050 

0810 4. Turčianske hry mládeže OSS 6 600 6 150 6 600 6 600 6 700 6 700 6 800 6 800 

12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000 242 000 7 000 245 000 7 000 

0810 1. FP komisie mládeže a športu OSS 114 000 10 016 161 000 163 000 164 000 

0810 2. Komisia mládeže a športu - prostriedky VMČ OSS 65 000 65 000 65 000 

0810 3. mestské športové akcie OSS 5 884 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

0810 4. dotácie na prácu s deťmi a mládežou OSS 5 000 7 000 9 000 

0810 5. dotácia na činnosť fotbalového klubu FOMAT - mládež OSS 20 000 

0810 6. dotácia na činnosť MHC Martin a.s. - mládež OSS 20 000 


13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286 12 612 290 9 677 884 13 575 949 9 698 884 

13.1 Materské školy 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 1 590 480 1 037 936 1 802 356 1 037 936 

09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 968 725 1 147 181 1 449 817 1 003 304 1 555 848 1 003 304 1 767 724 1 003 304 

09111 2. dotácie pre RO MŠ - zdroj štátny rozpočet ŠK 35 720 35 791 34 281 34 632 34 632 34 632 34 632 34 632 

09111 3. dotácie pre RO MŠ - mimoriadna dotácia na samosprávne funkcie zo ŠR zdroj 131A ŠK 11 833 

13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103 8 467 257 6 439 356 9 218 040 6 459 356 

09121 1. dotácie pre RO - základné školy - zdroj mesto ŠK 1 915 784 2 277 382 3 457 354 1 919 921 3 881 955 1 915 174 4 612 738 1 915 174 

09121 2. dotácie pre RO - základné školy - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 221 184 4 757 645 4 352 302 4 291 182 4 352 302 4 291 182 4 352 302 4 291 182 

09121 3. účelové prostriedky pre školy (poplatky banke, havárie a pod.) - zdroj mesto ŠK 137 283 33 959 223 000 137 000 233 000 233 000 253 000 253 000 

09121 4. dotácie pre RO - základné školy - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 75 100 

Strana 12

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 974 000 620 039 974 000 620 039 

09501 1. dotácie pre RO - ZUŠ Martin ŠK 355 383 446 577 622 000 430 446 632 000 409 693 632 000 409 693 

09502 2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 56 212 124 577 209 000 157 946 289 600 187 946 289 600 187 946 

09502 3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 340 10 553 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 

09502 4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 2 154 

09502 5. dotácie pre RO - ZUŠ Martin - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 1 760 

09502 6. dotácia na Koordinačné centrum mládeže OSS 30 000 30 000 30 000 


13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 1 516 043 1 516 043 1 516 043 1 516 043 

09111 1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam ŠK 491 175 575 746 498 448 498 448 498 315 498 315 498 315 498 315 

09011 2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam ŠK 18 940 22 199 14 209 14 209 14 205 14 205 14 205 14 205 

09501 3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie ŠK 291 113 366 967 432 242 432 242 418 631 418 631 418 631 418 631 

09502 4. dotácie pre neštátne centrá voľného času ŠK 128 057 333 959 504 122 504 122 503 989 503 989 503 989 503 989 

09503 5. dotácie pre neštátne jazykové školy ŠK 2 135 2 503 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068 

09601 6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania ŠK 66 492 82 920 72 036 72 036 72 017 72 017 72 017 72 017 

09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 6 936 6 820 6 820 6 818 6 818 6 818 6 818 


13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 





0950 5. prevádzkové výdavky ŠK 1 500 1 524 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 

13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 29 000 29 000 30 000 30 000 

10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000 15 000 

10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000 15 000 


14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 1 549 589 1 427 596 1 566 354 1 453 896 

14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 90 000 76 000 92 000 84 000 

10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 47 000 31 840 40 000 31 840 41 000 38 000 42 000 40 000 

10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 10 760 13 000 10 760 13 500 13 000 14 000 14 000 

10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 25 000 17 770 35 000 17 770 35 500 25 000 36 000 30 000 

10404 4. preddavky - nákup poukážok OSS 

14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 39 000 39 500 

10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 19 200 38 500 39 000 39 500 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 40 470 40 470 40 570 40 570 

10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 500 2 324 2 500 2 500 2 500 2 500 

10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 

10701 4. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 000 12 000 12 950 12 000 12 450 12 450 12 550 12 550 

14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 969 350 905 050 980 625 916 050 




10202 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 

Strana 13

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

10202 5. prevádzkové výdavky opatrovateľská služba OSS 160 000 170 000 200 000 184 000 205 000 195 000 210 000 200 000 

10201 6. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 160 000 150 000 165 000 165 000 170 000 170 000 

10202 7. mzdové výdavky prepravná služba OSS 2 400 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 

10202 8. odvody do fondov prepravná služba OSS 1 200 4 900 4 550 4 900 4 550 4 900 4 550 

10202 9. sociálny fond prepravná služba OSS 200 200 200 200 200 200 

10202 10. prevádzkové výdavky prepravná služba OSS 840 19 025 19 000 20 300 20 000 21 575 21 000 

14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 272 140 268 910 273 040 272 910 





10201 5. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 160 000 173 500 180 480 173 500 183 230 180 000 184 130 184 000 

14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 70 333 68 870 70 823 70 570 

10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 17 100 17 100 27 800 27 800 27 800 27 800 27 800 27 800 

10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 6 300 6 300 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 

10702 3. sociálny fond Domovy OPO 270 270 370 370 370 370 370 370 

10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 17 400 17 400 19 553 17 400 20 103 18 700 20 253 20 200 

10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 12 000 14 000 12 000 12 000 12 360 12 300 12 700 12 500 

14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 

10405 1. osobitný príjemca OSS 

10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 597 800 800 800 800 800 800 

10405 3. výplata zadržaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 48 496 48 496 48 996 48 996 

10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 49 196 49 196 48 496 48 496 48 996 48 996 

14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 

10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 

0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 2 335 250 2 261 000 2 335 250 2 281 000 

16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000 211 550 150 000 211 550 170 000 

01116 1. správa mestského informačného systému OI 110 000 99 000 235 940 179 000 211 550 150 000 211 550 170 000 


16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 2 123 700 2 111 000 2 123 700 2 111 000 

01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 220 650 1 220 650 1 244 800 1 232 150 1 244 800 1 232 150 1 244 800 1 232 150 



01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 66 000 66 600 66 600 66 600 66 600 

01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 29 000 29 000 15 650 15 650 15 650 15 650 15 650 15 650 

01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 297 648 332 050 332 000 332 050 332 000 332 050 332 000 

01116 7. reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie OPO 8 000 7 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

01116 8. ostatné výdavky x 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Strana 14

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 4 544 694 860 153 11 966 094 1 504 240 



01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 133 500 106 500 480 500 133 500 197 000 190 000 236 400 230 000 


1.5 Územné plánovanie - ÚHA 5 000 5 000 5 000 

0443 1. dotácia na kapitálové výdavky ÚHA EO 5 000 5 000 5 000 


0443 1. projektová dokumentácia a GP pre ÚHI ÚHI 20 000 26 000 100 000 20 000 100 000 25 000 100 000 30 000 

4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 704 000 25 153 495 000 40 240 


01116 1. kapitálové výdavky MsÚ OMS 39 730 47 000 10 000 34 000 20 000 100 000 35 000 

01116 2. REZERVA x 67 399 225 649 21 982 5 153 5 240 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 340 000 95 000 

0660 1. kapitálové výdavky - nebytové priestory OMS 

0133 2. nová registratúra mesta Martin - Ľadoveň ÚHI 90 000 95 000 

04513 3. prestrešenie pešie plató Záturčie ÚHI 250 000 


01116 1. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov OMS 382 116 


0840 1. vybudovanie urnového múru na Národnom cintoríne ÚHI 

4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 330 000 300 000 

0840 1. výstavba Domu smútku ÚHI 330 000 300 000 

0840 2. rekonštrukcia strechy Domu smútku Kolónia Hviezda ÚHI 5 200 



0510 1. vybudovanie kompostárne Kalnô ÚHI 



1. výdavky podľa požiadaviek VMČ OKS 


0620 1. výdavky podľa požiadaviek VMČ OKS 




Strana 15

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


0310 1. nákup výpočtovej techniky pre mestský kamerový systém MsP 30 000 15 000 

0310 2. výdavky na nákup služobného vozidla MsP 10 000 

0310 3. stavebné úpravy nového sídla MsP - zdroj úver MsP 350 

0310 4. nákup informačno-dokumentačného systému MsP 

0310 5. dodávka a montáž klimatizačnej jednotky MsP 2 630 


0320 1. zakúpenie teleskopického rýpadla pre Mestský hasičský zbor (Uzn. MsZ 142/11) KP 60 000 22 000 21 828 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

0610 1. obnova a rozvoj bytového fondu, obnova infraštruktúry obce - FRB OMS 19 534 75 000 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 


0443 1. ŠFRB - kapitálové výdavky ÚHI 


PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 2 196 000 316 000 2 224 000 424 000 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 2 196 000 316 000 2 224 000 424 000 

04512 1. KV MČ LJT OKS 

04512 2. KV MČ Stred OKS 

04512 3. KV MČ Sever OKS 

04512 4. KV MČ Košúty OKS 

04512 5. KV MČ Priekopa OKS 

04512 6. KV MČ Podháj - Stráne OKS 

04512 7. KV MČ Záturčie OKS 

04512 8. výstavba a rekonštrukcia mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk OKS 200 000 2 000 000 2 000 000 120 000 2 000 000 200 000 

04512 9. budovanie parkovísk (príjem z prenájmu parkovacích zábran) - VMČ OKS 98 445 106 853 178 000 178 000 196 000 196 000 224 000 224 000 

04512 10. PD na mimoúrovňovú križovatku v Priekope OKS 

04512 11. mimoúrovňové prepojenie Záturčie - Priekopa OKS 

04512 12. rekonštrukcia a rozšírenie Ul. Uzlovská - I., II., III. etapa OKS 

04512 13. rekonštrukcia Ul. Puškinova a výstavba parkoviska - II. a III. etapa OKS 

04512 14. parkoviská Ul. Mudroňa OKS 

0610 15. technická infraštruktúra MT - Záhradky (z dotácie MVaRR z roku 2010 - zdroj 131A) ÚHI 165 683 

04512 16. regenerácia sídiel - PZ, cyklotrasa, nám. Sever (vl. zdroje 757 000 + 5 %) OKS 

04512 17. spolufinancovanie prepojenia pešia zóna - Sever - Uzn. 19/10 ÚHI 601 040 

04512 18. rekonštrukcia Ul. robotnícka - II. a III. etapa OKS 

04512 19. rekonštrukcia MO pre peších Ul. N. Hejnej OKS 

04512 20. rekonštrukcia Ul. hrdinov SNP - po novú stanicu lanovky OKS 

04512 21. ukončenie mostného objektu + prístup do ZŠ - pešie plató v Záturčí OKS 

04512 22. pešia zóna - dostavba Ul. A. Kmeťa východ OKS 

04512 23. rekonštrukcie ulíc a chodníkov z úveru (Uzn. 103/10) OKS 363 551 

04512 24. rekonštrukcia pergoly Ľadoveň I. OKS 

04512 25. rekonštrukcia Vajanského nám. vrátane podzemných garáží OKS 

04512 26. výstavba lávky pre peších cez JORDÁN v Priekope OKS 

04512 27. rekonštrukcia CSS OKS 

04512 28. chodníky Ul. Na Bystričku OKS 

04512 29. rekonštrukcia schodov z Ul. N. Hejnej na Ul. Pribinova OKS 

Strana 16

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

04512 30. výstavba dažďovej kanalizácie na Ul. Dúbravca v MČ Košúty II. OKS 

04512 31. rekonštrukcia odvedenia povrchových vôd na Ul. Hrdinov SNP OKS 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 


požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

11 KULTÚRA 205 802 205 802 300 000 300 000 4 700 000 

11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 300 000 300 000 4 700 000 

08207 1. rekonštrukcia historickej budovy advokátskej komory t.č. CVČ Kamarát ÚHI 300 000 300 000 

08203 2. rekonštrukcia kina Moskva na Národné kultúrne centrum ÚHI 2 000 000 

0840 3. rekonštrukcia Turčianskej galérie (z dotácie MF SR) ÚHI 205 802 205 802 

0840 4. rekonštrukcia Národného cintorína vrátane vstupného areálu ÚHI 2 500 000 

08203 5. prestrešenie amfiteátra ÚHI 200 000 

12 ŠPORT 63 935 775 000 650 000 50 000 1 420 000 500 000 

12.1 Správa športových zariadení 775 000 650 000 50 000 1 420 000 500 000 

0810 1. tréningový zimný štadión ÚHI 800 000 

0810 2. rekonštrukcia zimného štadióna - žiacke šatne ÚHI 600 000 600 000 500 000 380 000 

