ZávereÄný úÄet MÄ Bratislava -VrakuÅa pre rok 2012 - Mestská ÄasÅ¥ ...
ZávereÄný úÄet MÄ Bratislava -VrakuÅa pre rok 2012 - Mestská ÄasÅ¥ ...
ZávereÄný úÄet MÄ Bratislava -VrakuÅa pre rok 2012 - Mestská ÄasÅ¥ ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mestská časť <strong>Bratislava</strong> – Vrakuňa, Šíravská 7, <strong>Bratislava</strong>Materiál na <strong>rok</strong>ovaniemiestneho zastupiteľstvadňa 18.06. 2013Bod č. 15Záverečný účet mestskej časti <strong>Bratislava</strong> – Vrakuňaza <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> a výročná správa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>Predkladá:Mgr. Ľudmila LackovástarostkaZodpovedný:Ing. Vladimír Mráz<strong>pre</strong>dnostaSpracovateľ:Mária Vanákováreferát rozpočtuIng. Ján Gajdošvedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtuMateriál obsahuje:1. Návrh uznesenia2. Záverečný účet a výročnú správuMestskej časti <strong>Bratislava</strong> Vrakuňaza <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> - komentár3. Tabuľkovú časť4. Hodnotenie plnenia programov5. Správu nezávislého audítora <strong>pre</strong>miestne zastupiteľstvo MČ<strong>Bratislava</strong> -Vrakuňa6. Stanovisko miestneho kontrolóraMČ <strong>Bratislava</strong> –Vrakuňak záverečnému účtu za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>MÁJ 20131
Obsah:1. Návrh uznesenia2. Záverečný účet mestskej časti <strong>Bratislava</strong> -Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>3. Tabuľková časť – príjmy4. Tabuľková časť – výdavky5. Tabuľková časť príjmov a výdavkov - ŠKOLSTVO6. Zúčtovanie rozpočtových vzťahov z rozpočtovými organizáciami7. Program č. 1 Interné služby mestskej časti8. Program č. 2 Služby občanom9. Program č. 3 Životné prostredie10. Program č. 4 Správa a údržba pozemných komunikácii11. Program č. 5 Územné plánovanie a príprava stavieb12. Program č. 6 Kultúra a šport13. Program č. 7 Sociálne služby14. Program č. 8 Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku mestskej časti15. Program č. 9 Školstvo16. Tabuľková časť rozpočtových organizácií – ZŠ Rajčianská17. Tabuľková časť rozpočtových organizácií – ZŠ Žitavská18. Tabuľková časť rozpočtových organizácií – ZŠ Železničná19. Tabuľková časť rozpočtových organizácií – MŠ Kaméliová20. Tabuľková časť rozpočtových organizácií – MŠ Kríková21. Závery z rozborovej činnosti základných a materských škôl za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>22. Záverečná správa o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.<strong>2012</strong>23. Finančný výkaz o štruktúre dlhu k 31.12.<strong>2012</strong>24. Bilancia aktív a pasív k 31.12.<strong>2012</strong>3 ( súvaha )25. Výkaz ziskov a strát k 31.12. <strong>2012</strong>26. Správa nezávislého audítora27. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti <strong>Bratislava</strong> -Vrakuňa k záverečnémuúčtu za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>2
Návrh na uznesenie:Miestne zastupiteľstvo po <strong>pre</strong><strong>rok</strong>ovaní materiáluA. Berie na vedomie1. Správu nezávislého audítora <strong>pre</strong> Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti <strong>Bratislava</strong> Vrakuňao uskutočnení auditu účtovnej závierky Mestskej časti <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa k 31.12.<strong>2012</strong>2. Stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti <strong>Bratislava</strong> – Vrakuňa k návrhu Záverečnéhoúčtu a výročnej správy mestskej časti <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>.B. Schvaľuje1. Celoročné rozpočtové hospodárenie Mestskej časti <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> bezvýhrad2. Záverečný účet Mestskej časti <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>, ktorý vykazuje:2.1. V bežnom rozpočte:Bežné príjmy vo výške 5 301 410, 66 €Bežné výdavky vo výške 5 252 218, 77 €Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - <strong>pre</strong>bytok + 49 191, 89 €2.2. V kapitálovom rozpočte:Kapitálové príjmy vo výške 175 748,51 €Kapitálové výdavky 1 034 986,83 €Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok - 859 238,32 €Výsledok hospodárenia – schodok - 810 046,43 €krytý finančnými operáciami2.3.Príjmové a výdavkové finančné operácieFinančné operácie - príjmy 940 142,00 €Finančné operácie výdavky 51 463,19 €Výsledok finančných operácií - <strong>pre</strong>bytok + 888 678, 81 €2.4. Celkom bilanciaVýsledok hospodárenia bez finančných operácii ..................... – 810 046,43 €Výsledok hospodárenia finančných operácií ............................ + 888 678,81 €Rozdiel – <strong>pre</strong>bytok .................................................................... + 78 632,38 €( finančné prostriedky zo ŠR, ktoré sa vylučujú ) - 157,78 €Výsledok + 78 474,60 €3. Tvorbu a použitie peňažných fondov mestskej časti <strong>Bratislava</strong> -Vrakuňa a ich zostatky naúčtoch za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>4. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtovým organizáciám a mestskoučasťou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtuMČ v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong>.5. Finančné usporiadanie celkového hospodárenia MČ <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa za <strong>rok</strong><strong>2012</strong> s výsledkom <strong>pre</strong> účely tvorby peňažných fondov vo výške + 78 474,60 €6. Prevod výsledku rozpočtového hospodárenia MČ <strong>Bratislava</strong> -Vrakuňa <strong>pre</strong> účelytvorby peňažných fondov vo výške:6.1. Rezervný fond .............................................................. 78 474, 60 €6.2. Fond rozvoja bývania.................................................. 0,00 €7. Výročnú správu o hospodárení MČ <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> s plnenímrozpočtových príjmov a výdavkov v celkovej výške:3
Príjmov ....................................................... 6 417 301,17 €Z toho: bežné príjmy................................... 5 301 410,66 €kapitálové príjmy............................ 175 748,51 €finančné operácie............................ 940 142,00.- €Výdavkov......................................................5 147 282,11€Z toho: bežné výdavky..................................5 252 217,77 €kapitálové výdavky.......................... 1 034 986,83€finančné operácie............................ 51 463,19 €C. Schvaľuje:Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu 2013 78 474, 60 €Použitie:1. Digitálna mapa ....................................................................... 9 300, 00 €2. Projekt ISRMO...................................................................... 20 000, 00 €3. Tanečné centrum - stavebná úprava schodiska .................... 5 000, 00 €4. Výmena okien nebytových priestorov Bučinová................. 10 000,00 €5. Rekonštrukcia Zdravotného strediska na Bebravskej ul. ..... 11 748, 00 €6. Rekonštrukcia MŠ Hnilecká.................................................... 4 940,00 €/ Nedočerpané prostriedky z <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> /7. Oprava ciest- odstránenie havarijných závad........................ 17 486,60 €Zodpovedný: Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnosta MÚ Termín: 30.6. 20134
