Dokument - Mesto Martin

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA 

MARTIN 

____________________________________________________________________ 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine 

konané dňa:. 29. 9. 2011 

Názov materiálu: Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin na rok 2011 

Predkladá: 

Spracovateľ: 

Prerokované v komisii: 

Ing. Vlasta Grajciarová 

Ing. Vlasta Grajciarová 

Ekonomickej 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Martine: 

I. prerokovalo 

Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2011 

II. schvaľuje finančné plnenie rozpočtu za I. polrok 2011 

Vlastný materiál: 

Dôvodová správa 

k finančnému plneniu rozpočtu Mesta Martin za I. polrok 2011 

Príjmy rozpočtované na rok 2011 sú za obdobie I. polroka splnené na 56,86% v celkovej čiastke 

15 357 231,- €, z toho beţné príjmy vo výške 12 992 587,- €, kapitálové príjmy vo výške 913 114,- € 

a finančné operácie príjmové vo výške 1 451 530,- €. Vyššie plnenie príjmov za sledované obdobie 

ovplyvnili najmä finančné operácie, v ktorých je naúčtovaný zostatok na účtoch mesta k 31. 12. 

2010 a taktieţ priaznivé plnenie kapitálových príjmov oproti schválenému rozpočtu. 

Výdavky boli čerpané na 46,63% v celkovej výške 12 594 269,- €, z toho beţné výdavky vo výške 

11 307 896,- €, kapitálové výdavky vo výške 526 488,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 

759 885,- €. 

PRÍJMY 

B e ž n é p r í j m y 12 992 587- € 

Daňové príjmy 8 995 482,- € 

Položka 110 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ....................................6 447 585,- € 

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. bol v I. polroku 

poukázaný na účet mesta výnos vo výške 6 447 585,- €, čo je plnenie na 51,05%. V II. polroku 

očakávame priaznivý vývoj, preto v zmene rozpočtu bolo navrhnuté zvýšenie dane. 

Položka 120 

Dane z majetku 

Daň z nehnuteľnosti ..............................................................................................1 193 645,- € 

Platobné výmery na daň z nehnuteľnosti boli roznášané v mesiaci máj a plnenie príjmov je 

rovnomerné. 

Položka 130 

Dane na tovary a služby 

Dane za špecifické služby .....................................................................................1 354 252,- € 

Z ostatných miestnych daní bolo za obdobie I. polroka vybraných: 

- za daň za psa 59 597,- €, daň bola splatná do konca januára, 

- za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 842,- €, 

- za predajné automaty vo výške 951,- €, 

- za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta vo výške 1 625,- €, 

- za ubytovanie vo výške 13 736,- €, 

- za uţívanie verejného priestranstva vo výške 85 339,- €, z toho za vyhradené parkovacie miesta 

na sídliskách 74 685,- €, 

- za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 1 038 618,- € 

- za poplatok za uloţenie odpadu vo výške 148 914,- €. Je to poplatok za mnoţstvo vyvezeného 

odpadu na území mesta, ktorý platí firma Brantner Fatra, s . r. o v zmysle platnej legislatívy. 

Poplatok z úhrad za dobývací priestor bol splnený a odvedený na účet mesta vo výške 531,- €, je to 

poplatok, ktorý uhrádza kaţdoročne Hlavný banský úrad Banská Štiavnica. 

Iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov z minulých rokov (poplatok za 

alkoholické a tabakové výrobky) poukázal exekútor 990, €. 

Nedaňové príjmy 1 189 615,- € 

Položka 210 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Príjmy z podnikania...................................................................................................88 745,- € 

Unicreditbank, a.s. Bratislava zaslala dividendy vo výške 8 745,- €. Zo spoločností, v ktorých má 

mesto účasť odviedli v I. polroku podiel na zisku Brantner Fatra, s. r. o vo výške 45 000,- € 

a Martico, s. r. o vo výške 35 000,- €. 

Príjmy z vlastníctva....................................................................................................280 604,- € 

Poloţka 212002 – príjmy z prenajatých pozemkov boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 

36 364,- € a z nebytových priestorov mesta sme získali nájomné vo výške 195 205,- €, z toho 

z prenájmu zasadacej miestnosti 430,- € a chaty Osikovo 1 939,- €. 

Okrem toho sú v tejto poloţke sledované nájmy, ktoré prichádzajú na fond rozvoja bývania 

za nájomné bytové domy postavené z úveru ŠFRB na Ul. Alexyho, Ul. Ševčenkovej, Ul. E. B. Lukáča 

vo výške splátky úveru, ktoré v zmysle platnej legislatívy uhrádzajú nájomcovia. 

Položka 220 

Administratívne a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky............................................................................................59 288,- € 

V podpoloţke 221 ostatné poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané mestom. Za obdobie 

I. polroka sme získali príjem: 

- za výherné hracie prístroje vo výške 18 822,- €, 

- za overovanie podpisov vo výške 13 260,- €, 

- za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia vo výške 6 910,- €, 

- za reklamné zariadenia vo výške 4 810,- €, 

- za rybárske lístky vo výške 4 581,- €, 

- za osvedčovanie podpisov vyberané matrikou vo výške 4 249,- €, 

- za povolenie rozkopávok v zmysle cestného zákona vo výške 3 040,- €, 

- za výruby stromov vo výške 1 713,- €, 

- špeciálny stavebný úrad za kolaudácie vo výške 909,- €, 

- ostatné (potvrdenia o pobyte 988,- €, súkromne hospodáriaci roľník 6,- €). 

2

Pokuty a penále...........................................................................................................39 136,- € 

Mestská polícia získala z pokút 27 524,- € a príjem z ostatných pokút je za sledované obdobie 

vo výške 11 612,- € (vyberané Obvodným úradom Martin, ďalej sú to pokuty za porušenie 

stavebného zákona, za znečisťovanie ovzdušia, uloţeným právnym oddelením a úroky z omeškania 

pri úhrade nájmov). 

Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb ............................................594 740,- € 

V podpoloţke 223001 za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb bol za obdobie I. polroka 2011 

dosiahnutý príjem: 

- za nebytové priestory mesta - príjem zo zálohových platieb za vodné a stočné a energie 

od nájomcov nebytových priestorov mesta vo výške 134 492,- €, 

- príjem od opatrovaných občanov vo výške 28 624,- €, 

- príjem za ubytovanie v Domove pre osamelých Na Kameni vo výške 1 888,- €, 

- príjem za ubytovanie v Domove pre osamelých rodičov Slniečko vo výške 1 039,- €, 

- cintorínske poplatky za hrobové miesta spolu vo výške 14 122,- €, 

- za predaj výrobkov, tovarov ....- ostatné sú platby za energie od nájomcov nebytových priestorov 

v administratívnej budovy MsÚ vo výške 24 439,- €, za prevádzku strediska poplachov 1 607,- €, 

za známky za psov 193,- € a za súpisné a orientačné čísla 525,- €, 

Podpoloţka 223002 obsahuje: 

- príjem z materských škôl a školských druţín za rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 

vo výške 277 484,- €. 

Podpoloţka 223003 obsahuje príjem: 

- za stravné v dennom centre a jedálni pri klube dôchodcov vo výške 76 608,- €, 

- za stravné od príslušníkov mestskej polície vo výške 6 753,- €, 

- za stravné zamestnancov MsÚ vo výške 26 730,- €. 

Podpoloţke 223004 - za predaj prebytočného hnuteľného majetku sme získali 236,-€. 

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby ..................................................................3 770,- € 

V tejto podpoloţke je účtovaný príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečistenia. 

Položka 240 

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 

Úroky z vkladov……….................................................................................................2 331,- € 

Za I. polrok 2011 sme získali z vkladov na účtoch mesta vrátane školstva 2 331,- €, termínové vklady 

vzhľadom k nízkemu úročeniu nie sú v súčasnom období zakladané. 

Položka 290 

Iné nedaňové príjmy 

Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky........................................3 876,- € 

Rozpočtová organizácia UHA a príspevková organizácia TIK Martin odviedli vlastné príjmy na účet 

zriaďovateľa, ÚHA príjem vo výške 17,- € a TIK vo výške 3 859,- €. 

Ostatné príjmy……...................................................................................................117 125,- € 

V tejto poloţke sú naúčtované náhodilé príjmy, ktoré sme získali: 

- z náhrad z poistného plnenia za automobily vo výške 579,- €, 

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 60 664,- €, 

- z dobropisov z vyúčtovania energií vo výške 43 935,- €, 

- vratky, tu sú zaúčtované finančné prostriedky fy OMOSS s. r. o, ktoré boli neoprávnene fakturované 

pri obnove ZŠ Dubčeka a vratka za poskytovanú sociálnu sluţbu n. o. Senion za rok 2010 spolu 

vo výške 5 359,- € 

- z predpísaných mánk, škôd vo výške 6 174,- €, čo sú vrátené súdne trovy z Daňového úradu Martin, 

úhrady pohľadávok a mylné platby), 

- výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 332,- € a za školstvo 82,- €, tieto budú vrátené 

do štátneho rozpočtu v zmysle platnej legislatívy. 

Granty a transfery 2 807 490,- € 

3

Položka 310 

Tuzemské bežné granty a transfery 

Granty.........................................................................................................................30 350, - € 

Stredoslovenská energetika, a.s. Ţilina darovala mestu 30 000,- € na pomoc v súvislosti 

s odstraňovaním následkov povodní a zabezpečenia opatrení proti povodniam. 

Okrem toho sme v I. polroku získali grant od sponzorov na organizáciu Turčianskych hier mládeţe 

vo výške 350,- €. 

Transfery v rámci verejnej správy........................................................................2 777 140, - € 

Za sledované obdobie prišli na účet mesta tieto transfery zo štátneho rozpočtu: 

- na činnosť stavebného úradu vo výške 27 048,- €, 

- na matričnú činnosť vo výške 29 012,- €, 

- na oblasť ŠFRB vo výške 10 433,- €, 

- na školský úrad vo výške 12 649,- €, 

- na ochranu prírody vo výške 6 632,- €, 

- na register obyvateľov vo výške 9 597,- €, 

- refundácia výdavkov na aktivačnú činnosť z ÚPSV a R vo výške 8 060,- €, 

- na chránené pracovisko vo výške 3 715,- €, 

- na zadrţané prídavky na deti vo výške 2 949,- €, 

- na obnovu vojnových hrobov vo výške 6 596,- €, 

- na výkon osobitného príjemcu vo výške 372,- €, 

- na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 51 879,- €, 

- dotáciu z MF SR na výkon samosprávnych funkcií vo výške 136 622,- €, 

- na Národný cintorín vo výške 38 000,- €, 

- na podporu zamestnanosti z ÚPSV a R vo výške 38 822,- €, 

- na dobrovoľnícku činnosť (aktivačná činnosť) vo výške 281,- €, 

- na ochranu pred povodňami vo výške 337,- €, 

- na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 2 293 385,- €, 

- na vzdelávacie poukazy vo výške 28 879,- €, 

- na dávky v hmotnej núdzi vo výške 31 365,- €, 

- na predškolákov vo výške 30 915,- €, 

- na projekty v oblasti školstva 7 588,- € (pre ZŠ s MŠ Hurbanova na projekt „Moderné vzdelávanie 

– investícia do budúcnosti“), 

- na aktiváciu pracovných síl v školstve vo výške 2 004,- €. 

K a p i t á l o v é p r í j m y 913 114,- € 

Nedaňové príjmy 537 611,- € 

Položka 230 

Kapitálové príjmy 

Príjem z predaja kapitálových aktív .........................................................................284 978,- € 

V poloţke 231 je v I. polroku naúčtovaný príjem z odpredaja budov v areáli na Ul. tehelnej. 

Príjem z predaja bytov..................................................................................................19 534,- € 

Z predaja bytov, ktorý je uhradený do fondu rozvoja bývania a ktorý zabezpečuje pre mesto nezisková 

organizácia Matra bolo na účet fondu odvedených 19 534,- €. 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív .....................................................233 037,- € 

V podpoloţke 233001 je naúčtovaný príjem z odpredaja pozemkov odsúhlasených v mestskom 

zastupiteľstve a ktoré kupujúci uhradili v období do 30.6.2011. 

Granty a transfery 375 565,- € 

Položka 320 

Tuzemské kapitálové granty a transfery 

Transfery v rámci sektora verejnej správy...............................................................375 565,- € 

Za I. polrok bola zo štátneho rozpočtu poukázaná na účet mesta dotácia na rekonštrukciu Turčianskej 

galérie vo výške 205 802,- € a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu nám bola 

4

preplatená obnova škôl z eurofondov vo výške 169 763,- €. Tieto finančné prostriedky boli následne 

poukázané ako splátka krátkodobého úveru na rekonštrukciu škôl. 

F i n a n č n é o p e r á c i e p r í j m o v é 1 451 530,- € 

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami 1 352 310,- € 

Položka 410 

Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí (len istín) 

Od úverovaných subjektov............................................................................................3 767,- € 

Za I. polrok z plánovaných splátok pôţičiek uhradila nezisková organizácia splátku návratnej 

finančnej výpomoci vo výške 3 767,- €. 

Položka 430 

Z predaja majetkových účastí 

Od nefinančnej právnickej osoby ............................................................................171 397,- € 

Začiatkom roka poukázala firma Martico, a.s. podiel zo zníţenia základného imania spoločnosti 

schváleného v roku 2010 uznesením mestského zastupiteľstva č. 64/10 vo výške 170 335,- € 

a z predaja 4 ks akcií spoločnosti Martimex holding, a.s. schváleného uznesením MsZ č. 162/10 sme 

získali 1 062,40 €. 

Položka 450 

Z ostatných finančných operácií 

Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov.......................................1 177 146,- € 

Z roku 2010 zostala nevyčerpaná dotácia na technickú infraštruktúru Martin – Záhradky vo výške 

165 683,- €, tieto sme povinní dočerpať na stanovený účel najneskôr v roku 2011. 

Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin bola z mimoriadnej vládnej 

dotácie poskytnutej mestu v roku 2010 vyčlenená suma 90 847,- €. Ide o prostriedky, poskytované 

Ministerstvom financií SR v súvislosti s realizáciou bodu B.1. uznesenia vlády číslo 861 zo dňa 

8.12.2010, ktoré prešli nevyčerpané do roku 2011 a následne boli zapojené v roku 2011 

do rozpočtu mesta cez príjmové finančné operácie. Mesto pridelilo uvedené prostriedky školám 

na materiálno-technické zabezpečenie objektov, prednostne na úhradu záväzkov z roku 2010. 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov................................................................920 616,- € 

V tejto poloţke je naúčtovaný zostatok na účtoch mesta k 31.12.2010 s výnimkou prostriedkov 

štátneho rozpočtu. Sú rozčlenené samostatne na prostriedky školstva (73 679,- €) a ostatné finančné 

prostriedky (724 368,- €), ktoré budú v roku 2011 pouţité na kapitálové výdavky po odčlenení 

účelových prostriedkov (recyklačný fond a prostriedky určené na výrub drevín). 

V tejto poloţke je samostatne zahrnutý aj počiatočný stav na účtoch fondu rozvoja bývania, ktoré sú 

účelovo určené na výdavky do bytového fondu a infraštruktúra k bytom vo výške 122 569,- €. 

Prijaté úvery 99 220,- € 

Položka 510 

Tuzemské úvery 

Bankové úvery.............................................................................................................99 220,- € 

Z nedočerpaných úverov prijatých v roku 2010 boli pouţité finančné prostriedky spolu vo výške 

99 220,- €. Z celkovej sumy na rekonštrukciu základných škôl bolo čerpaných 25 200,- €, z toho na 

rekonštrukciu elektroinštalácie v ZŠ Dubčeka 24 700,- € a 500,- € je doplatok za rekonštrukciu 

školskej jedálne pri ZŠ Mudroňa. Z dlhodobého úveru v Dexii banke bolo čerpaných na rekonštrukcie 

komunikácií 58 423,- €, doplatok na montované bunky pre bezdomovcov vo výške 5 676,- € a na 

projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii budovy mestskej polície 350,- €. 

5

VÝDAVKY 

ČASŤ A – BEŽNÉ VÝDAVKY 

Výdavky za I. polrok 2011 boli čerpané celkom vo výške 12 594 269 €, čo predstavuje z celkovej 

rozpočtovanej čiastky 27 006 756 € 46,63 %. 

Beţné výdavky boli čerpané v celkovej výške 11 307 896,- €, čo je na 47,82% oproti upravenému 

rozpočtu. 

Vysvetlenie k výdavkom, kde je nerovnomerné čerpanie: 

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 

Podprogram 1.2 

Výkon funkcie prednostu...............................................................................................1 128,- € 

Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu faktúry za dozorujúci audit integrovaného manaţérskeho 

systému, ktorý sa uskutočnil v mesiaci február 2011. 


Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach..........................................17 650,- € 

Členské poplatky boli uhradené začiatkom roka, nebol uhradený v plnej výške poplatok do ZMOS-u, 

o rozdiel v schválenom a poukázanom členskom sme ţiadali v zmene rozpočtu. 


Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ..........................................4 095,- € 

V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky iba na vyhotovenie trvalých informačných tabúľ 

k projektu energetických úspor na školy Dubčeka, jahodnícka a Hurbanova v počte 16 ks a boli 

vrátené MPaRV SR vrátené finančné prostriedky z minulého roka. Vyššie čerpanie bude v II. polroku 

na schválené projekty. 


Manažment investícií.....................................................................................................1 383,- € 

V sledovanom období boli uhradené výdavky na nákup kolkov pre Kataster nehnuteľností pre územné 

a stavebné konania, kopírovacie práce projektových dokumentácií veľkých formátov, odborné 

posudky a štúdie, vyjadrenia, geometrické plány, PD dopravného značenia. 

Program č. 2 Ľudské zdroje 


Chránené pracovisko...................................................................................................10 385,- € 

V bode 4 prevádzkové výdavky na chránené pracovisko je rozpočet prekročený, kde správa úradu 

preúčtovala náklady na energie a sluţby za I. polrok v skutočnej výške tak, aby verne zobrazovali 

6

čerpanie výdavkov na danú činnosť s tým, ţe rozpočet bude prehodnotený pri schvaľovaní zmeny 

rozpočtu. 


Aktivačná činnosť........................................................................................................8 752,- € 

V bode 2 prevádzkové výdavky na aktivačnú činnosť je vysoké čerpanie výdavkov z dôvodu 

zakúpenia pracovných odevov, materiálu a poistenia aktivačných pracovníkov. Finančné prostriedky 

nám budú preplatené ÚPSV a R SR. 


Podpora zamestnanosti................................................................................................66 794,- € 

V tomto podprograme došlo k zvýšenému plneniu výdavkov na mzdy a odvody v bode 1,2. V bode 4 

mzdy a odvody podpora zamestnanosti – ochrana pred povodňami - výdavky sú čerpané v súlade 

s dohodami, uzatvorenými s Úradom práce a budú nám spätne refundované. Dôvodom vysokého 

plnenia je skutočnosť, ţe v rámci tohto aktívneho opatrenia boli prijatí zamestnanci nielen na pomocné 

práce ako tomu bolo v minulosti, ale aj na výkon odbornej agendy, s čím súvisí aj vyššia celková cena 

práce. Prípadné prekročenie rozpočtu preto bude musieť byť v budúcnosti vykryté jednak 

z prekročených príjmov (povolené prekročenie výdavkov o výšku nerozpočtovaných príjmov) 

a zvyšok presunom finančných prostriedkov z miezd a odvodov MsP a opatrovateľskej sluţby, 

z prevádzkových výdavkov Útulku (šetrenie na stráţení) a z miezd a odvodov podpornej činnosti. 

Ochrana pred povodňami bude vykrytá vo výške 95% formou refundácie nákladov na celkovú cenu 

práce. 

Program č. 3 Propagácia a prezentácia mesta 


Propagácia a prezentácia mesta....................................................................................7 003,- € 

Finančné prostriedky na cestovný ruch boli pouţité na úhradu členského príspevku do Klastra 

(5 706,- €) a zvyšok na inzerciu v publikácii Cestovný lexikón a e-inzerciu Familly Cup. 

Program č. 4 Údržba majetku mesta 


Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu...................................299 276,- € 

V tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky najmä na úhradu energií a poštovné spolu vo 

výške 120 747,- €, sluţby – upratovacie sluţby, stravovanie, tlač šekov apod. vo výške 126 140,- €, 

dopravné výdavky vo výške 24 768,- €, materiál a kancelárske potreby spolu vo výške 16 351,- €, 

údrţbu 8 292,- € (výťahy, rozmnoţovacie stroje a poţiarne hydranty) a pod. 


Správa nebytových priestorov mesta.........................................................................210 688,- € 

Z celkových vyčerpaných výdavkov boli úhrady energií 135 976,- €, platby za sluţby 51 466,- € 

(stráţenie objektov), platby do fondu opráv SVB 16 972,- € a beţná údrţba, najmä havarijné opravy 

5 239,- €. 

Na prevádzku chaty Osikovo bolo vyčerpaných 963,- € na pranie prádla, opravu elektrických 

vypínačov a čistiace prostriedky. 


Prevádzka a údržba cintorínov....................................................................................35 587,- € 

Finančné prostriedky na správu a údrţbu cintorínov boli čerpané iba na výdavky na vývoz odpadu, 

čistenie chodníkov od snehu, verejné osvetlenie a beţnú správu cintorínov. V sledovanom období 

neboli čerpané finančné prostriedky z dotácií na vojnové hroby a z dotácie na Národný cintorín bolo 

vyčerpaných iba 235,- €. 

Program č. 5 Ochrana životného prostredia 


Odpadové hospodárstvo.............................................................................................740 789,- € 

Je niţšie čerpanie výdavkov na zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z dôvodu posunutej 

fakturácie. 


7

Údržba potokov…….....................................................................................................721,- € 

V I. polroku bola vykonaná oprava nosného piliera na Pivovarskom potoku, čistenie koryta bude 

realizované aţ v II. polroku 2011. 


Čistenie uličných vpustí.................................................................................................2 079,- € 

Nízke čerpanie výdavkov súvisí s nevhodnými poveternostnými podmienkami. 


PVŠS na úseku správy a ochrany prírody.....................................................................6 471,- € 

Finančné prostriedky na tento prenesený výkon štátnej správy sú uţ vyčerpané nielen mzdy a odvody, 

ale aj prevádzkové výdavky, kde bola preúčtovaná alikvótna časť výdavkov na energie, poštovné, 

kancelárske potreby. 

Program č. 6 Prostredie pre život a oddych občanov 


Údržba mestskej zelene..............................................................................................150 292,- € 

Výdavky na mestskú zeleň boli vzhľadom na poveternostné podmienky začiatkom roka čerpané iba na 

31,66%, boli vykonávané kosby trávnikov a ošetrovanie drevín. 


Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk..............................................................16 368,- € 

V bode 1 je zúčtovaný výdavok na údrţbu detského ihriska na Ľadovni, kde začiatkom roka platíme 

ročný nájom vo výške 3 975,- €. V bode 2 je zaúčtované čerpanie výdavkov na opravu detského 

mobiliáru v Parku protifašistických bojovníkov a Hviezdoslavovom parku. 

Zvyšné čerpanie je z prostriedkov z VMČ podľa rozhodnutia poslancov za príslušnú mestskú časť. 


Útulok pre zvieratá.......................................................................................................12 233,- € 

Výdavky sú za obdobie I. polroka čerpané na 81,55% i napriek tomu, ţe boli zabezpečované iba 

nevyhnutné aktivity – výjazdy, vyšetrenia zvierat, kŕmenie, odstraňovanie kadáverov a hradené 

výdavky na energie. 

Program č. 7 Služby občanom 


Evidencia obyvateľov..................................................................................................46 540,- € 

V bode 4 prevádzkové výdavky na REGOP sú uţ prekročené, boli zaúčtované výdavky na energie, 

telefónne poplatky, kancelárske potreby a pomer výdavkov na upratovanie. 

V bode 5 sú naúčtované výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, zvyšok prostriedkov 

z dotácie zo štátneho rozpočtu boli zaplatené v mesiaci júl. 


Zdravé mesto..................................................................................................................1 864,- € 

Finančné prostriedky boli pouţité na propagáciu, tlač plagátov, prenájom, honoráre, technické 

zabezpečenie akcií konaných v I. polroku (pravidelné kurzy varenia s MUDr. Bukovským, sérií 

odborných prednášok a taktieţ podujatí na Divadelnom námestí týkajúcich sa prevencie voči drogovej 

závislosti). Finančné prostriedky na túto činnosť sú uţ vyčerpané. 

Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok 


Požiarna ochrana .......................................................................................................18 581,- € 

Je zvýšené čerpanie výdavkov na mestský hasičský zbor, v sledovanom období sme zakúpili 14 ks 

protipoţiarnych oblekov a príslušenstva pre príslušníkov hasičského zboru, taktieţ boli uhradené 

výdavky na pridelenie rádio frekvencie pre MHZ v Priekope a dopravné výdavky. 

