Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko ...
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko ...
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Izvješće</strong> <strong>za</strong> razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine<br />
Skupina<br />
RASHODI POSLOVANJA <strong>za</strong> razdoblje siječanj - lipanj 2012.<br />
Pod<br />
skupina Odjeljak OPIS Plan <strong>za</strong> 2012. Ostvarenje<br />
I.-VI. 2012.<br />
14<br />
%<br />
Ostvarenje I.-VI.<br />
Plan 2012.<br />
Ostvarenje<br />
I.-VI. 2011.<br />
Tablica 13.<br />
Indeks<br />
I.- VI. 2012.<br />
I.- VI. 2011.<br />
0 1 2 3 4 5 6(5/4) 7 8(5/7)<br />
RASHODI POSLOVANJA 409.560.400 215.505.230 52,62 221.561.095 97,3<br />
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313.540.000 165.680.673 52,84 169.316.151 97,9<br />
311 Bruto plaće 267.540.000 139.640.738 52,19 142.510.890 98,0<br />
312 Ostali rashodi <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene 5.200.000 2.550.643 49,05 2.368.647 107,7<br />
313 Doprinosi na plaće 40.800.000 23.489.292 57,57 24.436.614 96,1<br />
32 MATERIJALNI RASHODI 96.020.400 49.824.557 51,89 52.244.944 95,4<br />
321 Naknade troškova <strong>za</strong>poslenima 13.100.000 6.905.167 52,71 6.798.454 101,6<br />
3211 Službena putovanja 700.000 330.072 47,15 427.329 77,2<br />
3212 Naknade <strong>za</strong> prijevoz 12.000.000 6.526.585 54,39 6.226.756 104,8<br />
3213 Stručno usavršavanje radnika 350.000 44.314 12,66 103.427 42,8<br />
3214 Ostale naknade troškova <strong>za</strong>poslenima 50.000 4.196 8,39 40.942 10,2<br />
322 Rashodi <strong>za</strong> materijal i energiju 16.470.000 8.323.252 50,54 9.062.140 91,8<br />
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.100.000 2.937.141 41,37 3.886.043 75,6<br />
3223 Energija 9.100.000 5.327.720 58,55 5.107.195 104,3<br />
3224 Materijal i dijelovi <strong>za</strong> tekuće i investicijsko održavanje 170.000 42.936 25,26 55.772 77,0<br />
3225 Sitni inventar i autogume 80.000 15.455 19,32 7.549 204,7<br />
3226 Službena, radna i <strong>za</strong>štitna odjeća i obuća 20.000 0 - 5.581 -<br />
323 Rashodi <strong>za</strong> usluge 60.815.400 29.188.132 47,99 31.234.247 93,4<br />
3231 Usluge telefona, pošte i prijevo<strong>za</strong> 20.000.000 11.728.427 58,64 13.037.967 90,0<br />
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.452.400 6.366.785 36,48 6.975.576 91,3<br />
3233 Usluge promidžbe i informiranja 500.000 153.176 30,64 234.133 65,4<br />
3234 Komunalne usluge 4.500.000 1.988.301 44,18 1.942.264 102,4<br />
3235 Zakupnine i najamnine 8.800.000 4.621.438 52,52 4.281.782 107,9<br />
3236 Zdravstvene usluge 50.000 649 1,30 320.846 0,2<br />
3237 Intelektualne i osobne usluge 870.000 405.913 46,66 487.737 83,2<br />
3238 Računalne usluge 4.343.000 1.612.763 37,13 1.510.132 106,8<br />
3239 Ostale usluge 4.300.000 2.310.680 53,74 2.443.810 94,6<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.635.000 5.408.006 95,97 5.150.103 105,0<br />
3291 Naknade <strong>za</strong> rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 270.000 174.693 64,70 269.908 64,7<br />
3292 Premije osiguranja 830.000 198.639 23,93 420.333 47,3<br />
3293 Reprezentacija 50.000 10.228 20,46 36.216 28,2<br />
3294 Članarine 15.000 6.250 41,67 8.295 75,3<br />
3295 Naknade i pristojbe 170.000 249.043 146,50 80.091 311,0<br />
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.300.000 4.769.153 110,91 4.335.260 110,0
Change language