0810 3. zimný štadión - odvlhčenie hlavnej haly ÚHI 150 000 

0810 4. strelnica - plynová prípojka a vykurovanie budovy ÚHI 25 000 

0810 5. nákup osobného automobilu pre Správu športových zariadení EO 

0810 6. defibrilátor pre Správu športových zariadení EO 

0810 7. rekonštrukcia tenisového klubu - 5% spolufinancovanie ÚHI 70 000 70 000 

0810 8. atletický štadión Hostihora ÚHI 

0810 9. výstavba multifunkčného ihriska s atletickou dráhou (SŠZ) ÚHI 

0810 10. rekonštrukcia jedného verejného ihriska ÚHI 50 000 50 000 50 000 50 000 



0810 1. vybudovanie doskočiska na ZŠ Dolinského (z koncepcie športu z roku 2010) OSS 3 935 

0810 2. združenie FP na realizáciu stavby "Školského športového centra pri Spojenej škole Martin" EO 60 000 


13 VZDELÁVANIE 30 045 267 845 1 395 977 80 000 202 694 100 000 345 694 135 000 


09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 3 689 78 361 13 500 10 000 33 500 25 000 

09111 2. MŠ Lettricha - rekonštrukcia strechy ÚHI 

13.2 Základné školy 197 467 1 257 616 80 000 134 194 80 000 107 194 100 000 

09121 1. dotácie pre RO ZŠ - zdroj mesto ŠK 158 635 1 257 616 80 000 134 194 80 000 107 194 100 000 

09121 2. výstavba športoviska pri ZŠ s MŠ Ul. priehradná ÚHI 8 642 

09121 3. rekonštrukcie ZŠ z úveru (Uzn. 103/10) ÚHI 29 266 

výdavky podľa požiadaviek VMČ: 924 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 30 045 63 244 60 000 55 000 10 000 55 000 10 000 

09501 1. dotácie pre RO ZUŠ - zdroj mesto ŠK 30 045 62 605 20 000 20 000 10 000 20 000 10 000 

2. dotácia pre RO CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 639 40 000 35 000 35 000 

13.8 Obnova základných škôl 3 445 150 000 

09121 1. obnova ZŠ Dolinského - 5 % spolufinancovanie ÚHI 100 000 

Strana 17

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

09121 2. obnova základných škôl - spolufinančný podiel mesta + práce navyše - zdroj dlhodobý 

úver ÚHI 3 445 

09121 3. obnova ZŠ Krónera - 5 % spolufinancovanie ÚHI 50 000 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11 445 30 000 40 000 40 000 2 290 000 



10701 1. nákup montovaných buniek pre bezdomovcov vrátane softvéru - Uzn. 103/10 OSS 5 945 


10202 1. nákup automobilu pre prepravnú službu OSS 5 500 


10201 1. nákup konvektomatu do kuchyne OSS 30 000 

14.6 Zariadenia sociálnych služieb 40 000 40 000 2 290 000 

10201 1. Dom seniorov Ul. podhájska vlastné zdroje + spolufinancovanie ÚHI 2 230 000 

10702 2. nocľaháreň mesta - nadstavba ÚHI 40 000 40 000 

10201 3. Denné centrum - rekonštrukcia záhrady ÚHI 60 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 47 000 41 000 96 000 40 000 90 000 54 000 90 000 80 000 


01116 1. kapitálové výdavky na hardware a software OI 47 000 41 000 49 000 40 000 43 000 30 000 43 000 40 000 

16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 47 000 47 000 24 000 47 000 40 000 

01116 1. tvorba digitálnej mapy mesta OI 47 000 47 000 24 000 47 000 40 000 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 998 166 1 283 440 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 982 900 1 268 174 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 982 900 1 268 174 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 

0170 1. splátky istiny z úverov EO 885 310 885 310 582 300 582 300 582 300 582 300 582 300 582 300 

0170 2. splátky úveru zo ŠFRB - Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 EO 29 543 29 543 29 543 29 543 29 543 29 543 29 543 29 543 

0170 3. splátky úveru zo ŠFRB - BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova EO 46 969 46 969 46 969 46 969 46 969 46 969 46 969 46 969 

0170 4. splátky úveru zo ŠFRB - Ul. E. B. Lukáča EO 18 920 18 920 18 920 18 920 18 920 18 920 18 920 18 920 

0170 5. splátky úveru zo ŠFRB - BD Bambusky EO 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 

0170 6. splátky istiny z úveru DEXIA na obnovu ZŠ EO 285 274 




01116 1. splátky leasingu za osobný automobil OMS 15 266 15 266 

VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM 23 727 253 28 501 908 35 310 213 24 453 965 34 852 843 26 312 378 43 675 078 27 781 455 

Strana 18

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 


správca 

programu 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 

Strana 19


NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROKY 2012 - 2014 

podľa ekonomickej klasifikácie 

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 29 628 259 24 772 335 31 029 094 25 597 325 


1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 62 236 32 300 62 236 33 840 

630 Tovary a služby 35 900 30 630 44 236 28 000 46 236 28 900 46 236 30 000 

640 Bežné transfery 14 600 10 490 16 000 3 000 16 000 3 400 16 000 3 840 

1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 2 100 2 100 1 400 1 400 


1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 




1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000 

RO Transfery rozpočtovým organizáciám 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000 




1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 80 280 80 280 80 280 80 280 





2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 93 980 90 930 93 980 91 980 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 14 350 11 300 14 350 12 350 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 20 


2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 49 730 49 730 49 730 49 730 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 300 16 215 34 300 34 300 34 300 34 300 34 300 34 300 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 300 5 300 12 530 12 530 12 530 12 530 12 530 12 530 

630 Tovary a služby 720 1 420 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 

640 Bežné transfery 150 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 

Strana 19

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 


2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 23 900 23 900 23 900 23 900 


620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám - školstvo 1 000 2 705 

2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 6 000 6 000 6 000 6 000 





3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 43 650 35 800 47 300 39 250 

3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 7 200 7 200 7 800 7 800 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

630 Tovary a služby 3 000 6 000 6 000 7 200 7 200 7 800 7 800 


3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 18 000 15 000 19 500 16 500 



3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 18 000 13 200 19 500 14 500 


3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 450 400 500 450 


4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 1 451 308 1 398 900 1 483 130 1 413 900 




4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 551 405 533 700 563 727 533 700 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 26 650 26 650 26 650 26 650 26 650 26 650 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 970 9 970 9 970 9 970 9 970 9 970 



4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 55 000 55 000 55 000 55 000 


4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 


Strana 20

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 


4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500 


4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000 


5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 2 533 440 2 493 390 2 673 540 2 633 440 

5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600 

630 Tovary a služby 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600 

5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000 


5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000 


5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000 


5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 




6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 1 972 880 1 727 880 2 027 880 1 872 380 

6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000 

630 Tovary a služby 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000 

6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000 


6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975 


6.4 Fontány 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500 

630 Tovary a služby 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500 

6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905 

630 Tovary a služby 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905 

6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 


7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 403 147 371 245 404 169 386 745 


7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 79 770 77 670 79 770 77 670 

Strana 21

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 





640 Bežné transfery 413 500 500 500 500 500 500 

7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 



7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 



7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 26 602 26 580 26 624 26 580 



630 Tovary a služby 488 53 549 3 000 3 000 3 022 3 000 3 044 3 000 


7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 104 680 102 400 104 680 102 400 







7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 8 000 5 500 9 000 6 000 



8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 1 150 504 1 092 700 1 163 361 1 103 500 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 1 085 204 1 047 000 1 097 861 1 057 000 





8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 


8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 61 300 41 700 61 500 42 500 


9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 42 122 42 047 42 122 42 047 

Strana 22

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 


9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 



9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 21 075 21 000 21 075 21 000 






PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 3 626 583 2 876 383 3 746 583 3 256 583 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 808 500 436 300 808 500 488 500 


10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 655 000 617 000 675 000 655 000 


10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000 


10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 




10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000 

640 Bežné transfery 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000 

11 KULTÚRA 197 500 115 150 280 700 107 500 288 050 128 000 296 000 140 500 

11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 109 350 205 200 92 000 209 550 112 500 214 500 125 000 


11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 500 500 500 500 500 500 500 500 


11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000 63 000 66 000 


640 Bežné transfery 33 000 2 300 60 000 63 000 66 000 

11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 


12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100 852 650 564 700 864 750 595 400 

12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 

Strana 23

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 





12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100 20 650 7 700 19 750 8 400 



12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000 242 000 7 000 245 000 7 000 


640 Bežné transfery 107 000 51 800 226 000 228 000 229 000 

13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286 12 612 290 9 677 884 13 575 949 9 698 884 

13.1 Materské školy 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 1 590 480 1 037 936 1 802 356 1 037 936 

RO Transfery rozpočtovým organizáciám 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 1 590 480 1 037 936 1 802 356 1 037 936 

13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103 8 467 257 6 439 356 9 218 040 6 459 356 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 64 275 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 6 136 968 6 990 852 7 809 656 6 211 103 8 234 257 6 206 356 8 965 040 6 206 356 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 974 000 620 039 974 000 620 039 



13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 1 516 043 1 516 043 1 516 043 1 516 043 

640 Bežné transfery 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 1 516 043 1 516 043 1 516 043 1 516 043 

13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 





13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 29 000 29 000 30 000 30 000 




14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 1 549 589 1 427 596 1 566 354 1 453 896 

14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 90 000 76 000 92 000 84 000 



14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 39 000 39 500 


Strana 24

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 


14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 40 470 40 470 40 570 40 570 



14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 969 350 905 050 980 625 916 050 




640 Bežné transfery 5 000 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 

14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 272 140 268 910 273 040 272 910 




640 Bežné transfery 642 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 

14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 70 333 68 870 70 823 70 570 





14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 




14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 48 496 48 496 48 996 48 996 

640 Bežné transfery - školstvo 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 


14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 

640 Bežné transfery 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ... 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 2 335 250 2 261 000 2 335 250 2 281 000 




16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 2 123 700 2 111 000 2 123 700 2 111 000 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 210 650 1 267 337 1 292 700 1 280 050 1 292 700 1 280 050 1 292 700 1 280 050 

Strana 25

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 





B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 4 544 694 860 153 11 966 094 1 504 240 



710 Obstarávanie kapitálových aktív 133 500 133 500 480 500 133 500 197 000 190 000 236 400 230 000 

1.5 Územné plánovanie - ÚHA 5 000 5 000 5 000 

RO Transfer rozpočtovej organizácii 5 000 5 000 5 000 



4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 704 000 25 153 495 000 40 240 


710 Obstarávanie kapitálových aktív 39 730 47 000 10 000 34 000 20 000 100 000 35 000 

710 REZERVA 67 399 225 649 21 982 5 153 5 240 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 340 000 95 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 340 000 95 000 





4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 330 000 300 000 








6.2 Údržba mestskej zelene 



Strana 26

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 











9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 19 534 75 000 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 




PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 2 196 000 316 000 2 224 000 424 000 

10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 2 196 000 316 000 2 224 000 424 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 2 196 000 316 000 2 224 000 424 000 

11 KULTÚRA 205 802 205 802 300 000 300 000 4 700 000 

11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 300 000 300 000 4 700 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 205 802 205 802 300 000 300 000 4 700 000 

12 ŠPORT 63 935 775 000 650 000 50 000 1 420 000 500 000 

12.1 Správa športových zariadení 775 000 650 000 50 000 1 420 000 500 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 775 000 650 000 50 000 1 420 000 500 000 




13 VZDELÁVANIE 30 045 267 845 1 395 977 80 000 202 694 100 000 345 694 135 000 


Strana 27

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 



RO Transfery rozpočtových organizáciám 3 689 78 361 13 500 10 000 33 500 25 000 

13.2 Základné školy 197 467 1 257 616 80 000 134 194 80 000 107 194 100 000 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 18 635 1 257 616 80 000 134 194 80 000 107 194 100 000 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 30 045 63 244 60 000 55 000 10 000 55 000 10 000 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 30 045 53 244 60 000 55 000 10 000 55 000 10 000 

13.8 Obnova základných škôl 3 445 150 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 445 150 000 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11 445 30 000 40 000 40 000 2 290 000 









14.6 Zariadenia sociálnych služieb 40 000 40 000 2 290 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 40 000 40 000 2 290 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 47 000 41 000 96 000 40 000 90 000 54 000 90 000 80 000 



16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 47 000 47 000 24 000 47 000 40 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 47 000 47 000 24 000 47 000 40 000 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 998 166 1 283 440 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 

15 DLHOVÁ SLUŽBA 982 900 1 268 174 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 982 900 1 268 174 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 

820 Splácanie istín 982 900 1 268 174 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 679 890 


810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné 


Strana 28

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

požiadavky 

na rok 2012 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2012 

požiadavky 

na rok 2013 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2013 

požiadavky 

na rok 2014 

návrh 

rozpočtu na 

rok 2014 


820 Splácanie istín 15 266 15 266 


VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM 23 727 253 28 501 908 35 310 213 24 453 965 34 852 843 26 312 378 43 675 078 27 781 455 

Strana 29



NÁVRH ROZPOČTU ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA 

NA ROKY 2012 - 2014 


položka 


Rozpočet na 

rok 2011 

Upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2014 

požiadavka návrh požiadavka návrh požiadavka návrh 

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000 


620 Poistné a príspevky do poisťovní 44 000 44 000 50 000 49 000 55 000 49 000 60 000 49 000 


v tom: 

631 Cestovné náhrady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 000 2 500 1 000 

632 Energie, voda a komunikácie 9 500 9 500 15 000 15 000 16 000 15 000 17 500 15 000 

633 Materiál 5 000 4 000 5 500 3 000 6 000 3 000 6 500 3 000 

634 Dopravné 6 500 6 000 7 000 5 000 7 500 5 000 8 000 5 000 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 000 500 1 000 1 000 1 500 1 000 2 000 1 000 

637 Služby 69 500 56 340 77 000 30 840 80 000 44 000 85 000 44 000 

642 Transfery - členské príspevky 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 5 000 5 000 5 000 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 5 000 5 000 5 000 

VÝDAVKY SPOLU 262 000 246 840 300 500 246 840 323 500 260 000 357 500 265 000


Upravený Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2014 

Rozpočet na 

rozpočet na 

rok 2011 

rok 2011 

položka u k a z o v a t e ľ požiadavka návrh požiadavka návrh požiadavka návrh 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rozpočtová organizácia ÚHA nemá vlastné príjmy.