Záverečný účet mestskej časti <strong>Bratislava</strong> – Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>a výročná správa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>.Návrh záverečného účtu mestskej časti za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dkladá mestská časť na<strong>rok</strong>ovanie miestneho zastupiteľstva na základe § 16, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších<strong>pre</strong>dpisov.Predložený materiál <strong>pre</strong>dstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtovéhohospodárenia mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií, ktorým boli poskytnutéfinančné prostriedky.Mestská časť v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> zrealizovala rozsiahlu investičnú akciu a to výmenu okienna základných a materských školách vo finančnom rozsahu 855 005 €. Základnýma materským školám boli vymenené okná vrátane nevyhnutných žalúzii a sieťok. Ďalšímiinvestičnými akciami boli rekonštrukcia Zdravotného strediska na Bebravskej ulici v čiastke30 340 €, pokračovalo sa v rekonštrukcii klubu dôchodcov na Bodvianskej ulici vo výške22 264 €, zabezpečila sa rekonštrukcia MŠ na Hnileckej za 13 059 €. Zrekonštruovali sakomunikácie v mestskej časti v rozsahu 35 920 €. Celková výška investičných akcii v <strong>rok</strong>u<strong>2012</strong> bola uskutočnená v čiastke 980 000 €.Bilancia rozpočtu k 31.12. <strong>2012</strong> je nasledovná:v EURÁCHUpravený rozpočet skutočnosť % plneniak 31.12. <strong>2012</strong> k 31.12.<strong>2012</strong>Bežný rozpočet:Bežné príjmy 5 308 898 5 301 411 99,86Bežné výdavky 5 308 898 5 252 219 98,93Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - <strong>pre</strong>bytok + 49 192Kapitálový rozpočet:Kapitálové príjmy 245 488 175 749 71,59Kapitálové výdavky 1 127 630 1 034 987 91,78Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok - 859 238Výsledok hospodárenia - schodok - 810 046ktorý je krytý finančnými operáciamiFinančné operácie:Finančné operácie- príjmy 940 142 940 142 100,00Finančné operácie -výdavky 58 000 51 463 88,73Výsledok finančných operácii + 888 679Celkom príjmy 6 494 528 6 417 302 98,81Celkom výdavky 6 494 528 6 338 669 97,60Rozdiel + 78 6335
Priebeh rozpočtového hospodárenia v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> si vyžiadal korekciu viacerýchrozpočtových príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa zrealizovali v rámci zmienrozpočtu schválených miestnym zastupiteľstvom ako aj rozpočtovými opatreniamisplnomocnenia starostky mestskej časti. Mestská časť pravidelne štvrťročne informovalamiestne zastupiteľstvo o plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkov. Na <strong>rok</strong>ovaniemiestneho zastupiteľstva bola <strong>pre</strong>dložená informácia o hospodárení mestskej časti k30.6.<strong>2012</strong>.Vedenie mestskej časti opakovane <strong>rok</strong>ovalo s vedením Bratislavskej vodárenskejspoločnosti, <strong>pre</strong>dmetom <strong>rok</strong>ovaní bolo vyrovnanie vzájomných pohľadávok a záväzkov.Výsledkom dohody medzi Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a mestskou časťou bolaúhrada záväzkov k 31.12. <strong>2012</strong> za <strong>rok</strong>y 2010 a 2011 v čiastke 82 000 €, následne v januári2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť poukázala mestskej časti finančné prostriedky vovýške 41 788 € ako dobropisy v zmysle <strong>pre</strong>vierky nami navrhovanej revízie veľkosti plôch,z ktorých sa odvádzala povrchová voda a Bratislavská vodárenská spoločnosť uznala výškucelkovej plochy komunikácií zníženú o 15054 m 2 .BEŽNÝ ROZPOČET :B e ž n é p r í j m yBežné príjmy boli rozpočtované sumou 5 308 898 €. Skutočne dosiahnuté príjmy k 31.12.<strong>2012</strong> vo výške 5 301 411 € <strong>pre</strong>dstavujú plnenie ročného rozpočtu na 99,86 %. V porovnaní sobdobím 31.12. 2011 je viac o 192 606 €, <strong>pre</strong>dovšetkým z dôvodu získania zvýšenéhovýberu dane z nehnuteľnosti, doplatok za <strong>pre</strong>nájom pozemku od spoločnosti WENTA PLUS,výber pokuty a penále, bežné granty a transfery v oblasti dotácií na <strong>pre</strong>nesené kompetencie.100 Daňové príjmy Rozpočet: 2 555 723 € Skutočnosť: 2 566 597 €,Dosiahnuté daňové príjmy za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dstavujú plnenie ročného rozpočtu na 100,43 %.110 Dane z príjmov a kapitálového majetku – ktorú získava mestská časť ako podielovúdaň zo štátneho rozpočtu <strong>pre</strong>dstavuje výšku 1 397 901 €, čo je 98,50 %. V porovnaní srovnakým obdobím <strong>rok</strong>a <strong>2012</strong> je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnostinižší o 18 032 €. Percentuálny podiel mestských častí je každoročne <strong>pre</strong><strong>rok</strong>ovaný schválený vzmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.Pre <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> bol podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb stanovený medzi mesto amestské časti 68 % : 32 % s určením percentuálneho podielu <strong>pre</strong> Mestskú časť <strong>Bratislava</strong> -Vrakuňa 3,48 %.Daň z nehnuteľnosti zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľnosti, nakoľko druhých 50 % jesúčasťou rozpočtu magistrátu v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.Plnenie dane z nehnuteľnosti za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dstavuje 897 425 €, t.j. 105,33 %. V porovnanís <strong>rok</strong>om 2011 je výber dane z nehnuteľnosti vyšší o 114 191 €. Zvýšenie je v dôsledkuprírastku nových objektov. Zvýšený výber dane z nehnuteľnosti mestskej časti umožnilv rámci I. zmeny rozpočtu <strong>2012</strong> navýšiť výdavkovú položku vodné, stočné o čiastku 82 000€, ktoré boli <strong>pre</strong>dmetom usporiadania záväzkov voči BVS za <strong>rok</strong>y 2010 a 2011.120 Daň z nehnuteľnosti - nedoplatky z <strong>pre</strong>došlých <strong>rok</strong>ov – Od 1.1.2006 bola správa danez nehnuteľností delimitovaná z mestskej časti na novovzniknutý Daňový úrad hlavného6
