2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za ...

do kraja proračunske godine (umanjenje matičnih prihoda i primitaka i pomoći te uvećanje
prihoda za posebne namjene), usklađenja planiranih rashoda i izdataka sa izmijenjenim
prihodima i primicima, usklađenja pojedinih planiranih rashoda i izdatka sa dinamikom
provođenja postupaka javne nabave kako kod korisnika tako i kod općina i gradova na
području Županije, usklađenja planiranih rashoda sa stvarnom potrošnjom po financijskim
planovima proračunskih korisnika u decentralizaciji, usklađenja planiranih rashoda i izdataka
sa računskim planom, odnosno ekonomskom klasifikacijom i ostalo.
Ukupni prihodi i primici planirali su se u iznosu od 432 milijuna kuna, što je što je 1,8
milijuna kuna ili 0,4% manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 8 milijuna
kuna ili 1,8% manje od početnog Proračuna u 2011. Prihod od poreza i prireza na dohodak –
županijski dio 15,5% planirao se u iznosu od 135 milijuna kuna što je milijun kuna ili 0,7%
manje u odnosu na planirano u 2011. (nesamostalni rad je bio manji za 7,9%, povrati po
godišnjoj prijavi građana za 39%, a naplata poreza i prireza na dohodak u postupku nadzora
veća za 663,8% u odnosu na 2010.). Pomoći (pomoći EU, pomoći iz proračuna i
decentralizirane pomoći izravnanja) su se planirale u iznosu od 145,8 milijuna kuna što je
613 tisuća kuna ili 0,4% manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 7,1 milijun
kuna ili 4,6% manje od planiranog u početnom Proračunu 2011. (integralni protupožarni
sustav, Slid, program navodnjavanja). Prihodi od imovine su se planirali u iznosu od 15
milijuna kuna što je 1,9 milijuna kuna ili 14,4% više od planiranog u 2011. (prihodi od
koncesija u zdravstvu rastu za 195,1%, a koncesije na vodama i naknade za eksploataciju
mineralnih sirovina padaju za 66,7% odnosno 27,3%). Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i ostali prihodi su se planirali u iznosu
od 38,1 milijun kuna, što je 352 tisuće kuna ili 0,9% manje od planiranog u prvom Rebalansu
2011., odnosno 58 tisuća kuna ili 0,2% manje u odnosu na početni Proračun u 2011.(eko
renta). Primici od financijske imovine i zaduživanja su se planirali u iznosu od 6 milijuna
kuna što je 1,8 milijuna kuna ili 22,7% manje od planiranog u 2011. (Fond za poljoprivredu i
agroturizam i dionice);
Ukupni rashodi i izdaci su se planirali u iznosu od 450,2 milijuna kuna, što je 1,8 milijuna
kuna ili 0,4% manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 10,2 milijuna kuna ili
2,3% više od početnog Proračuna u 2011. Rashodi djelatnosti su se planirali u iznosu od 52
milijuna kuna što je 506 tisuća kuna ili 1% više od planiranog u prvom Rebalansu 2011.,
odnosno 1,4 milijuna kuna ili 2,7% više od planiranog u početnom Proračuna u 2011.
(premije osiguranja djelatnika, usluge telefona, pošte i prijevoza i kapitalna ulaganja). Razni
programi su se planirali u iznosu od 214,1 milijuna kuna što je 2,3 milijuna kuna ili 1,1%
manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 15,5 milijuna kuna ili 7,8% veći u
odnosu na početni Proračun u 2011. (umanjenje rashoda za provođenje Sporazuma sa
Hrvatskim vodama za izgradnju regionalnih sustava vodoopskrbe Dalmacije na području
SDŽ Vrpolje – Vučevica za što su potrebna sredstva osigurana iz Proračuna Šibenskokninske
županije i 1,3 milijuna kuna za financiranje programa u gospodarstvu radi uštede kod
provođenja postupaka javne nabave). Decentralizirani rashodi su se planirali u istom iznosu, s
obzirom da su usklađeni sa odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima kod
izrade prvog Rebalansa u 2011.
88