NÁVRH ROZPOČTU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ 

NA ROKY 2012 - 2014 


položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh požiadavka návrh požiadavka návrh 

rozpočet 

na rok 

upravený 

rozpočet 

rozpočet na rok 2012 rozpočet na rok 2013 rozpočet na rok 2014 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. BEŽNÉ PRÍJMY 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000 

200 Nedaňové príjmy 153 000 165 000 154 000 154 000 160 000 160 000 161 000 161 000 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 110 000 122 000 113 000 121 000 116 000 122 000 116 000 122 500 

212003 v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 110 000 122 000 113 000 121 000 116 000 122 000 116 000 122 500 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 000 42 000 40 000 32 000 42 000 36 000 43 000 36 500 

223001 v tom: za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné, energie, vodné, stočné) 42 000 42 000 40 000 32 000 42 000 36 000 43 000 36 500 

290 Iné nedaňové príjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

292 v tom: ostatné príjmy (kurzové zisky, náhrady škôd, vratky DPH a pod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

300 Granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 

312007 v tom: z rozpočtu obce 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 

PRÍJMY CELKOM 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000 

B BEŽNÉ VÝDAVKY 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000 


620 Poistné a príspevky do poisťovní 48 760 47 260 56 000 50 000 59 000 56 000 62 000 60 000 

630 Tovary a ďalšie služby 456 480 479 980 538 000 456 000 543 000 514 000 543 000 533 000 

v tom: 

632 Energie, voda a komunikácie 280 000 275 500 300 000 290 000 310 000 310 000 320 000 320 000 

633 Materiál 17 000 11 000 25 000 17 000 27 000 20 000 29 000 20 000 

634 Dopravné 6 000 6 000 7 000 6 000 7 500 7 500 8 000 8 000 

635 Rutinná a štandardná údržba 70 580 117 080 111 500 58 000 104 000 82 000 86 500 86 500 

636 Nájomné za prenájom 40 400 32 900 44 500 40 000 44 500 44 500 44 500 44 500 

637 Služby 42 500 37 500 50 000 45 000 50 000 50 000 55 000 54 000 

C 


710 Obstaranie kapitálových aktív 

714 Nákup osobných automobilov 

D 


820 Splácanie istín 

824 Splácanie finančného prenájmu


rozpočet upravený 

na rok rozpočet 

rozpočet na rok 2012 rozpočet na rok 2013 rozpočet na rok 2014 

položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh požiadavka návrh požiadavka návrh 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VÝDAVKY SPOLU 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola 

Zámer programu: 

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta 

Rozpočet programu: 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA MARTIN 

NA ROKY 2012 - 2014 

Rok 

Rozpočet (v EUR) 

2012 2013 2014 

603 820 673 880 742 820 

Podprogram 1.1: 

Výkon funkcie primátora 

Zámer podprogramu: 

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou 

Zodpovednosť: 

kancelária primátora 

Rok 


2012 2013 2014 

31 000 32 300 33 840 

Ciele a ukazovatele: 

Cieľ: 

Merateľný ukazovateľ 

Podporovať profesionálne, umelecké, amatérske a ďalšie kultúrnospoločenské 

aktivity z oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných 

služieb 

Percento vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Skutočná hodnota 100% 91% 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Percento poskytnutých finančných prostriedkov z celkového schváleného 

rozpočtu 

34

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta 

Počet vydaných tlačových správ za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 8 8 9 10 10 10 

Skutočná hodnota 22 21 


Rok 

Výročná správa mesta 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 

Počet zasadnutí MsZ 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Podprogram predstavujú aktivity: 

samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, návštevníkov mesta, plánujúca a riadiaca 

všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Podpora aktivít v oblasti 

všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb, stretnutia primátora s občanmi a pracovné 

rokovania, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatie návštev, delegácií a taktiež riadenie 

všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé organizačné útvary a riadené 

organizácie, príprava zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

Finančné prostriedky budú použité na poskytnutie dotácií podľa VZN o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mesta, predovšetkým na podporu v oblasti sociálnej, kultúrnej, školstva, na reprezentačné 

výdavky a vecné dary, ako aj na informovanosť občanov a elektronické aukcie. 

Od roku 2011 v podprograme evidujeme aj rezervu primátora na nepredvídané výdavky v zmysle 

uznesenia MsZ č. 46/11. 

Ostatné výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná 

činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby. 


Výkon funkcie prednostu 


Efektívne a flexibilne riadený mestský úrad orientovaný na kvalitu pri plnení úloh 


prednosta úradu 

kancelária prednostu 

35

Rok 


2012 2013 2014 

1 200 2 100 1 400 


Cieľ: 

Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných 

prostredníctvom mestského úradu - udržiavanie, resp. zlepšovanie 

zavedeného systému integrovaného manažérskeho systému kvality 


Rok 

Dosiahnutie kladného výsledku pri recertifikačnom aj kontrolnom audite 

integrovaného manažérskeho systému 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno 


Rok 

Aplikácia odporúčaní z auditu politík mesta Martin Transparensy 

International Slovensko 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Benchmarking miest a obcí 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť účinné plnenie uznesení mestského zastupiteľstva 

Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




riadenie procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia úloh jednotlivých 

odborov a samostatných oddelení, plnenie a vyhodnocovanie uznesení mestského zastupiteľstva, 

dodržiavanie integrovaného manažérskeho systému a aktualizácia riadenej dokumentácie. 



Členstvo v samosprávnych organizáciách 

a združeniach 

36

Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych, celoslovenských a 

medzinárodných fórach 


odbor majetku a služieb 

Rok 


2012 2013 2014 

20 000 20 000 20 000 


Cieľ: 


Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a 

združeniach 

Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách s cieľom aktívne 

presadzovať záujmy mesta Martin. 

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok: 

1. Združenie miest a obcí Turca 

2. Združenie miest a obcí SR 

3. Regionálne vzdelávacie centrum Martin 

4. Únia miest Slovenska 

5. Asociácia komunálnych ekonómov SR 

6. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 

7. SANET - združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 

8. Asociácia zdravých miest Slovenska 

9. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 

5 135 EUR 

7 988 EUR 

1 141 EUR 

5 706 EUR 

120 EUR 

50 EUR 

33 EUR 

498 EUR 

100 EUR 

Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo vo vyššie uvedených 

organizáciách a združeniach, s výnimkou Asociácie zdravých miest, za ktoré sa hradí členské z 

výdavkov na Kanceláriu zdravé mesto. Poplatky do Združenia hlavných kontrolórov, Asociácie 

komunálnych ekonómov a SANETu - sú hradené z prevádzkových výdavkov MsÚ v podprograme 

4.1. Poplatok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií je hradený z prevádzkových 

výdavkov MsP v podprograme 8.1. 


Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 


Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Martin s využitím cudzích zdrojov financovania 


oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov 

37

Rok 


2012 2013 2014 

194 500 248 700 306 300 


Cieľ: 


Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Martin 

Počet podaných projektov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet projektov, ktoré sa realizujú 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




výber vhodných fondov, spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi 

orgánmi za účelom získania iných zdrojov financovania na napĺňanie cieľov Plánu hospodárskeho 

rozvoja mesta. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s predkladaním projektov na 

financovanie z fondov EÚ, najmä tovary a služby. 


Územné plánovanie - Útvar hlavného architekta mesta 

Martin 


Organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj 


Útvar hlavného architekta mesta Martin 

Rok 


2012 2013 2014 

246 840 260 000 265 000 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami 

obyvateľov 

Priemerná doba vyhotovenia záväzných stanovísk k umiestneniu stavby 

a k stavebným povoleniam a vyjadrení k investičným zámerom 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

38

Plánovaná hodnota 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 

Skutočná hodnota 30 dní 20 dní 

Cieľ: 


Zabezpečiť obstaranie územno-plánovacej dokumentácie 

Počet obstaraných ÚPD 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť vypracovanie architektonicko-urbanistických štúdií 

Počet štúdií 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Organizovanie architektonicko-urbanistických súťaží 

Počet súťaží 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie, vypracovanie zadaných dokumentov, 

vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov, stavebné a 

architektonicko-urbanistické expertízne a poradenské činnosti. 

Finančné prostriedky budú použité formou dotácie rozpočtovej organizácie ÚHA na mzdové 

výdavky, odvody do fondov a tovary a služby súvisiace najmä s obstarávaním územno-plánovacej 

dokumentácie, podkladov, štúdií a pod. 


Manažment investícií 


Kvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, ktoré smerujú k naplneniu vízie 

rozvoja mesta. 


referent pre verejné obstarávanie 

odbor komunálnych služieb 

39

Rok 


2012 2013 2014 

25 000 30 500 36 000 


Cieľ: 

Rozvoj mesta prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR 


Rok 

Počet projektových dokumentácií na investičné akcie mesta 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




príprava výstavby podľa určených priorít v investičnej činnosti, prípravu a obstaranie podkladov, 

štúdií, odborných štúdií, geodetických meraní, geologických prieskumov, projektov všetkých 

stupňov, zabezpečenie rozhodnutí podľa platnej legislatívy pre realizáciu investícií. 

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie na 

investičné akcie. 


Rozpočtová politika 


Zodpovedná rozpočtová a fiškálna politika mesta Martin 


ekonomický odbor 

Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu 

Rozpočet mesta Martin schválený do MsZ do konca kalendárneho roku 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



40

Cieľ: 


Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 

Počet vypracovaných hodnotiacich správ programového rozpočtu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rozbory hospodárenia mesta 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




tvorba viacročného rozpočtu mesta, vrátane programov rozpočtu v zmysle platnej funkčnej a 

ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, tvorba zmien rozpočtu 

a rozpočtových opatrení, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta, finančná 

kontrola plnenia. 

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a 

predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby. 


Účtovníctvo 


Preukázateľne verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta 



Rok 


2012 2013 2014 

85 280 80 280 80 280 


Cieľ: 

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 


Výrok audítora bez výhrad 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



41


Frekvencia predkladania výkazov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




vedenie účtovnej agendy podľa platnej legislatívy, zabezpečenie externého spracovania audítorskej 

správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. 

Finančné prostriedky budú použité na úhrady nákladov za overenie účtovnej závierky audítorom a 

na zaplatenie dane z príjmu. 


Kontrolná činnosť 


Súlad činností a rozhodnutí mesta s platnou legislatívou a efektívne fungujúca samospráva 


útvar hlavného kontrolóra 

Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Zabezpečiť účinnú kontrolu činnosti mestského úradu a uznesení 

mestského zastupiteľstva 

Kontrolné úlohy v súlade s plánmi kontrolnej činnosti 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 96,7% 50% 


Počet vykonaných kontrol za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Počet vykonaných kontrol plnenia prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov za rok 

42


Rok 

Plánovaná hodnota 

Počet prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v 

porovnaní k predchádzajúcemu roku 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

Skutočná hodnota 40,8% 75% 


kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra v súlade s platnou legislatívou. 




Sťažnosti, petície a podania 


Rýchla a kvalifikovaná reakcia mesta na podnety fyzických a právnických osôb 


organizačno-právny odbor 

Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Rok 

Počet vybavených sťažností, petícií a podnetov v zákonom stanovenej 

lehote 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch 

určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta 


šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie dôkazov a podkladov k zisťovaniu 

opodstatnenosti sťažností, posúdenie petícií a ich riešenie v orgánoch mesta. 



Program č. 2 - Ľudské zdroje 


Personál mesta - poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom. 

43


Rok 


2012 2013 2014 

108 829 90 930 91 980 


Vzdelávanie zamestnancov mesta 


Zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov Mesta Martin, potrebných pre výkon 

činností v rámci poskytovania služieb klientom mesta. 



Rok 


2012 2013 2014 

10 200 11 300 12 350 


Cieľ: 


Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre 

zamestnancov mesta 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Podiel interných vzdelávacích aktivít na celkovom vzdelávaní 

zamestnancov (prepočet podľa osobodní) 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




v rámci predmetnej aktivity sa realizuje prehlbovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých 

zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné 

semináre, tréningy, workshopy, sympóziá, konferencie a pod. 

44

Finančné prostriedky budú použité na úhradu vzdelávacích aktivít zamestnancov Mesta Martin. 