mesta SR Bratislavy. Mestská časť vymáha v súčasnosti iba nedoplatky na daniz nehnuteľností z minulých <strong>rok</strong>ov v čiastke 116 €.133 Dane za špecifické služby – boli vyberané podľa zákona č. 582/1994 Z. z. o miestnychdaniach a VZN MČ <strong>Bratislava</strong> Vrakuňa č. 8/2008, č. 4/2009, 1/2010, 3/2013 ( účinné od1.1.2014) o miestnych daniach v MČ <strong>Bratislava</strong> Vrakuňa.Výber týchto daní dosiahol výšku 271 155 € .- Za psa skutočnosť dosiahla výšku 28 370 € – k 31.12. <strong>2012</strong> bolo zaevidovaných1 275 poplatníkov, z toho 1263 fyzických osôb, 12 právnických osôb. Z celkovéhopočtu psov bolo oslobodených 160 psov. Počet poplatníkov v porovnaní s <strong>rok</strong>om2011 vzrástol o 41. Počet psov je 1 356- Za nevýherné hracie prístroje – príjem 996 €, boli evidovaní 3 daňovníci, ktoríumiestnili 6 nevýherných hracích prístrojov.- Za <strong>pre</strong>dajné automaty – skutočnosť 393 €, evidujeme 4 vlastníkov <strong>pre</strong>dajnýchautomatov, pričom boli vydané platobné výmery na 5 ks <strong>pre</strong>dajných automatov.Za užívanie verejného priestranstva – skutočné plnenie 109 196 €, čo je 91,00 %<strong>pre</strong>dstavuje za vystavené rozhodnutia o daniach za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>. Vydané boli platobnévýmery <strong>pre</strong>:• 540 parkovacích miest <strong>pre</strong> FO/ nárast o 63/ vo výške 87 766 € /alikvotne výmery/• 29 parkovacích miest <strong>pre</strong> PO /nárast o 7 / vo výške 7 061 €• 148 parkovacích miest <strong>pre</strong> ZŤP /nárast o 17 / vo výške 1 976 €Celkom bolo vydaných 717 platobných výmerov za parkovacie miesta.V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> boli vydané platobné výmery <strong>pre</strong> :• 6 platobných výmerov <strong>pre</strong> majiteľov terás vo finančnom objeme – 3 005 €• 19 platobných výmerov na rozkopávky – 1 671 €• 5 platobných výmerov <strong>pre</strong> kolotoče a atrakcie - 2 045 €Výška tohto príjmu je závislá od požiadaviek na vyhradené parkovanie, počet zariadeníslúžiacich na poskytovanie služieb a realizované rozkopávky.- Podiel z poplatku za komunálny odpad je príjmom mestskej časti od <strong>rok</strong>u 2009 vzmysle zákona o Bratislave a štatútu hl. mesta SR, je posielaný Magistrátom po častiach,v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> bolo poukázaných 132 000 €. Z uvedeného poplatku sa hradia všetkyslužby za likvidáciu odpadu organizáciami OLO a.s., Vassal, s.r.o., VK – servis.200 Nedaňové príjmy Rozpočet: 861 818 € Skutočnosť: 842 634 €Plnenie rozpočtu za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dstavuje skutočnosť 97,77 %.211 Príjmy z podnikania− Oddelením ŽP a VPS za externé objednávky kosenie, odvoz odpadov bolo získaných3 463 € , čo <strong>pre</strong>dstavuje 69,26 % z rozpočtovanej čiastky.Skutočnosť k 31.12.2011 <strong>pre</strong>dstavovala výšku 4 151 €.− Spokojné bývanie spol. s r.o. - Podiel na zisku za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> <strong>pre</strong> mestskú časť bol v zmyslerozhodnutia valného zhromaždenia vo výške 32 000 €.− Vrakunská rozvojová spol. s r.o. – Návrh na rozdelenie zisku <strong>pre</strong> jediného spoločníka MČVrakuňa <strong>pre</strong>dstavoval výšku 8 505 €.− 212 Príjmy z vlastníctva – sú druhým najdôležitejším príjmom mestskej časti. Čiastkou492 351 € boli splnené na 89,04 % z rozpočtu.Príjmy z vlastníctva zahŕňajú:- Prenájom pozemkov – celkom bolo uzatvorených 55 zmlúv, príjem bol získaný vovýške 78 289 €, čo je 81,81 % rozpočtu.7
- Prenájom pozemku WENTA PLUS (doplatok nájomného) v čiastke 55 812 €.- Prenájom nebytových priestorov - v KS Tallin, Tanečnom centre, na Pešej zóne a vostatnej mestskej časti – bolo uzatvorených 35 nájomných zmlúv, získaných bolo147 308 € čo je 83,22 % z rozpočtu.- Prenájom bytov – sa získalo 18 451 € z 11 nájomných zmlúv na Stavbárskej, Rybničnej,Toplianskej, Bebravskej, Vážskej, Ráztočnej a Bodvianskej vo vlastníctve mestskej časti.- Prenájom nebytových priestorov - v Zdravotnom stredisku Bebravská bolo celkovouzatvorených 25 nájomných zmlúv, získalo sa 136 485 €, t.j. 97,49 % z rozpočtovanejčiastky. V zmysle vyúčtovania služieb za <strong>rok</strong> 2011 boli nájomcom zdravotného strediskavrátené <strong>pre</strong>platky v objeme 8 667 €.- Z ne<strong>pre</strong>daných nájomných bytov v počte 20, ktoré sú zverené mestskej časti bolozískaných 3 008 €.- Prenájom Termming - bolo získaných 59 930 €.- Prenájom časti nebytových priestorov Polyfunkčného objektu na Poľnohospodárskej ulici –príjem z <strong>pre</strong>nájmu k 31.12 <strong>2012</strong> je nulový, keďže nájomný vzťah medzi nájomcoma <strong>pre</strong>najímateľom nie je uzatvorený.Zámer dlhodobého <strong>pre</strong>nájmu bol schválený ešte 13.12.2011 ( uznes. MZ č. 190) aObchodno-verejná súťaž ( ďalej len OVS) na <strong>pre</strong>nájom <strong>pre</strong>behla v dňoch od 09.01.<strong>2012</strong> –do 23.01.<strong>2012</strong>, jediný záujemca – víťaz súťaže bola Vysoká škola ekonómie a manažmentuverejnej správy v Bratislave. Uznesením MZ č. 240/<strong>2012</strong> zo dňa 27.03.<strong>2012</strong> bol víťaz OVSzobraný na vedomie MZ.Pre víťaza zabezpečil MÚ návrh nájomnej zmluvy, ktorú im prostredníctvom e-mailovejpošty zaslal k pripomienkovaniu ešte <strong>pre</strong>d schvaľovaním v MZ . Výška nájmu so 60 %zľavou počas stavebných úprav bola schválená v MZ č. 261/<strong>2012</strong> dňa 15.05.<strong>2012</strong> i napriektomu, že VŠEaMVS svoje pripomienky včas nedala. Do toho času bola písomne vyzývanáe-mailom 18.4.<strong>2012</strong>, 02.05.<strong>2012</strong>, ďalej 06.06.<strong>2012</strong> a doručenkou už k podpisu samotnejzmluvy dňa 03.07.<strong>2012</strong>, doručenej 12.07.<strong>2012</strong>.Až dňa 25.07. <strong>2012</strong> právny zástupca školy doručil pripomienky k zmluve, ktoré zo strany<strong>pre</strong>najímateľa boli akceptované a listom zo dňa 04.09.<strong>2012</strong> , doručeného dňa 05.09.<strong>2012</strong> bolaVŠEaMVS vyzvaná na podpis už upravenej zmluvy.K uzatvoreniu nájomnej zmluvy neprišlo ani po týchto úpravách a výzvach.Uznesením MZ č. 367/<strong>2012</strong> dňa 23.10.<strong>2012</strong> bola podaná informácia na <strong>rok</strong>ovanie MZo vykonaných k<strong>rok</strong>och a zároveň bol schválený zámer na vypísanie novej obchodno-verejnejsúťaže na <strong>pre</strong>dmetné nebytové priestory.Súťaž bola nanovo vypísaná od 22.11.<strong>2012</strong> – do 19.12.<strong>2012</strong>, kedy komisiou zo dňa20.12.<strong>2012</strong> bolo konštatované, že do súťaže na nikto neprihlásil. Informácia o priebehusúťaže bola <strong>pre</strong>dmetom <strong>rok</strong>ovania MZ dňa 12.02.2013 – uzn.č. 431/2013, kedy MZ schválilozámer výberu realitnej kancelárie na sprostredkovanie <strong>pre</strong>nájmu. Uznesením MZ č. 471/2013zo dňa 23.04.2013 MZ zobralo na vedomie postup výberu a uložilo <strong>pre</strong>dnostovi Ing. Mrázovi<strong>pre</strong>dložiť zoznam záujemcov do najbližšieho MZ dňa 18.06.2013.221 Administratívne a iné poplatky− Správne poplatky vybrané stavebným úradom – boli dosiahnuté vo výške 8 075 €, výberje vyšší v porovnaní s <strong>rok</strong>om 2011, keďže došlo k novelizácii zákona č. 145/1995 Z. z.Novela zvýšila viacero sadzieb a poplatkov s účinnosťou od 1.10. <strong>2012</strong>.− Správne poplatky ostatné - sa získali z činnosti referátu evidencie obyvateľstva, zarozkopávky, za rybárske lístky, za vydané rozhodnutia ohľadne výrubu drevín v celkovejčiastke 6 909 €.8