Program č. 10 Cestná doprava a miestne komunikácie 


Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................244 854,- € 

8

V bode 1 opravy komunikácií je za I. polrok vyčerpaný uţ celoročný rozpočet a práce na odstraňovaní 

výtlkov na komunikáciách boli do schválenia zmeny rozpočtu zastavené. 


Zimná údržba, čistenie verejných priestranstiev a zastávok MHD..........................346 127,- € 

Finančné prostriedky na čistenie verejných priestranstiev sú rozčlenené samostatne na zimnú údrţbu, 

kde je čerpanie výdavkov na 92,98% z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Sú to 

výdavky za zimné mesiace v súlade s mestským operačným plánom zimnej údrţby. 

Na čistenie verejných priestranstiev bolo zatiaľ pouţitých 73 151,- € a na čistenie verejných 

priestranstiev od exkrementov 7 243,- €. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy.......................................................2 932,- € 

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy boli za I. polrok vyčerpané finančné prostriedky 

určené na mzdy, odvody do fondov, pretoţe štátny rozpočet nám prepláca iba skrátený úväzok 

zamestnanca. 

Na prevádzkové výdavky – energie, telefóny, kancelárske pomôcky a pod. bolo vyčerpaných 399,- €. 


Mestská autobusová verejná doprava.......................................................................996 426,- € 

Na mestskú autobusovú verejnú dopravu na náhradu straty na výkony vo verejnom záujme bolo v I. 

polroku uhradených dopravcovi SAD v zmysle platnej zmluvy spolu 996 426,- € vrátane doplatku 

straty za rok 2010 vo výške 539 tis. €. 

Program č. 11 Kultúra 


Kultúrne podujatia v meste – akcie, oslavy................................................................85 201,- € 

Za hodnotené obdobie boli čerpané prostriedky na ocenenie športovcov vo výške 1 352,- €. 

Na kultúrne akcie a oslavy bolo v I. polroku čerpaných spolu 78 849,- €. Finančné prostriedky boli 

pouţité na nákup vecných cien na kolkársky turnaj školských zamestnancov, slávnostné oceňovanie 

pedagógov pri príleţitosti Dňa učiteľov, na zástavovú výzdobu a zapálenie ohňov pri príleţitosti 

kladenia vencov a odber elektrickej energie v rámci organizácie Dňa Zeme a taktieţ na kultúrne 

podujatia v meste – Vítanie nového roka 2011, Fašiangy 2011, organizovanie výstavy s názvom 

„Autorský večer Ladislava Záborského“, Veľkonočné trhy, Bambriáda, Dni mesta Martin, 150. 

výročie Memoranda národa slovenského, Výprava za jantárom. 


Ochrana kultúrnych pamiatok........................................................................................496,- € 

Za obdobie I. polroka bol opravený reliéf a poloţená umelá tráva na Memorandovom námestí, 

rozpočet je uţ vyčerpaný. 


Podpora mesta – dotácie pre oblasť kultúry................................................................2 120,- € 

Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií boli v aprílovej zmene rozpočtu zrušené, v bodoch 2 – 5 

sú uvedené dotácie z oblasti kultúry, ktoré boli poskytnuté z prostriedkov VMČ. 

Program č. 12 Šport 


Správa športových zariadení .....................................................................................229 000,- € 

Pre príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení bol na činnosť poukázaný príspevok 

vo výške 229 000,- €, čo je 54% z upraveného rozpočtu mesta, pričom v súčasnom období sú 

pozastavené opravy objektov. 

Program č. 13 Vzdelávanie 


Materské školy...........................................................................................................528 623,- € 

Na materské školy k 30.06. 2011 bol vyčerpaný rozpočet vo výške 528 623,- €, t.j. na 44,32 %. 

Beţné výdavky podprogramu 13.1. boli vyplatené formou dotácií pre rozpočtové organizácie – 

materské školy. 

9


Základné školy.......................................................................................................3 400 170,- € 

V hodnotenom období boli na podprogram 13.2. vynaloţené beţné výdavky vo výške 3 400 170,- €, 

t.j. na 48,87 %. Z uvedenej sumy bola čiastka 1 830,- € vynaloţená ako priame výdavky na poplatky 

banke. Ostatné beţné výdavky daného podprogramu vo výške 3 398 339,- € boli vyplatené formou 

dotácií pre rozpočtové organizácie – základné školy. 


Východno-vzdelávacie a voľno časové aktivity.......................................................273 228,- € 

K 30.06.2011 boli na realizáciu podprogramu 13.3 vynaloţené beţné výdavky vo výške 273 228,- €, 

t.j. 47,18 % z upraveného rozpočtu, a to formou dotácií pre rozpočtové organizácie ZUŠ a CVČ. 


Neštátne školy a školské zariadenia.........................................................................589 224,- € 

V hodnotenom období 2011 boli pre neštátne školy a školské zariadenia poskytnuté normatívne 

dotácie vo výške 589 224,- € t.j. 42,50 %. Z uvedenej sumy boli podľa typov škôl dotácie poskytnuté 

nasledovne: 

dotácie neštátnym materským školám 245 586,- € 

dotácie neštátnym špeciálnym materským školám 9 468,- € 

dotácie neštátnym zariad. na záujmové vzdelávanie 154 440,- € 

dotácie neštátnym centrám voľného času 142 452,- € 

dotácie neštátnym jazykovým školám 1 068,- € 

dotácie neštátnym zariad. školského stravovania 33 252,- € 

dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva 2 958,- € 

Program č. 14 Sociálna starostlivosť 


Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.........................................................57 450,- € 

Na jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi bolo poskytnutých: 

- na dávky sociálnej pomoci pre rodinu a deti vo výške 12 980,- € celkom pre 58 ţiadateľov, 

- na dávky v hmotnej núdzi pre seniorov vo výške 8 720,- € pre 81 klientov, najmä na úhradu 

výdavkov za ošatenie, obuv a nevyhnutné vybavenie domácnosti, 

- na dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc pre nezamestnaných vo výške 13 820,- € spolu pre 110 

klientov, taktieţ na úhradu nevyhnutného ošatenia, doplatku za lieky a základné vybavenie 

domácnosti, 

- na nákup poukáţok bol poskytnutý preddavok vo výške 21 930,- €. Tieto budú v priebehu roka 

pouţité na výplatu jednorazových dávok sociálnej pomoci. 


Sociálna starostlivosť o bezdomovcov...........................................................................9 181,- € 

V I. polroku boli pouţité finančné prostriedky vo výške 1 354,- € na pochovanie štyroch osôb bez 

domova a 5 130,- € bolo pouţitých na nízkoprahové denné centrum na základe zmluvy s Diecéznou 

charitou Ţilina o poskytovaní sociálnej sluţby na Ul. Kollárovej v Martine. 

V bode 5 sú sledované výdavky na krízové ubytovanie pre bezdomovcov, čerpanie je vo výške 2 697,- 

€ – prevaţne na stráţnu sluţbu, prevádzku nocľahárne, úhradu poplatku za internet a kamerový 

systém. Ubytovňu vyuţívalo v zimnom období priemerne 18 osôb a v súčasnosti 15 osôb. 


Opatrovateľská služba v domácnostiach..................................................................361 209,- € 

Opatrovateľská sluţba bola v I. polroku poskytovaná 165 klientom a bolo rozvezených 30 966 

obedov. O posúdenie odkázanosti poţiadalo 169 klientov. Okrem toho sme hradili platby za sluţby 

zmluvným poskytovateľom opatrovateľskej sluţby – Samaritán, n. o za 19 klientov, ECAV Diakónia 

za 8 klientov a MEDIK M, n. o. za 8 klientov. 

V bode 5 prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov boli čerpané vo výške 58 679,- €. Finančné 

prostriedky boli v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poukázané trom zmluvným zariadeniam pre 

seniorov – Dom sv. Martina v Martine, Senion, n. o. v Rudinke a Stredisko evanjelickej diakonie 

v Sučanoch. K 30.6.2011 bolo umiestnených 28 občanov mesta Martin a v súčasnosti máme 12 

čakateľov v poradovníku na umiestnenie v týchto zariadeniach. Niţšie čerpanie výdavkov je z toho 

10

dôvodu, ţe aktuálne umiestnení klienti mali stanovené niţšie stupne odkázanosti, preto mesto 

uhrádzalo za nich niţšie čiastky ako sme predpokladali. 


Dotácie pre deti v hmotnej núdzi................................................................................ 31 364,- € 

Čerpanie k 30.06.2011 je vo výške 31 364,- € t.j. 57,33 %. V tejto časti rozpočtu sú len prostriedky 

štátneho rozpočtu, poskytované pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby, prostredníctvom 

ÚPSV a R. 

Program č. 15 Dlhová služba 


Splátky úverov a úrokov z úverov................................................................................63 515,- € 

Za splátky úrokov k úverom sme za I. polrok uhradili 63 515,- €, niţšie čerpanie rozpočtu spôsobujú 

nedočerpané úvery v Dexii banke a ČSOB z roku 2010. 

Program č. 16 Podporná činnosť 


Funkčný chod MsÚ Martin.......................................................................................937 370,- € 

Program podporná činnosť obsahuje činnosti, ktoré nie je moţné zahrnúť do ostatných programov ako 

sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, tvorbu sociálneho fondu, doplnkové dôchodkové 

pripoistenie, výdavky na nájomné, súdne trovy, odmeny poslancom MsZ, výdavky na pracovnú 

zdravotnú sluţbu a pod. Za I. polrok s výnimkou nájomného za pozemky nie je zvýšené čerpanie 

rozpočtu. 

ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 526 488,- €, čo je na 24,03% oproti upravenému rozpočtu. 

Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené tou skutočnosťou, ţe väčšina kapitálových výdavkov bola 

schválená na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a prepojenie pešej zóny – Sever, ktoré sa iba 

začali realizovať, fakturácia bude pravdepodobne aţ koncom roka. 

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 


Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ..........................................2 944,- € 

Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov na projekty z eurofondov bude aţ v II. polroku, a to na 3 

odsúhlasené projekty ROP – Regenerácia sídiel, ROP – Cestovný ruch, Program mikroprojektov 

Poľsko – Slovensko – „Chodník zdravia“. 

Program č. 4 Údržba majetku mesta 


Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu......................................39 730,- € 

V sledovanom období bol zakúpený osobný automobil Škoda superb pre vedenie mesta v zmysle 

schválenej zmeny rozpočtu v mesiaci apríl. 

Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok 


Verejný poriadok a bezpečnosť.......................................................................................350,- € 

V bode 3 sú zaúčtované výdavky na projekt statiky budovy na Ul. tehelnej pôvodne uvaţovanej 

na prestavbu pre mestskú políciu. 

Program č. 10 Cestná doprava a miestne komunikácie 


Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................344 490,- € 

V tomto podprograme boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky: 

11

- v bode 9 na budovanie nových parkovacích miest v mestských častiach spolu vo výške 64 744,- €, 

- v bode 18 na technickú infraštruktúru IBV Záhradky vo výške 165 682,- € z dotácie poskytnutej 

v roku 2010, 

- v bode 26 na spolufinancovanie prepojenia pešej zóny z úverových zdrojov 9 571,- €, 

- v bode 28 na rekonštrukcie komunikácií taktieţ z úverových zdrojov 58 423,- €. 

Z prostriedkov VMČ sú to výdavky na budovanie parkovísk a chodníkov Košúty 380,- €, mestská časť 

Stred 13 690,-€ a mestská časť Podháj – Stráne 31 000,- €. 

Program č. 11 Kultúra 


Ochrana kultúrnych pamiatok..................................................................................15 103,- € 

Za obdobie I. polroka bolo z dotácie na rekonštrukciu Turčianskej galérie vyčerpaných 15 103,- € za 

realizačný projekt s výkazom výmer, ktorý bude podkladom pre dodávateľa. 

Program č. 12 Šport 


Podpora mesta – dotácie pre oblasť športu................................................................1 967,- € 

Z prostriedkov Koncepcie rozvoja športu z roku 210, ktoré ako nedočerpané boli zahrnuté do rozpočtu 

na rok 2011 v mesiaci február bolo dobudované doskočisko pri ZŠ Dolinského. 

Program č. 13 Vzdelávanie 


Materské školy ...............................................................................................................5 679,- € 

Rozpočtové organizácie – materské školy, ktorých je mesto zriaďovateľom pouţili na kapitálové 

výdavky z vlastných zdrojov za I. polrok 5 679,- €. 


Základné školy ............................................................................................................51 030,- € 

Po schválení záverečného účtu mesta boli základným školám prevedené na účty zostatky vlastných 

zdrojov z roku 2010 na kapitálové výdavky týchto organizácií v roku 2011 spolu vo výške 16 264,- €. 

V bode 2 sú vyčerpané finančné prostriedky na výstavbu športoviska pri ZŠ s MŠ priehradná vo výške 

8 642,- €, ktoré neboli dočerpané v roku 210. 

V bode 3 sú účtované výdavky na rekonštrukcie škôl z úverových zdrojov spolu vo výške 25 200,- €. 

Sú to výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie v ZŠ Dubčeka 24 700,- € a 500,- € je doplatok za 

rekonštrukciu školskej jedálne pri ZŠ Mudroňa. 

V bode 4 sú samostatne vyčlenené finančné prostriedky z VMČ Priekopa na dofinancovanie 

športoviska pri ZŠ s MŠ priehradná vo výške 924,- €. 


Východno-vzdelávacie a voľno časové aktivity..........................................................53 244,- € 

Po schválení záverečného účtu mesta boli ZUŠ a CVČ prevedené na účty zostatky vlastných zdrojov 

z roku 2010 na kapitálové výdavky týchto organizácií v roku 2011 spolu vo výške 53 244,- €. 

Program č. 14 Sociálna starostlivosť 


Sociálna starostlivosť o bezdomovcov...........................................................................5 677,- € 

V sledovanom období bola doplatená faktúra za software k montovaným bunkám pre bezdomovcov 

vo výške 277,- € a kamerový systém 5 399,- €, akcia bola realizovaná z úveru schváleného v roku 

2010. 



Informačné technológie.................................................................................................6 274,- € 

Finančné prostriedky boli čerpané na upgrade systému ISS za obdobie I. polroka vo výške 6 274,- €. 

12

ČASŤ C – FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 

Program č. 15 Dlhová služba 


Splátky istiny z úverov...............................................................................................751 404,- € 

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú účtované splátky istiny z úverov mesta, vrátane 

krátkodobého úveru na rekonštrukciu škôl z eurofondov, ktorá je uhrádzaná po refundácii finančných 

prostriedkov z EFRR a ŠR a taktieţ úverov poskytnutých mestu v minulých rokoch zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania. 



Funkčný chod MsÚ v Martine......................................................................................8 481,- € 

V tejto triede sú zahrnuté splátky leasingu za automobil obstaraný v decembri 2007 v zmysle 

splátkového kalendára. Leasing končí v októbri 2011. 

Spracovala: Ing. V. Grajciarová 

V Martine, dňa 25. 8. 2011 

13

V Martine, 20. 07. 2011 

poloţka podpoloţka 

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA MARTIN NA ROK 2011 

u k a z o v a t e ľ 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

plnenie 

1.-6./2011 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

A. BEŢNÉ PRÍJMY SPOLU 22 966 464 24 361 909 12 992 587 53,33% 

100 Daňové príjmy 16 008 381 16 879 147 8 995 482 53,29% 

z toho: 

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 11 760 000 12 630 766 6 447 585 51,05% 

v tom: 

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 11 760 000 12 630 766 6 447 585 51,05% 

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 11 760 000 12 630 766 6 447 585 51,05% 

120 Dane z majetku 2 400 000 2 400 000 1 193 645 49,74% 

v tom: 

121 Daň z nehnuteľností 2 400 000 2 400 000 1 193 645 49,74% 

121001 Z pozemkov 390 000 390 000 174 300 44,69% 

121002 Zo stavieb 1 820 000 1 820 000 935 785 51,42% 

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 190 000 190 000 83 560 43,98% 

130 Dane za tovary a sluţby 1 848 381 1 848 381 1 354 252 73,27% 

v tom: 

133 Dane za špecifické sluţby 1 847 850 1 847 850 1 353 622 73,25% 

133001 Za psa 56 500 56 500 59 597 105,48% 

133003 Za nevýherné hracie prístroje 6 950 6 950 4 842 69,67% 

133004 Za predajné automaty 1 000 1 000 951 95,10% 

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 1 000 1 000 1 625 162,50% 

133006 Za ubytovanie 33 400 33 400 13 736 41,13% 

133012 Za uţívanie verejného priestranstva 179 000 179 000 85 339 47,68% 

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 350 000 1 350 000 1 038 618 76,93% 

133013 Za uloţenie odpadu 220 000 220 000 148 914 67,69% 

134 Dane z pouţívania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 531 531 531 100,00% 

134001 Z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 100,00% 

139 Iné dane za tovary a sluţby 99 

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 99 

200 Nedaňové príjmy 2 295 831 2 295 831 1 189 615 51,82% 

z toho: 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 764 760 764 760 369 349 48,30% 

v tom: 

211 Príjmy z podnikania 205 000 205 000 88 745 43,29% 

211003 Dividendy 8 745 

211004 Iné príjmy z podnikania 205 000 205 000 80 000 39,02% 

212 Príjmy z vlastníctva 559 760 559 760 280 604 50,13% 

212002 Z prenajatých pozemkov 39 000 39 000 36 364 93,24% 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 424 000 424 000 195 205 46,04% 

212003 Príjem z nájomného bytov Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 29 543 29 543 14 781 50,03% 

212003 Príjem z nájomného bytov BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova 46 969 46 969 23 463 49,95% 

212003 Príjem z nájomného bytov Ul. E. B. Lukáča 18 920 18 920 9 463 50,02% 

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ... 1 328 1 328 1 328 100,00% 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 1 435 471 1 435 471 696 934 48,55% 

v tom: 

221 Administratívne poplatky 432 800 432 800 59 288 13,70% 

221004 Ostatné poplatky 432 800 432 800 59 288 13,70% 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 42 000 42 000 39 136 93,18% 

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 40 000 40 000 27 524 68,81% 

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 2 000 2 000 11 612 580,60% 

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a sluţieb 957 171 957 171 594 740 62,14% 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - nebytové priestory 220 000 220 000 134 492 61,13% 

% 

Strana 1



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

plnenie 

1.-6./2011 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - opatrovateľská sluţba 47 000 47 000 28 624 60,90% 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - Na Kameni 4 000 4 000 1 888 47,20% 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - Slniečko 2 300 2 300 1 039 45,17% 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - školstvo 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - cintorínske poplatky 19 477 19 477 14 122 72,51% 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb - ostatné 7 500 7 500 26 764 356,85% 

223001 Príspevok z recyklačného fondu 

223002 Za materské školy a školské kluby detí - bez právnej subjektivity 

223002 Za materské školy a školské druţiny, CVČ, ZUŠ, ŠJ - RO 466 974 466 974 277 484 59,42% 

223003 Za stravné - denné centrum a jedáleň 120 000 120 000 76 608 63,84% 

223003 Za stravné - MsP 19 920 19 920 6 753 33,90% 

223003 Za stravné - MsÚ 50 000 50 000 26 730 53,46% 

223003 Za stravné v ŠJ - len školy bez právnej subjektivity 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 236 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 3 500 3 500 3 770 107,71% 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 3 500 3 500 3 770 107,71% 

240 Úroky z tuzem. úverov, pôţičiek, návr. fin. výpomocí a vkl. ... 3 600 3 600 2 331 64,75% 

v tom: 

241 Z úverov a pôţičiek 

242 Z vkladov 3 300 3 300 2 192 66,42% 

242 Z vkladov - školstvo 300 300 139 46,33% 

244 Z termínovaných vkladov 

290 Iné nedaňové príjmy 92 000 92 000 121 001 131,52% 

v tom: 

291 Vrátené neoprávnene pouţité alebo zadrţané prostriedky 3 876 

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - ÚHA 17 

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - TIK 3 859 

291003 Vrátené prostriedky z dotácie z roku 2010 - od ostatných právnických osôb 

292 Ostatné príjmy 92 000 92 000 117 125 127,31% 

292006 Z náhrad z poistného plnenia 579 

292006 Z náhrad z poistného plnenia - školstvo 

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 72 000 72 000 60 664 84,26% 

292012 Z dobropisov 20 000 20 000 43 935 219,68% 

292012 Z dobropisov - školstvo 

292017 Vratky 5 359 

292019 Z refundácie 

292027 Iné - Z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále 6 174 

292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - výnosy z prostr. ŠR, ... 332 

292027 Iné - rozpočtové príjmy - školstvo 

292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - školstvo (výnosy z prostriedkov ŠR, ...) 82 

300 Granty a transfery 4 662 252 5 186 931 2 807 490 54,13% 

z toho: 

310 Tuzemské beţné granty a transfery 4 662 252 5 186 931 2 807 490 54,13% 

v tom: 

311 Granty 30 000 30 350 101,17% 

311 Granty na rozvoj športu - Turčianske hry mládeţe 350 

311 Granty na oblasť kultúry 

311 Granty na sociálnu oblasť 

311 Grant SSE na protipovodňové opatrenia 30 000 30 000 100,00% 

311 Granty - školstvo 

312 Transfery v rámci verejnej správy 4 662 252 5 156 931 2 777 140 53,85% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na činnosť stavebného úradu 52 588 52 588 27 048 51,43% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na matričnú činnosť 52 150 58 024 29 012 50,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na oblasť ŠFRB 20 153 20 865 10 433 50,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na školský úrad 25 366 25 296 12 649 50,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu prírody 6 678 6 632 6 632 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na špeciálny stavebný úrad pre oblasť MK 3 000 3 042 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na register obyvateľov 19 283 19 283 9 597 49,77% 

% 

Strana 2



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

plnenie 

1.-6./2011 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

312001 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 11 730 11 730 8 060 68,71% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na chránené pracovisko 7 000 7 487 3 715 49,62% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - zadrţané prídavky na deti 14 000 14 000 2 949 21,06% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na vzdelávanie zamestnancov 50 350 50 350 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na obnovu vojnových hrobov 6 500 6 596 6 596 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na výkon osobitného príjemcu 500 500 372 74,40% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 51 879 51 879 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce 136 622 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MK SR na Národný cintorín 32 000 38 000 38 000 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti 45 000 45 000 38 822 86,27% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na dobrovoľnícku sluţbu (aktivačná činnosť) 281 281 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu pred povodňami ... (podpora zamestnanosti) 337 337 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia na projekt prevencie kriminality Štvorlístok 

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia na projekt prevencie kriminality pre seniorov 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na prenesené kompetencie 4 151 400 4 570 773 2 293 385 50,17% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy 48 132 48 132 28 879 60,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na dávky v hmotnej núdzi 54 710 54 710 31 365 57,33% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - pre predškolákov 61 712 61 834 30 915 50,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na projekty v oblasti školstva 7 588 7 588 100,00% 

312001 Zo štátneho rozpočtu - na podporné aktivity - Obnova ZŠ 

312001 Zo štátneho rozpočtu - z ESF A ŠR na aktiváciu pracovných síl v školstve 2 004 2 004 100,00% 

% 

330 Zahraničné granty 

v tom: 

331 Beţné 

331001 Od zahraničného subjektu - zahraničný grant z Hoogeveenu 

331001 Od zahraničného subjektu - zahraničný grant - PPP projekty 

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 558 052 757 815 913 114 120,49% 

200 Nedaňové príjmy 352 250 382 250 537 549 140,63% 

z toho: 

230 Kapitálové príjmy 352 250 382 250 537 549 140,63% 

v tom: 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 160 000 190 000 284 978 149,99% 

231 Príjem z odpredaja bytov 12 250 12 250 19 534 159,46% 

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 180 000 180 000 233 037 129,47% 

233001 Z predaja pozemkov 180 000 180 000 233 037 129,47% 

239 Ďalšie kapitálové príjmy 

239001 Zo zdruţených investičných prostriedkov 

300 Granty a transfery 205 802 375 565 375 565 100,00% 

z toho: 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 205 802 375 565 375 565 100,00% 

v tom: 

322 Transfery v rámci verejnej správy 205 802 375 565 375 565 100,00% 

322001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na rekonštrukciu Turčianskej galérie 205 802 205 802 205 802 100,00% 

322001 Zo štátneho rozpočtu - z EFRR a ŠR na obnovu škôl 169 763 169 763 100,00% 

322001 Zo štátneho rozpočtu - školstvo (na prenesené kompetencie) 

330 Zahraničné granty 

v tom: 

332 Kapitálové 

332001 Od zahraničného subjektu ... 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 202 737 1 887 032 1 451 530 76,92% 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami 202 737 883 435 1 352 310 153,07% 

z toho: 

Strana 3



schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

plnenie 

1.-6./2011 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôţičiek a návratných 

finančných výpomocí (len istín) 32 402 32 402 3 767 11,63% 

v tom: 

411 Od úverovaných subjektov 32 402 32 402 3 767 11,63% 

411005 Od fyzickej osoby 

411006 Od neziskovej právnickej osoby 

411007 Od nefinančného subjektu (vratka finančnej výpomoci - Zdruţenie Malá Fatra) 25 000 25 000 

411007 Od nefinančného subjektu (vratka finančnej výpomoci - MATRA n.o.) 7 402 7 402 3 767 50,89% 

430 Z predaja majetkových účastí 170 335 170 335 171 397 100,62% 

v tom: 