Nakoľko predpoklad realizácie národných alebo dopytovo orientovaných projektov na najbližšie 

obdobie je podľa zistených informácií nízky, musíme vykryť chýbajúcu medzeru vlastnými lektormi 

v rámci interných školení, ktoré plánujeme spojiť s teambildingovými aktivitami. Touto formou by sa 

nám podarilo realizovať rôzne druhy vzdelávacích aktivít, ktoré zaťažia rozpočet menej ako 

externé kurzy. Externé kurzy a školenia budeme využívať hlavne pri odborne náročnejších témach 

a pri legislatívnych zmenách. V roku 2012 sa bude u nových zamestnancov realizovať aj 

adaptačný proces, súčasťou ktorého je aj všeobecné a špecifické vzdelávanie. Adaptačný proces 

bude koordinovať určený gestor z radov zamestnancov mesta. 


Chránené pracovisko 


Vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníženou pracovnou schopnosťou. 



Rok 


2012 2013 2014 

49 730 49 730 49 730 


Cieľ: 


Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou 

Počet zamestnancov chráneného pracoviska 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníženou pracovnou schopnosťou. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových výdavkov, odvodov do fondov, tvorbu 

sociálneho fondu za uvedených zamestnancov a výdavkov na energie, všeobecný materiál a 

telekomunikačné služby. 


Aktivačná činnosť 


Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšenia odborných zručností 

občanov v hmotnej núdzi na účely pracovného uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon 

aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Martin. 


odbor organizačno-právny 


45

Rok 


2012 2013 2014 

23 900 23 900 23 900 


Cieľ: 


Rok 



Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných 

návykov 

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich 

aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


organizovanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a vytváranie vhodných 

podmienok pre ich realizáciu. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu prevádzkových výdavkov, najmä úrazového 

poistenia, pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a pracovného náradia pre občanov v hmotnej 

núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto Martin. 


Podpora zamestnanosti 


Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce 




Rok 


2012 2013 2014 

24 999 6 000 6 000 


Cieľ: 


Podporiť zamestnanosť v meste Martin 

Počet vytvorených pracovných miest 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesta zo 

štátneho rozpočtu 

Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto (v EUR) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

46




vytvorenie pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, prípadne 

obnovenie ich pracovných návykov prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení trhu práce - 

regionálna a miestna zamestnanosť. V rámci uvedeného podprogramu bude v roku 2012 ukončená 

realizácia aktívneho opatrenia trhu práce, ktoré bolo programované do konca roku 2011 (dohody o 

poskytnutí príspevku uzavreté v roku 2011, ktorých platnosť skončí v roku 2012). Zamestnanci 

prijatí v rámci tohto opatrenia budú vykonávať prácu na rôznych úsekoch činností. 

Program č. 3 - Propagácia a prezentácia mesta 


Moderná metropola Turca prezentujúca mesto v informačných, propagačných a prezentačných 

materiáloch 


Rok 


2012 2013 2014 

29 300 35 800 39 250 


Turisticko-informačná kancelária 


Komplexné služby cestovného ruchu pre turistov 


Turisticko-informačná kancelária mesta Martin 

Rok 


2012 2013 2014 

6 000 7 200 7 800 


Cieľ: 


Prevádzkovať Turisticko-informačnú kanceláriu 

Počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 18 000 18 000 20 000 21 000 22 000 23 000 

Skutočná hodnota 14 000 16 200 

47

Cieľ: 


Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom tlačených 

informačných materiálov 

Počet druhov vydaných propagačných materiálov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu ako 

centra regiónu Turiec doma i v zahraničí 

Počet absolvovaných výstav a veľtrhov cestovného ruchu za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky TIK 

za mesiac 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky www.tikmartin.sk 


Finančné prostriedky budú použité na prevádzku kancelárie, účasť na veľtrhoch a workshopoch, 

vydanie propagačných materiálov, režijné náklady ako sú spotreba energie, materiálu, údržba. 


Propagácia a prezentácia mesta 


Martin propagovaný ako moderná metropola Turca doma i v zahraničí 



hovorca 

Rok 


2012 2013 2014 

11 000 15 000 16 500 


48

Cieľ: 


Zabezpečiť propagáciu mesta osobnými stretnutiami 

Počet plánovaných stretnutí 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť vydanie propagačných materiálov 

Počet vydaných materiálov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rozvoj partnerských vzťahov 

Počet návštev zo zahraničných partnerských miest 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečovanie propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, účasť mesta na 

výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, návšteva partnerských miest predstaviteľmi mesta a 

návšteva zástupcov partnerských miest v meste Martin, rozvoj spolupráce s partnerskými mestami. 

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s vydávaním propagačných a 

informačných materiálov, výdavky na nákup propagačných materiálov, cestovné výdavky, 

informačnú a mediálnu kampaň o aktivitách mesta a pod. 


Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 


Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských a iných zahraničných vzťahov 


primátor mesta 


Rok 


2012 2013 2014 

12 000 13 200 14 500 


49

Cieľ: 


Zabezpečiť propagáciu mesta a výmenu skúseností s partnerskými 

mestami 

Počet stretnutí s partnerskými delegáciami 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Aktivity v medzinárodnej spolupráci s nepartnerskými mestami 

Počet aktivít s delegáciami iných miest 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




účasť na stretnutiach so zástupcami partnerských miest v Martine i v zahraničí a stretnutia s 

delegáciami iných miest, spoločné organizovanie konferencií, stretnutí podnikateľov, rozvoj 

spolupráce v sociálnej oblasti a pod. 

Mesto Martin má uzatvorené zmluvy o partnerstve a spolupráci s nasledovnými mestami: Jičín 

(Česko), Hoogeveen (Holandsko), Gotha (Nemecko), Kalisz (Poľsko), Báčsky Petrovec (Srbsko), 

Železnodarožnyj (Rusko), Fargo (USA - Severná Dakota). 

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pobytom partnerských delegácií v meste, 

reprezentačné výdavky na občerstvenie, zakúpenie vecných darov a propagačných materiálov, 

cestovné výdavky pri návšteve partnerských miest a pod. 


Kronika mesta Martin 


Trvalý záznam o významných udalostiach mesta pre súčasné a i budúce generácie 


odbor spoločenských služieb 

Rok 


2012 2013 2014 

300 400 450 


Cieľ: 


Zabezpečiť pravidelné vydávanie kroniky mesta 

Počet výtlačkov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



50


Rok 

Dostupnosť kroniky na internete 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zaznamenanie všetkých významných udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta 

verejnosti. 

Program č. 4 - Údržba majetku mesta 


Kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb a 

udržiavania majetku mesta 


Rok 


Nerozdelená rezerva 

2012 2013 2014 

1 326 650 1 418 900 1 448 900 

21 982 5 153 5 240 


Správa, údržba a prevádzka administratívnej budovy a 

MsÚ 


Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ a správa úradu 



Rok 


Rezerva 

2012 2013 2014 

557 700 609 700 624 700 

21 982 5 153 5 240 

* nerozdelená rezerva v kapitálovom rozpočte na rok 2011 


Cieľ: 

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ 


Rok 

Počet revíznych správ 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



51


Rekonštrukcia výťahu v budove 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 

Počet prevádzkyschopných automobilov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet povinných preskúšaní referentských vodičov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet vykonaných povinných prehliadok vozidiel 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ 

Počet obnovených priestorov a kancelárií 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečenie údržby budovy, úhrady energií a bezproblémového chodu úradu. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu opráv, revízií, poistenia, údržby budovy, nákup 

pohonných hmôt, zabezpečenie interiérového vybavenia, materiálu, kancelárskych potrieb, 

čistiacich prostriedkov, zabezpečovanie úhrad energií, vodného, stočného, poštových a 

telekomunikačných služieb, výdavkov na cestovné atď. V rámci podprogramu budú finančné 

prostriedky použité aj na financovanie pracovnej zdravotnej služby. 


Správa nebytových priestorov mesta 

52


Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich 

bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami. 



Rok 


2012 2013 2014 

498 000 533 700 533 700 


Cieľ: 


Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nebytových priestorov mesta 

Percentuálna obsadenosť nebytových priestorov mesta nájomcami 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Predpokladaný príjem z prenájmu nebytových priestorov mesta 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť opravu striech na budovách 

Počet opravených striech 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť opravy fasád na budovách 

Počet opravených fasád 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



53

Cieľ: 


Zabezpečiť využiteľnosť chaty Osikovo 

Predpokladaný príjem z prenájmu chaty 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečenie maximálneho využitia nebytových priestorov nájomcami, pravidelná kontrola 

technického stavu, vykonávanie revízií zariadení, údržby a opráv nebytových priestorov. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu opráv, revízií, poistenia, údržby budov, úhrad splátok 

do spoločenstva vlastníkov bytov, zabezpečovanie úhrad energií, vodného, stočného, poštových a 

telekomunikačných služieb, strážne služby a pod. 


Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov 


Zabezpečiť aktuálny zoznam pozemkov, vysporiadanie pozemkov notárskymi zápisnicami, 

vysporiadanie reštitučných nárokov 



Rok 


2012 2013 2014 

61 000 55 000 55 000 


Cieľ: 

Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom 


Rok 

Výmera vysporiadaných pozemkov v m 2 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




mesačná aktualizácia zoznamu pozemkov, vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k 

pozemkom (notárske zápisnice). 

Finančné prostriedky budú použité na poplatok za notárske zápisnice, úhradu nájomného za 

pozemky a výdavky na súdne trovy. 


Prevody nehnuteľností 


54

Transparentný predaj nehnuteľností - informovanie verejnosti o ponukách na odpredaj nehnuteľnosti 

a odborné ocenenie predávaných nehnuteľností 



Rok 


2012 2013 2014 

12 000 10 000 10 000 


Cieľ: 


Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností 

počet uverejnených inzerátov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Vypracovať znalecké posudky na odpredávané nehnuteľnosti 

Počet spracovaných znaleckých posudkov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Vypracovať geometrické plány pri prevodoch nehnuteľností 

Počet geometrických plánov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Získať kapitálové príjmy z prevodu nehnuteľného majetku mesta 

Predpokladaný príjem z predaja nehnuteľností 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zverejňovanie ponúk na prevody nehnuteľností v médiách a vypracovávanie znaleckých posudkov 

na odpredávané nehnuteľnosti. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu inzercií v periodikách a úhradu za znalecké posudky 

odpredávaných nehnuteľností. 

55


Prevádzka a údržba cintorínov 


Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na 

udržovanie čistoty a vzhľadu martinských cintorínov 



Rok 


2012 2013 2014 

184 500 195 500 210 500 


Cieľ: 


Rok 


Skutočná hodnota 

Cieľ: 


Zabezpečiť obradnícke služby 

Príprava domov smútku k vykonaniu obradu 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3 200 3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

hod. 

3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

Zabezpečiť kosenie cintorínov, hrabanie, dokášanie, nakladanie, 

odvoz odpadu zo zelene 

Výmera 

Rok 




Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

11,82 11,82 

ha 

11,82 

ha 

Počet kosieb 

ha 

11,82 

ha 

11,82 

ha 

11,82 

ha 

11,82 

ha 

11,82 

ha 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 



Čistenie cintorínov jar - jeseň 

výmera 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

23,64 23,64 

ha 

23,64 

ha 

ha 

23,64 

ha 

23,64 

ha 

23,64 

ha 

23,64 

ha 

29,50 

ha 

56


zabezpečenie prevádzky a údržby cintorínov v meste, vývoz odpadov, osvetlenie cintorínov, 

opravy chodníkov a pod. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu za kosbu cintorínov, úhradu výdavkov na energie, 

vývoz odpadov a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou cintorínov, vrátane opráv chodníkov na 

cintorínoch. 


Prevádzka a údržba domov smútku 


Zabezpečiť prevádzkyschopnosť domov smútku 



Rok 


2012 2013 2014 

13 450 15 000 15 000 


Cieľ: 


Prevádzkyschopnosť a údržba DS 

Počet opráv, rekonštrukcií a zásahov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




pravidelná údržba domov smútku - deratizácia, sanita, drobné opravy, doplnenie inventárov, 

výzdoba a pod. 

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu domov smútku, úhradu energií a doplnenie 

inventáru . 

Program č. 5 - Ochrana životného prostredia 


Zdravé a bezpečné prostredie pre život obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie 

miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Martin 


Rok 


2012 2013 2014 

2 274 990 2 493 390 2 633 440 

57


Odpadové hospodárstvo 


Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Martin 



Rok 


2012 2013 2014 

2 100 500 2 200 550 2 300 600 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov 

Objem vzniknutého odpadu 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 22 000 t 21 000 t 20 000 t 19 000 t 18 000 t 17 500 t 

Skutočná hodnota 19 058 t 19 133 t 


Rok 

Počet zberných nádob v meste 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 5 600 ks 6 500 ks 7 500 ks 8 500 ks 9 000 ks 9 500 ks 

Skutočná hodnota 6 100 ks 6 300 ks 

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť zber a odvoz veľkoobjemového odpadu 

Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu (rok/tony) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 4 200 t 1 700 t 2 000 t 2 200 t 2 500 t 3 000 t 

Skutočná hodnota 700 t 2 350 t 


Rok 

Počet poskytnutých veľkoobjemových kontajnerov 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 50 ks 60 ks 65 ks 70 ks 200 ks 250 t 

Skutočná hodnota 50 ks 80 ks 


pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v zmysle 

platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane uloženia na 

skládku, zníženia množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku za účelom väčšej čistoty 

v meste, zvýšenie počtu zberových nádob a ich kapacity. 