−Správne poplatky – Matrika – bolo vybraných 7 511 €, % plnenia <strong>pre</strong>dstavuje výšku83,46 %.222- Pokuty, penále a iné sankcie – pokuty vo výške 22 200 € boli získané na základerozhodnutí z obvodného úradu a z odvodu pokút od Mestskej polície.223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného <strong>pre</strong>daja− Bodvianska Centrum detskej tvorivosti - vstupné -sú to príjmy zo všetkých kultúrnych podujatí t. j. klubových podujatí, divadelných<strong>pre</strong>dstavení <strong>pre</strong>mietania <strong>pre</strong> ŠKD, tvorivých dielní, cvičení <strong>pre</strong> ženy.Dosiahnutý príjem bol 1 466 €.− Bodvianská – kurzovnéMestská časť vytvára v Centre detskej tvorivosti podmienky <strong>pre</strong> zaujímavú a umeleckúčinnosť. Príjmy z kurzovného v krúžkoch ( keramický, výtvarný, detská folklórna skupinaSedmokráska, detský bábkoherecký súbor Rarášok, detská divadelná skupina DeKA,výučba hry na klavír a na gitaru, pohybové cvičenia <strong>pre</strong> ženy) dosiahli výšku 5 377 €.− Knižnica – výpožičkyPríjmy za poplatky za knižničné služby, pokuty a straty <strong>pre</strong>ukazov dosiahli objem2 255 €. Dosiahnutá čiastka odzrkadľuje počet aktívnych používateľov.− Poplatky za opatrovateľskú službu – vo výške 17 766 €. Príjem sa znížil z dôvoduukončenia celodennej opatrovateľskej služby v štyroch prípadoch.− Za inzerciu – Na stránkach Vrakunskych novín redakcia vytvorila priestor <strong>pre</strong> občianskuinzerciu a reklamu podnikateľských subjektov spoplatnenú v zmysle cenníka inzercie.Príjem bol v objeme 683 €.243 Ú<strong>rok</strong>y z účtov finančného hospodáreniaSú závislé od výšky ú<strong>rok</strong>ov na bankovom trhu a od výšky <strong>pre</strong>chodne voľných zdrojov nabankových účtoch. Príjem ú<strong>rok</strong>ov k 31.12. <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dstavoval výšku 4 318 € zterminovaných vkladov dočasne voľných finančných kapitálových prostriedkov. Príjem jeznížený oproti <strong>rok</strong>u 2011 z dôvodu zníženia terminovaných finančných zdrojov, ktoré boliv <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> priebežne investované na investičnú činnosť výmena okien ZŠ a MŠ v čiastke855 005 €.290 Iné nedaňové príjmyPríjmy od rozpočtových organizácií, t.j. základných a materských škôl boli rozpočtovanév celkovej výške 179 811 €. Školské organizácie získali celkom 219 760 € bežných príjmov.Poplatky od rodičov boli vybrané školami vo výške 95 795 €, t.j. 93,69 % z rozpočtu.Z <strong>pre</strong>najatých priestorov, bytov a telocviční bolo získaných 43 483 €.Ďalšie príjmy boli získané za stravu 45 251 € od cudzích stravníkov a zamestnancov.Z dobropisov bol príjem 27 514 €, z bežných grantov 5 784 € , z náhrad poistného 763 €.292 Ostatné príjmyPredstavujú príjmy z uzatvorených zmlúv o splátkach fyzických osôb, z náhrad poistnéhoplnenia bolo získaných 5 369 € z toho 4 262 za poistnú udalosť v tanečnom centre naŽelezničnej ulici. Patria sem aj príjmy z refundácie v čiastke 2850 € od Magistrátu hl. mestaSR Bratislavy.300 Bežné granty a transfery Rozpočet: 1 891 357 € Skutočnosť: 1 892 180 €- Tuzemské granty sa rozpočtovali vo výške 300 €,− Decentralizačná dotácia na činnosť stavebného úradu na úseku územného plánovania9
stavebného poriadku a vyvlastňovania a na činnosť špeciálneho stavebného úradu na úsekupozemných komunikácií sa poskytuje od 1.5.2003 a v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> bola poukázaná vo výške18 588 €.− Decentralizačná dotácia na školský úrad sa poskytuje od 1.7.2004 a <strong>pre</strong>dstavovala čiastku−12 671 €.Decentralizačná dotácia na matriku sa poukazuje od 1.1.2002, bola poukázaná vo výške10 753 €.− Decentralizačná dotácia -evidencia obyvateľstva sa poskytuje od 1.7.2006 a bolapoukázaná vo výške 6 596 €.- Dotácia na <strong>pre</strong>nesené kompetencie v oblasti základných škôl sa poskytuje od 1.7.2002.Dotácia na <strong>pre</strong>nesené kompetencie <strong>pre</strong> ZŠ – normatívna bola schválená <strong>pre</strong> <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>Ministerstvom školstva vo výške 1 753 614 €, poukázaná bola vo výške 1 753 614 €, t.j.100,00 % z rozpočtu vrátane vyplácania kreditových príplatkov. V zmysle aktualizácie počtužiakov k novému školskému <strong>rok</strong>u boli <strong>pre</strong>hodnotené normatívy.Ďalej bola schválená dotácia – nenormatívna vo výške 39 034 € na vzdelávacie poukazy,skutočnosť <strong>pre</strong>dstavuje objem 39 034 €.- Dotácia <strong>pre</strong> deti <strong>pre</strong>dškolského veku v materských školách bola pridelená vo výške 23 745€.- Dotácia na ochranu prírody a vodnú správu - z rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy poslanábola vo výške 340 € na ochranu prírody a 1 280 € na vodnú správu.- Transfer <strong>pre</strong> deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na školské potreby, stravné vhmotnej núdzi a rodinné prídavky zo ŠR bol poskytnutý vo výške 4 870 € sociálne slabšímrodinám, ktorých vyplácanie zabezpečuje obec a jej organizácie.B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:K a p i t á l o v é p r í j m y233 - Rozpočet : 245 488 € Skutočnosť: 175 749 € 71,59 plneniaVýška kapitálových príjmov z od<strong>pre</strong>daja majetku mestskej časti bola 154 422 €,v podiele 60 % zo zvereného majetku <strong>pre</strong> MČ v zmysle štatútu Hlavného mesta SRBratislavy v čiastkach 110 608 € za pozemok od spoločnosti WENTA PLUS, pozemok naMajerskej ulici v hodnote 37 395 € pánovi Ivanovi Záhonovi a pozemok 6 420 € pánoviBrunovi.Z <strong>pre</strong>daja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť získala finančné prostriedky21 326 €.C. FINANĆNÉ OPERÁCIE :Rozpočet: 940 142 € Skutočnosť: 940 142 €Súčasťou rozpočtu mestskej časti boli aj finančné operácie. Tieto príjmy dosiahli objem940 142 € :- Zostatok nedočerpaných finančných prostriedkov z <strong>rok</strong>u 2011......................... 874 329 €- z rezervného fondu-výmena okien naviac prác............51 313 €- z rezervného fondu - výmena okien naviac práce........................................ 6 700 €- hlasovacie zariadenie ..................................................................................... 7 800 €10
B e ž n é v ý d a v k yBežné výdavky čerpané v čiastke 2 155 405 €, tvoria 95,24 %-ný podiel z celkovéhoobjemu realizovaných bežných výdavkov. Bežné výdavky škôl a školských zariadení tvoria3 096 814 €, % plnenia 101,67 % .Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujúnasledovné údaje:Oddiel 01 Všeobecné verejné služby Rozpočet: 885 815 €, Skutočnosť 877 390 €,− Výdavky verejnej správy – miestne zastupiteľstvo - výdavky boli vo výške 70 072 € načinnosť miestneho zastupiteľstva čerpané na odmeny poslancov vrátane poistnéhoa príspevku do poisťovní.- Výdavky verejnej správy – miestny úrad sa čerpali v objeme 728 704 €,Výdavky zahŕňajú mzdy zamestnancov, poistné , financovanie bežnej <strong>pre</strong>vádzky za energie,poštovné, poplatky za telefón, internet, kancelárske potreby, nákup interiérového zariadenia,pohonné hmoty, servis a údržba, poistné služobných automobilov, údržba výpočtovejtechniky, údržba budovy, <strong>pre</strong>nájom kopírovacieho stroja, poistné budov a majetku, všeobecnéslužby – informatik na dohodu, ochrana objektov – monitoring, príspevok na stravovaniezamestnancov, revízie zariadení, odmeny tajomníkov komisií vrátane odmien za sobáše.