431 Nefinančnej právnickej osoby 170 335 170 335 171 397 100,62% 

450 Z ostatných finančných operácií 680 698 1 177 146 172,93% 

v tom: 

451 Z realizácie ostatného finančného majetku 

453 Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov 256 530 256 530 100,00% 

453 Zostatok prostriedkov dotácia MVaRR na technickú infraštruktúru MT - Záhradky 165 683 165 683 100,00% 

453 Zostatok prostriedkov dotácia MF SR na samosprávne funkcie - školstvo 90 847 90 847 100,00% 

453 Zostatok prostriedkov - projekt vzdelávania 

454 Prevod prostriedkov z peňaţných fondov 424 168 920 616 217,04% 

454001 Z rezervného fondu - účty voľných finančných prostriedkov 350 489 724 368 206,67% 

454001 Z rezervného fondu - účty školstva 73 679 73 679 100,00% 

454002 Z ostatných fondov obce ( z FRB) 122 569 

% 

500 Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 1 003 597 99 220 9,89% 

z toho: 

510 Tuzemské úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 1 003 597 99 220 9,89% 

v tom: 

513 Bankové úvery 1 003 597 99 220 9,89% 

513001 Bankové úvery krátkodobé - školstvo na obnovu ZŠ 

513002 Dlhodobé - úver SLSP 

513002 Dlhodobé - úver schválený uzn. 19/2010 601 040 9 571 1,59% 

513002 Dlhodobé - úver schválený uzn. 19/2010 - školstvo 3 445 

513002 Dlhodobé - úver schválený uzn. 103/2010 369 846 64 449 17,43% 

513002 Dlhodobé - úver schválený uzn. 103/2010 - školstvo 29 266 25 200 86,11% 

513002 Dlhodobé - zostatok úveru z roku 2010 - školstvo 

514 Ostatné úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci 

514002 Dlhodobé - úver zo ŠFRB 

PRÍJMY CELKOM 23 727 253 27 006 756 15 357 231 56,86% 

Strana 4


program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 

Prvok - aktivita - akcia 

EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU 29 769 194 22 126 896 23 648 303 11 307 896 47,82% 

1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 444 066 403 330 349 694 172 761 49,40% 

1.1 Výkon funkcie primátora 59 236 50 500 30 940 13 935 45,04% 

01116 1. zvláštne výdaje primátora KP 23 236 18 500 3 940 2 990 75,89% 

01116 2. informovanosť občanov KP 20 000 20 000 15 000 4 552 30,35% 

01116 3. reprezentačné výdavky kancelárie primátora KP 6 000 6 000 6 000 3 243 54,05% 

0112 4. výdavky na elektronické aukcie KP 10 000 6 000 6 000 3 150 52,50% 

1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 400 1 400 1 128 80,57% 

0112 1. dozorujúci audit IMS OSR 1 400 1 400 1 400 1 128 80,57% 

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach 17 650 17 650 17 650 17 650 100,00% 

01116 1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest OMS 17 650 17 650 17 650 17 650 100,00% 

1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 51 500 32 584 4 095 12,57% 

01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 51 500 51 500 32 584 4 095 12,57% 

01116 2. PPP projekty OSR 

0560 3. výdavky na projekt PRO MOTION OSR 

1.5 Územné plánovanie - ÚHA 289 000 262 000 246 840 127 222 51,54% 

0443 1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD EO 289 000 262 000 246 840 127 222 51,54% 

1.6 Manaţment investícií 10 000 5 000 5 000 1 383 27,66% 

0443 1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie ÚHI 10 000 5 000 5 000 1 383 27,66% 

1.7 Rozpočtová politika 

1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 15 280 7 348 48,09% 

0112 1. audítorské sluţby EO 5 280 5 280 5 280 3 675 69,60% 

0112 2. poplatky banke EO 10 000 10 000 10 000 3 673 36,73% 

1.9 Kontrolná činnosť 

1.10 Sťaţnosti, petície a podania 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2011 

PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 

2 ĽUDSKÉ ZDROJE 172 955 161 310 157 319 108 317 68,85% 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 71 000 66 000 56 000 22 386 39,98% 

01116 1. školenia zamestnancov OPO 14 000 10 000 2 750 1 989 72,33% 

01116 2. projekt vzdelávania zamestnancov OPO 53 000 53 000 53 000 20 147 38,01% 

01116 3. školenia volených predstaviteľov (primátor, zástupca, poslanci) OPO 4 000 3 000 250 250 100,00% 

2.2 Chránené pracovisko 25 965 22 320 22 807 10 385 45,53% 

0412 1. mzdové výdavky OPO 19 400 16 300 16 787 7 625 45,42% 

0412 2. odvody do fondov OPO 5 835 5 300 5 300 2 043 38,55% 

0412 3. sociálny fond OPO 230 220 220 104 47,27% 

0412 4. prevádzkové výdavky OMS 500 500 500 613 122,60% 

2.3 Aktivačná činnosť 15 730 12 730 15 015 8 752 58,29% 

0412 1. mzdy a odvody OPO 8 730 8 730 8 730 2 823 32,34% 

0412 2. prevádzkové výdavky OKS 6 000 3 000 3 000 3 925 130,83% 

0412 3. úrazové poistenie OPO 

0412 4. mzdy a odvody dobrovoľnícka sluţba OPO 

0412 5. prevádzkové výdavky dobrovoľnícka sluţba OKS 281 

0412 6. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo ŠK 1 000 1 000 3 004 2 004 66,71% 

2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 60 260 63 497 66 794 105,19% 




0412 4. mzdy a odvody podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OPO 337 4 595 1363,50% 

0412 5. prevádzkové výdavky podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OKS 1 000 805 80,50% 

3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 94 600 80 100 56 030 32 728 58,41% 

3.1 Turisticko-informačná kancelária 64 200 49 800 38 730 22 132 57,14% 

08204 1. príspevok na činnosť TIK EO 64 200 49 800 38 730 22 132 57,14% 

3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 15 000 9 000 7 003 77,81% 

0473 1. cestovný ruch, propagácia mesta OSR 15 000 15 000 9 000 7 003 77,81% 

3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 15 000 8 000 3 593 44,91% 

0473 1. výdavky na partnerské vzťahy OSR 15 000 15 000 8 000 3 593 44,91% 

3.4 Kronika mesta 400 300 300 

08209 1. kronika mesta OSS 400 300 300 

4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 1 477 463 1 296 500 1 157 896 554 143 47,86% 

4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 635 703 586 000 536 000 299 276 55,84% 

01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 635 703 586 000 536 000 299 276 55,84% 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 656 990 553 000 408 300 210 688 51,60% 

Strana 5

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 652 990 550 000 405 000 209 725 51,78% 

0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 4 000 3 000 3 000 963 32,10% 

Poţiadavky mestských častí: 

0660 3. oprava strechy energobloku - MČ Záturčie OMS 300 

4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 3 000 3 000 3 000 

01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 

4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 8 000 1 854 23,18% 

01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 2 000 624 31,20% 

0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 6 000 1 230 20,50% 

4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 143 500 130 500 190 596 35 587 18,67% 

0840 1. správa a údrţba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 35 000 32 000 32 000 11 058 34,56% 

0840 2. správa a údrţba cintorínov OKS 70 000 60 000 114 000 24 294 21,31% 

0840 3. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 500 6 596 

0840 4. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 32 000 38 000 235 0,62% 

4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 26 270 12 000 12 000 6 738 56,15% 

0840 1. prevádzka a údrţba domov smútku OKS 26 270 12 000 12 000 6 738 56,15% 

% 

5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 972 528 2 173 328 2 287 396 841 151 36,77% 

5.1 Odpadové hospodárstvo 2 750 000 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19% 

0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 750 000 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19% 

5.2 Separácia odpadu 165 000 140 000 149 114 91 091 61,09% 

0510 1. separovaný zber OKS 165 000 140 000 140 000 91 091 65,07% 

0510 2. pouţitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114 

5.3 Údrţba potokov 6 650 6 650 6 650 721 10,84% 

0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 6 650 721 10,84% 

5.4 Čistenie uličných vpustí 44 200 20 000 20 000 2 079 10,40% 

0520 1. čistenie uličných vpustí OKS 44 200 20 000 20 000 2 079 10,40% 

5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 6 678 6 632 6 471 97,57% 




6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 2 047 465 1 461 465 1 538 382 528 547 34,36% 

6.1 Verejné osvetlenie 942 000 686 500 769 500 349 383 45,40% 

0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 800 000 630 000 663 000 334 559 50,46% 

0640 2. údrţba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 87 000 30 000 80 000 8 049 10,06% 

0640 3. montáţ, demontáţ a repasia vianočnej výzdoby OKS 55 000 26 500 26 500 6 775 25,57% 


6.2 Údrţba mestskej zelene 707 500 470 000 509 911 150 292 29,47% 

0540 1. chemické ošetrenie stromov OKS 7 500 

0620 2. údrţba mestskej zelene OKS 700 000 470 000 470 000 148 784 31,66% 

0620 3. účelové prostriedky na údrţbu drevín OKS 38 107 


0620 4. údrţba zelene - MČ Záturčie OKS 1 010 714 70,69% 

0620 5. údrţba zelene - MČ Košúty OKS 794 794 100,00% 

0620 6. údrţba zelene - MČ Sever OKS 

6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 10 975 7 975 44 415 16 368 36,85% 

0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 974 99,97% 

0620 2. údrţba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 7 000 4 000 21 500 619 2,88% 

0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS 


0620 4. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Záturčie OKS 7 845 6 990 89,10% 

0620 5. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Košúty OKS 5 645 1 290 22,85% 

0620 6. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Sever OKS 3 000 1 045 34,83% 

0620 7. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Stred OKS 399 399 100,00% 

0620 8. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Priekopa OKS 283 283 100,00% 

0620 9. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ LJT OKS 1 768 1 768 100,00% 

6.4 Fontány 90 000 500 271 54,20% 

0620 1. prevádzka a údrţba fontán OKS 90 000 500 271 54,20% 

6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 277 490 199 056 

0620 1. MČ LJT OKS 59 510 59 510 57 202 

0620 2. MČ Stred OKS 31 515 31 515 8 098 

0620 3. MČ Sever OKS 33 520 33 520 19 836 

0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 30 295 23 476 

0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 47 760 45 841 

0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 35 865 16 183 

0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 39 025 28 420 

6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 15 000 12 233 81,55% 

04213 1. výdavky na útulok pre zvieratá OKS 19 500 19 500 15 000 12 233 81,55% 

7 SLUŢBY OBČANOM 387 803 347 673 371 326 184 376 49,65% 

Strana 6

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

7.1 Klientske centrum 

7.2 Činnosť matriky a údrţba sobášnej siene 71 670 70 920 76 794 27 667 36,03% 




0133 4. výdavky na matričný úrad OMS 2 720 2 720 8 594 1 734 20,18% 

08209 5. mzdové výdavky na občianske obrady - matrika OPO 8 500 8 500 8 500 3 713 43,68% 

08209 6. odvody do fondov - občianske obrady OPO 70 70 70 29 41,43% 

08209 7. výdavky na občianske obrady - matrika OMS 10 500 10 000 10 000 3 649 36,49% 

0840 8. výdavky na prevádzku a údrţbu sobášnej siene OMS 450 200 200 13 6,50% 

7.3 Občianske obrady 18 095 14 095 14 095 6 807 48,29% 

08209 1. mzdové výdavky na smútočné obrady OPO 11 500 10 000 10 000 4 577 45,77% 

08209 2. odvody do fondov smútočné obrady OPO 95 95 95 36 37,89% 

08209 3. výdavky na smútočné obrady OKS 6 500 4 000 4 000 2 194 54,85% 

7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 170 000 140 000 110 000 61 706 56,10% 

0830 1. TVT - výroba relácií pre Mesto Martin OSS 169 000 140 000 110 000 61 706 56,10% 

0830 2. údrţba mestského rozhlasu v Priekope a Záturčí OSS 1 000 

7.5 Osvedčovanie listín a podpisov 

7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 23 738 75 617 46 540 61,55% 

0160 1. mzdové výdavky register obyvateľov OPO 17 300 17 300 17 300 6 456 37,32% 

0160 2. odvody do fondov register obyvateľov OPO 5 950 5 950 5 950 2 234 37,55% 


0160 4. prevádzkové výdavky register obyvateľov OMS 253 253 253 478 188,93% 

0132 5. sčítanie obyvateľov, domov a bytov OPO 51 879 37 284 71,87% 

7.7 Stavebný úrad 94 300 92 920 92 920 39 792 42,82% 




0443 4. prevádzkové výdavky ÚHI 5 000 5 000 5 000 2 326 46,52% 

7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 

7.9 Rybárske lístky 

7.10 Zdravé mesto 10 000 6 000 1 900 1 864 98,11% 

0560 1. výdavky na zdravé mesto KP 10 000 6 000 1 900 1 864 98,11% 

% 

8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 373 976 1 069 330 945 500 453 713 47,99% 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 316 976 1 034 430 916 000 434 000 47,38% 

0310 1. mzdové výdavky MsP OPO 712 500 587 630 522 830 262 120 50,13% 

0310 2. odvody do fondov MsP OPO 238 562 205 500 182 840 98 720 53,99% 

0310 3. sociálny fond OPO 9 500 8 800 7 830 3 840 49,04% 

0310 4. prevádzkové výdavky MsP MsP 356 414 232 500 202 500 69 320 34,23% 

0310 5. výdavky z dotácie na projekt prevencie kriminality Štvorlístok MsP 

0310 6. výdavky z dotácie na projekt prevencie kriminality pre seniorov MsP 

8.2 Civilná ochrana 4 500 2 400 2 000 1 132 56,60% 

0220 1. výdavky na CO KP 4 500 2 400 2 000 1 132 56,60% 

0220 2.. výdavky na odstraňovanie škôd po povodniach KP 

8.3 Poţiarna ochrana 52 500 32 500 27 500 18 581 67,57% 

0320 1. výdavky na mestský hasičský zbor KP 50 000 30 000 23 800 15 424 64,81% 

0320 2. výdavky na poţiarne zbrojnice OMS 2 500 2 500 3 700 3 157 85,32% 

9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 102 40 814 15 564 38,13% 

9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 19 949 9 538 47,81% 

0610 1. príspevok pre n.o. Matra OMS 

0610 2. odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok OMS 16 132 16 132 16 132 8 059 49,96% 

0610 3. odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom OMS 3 817 3 817 3 817 1 479 38,75% 

9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 153 20 865 6 026 28,88% 




0443 4. prevádzkové výdavky ÚHI 5 553 5 553 6 265 588 9,39% 

10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ 

PRIESTRANSTVO 4 419 853 1 899 000 2 392 389 1 629 715 68,12% 

10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 1 543 400 206 000 233 937 224 854 96,12% 

04512 1. opravy komunikácií, chodníkov, mostov OKS 1 530 000 200 000 214 798 207 544 96,62% 

04513 2. stočné parkoviská OKS 7 200 5 500 5 500 3 693 67,14% 

04513 3. opravy a údrţba autobusových prístreškov, označníky OKS 6 200 500 692 670 96,82% 

výdavky podľa poţiadaviek VMČ: 

04512 4. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ LJT OKS 40 40 100,00% 

04512 5. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Priekopa OKS 373 373 100,00% 

04512 6. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Stred OKS 1 850 1 850 100,00% 

04512 7. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Sever OKS 10 684 10 684 100,00% 

10.2 Zimná údrţba, čistenie VP a zastávok MHD 664 800 400 000 570 400 346 127 60,68% 

Strana 7

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

0510 1. zimná údrţba mestských komunikácií a pešej zóny OKS 265 000 250 000 285 800 265 733 92,98% 

0510 2. čistenie verejných priestranstiev, zastávok, nákup a opravy košov OKS 363 000 130 000 264 600 73 151 27,65% 

0510 3. čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a nákup sáčkov OKS 36 800 20 000 20 000 7 243 36,22% 

10.3 Dopravné značenie 158 000 110 000 95 010 59 376 62,49% 

04513 1. dopravné značenie, GP, signalizácia OKS 158 000 110 000 95 010 59 376 62,49% 

10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 653 3 000 3 042 2 932 96,38% 

0451 1. mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OPO 1 880 1 880 1 880 1 880 100,00% 

0451 2. odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií OPO 653 653 653 653 100,00% 

0451 3. prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OKS 1 120 467 509 399 78,39% 

10.5 Mestská autobusová verejná doprava 2 050 000 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87% 

0451 1. mestská autobusová doprava OKS 2 050 000 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87% 

% 

11 KULTÚRA 307 500 197 500 103 050 87 817 85,22% 

11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 223 500 152 000 96 850 85 201 87,97% 

01116 1. udeľovanie verejných uznaní a ocenení OSS 5 000 2 000 1 850 1 352 73,08% 

08209 2. kultúrne akcie a oslavy OSS 200 500 140 000 90 000 78 849 87,61% 

08209 3. vydanie špeciálnych čísel školského časopisu OSS 18 000 10 000 5 000 5 000 100,00% 

11.2 Ochrana a údrţba kultúrnych pamiatok 2 000 500 500 496 99,20% 

08207 1. ochrana, obnova a údrţba kultúrnych pamiatok OKS 2 000 500 500 496 99,20% 

11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 67 000 33 000 2 700 2 120 78,52% 

08202 1. podpora kultúrno-spoločenských aktivít - komisia KŠaV OSS 67 000 33 000 750 750 100,00% 


08209 2. dotácia GAMA n.o. na fašiangový sprievod masiek - MČ Záturčie OSS 50 50 100,00% 

08209 3. dotácia KARAOKE MUSIC s.r.o. na organizovanie MDD - MČ LJT OSS 500 400 80,00% 

08209 4. dotácia RZ pri ZŠ a MŠ na Ul. A. Stodolu - MČ Záturčie OSS 800 320 40,00% 

08209 5. dotácia DHZ na oslavy zaloţenia zboru - MČ Záturčie OSS 600 600 100,00% 

11.4 Martinský jarmok a vianočné trhy 15 000 12 000 3 000 

01116 1. výdavky na jarmok a vianočné trhy OMS 15 000 12 000 3 000 

12 ŠPORT 887 100 615 100 434 900 236 319 54,34% 

12.1 Správa športových zariadení 632 400 492 000 424 000 229 000 54,01% 

0810 1. príspevok PO Správa športových zariadení EO 632 400 492 000 424 000 229 000 54,01% 

12.2 Umelá ľadová plocha 

0810 1. umelá ľadová plocha SŠZ 

12.3 Športové akcie organizované mestom 21 700 9 100 6 600 4 303 65,20% 

0810 1. propagačný materiál pre športovcov OSS 4 500 2 500 

0810 2. dotácia pre ZŠ na lyţiarsky výcvik ţiakov OSS 10 600 

0810 3. Turčianske hry mládeţe OSS 6 600 6 600 6 600 4 303 65,20% 

12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 233 000 114 000 4 300 3 016 70,14% 

0810 1. FP komisie mládeţe a športu OSS 233 000 114 000 3 600 2 796 77,67% 


0810 2. dotácia na stolnotenisový turnaj - MČ Priekopa OSS 100 100 100,00% 

0810 3. dotácia RZ pri ZŠ Priehradná - MČ Priekopa OSS 150 120 80,00% 

0810 4. dotácia SZZP na branno-športové podujatie - MČ Stred OSS 50 

0810 5. dotácia na činnosť futbalového klubu Štart Priekopa - MČ Priekopa OSS 400 

13 VZDELÁVANIE 11 135 115 8 761 422 10 178 001 4 818 880 47,35% 

13.1 Materské školy 1 431 234 1 004 445 1 192 815 528 623 44,32% 

09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 1 395 504 968 725 1 145 191 498 897 43,56% 

09111 2. dotácie pre RO MŠ - zdroj štátny rozpočet ŠK 35 730 35 720 35 791 17 893 49,99% 

09111 3. dotácie pre RO MŠ - mimoriadna dotácia na samosprávne funkcie zo ŠR zdroj 131A ŠK 11 833 11 833 100,00% 

13.2 Základné školy 7 805 590 6 274 251 6 956 982 3 400 170 48,87% 

09121 1. dotácie pre RO - základné školy - zdroj mesto ŠK 3 208 265 1 915 784 2 230 403 1 009 349 45,25% 

09121 2. dotácie pre RO - základné školy - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 387 025 4 221 184 4 648 196 2 313 891 49,78% 

09121 3. účelové prostriedky pre školy (poplatky banke, havárie a pod.) - zdroj mesto ŠK 210 300 137 283 3 283 1 830 55,74% 

09121 4. dotácie pre RO - základné školy - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 75 100 75 100 100,00% 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 831 100 415 935 579 058 273 228 47,18% 

09501 1. dotácie pre RO - ZUŠ Martin ŠK 583 000 355 383 446 577 202 345 45,31% 

09502 2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 242 500 56 212 124 227 64 365 51,81% 

09502 3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet ŠK 5 600 4 340 4 340 2 604 60,00% 

09502 4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 2 154 2 154 100,00% 

09502 5. dotácie pre RO - ZUŠ Martin - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 1 760 1 760 100,00% 

13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 003 831 1 386 256 589 224 42,50% 

09111 1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam ŠK 491 175 491 175 575 746 245 586 42,66% 

09011 2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam ŠK 18 940 18 940 22 199 9 468 42,65% 

09501 3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie ŠK 291 113 291 113 366 967 154 440 42,09% 

09502 4. dotácie pre neštátne centrá voľného času ŠK 128 057 128 057 333 959 142 452 42,66% 

09503 5. dotácie pre neštátne jazykové školy ŠK 2 135 2 135 2 503 1 068 42,67% 

09601 6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania ŠK 66 492 66 492 77 946 33 252 42,66% 

09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 5 919 6 936 2 958 42,65% 


Strana 8

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

13.6 Školský úrad 35 360 34 960 34 890 15 073 43,20% 




0950 4. prevádzkové výdavky ŠK 1 900 1 500 1 524 338 22,18% 

13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 12 562 44,86% 

10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 5 564 39,74% 

10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 6 998 49,99% 

13.8 Obnova základných škôl 

09121 1. obnova základných škôl podporné aktivity - spolufinancovanie zdroj mesto ŠK 

09121 2. obnova základných škôl podporné aktivity - zdroj EFRR a ŠR ŠK 

% 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 519 779 1 335 024 1 294 194 602 765 46,57% 

14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 104 700 88 500 60 370 57 450 95,16% 

10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 49 200 47 000 41 640 12 980 31,17% 

10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 16 500 6 760 8 720 128,99% 

10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 39 000 25 000 11 970 13 820 115,46% 

10404 4. preddavky - nákup poukáţok OSS 21 930 

14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 40 000 19 200 

10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 40 000 19 200 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 45 794 44 844 39 844 9 181 23,04% 

10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 10 000 5 000 

10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 324 1 354 58,26% 

10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 5 130 25,00% 

10701 4. krízové bývanie pre deloţovaných OSS 

10701 5. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 950 12 000 12 000 2 697 22,48% 

14.4 Opatrovateľská sluţba v domácnostiach 856 175 814 850 814 850 361 209 44,33% 




10202 4. prevádzkové výdavky OSS 178 300 160 000 160 000 101 405 63,38% 

10201 5. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 150 000 58 679 39,12% 

10202 6. prepravná sluţba OSS 19 025 

14.5 Kluby dôchodcov 275 330 245 350 246 850 114 288 46,30% 




10201 4. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 180 180 160 000 161 500 76 951 47,65% 

14.6 Zariadenia sociálnych sluţieb 98 570 53 070 53 070 21 360 40,25% 

10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 46 350 17 100 17 100 6 861 40,12% 

10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 15 260 6 300 6 300 2 605 41,35% 

10702 3. sociálny fond Domovy OPO 590 270 270 93 34,44% 

10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 21 230 17 400 17 400 6 869 39,48% 

10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 15 140 12 000 12 000 4 932 41,10% 

14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 500 14 500 2 916 20,11% 

01116 1. osobitný príjemca OSS 

10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 500 500 165 33,00% 

10405 3. výplata zadrţaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 14 000 2 751 19,65% 

14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 54 710 31 364 57,33% 

10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 54 710 31 364 57,33% 

14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 30 000 10 000 4 997 49,97% 

10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 30 000 10 000 4 997 49,97% 

15 DLHOVÁ SLUŢBA 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 

0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 338 889 2 135 712 2 191 412 977 585 44,61% 

16.1 Informačné technológie 198 600 110 000 87 000 40 215 46,22% 

01116 1. správa mestského informačného systému OI 198 600 110 000 87 000 40 215 46,22% 

16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 

16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 2 140 289 2 025 712 2 104 412 937 370 44,54% 

01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 274 650 1 220 650 1 220 650 524 770 42,99% 



01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 46 569 70,56% 

01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 32 000 29 000 29 000 13 358 46,06% 

01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 203 500 282 200 134 662 47,72% 