58

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou a 

uskladnením komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a likvidáciu starých vozidiel, ako 

i výdavkov na zberný dvor pre nebezpečné odpady (elektroodpady) na základe Zmluvy o dielo s 

firmou Brantner Fatra, s.r.o., uzatvorenej na obdobie 15 rokov. 


Separácia odpadu 


Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta 



Rok 


2012 2013 2014 

140 000 200 000 220 000 


Cieľ: 


Rok 




Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a 

recyklácie odpadu 

Objem vyseparovaného odpadu 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 000 t 2 000 t 3 000 t 4 000 t 5 000 t 5 500 t 

1 100 t 1 603 t 

% separácie odpadu z celkového množstva odpadu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 5,7% 8,4% 

Cieľ: 


Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 

Objem zneškodneného odpadu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2000 t 1 500 t 2 000 t 2 500 t 2 700 t 3 000 t 



1 060 t 1 712 t 

Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 30 € 33 € 36 € 39 € 40 € 42 € 

Skutočná hodnota 31 € 31 € 

59


separácia odpadových komponentov - papier, sklo a PET fľaše s rozšírením separovania 

bioodpadu. Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného 

odpadu v meste. 

Finančné prostriedky budú použité na zber a uskladnenie vyseparovaného odpadu. Zber a 

vyseparovanie komodít zabezpečuje firma Brantner Fatra s.r.o., s ktorou je uzatvorená zmluva do 

roku 2012. 


Údržba potokov 


Zabezpečiť bezpečný odvod povrchových vôd cez zastavané územie 



Rok 


2012 2013 2014 

6 650 5 000 5 000 


Cieľ: 


Údržba potoka 

Vyčistenie vodného toku v m 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 0 200 m 300 m 300 m 300 m 600 m 

Skutočná hodnota 0 200 m 


spevnenie svahov koryta potoka, vyčistenie a regulácia potoka. 

Finančné prostriedky budú použité na každoročné vyčistenie potokov po zimnom období a 

spevnenie svahov koryta. 


Čistenie uličných vpustí 


Funkčná kanalizačná sieť 



Rok 


2012 2013 2014 

20 000 80 000 100 000 


60

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok 

Počet opravených kanalizačných vpustí za rok ku počtu udržiavaných 

kanalizačných vpustí 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 75/4 300 50/4 500 300/4 600 400/4 700 500/4 800 500/4 800 

Skutočná hodnota 90/4 300 120/4 500 


pravidelné čistenie a oprava uličných vpustí a čistenie uličných vpustí po prívalových dažďoch na 

základe zmluvy so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. 

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s opravou a výmenou kanalizačných 

poklopov a čistením uličných vpustí. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany 

životného prostredia 


Efektívne rozhodovanie na úseku správy a ochrany prírody 



Rok 


2012 2013 2014 

7 840 7 840 7 840 


Cieľ: 


Rok 



Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci 

správy ochrany prírody 

Doba administrácie 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

do 20 do 15 

dní 

do 20 

dní 

dní 

do 15 

dní 

do 15 

dní 

do 15 

dní 

do 15 

dní 

do 15 

dní 


poskytovanie metodickej pomoci fyzickým osobám a právnickým osobám, prijímanie žiadostí a 

odosielanie rozhodnutí, posudzovanie dokladov predkladaných ku žiadostiam, kontrola zameraná 

na dodržiavanie podmienok uvedených v rozhodnutiach na úseku ochrany prírody. 

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky, odvody do fondov a prevádzkové výdavky 

súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v tejto oblasti. 

Program č. 6 - Prostredie pre život a oddych občanov 


61

Atraktívne a udržiavané prostredie pre život a oddych obyvateľov. 


Rok 


2012 2013 2014 

1 334 975 1 727 880 1 872 380 


Verejné osvetlenie 


Efektívna prevádzka a modernizácia verejného osvetlenia v meste 



Rok 


2012 2013 2014 

789 500 810 000 910 000 


Cieľ: 


Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia 

Počet svetelných bodov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v meste vrátane vianočného osvetlenia. 

Finančné prostriedky budú použité najmä na úhradu elektrickej energie a opravu káblových 

rozvodov. 


Údržba mestskej zelene 


Martin - mesto parkov a pravidelne udržiavanej zelene 



Rok 


2012 2013 2014 

510 000 580 000 620 000 


62

Cieľ: 


Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 

počet kosieb za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




pešia zóna I. - II., parkové plochy - počet kosieb za vegetáciu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




počet sanovaných stromov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 




Rok 



strihanie živých plotov 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17 490 17 000 

m 

17 490 

m 

m 

17 000 

m 

plocha hrabania lístia 

15 000 

m 

15 000 

m 

15 000 

m 

15 000 

m 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

120 ha 120 ha 180 ha 180 ha 120 ha 120 ha 

120 ha 120 ha 

Cieľ: 


Zabezpečiť revitalizáciu zelene v meste 

Počet ks vysadených drevín za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




63

starostlivosť o verejnú mestskú zeleň - kosenie, hrabanie, ošetrovanie stromovej a kríčkovej zelene, 

výsadba drevín, strihanie živých plotov, výsadba kvetov, údržba kvetinových záhonov, starostlivosť 

o výsadby v pešej zóne, rekultivácia zelených plôch, udržiavanie parkov Dolinského, Hviezdoslava, 

malých parkových plôch na Námestí protifašistických bojovníkov, Francúzskych partizánov, 

chemického ošetrovania stromov proti živočíšnym škodcom, odburiňovanie chodníkov, ciest a 

krajníc mestských komunikácií. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov na zeleň podľa vyššie uvedených aktivít. 


Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 


Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a občanov. 




Rok 


2012 2013 2014 

15 475 16 975 18 975 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských 

ihrísk a športovísk 

celkový počet udržiavaných detských ihrísk 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Celkový počet udržiavaných pieskovísk 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet vybudovaných detských zariadení 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




údržba detských zariadení, ihrísk a pieskovísk, výmena piesku a jeho údržba, dodanie 

certifikovaného mobiliáru na pôvodné detské ihriská, budovanie nových detských ihrísk s 

vybavením podľa požiadaviek občanov. 

64

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov na opravy lavičiek, preliezok, doplnenie 

piesku v pieskoviskách a doplnenie mobiliáru v mestských častiach. 


Fontány 


Atraktívne verejné priestranstvo zabezpečujúce osvieženie prostredia počas letných mesiacov 



Rok 


2012 2013 2014 

500 25 000 27 500 


Cieľ: 


Zabezpečiť prevádzkyschopnosť fontán v meste 

Počet funkčných fontán v meste 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




prevádzka a údržba fontán na pešej zóne, v Hviezdoslavovom parku, nám. Vajanského a Ul. 

Jilemnického s cieľom znížiť nežiaduce úniky vody z nádrží, nahradiť čerpadlá s menšou spotrebou 

elektrickej energie. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov na energie a opravy a údržbu fontán v 

meste. 


Rozvoj mestských častí 


rozvoj mestských častí podľa predstáv občanov 



Rok 


2012 2013 2014 

0 273 905 273 905 


Cieľ: 


Rok 

Operatívne riešiť požiadavky občanov v mestských častiach 

Počet akcií zrealizovaných v mestských častiach za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

65




Rok 



Rozpočet VMČ na rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4,98 

€/ob. 

0 5 €/ob. 5 €/ob. 5 €/ob. 5 €/ob. 

4,98 

€/ob. 

5 €/ob. 


opravy a budovanie parkovísk v mestských častiach, doplnenie mobiliáru podľa požiadaviek 

občanov, budovanie detských ihrísk, verejného osvetlenia, úpravu vnútroblokov, budovanie 

cyklotrás a pod. 

Finančné prostriedky budú použité na základe požiadaviek občanov podľa rozhodnutia výborov 

VMČ, prevažne na údržbu majetku mesta - opravy a budovanie parkovacích plôch, výmenu 

mobiliáru, detských ihrísk, výmenu piesku v pieskoviskách a pod. z prostriedkov pridelených v 

rozpočte mesta pre jednotlivé výbory mestských častí. 


Útulok pre zvieratá 


Zosúladenie chovov psov a iných spoločenských zvierat v meste Martin s právnym a chovateľským 

poriadkom SR - eliminácia dôsledkov porušovania chovateľskej legislatívy s následkami na životné 

prostredie a verejný poriadok 



Rok 


2012 2013 2014 

19 500 22 000 22 000 


Cieľ: 


Rok 

Percento psov, označených na verejných priestranstvách identifikačnou 

známkou 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat 


Percento psov prihlásených do evidencie mesta 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



66

Cieľ: 


Rok 

percento chovateľov poučených o nevyhnutnosti odstraňovania 

exkrementov bezodkladne po znečistení 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Počet občanov mesta ohlasujúcich pohryznutie v zdravotníckom 

zariadení 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zvýšiť počet chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy 

Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami 

Cieľ: 

Zvýšiť počet kastrácií zvierat 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Percento chovateľov, ktorí podrobili svoje zviera kastračnému zákroku 


ochrana občanov pred voľne sa pohybujúcimi psami bez dozoru vodiacej osoby, karantenizácia a 

starostlivosť o nájdené zvieratá, eliminácia dôsledkov nedodržiavania chovateľskej legislatívy, 

osvetovo-preventívna činnosť, odstraňovanie kadáverov v areáli mesta. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu prevádzkových výdavkov na útulok pre zvieratá, 

najmä na úhradu energií, nákup krmiva a liečiv, veterinárne zákroky a služby, zber a odvoz 

kadáverov, prevádzku, servis a poistenie odchytového automobilu, operačný systém - spojovaciu 

techniku, preventívnu a osvetovú činnosť, bežnú údržbu a opravu objektu, revízie zariadení, 

ochranné pracovné pomôcky pre zriadencov, doplňovanie zákazových tabuliek podľa VZN a pod. 

Program č. 7 - Služby občanom 


Komplexné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Martin 


Rok 


2012 2013 2014 

336 245 371 245 386 745 


Klientske centrum 


67

Sústrediť služby občanom na jedno miesto 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci 

integrovaného pracoviska - Klientskeho centra 

Počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v klientskom 

centre 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




komplexná starostlivosť o klienta v rámci poskytovaných služieb ekonomického odboru (dane a 

poplatky, pokladňa), odboru spoločenských služieb (opatrovateľská služba, sociálna starostlivosť), 

odboru evidenčných a správnych služieb (evidencia obyvateľov a budov, osvedčovanie podpisov a 

listín, podateľňa, telefónna ústredňa). 




Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 


Organizácia najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej 

spoločenskej úrovni. 

Kvalitné vykonávanie matričných činností a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni. 


odbor majetku a služieb - Matričný úrad 

Rok 


2012 2013 2014 

77 670 77 670 77 670 


Cieľ: 


Rok 

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu) v sobášnej 

sieni 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov 

68


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 960 1 000 800 800 800 800 



Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok 

Predpokladaný počet zrealizovaných prijatí jubilantov za rok 

Predpokladaný počet prijatia zlatých svadieb za rok 


Predpokladaný počet matričných udalostí za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2 470 2 560 2 500 2 500 2 500 2500 



zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, čo 

predstavuje zmeny v osobných údajoch občanov. 

Organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov - sobáše, uvítanie nových občanov 

mesta, gratulácia jubilantom pri dožití ich životného jubilea nad 70 rokov, prijatie manželov, ktorí si 

pripomínajú 50. výročie uzatvorenia manželstva a uvítanie manželov, ktorí uzatvorili manželstvo v 

cudzine. 

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky na matričný úrad, odvody do fondov, tvorbu 

sociálneho fondu a tovary a služby pri zabezpečení činnosti matričného úradu (energie, poštovné, 

tlačivá, kvety, školenia matrikárok, cestovné a pod.) 


Občianske obrady 


Zabezpečenie a organizácia smútočných rozlúčok na vysokej spoločenskej úrovni 




Rok 


2012 2013 2014 

14 095 14 095 14 095 


69

Cieľ: 


Zabezpečenie dôstojnej organizácie smútočných obradov 

Predpokladaný počet občianskych pohrebov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych pohrebov. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou občianskych 

pohrebov - výdavky na rečníka, hudobnú produkciu, recitátora, materiálové zabezpečenie, mzdové 

výdavky a odvody do fondov a pod. 


Médiá - TELEVÍZIA TURIEC a miestny rozhlas 


Propagácia a prezentácia mesta prostredníctvom mestskej televízie a rozhlasu v mestských 

častiach 



Televízia Turiec, s.r.o. 

Rok 


2012 2013 2014 

110 000 145 000 160 000 


Cieľ: 


Výroba aktuálnych tém a správ 

Počet vyrobených správ za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet vyrobených aktuálnych tém za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet dokumentačných materiálov zo zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Martin za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

70




výroba aktuálnych tém a správ počas jednotlivých mesiacov v roku a výroba a spracovanie 

dokumentačného materiálu z Mestského zastupiteľstva počas jednotlivých mesiacov v roku. 