- Finančná a rozpočtová oblasť - čerpanie vo výške 25 810 € sú poplatky banke za vedenieúčtov, ú<strong>rok</strong>y Príma banke z prijatého úveru na objekt 221. Výdavky za audit riadnejúčtovnej uzávierky a konsolidovanej účtovnej uzávierky v objeme 1 992 €. Výdavkom súdane z titulu od<strong>pre</strong>daja majetku mestskej časti v čiastke 12 903 €- Matrika – výdavky boli vo výške 24 477 €, poskytnutá decentralizačná dotácia bola 10 753€ a vybrané správne poplatky vo výške 7 511 €. Skutočné výdavky sa týkajú miezd,odvodov, spotrebného materiálu a príspevok na ošatenie.Evidencia obyvateľstva a ohlasovňa – výdavky boli vo výške 12 942 €, poskytnutádecentralizačná dotácia bola vo výške 6 596 €, výdavky sa týkajú miezd a odvodov avšeobecného materiálu.-Voľby do Národnej rady – vo výške 15 385 € - V mesiaci marec <strong>2012</strong> sa uskutočnili voľbydo národnej rady. Krytie výdavkov bolo v plnej výške financované z prostriedkov štátnehorozpočtu.Oddiel 02 Obrana Rozpočet : 2 200 € Skutočnosť: 787 €Od <strong>rok</strong>u 2001 sú uzatvorené zmluvy za <strong>pre</strong>nájom a služby s tým spojené CO skladov v dvochobytných domoch.Oddiel 04 Ekonomická oblasť Rozpočet: 268 652 € Skutočnosť: 237 734 €- Dezinfekcia, deratizácia – v čiastke 7 544 €, finančné prostriedky boli použité naasanačné služby zabezpečované zmluvne Hlavným mestom SR Bratislavy ktoré vykonávaSloboda zvierat ( odchyt túlavých zvierat, uhynutých zvierat a zvierat umiestnených dokarantény). Hlavnému mestu je platený pravidelný mesačný poplatok 142 €. Bola vykonaná11
povinná jarná a jesenná deratizácia ( kladenie násad proti hlodavcom ) na verejnýchpriestranstvách v budovách v správe mestskej časti a rodinných domoch. V jesennýchmesiacoch bolo chemické ošetrenie stromov a kríkov proti húseniciam.− Cestná doprava - výdavky sa čerpali v objeme 87 286 €, čo je 95 % rozpočtovanejčiastky. Oprava komunikácii bola zabezpečená spoločnosťou EUROVIA na uliciachIhličnatá, Kosodrevinová, Leknová, Podpriehradná, Priehradná, Margarétová, Hrušovská,Vŕbová, Hnilecká, Malodunajská, Šíravská, Slatinská, Bebravská, Jedľová, Arménska,Bodvianská, Stavbárska, Vážska, Kaméliová, Železničná, Čiližská, Vážska, Žitavská,Bučinová.,.− Bola zabezpečená zimná údržba v rámci nákupu posypového materiálu na zimnú údržbuchodníkov a komunikácií vo výške 6 971 €.− Údržba vodorovného a zvislého značenia vo finančnom objeme 29 000 €.( v programovom rozpočte sú prílohy k dopravnému značeniu).− V položke kanalizačné poklopy 730 € na zabezpečenie náhradných poklopov.- Marketing MČ - rozvojový program – čerpanie 2 332 € čerpanie na údržbu a monitoringWEB stránky mestskej časti, servis internetového servera spoločnosťou RAINSIDE.Oddiel 05 Ochrana životného prostredia Rozpočet: 434 854 € Skutočnosť: 434 373 €- Nakladanie s odpadmi - životné prostredie 98 650 € bol zabezpečený pravidelný servis 39ks košov <strong>pre</strong> psov, opravy poškodených košov, ako aj náhradná dodávka nových košovnamiesto zničených košov.V rámci životného prostredia bola zrealizovaná oprava troch kruhových sedení na Kríkovej -Vŕbovej ulici a oprava 6 ks. smetných košovPoplatok za uloženie objemných odpadov, biologicky rozložiteľného odpadu ako pokosenátráva, konáre z orezávok, strížky živých plotov je zabezpečovaný strediskom VPS a odpad zoZberného dvora mestskej časti Vrakuňa tvoril výdavky 73 838 €, zabezpečený zmluvne.Nakladanie s odpadmi - Stredisko verejnoprospešných služiebCelkový rozpočet vo výške 336 088 €, bol čerpaný 334 620 €, t.j. na 99,56 %.Ide o komplexné výdavky Strediska verejnoprospešných služieb.Z rozpočtovej položky všeobecný materiál sa čerpalo na nákup drobného materiálua súčiastok do dielne a mechanizmov, na zabezpečenie <strong>pre</strong>vádzky strediska VPS, čo sa týkabezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov – lieky, kancelárske a čistiace potreby, krmivo <strong>pre</strong>psov a veterinárne služby, farby a materiál na obnovu lavičiek na Dunajskom nábreží,výsadba letničiek v množstve 4000 ks, , výmena piesku na detských ihriskách 210 € .Z rozpočtovej položky servis, údržba a oprava s tým spojené bolo najviac čerpané nazakúpenie pneumatík do áut – Liaz, Daewoo- Lublin, Piaggio Fabia vo výške 4850 €,zakúpenie náhradných dielov do kosačiek Etesia – 3 ks Kubota a krovinorezov, čo<strong>pre</strong>dstavuje sumu 6530 €.Na opravu Liaz sa vynaložilo 984 €, na Iveco 1760 €, Piaggio 1155 €, Daewoo Lublin 1359 €,traktor 822 € oprava zváračky stála 732 €. Výroba traktorového prívesu TN – 09, ktorýpoužívame na <strong>pre</strong>voz kosačiek a odvoz odpadu <strong>pre</strong>dstavovalo sumu 960 €. Čerpaniepohonných látok, olejov a špeciálnych tekutín / nemrznúca zmes, vazelina bolo do kosačiek,mot. píl, krovinorezov, nakladača, nožníc na strihanie živých plotov.Z rozpočtovej položky <strong>pre</strong>pravne a <strong>pre</strong>nájom dopravných prostriedkov sme hradili prácevykonávané subdodávateľsky – plošina na orezávanie stromov a pri výrube a osádzanívianočných stromčekov spolu so žeriavom.12
Ďalej bola objednaná mech. ruka na <strong>pre</strong>voz panelov z Váhostavu do zberného dvora a tiežbúrací mechanizmus na vyčistenie parkoviska na Čiližskej ul., všetky tieto <strong>pre</strong>nájmy<strong>pre</strong>dstavovali sumu 4448 €, z ktorých Magistrát Hl. mesta SR refundoval náklady 2 850 €.V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> boli vykonané odborné skúšky sklzového nakladača a opakované školeniaobsluhy sklzového nakladača a stav. strojov. Taktiež 2 pracovníci sa zúčastnili kurzuorezávania stromov.06 Bývanie a občianska vybavenosť Rozpočet: 216 176 € Skutočnosť: 199 737 €- Za externé právne služby - Advokátovi Šrobárovi v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> sme financovaliprávne poradenstvo v mesačnej výške 900 €. Celkom náklady k 31.12. <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dstavujúvýšku 10 800 €.Rozvoj obcí- stavebný úrad – výdavky za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> boli vo výške 53 265 €.Poskytnutá dotácia bola vo výške 18588 € a správne poplatky vybrané stavebným úradom8 075 €. Náklady stavebného úradu tvoria mzdy, odvody. Poštovné a telekomunikačnépoplatky <strong>pre</strong>dstavujú výšku 4 192 €.− Údržba telovýchovných a športových zariadení - výdavky tvoria 7 148 € za opravydetských ihrísk v mestskej časti. Spoločnosť INTERSYSTEM zabezpečila 12 novýchsedadiel, 4 ks. šmýkľaviek na uliciach Jedľová, Stavbárska, Kríková, Rajčianska, gumovédlažby na Čiližskej a Jedľovej ulici.− Správcovstvo bytov – Spokojné bývanie s.r.o. spravuje na základe príkaznej zmluvysprávu nájomných bytov. Uhradené za správu bolo celkom 22 436 €, pričom príjmy zospravovaných bytov boli vo výške 5 223 €. Ďalej sa hradí príspevok do fondu opráv zanebytové priestory na Pešej zóne a spotreba energie za byty na Stavbárskej ul.− Výdavky nebytových priestorov objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici v čiastke 22 359€ súvisia s minimálnou <strong>pre</strong>vádzkou za teplo, zrážkovú vodu, fond opráv, zmluvnýzáväzok za správcovstvo bytov, výdavky vrátnika na mzdy vrátane poistného dopoisťovní.−−Výdavky spojené s úhradou energií <strong>pre</strong>najímaných nebytových priestorov v sídlisku a napešej zóne boli rozpočtované vo výške 104 738 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške89 343 €, t.j. 85,30 % z rozpočtu sú výdavky za teplo, elektrická energia, vodné - stočné,OLO, správcovstvo bytov a príspevok do fondu opráv za 20 nájomných neodkúpenýchbytov vrátane 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti.Údržba budov v správe mestskej časti bola vykonaná vo výške 12 165 €, čo <strong>pre</strong>dstavuje100,00 % z celoročného rozpočtu. V rámci údržby budov boli vykonané práce naodstránení následkov zamrznutého vykurovacieho systému v objekte nebytovýchpriestorov na Bodvianskej ulici v čiastke 5 896 €. Výdavky zahŕňajú aj zabezpečeniemreži na ZŠ Žitavská, Rajčianska, oprava mreží, kotúče na zabezpečenie objektu Žitava, aúprava priestorov VÚB na kancelárske priestory.− 07 Zdravotníctvo Rozpočet: 111 921 € Skutočnosť: 87 000 €13