01116 7. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 13 436 79,04% 

01116 8. výdavky na súdne trovy OPO 66 500 35 000 35 000 13 482 38,52% 

01116 9. ostatné výdavky x 12 500 12 000 12 000 1 083 9,03% 

0412 10. výdavky na pracovnú zdravotnú sluţbu OMS 6 639 6 639 6 639 1 471 22,16% 

Strana 9

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

01116 11. reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie OPO 8 000 8 000 8 000 2 105 26,31% 

% 

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 12 889 910 602 191 2 190 524 526 488 24,03% 

1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 241 600 153 500 153 500 2 944 1,92% 

1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 136 600 133 500 133 500 2 944 2,21% 

01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 136 600 133 500 133 500 2 944 2,21% 

1.5 Územné plánovanie - ÚHA 5 000 

0443 1. dotácia na kapitálové výdavky ÚHA EO 5 000 

1.6 Manaţment investícií 100 000 20 000 20 000 

0443 1. projektová dokumentácia a GP pre odbor komunálnych sluţieb ÚHI 100 000 20 000 20 000 

4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 331 000 67 399 54 749 39 730 72,57% 

4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 81 000 67 399 49 549 39 730 80,18% 

01116 1. kapitálové výdavky MsÚ OMS 81 000 39 730 39 730 100,00% 

01116 2. REZERVA x 67 399 9 819 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 250 000 

0660 1. kapitálové výdavky - nebytové priestory OMS 

0133 2. nová registratúra mesta Martin - Ľadoveň ÚHI 

04513 3. prestrešenie pešie plató Záturčie ÚHI 250 000 

4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 

01116 1. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov OMS 

4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 

0840 1. vybudovanie urnového múru na Národnom cintoríne ÚHI 

4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 5 200 

0840 1. výstavba Domu smútku ÚHI 

0840 2. rekonštrukcia strechy Domu smútku Kolónia Hviezda ÚHI 5 200 

5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 106 200 

5.1 Odpadové hospodárstvo 106 200 

0510 1. vybudovanie kompostárne Kalnô (eurofondy + 5 % vlastné zdroje) ÚHI 106 200 

6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 

6.1 Verejné osvetlenie 

1. výdavky podľa poţiadaviek VMČ OKS 

6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 

0620 1. výdavky podľa poţiadaviek VMČ OKS 

7 SLUŢBY OBČANOM 

7.7 Stavebný úrad 

0443 stavebný úrad - kapitálové výdavky ÚHI 

8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 310 000 256 920 350 0,14% 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 240 000 196 920 350 0,18% 

0310 1. výdavky na kamerový systém MsP 

0310 2. výdavky na nákup sluţobného vozidla MsP 20 000 

0310 3. stavebné úpravy nového sídla MsP - zdroj úver MsP 200 000 196 920 350 0,18% 

0310 4. nákup informačno-dokumentačného systému MsP 20 000 

8.3 Poţiarna ochrana 70 000 60 000 

0320 1. zakúpenie teleskopického rýpadla pre Mestský hasičský zbor KP 70 000 60 000 

9 ROZVOJ BÝVANIA 

9.1 Správa bytov n.o. MATRA 

0610 1. NBD Bambusky ÚHI 

0610 2. technická vybavenosť NBD Košúty II. ÚHI 

9.2 Agenda ŠFRB 

0443 1. ŠFRB - kapitálové výdavky ÚHI 


PRIESTRANSTVO 5 441 445 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 

10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 5 441 445 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 

04512 1. KV MČ LJT OKS 48 605 

04512 2. KV MČ Stred OKS 

04512 3. KV MČ Sever OKS 12 139 

04512 4. KV MČ Košúty OKS 

04512 5. KV MČ Priekopa OKS 

04512 6. KV MČ Podháj - Stráne OKS 

04512 7. KV MČ Záturčie OKS 18 321 

Strana 10

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

04512 8. výstavba a rekonštrukcia mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk OKS 555 000 200 000 

04512 9. budovanie parkovísk (príjem z prenájmu parkovacích zábran) - VMČ OKS 98 445 98 445 98 445 65 744 66,78% 

10. PD na mimoúrovňovú kriţovatku v Priekope OKS 

04512 11. rekonštrukcia a rozšírenie Ul. Uzlovská - I., II., III. etapa OKS 133 000 

12. rekonštrukcia Ul. V. Ţingora - od Ul. Brezová po Ul. Bezručovu OKS 

13. rekonštrukcia Ul. Sklabinská č. 22 OKS 

14. rekonštrukcia Ul. Puškinova a výstavba parkoviska - II. a III. etapa OKS 

15. výstavba chodníka Ul. Záturčianska I. etapa OKS 

16. rekonštrukcia chodníka Ul. P.O.Hviezdoslava - V.P. Tótha - A. Kmeťa OKS 

04512 17. parkoviská Ul. Mudroňa OKS 236 000 

0610 18. technická infraštruktúra MT - Záhradky (z dotácie MVaRR z roku 2010 - zdroj 131A) ÚHI 165 683 165 682 100,00% 

19. regenerácia sídiel - PZ, cyklotrasa, nám. Sever (vl. zdroje 757 000 + 5 %) OKS 

04512 20. rekonštrukcia Ul. robotnícka - II. a III. etapa OKS 170 000 

04512 21. rekonštrukcia MO pre peších Ul. N. Hejnej OKS 200 000 

04512 22. rekonštrukcia Ul. hrdinov SNP - po novú stanicu lanovky OKS 300 000 

04512 23. mimoúrovňové prepojenie Záturčie - Priekopa OKS 

04512 24. ukončenie mostného objektu + prístup do ZŠ - pešie plató v Záturčí OKS 200 000 

04512 25. pešia zóna - dostavba Ul. A. Kmeťa východ OKS 660 000 

04512 26. spolufinancovanie prepojenia pešia zóna - Sever - Uzn. 19/10 ÚHI 601 040 9 571 1,59% 

04512 27. nerozdelená časť úveru - Uzn. 19/10 OKS 

04512 28. rekonštrukcie ulíc a chodníkov z úveru (Uzn. 103/10) OKS 166 981 58 423 34,99% 

04512 29. rekonštrukcia pergoly Ľadoveň I. OKS 9 000 

04512 30. rekonštrukcia komunikácie Ul. tehelná vrátane kanalizácie OKS 

04512 31. rekonštrukcia Vajanského nám. vrátane podzemných garáţí OKS 

04512 32. výstavba lávky pre peších cez JORDÁN v Priekope OKS 60 000 

04512 33. rekonštrukcia CSS OKS 100 000 

04512 34. chodníky Ul. Na Bystričku OKS 100 000 

04512 35. rekonštrukcia schodov z Ul. N. Hejnej na Ul. Pribinova OKS 10 000 

04512 36. obnova povrchov MsK v dĺţke 10 km OKS 2 500 000 

04512 37. rekonštrukcia komunikácie Tomčany (stará časť) OKS 100 000 

04512 38. výstavba daţďovej kanalizácie na Ul. Dúbravca v MČ Košúty II. OKS 5 000 

04512 39. rekonštrukcia odvedenia povrchových vôd na Ul. Hrdinov SNP OKS 5 000 


04512 40. výstavba parkovísk, ciest a chodníkov - MČ Košúty OKS 380 380 100,00% 

04512 41. výstavba parkovísk, ciest a chodníkov - MČ Stred OKS 18 720 13 690 73,13% 

04512 42. výstavba parkovísk, ciest a chodníkov - MČ Podháj, Stráne OKS 31 000 31 000 100,00% 

% 

11 KULTÚRA 150 000 205 802 205 802 15 103 7,34% 

11.2 Ochrana a údrţba kultúrnych pamiatok 150 000 205 802 205 802 15 103 7,34% 

08203 1. rekonštrukcia kina Moskva na Národné kultúrne centrum ÚHI 

0840 2. rekonštrukcia Turčianskej galérie (z dotácie MF SR) ÚHI 150 000 205 802 205 802 15 103 7,34% 

0840 3. rekonštrukcia Národného cintorína vrátane vstupného areálu ÚHI 

08203 4. prestrešenie amfiteátra ÚHI 

12 ŠPORT 2 498 000 3 830 1 967 51,36% 

12.1 Správa športových zariadení 2 498 000 

0810 1. tréningový zimný štadión ÚHI 500 000 

0810 2. rekonštrukcia zimného štadióna - ţiacke šatne (SŠZ) ÚHI 500 000 

0810 3. zimný štadión - odvlhčenie hlavnej haly (SŠZ) ÚHI 166 000 

0810 4. strelnica - plynová prípojka a vykurovanie budovy ÚHI 9 000 

0810 5. nákup osobného automobilu pre Správu športových zariadení EO 

0810 6. rekonštrukcia zimného štadióna ÚHI 

0810 7. defibrilátor pre Správu športových zariadení EO 

0810 8. rekonštrukcia tenisového klubu - 5% spolufinancovanie ÚHI 67 000 

0810 9. atletický štadión Hostihora ÚHI 996 000 

0810 10. výstavba multifunkčného ihriska s atletickou dráhou (SŠZ) ÚHI 260 000 


12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 3 830 1 967 51,36% 

0810 1. vybudovanie doskočiska na ZŠ Dolinského (z koncepcie športu z roku 2010) 3 830 1 967 51,36% 


13 VZDELÁVANIE 1 373 665 30 045 117 464 109 953 93,61% 

13.1 Materské školy 84 174 5 679 5 679 100,00% 

09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 72 174 5 679 5 679 100,00% 

09111 2. MŠ Lettricha - rekonštrukcia strechy ÚHI 12 000 

13.2 Základné školy 959 446 55 096 51 030 92,62% 

09121 1. dotácie pre RO ZŠ - zdroj mesto ŠK 959 446 16 264 16 264 100,00% 

09121 2. výstavba športoviska pri ZŠ s MŠ Ul. priehradná ÚHI 8 642 8 642 100,00% 

09121 3. rekonštrukcie ZŠ z úveru (Uzn. 103/10) ÚHI 29 266 25 200 86,11% 


09121 4. dofinancovanie športoviska pri ZŠ Priehradná - MČ Priekopa ÚHI 924 924 100,00% 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 180 045 30 045 53 244 53 244 100,00% 

09501 1. dotácie pre RO ZUŠ - zdroj mesto ŠK 30 045 30 045 52 605 52 605 100,00% 

Strana 11

program 

podprogram 

oddiel 

skupina 

trieda 

podtrieda 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

správca 

programu 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

2. dotácia pre RO CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 150 000 639 639 100,00% 

13.8 Obnova základných škôl 150 000 3 445 

09121 1. obnova základných škôl - vlastné zdroje + 5 % spolufinancovanie ÚHI 

09121 2. obnova ZŠ Dolinského - 5 % spolufinancovanie ÚHI 100 000 

09121 3. obnova základných škôl - zdroj štátny rozpočet a EFRR ÚHI 

09121 4. obnova základných škôl - zdroj krátkodobý úver ÚHI 

09121 5. obnova základných škôl - spolufinančný podiel mesta + práce navyše - zdroj 

dlhodobý úver ÚHI 3 445 

09121 6. obnova ZŠ Krónera - 5 % spolufinancovanie ÚHI 50 000 

% 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 2 356 000 5 945 5 677 95,49% 

14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 5 945 5 677 95,49% 

10701 1. nákup montovaných buniek pre bezdomovcov vrátane softvéru - Uzn. 103/10 OSS 5 945 5 677 95,49% 

14.4 Opatrovateľská sluţba v domácnostiach 26 000 

10202 1. nákup automobilu pre prepravnú sluţbu OSS 26 000 

14.6 Zariadenia sociálnych sluţieb 2 330 000 

10201 1. Dom seniorov Ul. podhájska vlastné zdroje + spolufinancovanie ÚHI 2 230 000 

10702 2. nocľaháreň mesta - nadstavba ÚHI 40 000 

10201 3. Denné centrum - rekonštrukcia záhrady ÚHI 60 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 82 000 47 000 31 000 6 274 20,24% 

16.1 Informačné technológie 52 000 47 000 31 000 6 274 20,24% 

01116 1. kapitálové výdavky na hardware a software OI 52 000 47 000 31 000 6 274 20,24% 

16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 30 000 

01116 1. tvorba digitálnej mapy mesta OI 30 000 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 998 166 998 166 1 167 929 759 885 65,06% 

15 DLHOVÁ SLUŢBA 982 900 982 900 1 152 663 751 404 65,19% 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 982 900 982 900 1 152 663 751 404 65,19% 

0170 1. splátky istiny z úverov EO 885 310 885 310 885 310 535 539 60,49% 

0170 2. splátky úveru zo ŠFRB - Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 EO 29 543 29 543 29 543 14 779 50,03% 

0170 3. splátky úveru zo ŠFRB - BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova EO 46 969 46 969 46 969 23 463 49,95% 

0170 4. splátky úveru zo ŠFRB - Ul. E. B. Lukáča EO 18 920 18 920 18 920 9 450 49,95% 

0170 5. splátky úveru zo ŠFRB - BD Bambusky EO 2 158 2 158 2 158 1 077 49,91% 

0170 6. splátky istiny z úveru DEXIA na obnovu ZŠ EO 169 763 167 096 98,43% 

15.2 Účasť mesta v spoločnostiach 


16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 15 266 15 266 15 266 8 481 55,55% 

01116 1. splátky leasingu za osobný automobil OMS 15 266 15 266 15 266 8 481 55,55% 

VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM 43 657 270 23 727 253 27 006 756 12 594 269 46,63% 

Strana 12


PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2011 

podľa ekonomickej klasifikácie 

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU 29 769 194 22 126 896 23 648 303 11 307 896 47,82% 

1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 403 330 349 694 172 761 49,40% 

1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 30 940 13 935 45,04% 

630 Tovary a sluţby 39 983 35 900 27 530 11 475 41,68% 

640 Beţné transfery 19 253 14 600 3 410 2 460 72,14% 

1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 400 1 128 80,57% 


1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach 17 650 17 650 17 650 100,00% 


1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 32 584 4 095 12,57% 


1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 127 222 51,54% 

RO Transfery rozpočtovým organizáciám 289 000 262 000 246 840 127 222 51,54% 

1.6 Manaţment investícií 5 000 5 000 1 383 27,66% 


1.7 Rozpočtová politika 

1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 7 348 48,09% 


1.9 Kontrolná činnosť 

1.10 Sťaţnosti, petície a podania 

630 Tovary a sluţby 

2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 157 319 108 317 68,85% 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 56 000 22 386 39,98% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 19 


2.2 Chránené pracovisko 22 320 22 807 10 385 45,53% 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 19 400 16 300 16 787 7 542 44,93% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 835 5 300 5 300 2 043 38,55% 

630 Tovary a sluţby 730 720 720 717 99,58% 

640 Beţné transfery 83 

2.3 Aktivačná činnosť 12 730 15 015 8 752 58,29% 


620 Poistné a príspevok do poisťovní 731 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám - školstvo 1 000 1 000 3 004 2 004 66,71% 

2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 63 497 66 794 105,19% 





3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 56 030 32 728 58,41% 

3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 38 730 22 132 57,14% 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 



3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 9 000 7 003 77,81% 



3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 8 000 3 593 44,91% 


3.4 Kronika mesta 300 300 

Strana 13

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 


630 Tovary a sluţby 400 300 300 

4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 1 296 500 1 157 896 554 143 47,86% 

4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 586 000 536 000 299 276 55,84% 


640 Beţné transfery 203 203 203 203 100,00% 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 408 300 210 688 51,60% 


4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 3 000 3 000 

630 Tovary a sluţby 3 000 3 000 3 000 

4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 8 000 1 854 23,18% 


4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 130 500 190 596 35 587 18,67% 


4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 12 000 12 000 6 738 56,15% 


5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 287 396 841 151 36,77% 

5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19% 

630 Tovary a sluţby 2 750 000 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19% 

5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 91 091 61,09% 


5.3 Údrţba potokov 6 650 6 650 721 10,84% 

630 Tovary a sluţby 6 650 6 650 6 650 721 10,84% 

5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 2 079 10,40% 


5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 6 632 6 471 97,57% 




6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 538 382 528 547 34,36% 

6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 349 383 45,40% 


6.2 Údrţba mestskej zelene 470 000 509 911 150 292 29,47% 


6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 7 975 44 415 16 368 36,85% 


6.4 Fontány 500 271 

630 Tovary a sluţby 90 000 500 271 

6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 199 056 


6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 15 000 12 233 81,55% 


7 SLUŢBY OBČANOM 347 673 371 326 184 376 49,65% 

7.1 Klientske centrum 

7.2 Činnosť matriky a údrţba sobášnej siene 70 920 76 794 27 667 36,03% 




640 Beţné transfery 413 414 100,24% 

7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 6 807 48,29% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 95 95 95 36 37,89% 


7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 110 000 61 706 56,10% 


7.5 Osvedčovanie listín a podpisov 

7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 75 617 46 540 61,55% 

Strana 14

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 




630 Tovary a sluţby 488 488 52 367 37 836 72,25% 


7.7 Stavebný úrad 92 920 92 920 39 792 42,82% 





7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 

7.9 Rybárske lístky 

7.10 Zdravé mesto 6 000 1 900 1 864 98,11% 


640 Beţné transfery 500 500 

8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 453 713 47,99% 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 434 000 47,38% 





8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 1 132 56,60% 


8.3 Poţiarna ochrana 32 500 27 500 18 581 67,57% 


9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 15 564 38,13% 

9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 9 538 47,81% 


640 Beţné transfery 

9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 6 026 28,88% 




640 Beţné transfery 


PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 392 389 1 629 715 68,12% 

10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 233 937 224 854 96,12% 

630 Tovary a sluţby 1 543 400 206 000 233 937 224 854 96,12% 

10.2 Zimná údrţba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 570 400 346 127 60,68% 


10.3 Dopravné značenie 110 000 95 010 59 376 62,49% 


10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 042 2 932 96,38% 


620 Poistné a príspevok do poisťovní 653 653 653 653 100,00% 

630 Tovary a sluţby 1 120 467 509 399 78,39% 

10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87% 

640 Beţné transfery 2 050 000 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87% 

11 KULTÚRA 197 500 103 050 87 817 85,22% 

11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 96 850 85 201 87,97% 


11.2 Ochrana a údrţba kultúrnych pamiatok 500 500 496 99,20% 

630 Tovary a sluţby 2 000 500 500 496 99,20% 

11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 700 2 120 78,52% 


11.4 Martinský jarmok a vianočné trhy 12 000 3 000 


Strana 15

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 


12 ŠPORT 615 100 434 900 236 319 54,34% 

12.1 Správa športových zariadení 492 000 424 000 229 000 54,01% 


12.2 Umelá ľadová plocha 


12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 600 4 303 65,20% 



12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 4 300 3 016 70,14% 


640 Beţné transfery 226 000 107 000 700 220 31,43% 

13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 178 001 4 818 880 47,35% 

13.1 Materské školy 1 004 445 1 192 815 528 623 44,32% 

RO Transfery rozpočtovým organizáciám 1 431 234 1 004 445 1 192 815 528 623 44,32% 

13.2 Základné školy 6 274 251 6 956 982 3 400 170 48,87% 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 67 575 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 7 595 290 6 136 968 6 886 124 3 398 538 49,35% 

13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 579 058 273 228 47,18% 


13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 386 256 589 224 42,50% 

640 Beţné transfery 1 003 831 1 003 831 1 386 256 589 224 42,50% 

13.6 Školský úrad 34 960 34 890 15 073 43,20% 





13.7 Školské linky 28 000 28 000 12 562 44,86% 


13.8 Obnova základných škôl 


14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 294 194 602 765 46,57% 

14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 57 450 95,16% 



14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 

640 Beţné transfery 40 000 19 200 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 9 181 23,04% 



14.4 Opatrovateľská sluţba v domácnostiach 814 850 814 850 361 209 44,33% 





14.5 Kluby dôchodcov 245 350 246 850 114 288 46,30% 





14.6 Zariadenia sociálnych sluţieb 53 070 53 070 21 360 40,25% 





14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 500 2 916 20,11% 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 500 500 500 165 33,00% 

Strana 16

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 




14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 31 364 57,33% 

640 Beţné transfery - školstvo 6 000 6 000 6 000 3 521 58,68% 


14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 4 997 49,97% 

640 Beţné transfery 30 000 10 000 4 997 49,97% 

15 DLHOVÁ SLUŢBA 150 000 150 000 63 515 42,34% 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 63 515 42,34% 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ... 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 


16.1 Informačné technológie 110 000 87 000 40 215 46,22% 



16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 2 025 712 2 104 412 937 370 44,54% 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 264 650 1 210 650 1 277 750 533 823 41,78% 




B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 12 889 910 602 191 2 190 524 526 488 24,03% 

1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 153 500 153 500 2 944 1,92% 

1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 133 500 133 500 2 944 2,21% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 136 600 133 500 133 500 2 944 2,21% 

1.5 Územné plánovanie - ÚHA 

RO Transfer rozpočtovej organizácii 5 000 

1.6 Manaţment investícií 20 000 20 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 100 000 20 000 20 000 

4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 67 399 54 749 39 730 72,57% 

4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 67 399 49 549 39 730 80,18% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 81 000 39 730 39 730 100,00% 

710 REZERVA 67 399 9 819 

4.2 Správa nebytových priestorov mesta 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 250 000 

4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 

4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 


4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 5 200 


5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 

5.1 Odpadové hospodárstvo 


6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 

6.1 Verejné osvetlenie 


6.2 Údrţba mestskej zelene 


6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 


7 SLUŢBY OBČANOM 

Strana 17

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 

7.7 Stavebný úrad 



8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 256 920 350 0,14% 

8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 196 920 350 0,18% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 240 000 196 920 350 0,18% 

8.3 Poţiarna ochrana 60 000 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 70 000 60 000 

9 ROZVOJ BÝVANIA 

9.1 Správa bytov n.o. MATRA 


9.2 Agenda ŠFRB 



PRIESTRANSTVO 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 

10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 441 445 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 

11 KULTÚRA 205 802 205 802 15 103 7,34% 

11.2 Ochrana a údrţba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 15 103 7,34% 


12 ŠPORT 3 830 1 967 51,36% 

12.1 Správa športových zariadení 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 498 000 

720 Kapitálové transfery 

12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 3 830 1 967 51,36% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 830 1 967 51,36% 

13 VZDELÁVANIE 30 045 117 464 109 953 93,61% 

13.1 Materské školy 5 679 5 679 100,00% 


RO Transfery rozpočtových organizáciám 72 174 5 679 5 679 100,00% 

13.2 Základné školy 55 096 51 030 92,62% 


RO Transfery rozpočtovým organizáciám 959 446 16 264 16 264 100,00% 




13.8 Obnova základných škôl 3 445 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 150 000 3 445 

14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 5 945 5 677 95,49% 

14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 

720 Kapitálové transfery 

14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 5 945 5 677 95,49% 


14.4 Opatrovateľská sluţba v domácnostiach 


14.6 Zariadenia sociálnych sluţieb 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 330 000 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 47 000 31 000 6 274 20,24% 

16.1 Informačné technológie 47 000 31 000 6 274 20,24% 




Strana 18

program 

podprogram 

kategória 

Ukazovateľ 

poţiadavky 

na rok 2011 

schválený 

rozpočet na 

rok 2011 

upravený 

rozpočet na 

rok 2011 

čerpanie 

1.-6./2011 

% 


C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 998 166 998 166 1 167 929 759 885 65,06% 

15 DLHOVÁ SLUŢBA 982 900 1 152 663 751 404 65,19% 

15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 982 900 1 152 663 751 404 65,19% 

820 Splácanie istín 982 900 982 900 1 152 663 751 404 65,19% 

15.2 Účasť mesta v spoločnostiach 

810 Úvery, pôţičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné 

16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 15 266 15 266 8 481 55,55% 

16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 15 266 15 266 8 481 55,55% 

820 Splácanie istín 15 266 15 266 15 266 8 481 55,55% 

VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM 43 657 270 23 727 253 27 006 756 12 594 269 46,63% 

Strana 19

FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA MARTIN NA ROK 2011 

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV 

KÓD 

TYP VÝDAVKU 

Schválený 

rozpočet 

2011 

Upravený 

rozpočet 

2011 

Plnenie 

1.- 6./2011 

600 Beţné výdavky 22 126 896 23 648 303 11 307 896 47,8% 

v tom: 

Beţné výdavky v poloţkovom členení 14 257 838 14 691 752 6 950 438 47,3% 

Rozpočtové organizácie 262 000 246 840 127 222 51,5% 

v tom: 

01.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 127 222 51,5% 

Rozpočtové organizácie školstva 7 607 058 8 709 711 4 230 236 48,6% 

v tom: 

02.3 Aktivačná činnosť 1 000 3 004 2 004 66,7% 

13.1 Materské školy 1 004 445 1 192 815 528 623 44,3% 

13.2 Základné školy 6 136 968 6 886 124 3 398 538 49,4% 


14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 48 710 48 710 27 843 57,2% 

% 

700 Kapitálové výdavky 602 191 2 190 524 526 488 24,0% 

v tom: 

Kapitálové výdavky v poloţkovom členení 572 146 2 115 337 451 301 21,3% 

Rozpočtové organizácie 0 0 0 0,0% 

v tom: 

01.5 Územné plánovanie - ÚHA 0 0 0 0,0% 

Rozpočtové organizácie školstva 30 045 75 187 75 187 100,0% 

v tom: 

13.1 Materské školy 0 5 679 5 679 0,0% 

13.2 Základné školy 0 16 264 16 264 100,0% 


800 Finančné operácie 998 166 1 167 929 759 885 65,1% 

v tom: 

Finančné operácie v poloţkovom členení 998 166 1 167 929 759 885 65,1% 

VÝDAVKY CELKOM 23 727 253 27 006 756 12 594 269 46,6%

Program č. 1 - Plánovanie, manaţment a kontrola 

Zámer programu: 

Trvalo udrţateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta 

Rozpočet programu: 

MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 

MESTA MARTIN K 30. 6. 2011 

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MARTIN 

Rok Schválený rok 2011 Upravený rok 2011 Čerpanie k 30. 6. 2011 

Rozpočet (v EUR) 

556 830 503 194 175 705 

Podprogram 1.1: 

Výkon funkcie primátora 

Zámer podprogramu: 

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manaţmentom a reprezentáciou 

Zodpovednosť: 

kancelária primátora 



50 500 30 940 13 935 

Ciele a ukazovatele: 

Cieľ: 

Merateľný ukazovateľ 

Podporovať profesionálne, umelecké, amatérske a ďalšie kultúrnospoločenské 

aktivity z oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných 

služieb 

Percento vybavených ţiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 

Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% 

Skutočná hodnota 100% 91% 66,6% 


Rok 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov z celkového schváleného 

rozpočtu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



21

Cieľ: 


Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta 

Počet vydaných tlačových správ za rok 

Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 8 8 9 10 10 

Skutočná hodnota 22 21 18 


Výročná správa mesta 

Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 


Rok 

Počet zasadnutí MsZ 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Podporovať profesionálne, umelecké, amatérske a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity z 

oblasti všeobecne prospešných a verejno-prospešných služieb 

Plnenie cieľa: 

K 30. 6. 2011 mesto Martin eviduje 28 ţiadostí o dotáciu z prostriedkov primátora. Kladne bolo 

vybavených 12 ţiadostí. Nevyhovené bolo 16 ţiadostiam. V 12 prípadoch nevyhovenia ţiadosti bolo 

dôvodom Uznesenie MsZ č. 53/11 zo dňa 28. 4. 2011, ktorým bolo pozastavené poskytovanie dotácií 

z rozpočtu mesta Martin. Vo zvyšných 4 prípadoch nevyhovenia išlo o nedoplnenie ţiadosti v 

dohodnutom termíne, alebo nesplnenie záväzkov Dohody o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Martin v roku 2010. 

2. Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta 


V I. polroku bolo vydaných spolu 18 tlačových správ. Mesto zároveň reagovalo na poţiadavky médií a 

poskytovalo informácie, ktoré sa objavovali vo výstupoch elektronických a printových médií a 

tlačových agentúr. 

3. Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 


V I. polroku 2011 sa konalo 6 riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva. 


Výkon funkcie prednostu 


22

Efektívne a flexibilne riadený mestský úrad orientovaný na kvalitu pri plnení úloh 


prednosta úradu 

kancelária prednostu 



1 400 1 400 1 128 


Cieľ: 

Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných 

prostredníctvom mestského úradu - udržiavanie, resp. zlepšovanie 

zavedeného systému integrovaného manažérskeho systému kvality 


Rok 

Dosiahnutie kladného výsledku pri recertifikačnom aj kontrolnom audite 

integrovaného manaţérskeho systému 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno áno 


Rok 

Aplikácia odporúčaní z auditu politík mesta Martin Transparensy 

International Slovensko 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Benchmarking miest a obcí 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť účinné plnenie uznesení mestského zastupiteľstva 


Rok 

Percento splnených úloh uloţených MsZ v stanovenom termíne 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 100% 100% 100% 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského 

úradu - udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému integrovaného manažérskeho 

systému kvality 


23

Mesto Martin má zavedený systém integrovaného manaţérskeho systému kvality na základe 

udeleného certifikátu v roku 2002, ktorý je pravidelne prehodnocovaný. V roku 2011 Mesto Martin 

obhájilo Certifikát v rozsahu platnosti výkonu samosprávy v systéme manaţérstva kvality v súlade s 

poţiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008, platný od 21. 3. 2009 do 20. 3. 2012. 

Dozorový audit prebehol dňa 28. 02. a 01. 03. 2011. Správa z auditu č. 2268/11 potvrdila platnosť 

certifikátu, pričom nezhody neboli stanovené. Správa pozitívne hodnotila podrobnú analýzu plnenia 

kritérií v rámci Správy z preskúmania za rok 2010, dlhodobý trend vysokej úspešnosti schválených 

projektov, nadštandardné vzdelávanie zamestnancov, vyuţitie reţimu tímového riadenia v príprave i 

priebehu realizácie projektov, synergiu v prirodzenom prepojení kontrol ÚHK a interných auditov. 

Potenciál zlepšovania systému manaţérstva odporučený audítormi bol zapracovaný a priebeţne je 

plnený. 

Mesto Martin pokračuje v projekte Benchmarking miest, do ktorého sa zapojili aj ďalšie mestá. V 

súčasnosti na projekte participuje 22 miest. Projekt v rámci grantu podporuje Únia miest Slovenska a 

Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy, ktorá je aj partnerom projektu. Mesto Martin 

delegovalo do riešiteľského tímu 2 zamestnancov. V roku 2011 bola vydaná publikácia 

Benchmarking miest 2004-2009, ktorá prezentuje aj analytické ukazovatele mesta Martin. 

2. Zabezpečiť účinné plnenie uznesení mestského zastupiteľstva 


V prvom polroku 2011 bolo MsZ prijatých 14 uznesení, pričom úlohovaných uznesení s termínom 

plnenia bolo 27. Splnených je 13 uznesení, v priebeţnom plnení je 13 uznesení a pri 2 uzneseniach 

je termín plnenia aţ v II. polroku 2011. 



Členstvo v samosprávnych organizáciách 

a združeniach 

Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych, celoslovenských a 

medzinárodných fórach 


odbor majetku a sluţieb 



17 650 17 650 17 650 


Cieľ: 

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a 

združeniach 


Rok 

Počet členstiev mesta v organizáciách a zdruţeniach 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 


Mesto je členom týchto organizácií a zdruţení a platí ročný poplatok: 

24

1. Zdruţenie miest a obcí Turca 

2. Zdruţenie miest a obcí SR 

3. Regionálne vzdelávacie centrum Martin 

4. Únia miest Slovenska 

5. Asociácia hlavných ekonómov miest a obcí SR 

6. Zdruţenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 

7. SANET - zdruţenie pouţívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 

8. Asociácia zdravých miest Slovenska 

9. Zdruţenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 

5 135 EUR 

7 988 EUR 

1 141 EUR 

5 706 EUR 

120 EUR 

50 EUR 

33 EUR 

498 EUR 

100 EUR 

Prostredníctvom týchto organizácií mesto získava informácie k svojej činnosti a presadzuje svoje 

záujmy na regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných fórach. 


Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 


Cieľavedomý rozvoj kvality ţivota v meste Martin s vyuţitím cudzích zdrojov financovania 


oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov 



185 000 166 084 7 039 


Cieľ: 

Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Martin 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet podaných projektov 

Počet projektov, ktoré sa realizujú 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Martin 


25

V prvom polroku 2011 sa začal realizovať projekt Regenerácie sídiel - rekonštrukcia Námestia 

francúzskych partizánov + 3. etapa pešej zóny + cyklotrasa s termínom ukončenia máj 2012, 

financovaný z ROP. Dokončieval sa mikroprojekt v rámci cezhraničnej spolupráce SR - PR 

"Cyklotrasy nestačia", realizovaný cez zdruţenie cestovného ruchu Malá Fatra a začali sme v 

spolupráci s Báčskym Petrovcom intenzívne pracovať na projekte Európskej komisie, ktorý je 

zameraný na podporu vybudovania podnikateľského inkubátora v Petrovci a je plánovaný na dobu 12 

mesiacov. 

Podali sme ţiadosti o financovanie na medzinárodné projekty: Festival umenia Miškolc (Višegrádsky 

fond), EPO Urban (Central Europe), Rock festival (Višegrádsky fond), Futbalový turnaj (Višegrád), 

Yout in action (Mládeţ a nezamestnanosť), dotácia na ZŠ Mudroňova na Ministerstvo financií, na 

Memorandové oslavy na Ministerstvo kultúry a na vybudovanie petangového ihriska cez finančné 

nadácie Orange, Ekopolis. 


Územné plánovanie - Útvar hlavného architekta mesta 

Martin 


Organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj 


Útvar hlavného architekta mesta Martin 



262 000 246 840 127 222 


Cieľ: 

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami 

obyvateľov 


Rok 

Priemerná doba vyhotovenia záväzných stanovísk k umiestneniu stavby a 

k stavebným povoleniam a vyjadrení k investičným zámerom 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 

Skutočná hodnota 30 dní 20 dní 20 dní 

Cieľ: 

Zabezpečiť obstaranie územno-plánovacej dokumentácie 


Rok 

Počet obstaraných ÚPD 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



26

Cieľ: 

Zabezpečiť vypracovanie architektonicko-urbanistických štúdií 


Rok 

Počet štúdií 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Organizovanie architektonicko-urbanistických súťaží 


Rok 

Počet súťaţí 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov 


V prvom polroku 2011 bola doba vyhotovenia záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k 

stavebným povoleniam, ako aj vyjadrení k investičným zámerom v priemere totoţná s 

predchádzajúcim obdobím. 

2. Zabezpečiť obstaranie územno-plánovacej dokumentácie 


Útvar hlavného architekta v prvom polroku 2011 zahájil práce na obstarávaní Územného plánu zóny 

Martin pre nemocnicou a Územného plánu historického centra. 

3. Zabezpečiť vypracovanie architektonicko-urbanistických štúdií 


Útvar hlavného architekta v prvom polroku 2011 zabezpečil spracovanie 22 architektonickourbanistických 

štúdií, ktoré sa zaoberajú predovšetkým riešením verejných priestranstiev a statickej 

dopravy v rámci jednotlivých mestských častí. 

4. Organizovanie architektonicko-urbanistických súťaží 


Útvar hlavného architekta v prvom polroku 2011 neorganizoval ţiadne architektonicko-urbanistické 

súťaţe. 


Manažment investícií 


Kvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, ktoré smerujú k naplneniu vízie rozvoja 

mesta. 


útvar hlavného inţiniera 

27



25 000 25 000 1 383 


Cieľ: 

Rozvoj mesta prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR 


Rok 

Počet projektových dokumentácií na investičné akcie mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Rozvoj mesta prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR 


Objem schválených finančných prostriedkov nedovoľuje zabezpečenie projektových dokumentácií 

plánovaných investícií. V súčasnosti je zazmluvnený realizačný projekt na poslednú etapu 

rekonštrukcie Turčianskej galérie vo výške 8 100 EUR. 


Rozpočtová politika 


Zodpovedná rozpočtová a fiškálna politika mesta Martin 


ekonomický odbor 



0 0 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu 


Rok 

Rozpočet mesta Martin schválený do MsZ do konca kalendárneho roku 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



28

Cieľ: 

Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet vypracovaných hodnotiacich správ programového rozpočtu 

Rozbory hospodárenia mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu 


Rozpočet na rok 2011 bol schválený v mesiaci november 2010 uznesením MsZ č. 157/10 a jeho 

súčasťou je aj viacročný rozpočet na roky 2011 - 2013. Za obdobie I. polroka 2011 bol rozpočet 

zmenený dvomi zmenami rozpočtu v mesiaci marec a apríl a rozpočtovými opatreniami 

schvaľovanými v rámci schválenej právomoci aj primátorom mesta. 

2. Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 


V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin sú v priebehu roka 

spracovávané 2 hodnotiace správy programového rozpočtu - hodnotiaca správa za predchádzajúci 

rozpočtový rok, ktorá bola súčasťou záverečného účtu za rok 2010 a monitorovacia správa za I. 

polrok 2011. 

Rozbory hospodárenia mesta sa konajú pravidelne štvrťročne, za sledované obdobie boli dvakrát - po 

skončení kalendárneho roka a po uplynutí I. štvrťroka 2011. V rámci rozborov sú vyhodnocované 

dosiahnuté príjmy a čerpanie výdavkov za sledované obdobie kumulatívne od začiatku roka a 

porovnané s účtovnou evidenciou. 


Účtovníctvo 


Preukázateľne verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta 





15 280 15 280 7 348 


29

Cieľ: 

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Výrok audítora bez výhrad 

Frekvencia predkladania výkazov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 


Účtovnú závierku za rok 2010 overila audítorka Ing. Daniela Cibuľová, ktorá konštatovala, ţe účtovná 

závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky k 

31. decembru 2010 a výsledky hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade 

so slovenským zákonom o účtovníctve. 

Za obdobie I. polroka 2011 boli na Daňový úrad odovzdané všetky poţadované výkazy k 31. 3. 2011 

a k 30. 6. 2011. 


Kontrolná činnosť 


Súlad činností a rozhodnutí mesta s platnou legislatívou a efektívne fungujúca samospráva 


útvar hlavného kontrolóra 



0 0 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu činnosti mestského úradu a uznesení 

mestského zastupiteľstva 


Rok 

Kontrolné úlohy v súlade s plánmi kontrolnej činnosti 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 96,7% 50% 45% 

30


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet vykonaných kontrol za rok 

Počet vykonaných kontrol plnenia prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Plánovaná hodnota 

Počet prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v porovnaní 

k predchádzajúcemu roku 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

menej ako 

100 % 

Skutočná hodnota 40,8% 75% 30% 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť účinnú kontrolu činnosti mestského úradu a uznesení mestského 

zastupiteľstva 


Plnenie cieľa je zabezpečované priebeţne. 


Sťažnosti, petície a podania 


Rýchla a kvalifikovaná reakcia mesta na podnety fyzických a právnických osôb 


organizačno-právny odbor 



0 0 0 


31

Cieľ: 


Rok 

Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch 

určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta 

Počet vybavených sťaţností, petícií a podnetov v zákonom stanovenej 

lehote 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch určených zákonom, 

vnútornými normami a rozhodnutiami mesta 


Za prvý polrok roku 2011 bolo mestu doručených 40 podaní - sťaţností, petícií a podnetov, z ktorých 

k 30. 6. 2011 bolo vybavených 37 podaní, pričom všetky boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. 

Ostatné podania, doručené na konci júna, budú taktieţ vybavené v zákonom stanovenej lehote. 

Program č. 2 - Ľudské zdroje 


Personál mesta - poskytovateľ profesionálnych a flexibilných sluţieb občanom. 




161 310 157 319 108 317 


Vzdelávanie zamestnancov mesta 


Zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov Mesta Martin, potrebných pre výkon 

činností v rámci poskytovania sluţieb klientom mesta. 





66 000 56 000 22 386 


32

Cieľ: 

Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre 

zamestnancov mesta 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Podiel získaných finančných zdrojov z EÚ, ŠR alebo iných zdrojov z 

celkových výdavkov na vzdelávanie 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov mesta 


Výdavky na školenia zamestnancov sa čerpali na realizáciu externých vzdelávacích aktivít v menšej 

miere, vzhľadom k skutočnosti, ţe bolo organizovaných dostatok vzdelávacích aktivít v rámci 

bezplatných školení ponúkaných RVC Martin, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, ako aj v rámci projektu APVS - Akademie přeshraničního vzdělávaní zaměstnanců 

samosprávy. Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu vzdelávacích sluţieb v oblasti odbornej 

prípravy k získaniu kvalifikačných predpokladov a komunikačných a manaţérskych zručností. V 

rámci vzdelávania boli preškolení aj volení predstavitelia mesta v počte 7 a interní audítori. 


Chránené pracovisko 


Vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníţenou pracovnou schopnosťou. 





22 320 22 807 10 385 


Cieľ: 

Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou 


Rok 

Počet zamestnancov chráneného pracoviska 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


33


Cieľ: 

1. Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou 


Cieľ zamestnávať občanov so zníţenou pracovnou schopnosťou je plnený v súlade s plánom. V 

súčasnosti je vo vybavovaní rozšírenie počtu zamestnancov chráneného pracovisko o 1 

zamestnanca so zníţenou pracovnou schopnosťou. 


Aktivačná činnosť 


Podpora udrţiavania pracovných návykov, získania, udrţania alebo zlepšenia odborných zručností 

občanov v hmotnej núdzi na účely pracovného uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon 

aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb v meste Martin. 


odbor organizačno-právny 

odbor komunálnych sluţieb 



12 730 15 015 8 752 


Cieľ: 


Rok 

Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných 

návykov 

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich 

aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov 


Cieľ obnovenia pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných občanov formou aktivačných prác 

v spolupráci s ÚPSVaR Martin je priebeţne plnený, najmä v rámci činnosti pri udrţiavaní a 

zlepšovaní ţivotného prostredia, podpore vzdelávania a pomocných prácach pre Mesto Martin. 


Podpora zamestnanosti 


Podporiť miestnu zamestnanosť s vyuţitím aktívnych opatrení trhu práce 




34



60 260 63 497 66 794 


Cieľ: 

Podporiť zamestnanosť v meste Martin 


Rok 

Počet vytvorených pracovných miest 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesta zo 

štátneho rozpočtu 

Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto (v EUR) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 0 295 405,8 

Cieľ: 

1. Podporiť zamestnanosť v meste Martin 


V roku 2011 pokračovali Dohody o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na podporu 

regionálnej a miestnej zamestnanosti (ďalej len "Dohody") uzavreté medzi Mestom Martin a ÚPSVaR 

Martin v roku 2010 - v rámci nich trval pracovný pomer pre 12 zamestnancov. Okrem toho boli 

uzavreté ďalšie 3 Dohody, v rámci ktorých sa vytvorili vhodné pracovné príleţitosti pre 10 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, čím sa im umoţňuje rozvíjať a obnovovať si pracovné 

návyky. Prostredníctvom uvedeného aktívneho opatrenia trhu práce sú zabezpečované rôzne 

činnosti (opatrovateľská sluţba, stráţna sluţba v útulku a nocľahárni, administratívne práce, odborné 

činnosti na úseku právnej agendy, kultúry, registratúry, informatiky a sociálnych vecí, vedenie 

pracovnej skupiny). 

2. Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesta zo štátneho rozpočtu 


Získavanie finančných prostriedkov na vytvorené pracovné miesta je realizované mesačne formou 

Ţiadosti o úhradu platby a príslušných poţadovaných príloh. Za I. polrok získalo Mesto Martin 

finančné prostriedky na prefinancovanie celkovej ceny práce zamestnancov prijatých v rámci 

uvedeného aktívneho opatrenia trhu práce vo výške 38 822,30 EUR. 

Program č. 3 - Propagácia a prezentácia mesta 


Moderná metropola Turca prezentujúca mesto v informačných, propagačných a prezentačných 

materiáloch 

35




80 100 56 030 32 728 


Turisticko-informačná kancelária 


Komplexné sluţby cestovného ruchu pre turistov 


Turisticko-informačná kancelária mesta Martin 

Rok 2011 2012 2013 


49 800 38 730 22 132 


Cieľ: 

Prevádzkovať Turisticko-informačnú kanceláriu 


Rok 

Počet návštevníkov, ktorí vyuţijú sluţby kancelárie za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 18 000 18 000 20 000 21 000 22 000 

Skutočná hodnota 14 000 16 200 6 200 

Cieľ: 

Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom tlačených 

informačných materiálov 


Rok 

Počet druhov vydaných propagačných materiálov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu ako centra 

regiónu Turiec doma i v zahraničí 


Rok 

Počet absolvovaných výstav a veľtrhov cestovného ruchu za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



36

Cieľ: 


Rok 

Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky www.tikmartin.sk 

Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky TIK za 

mesiac 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Prevádzkovať Turisticko-informačnú kanceláriu 


Počet návštevníkov TIK oproti minulému roku mierne poklesol, treba však brať do úvahy fakt, ţe 

najväčší počet návštevníkov je počas júla a augusta. 

2. Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom tlačených informačných materiálov 


Propagačné materiály sú zväčša vydávané aţ na jeseň. V roku 2011 však v dôsledku nedostatku 

finančných prostriedkov nebolo plánované vydať propagačný materiál. 

3. Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu ako centra regiónu Turiec doma i 

v zahraničí 


Začiatkom roka sme sa zúčastnili troch výstav cestovného ruchu a to Regiontour 2011 v Brne, 

Holiday World 2011 v Prahe a Globe Katowice 2011. 

4. Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky www.tikmartin.sk 


Akcie na stránke www.tikmartin.sk sú aktualizované priebeţne. 


Propagácia a prezentácia mesta 


Martin propagovaný ako moderná metropola Turca doma i v zahraničí 



hovorca mesta 



15 000 9 000 7 003 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť propagáciu mesta osobnými stretnutiami 

Počet plánovaných stretnutí 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

37



Cieľ: 

Zabezpečiť vydanie propagačných materiálov 


Rok 

Počet vydaných materiálov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Rozvoj partnerských vzťahov 


Rok 

Počet návštev zo zahraničných partnerských miest 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť propagáciu mesta osobnými stretnutiami 


Propagácia mesta je zabezpečená osobnými stretnutiami primátora s občanmi mesta Martin počas 

"Dňa otvorených dverí" ako aj "Dní mestských častí" v rámci projektu Transparentné mesto. Okrem 

toho sa mesto Martin aktívne zapájalo do činnosti zdruţenia cestovného ruchu Malá Fatra a Klastra 

Turiec, participovalo na výstavách cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave, GO v Brne, Hikingbiking 

v Amsterdame a Utrechte a v poľských Katoviciach za spolupráce s TIK Martin. Taktieţ je 

mesto prezentované na stretnutiach klastrov CR, zdruţení CR, a konferenciách organizovaných ŢSK. 

2. Zabezpečiť vydanie propagačných materiálov 


Vydávanie propagačných materiálov sme pre nepriaznivú finančnú situáciu pozastavili a poţiadali 

sme o podporu na vydávanie propagačných materiálov zo štrukturálnych fondov v rámci ROP. Boli 

sme úspešní ako ţiadatelia a projekt sa začne realizovať od augusta 2011. 

3. Rozvoj partnerských vzťahov 


V júni 2011 sa zástupcovia partnerských miest z Báčskeho Petrovca, Ţeleznodoroţného, Kalisza, 

Jičína a Hoogevenu zúčastnili osláv Dní mesta Martin 2011, ktoré prebiehali v tomto roku súbeţne s 

projektom Jantárová cesta a boli súčasťou Memorandových osláv. Partnerské vzťahy úspešne 

rozvíjame s Báčskym Petrovcom aj v oblasti ekonomickej, nakoľko Martin je partnerom Petrovca v 

projekte podporenom Európskou komisiou na dobudovanie podnikateľského inkubátora v Báčskom 

Petrovci. 


Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 

38


Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských a iných zahraničných vzťahov 


primátor mesta 




15 000 8 000 3 593 


Cieľ: 

Zabezpečiť propagáciu mesta a výmenu skúseností s partnerskými 

mestami 


Rok 

Počet stretnutí s partnerskými delegáciami 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Aktivity v medzinárodnej spolupráci s nepartnerskými mestami 


Rok 

Počet aktivít s delegáciami iných miest 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť propagáciu mesta a výmenu skúseností s partnerskými mestami 


V rámci tohtoročných Dní mesta Martin sa osláv zúčastnili delegácie zo 4 partnerských miest. Počas 

osláv prebehlo 7 rokovaní so zástupcami jednotlivých delegácií. Rokovania prebiehali najmä v oblasti 

zapájania sa do nových spoločných projektov (Youth in Action - Kalisz, Hoogeven, Báčsky Petrovec) 

a v oblasti kultúrno-spoločenskej (Gymnázium Martin, ZŠ Mudroňova). Významné boli rokovania k 

moţnosti výraznejšej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a rozšírenia hospodárskej spolupráce. 

2. Aktivity v medzinárodnej spolupráci s nepartnerskými mestami 


V rámci príprav medzinárodného projektu EPO Urban prebehli rokovania s koordinátorom projektu - 

nemeckým Lipskom. 


Kronika mesta Martin 


39

Trvalý záznam o významných udalostiach mesta pre súčasné a i budúce generácie 


odbor spoločenských sluţieb 



300 300 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť pravidelné vydávanie kroniky mesta 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet výtlačkov za rok 

Dostupnosť kroniky na internete 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota áno áno nie 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť pravidelné vydávanie kroniky mesta 


Kronika mesta Martin bude k dispozícii aţ na konci roka 2011, preto sa financie určené na jej 

publikáciu nečerpali. 

