2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za ...

4. Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. i Odluka
o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012.
Temeljem Zakona o proračunu, Smjernica o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za 2012.-
2014., Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
razdoblje 2012.-2014., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ostalih propisa, na 27. sjednici Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije od 16. prosinca 2011. usvojen je Proračun Splitskodalmatinske
županije za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. i Odluka o izvršavanju Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2012.
Ukupni prihodi i primici za 2012. su se planirali za 3,5% manje od 2011., za 2,2% manje u
2013. u odnosu na 2012. i 0,4% više u 2014. u odnosu na 2013. Ukupni prihodi i primici su se
planirali u iznosu od 416,7 milijuna kuna što je 15,3 milijuna kuna ili 3,5% manje od
Rebalansa II. u 2011., odnosno 47,7 milijuna kuna ili 10,3% manje od ostvarenja u 2010. kao
rezultat uvećanja poreznih i umanjenja neporeznih prihoda. Porezni prihodi su se planirali u
iznosu od 230,8 milijuna kuna što je 3,6 milijuna kuna ili 1,6% više od Rebalansa II. u 2011.,
odnosno 1,6 milijuna kuna ili 0,7% više od ostvarenja u 2010. (uvećanje poreza i prireza na
dohodak i umanjenje županijskih poreza).
Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak se planirao u iznosu od 208,4 milijuna kuna što
je 4,2 milijuna kuna ili 2,1% više od planiranog u Rebalansu u 2011., odnosno 1,3 milijuna
kuna ili 0,6% više od ostvarenja u 2010. U skladu s uputama Ministarstva financija
procjenjuje se da će u narednom trogodišnjem razdoblju porasti prihod od poreza i prireza na
dohodak i to radi pojačanog postupka nadzora naplate od obveznika za prethodne godine i
radi pozitivnog utjecaja izmjena propisa po kojem su smanjene određene olakšice građanima.
Neporezni prihodi i primici su se planirali u iznosu od 186 milijuna kuna što je 18,9 milijuna
kuna ili 9,2% manje od Rebalansa II. u 2011., odnosno 49,3 milijuna kuna ili 21% manje od
ostvarenja u 2010. (umanjenje namjenskih pomoći, pomoći za financiranje decentraliziranih
funkcija kao i prihoda za posebne namjene od domova za stare i nemoćne osobe, a uvećanje
prihoda od pomoći EU, prihoda od imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja).
Ukupni rashodi i izdaci za 2012. su se planirali za 7,4% manje od 2011. u 2013. za 2,2%
manje od 2012., a u 2014. 0,4% više od 2013.;
Ukupni rashodi i izdaci su se planirali u iznosu od 416,7 milijuna kuna što je 33,5 milijuna
kuna ili 7,4% manje od Rebalansa II. u 2011., odnosno 46,1 milijun kuna ili 10% manje od
ostvarenja u 2010. (ovakav plan je velikim dijelom posljedica isključivanja dijela rashoda
domova za stare i nemoćne osobe, umanjenja decentraliziranih standarda, umanjenja
namjenskih pomoći i isključivanja KBC Split iz sustava financiranja u odnosu na 2010., ali i
uvećanja izdataka radi kupnje zemljišta za izgradnju RCČO za gospodarenje otpadom u
Lećevici).
Rashodi djelatnosti su se planirani u iznosu od 52,3 milijuna kuna što je 253 tisuće kuna ili
0,5% više od Rebalansa II. u 2011., odnosno 4,5 milijuna kuna ili 9,4% više od ostvarenja u
2010. Razvojni programi su se planirali u iznosu od 184,4 milijuna kuna što je 29,7 milijuna
kuna ili 13,9% manje od Rebalansa II. u 2011.,odnosno 17,5 milijuna kuna ili 8,7% manje od
ostvarenja u 2010. Decentralizirani rashodi su se planirali u iznosu od 180,1 milijun kuna što
89