- Všeobecné zdravotné služby – Zdravotné stredisko Bebravská – výdavky na zabezpečenie<strong>pre</strong>vádzky budovy boli vo výške 87 000 € z toho za energie 57 314 €, drobný materiál 342 .V položke 637 služby boli financované služby za OLO, upratovacie služby, revízie zariadení,deratizácia, odmeny na základe dohôd poukázané za zastupovanie informátorov počaspráceneschopnosti.Zdravotníctvo inde neklasifikované 100 € -Z rozpočtu bola poskytnutá jednorazová dotácia v čiastke 100 € neziskovej organizáciíSpolok nepočujúcich.08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo Rozpočet: 177 171 € Skutočnosť: 155 524 €− Rekreačné a športové služby , čerpanie 9 275 €.Z týchto prostriedkov boli hradené náklady na usporiadanie športového turnaja žiakovzákladných škôl Pohár starostky. Z príležitosti MDD bol v rámci podujatia zabezpečenýmateriál <strong>pre</strong> deti ZŠ a MŠ, šarkaniada, súťaže, besedy, kvízy <strong>pre</strong> deti ZŠ a MŠ.Dotácia Športovému klubu Vrakuňa bola poskytnutá vo výške 8 000 €.- Transfery boli poskytnuté neziskovým organizáciám vo výške 460 € na :- 100 € STOP fajčeniu- 200 € Rímskokatolícky farský úrad na úhradu nákladov spojených s organizovanímdetského letného tábora,- 160 € AŠK INTER <strong>Bratislava</strong> na športovú výstroj <strong>pre</strong> členov kanoistického klubu.Tanečné centrum, celkové výdavky <strong>pre</strong>dstavujú 23 786 €, čerpanie bolo na mzdy, odvody,energie, drobná údržba budov, revízie zariadení, OLO, deratizácia objektu.-- Knižnica Bodvianska – <strong>pre</strong>vádzkové náklady vo výške 32 002 € sa čerpali na mzdy vrátanepoistného, materiálové zabezpečenie vrátane nákupu kníh a úhrada periodík 3 144 €.Položka odmeny mimo pracovného pomeru vo výške 1 154 € sú za služby týkajúce saupratovania knižnice.- KS Tallin - K 1.1. <strong>2012</strong> bola <strong>pre</strong>vádzka Tallinu zrušená.Prevádzkové náklady boli čerpané vo výške 5 294 €. Výdavky tvoria poplatky za elektrickúenergiu, vodné - stočné, nájomné za <strong>pre</strong>nájom pozemku v čiastke 1198 €.Objekt je z bezpečnostných dôvodov monitorovaný spoločnosťou UNISEP – MiroslavRichter.Bodvianska – Centrum detskej tvorivostiVýdavky vo výške 65 702 € sa čerpali na materiálové a <strong>pre</strong>vádzkové zabezpečenie činnostikultúrneho strediska. Kultúrne aktivity sú <strong>pre</strong>dovšetkým orientované na záujmové krúžky podvedením odborných lektorov ako sú výučba na klavír a gitaru, bábkoherecký súbor Rarášok,divadelná skupina DeKa, keramický, výtvarný, krúžok. Ďalej bolo zakúpené, občerstvenie priakciách a materiál na výzdobu priestorov pri kultúrnych akciách. Prostriedky v položke 637boli použité na honoráre <strong>pre</strong> divadelné agentúry za divadelné <strong>pre</strong>dstavenia z minulého <strong>rok</strong>a apoplatky <strong>pre</strong> SOZA /autorské práva k podujatiam spojeným s produkciou hudobných diel/.Vyplácané boli odmeny externým lektorom krúžkov a kurzov, a na honoráre účinkujúcim pripríležitosti MDD.14
- V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> vychádza <strong>pre</strong> obyvateľov Vrakune informačný časopis pod názvom Vrakunskénoviny vo výške 11 932 € - bolo vydaných 5 čísiel. V rámci zmluvy boli zabezpečenéredaktorské práce, grafika korektúry a distribúcia do poštových schránok obyvateľom.- Kronikár MČ Vrakuňa – v <strong>rok</strong>u 2013 neevidujeme žiadne výdavky.- Náboženské a iné spoločenské služby – v čiastke 3 653 €, sú zahrnuté členské poplatkyZdruženie miest a obcí, Regionálne združenie mestských častí, združenie hlavnýchkontrolórov.- Kultúrne podujatia – výdavky 6 737 € sú spojené s usporiadaním osláv MDD, Vrakunskéhody, kladenie venca , šarkaniáda, súťaže, besedy, kvízy <strong>pre</strong> deti ZŠ a MŠ, Mikuláš <strong>pre</strong> detiZŠ a MŠ, Vianočná pohľadnica a vianočná akadémia boli vo výške 5 386 €.09 Vzdelávanie a školstvo Rozpočet: 3 072 225 € Skutočnosť: 3 122 866 €- Školský úrad – výdavky vykazované za školský úrad vo výške 22 524 € sa týkajú hlavnemzdových nákladov vrátane odvodov do poisťovní. Z položky propagácia a reklama vobjeme 497 € boli čerpané finančné prostriedky ku Dňu učiteľov ako finančný dar <strong>pre</strong>piatich ocenených pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ.Poskytnutá dotácia na školský úrad bola vo výške 12 671 €.- Školenia zamestnancov - náklady na školenia pracovníkov boli 1 807 € v oblastijednotlivých referátov.- Služby v školstve – projekt onkologickej a dopravnej výchovy- ide o viacročný projekt,výdavky boli čerpané rozsahu 675 €.- Výdavky rozpočtových organizácií - Š K O L S T V ORozpočet : 3 045 844 € Skutočnosť: 3 096 814 € % plnenia 101,67- Celkové príjmy a výdavky rozpočtových organizácií sú v samostatných tabuľkách akopríloha tohto materiálu. Boli spracované Správy o hospodárení organizácií na úseku školstvaza <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>.Podrobne vyhodnotenie je <strong>pre</strong>dmetom programového plnenia rozpočtu.10 Sociálne zabezpečenie Rozpočet: 139 884 € Skutočnosť: 136 708 € % plnenia 97,73- Klub dôchodcov- výdaj stravy - na bežnú <strong>pre</strong>vádzku a činnosť bolo vyčerpaných 10 808 €,Prostriedky boli použité na mzdové náklady vrátane odvodov dvoch pracovníkov vrátane na<strong>pre</strong>vádzkových nákladov stravovacieho zariadenia <strong>pre</strong> dôchodcov mestskej časti.Rodina a deti – mestská časť organizuje každoročne spoločenskú akciu pod názvom:“Uvítanie novonarodených detí do života“. Z tejto príležitosti sa konal slávnostný aktuvítania detí do života spojený s kultúrnym programom, pri ktorom rodičia dieťaťa <strong>pre</strong>vzalipamätný list, kvetinový dar a finančný dar. Počet uvítaných detí bol 116.15
− Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi boli vyplatené v čiastke 50 396 €v zmysle rozširujúcich sa kompetencií obcí v sociálnej oblasti.• Jednorazové peňažné dávky na <strong>pre</strong>klenutie finančnej núdze sociálne odkázanýmobčanom boli vyplatené 226 žiadateľom, osamelým občanom, poberateľomstarobných a invalidných dôchodkov a rodinám s deťmi vo výške 10 080 € a tofinančnou formou.• Príspevok dôchodcom na spoločné stravovanie v čiastke 22 487 €. Možnosťstravovania využíva mesačne 265 stravníkov, dovoz stravy sa zabezpečuje od firmyFANY. Výška príspevku na jeden obed sa stanovuje od výšky dôchodku.• V rámci sociálnej kurately finančné prostriedky v zmysle zákona č. 305/ 2005 osociálnoprávnej kuratele na tvorbu úspor <strong>pre</strong> deti umiestnené v detských domovoch.Táto agenda bola <strong>pre</strong>sunutá z Hlavného mesta SR Bratislavy, je vykonávanáv zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a VZN č. 5/2009. Mesačný príspevok na <strong>rok</strong> 201lbol stanovený štátom na 85,12 Finančné zdroje v <strong>rok</strong>u 2011 neboli poskytnuté,skutočnosť čerpania tvorí v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> výšku 16 554 €.• Prídavky na dieťa - MČ v zmysle zákona vykonáva funkciu náhradného príjemcurodinných prídavkov. Mestská časť vyplatila rodinné prídavky vo výške 943 €rodičom detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku ako transfer zo ŠR.- Opatrovateľská služba –<strong>pre</strong>šla <strong>pre</strong>chodom kompetencií z VÚC od 1.1.2004, je zabezpečená vlastnými pracovníkmi od1.10.2006. MČ zabezpečovala výkon opatrovateľskej služby <strong>pre</strong> 19 opatrovaných. Službyposkytovalo 13 pracovníkov opatrovateľskej služby. Celkové výdavky boli poskytnuté vofinančnom objeme 73 098 € na mzdové náklady spojené s poistným, príspevok nastravovanie. Vyhotovenie lekárskych posudkov bolo vo výške 552 € ( v počte 46 posudkov ).K a p i t á l o v é v ý d a v k y717 Realizácia staviebRozpočet: 1 127 630 € skutočnosť čerpania: 1 034 987 €710- Obstarávanie kapitálových aktív v čiastke 42 265 :Bolo zakúpené hlasovacie zariadenie, licencie od spoločnosti ZERO, nákup serveru, nákupvýpočtovej techniky v čiastke 3000 € na 10 ks. nových počítačov, modernizácia vianočnéhoosvetlenia v počte 50 a 11 kusov v hodnote 3500 €. Stredisko verejno - prospešných služiebzabezpečilo traktorový príves za 960 €. Programový modul registratúra tvorí výšku výdavkov5 880 €.716- Prípravná a projektový dokumentácia – 6 384 €Výdavky boli čerpané na projekty súvisiace s pripravovaným investičným projektomIntegrovaná stratégia rozvoja mestských časti ( ISRMO ).717 – Realizácia staviebRekonštrukcia Zdravotného strediska – 30 340 € boli zabezpečené rekonštrukčné prácehygienických zariadení vrátane elektroinštalácie, úpravy povrchov podlahy, rúrové vedenie,ostatné konštrukcie a práce búracie, izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné,vnútorný vodovod, demontáž a montáž umývadiel, sanitárna keramika, demontáž a montážbatérie , podlahy z dlaždíc, dokončovacie práce a obklady vrátane náterov a maľby.16
Stavebný dozor objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 29 750 € - finančné prostriedky sú<strong>pre</strong>dmetom usporiadania záväzkov za činnosť stavebného dozoru objektu 221 naPoľnohospodárskej ulici.Výmena okien na základných a materských školách 855 005 € - bola ukončená rozsiahlainvestičná akcia výmeny plastových okien v základných školách a materských školách.Rekonštrukcia klubu dôchodcov na Bodvianskej ulici 22 264 € - pokračovalo sav rekonštrukcii klubu dôchodcov – výdaj stravy. Výdavky sú za vykonané práce opravavnútorných vápenných omietok, dodávka a montáž zábradlia, búranie priečok, muriva,okenných rámov, dverových zárubní, úprava kanalizácie kuchyne, úprava vodoinštalácie,úprava rozvodov kúrenia, montáž okien – plastové okno, montáž kovových stavebnýchdoplnkových konštrukcii, demontáž vlysových podláh, lepenie podláh z plastov PVC,dokončovacie práce – maľby.Materská škola Hnilecká – rekonštrukcia 13 059 € - v zmysle zmluvy bola zrealizovanárekonštrukcia objektu kuchyne Materskej školy Hnilecká. Boli zakúpené plynové sporákyv počte dvoch kusov, plynová stolica NGTL, odsávače pár dva kusy, dvojdrez l kus,pracovný stôl – 1 kus.Rekonštrukcia komunikácii 35 920 €- boli čerpané na rekonštrukciu komunikácii na uliciachPriehradná vo výške 22 583 €, Bučinová 13 337 €.FINANČNÉ OPERÁCIERozpočet : 58 000 € Skutočnosť : 51 463 €Splátky istiny z úveru Príma banke boli rozpočtované vo výške 58 000 €. Istina bolasplatená vo výške 51 463 €. Ide o úver prijatý v <strong>rok</strong>u 2002 vo výške 20 000 tis. Sk nadostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici.Prijatý úver sa spláca v zmysle splátkového kalendára s uvedením poslednej splátkyk 25.7. 2017.Zostatok istiny z prijatého úveru <strong>pre</strong>dstavuje k 31.12.<strong>2012</strong> výšku 252 461 €.17
M I M O R O Z P O Č T O V ÉF O N D Y1. Rezervný fond.Počiatočný stav k 1.1.<strong>2012</strong> …................................................ 120.912,08 €Príjmy :Prídel z výsledku hosp.2011 …............................................... 1,026.315,60 €Kreditný ú<strong>rok</strong> …..................................................................... 60,46 €_____________________________________________________________S p o l u : 1,026.376,06 €Výdavky :Zapojenie <strong>pre</strong>bytku r.2011 do rozpočtu …........................... 940.142,- €Poštovné .............................................................................. 1,80 €Bankové poplatky ................................................................ 14,21 €Terminovaný vklad v J&T banke ……………….. 200.000,- €_______________________________________________________________Stav na účte k 31.12.<strong>2012</strong> : 207.130,13 € vrátane terminovaného vkladu2. Fond rozvoja bývania.Počiatočný stav k 1.1.<strong>2012</strong> …............................................. 40.057,97 €Príjmy :Od<strong>pre</strong>daj bytov...................…............................................ 4.408,59 €Kreditný ú<strong>rok</strong> …................................................................ 39,20 €_________________________________________________________S p o l u : 4.447,79 €Výdavky :40% odvod Magistrátu (zrušenie zálož. práva ).............. 4.648,49 €Poštovné …..................................................................... 20,03 €Bankové poplatky …...................................................... 74,34 €____________________________________________________S p o l u : 4.742,86 €Stav na účte k 31.12.<strong>2012</strong> : 39.762,9018