Program č. 4 - Údrţba majetku mesta 


Kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných sluţieb a 

udrţiavania majetku mesta 




Nerozdelená rezerva 

1 296 500 1 202 826 593 873 

67 399 9 819 0 


Správa, údržba a prevádzka administratívnej budovy a 

MsÚ 


40

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ a správa úradu 





Rezerva * 

586 000 575 730 339 006 

67 399 9 819 0 

* nerozdelená rezerva v kapitálovom rozpočte na rok 2011 


Cieľ: 

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet revíznych správ 

Rekonštrukcia výťahu v budove 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet prevádzkyschopných automobilov 

Počet povinných preskúšaní referentských vodičov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet vykonaných povinných prehliadok vozidiel 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


41


Cieľ: 

Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ 


Rok 

Počet obnovených priestorov a kancelárií 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ 


Do 30. 6. 2011 boli vykonané 2 revízie, čo znamená plnenie cieľa na 40 %. Ďalšie revízie budú 

vykonané v druhom polroku 2011. V roku 2011 nebude rekonštruovaný ţiadny výťah. 

2. Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 


Cieľ bol splnený na 100 %, školenie na spôsobilosť viesť referentské vozidlá bolo vykonané v prvom 

polroku 2011. 

3. Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ 


Cieľ je k 30. 6. 2011 plnený na 40 %. Obnovené boli 2 kancelárie. 


Správa nebytových priestorov mesta 


Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne vyuţitie s dôrazom na ich bezpečné 

a bezporuchové vyuţívanie nájomcami. 





553 000 408 300 210 688 


Cieľ: 

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nebytových priestorov mesta 


Rok 

Percentuálna obsadenosť nebytových priestorov mesta nájomcami 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



42


Rok 

Predpokladaný príjem z prenájmu nebytových priestorov mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť opravu striech na budovách 

Počet opravených striech 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť opravy fasád na budovách 

Počet opravených fasád 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť využiteľnosť chaty Osikovo 

Predpokladaný príjem z prenájmu chaty 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nebytových priestorov mesta 


Pravidelným vykonávaním ponukového konania na nájom voľných nebytových priestorov formou 

priameho nájmu sa postupne darí zvyšovať obsadenosť nebytových priestorov nájomcami, ktorá 

dnes prevyšuje o 1 % plánovanú obsadenosť v roku 2011 a činí 91,3 %. 

2. Zabezpečiť opravu striech na budovách 


Nakoľko MsZ na svojom zasadnutí konanom 28. 4. 2011 uznesením č. 53/11 odobralo oddeleniu 

správy majetku rozpočet na údrţbu majetku mesta, nebolo moţné vykonávať ţiadne väčšie opravy. Z 

uvedeného dôvodu nemohla byť opravená ţiadna strecha, aj keď ich viacero preteká, hlavne vo 

výmenníkových staniciach. 

43

3. Zabezpečiť opravy fasád na budovách 


Nakoľko MsZ na svojom zasadnutí konanom 28. 4. 2011 uznesením č. 53/11 odobralo oddeleniu 

správy majetku rozpočet na údrţbu majetku mesta, nebolo moţné vykonávať ţiadne väčšie opravy. Z 

uvedeného dôvodu nemohla byť opravená ţiadna fasáda, aj keď mnohé sú v dezolátnom stave, napr. 

na detskom sanatóriu na Ul. Štefánika, polyfunkčný objekt na Ul. lipová 31, na nebytových 

priestoroch na Ul. N. Hejnej a pod. 

4. Zabezpečiť využiteľnosť chaty Osikovo 


Vyuţiteľnosť (obsadenosť) chaty počas víkendov je takmer 100 % a v pracovných dňoch podľa 

poţiadaviek klientov. 

Finančné plnenie je o 3 % vyššie ako v minulom roku, avšak výška príjmu je stanovená cenníkom 

sluţieb. Ak by sa výška príjmu mala zmeniť, bolo by potrebné prehodnotiť cenník. 


Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov 


Zabezpečiť aktuálny zoznam pozemkov, vysporiadanie pozemkov notárskymi zápisnicami, 

vysporiadanie reštitučných nárokov 





3 000 3 000 0 


Cieľ: 

Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom 


Rok 

Výmera vysporiadaných pozemkov v m 2 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 13 910 9 463 0 

Cieľ: 

1. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom 


V prvom polroku sa nevysporiadali ţiadne pozemky notárskou zápisnicou, ani protokolom o prechode 

vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov v zmysle zákona 138/91 Zb. o majetku obcí. V 

priebehu júla sa očakáva podpísanie Protokolu zo SPF na pozemky pod miestnou komunikáciou v 

Tomčanoch. Oddelenie pozemkov sa snaţí podávať podnety na vysporiadanie majetkovo- právnych 

vzťahov prostredníctvom protokolu, ktoré si v súčasnej finančnej situácii nevyţadujú zvýšené 

finančné nároky na GP a znalecké posudky. 

44


Prevody nehnuteľností 


Transparentný predaj nehnuteľností - informovanie verejnosti o ponukách na odpredaj nehnuteľnosti 

a odborné ocenenie predávaných nehnuteľností 





12 000 8 000 1 854 


Cieľ: 

Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností 


Rok 

počet uverejnených inzerátov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Vypracovať znalecké posudky na odpredávané nehnuteľnosti 


Rok 

Počet spracovaných znaleckých posudkov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Vypracovať geometrické plány pri prevodoch nehnuteľností 


Rok 

Počet geometrických plánov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Získať kapitálové príjmy z prevodu nehnuteľného majetku mesta 

Predpokladaný príjem z predaja nehnuteľností 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 728 tis. € 662 tis. € 382 tis. € 330 tis. € 330 tis. € 

Skutočná hodnota 325 tis. € 693 tis. € 538 tis. € 

45

Cieľ: 

1. Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností 


V prvom polroku boli zverejnené len 2 ponuky na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta a to cez 

hovorcu mesta, ktorý má na starosti uverejňovanie inzerátov v regionálnej tlači ECHO. 

2. Vypracovať znalecké posudky na odpredávané nehnuteľnosti 


V prvom polroku 2011 boli vypracované 4 znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty majetku 

(areál bývalej MŠ Podhájska, Denné detské sanatórium na Severe a výmenníková stanica na Ul. 

budovateľov. 

3. Vypracovať geometrické plány pri prevodoch nehnuteľností 


Boli vypracované len 3 geometrické plány na náklady mesta, ktoré boli nutné k špecifikovaniu 

predávaných nehnuteľností, resp. pre oddelenie správy majetku na oddelenie budovy amfiteátra. 

Ostatné GP pri prevodoch si financujú kupujúci. 

4. Získať kapitálové príjmy z prevodu nehnuteľného majetku mesta 


Po prvom polroku 2011 bol zvýšený rozpočet kapitálových príjmov vzhľadom na to, ţe bolo 

zrealizovaných viacero prevodov, ktoré boli finančne výnosné (areál bývalých Technických sluţieb, 

bytový dom Komenského), zvyškové pozemky a pozemkový fond pod garáţami, ktorých cena je 

zvýhodnená do konca roku 2011 a je o ne záujem. 


Prevádzka a údržba cintorínov 


Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na 

udrţovanie čistoty a vzhľadu martinských cintorínov 





130 500 190 596 35 587 


Cieľ: 


Rok 


Skutočná hodnota 

Zabezpečiť obradnícke služby 

Príprava domov smútku k vykonaniu obradu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3 200 3 200 3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

hod. 

3 200 

hod. 

hod. 

1 600 

hod. 

3 200 

hod. 

3 200 

hod. 

46

Cieľ: 

Zabezpečiť kosenie cintorínov, hrabanie, dokášanie, nakladanie, 

odvoz odpadu zo zelene 


Rok 




Rok 

Výmera 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

11,82 11,82 11,82 

ha 

11,82 

ha 

Počet kosieb 

ha 

11,82 

ha 

ha 

11,82 

ha 

11,82 

ha 

11,82 

ha 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 



Čistenie cintorínov jar - jeseň 

výmera 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

23,64 23,64 23,64 

ha 

23,64 

ha 

ha 

23,64 

ha 

ha 

12,00 

ha 

23,64 

ha 

23,64 

ha 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť obradnícke služby 


Pripravenosť Domov smútku na obradnícke sluţby bola v prvom polroku vykonaná v zmysle 

uzavretej zmluvy v rozsahu 1 600 hodín. 

2. Zabezpečiť kosenie cintorínov, hrabanie, dokášanie, nakladanie, odvoz odpadu zo zelene 


V roku 2011 boli schválené finančné prostriedky na 3 kosby a 6 kosieb centra mesta. Kosenie 

prebieha v zmysle harmonogramu a k 30. 6. je ukončená druhá kosba. 

3. Čistenie cintorínov jar - jeseň 


Vyčistenie cintorínov bolo vykonané po zimnom období v mesiaci apríl a máj, pri príleţitosti osláv 

oslobodenia mesta. 


Prevádzka a údržba domov smútku 


Zabezpečiť prevádzkyschopnosť domov smútku 



47



12 000 17 200 6 738 


Cieľ: 

Prevádzkyschopnosť a údržba DS 


Rok 

Počet opráv, rekonštrukcií a zásahov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Prevádzkyschopnosť a údržba DS 


V prvom polroku 2011 bola vykonaná rekonštrukcia plynového kúrenia na Dome smútku na 

Sklabinskej ulici. 

Program č. 5 - Ochrana ţivotného prostredia 


Zdravé a bezpečné prostredie pre ţivot obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na zniţovanie 

miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Martin 




2 173 328 2 287 396 841 151 


Odpadové hospodárstvo 


Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Martin 





2 000 000 2 105 000 740 789 


48

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov 

Objem vzniknutého odpadu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 22 000 t 21 000 t 20 000 t 19 000 t 18 000 t 

Skutočná hodnota 19 058 t 19 133 t 8 758 t 


Rok 

Počet zberných nádob v meste 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 5 600 ks 6 500 ks 7 500 ks 8 500 ks 9 000 ks 

Skutočná hodnota 6 100 ks 6 300 ks 6 345 ks 

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť zber a odvoz veľkoobjemového odpadu 

Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu (rok/tony) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 4 200 t 1 700 t 2 000 t 2 200 t 2 500 t 

Skutočná hodnota 700 t 2 350 t 360 t 


Rok 

Počet poskytnutých veľkoobjemových kontajnerov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 50 ks 60 ks 65 ks 70 ks 200 ks 

Skutočná hodnota 50 ks 80 ks 60 ks 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov 


Zber a odvoz odpadov vykonáva firma Brantner Fatra s.r.o. na základe zmluvy. V priebehu roka 

likvidujeme aj divoké skládky. 

2. Zabezpečiť zber a odvoz veľkoobjemového odpadu 


Zber veľkoobjemového odpadu je zabezpečovaný denne, nakoľko prevaţná väčšina zberných nádob 

je umiestnená pri bytových domoch. Zber vykonáva firma Brantner Fatra. 


Separácia odpadu 


Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta 



49



140 000 149 114 91 091 


Cieľ: 


Rok 


Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a 

recyklácie odpadu 

Objem vyseparovaného odpadu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 000 t 2 000 t 3 000 t 4 000 t 5 000 t 

Skutočná hodnota 1 100 t 1 603 t 795 t 


Rok 

% separácie odpadu z celkového mnoţstva odpadu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 5,7% 8,37 t% 11,0% 

Cieľ: 

Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2000 t 1 500 t 2 000 t 2 500 t 2 700 t 

Skutočná hodnota 1 060 t 1 712 t 670 t 


Rok 

Objem zneškodneného odpadu 

Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 30 € 33 € 36 € 39 € 40 € 

Skutočná hodnota 31 € 31 € 31 € 

Cieľ: 

1. Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu 


Zber separovaného odpadu sa v meste Martin zabezpečuje od roku 2007. Neustálou osvetou medzi 

obyvateľmi sa darí zvyšovať podiel separovaného odpadu voči komunálnemu. 

2. Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 


Biologicky rozloţiteľný odpad je ukladaný vo firme EBA s.r.o. Sučany, nakoľko mesto zatiaľ nemá 

vybudovanú kompostáreň. 

50


Údržba potokov 


Zabezpečiť bezpečný odvod povrchových vôd cez zastavané územie 





6 650 6 650 721 


Cieľ: 

Regulácia potoka 


Rok 

Vyčistenie vodného toku v m 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 0 200 m 300 m 300 m 300 m 

Skutočná hodnota 0 200 m 100 m 

Cieľ: 

1. Regulácia potoka 


Za I. polrok 2011 sa spevnil breh Pivovarského potoka v dĺţke 10 bm z lomového kameňa a vyčistil 

sa Baţinový jarok od ústia rieky Turiec v dĺţke 100 metrov. 


Čistenie uličných vpustí 


Funkčná kanalizačná sieť 





20 000 20 000 2 079 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok 

Počet opravených kanalizačných vpustí za rok ku počtu udrţiavaných 

kanalizačných vpustí 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 75/4 300 50/4 500 300/4 600 400/4 700 500/4 800 

51

Skutočná hodnota 90/4 300 120/4 500 68/4 600 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok 


Oprava kanalizačných vpustí bola realizovaná na komunikáciách hlavne v mestskej časti Stred. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany 

životného prostredia 


Efektívne rozhodovanie na úseku správy a ochrany prírody 





6 678 6 632 6 471 


Cieľ: 


Rok 



Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci 

správy ochrany prírody 

Doba administrácie 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

do 20 do 15 do 15 

dní 

do 20 

dní 

dní 

do 15 

dní 

dní 

do 14 

dní 

do 15 

dní 

do 15 

dní 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci správy ochrany prírody 


Sluţby v prenesenom výkone štátnej správy boli poskytované v zmysle prijatej smernice ISO. 

Program č. 6 - Prostredie pre ţivot a oddych občanov 


Atraktívne a udrţiavané prostredie pre ţivot a oddych obyvateľov. 




1 461 465 1 538 382 528 547 

52


Verejné osvetlenie 


Efektívna prevádzka a modernizácia verejného osvetlenia v meste 





686 500 769 500 349 383 


Cieľ: 

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia 


Rok 

Počet svetelných bodov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia 


Prevádzka osvetlenia sa vykonáva v zmysle zmluvy s firmou Brantner Slovakia. Za I. polrok boli 

namontované 2 ks nových svietidiel. 


Údržba mestskej zelene 


Martin - mesto parkov a pravidelne udrţiavanej zelene 





470 000 509 911 150 292 


Cieľ: 

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 


Rok 

počet kosieb za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



53


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

pešia zóna I. - II., parkové plochy - počet kosieb za vegetáciu 

počet sanovaných stromov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 




Rok 


strihanie ţivých plotov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17 490 17 000 15 000 

m 

17 490 

m 

m 

17 000 

m 

plocha hrabania lístia 

m 

7 000 

m 

15 000 

m 

15 000 

m 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

120 ha 120 ha 180 ha 180 ha 120 ha 

Skutočná hodnota 120 ha 120 ha 60 ha 

Cieľ: 

Zabezpečiť revitalizáciu zelene v meste 


Rok 

Počet ks vysadených drevín za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 


Do konca júna 2011 boli vykonané 2 kosby trávnatých plôch aj napriek nepriaznivým klimatickým 

podmienkam. Kosba centra mesta bola vykonaná 16 krát. Výrub drevín oproti predchádzajúcim 

rokom poklesol, čo sa prejavilo aj na revitalizačných výsadbách. Ţivé ploty boli ostrihané v mesiaci 

jún na celej výmere. Hrabanie lístia v jarnom období bolo vykonané na menšej výmere z dôvodu 

kompletného vyhrabania opadaného lístia v jeseni. 

2. Zabezpečiť revitalizáciu zelene v meste 


Výsadba drevín bola primeraná k povoleným výrubom. 

54


Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 


Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a občanov. 






7 975 44 415 16 368 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských 

ihrísk a športovísk 

celkový počet udrţiavaných detských ihrísk 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Celkový počet udrţiavaných pieskovísk 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet vybudovaných detských zariadení 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk a športovísk 


Detské ihriská sú udrţiavané v počte zodpovedajúcom poţiadavkám mestských častí. V prvom 

polroku bola činnosť zameraná na výmenu a dopĺňanie piesku do pieskovísk. Na Ul. Alexyho bolo 

vybudované nové detské ihrisko. 


Fontány 


Atraktívne verejné priestranstvo zabezpečujúce osvieţenie prostredia počas letných mesiacov 

55





0 500 271 


Cieľ: 

Zabezpečiť prevádzkyschopnosť fontán v meste 


Rok 

Počet funkčných fontán v meste 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť fontán v meste 


Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov bola v I. polroku v prevádzke len picia fontána na pešej 

zóne. 


Rozvoj mestských častí 


rozvoj mestských častí podľa predstáv občanov 





277 490 199 056 


Cieľ: 

Operatívne riešiť požiadavky občanov v mestských častiach 


Rok 

Počet akcií zrealizovaných v mestských častiach za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 


Rozpočet VMČ na rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4,98 

€/ob. 

0 5 €/ob. 5 €/ob. 5 €/ob. 

56


4,98 

€/ob. 

5 €/ob. 5 €/ob. 

Cieľ: 

1. Operatívne riešiť požiadavky občanov v mestských častiach 


V roku 2011 bol schválený rozpočet mestských častí vo výške 5,- € na obyvateľa, spolu vo výške 277 

490 €. Uznesením MsZ č. 20/11 z 8. 3. 2011 bol tento rozpočet navýšený o nevyčerpané finančné 

prostriedky z roku 2010, spolu v čiastke 90 796 €. 

Rozpočet podprogramu je v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný podľa poţiadaviek 

mestských častí. 

Z prostriedkov pridelených v rozpočte mesta pre jednotlivé výbory mestských častí boli v I. polroku 

realizované akcie, alebo pridelené dotácie v celkovej hodnote 78 534,29 EUR, čo predstavuje 21,3 

% pridelených finančných prostriedkov. 

Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne: 

Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany 

rezanie hrán obrubníkov Ul. Petrikovicha 

dotácia KARAOKE MUSIC na organizovanie MDD 

údrţba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk 

Stred 

úprava parkoviska Ul. Mudroňova 34 

oprava parkových lavičiek Ul. Záborského 

rozšírenie a rekonštrukcia parkovísk Ul. Hviezdoslavova 31 - 43 


dotácia SZZP na branno-športové podujatie 

Sever 

oprava lavičiek a pieskoviska Ul. Kozmonautov 

opravy chodníkov liatym asfaltom Ul. Zvolenská 21 - 28 

oprava chodníka ČA zámkovou dlaţbou 


Košúty 

oprava poškodených prvkov - ihrisko Ul. M. Galandu 

projektová dokumentácia Ul. F. Štefunku 16 - 22 

terénne úpravy okolia bytového domu na Ul. Alexyho 

zaloţenie nových výsadieb drevín a trávnika 

vyznačenie basketbalového ihriska v Košútoch 

zakúpenie basketbalových košov so sieťkou 

opravy a údrţba lavičiek 

vybudovanie detského ihriska na Ul. Alexyho 

Priekopa 

viacúčelové športové ihrisko ZŠ Priehradná 

spätná montáţ retardérov Kolónia Hviezda 

dotácia na stolnotenisový turnaj Štart Priekopa 

dodanie piesku do pieskoviska Ul. Dullova 

dotácia Rodičovskému zdruţeniu pri ZŠ Priehradná na konanie Olympijského dňa 

dotácia na činnosť futbalového klubu Štart Priekopa 

Podháj - Stráne 

rekonštrukcia parkovísk na Ul. Goliana v hodnote 30 999,98 EUR 

57

Záturčie 

oprava hokejbalových bránok 

dotácia na fašiangový sprievod 

dovoz piesku do pieskoviska Ul. Gándhího 

výsadba tují Ul. Jankolu 

oprava mobiliáru (lavičiek) na Ul. Gándhího 

zakúpenie basketbalových košov so sieťkou na ihrisko 

doplnenie prvkov do detského ihriska 

dotácia Rodičovskému zdruţeniu pri MŠ A. Stodolu na oslavy výročia zaloţenia školy 

výkopové práce v detskom ihrisku na Ul. Gándhího 

oprava a údrţba lavičiek, ihrísk a pieskovísk 

dovoz piesku do doskočísk na Ul. Mamateja a Ul. Nahalku 

dodávka a výsadba drevín 

Dotácia Dobrovoľnému hasičskému zboru v Záturčí na oslavy zaloţenia zboru 


Útulok pre zvieratá 


Zosúladenie chovov psov a iných spoločenských zvierat v meste Martin s právnym a chovateľským 

poriadkom SR - eliminácia dôsledkov porušovania chovateľskej legislatívy s následkami na ţivotné 

prostredie a verejný poriadok 





19 500 15 000 12 233 


Cieľ: 


Rok 

Percento psov, označených na verejných priestranstvách identifikačnou 

známkou 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat 

Percento psov prihlásených do evidencie mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zvýšiť počet chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy 

percento chovateľov poučených o nevyhnutnosti odstraňovania 

exkrementov bezodkladne po znečistení 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

58



Cieľ: 

Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami 


Rok 

Počet občanov mesta ohlasujúcich pohryznutie v zdravotníckom zariadení 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zvýšiť počet kastrácií zvierat 


Rok 

Percento chovateľov, ktorí podrobili svoje zviera kastračnému zákroku 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat 

2. Zvýšiť počet chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy 


Stanovené ciele „Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat“ a „Zvýšiť počet 

chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy“ predstavujú náročnú úlohu, pretoţe ide o chronické, 

vleklé a dlhoročne zanedbávané problémy, najmä z dôvodu absenciu výkonu kontroly, nakoľko ide 

o priestupky voči legislatíve, ktorých riešenie patrí do kompetencie obce. Aj postupné zvyšovanie 

počtu chovateľov, drţiacich psa v súlade s legislatívou je podmienené budúcou lepšou spoluprácou 

výkonných zloţiek mesta (MsP Martin), veterinárnej správy a Útulku pre zvieratá. 

3. Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami 


Cieľ „Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami“ je priamo ovplyvniteľný činnosťou odchytového 

pracovníka Útulku pre zvieratá – čo najskorším odchytom voľne a bez dozoru pobiehajúceho psa sa 

zníţi moţnosť pohryznutia osôb. Útulok zabezpečuje odchytovú sluţbu non-stop počas celého roka. 

4. Zvýšiť počet kastrácií zvierat 


Cieľ Zvýšiť počet kastrácií zvierat je ovplyvňovaný masívnou kastračnou kampaňou voči chovateľom 

spoločenských zvierat, ktorú zabezpečuje Útulok pre zvieratá s spolupráci s veterinárnou 

ambulanciu, poskytujúcou finančné zľavy za kastračné zákroky pre chovateľov z mesta Martin. 

Program č. 7 - Sluţby občanom 


Komplexné a flexibilné sluţby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Martin 

59




347 673 371 326 184 376 


Klientske centrum 


Sústrediť sluţby občanom na jedno miesto 





0 0 0 


Cieľ: 


Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného 

pracoviska - Klientskeho centra 

Počet druhov sluţieb (agend) poskytovaných občanom v klientskom centre 

Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - 

Klientskeho centra 


Počas roka 2011 boli v klientskom centre občanom poskytované všetky nosné a najviac 

vyhľadávané sluţby úradu - ako sú: dane a poplatky, pokladňa, opatrovateľská sluţba, sociálna 

starostlivosť, evidencia obyvateľov a budov, osvedčovanie podpisov a listín, podateľňa a telefónna 

ústredňa. K najčastejšie poskytovaným sluţbám v KC patrí osvedčovanie podpisov a listín, 

podateľňa, pokladňa, dane a poplatky, evidencia obyvateľov. V rámci prehodnotenia činností sa uţ v 

KC neposkytujú sluţby stavebného úradu, ţivotného prostredia a ŠFRB. Zistilo sa, ţe pre klienta je 

výhodnejšie spolupracovať priamo s referentmi na odbore komunálnych sluţieb a nie so 

sprostredkovateľom v KC. V KC je vytvorené aj pracovisko kopírovacích sluţieb z dôvodu, ţe táto 

sluţba bola od klientov poţadovaná a priniesla nielen časovú úsporu pre klientov, ale aj urýchlenie 

vybavenia klienta. Táto sluţba nie je síce pre úrad zisková, ale klienti sú s ňou spokojní. Za I. polrok 

2011 predstavoval príjem do pokladne za kopírovanie 476,87 eur. 


Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 


Organizácia najdôleţitejších okamihov v ţivote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej 

spoločenskej úrovni. 

60

Kvalitné vykonávanie matričných činností a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni. 


odbor majetku a sluţieb - Matričný úrad 



70 920 76 794 27 667 


Cieľ: 


Rok 

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu) v sobášnej 

sieni 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 960 1 000 800 800 800 



Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov 

Predpokladaný počet uvítaní detí do ţivota za rok 

Predpokladaný počet zrealizovaných prijatí jubilantov za rok 

Predpokladaný počet prijatia zlatých svadieb za rok 

Predpokladaný počet matričných udalostí za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov 


61

Počet občianskych obradov sa pohybuje v rozmedzí plánovaných hodnôt. V letných mesiacoch sa 

očakáva nárast počtu sobášov. Matričný úrad pozýva všetkých jubilantov, ktorí v príslušnom mesiaci 

dosiahli jubilejný vek a tieţ všetkých novonarodených občanov mesta Martin. Počet matričných 

udalostí (narodené deti, úmrtia) je o niečo niţší ako plánovaná hodnota, keďţe sa jedná o ţivotné 

situácie, ktoré nie sú ovplyvniteľné vôľou človeka (napr. sobášov bolo oproti prvému polroku 2010 o 

15 viac, úmrtí o 20 viac, ale narodených detí o 84 menej. 