Zabezpečovanie oznamov prostredníctvom rozhlasu v mestských častiach a jeho udržiavanie 

(Priekopa stará a nová časť, Záturčie, Podháj). 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s výrobou relácií pre mesto 

Martin. 


Osvedčovanie listín a podpisov 


Osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a 

právnické osoby 

Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 


Predpokladaný počet osvedčených listín za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej 

funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní. 




Evidencia obyvateľov 


71

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy 



Rok 


2012 2013 2014 

26 580 26 580 26 580 


Cieľ: 


Rok 



Zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov mesta 

Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Max 20 Max 18 

dní 

18,83 

dní 

dní 

22,23 

dní 

Max 15 

dní 

Max 15 

dní 

Max 15 

dní 

Max 15 

dní 


evidencia obyvateľstva vykonávaná v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení (evidencia 

narodení, úmrtí, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest, rušenie pobytu, 

evidencia prechodných pobytov a pod.) 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových výdavkov, odvodov do fondov a tovarov a 

služieb za prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. 


Stavebný úrad 


Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste 

Martin 



Rok 


2012 2013 2014 

102 400 102 400 102 400 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v 

oblasti stavebného poriadku a územného plánovania 

Počet potencionálnych žiadateľov 

72


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) 


územné konanie a rozhodnutie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, 

konanie o zmene stavieb a rozhodnutie, konanie o asanácii objektov a rozhodnutie, kontrolná 

činnosť štátneho stavebného dohľadu v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových výdavkov, odvodov do fondov a tovarov a 

služieb za prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. 


Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 


Bezproblémový priebeh volieb 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť administráciu volieb 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet očakávaných volieb 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 


aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, 

informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, 

vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o 

konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie 

hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod. 

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu. 

73


Rybárske lístky 


Výdaj rybárskych lístkov 


odbor ekonomický 

Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť promptné vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov 


Rok 




Rok 

Priemerná doba vybavenia občana 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Max. Max. 

10 min. 10 min. 

Max. Max. 

10 min. 10 min. 

Max. 

10 min. 

Max. 

10 min. 

Počet vydaných rybárskych lístkov za rok 

Max. 

10 min. 

Max. 

10 min. 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




výdaj rybárskych lístkov na požiadanie. 




Zdravé mesto - Zdravé prostredie pre život obyvateľov a 

návštevníkov mesta s dôrazom na tvorbu 

environmentálnej politiky v meste 


Organizácia a podpora aktivít zameraných na oblasť psychického a duševného zdravia obyvateľov 

a ich životného štýlu 


Kancelária zdravé mesto 

Rok 


2012 2013 2014 

5 500 5 500 6 000 


74

Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet organizovaných podujatí pre deti z materských škôl a základných 

škôl 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Aktívne podporovať a vytvárať predpoklady pre proces zlepšovania 

zdravia obyvateľov mesta 

Počet organizovaných podujatí pre dospelých obyvateľov mesta 


Vydanie profilu zdravia 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




organizovanie a koordinácia aktivít podporujúcich zdravý životný štýl a aktivít vplývajúcich na 

fyzickú a duševnú pohodu občanov mesta Martin, činnosť v Asociácii zdravých miest Slovenska. 

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s aktivitami Kancelárie Zdravé mesto - 

publikačná činnosť, organizácia rôznych podujatí a pod. Profil zdravia sa bude vydávať každých 5 

rokov na základe rozhodnutia Asociácie zdravých miest Slovenska. 

Program č. 8 - Bezpečnosť a poriadok 


Bezpečné mesto 


Rok 


2012 2013 2014 

1 107 528 1 092 700 1 103 500 


Verejný poriadok a bezpečnosť 


Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov 


Mestská polícia Martin 

75

Rok 


2012 2013 2014 

1 050 000 1 047 000 1 057 000 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom 

hliadok mestskej polície 

Celkový počet príslušníkov MsP 


Rok 

Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a 

školských zariadeniach 

Počet kontrolovaných prechodov 


Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov za rok 

Počet kontrol majiteľov psov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



76


zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste, kontrola dodržiavania čistoty, poriadku, VZN 

mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta, životného prostredia, plnenie 

úloh na úseku prevencie. 

Finančné prostriedky budú použité na celkové zabezpečenie činnosti MsP, mzdové výdavky, 

odvody do fondov, odvod do sociálneho fondu, prevádzkové výdavky a tovary a služby (energie, 

poštovné, dopravné, výzbroj, výstroj, materiál, údržbu budovy, služby, cestovné, školenia atď.). 


Civilná ochrana 


Ochrana životov obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ Martin v prípade mimoriadnych a 

krízových situácií 


kancelária primátora - referent krízového manažmentu 

Rok 


2012 2013 2014 

7 000 4 000 4 000 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Príprava krízového štábu a komisií (úkrytová, EVA, komisia pre 

mimoriadne regulačné opatrenia, IPO) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť ochranu obyvateľov v čase krízovej situácie v dobe 

mieru a podľa zákona č. 227/2002 Z.z. 

Aktualizovaná agenda civilnej ochrany 

Cieľ: 


Zabezpečiť zmodernizovanie priestorov ochranných stavieb 

Počet udržiavaných ochranných stavieb 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



77


zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy a metodických pokynov Obvodného úradu Martin, 

vypracovávanie potrebnej dokumentácie s dôrazom na dokumentáciu evakuácie, mimoriadnych 

regulačných opatrení, núdzového zásobovania pitnou vodou, udržiavanie CO úkrytov v meste, 

zriadenie jednotiek CO, vykonanie súčinnostných cvičení. 

Udržiavanie ochranných stavieb CO v prevádzkyschopnom stave - vykonávanie odborných 

prehliadok a skúšok elektrických zariadení, údržba, opravy v CO krytoch (oprava omietok a podláh, 

výmena sociálnych zariadení). 

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie údržby CO krytov, revízie, kontroly, všeobecné 

služby, energie a pod. 


Požiarna ochrana 


Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov 



Rok 


2012 2013 2014 

50 528 41 700 42 500 


Cieľ: 


Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 

Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 

Skutočná hodnota 2 x 2 x 

Cieľ: 


Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ 

počet zakúpenej hasičskej výstroje a výzbroje 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 5/7 8/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

Skutočná hodnota 4/5 9/10 


činnosť mestského hasičského zboru a dobrovoľných hasičských zborov Martin - Záturčie, 

Tomčany, Priekopa. 

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie údržby, opráv, revízií a poistenia budov 

hasičských zborov, nákup výstroje a výzbroje pre členov, pokrytie nákladov na preventívne 

prehliadky budov a činnosť mestského hasičského zboru. V roku 2012 bude uhradený zostatok 

kúpnej ceny za teleskopické rýpadlo pre Mestský hasičský zbor. 

78

Program č. 9 - Rozvoj bývania 


Správa bytov a dostupné bývanie pre občanov mesta 


Rok 


2012 2013 2014 

117 047 102 047 102 047 


Správa bytov neziskovou organizáciou Matra 


Evidencia a zodpovedné spravovanie bytového fondu mesta, jeho obnova, rekonštrukcia 


MATRA, n.o. 

Rok 


2012 2013 2014 

96 047 81 047 81 047 


Cieľ: 


Zabezpečiť evidenciu bytového fondu 

Počet novopostavených bytov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť odpredaj bytov záujemcom 

Počet uzatvorených kúpnych zmlúv na prevod bytu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




výkon správy, prideľovanie mestských bytov, náhradného ubytovania, odpredaj bytov do vlastníctva 

nájomníkom bytov a príprava výstavby nových bytových domov. 

79

Mesto poskytuje neziskovej organizácii Matra na základe zmluvy odmenu za správu majetku mesta 

a odmenu za odpredaj bytov. Finančné prostriedky budú použité na činnosť neziskovej organizácie 

Matra na údržbu a opravy bytov, ktoré spravuje. Splátky úveru zo ŠFRB na výstavbu bytových 

domov Alexyho, Ľadoveň III., E. B. Lukáča sú kryté príjmami z nájomného z uvedených bytových 

domov. 


Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 


Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania 



Rok 


2012 2013 2014 

21 000 21 000 21 000 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci 

agendy ŠFRB 

Počet potenciálnych klientov služby 


Počet podaných žiadostí 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie 

podporených stavieb 

Počet vykonaných kontrol za rok - overovanie faktúr 

80


Počet vykonaných kontrol za rok - kontrola stavieb 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




poskytovanie metodickej pomoci fyzickým osobám, právnickým osobám, mestám a obciam, 

spoločenstvám vlastníkov bytov, prijímanie a odosielanie žiadostí, overovanie žiadostí a podkladov 

ku žiadosti, kontrola faktúr, kontrola stavieb. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových výdavkov, odvodov do fondov, sociálneho 

fondu a tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB. 

Program č. 10 - 



Cestná doprava, miestne komunikácie, 

verejné priestranstvo 

Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, kvalitné a pravidelne udržované 

miestne komunikácie 

Rok 



2012 2013 2014 

2 396 083 3 192 383 3 680 583 

Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, 

parkovísk 


Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržované miestne komunikácie, chodníky a parkoviská. Rozvoj 

mestskej infraštruktúry - nová výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa potrieb mesta 


Rok 



2012 2013 2014 

434 200 752 300 912 500 


Cieľ: 

Opraviť a rekonštruovať mestské komunikácie 


Rok 

Dĺžka komunikácií (km) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



81

Cieľ: 

Bezbariérové úpravy chodníkov 


Rok 

Dĺžka komunikácií (km) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Skutočná hodnota 0,2 0,25 

Cieľ: 


Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov 

Počet udržiavaných autobusových prístreškov v meste 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Pokračovať v rekonštrukcii pešej zóny 


Rok 

Rekonštruovaná plocha v m 2 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 2 227 0 


opravy, údržba a výstavba mestských komunikácií a chodníkov, lávok, mostov, rekonštrukcia 

chodníkov a vozoviek, bezbariérové úpravy chodníkov v mieste priechodov pre chodcov. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou komunikácií, 

chodníkov, opravy a údržbu autobusových prístreškov a označníkov, výškovú úpravu uličných 

vpustí a pod. 

V roku 2012 sa bude pokračovať v rekonštrukcii pešej zóny z prostriedkov EÚ - prepojenie centra 

mesta a sídliska Sever. 


Zimná údržba komunikácií, čistenie verejných 

priestranstiev a zastávok mestskej verejnej dopravy 


Bezpečné a čisté komunikácie a verejné priestranstvá 



Rok 


2012 2013 2014 

577 800 617 000 655 000 


82

Cieľ: 

Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v meste 


Rok 

Plocha posýpaných komunikácií za rok (m 2 ) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Doba odstránenia snehu na mestských komunikáciách - I., II., III. 

kategória v hodinách 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 4,8,10 3,7,9 3,6,8 3,6,8 3,6,8 3,6,8 

Skutočná hodnota 4,8,10 2,4,6 

Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v zimnom období 


Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, v letnom období čistenie verejných priestranstiev 

v meste a údržba a čistenie zastávok mestskej verejnej dopravy. 

Zníženie inertného posypového materiálu, čím sa obmedzí znečistenie ovzdušia. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zimnou údržbou komunikácií 

podľa schváleného plánu zimnej údržby komunikácií a zmluvy uzavretej s firmou Brantner Fatra, 

s.r.o., čistenie komunikácií, verejných priestranstiev a zastávok MHD v letnom období, čistenie 

verejných priestranstiev od exkrementov a taktiež nákup a opravy malých smetných košov. 


Dopravné značenie 


Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách 



Rok 


2012 2013 2014 

101 000 120 000 140 000 


Cieľ: 


Zabezpečiť bezpečnosť na mestských komunikáciách 

Počet novo inštalovaných dopravných značiek 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



83


Počet novo inštalovaných nadštandardných dopravných značiek 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




pravidelná kontrola značiek, ich oprava a rekonštrukcia, nátery pre cyklotrasy 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou vodorovného a 

zvislého dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie, dopravných zariadení - zrkadlá a pod. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy 


Znížiť počet dní vybavenosti na špeciálnom stavebnom úrade 



Rok 


2012 2013 2014 

3 083 3 083 3 083 


Cieľ: 


Zníženie počtu dní na vybavenie stavebných povolení 

Doba vybavenia stavebného povolenia 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zlepšiť komunikáciu medzi žiadateľom a špeciálnym stavebným úradom za účelom zníženia doby 

vydania stavebného povolenia. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej 

správy na úseku dopravy - špeciálny stavebný úrad, ktoré sú čiastočne kryté transferom zo štátneho 

rozpočtu. 


Mestská autobusová verejná doprava 


Zlepšiť kvalitu a kultúru cestovania mestskou verejnou dopravou 



84

Rok 


2012 2013 2014 

1 280 000 1 700 000 1 970 000 


Cieľ: 


Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku 

Počet prevádzkovaných vozidiel 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




služby dopravcu mestskej verejnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého výkonu linkami 

hromadnej dopravy do jednotlivých mestských častí na základe potrieb občanov mesta. 

Finančné prostriedky budú použité na poskytnutie dotácie na mestskú verejnú dopravu a vykrytie 

straty SAD, a.s. Martin na dopravu vo verejnom záujme. 

