GRUPA KAPITAŁOWA PONAR-WADOWICE S.A.

Grupa Kapitałowa PONAR – WADOWICE S.A.
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł
29.3 - Odroczony podatek dochodowy
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Aktywa z tytułu ODPD Wartość Wartość Wartość
Odpisy aktualizujące zapasy 781 877 685
Odpisy aktualizujące udziały i aktywa finansowe 1 162 435 1 438
Nie wypłacone wynagrodzenia i ZUS 362 619 615
Rezerwy na świadczenia pracownicze 455 696 740
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 33 33 2
Pozostałe 2 486 1 240 707
Odpisy aktualizujące należność 1 813 1 223 1 129
Ujemne różnice kursowe 544 553 30
Nadwyżka zaliczek m. uproszczona - - -
Wycena papierów wartościowych - 1 861 1 565
Strata podatkowa 650 699 995
Nadwyżka wartości podatkowej nad wartością
bilansową leasingu 339 442 -
AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: 8 625 8 678 7 906
Rezerwa z tytułu ODPD Wartość Wartość Wartość
Nadwyżka wartości bilansowej środków trwałych
w leasingu nad ich wartością podatkową 2 401 2 082 147
Dodatnie różnice kursowe 51 84 14
Odsetki memoriałowe 577 63 190
Przychody z tytułu najmu i dzierżawy - 2 -
Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych - - 124
Nadwyżka wartości bilansowej środków trwałych
nad ich wartością podatkową z tytułu różnych
stawek amortyzacyjnych i przeszacowania - 3 296 5 350
Nadwyżka wartości bilansowej wartości
niematerialnych i prawnych nad ich wartością
podatkową z tytułu różnych stawek
amortyzacyjnych i przeszacowania 3 451 239 -
Przychody z kontraktów długoterminowych - - -
Inne - 34 -
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: 6 480 5 800 5 825
31.1 Leasing operacyjny – nie występuje
Strona 45 z 87