Občianske obrady 


Zabezpečenie a organizácia smútočných rozlúčok na vysokej spoločenskej úrovni 






14 095 14 095 6 807 


Cieľ: 

Zabezpečenie dôstojnej organizácie smútočných obradov 


Rok 

Predpokladaný počet občianskych pohrebov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečenie dôstojnej organizácie smútočných obradov 


Zabezpečiť dôstojný občiansky smútočný obrad - rozlúčku - hlavnú reč, báseň, hudobnú produkciu a 

kytičku zo ţivých kvetov za mesto Martin. 


Médiá - TELEVÍZIA TURIEC a miestny rozhlas 


Propagácia a prezentácia mesta prostredníctvom mestskej televízie a rozhlasu v mestských častiach 



Televízia Turiec, s.r.o. 



140 000 110 000 61 706 

62


Cieľ: 

Výroba aktuálnych tém a správ 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet vyrobených správ za rok 

Počet vyrobených aktuálnych tém za rok 

Počet dokumentačných materiálov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Martin za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Výroba aktuálnych tém a správ 


Televízia Turiec, s.r.o. plní významnú funkciu informátora. Zabezpečuje pravidelné vysielanie správ, 

tvorbu aktuálnych tém a dokumentačných materiálov zo zasadnutia MsZ, čím obyvateľom 

sprostredkuje aktuality z diania v regióne. 


Osvedčovanie listín a podpisov 


Osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu 





0 0 0 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a 

právnické osoby 

Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

63




Rok 

Predpokladaný počet osvedčených listín za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a právnické osoby 


Počas roka I. polroka 2011 bola občanom poskytovaná sluţba - osvedčovanie podpisov a listín v 

Informačnej kancelárii a na Matričnom úrade. Pre internú potrebu MsÚ vykonávajú zamestnankyne 

chráneného pracoviska oddelenia správy majetku osvedčovanie listín. V IK bolo v roku 2011 

osvedčených 9 101 podpisov, na Matričnom úrade 2 212 podpisov. Listín bolo osvedčených: v 

Informačnej kancelárii 4 500 na Matričnom úrade 2 797 a na Chránenom pracovisku 2 671. Príjem 

do pokladne za IK za I. polrok 2011 predstavuje sumu 9 863,08 Eur, na matričnom úrade 2 203,50 

eur. Nie je moţné ovplyvniť mnoţstvo osvedčených podpisov a listín, nakoľko táto činnosť závisí od 

záujmu občanov a tieto sluţby poskytujú aj notárske úrady, ktorých sluţby občania často vyuţívajú. 


Evidencia obyvateľov 


Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy 





23 738 75 617 46 540 


Cieľ: 


Rok 



Zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov mesta 

Priemerný čas potrebný na vybavenie doţiadaní a príslušnej agendy 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Max 20 Max 18 

dní 

18,83 

dní 

dní 

22,23 

dní 

Max 15 

dní 

15 dní 

Max 15 

dní 

Max 15 

dní 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov mesta 


64

Na úseku evidencie obyvateľov sa vykonávajú činnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom 

znení (evidencia úmrtí, narodení, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest, 

rušenie pobytu, evidencia prechodných pobytov a tieţ poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej 

správy, justície, verejnej správy a aj občanom). Priemerná doba vybavenia spisovej agendy pri 

poskytovaní súčinnosti bola v I. polroku 2011 8,4 dňa. Pri spisoch týkajúcich sa rušenia pobytov 

občanom, tu bola priemerná doba vybavenia spisu 21,6 dňa. Dĺţku vybavenia ţiadosti o zrušenie 

trvalého pobytu ovplyvňuje aj to, ţe oznámenie o zrušení trvalého pobytu musí byť v zmysle zákona 

zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Martin a v prípade chýbajúcich dokladov k 

zrušenie pobytu sú spisy po vyzvaní ţiadateľa o doplnenie ţiadosti neuzatvorené aţ do doby 

predloţenia potrebných dokladov a po 15 dňoch po vyvesení oznámenia o zrušení trvalého pobytu 

na úradnej tabuli. 


Stavebný úrad 


Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste 






92 920 92 920 39 792 


Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v 

oblasti stavebného poriadku a územného plánovania 

Počet potenciálnych ţiadateľov 

Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku 

a územného plánovania 


Za obdobie prvého polroka 2011 bolo na Oddelení mestskej stavebnej správy vybavených 483 

podaní, čím bol ročný plán naplnený na 120,75 %. Všetko boli podania v rámci stavebného zákona, 

týkajúce sa stavieb a stavebných úprav na území Mesta Martin. 

65

Ďalej bolo vykonaných 25 štátnych stavebných dohľadov na základe podaní občanov (podnety, 

sťaţnosti, iné ţiadosti), alebo z vlastného podnetu - na základe zistení rôznych skutočností pri výkone 

činnosti priamo na území mesta Martin. 


Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 


Bezproblémový priebeh volieb 


organizačno-personálny odbor 



0 0 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť administráciu volieb 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet očakávaných volieb 

Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť administráciu volieb 


V roku 2011 neboli na území Slovenskej republiky vyhlásené ţiadne voľby. 


Rybárske lístky 


Výdaj rybárskych lístkov 


odbor ekonomický 



0 0 0 


66

Cieľ: 


Rok 



Zabezpečiť promptné vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov 

Priemerná doba vybavenia občana 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Max. Max. Max. Max. Max. 

10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 

Max. Max. Max. 

10 min. 10 min. 10 min. 


Rok 

Počet vydaných rybárskych lístkov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť promptné vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov 


Rybárske lístky sú vydávané občanom na poţiadanie priamo v pokladni mesta, a to na počkanie, 

pričom doba vybavenia občana nepresiahne 10 minút. V prvom polroku roku 2011 bolo vydaných 425 

rybárskych lístkov. 


Zdravé mesto - Zdravé prostredie pre život obyvateľov a 

návštevníkov mesta s dôrazom na tvorbu 

environmentálnej politiky v meste 


Organizácia a podpora aktivít zameraných na oblasť psychického a duševného zdravia obyvateľov a 

ich ţivotného štýlu 


Kancelária zdravé mesto 



6 000 1 900 1 864 


Cieľ: 


Rok 

Aktívne podporovať a vytvárať predpoklady pre proces zlepšovania 

zdravia obyvateľov mesta 

Počet organizovaných podujatí pre dospelých obyvateľov mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



67


Rok 

Počet organizovaných podujatí pre deti z materských škôl a základných 

škôl 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Vydanie profilu zdravia 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Aktívne podporovať a vytvárať predpoklady pre proces zlepšovania zdravia obyvateľov 

mesta 


K 30. 6. 2011 bolo zorganizovaných celkovo 10 podujatí. Z toho 8 pre dospelých obyvateľov mesta a 

2 pre deti z materských a základných škôl. Počet podujatí pre dospelých bol splnený nad rámec 

celoročného plánu a počet podujatí pre deti presne podľa plánu. Profil zdravia nebol vydaný z dôvodu 

plnenia uznesenia Asociácie zdravých miest Slovenska. Keďţe Profil zdravia sa bude vydávať 

kaţdých 5 rokov, jeho ďalšie vydanie pripadá na rok 2014. 

Program č. 8 - Bezpečnosť a poriadok 


Bezpečné mesto 




1 069 330 1 202 420 454 063 


Verejný poriadok a bezpečnosť 


Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov 


Mestská polícia Martin 



1 034 430 1 112 920 434 350 


68

Cieľ: 


Rok 

Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok 

mestskej polície 

Celkový počet príslušníkov MsP 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej sluţbe za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP, zvýšiť 

efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP 

% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu 

riešených udalostí 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a 

školských zariadeniach 

Počet kontrolovaných prechodov 

Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta 


Rok 

Počet hodín venovaný kontrole dodrţiavania pravidiel cestnej premávky 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



69

Cieľ: 

Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov za rok 


Rok 

Počet kontrol majiteľov psov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície 


Minimalizovanie protispoločenskej činnosti v I. polroku 2011 sa zlepšilo zvýšením počtu príslušníkov 

MsP. 

V prvom polroku 2011 zvýšením počtu policajtov vo výkone sluţby v rámci cyklohliadok a presunutím 

vyššieho počtu policajtov do popoludňajších hodín sa podarilo zníţiť protispoločenskú činnosť v 

mestských častiach. 

2. Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta 


Zlepšením praktickej prípravy zásahovej jednotky, ako aj ostatných príslušníkov MsP sa podarilo 

zefektívniť zásahy pri riešení hlavne telefonických podnetov od občanov. 

3. Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských 

zariadeniach 


Asistenciou na frekventovaných priechodoch pre chodcov nachádzajúcich sa hlavne v blízkosti 

školských zariadení sa prispelo k zlepšeniu bezpečnostnej situácie, čo má za následok zníţenie 

počtu nehôd a kolízií vodičov s chodcami na týchto úsekoch. 

4. Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta 


Na základe sústavne pretrvávajúcej zlej dopravnej situácie na úseku statickej dopravy sa hliadky aj v 

tomto polroku vo zvýšenej miere zameriavali na vyhľadávanie a riešenie priestupkov, čo však aj tak 

neviedlo k zlepšeniu situácie. 

5. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov za rok 


Častými nepravidelnými kontrolami majiteľov psov (niekedy aj 2 x denne), ktoré boli realizované 

hlavne na sídliskách, sa podarilo dostať do povedomia občanov povinnosti chovateľov psov, 

vyplývajúcich z platných zákonov. 


Civilná ochrana 


Ochrana ţivotov obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ Martin v prípade mimoriadnych a krízových 

situácií 

70


kancelária primátora - referent krízového manaţmentu 



2 400 2 000 1 132 


Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť ochranu obyvateľov v čase krízovej situácie v dobe mieru 

a podľa zákona č. 227/2002 Z.z. 

Aktualizovaná agenda civilnej ochrany 

Príprava krízového štábu a komisií (úkrytová, EVA, komisia pre 

mimoriadne regulačné opatrenia, IPO) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť zmodernizovanie priestorov ochranných stavieb 


Rok 

Počet udrţiavaných ochranných stavieb 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť ochranu obyvateľov v čase krízovej situácie v dobe mieru a podľa zákona č. 

227/2002 Z.z. 


V prvom polroku 2011 bola zaktualizovaná 1 smernica a v zmysle plánu zasadal aj krízový štáb a to 

dvakrát. Na území mesta Martin nevznikla ţiadna mimoriadna udalosť a krízový štáb nemusel 

mimoriadne zasadať. 

2. Zabezpečiť zmodernizovanie priestorov ochranných stavieb 


Cieľ je plnený nedostatočne, nakoľko sa zrealizovali najnutnejšie udrţiavacie práce len v šiestich 

ochranných stavbách a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 


Požiarna ochrana 


71

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase poţiarov 


kancelária primátora 




32 500 87 500 18 581 


Cieľ: 


Rok 

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 

Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 

Skutočná hodnota 2 x 2 x 0 

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ 

počet zakúpenej hasičskej výstroje a výzbroje 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 5/7 8/10 10/10 10/10 10/10 

Skutočná hodnota 4/5 9/10 10/14 

Cieľ: 

1. Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 


Komplexné protipoţiarne prehliadky na území mesta Martin budú vykonávané v druhom polroku roku 

2011. 

2. Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ 


Cieľ je prekročený, nakoľko bolo plánované nakúpiť 10 kusov výzbroje a výstroje, ale v prvom polroku 

roku 2011 Mesto Martin pre príslušníkov Mestského hasičského zboru zakúpilo 14 ks kompletných 

protipoţiarnych oblekov vrátane rukavíc, prilieb a špeciálnej obuvi v celkovej hodnote 13 840 EUR. 

Ďalšia výzbroj, výstroj a technika bude nakupovaná v nasledujúcich obdobiach. 

Program č. 9 - Rozvoj bývania 


Správa bytov a dostupné bývanie pre občanov mesta 


72



40 102 40 814 15 564 


Správa bytov neziskovou organizáciou Matra 


Evidencia a zodpovedné spravovanie bytového fondu mesta, jeho obnova, rekonštrukcia 


MATRA, n.o. 



19 949 19 949 9 538 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť evidenciu bytového fondu 

Počet novopostavených bytov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť odpredaj bytov záujemcom 

Počet uzatvorených kúpnych zmlúv na prevod bytu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť evidenciu bytového fondu 


V roku 2011 cieľ nebude naplnený z dôvodu nedostatku zdrojov financovania novej výstavby. 

2. Zabezpečiť odpredaj bytov záujemcom 


Do konca roku 2011 je predpoklad naplnenia cieľa, ak záujemcovia splnia stanovené podmienky. 


Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 


Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania 

73





20 153 20 865 6 026 


Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci 

agendy ŠFRB 

Počet potenciálnych klientov sluţby 

Počet podaných ţiadostí 

Doba administrácie a odoslania ţiadostí na ŠFRB 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie 

podporených stavieb 

Počet vykonaných kontrol za rok - overovanie faktúr 

Počet vykonaných kontrol za rok - kontrola stavieb 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB 


74

Pri podaných ţiadostiach bol vo všetkých prípadoch dodrţaný termín vybavenia t.j. do 14 dní. 

Občania, ktorí mali záujem o podporu zo ŚFRB a zisťovali si podmienky schválenia úveru, boli 

vybavovaní ihneď - priebeţne. 

2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb 


Čerpanie podpôr bolo v súlade so stanovenou zmluvnou podmienkou, t.j. čerpanie finančných 

prostriedkov ukončiť s stavbu skolaudovať do 24 mesiacov od otvorenia účtu. 

Program č. 10 - 

Cestná doprava, miestne komunikácie, 

verejné priestranstvo 


Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, kvalitné a pravidelne udrţované 

miestne komunikácie 





1 997 445 3 753 703 1 974 205 

Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, 

parkovísk 


Bezpečné, kvalitné a pravidelne udrţované miestne komunikácie, chodníky a parkoviská. Rozvoj 

mestskej infraštruktúry - nová výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa potrieb mesta 






304 445 1 595 251 569 344 


Cieľ: 

Opraviť a rekonštruovať mestské komunikácie 


Rok 

Dĺţka komunikácií (km) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Skutočná hodnota 6 4 1,5 

75

Cieľ: 

Bezbariérové úpravy chodníkov 


Rok 

Dĺţka komunikácií (km) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Skutočná hodnota 0,2 0,25 0,05 

Cieľ: 

Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov 


Rok 

Počet udrţiavaných autobusových prístreškov v meste 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Pokračovať v rekonštrukcii pešej zóny 


Rok 

Rekonštruovaná plocha v m 2 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 1 900 2 000 2 776 0 3 359 

Skutočná hodnota 2 227 0 0 

Cieľ: 

1. Opraviť a rekonštruovať mestské komunikácie 


Za I. polrok sme vymenili asfalt v dĺţke 1,5 km a to najmä v mestskej časti Podháj a Záturčie. 

2. Bezbariérové úpravy chodníkov 


Bezbariérový prechod sa realizoval v MČ Košúty a Záturčie. 

3. Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov 


V I. polroku 2011 boli opravené 3 ks poškodených prístreškov. Čistenie prebieha v zmysle 

schváleného harmonogramu. 

4. Pokračovať v rekonštrukcii pešej zóny 


Na ďalšiu rekonštrukciu pešej zóny je podpísaná zmluva o dielo, podľa ktorej majú byť práce 

ukončené do 30. 6. 2012. 


Zimná údržba komunikácií, čistenie verejných 

priestranstiev a zastávok mestskej verejnej dopravy 

76


Bezpečné a čisté komunikácie a verejné priestranstvá 





400 000 570 400 346 127 


Cieľ: 

Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v meste 


Rok 

Plocha posýpaných komunikácií za rok (m 2 ) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v zimnom období 

Doba odstránenia snehu na mestských komunikáciách - I., II., III. kategória 

v hodinách 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 4,8,10 3,7,9 3,6,8 3,6,8 3,6,8 

Skutočná hodnota 4,8,10 2,4,6 2,4,6 

Cieľ: 

1. Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v meste 


Doba odstránenia snehu sa zníţila z dôvodu priaznivých klimatických podmienok a menšieho 

mnoţstva napadaného snehu do 22. 3. 2011. 

2. Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v zimnom období 


Zimná údrţba komunikácií bola ukončená 22. marca 2011. 


Dopravné značenie 


Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách 




77


110 000 95 010 59 376 


Cieľ: 

Zabezpečiť bezpečnosť na mestských komunikáciách 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet novo inštalovaných dopravných značiek 

Počet novo inštalovaných nadštandardných dopravných značiek 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť bezpečnosť na mestských komunikáciách 

Za účelom zabezpečenia bezpečnosti na mestských komunikáciách boli namontované značky v 

počte 7 ks v mestskej časti Stred a Záturčie. Nadštandardné značenie nebolo realizované ţiadne. 


Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy 


Zníţiť počet dní vybavenosti na špeciálnom stavebnom úrade 





3 000 3 042 2 932 


Cieľ: 

Zníženie počtu dní na vybavenie stavebných povolení 


Rok 

Doba vybavenia stavebného povolenia 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

78

1. Zníženie počtu dní na vybavenie stavebných povolení 


Pri vybavovaní stavebných povolení na dopravné stavby bola dodrţaná zákonná lehota. K prerušeniu 

došlo v 4 prípadoch, kedy stavebník nedoloţil potrebné doklady. 


Mestská autobusová verejná doprava 


Zlepšiť kvalitu a kultúru cestovania mestskou verejnou dopravou 





1 180 000 1 490 000 996 426 


Cieľ: 


Rok 

Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku 

Počet prevádzkovaných vozidiel 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku 


Kvalita poskytovania sluţieb, vrátane obnovy vozidlového parku, je plnená v zmysle zmluvy a jej 

dodatku č. 10 s akciovou spoločnosťou SAD Ţilina. 

Program č. 11 - Kultúra 


Rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu občanov 




403 302 308 852 102 920 


Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 


79

Proporčne vyváţený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí, 

udrţiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov 





152 000 96 950 85 201 


Cieľ: 


Rok 

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej 

vekovej a sociálnej vrstvy 

Celkový počet organizovaných a spoluorganizovaných akcií 

celomestského charakteru za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Z toho počet kultúrno-spoločenských aktivít na námestí a v centre mesta 

za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov 


Rok 

Počet slávnostných aktov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej 

vrstvy 


V priebehu prvého polroka bolo zorganizovaných 11 podujatí. Verejné kultúrno-spoločenské podujatia 

pre väčšinových prijímateľov rôznych vekových kategórií boli z väčšej časti realizované v spolupráci s 

Centrom kultúry Martin, n.o.. Takmer v plnom počte boli uţ tradične situované na Divadelnom 

námestí. 

2. Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov 


Aj tento rok sme zabezpečili pietne akty kladenia vencov pri príleţitosti oslobodenia mesta Martin a 

Dňa víťazstva nad fašizmom. Okrem toho sme zorganizovali odovzdávanie ocenení najúspešnejším 

športovcom za rok 2010. 

80


Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 


Zachovanie kultúrnych pamiatok - ich ochrana a údrţba v meste 






206 302 206 302 15 599 


Cieľ: 

Zabezpečenie údržby a ochrany kultúrnych pamiatok v meste 


Rok 

Počet plánovaných opráv v rámci ochrany kultúrnych pamiatok za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Opraviť chodníky a hrobové miesta pamiatkovej podstaty na 

Národnom cintoríne 

Plocha opravených chodníkov v m 2 a počet hrobových miest 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 100 m 2 200 m 2 5 5 5 


Cieľ: 

1. Zabezpečenie údržby a ochrany kultúrnych pamiatok v meste 


Uskutočnená bola rekonštrukcia bronzového reliéfu na Memorandovom námestí a pokrytie 

poškodeného chodníka umelým trávnikom pod reliéfom. 

2. Opraviť chodníky a hrobové miesta pamiatkovej podstaty na Národnom cintoríne 


Oprava chodníkov na Národnom cintoríne sa uskutoční v 2. polovici roku 2011, realizácia 

rekonštrukčných prác bola uskutočnená na troch náhrobných kameňoch - Berco Augustíny, Ján 

Francisci a Albert Ilgo. 


Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 


81

Podpora kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v meste, podpora originálnych kultúrnych projektov 





33 000 2 700 2 120 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť podporu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podujatí 

organizovaných v meste Martin 

Percento vybavených ţiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť podporu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podujatí organizovaných v meste 



Z dôvodu šetrenia tento rok bolo vyhovené 6 ţiadateľom o dotáciu z rozpočtu mesta Martin. Z nich 

dvaja podali ţiadosť začiatkom roka, preto ju v danom čase komisia kultúry, školstva a vzdelávania 

odporučili schváliť. Po následnej úprave rozpočtu boli podporené projekty ďalších 4 zdruţení, ktorým 

finančnú dotáciu schválili výbory mestských častí. 


Martinský jarmok a Vianočné trhy 


Zachovanie tradície Martinského jarmoku a Vianočných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta 






12 000 3 000 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť organizačne Martinský jarmok v mesiaci september 


Rok 

Trvanie v dňoch 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


82


Cieľ: 

Zabezpečiť organizačne Vianočné trhy v mesiaci december 


Rok 

Trvanie v dňoch 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť organizačne Martinský jarmok v mesiaci september 


Jarmok sa v roku 2011 neuskutoční. 

2. Zabezpečiť organizačne Vianočné trhy v mesiaci december 


Vianočné trhy sa uskutočnia v mesiaci december. 

Program č. 12 - Šport 


Rozsiahly výber aktivít podľa dopytu a preferencií občanov 




615 000 438 730 238 286 


Správa športových zariadení 


Správa športových zariadení - správa športovísk v meste 


Správa športových zariadení 




492 000 424 000 229 000 


Cieľ: 


Poskytovať prenájom ľadovej plochy pre všetky kategórie družstiev 

hokejového klubu mužov a žien a pre verejnosť a vytvárať 

podmienky pre rozvoj hokeja v meste 

Počet hodín vyuţitia ľadovej plochy za rok 

83

Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Poskytovať prenájom športových plôch pre Mestský futbalový klub a 

širokú verejnosť s cieľom rozvoja futbalu v meste 


Rok 

Počet hodín vyuţitia športových plôch pre futbal 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2 500 2 600 0 0 0 

Skutočná hodnota 2 327 0 0 

Cieľ: 


Rok 

Vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít organizovaných 

športových klubov reprezentujúcich mesto Martin mimo futbalu a 

hokeja (hokejbal, tenis, ...) 

Počet hodín vyuţitia ihrísk klubmi reprezentujúcimi mesto v iných športoch 

ako futbal a hokej 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Vytvárať podmienky pre rozvoj neformálnych športových činností 

občanov a mládeže v meste Martin 

Počet bezplatných hodín poskytnutých na športovú činnosť pre verejnosť 

na verejných ihriskách v meste 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť pokračovanie rekonštrukcie budovy zimného štadióna a 

Počet plánovaných investičných akcií 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Poskytovať prenájom ľadovej plochy pre všetky kategórie družstiev hokejového klubu 

mužov a žien a pre verejnosť a vytvárať podmienky pre rozvoj hokeja v meste 


84

Cieľ plníme priebeţne na 42,78 %, keď sme ľadovú plochu poskytovali do 3. 4. 2011 počas 1 155 

hodín, čo denne predstavuje 12,5 hodín korčuľovania bez započítania servisných prestávok na 

úpravu ľadu po kaţdej tréningovej jednotke. 

2. Poskytovať prenájom športových plôch pre Mestský futbalový klub a širokú verejnosť s 

cieľom rozvoja futbalu v meste 


Od roku 2010 nemáme v správe ţiadnu futbalovú plochu vhodnú pre plnenie tohto cieľa. Keďţe 

vybudovanie nového futbalovo-atletického štadióna sa zatiaľ nezrealizovalo - nestanovili sme preto 

ani cieľ v tejto oblasti. 

3. Vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít organizovaných športových klubov 

reprezentujúcich mesto Martin mimo futbalu a hokeja (hokejbal, tenis, ...) 


Pre kluby reprezentujúce naše mesto (okrem futbalu a hokeja) sme poskytli 1 101 hodín športových 

plôch nasledovne: Hokejbal: HBK Izoglobal muţi 49,5 hodín, JK AFE Medokýš (mládeţ) 173,5 hodín, 

Turčianska hokejbalová liga 144 hodín, Tenis: Tenisový klub mesta 732 hodín, Hádzaná: Mestský 

hádzanársky klub 2 hodiny. 