Program č. 11 - Kultúra 


Rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu občanov 


Rok 


2012 2013 2014 

107 500 128 000 140 500 


Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 


Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych 

podujatí, udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov 



Rok 


2012 2013 2014 

92 000 112 500 125 000 


85

Cieľ: 


Rok 

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej 

vekovej a sociálnej vrstvy 

Celkový počet organizovaných a spoluorganizovaných akcií 

celomestského charakteru za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Z toho počet kultúrno-spoločenských aktivít na námestí a v centre mesta 

za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov 

Počet slávnostných aktov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané mestom v priebehu roka a podpora verejnoprospešných 

aktivít v meste. 

Finančné prostriedky budú použité na rozvoj kultúry a udržanie tradícií v našom meste, najmä na 

organizáciu kultúrno-spoločenských akcií a osláv v spolupráci s Centrom kultúry MARTIN, n.o.. 


Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 


Zachovanie kultúrnych pamiatok - ich ochrana a údržba v meste 



Rok 


2012 2013 2014 

500 500 500 


Cieľ: 


Zabezpečenie údržby a ochrany kultúrnych pamiatok v meste 

Počet plánovaných opráv v rámci ochrany kultúrnych pamiatok za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


86


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 100 m 2 200 m 2 5 2 2 2 


Opraviť chodníky a hrobové miesta pamiatkovej podstaty na 

Národnom cintoríne 

Plocha opravených chodníkov v m 2 a počet hrobových miest 


zachovávať kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Martin a ich udržiavanie v dôstojnom 

stave. 

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy kultúrnych pamiatok v meste, najmä 

pamätných tabúľ, na opravu chodníkov a hrobových miest dejateľov. 


Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 


Podpora kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v meste, podpora originálnych kultúrnych projektov 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť podporu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podujatí 

organizovaných v meste Martin 

Percento vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 


podporované kultúrne aktivity prostredníctvom komisie kultúry a vzdelávania v meste. 

Finančné prostriedky budú použité v zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 


Príležitostné trhy 


Zachovanie tradície príležitostných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta 

87




Rok 


2012 2013 2014 

15 000 15 000 15 000 


Cieľ: 


Zabezpečiť organizačne Martinský jarmok v mesiaci september 

Trvanie v dňoch 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Zabezpečiť organizačne Vianočné trhy v mesiaci december 

Trvanie v dňoch 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zorganizovanie príležitostných trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, kultúrny 

program, výber dane a očista mesta po jeho ukončení. 

Finančné prostriedky budú použité na služby - čistenie priestranstiev, organizáciu trhov, kultúrny 

program, občerstvenie, prenájom zariadení a pod. 

Program č. 12 - Šport 


Rozsiahly výber aktivít podľa dopytu a preferencií občanov 


Rok 


2012 2013 2014 

496 100 614 700 1 095 400 




Správa športových zariadení - správa športovísk v meste 

88




Rok 


2012 2013 2014 

482 000 600 000 1 080 000 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Poskytovať prenájom ľadovej plochy pre všetky kategórie družstiev 

hokejového klubu mužov a žien a pre verejnosť a vytvárať 

podmienky pre rozvoj hokeja v meste 

Počet hodín využitia ľadovej plochy za rok 

Cieľ: 


Poskytovať prenájom športových plôch pre Mestský futbalový klub 

a širokú verejnosť s cieľom rozvoja futbalu v meste 

Počet hodín využitia športových plôch pre futbal 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2 500 2 600 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 2 327 0 

Cieľ: 


Rok 

Vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít organizovaných 

športových klubov reprezentujúcich mesto Martin mimo futbalu a 

hokeja (hokejbal, tenis, ...) 

Počet hodín využitia ihrísk klubmi reprezentujúcimi mesto v iných 

športoch ako futbal a hokej 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Vytvárať podmienky pre rozvoj neformálnych športových činností 

občanov a mládeže v meste Martin 

Počet bezplatných hodín poskytnutých na športovú činnosť pre verejnosť 

na verejných ihriskách v meste 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



89

Cieľ: 


Zabezpečiť pokračovanie rekonštrukcie budovy zimného štadióna a 

tréningovej ľadovej plochy, zabezpečiť vybudovanie odvlhčenia 

hlavnej haly zimného štadióna, vyriešenie vykurovania strelnice 

plynovou kotolňou, zabezpečiť výstavbu nových a rekonštrukcie 

zastaraných mestských športovísk 

Počet plánovaných investičných akcií 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




správa, prevádzka a rekonštrukcia zimného štadióna, futbalového ihriska na Ul. Hurbanovej, 

futbalového ihriska v Záturčí, strelnice, hokejbalovo-hádazanárskeho ihriska, tenisového ihriska, 

telocvične na Ul. východnej, Skateparku a multifunkčného ihriska pri OC Tulip a ostatných 

športovísk v jednotlivých mestských častiach. 

Finančné prostriedky budú použité ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa športových 

zariadení na úhradu výdavkov súvisiacich so správou a údržbou športovísk a úhradu výdavkov 

príspevkovej organizácie na mzdy, odvody do fondov a tovary a služby. 


Umelá ľadová plocha 


Bezplatné korčuľovanie pre každého v meste 


odbor evidenčných a správnych služieb 

Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Prevádzkovať umelú ľadovú plochu 

Počet dní prevádzkovania 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 90 0 0 0 0 



zabezpečiť hlavne mládeži a deťom športové vyžitie počas zimného obdobia na Divadelnom 

námestí - montáž, demontáž, správa a prevádzka mobilnej umelej ľadovej plochy. 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v sledovanom období nie je uvažované s prevádzkou 

ľadovej plochy. V zimnom období prevádzkuje túto plochu sponzorsky firma Brantner Fatra s.r.o. 

90


Športové akcie organizované mestom 


Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí 

zabezpečovaných inými organizáciami 



Rok 


2012 2013 2014 

7 100 7 700 8 400 


Cieľ: 


Organizovať športové podujatia a akcie pre širokú verejnosť za 

účelom ich telesného a duševného rozvoja zdravého životného štýlu 

Počet organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet účastníkov športových podujatí 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




organizácia športových akcií pre deti a dorast, najmä Turčianske hry mládeže a MCORŠ. 

Finančné prostriedky budú použité na budovanie a údržbu športovísk, organizáciu MCORŠ, 

zabezpečenie Turčianskych hier mládeže a nákup propagačného materiálu na športové podujatia v 

tuzemsku i zahraničí. 


Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 


Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt 



Rok 

2012 2013 2014 

Rozpočet (v EUR) 7 000 7 000 7 000 

91


Cieľ: 


Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a 

dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných 

organizácií 

Počet podporených športových organizácií za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet podporených športových podujatí za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




podporované športové aktivity prostredníctvom komisie mládeže a športu v zmysle schválenej 

Koncepcie športu v meste Martin. 

Finančné prostriedky budú použité v zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií a v zmysle Koncepcie 

športu. 

Program č. 13 - Vzdelávanie 


Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce 

na aktuálne trendy 


Rok 


2012 2013 2014 

9 670 286 9 777 884 9 833 884 


Materské školy 


Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí 



Rok 

2012 2013 2014 

Rozpočet (v EUR) 1 037 936 1 047 936 1 062 936 

92


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť v materských školách kvalitné vzdelávacie služby a 

dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu. 

Počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet detí navštevujúcich MŠ 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských 

jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktívnosť stravovania v 

školských jedálňach. 

%-ny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ 


zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy. 

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre materské školy - rozpočtové organizácie a to na 

celý rozsah činností definovaný ich zriaďovacími listinami (t.j. vrátane stravovania detí v 

materských školách - rozpočtových organizáciách). Zabezpečením prevádzky MŠ, t.j. pokrytím 

prevádzkových a osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. 

Podrobný rozpis výdavkov v členení na výdavky z vlastných zdrojov a zo zdrojov zriaďovateľa je 

rozpísaný v tabuľkovej časti rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie a v členení na akcie. 


Základné školy 


Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov 

93



Rok 


2012 2013 2014 

6 428 103 6 519 356 6 559 356 


Cieľ: 


Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste 

Počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Odbornosť vyučovania v základných školách v % 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet žiakov navštevujúcich základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť a rozširovať voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a 

výchovy v školských kluboch detí 

Počet školských klubov detí (ŠKD) 


Počet žiakov v ŠKD 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečenie základného vzdelávania s použitím moderných metód výučby v zmysle platnej 

legislatívy. 

94

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov rozpočtových 

organizácií základných škôl v celom rozsahu ich zriaďovacích listín, t.j. vrátane predškolskej 

výchovy v základných školách s materskou školou, školských klubov detí a školského stravovania v 

týchto rozpočtových organizáciách. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov 

škôl, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za 

odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského 

nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov z bežnej 

údržby a nevyhnutých opráv budovy. Budú použité aj ako priame výdavky za ZŠ na poplatky za 

vedenie účtu a poštové služby. Zabezpečením prevádzky ZŠ, t.j. pokrytím prevádzkových a 

osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. 

Podrobný rozpis výdavkov v členení na výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov 

a zo zdrojov zriaďovateľa sú rozpísané v tabuľkovej časti rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie a 

v členení na akcie. 


Výchovno-vzdelávacie voľnočasové aktivity 


Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov 

študentov 

a 



Rok 


2012 2013 2014 

610 792 630 039 630 039 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť dostupnosť širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v 

oblasti voľno-časových aktivít 

Počet základných umeleckých škôl (ZUŠ) 


Celkový počet žiakov ZUŠ 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet centier voľného času (CVČ) 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



95


Celkový počet detí, žiakov v CVČ 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 800 1 000 1 000 1 000 1 000 800 


Cieľ: 


Rok 

% zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému 

roku 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity 


záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a základnej umeleckej škole. 

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov, na úhradu 

energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, 

stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, 

učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a 

nevyhnutných opráv budovy. Zabezpečením prevádzky ZUŠ a CVČ, t.j. pokrytím prevádzkových a 

osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. 


Školské stravovanie 


Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania. 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských 

jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktívnosť stravovania v 

školských jedálňach. 

%-ny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



96


Na základe uznesenia MsZ č. 161/09 zo dňa 30. 11. 2009 bolo schválené udelenie právnej 

subjektivity Materskej škole na Ul. Kpt. Nálepku s účinnosťou od 1. 1. 2010. Od uvedeného dátumu 

priame výdavky v podprograme 13.4 nesledujeme. 


Neštátne školy a školské zariadenia 


Neštátne školstvo ako ďalšia forma vzdelávania v meste 


odbor ekonomický 

Rok 


2012 2013 2014 

1 529 945 1 516 043 1 516 043 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Umožniť výchovu a vzdelávanie aj v neštátnych školách a školských 

zariadeniach 

Celkový počet neštátnych zariadení 


zabezpečenie financovania neštátnych ZUŠ, MŠ a školských zariadení. 

Finančné prostriedky budú použité na zákonné dotácie pre neštátne ZUŠ, MŠ a školské zariadenia 

na základe výkonov predložených k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka. 


Školský úrad 


Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení 



Rok 


2012 2013 2014 

35 510 35 510 35 510 


97

Cieľ: 


Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku 

školstva, odbornú poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských 

zariadení 

Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 1,5% 0,5% 2% 1% 1% 1% 


Podporiť rozvoj a dostupnosť neformálneho vzdelávania pre 

zamestnancov škôl a školských zariadení 

%-ny prírastok knižničného fondu odborných publikácií 


zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. 

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky školského úradu, úhradu mzdových 

výdavkov, odvodov do fondov, vzdelávaní a školení, kníh a odborných časopisov, ale aj úhradu 

energií, telefónu, nákup kancelárskych potrieb a pod. 


Školské linky 


Dostupnosť školy pre každé dieťa 



Rok 


2012 2013 2014 

28 000 29 000 30 000 


Cieľ: 


Zabezpečiť dostupnosť škôl pre deti MŠ a žiakov ZŠ 

%-ny podiel detí využívajúcich školské linky v MŠ 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



98


%-ny podiel detí využívajúcich školské linky v ZŠ 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečenie prevádzky školských liniek pre deti a žiakov škôl. Úhrada faktúr na základe uzavretej 

zmluvy so SAD, a.s. 


Obnova základných škôl 


Obnova budov základných škôl v súlade s európskymi normami za účelom skvalitnenia prostredia 

pre vzdelávanie 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


Cieľ: 


Kvalita vykonaných prác 

Reklamácie - počet zaevidovaných podaní 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou objektov základných škôl: zateplenie, výmena okien a 

dverí, oprava striech, regulácia kúrenia. 

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukcie základných škôl z prostriedkov EÚ - povinné 

spolufinancovanie mesta Martin. 

Program č. 14 - Sociálna starostlivosť 


Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva 


99

Rok 


2012 2013 2014 

1 373 340 1 467 596 1 453 896 


Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 


Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi 



Rok 


2012 2013 2014 

60 370 76 000 84 000 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze 

obyvateľov mesta 

Počet poberateľov dávky (rodina s deťmi, seniori, nezamestnaní občania) 

za rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi, seniorov a občanov, ktorí sú 

nezamestnaní, bezdomovci, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, príp. príjmu zo závislej 

činnosti v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej 

dávky sociálnej pomoci v zmysle VZN mesta Martin č. 68, ktorým mesto určuje postup a podmienky 

pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci. 