4. Vytvárať podmienky pre rozvoj neformálnych športových činností občanov a mládeže v 

meste Martin 


Poskytovali sme občanom moţnosť vyuţitia verejných športových plôch v časti Podháj a to v 

mesiacoch január - marec 8 hodín/deň a v mesiacoch apríl - jún 12 hodín/deň a časti Ľadoveň na 

verejnom ihrisku 10 hodín/deň. 

5. Zabezpečiť pokračovanie rekonštrukcie budovy zimného štadióna a tréningovej ľadovej 

plochy, výstavbu atletickej dráhy s futbalovou plochou, vyriešenie vykurovania strelnice 

plynovou kotolňou 


Vzhľadom na stav verejných financií sa nám v prvej polovici tohto roku podarilo presadiť a začať 

realizáciu jedinej investičnej akcie - športového areálu na ulici Východná. Predpoklad jej ukončenia je 

v polovici septembra. Cieľ moţno zatiaľ hodnotiť ako nesplnený. 


Umelá ľadová plocha 


Bezplatné korčuľovanie pre kaţdého v meste 


odbor evidenčných a správnych sluţieb 



0 0 0 


85

Cieľ: 


Rok 

Prevádzkovať umelú ľadovú plochu 

Počet dní prevádzkovania 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Prevádzkovať umelú ľadovú plochu 


V rozpočte mesta neboli vyčlenené finančné prostriedky na prevádzku ľadovej plochy a v zimnom 

období 2010/2011 sa nepodarilo zabezpečiť prevádzkovanie tejto plochy ani sponzorsky. 


Športové akcie organizované mestom 


Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí 

zabezpečovaných inými organizáciami 





9 100 6 600 4 303 


Cieľ: 


Rok 

Organizovať športové podujatia a akcie pre širokú verejnosť za 

účelom ich telesného a duševného rozvoja zdravého životného štýlu 

Počet organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet účastníkov športových podujatí 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



86

Cieľ: 

1. Organizovať športové podujatia a akcie pre širokú verejnosť za účelom ich telesného a 

duševného rozvoja zdravého životného štýlu 


K 30. 6. 2011 sa zrealizovali 3 kolá MCORŠ, ktorých sa zúčastnilo spolu 559 pretekárov: 1. kolo kolky 

- 366, 2. kolo beh - 135 a 3. kolo cyklo - 58 účastníkov. 


Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 


Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt 





114 000 8 130 4 983 


Cieľ: 

Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a 

dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných 

organizácií 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet podporených športových organizácií za rok 

Počet podporených športových podujatí za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou 

činností športových klubov a telovýchovných organizácií 


V prvom polroku boli podporení 5 ţiadatelia. Z toho 1 športová akcia bola podporená Komisiou 

mládeţe a športu (Primátor Cup) a 4 dotácie boli podporené z prostriedkov VMČ. Nízky počet 

podporených organizácií súvisel s nedostatkom finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na rok 

2011. 

Program č. 13 - Vzdelávanie 


87

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy ţiakov, reagujúce na 

aktuálne trendy 




8 791 467 10 295 465 4 928 833 


Materské školy 


Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí 





1 004 445 1 198 494 534 302 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť v materských školách kvalitné vzdelávacie služby a 

dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu. 

Počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet detí navštevujúcich MŠ 

Počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



88

Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských 

jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktívnosť stravovania v 

školských jedálňach. 

%-ny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť v materských školách kvalitné vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu 

možnú kvalitu. 


Počet materských škôl je stabilný, to znamená 6 samostatných materských škôl a 4 spojené so 

základnou školou. Počet detí v MŠ sa mierne zvyšuje, keď oproti roku 2009 sa zvýšil o 72 detí. 

Podobná je situácia s počtom detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Počet vzrástol o 68 detí. Stúpajúci počet detí ovplyvňuje mierny nárast demografického vývoja a 

záujem o mestské materské školy. 

2. Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských 

školách. Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach. 


Podobne ako v roku 2010 sa v školských jedálňach dosahuje 100 %-ný podiel stravujúcich sa detí. 


Základné školy 


Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov 





6 274 251 7 012 078 3 451 200 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste 

Počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



89


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Odbornosť vyučovania v základných školách v % 

Počet ţiakov navštevujúcich základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť a rozširovať voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a 

výchovy v školských kluboch detí 

Počet školských klubov detí (ŠKD) 

Počet ţiakov v ŠKD 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste 


Počet základných škôl je zatiaľ stabilný. Odbornosť vyučovania je rovnaká z dôvodu pokračovania 

školského roka v 1. polroku kalendárneho roka 2011. Počet ţiakov v základných školách klesá, keď 

oproti roku 2009 sa zníţil o 128 ţiakov. 

2. Zabezpečiť a rozširovať voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy v školských 

kluboch detí 


Počet školských klubov detí je rovnaký, ako počet základných škôl. Počet ţiakov ŠKD má stúpajúcu 

tendenciu. Oproti roku 2009 sa zvýšil o 279 ţiakov. 


Výchovno-vzdelávacie voľnočasové aktivity 


90

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne poţiadavky a záujmy detí, ţiakov a študentov 





445 980 632 302 326 472 


Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť dostupnosť širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v 

oblasti voľno-časových aktivít 

Počet základných umeleckých škôl (ZUŠ) 

Celkový počet ţiakov ZUŠ 

Počet centier voľného času (CVČ) 

Celkový počet detí, ţiakov v CVČ 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 800 1 000 1 000 1 000 1 000 


Cieľ: 


Rok 

Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity 

% zvýšenia ţiakov vyuţívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému 

roku 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



91

Cieľ: 

1. Zabezpečiť dostupnosť širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových 

aktivít 


V základných umeleckých školách je venovaná osobitná starostlivosť kaţdému ţiakov, jeho 

zameraniu a individuálnym schopnostiam. Umoţňujú to najmä variabilné študijné programy a 

alternatívne metódy práce. Celkový počet ţiakov ZUŠ klesol oproti roku 2009 o 25. V CVČ sme 

zaznamenali mierny nárast počtu detí. Oproti roku 2009 vzrástol o 69. 

2. Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity 


Záujem ţiakov o voľnočasové aktivity sa oproti roku 2009 zvýšil o 9%. 


Školské stravovanie 


Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné sluţby v oblasti školského stravovania. 





0 0 0 


Cieľ: 

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských 

jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktívnosť stravovania v 

školských jedálňach. 


Rok 

%-ny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských 

školách. Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach. 


Stravovanie pre deti v MŠ je zabezpečené pre všetky deti navštevujúce MŠ. Bez stravy nie je moţné 

prijať dieťa do MŠ. Školské jedálne sú od roku 2011 zapojené do projektu MŠ VVaŠ SR "Program 

ovocia a zelenina v školách", čím sa zvýšil podiel ovocia a zeleniny v jedálnom lístku. 


Neštátne školy a školské zariadenia 


Neštátne školstvo ako ďalšia forma vzdelávania v meste 

92


odbor ekonomický 



1 003 831 1 386 256 589 224 


Cieľ: 


Rok 

Umožniť výchovu a vzdelávanie aj v neštátnych školách a školských 

zariadeniach 

Celkový počet neštátnych zariadení 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Umožniť výchovu a vzdelávanie aj v neštátnych školách a školských zariadeniach 


Mesto Martin zabezpečuje financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v 

zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 

Martin. V I. polroku 2011 boli poskytované dotácie celkovo pre 26 škôl a školských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom je cirkev alebo súkromná osoba. Z uvedeného počtu je 8 materských škôl, 1 špeciálna 

materská škola, 4 základné umelecké školy, 4 centrá voľného času, 4 školské kluby detí, 2 školské 

strediská záujmovej činnosti, 2 školské jedálne a 1 jazyková škola. 


Školský úrad 


Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení 





34 960 34 890 15 073 


Cieľ: 

Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku 

školstva, odbornú poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských 

zariadení 


Rok 

Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


93


Cieľ: 


Rok 

Podporiť rozvoj a dostupnosť neformálneho vzdelávania pre 

zamestnancov škôl a školských zariadení 

%-ny prírastok kniţničného fondu odborných publikácií 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 1,5% 0,5% 2% 1% 1% 


Cieľ: 

1. Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, odbornú 

poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení 


Počet škôl a školských zariadení, ktorým bola v I. polroku poskytovaná odborná a poradenská pomoc 

sa oproti roku 2010 nezmenil - bola poskytovaná 17 školám a školským zariadeniam. 

2. Podporiť rozvoj a dostupnosť neformálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl a 

školských zariadení 


V I. polroku 2011 nebola moţnosť doplniť kniţný fond v odbornej pedagogickej kniţnici z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. 


Školské linky 


Dostupnosť školy pre kaţdé dieťa 





28 000 28 000 12 562 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť dostupnosť škôl pre deti MŠ a žiakov ZŠ 

%-ny podiel detí vyuţívajúcich školské linky v MŠ 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



94


Rok 

%-ny podiel detí vyuţívajúcich školské linky v ZŠ 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť dostupnosť škôl pre deti MŠ a žiakov ZŠ 


Na základe zmluvy, uzavretej so spoločnosťou SAD a.s. sa prepravujú deti MŠ a ţiaci ZŠ zo 

vzdialenejších častí Martina. V prípade školskej linky prepravujúcej deti z Bambusiek do MŠ Ul. kpt. 

Nálepku ide o 34 %-ný podiel vyuţívajúcich linky (celkový počet detí v MŠ/počet detí z Bambusiek). V 

ZŠ sa na základe monitoringu SAD a.s. prepraví týţdenne 19,36 % ţiakov (celkový počet ţiakov v ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta/týţdenný počet prepravených ţiakov). 


Obnova základných škôl 


Obnova budov základných škôl v súlade s európskymi normami za účelom skvalitnenia prostredia 

pre vzdelávanie 





0 3 445 0 


Cieľ: 

Kvalita vykonaných prác 


Rok 

Reklamácie - počet zaevidovaných podaní 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Kvalita vykonaných prác 


Stavebné práce, súvisiace s rekonštrukciou objektov základných škôl A. Dubčeka, Jahodnícka a 

Hurbanova boli ukončené v júli 2010 a k 30. 6. 2011 neboli evidované ţiadne reklamácie. 

95

Program č. 14 - Sociálna starostlivosť 


Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva 




1 335 024 1 300 139 608 442 


Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 


Okamţitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi 





88 500 60 370 57 450 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze 

obyvateľov mesta 

Počet poberateľov dávky (rodina s deťmi, seniori, nezamestnaní občania) 

za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta 


Za sledované obdobie sme poskytli jednorazové dávky v hmotnej núdzi 251 ţiadateľom. Z toho 58 

ţiadateľov boli rodiny s deťmi, 81 ţiadateľov bolo seniorov, z toho 2 ţiadosti boli zamietnuté a 

nezamestnaných bolo 112 ţiadateľov, z toho 3 ţiadosti boli zamietnuté. 


Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 


Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti 



96



19 200 0 0 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť podporu charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít 

v meste 

Počet poskytnutých dotácií komisiou sociálno-zdravotnou za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť podporu charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste 


Za sledované obdobie neboli schválené, ani vyplatené ţiadne dotácie na podporu charitatívnych, 

sociálnych a humanitných aktivít v meste. 


Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 


Sociálna pomoc pre bezdomovcov 


odbor spoločenských sluţieb + odbor komunálnych sluţieb 



44 844 45 789 14 858 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť nocľaháreň pre bezdomovcov v zimných mesiacoch 

Počet miest v nocľahárni 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 


Rok 

Organizovať veľkonočné a vianočné pohostenie pre bezdomovcov 

Počet zúčastnených osôb 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

97



Cieľ: 

Celoročne poskytovať bezdomovcom balíčky s potravinami 


Rok 

Počet odovzdaných balíčkov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť zakúpenie všeobecného materiálu pre bezdomovcov 


Rok 

Počet odovzdaných kusov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť nocľaháreň pre bezdomovcov v zimných mesiacoch 


Nocľaháreň s kapacitou 23 lôţok bola v prevádzke po celé sledované obdobie. 

2. Organizovať veľkonočné a vianočné pohostenie pre bezdomovcov 


Veľkonočné pohostenie sa neuskutočnilo, vianočné pohostenie sa uskutoční v II. polroku. 

3. Celoročne poskytovať bezdomovcom balíčky s potravinami 


Bezdomovcom v sledovanom období neboli poskytnuté ţiadne balíčky s potravinami. 

4.Zabezpečiť zakúpenie všeobecného materiálu pre bezdomovcov 


Bezdomovcom v sledovanom období nebol zakúpený ţiadny všeobecný materiál. 


Opatrovateľská služba v domácnostiach 


Pohodlný ţivot seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí 





814 850 814 850 361 209 

98


Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt so 

spoločenským prostredím seniorom a handicapovaným občanom 

Počet opatrovaných k 31. 12. príslušného roku 

Celkový počet opatrovaných za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Podprogram predstavujú aktivity: 

1. Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt so spoločenským prostredím 

seniorom a handicapovaným občanom 


Opatrovateľskú sluţbu poskytujeme v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách k plnej 

spokojnosti našich klientov. K 30. 6. 2011 sme mali 166 klientov opatrovateľskej sluţby. Počet 

klientov oproti roku 2009 klesol z toho dôvodu, ţe do počtu uţ nezapočítavame rozvoz obedov - 224 

klientov, nakoľko táto činnosť uţ nie je súčasťou opatrovateľskej sluţby. V rámci rozvozu obedov bolo 

k 30. 6. 2011 rozvezených do domácností klientov 30 966 obedov. 


Kluby dôchodcov 


Komplexná starostlivosť o seniorov 





245 350 246 850 114 288 


Cieľ: 

Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov 


Rok 

Priemerný počet členov KD 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



99


Rok 

Priemerný ročný stav poberateľov stravy 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet podporených záujmových klubov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov 


Za sledované obdobie bol počet členov denných centier 789 z radov občanov mesta, ktorí sú členmi 

7 záujmových klubov a podieľajú sa na bohatej kultúrnej, vzdelávacej a zábavnej činnosti. V jedálni 

sme zabezpečili stravovanie pre 574 klientov, z nich 135 dochádza na obedy osobne. 


Zariadenia sociálnych služieb 


Základná starostlivosť o občanov bez domova, dočasná pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými 

deťmi. 





53 070 53 070 21 360 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť základnú starostlivosť občanom bez domova v Domove 

pre osamelých Na Kameni a v Domove pre osamelých rodičov 

Slniečko 

Priemerný počet ubytovaných za rok v Domove na Kameni 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Denná kapacita zariadenia 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


100



Rok 

Priemerný počet ubytovaných za rok v Domove pre osamelých rodičov 

Slniečko 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Denná kapacita zariadenia 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť občanom bez domova v Domove pre osamelých Na 

Kameni a v Domove pre osamelých rodičov Slniečko 


Počas sledovaného obdobia bolo ubytovaných v Útulku (Domov pre osamelých) 18 občanov a v 

Zariadení núdzového bývania Slniečko (Domov pre osamelých rodičov) bolo ubytovaných 20 osôb. 


Osobitný príjemca 


Účelné vyuţitie prídavku na dieťa 





14 500 14 500 2 916 


Cieľ: 

Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa 


Rok 

Počet riešených prípadov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa 


101

V období I. polroku 2011 sme v priemere mesačne vyplatili prídavok na dieťa 29 rodinám, čím sme 

zaznamenali pokles počtu záškolákov v našom meste. 


Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 


Rovnaké šance pre deti a ţiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 





54 710 54 710 31 364 


Cieľ: 


Rok 

Spolupracovať s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií pre deti v hmotnej 

núdzi 

Počet detí poberajúcich dávku na stravu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Spolupracovať s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií pre deti v hmotnej núdzi 


K 30. 6. 2011 poberalo dávku na stravu 286 detí, dotáciu na školské potreby 287 detí. 


Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela 


Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách 





0 10 000 4 997 

102


Cieľ: 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet príspevkov, poskytnutých na dopravu pre rodičov do zariadenia 

sociálnej starostlivosti 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 

Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

Počet detí, ktorým boli vytvorené úspory 

Počet podporených opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele 


V sledovanom období boli vytvorené úspory 5 maloletým. Na dopravu pre rodičov do zariadenia 

sociálnej starostlivosti neboli čerpané ţiadne finančné prostriedky, nakoľko sme nemali ţiadnych 

ţiadateľov. V I. polroku sa neuskutočnili ţiadne výchovné opatrenia. 

Program č. 15 - Dlhová sluţba 


Pravidelné splátky záväzkov mesta 



Bežný rozpočet (v EUR) 

Finančné operácie(v EUR) 

150 000 150 000 63 515 

982 900 1 152 663 751 404 


Splátky úverov a úrokov z úverov 


103

Splátky úverov a úrokov z úverov v zmysle uzatvorených zmlúv 




Rozpočet (EUR) 

Finančné operácie 

150 000 150 000 63 515 

982 900 1 152 663 751 404 


Cieľ: 


Rok 

Zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov mesta 

Počet nesplatených úverov mesta 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet splátok úverov a úrokov v roku 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov mesta 


Úhrady istín bankových úverov mesta sú zabezpečované trvalými príkazmi a uhrádzajú sa 

automaticky a pravidelne. Úhrady úrokov si banky inkasujú z účtov mesta. Ekonomický odbor v 

priebehu roka zabezpečuje, aby na týchto účtoch bol dostatok finančných prostriedkov. 

Program č. 16 - Podporná činnosť 


Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Martine 





2 182 712 2 222 412 983 859 

15 266 15 266 8 481 


Informačné technológie 


104

Efektívne administratívne činnosti v samospráve s vyuţitím informačných technológií 


oddelenie informatiky 



157 000 118 000 46 489 


Cieľ: 

Digitalizácia agend a činností MsÚ v maximálnej možnej miere 


Rok 

Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet obnovených počítačov (výmena PC starších ako 4 roky) 

Počet obnovených serverov (výmena serverov starších ako 5 rokov) 

Počet obnovených zálohovacích zariadení (starších ako 5 rokov) 

Počet obnovených aktívnych prvkov počítačovej siete (starších ako 4 roky) 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 


105

Cieľ: 

Zabezpečiť údržbu (update a upgrade) dôležitého software 


Rok 

Percento software, ktorý má zabezpečenú údrţbu 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Digitalizácia agend a činností MsÚ v maximálnej možnej miere 


Pre nedostatok rozpočtových prostriedkov nie je moţné zabezpečiť plnenie cieľa. 

2. Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ 


Pre nedostatok rozpočtových prostriedkov nie je moţné zabezpečiť plnenie cieľa. 

3. Zabezpečiť údržbu (update a upgrade) dôležitého software 


Zabezpečený je update a upgrade najdôleţitejších softwarových súčastí informačného systému: 

zmluvne je ošetrený update a upgrade ISS (uhradené 2 zmluvné splátky t.j. 50 %), webové stránky 

(mesačné úhrady - 50 %), elektronické aukcie eBit (mesačné úhrady - 50 %) - rozpočtové prostriedky 

sú viazané na uhradenie celej výšky update a upgrade, uhradená je podpora pre MicroStation, 

VMware, antivírusový software NOD, ASPI. Rozpočtové prostriedky sú viazané VEMA. 


Priestorové informácie - digitálna mapa 


Efektívne informácie a rozhodovanie v samospráve s vyuţitím priestorových informácií 


oddelenie informatiky 



0 0 0 


Cieľ: 

Aktualizácia digitálnej technickej mapy 


Rok 

% územia mesta, ktoré bude aktualizované 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



106

Cieľ: 

Aktualizácia katastrálnej mapy 


Rok 


R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Aktualizácia ortofotomapy 


Rok 


R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Tvorba digitálnych pasportov 


Rok 

Počet nových pasportov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

Aktualizácia digitálnych pasportov 


Rok 

Počet aktualizovaných pasportov 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Ciele: 

1. Aktualizácia digitálnej technickej mapy 

2. Aktualizácia katastrálnej mapy 

3. Aktualizácia ortofotomapy 

4. Tvorba digitálnych pasportov 

5. Aktualizácia digitálnych pasportov 

Plnenie cieľov: 

Pre nedostatok rozpočtových prostriedkov nie je moţné zabezpečiť plnenie cieľov. 


Funkčný chod Mestského úradu a MsZ v Martine 


107

Efektívne administratívne činnosti úradu 







2 025 712 2 104 412 937 370 

15 266 15 266 8 481 


Cieľ: 

Zabezpečiť funkčný chod úradu 


Rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




Rok 

Počet interných auditov za rok 

Počet externých auditov za rok 

R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Cieľ: 

1. Zabezpečiť funkčný chod úradu 


V programe interných auditov na rok 2011 bolo naplánovaných 14 interných auditov. K 30. 6. 2011 

bolo zrealizovaných 7. Externý audit bude zrealizovaný v II. polroku 2011. Odporúčania a návrhy na 

zlepšenie z interných auditov sú zapracované do Registra odporúčaní a návrhov na zlepšenie. Ich 

plnenie sa priebeţne sleduje. 

108

Upravený rozpočet k 30. 6. 2011 

Číslo 

programu NÁZOV PROGRAMU Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Finančné 

operácie 

SPOLU 

Percentuálny 

podiel 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 349 694 153 500 503 194 2% 

2 Ľudské zdroje 157 319 157 319 1% 

3 Propagácia a prezentácia mesta 56 030 56 030 0% 

4 Údržba majetku mesta 1 157 896 54 749 1 212 645 4% 

5 Ochrana životného prostredia 2 287 396 2 287 396 8% 

6 Prostredie pre život a oddych občanov 1 538 382 1 538 382 6% 

7 Služby občanom 371 326 371 326 1% 

8 Bezpečnosť a poriadok 945 500 256 920 1 202 420 4% 

9 Rozvoj bývania 40 814 40 814 0% 

10 Cestná doprava a miestne komunikácie 2 392 389 1 361 314 3 753 703 14% 

11 Kultúra 103 050 205 802 308 852 1% 

12 Šport 434 900 3 830 438 730 2% 

13 Vzdelávanie 10 178 001 117 464 10 295 465 38% 

14 Sociálna starostlivosť 1 294 194 5 945 1 300 139 5% 

15 Dlhová služba 150 000 1 152 663 1 302 663 5% 

16 Podporná činnosť 2 191 412 31 000 15 266 2 237 678 8% 

SPOLU 23 648 303 2 190 524 1 167 929 27 006 756 100%

1 Plánovanie, 

manažment 

a kontrola 

2% 2 Ľudské zdroje 

1% 

Upravený rozpočet k 30. 6. 2011 

4 Údržba majetku mesta 

4% 

3 Propagácia a prezentácia mesta 

0% 

14 Sociálna starostlivosť 

5% 

15 Dlhová 

služba 

5% 

16 Podporná 

činnosť 

8% 

5 Ochrana životného 

prostredia 

8% 

6 Prostredie pre život a oddych 

občanov 

6% 

7 Služby občanom 

1% 

13 Vzdelávanie 

38% 

8 Bezpečnosť a poriadok 

4% 

10 Cestná doprava a miestne 

komunikácie 

14% 

9 Rozvoj bývania 

0% 

11 Kultúra 

1% 

12 Šport 

2%

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2011 

Číslo 

programu 

NÁZOV PROGRAMU 

Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Finančné 

operácie 

SPOLU 

Percentuálny 

podiel 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 172 761 2 944 175 705 1% 

2 Ľudské zdroje 108 317 108 317 1% 

3 Propagácia a prezentácia mesta 32 728 32 728 0% 

4 Údržba majetku mesta 554 143 39 730 593 873 5% 

5 Ochrana životného prostredia 841 151 841 151 7% 

6 Prostredie pre život a oddych občanov 528 547 528 547 4% 

7 Služby občanom 184 376 184 376 1% 

8 Bezpečnosť a poriadok 453 713 350 454 063 4% 

9 Rozvoj bývania 15 564 15 564 0% 

10 Cestná doprava a miestne komunikácie 1 629 715 344 490 1 974 205 16% 

11 Kultúra 87 817 15 103 102 920 1% 

12 Šport 236 319 1 967 238 286 2% 

13 Vzdelávanie 4 818 880 109 953 4 928 833 39% 

14 Sociálna starostlivosť 602 765 5 677 608 442 5% 

15 Dlhová služba 63 515 751 404 814 919 6% 

16 Podporná činnosť 977 585 6 274 8 481 992 340 8% 

SPOLU 11 307 896 526 488 759 885 12 594 269 100%

1 Plánovanie, 

manažment a 

kontrola 

1% 2 Ľudské zdroje 

1% 

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2011 

3 Propagácia a 

prezentácia mesta 

0% 

4 Údržba majetku mesta 

5% 

14 Sociálna starostlivosť 

5% 

15 Dlhová služba 

6% 

16 Podporná 

činnosť 

8% 

5 Ochrana 

životného 

prostredia 

7% 

6 Prostredie pre život a oddych 

občanov 

4% 

7 Služby občanom 

1% 

8 Bezpečnosť a poriadok 

4% 

9 Rozvoj 

bývania 

0% 

10 Cestná doprava a miestne 

komunikácie 

16% 

13 Vzdelávanie 

39% 

11 Kultúra 

1% 

12 Šport 

2%

Dokument - Mesto Martin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?