Finančné prostriedky budú použité na poskytnutie dávok v hmotnej a sociálnej núdzi. 


Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 


Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti 



Rok 


2012 2013 2014 

0 0 0 


100

Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť podporu charitatívnych, sociálnych a humanitných 

aktivít v meste 

Počet poskytnutých dotácií komisiou sociálno-zdravotnou za rok 


poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na 

základe projektov predložených jednotlivými organizáciami, čím mesto prispieva k skvalitneniu 

života občanov v meste. 

Finančné prostriedky budú použité na podporu organizácií z oblasti sociálno-zdravotnej formou 

dotácií z rozpočtu mesta na základe predložených projektov. 


Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 


Sociálna pomoc pre bezdomovcov 


odbor spoločenských služieb + odbor komunálnych služieb 

Rok 


2012 2013 2014 

39 844 40 470 40 570 


Cieľ: 

Zabezpečiť nocľaháreň pre bezdomovcov v zimných mesiacoch 


Rok 

Počet miest v nocľahárni 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Organizovať veľkonočné a vianočné pohostenie pre bezdomovcov 


Rok 

Počet zúčastnených osôb 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



101

Cieľ: 

Celoročne poskytovať bezdomovcom balíčky s potravinami 


Rok 

Počet odovzdaných balíčkov 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť zakúpenie všeobecného materiálu pre bezdomovcov 


Rok 

Počet odovzdaných kusov 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Poskytovanie sociálnej starostlivosti pre najslabšie skupiny obyvateľov v meste - zabezpečenie 

nocľahárne a potravinových balíčkov pre bezdomovcov, organizovanie veľkonočného a vianočného 

pohostenia, poradenstvo, sociálna prevencia. 

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nocľahárne, strážnu službu, nákup oblečenia, 

potravinových balíčkov, vianočné a veľkonočné pohostenie bezdomovcov a pod. 


Opatrovateľská služba v domácnostiach 


Pohodlný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí 



Rok 


2012 2013 2014 

878 050 905 050 916 050 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt so 

spoločenským prostredím seniorom a handicapovaným občanom 

Počet opatrovaných k 31. 12. príslušného roku 

102


Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




opatrovateľská služba vykonávaná 66 opatrovateľkami, ktoré sú zamestnankyňami mesta, 

poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov, zdravotne postihnutých občanov, ktorí si 

nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri 

nevyhnutných životných úkonoch ako je napr. osobná hygiena, pomoc pri jedení, obliekaní, použití 

WC, presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, dohľad, vykonávanie nevyhnutných prác 

v domácnostiach ako upratovanie, pranie, žehlenie, nákupy a pod., zabezpečenie kontaktu so 

spoločenským prostredím, sprievod k lekárovi, vychádzky, vybavovanie úradných záležitostí a pod. 

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov za opatrovateľskú 

službu a tovary a služby vrátane platieb za služby organizáciám, ktoré poskytujú opatrovateľskú 

službu na základe zmluvy s mestom podľa VZN č. 69. 


Kluby dôchodcov 


Komplexná starostlivosť o seniorov 



Rok 


2012 2013 2014 

259 810 268 910 272 910 


Cieľ: 


Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov 

Priemerný počet členov KD 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Priemerný ročný stav poberateľov stravy 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



103


Počet podporených záujmových klubov 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




vytváranie podmienok pre sebarealizáciu dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, 

rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít v Denných centrách. 

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov za zamestnancov klubu 

dôchodcov a tovary a služby - najmä nákup potravín v jedálni klubu dôchodcov, ale aj úhradu 

energií, materiálu, čistiacich prostriedkov a pod. 


Zariadenia sociálnych služieb 


Základná starostlivosť o občanov bez domova, dočasná pomoc osamelým rodičom s 

nezaopatrenými deťmi. 


Rok 



2012 2013 2014 

67 270 108 870 70 570 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť základnú starostlivosť občanom bez domova v Domove 

pre osamelých Na Kameni a v Domove pre osamelých rodičov 

Slniečko 

Priemerný počet ubytovaných za rok v Domove na Kameni 


Denná kapacita zariadenia 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Priemerný počet ubytovaných za rok v Domove pre osamelých rodičov 

Slniečko 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



104


Denná kapacita zariadenia 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




poskytovanie prístrešia a nevyhnutného zaopatrenia v Útulku Na Kameni a v Zariadení núdzového 

bývania Slniečko, poskytovanie nevyhnutnej hygieny pre občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi 

spôsobenej stratou rodinného prostredia. 

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov za zamestnancov 

domova pre osamelých Na Kameni a Zariadenia núdzového bývania Slniečko a výdavky na 

energie, potraviny, čistiace prostriedky, materiál a pod. 


Osobitný príjemca 


Účelné využitie prídavku na dieťa 



Rok 


2012 2013 2014 

8 800 8 800 8 800 


Cieľ: 


Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa 

Počet riešených prípadov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




použitie štátnej sociálnej dávky poukazovanej ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi v 

prospech dieťaťa. 

Finančné prostriedky budú použité na nákup potravín, oblečenia, obuvi, školských pomôcok a pod. 

z prostriedkov štátneho rozpočtu. 


Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 


Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 



105

Rok 


2012 2013 2014 

49 196 48 496 48 996 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Spolupracovať s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií pre deti v hmotnej 

núdzi 

Počet detí poberajúcich dávku na stravu 


Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




poskytovanie dotácií na stravu, motivačného príspevku na školské pomôcky pre deti v hmotnej 

núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima, ktorú poskytuje mestu 

ÚPSVaR. 

Finančné prostriedky budú použité na poskytnutie dotácií pre deti v hmotnej núdzi. 


Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela 


Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách 



Rok 


2012 2013 2014 

10 000 11 000 12 000 


Cieľ: 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 

Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

Počet detí, ktorým boli vytvorené úspory 

106


Rok 

Počet príspevkov, poskytnutých na dopravu pre rodičov do zariadenia 

sociálnej starostlivosti 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet podporených opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, vytvorenie úspor pre deti 

v detských domovoch, príspevkov na dopravu rodičov do detských domovov a ďalšie aktivity 

vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z.z. 

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s povinnosťami obce podľa zákona č. 

305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele. 

Program č. 15 - Dlhová služba 


Pravidelné splátky záväzkov mesta 


Rok 

Bežný rozpočet (v EUR) 

Finančné operácie(v EUR) 

2012 2013 2014 

140 000 125 000 110 000 

679 890 679 890 679 890 


Splátky úverov a úrokov z úverov 


Splátky úverov a úrokov z úverov v zmysle uzatvorených zmlúv 



Rok 

Rozpočet (EUR) 

Finančné operácie 

2012 2013 2014 

140 000 125 000 110 000 

679 890 679 890 679 890 


107

Cieľ: 


Zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov mesta 

Počet nesplatených úverov mesta 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Počet splátok úverov a úrokov v roku 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




zabezpečovanie pravidelných splátok úverov mesta poskytnutých peňažnými ústavmi v minulom 

období a splátok úrokov z úverov. 

Finančné prostriedky budú použité na splátky úrokov z úverov a pravidelné splátky istiny z 

poskytnutých úverov. 

Program č. 16 - Podporná činnosť 


Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Martine 


Rok 



2012 2013 2014 

2 329 400 2 315 000 2 361 000 

0 0 0 


Informačné technológie 


Efektívne administratívne činnosti v samospráve s využitím informačných technológií 


oddelenie informatiky 

Rok 


2012 2013 2014 

219 000 180 000 210 000 


108

Cieľ: 

Digitalizácia agend a činností MsÚ v maximálnej možnej miere 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky 

Cieľ: 

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ 


Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet obnovených aktívnych prvkov počítačovej siete (starších ako 4 

roky) 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Počet obnovených počítačov (výmena PC starších ako 4 roky) 

Počet obnovených serverov (výmena serverov starších ako 5 rokov) 

Počet obnovených zálohovacích zariadení (starších ako 5 rokov) 

Cieľ: 


Zabezpečiť údržbu (update a upgrade) dôležitého software 

Percento software, ktorý má zabezpečenú údržbu 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



109


zabezpečenie údržby a obnovy všetkých zložiek mestského informačného systému - technických 

prostriedkov (hardware), programového vybavenia (software) a údajov obsiahnutých v MIS. 

Finančné prostriedky budú použité na technickú podporu (update a upgrade), na software zo strany 

dodávateľov, údržbu a opravy hardware, nákup hardware (počítače, sieťové prvky, komponenty, 

médiá), software a údajov spadajúcich do bežných výdavkov. 

V kapitálových výdavkoch finančné prostriedky budú použité na nákup hardware (počítače, sieťové 

prvky a počítačové siete), software a údajov spadajúcich do kapitálových výdavkov. 


Priestorové informácie - digitálna mapa 


Efektívne informácie a rozhodovanie v samospráve s využitím priestorových informácií 


oddelenie informatiky 

Rok 


2012 2013 2014 

0 24 000 40 000 


Cieľ: 

Aktualizácia digitálnej technickej mapy 


Rok 

% územia mesta, ktoré bude aktualizované 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Aktualizácia katastrálnej mapy 


Rok 


R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Aktualizácia ortofotomapy 


Rok 


R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



110

Cieľ: 

Tvorba digitálnych pasportov 


Rok 

Počet nových pasportov 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Aktualizácia digitálnych pasportov 


Rok 

Počet aktualizovaných pasportov 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




tvorba, správa a aktualizácia digitálnych máp (technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, 

ortofotomapy mesta) a digitálnych pasportov a poskytovanie týchto údajov pre jednotlivé 

organizačné zložky mesta za účelom rýchleho a kvalitného rozhodovania o území. 

Finančné prostriedky budú použité na tvorbu a aktualizáciu digitálnych máp a digitálnych pasportov. 


Funkčný chod Mestského úradu a MsZ v Martine 


Efektívne administratívne činnosti úradu 




Rok 



2012 2013 2014 

2 110 400 2 111 000 2 111 000 

0 0 0 


Cieľ: 


Zabezpečiť funkčný chod úradu 

Počet interných auditov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



111


Počet externých auditov za rok 

Rok 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




komplexná administratívna agenda úradu a osobné výdavky na zamestnancov a poslancov MsZ. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových výdavkov, odvodov do fondov, odvod do 

sociálneho fondu zamestnancov a poslancov MsZ, doplnkové dôchodkové pripoistenie 

zamestnancov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, reprezentačné výdavky na MsZ, 

MsR a komisie a ostatné výdavky (vrátane preplatkov na daniach a pod.). 

V tomto programe sú zahrnuté výdavky, ktoré nie je možné zaradiť do iných programov, ale sú 

nevyhnutné pre prácu mestského úradu a mestského zastupiteľstva - tzv. podporná činnosť. 

112

Návrh programového rozpočtu Mesta Martin na rok 2012 - 2013 - 2014 

2012 2013 2014 

P 

NÁZOV PROGRAMU 

Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Finančné 

operácie 

SPOLU 

Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Finančné 

operácie 

SPOLU 

Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Finančné 

operácie 

SPOLU 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 450 320 153 500 603 820 458 880 215 000 673 880 477 820 265 000 742 820 

2 Ľudské zdroje 108 829 108 829 90 930 90 930 91 980 91 980 

3 Propagácia a prezentácia mesta 29 300 29 300 35 800 35 800 39 250 39 250 

4 Údržba majetku mesta 1 316 650 31 982 1 348 632 1 398 900 25 153 1 424 053 1 413 900 40 240 1 454 140 

5 Ochrana životného prostredia 2 274 990 2 274 990 2 493 390 2 493 390 2 633 440 2 633 440 

6 Prostredie pre život a oddych občanov 1 334 975 1 334 975 1 727 880 1 727 880 1 872 380 1 872 380 

7 Služby občanom 336 245 336 245 371 245 371 245 386 745 386 745 

8 Bezpečnosť a poriadok 1 070 700 36 828 1 107 528 1 092 700 1 092 700 1 103 500 1 103 500 

9 Rozvoj bývania 42 047 75 000 117 047 42 047 60 000 102 047 42 047 60 000 102 047 

10 Cestná doprava a miestne komunikácie 2 218 083 178 000 2 396 083 2 876 383 316 000 3 192 383 3 256 583 424 000 3 680 583 

11 Kultúra 107 500 107 500 128 000 128 000 140 500 140 500 

12 Šport 496 100 496 100 564 700 50 000 614 700 595 400 500 000 1 095 400 

13 Vzdelávanie 9 590 286 80 000 9 670 286 9 677 884 100 000 9 777 884 9 698 884 135 000 9 833 884 

14 Sociálna starostlivosť 1 373 340 1 373 340 1 427 596 40 000 1 467 596 1 453 896 1 453 896 

15 Dlhová služba 140 000 679 890 819 890 125 000 679 890 804 890 110 000 679 890 789 890 

16 Podporná činnosť 2 289 400 40 000 2 329 400 2 261 000 54 000 2 315 000 2 281 000 80 000 2 361 000 

SPOLU 23 178 765 595 310 679 890 24 453 965 24 772 335 860 153 679 890 26 312 378 25 597 325 1 504 240 679 890 27 781 455

Dokument - Mesto Martin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?