Z á v e r e č n ý ú č e tMestskej časti <strong>Bratislava</strong> Vrakuňa za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>schválený uzn. MZ č. / 2013Bežný rozpočet: Rozpočet <strong>2012</strong> Skutočnosť k 31.12. <strong>2012</strong>Bežné príjmy 5 308 898 5 301 410,66Bežné výdavky 5 308 898 5 252 218,77Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - <strong>pre</strong>bytok + 49 191,89Kapitálový rozpočet:Kapitálové príjmy 245 488 175 748,51Kapitálové výdavky 1 127 630 1 034 986,83Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok - 859 238,32Výsledok hospodárenia - schodok - 810 046,43krytý finančnými operáciamiFinančné operácie:Finančné operácie- príjmy 940 142 940 142,00Finančné operácie -výdavky 58 000 51 463,19Výsledok finančných operácii - <strong>pre</strong>bytok + 888 678,81Výsledok hospodárenia bez finančných operácii ................. – 810 046,43 €Výsledok hospodárenia finančných operácii ..................... + 888 678,81 €Rozdiel - <strong>pre</strong>bytok .......................................................... + 78 632,38 €( finančné prostriedky zo ŠR, ktoré sa vylučujú ) - 157,78 €Výsledok + 78 474,60 €Výsledok + 78 474, 60 € navrhujeme <strong>pre</strong>viesť do Rezervného fonduZapojenie Rezervného fondu do rozpočtu v <strong>rok</strong>u 2013 : 78 474,60 €8. Digitálna mapa ....................................................................... 9 300, 00 €9. Projekt ISRMO...................................................................... 20 000, 00 €10. Tanečné centrum - stavebná úprava schodiska .................... 5 000, 00 €11. Výmena okien nebytových priestorov Bučinová................. 10 000,00 €12. Rekonštrukcia Zdravotného strediska na Bebravskej ul. ..... 11 748, 00 €13. Rekonštrukcia MŠ Hnilecká.................................................... 4 940,00 €/ Nedočerpané prostriedky z <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> /14. Oprava ciest- odstránenie havarijných závad ....................... 17 486,60 €<strong>Bratislava</strong>, máj 201319
Mestská časť <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa Plnenie Upravený Plnenie % Správcarozpočtu rozpočet rozpočtu rozpočt.k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 2 012 2 012PRÍJMY CELKOM 6 174 021 6 494 528 6 417 303 98,81A. Bežné príjmy vrátane škôl 5 108 805 5 308 898 5 301 412 99,86100 Daňové príjmy 2 479 359 2 555 723 2 566 597 100,43Daň z príjmov, ziskov a110 kapitál. majetku 2 199 167 2 271 244 2 295 326 101,06111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 415 933 1 419 244 1 397 901 98,50 E121 001 Daň z nehnuteľnosti - poukázaná z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy 783 234 852 000 897 425 105,33 E0,00121 001 Daň z nehnuteľnosti - nedoplatky z <strong>pre</strong>došlých <strong>rok</strong>ov 0 116 116 100,00 E0,00130 Domáce dane na tovary a služby 0,00z toho: 0,00133 Dane za špecifické služby 280 192 284 363 271 155 95,36 E133 001 za psa 26 414 28 041 28 370 101,17 E133 003 nevýherné hracie prístroje 1 120 996 996 100,00 E133 004 <strong>pre</strong>dajné automaty 332 326 393 120,55 E133 012 za užívanie verejného priestranstva 119 051 120 000 109 196 91,00 E133 013 z poplatku za komunálny odpad 133 275 135 000 132 200 97,93 E0,00200 Nedaňové príjmy 834 953 861 818 842 635 97,77211 Príjmy z podnikania 48 235 45 505 43 968 96,62211 003 Príjmy z činnosti strediska VPS 4 151 5 000 3 463 69,26 VPS211 004 Spokojné bývanie,s.r.o-zo zisku - 35 000 32 000 32 000 100,00 E211 004 Vrakunská rozvojová spol. s.r.o. 9 084 8 505 8 505 100,00 E0,00212 Príjmy z vlastníctva 479 770 552 942 492 351 89,04212 002 <strong>pre</strong>nájom pozemkov 95 007 95 700 78 289 81,81 SM212 002 <strong>pre</strong>nájom pozemku - WENTA PLUS ( doplatok nájomného ) 0 55 812 55 812 100,00 SM212 003 z <strong>pre</strong>najatých budov -Tallin, Tanečné centrum, ostatné 164 558 177 000 147 308 83,22 SM0,00 SM212 003 z <strong>pre</strong>najatých budov-vyúčt. nájomného nebyt.priestorov r. 2011 241 0,00 E212 003 z <strong>pre</strong>najatých budov-vyúčt. nájomného nebyt.priestorov r. 2010 -517 1 494 0,00 E212 003 z <strong>pre</strong>najatých budov - krátkodobé -Tallin 3 621 0 0,00 ŠK212 003 z <strong>pre</strong>najatých bytov 19 187 18 200 18 451 101,38 BaSV212 003 Zdravotné stredisko Bebravská 132 761 140 000 136 485 97,49 BaSV212 003 Zdravotné stredisko Bebravská-vyúčtovanie za <strong>rok</strong> 2011 -8 667 0,00 E212 003 Spokojné bývanie,s.r.o. -z <strong>pre</strong>nájmov bytov 5 223 6 300 3 008 47,75 BaSV212 003 Terming/ 59 930 59 930 59 930 100,00 SM212 003 <strong>pre</strong>nájom obj. 221 0 0 0 0,00 SM29.5.2013,12:43 Strana 1
Mestská časť <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa Plnenie Upravený Plnenie % Správcarozpočtu rozpočet rozpočtu rozpočt.k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 2 012 2 0120,00221 Administratívne a iné poplatky 56 842 22 900 23 511 102,67221 004 správne poplatky-stavebné, 5 942 6 500 8 075 124,23 ÚPaV221 004 správne poplatky-ostatné 7 120 6 500 6 909 106,29 E,221 004 priestupkové konanie - PANELÁREŇ 36 195 0 0 0,00 P221 004 správne poplatky-Matrika 7 585 9 000 7 511 83,46 Matrika221 004 správne poplatky-evidencia obyvateľstva 900 1 016 112,89 Evid.ob.0 0,00222 Pokuty, penále a iné sankcie 5 845 20 500 22 200 108,29222 Za porušenie <strong>pre</strong>dpisov 5 845 20 500 22 200 108,29 E0,00223 Poplatky a platby z nepriemyselného a 30 402 30 300 27 547 90,91náhodného <strong>pre</strong>daja 0,00223 001 Bodvianska-zo vstupného 936 1 000 1 466 146,60 ŠK223 001 Knižnica – vypožičky 2 395 2 300 2 255 98,04 ŠK223 001 Bodvianská – kurzovné 5 968 6 400 5 377 84,02 ŠK223 001 Za opatrovateľskú službu 19 693 20 000 17 766 88,83 BaSV223 001 inzercia 1 410 600 683 113,83 ŠK0,00243 Ú<strong>rok</strong>y z účtov finančného hospodárenia 9 133 4 200 4 318 102,81 E0,000,00290 Iné nedaňové príjmy – ZŠ a MŠ 198 730 179 811 219 761 122,22Príjmy od rodičov 94 289 102 242 95 795 93,69 EPríjmy z <strong>pre</strong>nájmov 36 619 36 460 43 483 119,26 EPríjmy za stravu 39 212 41 000 45 251 110,37 EPríjmy z ú<strong>rok</strong>ov 92 109 81 74,31 EPríjmy-z náhrad poistného plnenia 1 970 763 0,00 EGranty + vratky 694 5 784 0,00 Einé 4 222 1 090 0,00 EZ dobropisov 21 632 27 514 0,00 E292 Ostatné príjmy 5 996 5 660 8 979 158,64Príjmy od FO 153 190 66 34,74 PaMpríjmy z náhrad z poistného plnenia 3 213 5 370 5 370 100,00 Evýrub drevín a iné príjmy 0 100 0,00 ŽPIné príjmy + z refundácie 1 487 3 203 0,00 Ez dobropisov 593 0,00vratky 340 0,00príspevok od ZŠ na letný tábor v Chorvátsku 550 0 0,0029.5.2013,12:43 Strana 2
Mestská časť <strong>Bratislava</strong> - Vrakuňa Plnenie Upravený Plnenie % Správcarozpočtu rozpočet rozpočtu rozpočt.k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 2 012 2 0120,00300 Bežné granty a transféry 1 794 493 1 891 357 1 892 180 100,04311 Tuzemské granty- 700 300 300 100,00 E312 Decentralizačná dotácia - STAVEBNÝ ÚRAD 19 233 18 535 18 588 100,29 E312 Decentralizačná dotácia - ŠKOLSKÝ ÚRAD 12 397 12 671 12 671 100,00 E312 Decentralizačná dotácia - MATRIKA 10 734 10 734 10 753 100,18 E312 Decentralizačná dotácia - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 6 556 6 556 6 596 100,61 E312 Dotácia na <strong>pre</strong>nesené kompetencie - normatívne + kreditové príplatky 1 658 833 1 753 614 1 753 614 100,00 E312 Dotácia na <strong>pre</strong>nesené kompetencie – nenormatívne - 38 002 39 034 39 034 100,00 E312 Dotácia na <strong>pre</strong>nesené kompetencie - výsledky žiakov 0 600 600 100,00 E312 Dotácia na <strong>pre</strong>nesené kompetencie-odchodné 2 872 3 639 3 639 100,00 E312 Decentralizačná dotácia - ochrana prírody 357 357 340 95,24 E312 Decentralizačná dotácia - vodná správa 1 342 1 342 1 280 95,38 E312 Decentralizačná dotácia - pozemné komunikácie 765312 Dotácia na deti <strong>pre</strong>dškolského veku 20 391 22 357 23 745 106,21 E312 Dotácia na ústavnú starostlivosť a posudky lekárov 0 400 0,00 BaSV312 Transfér – školské potreby 398 600 332 55,33 BaSV312 Transfér - rodinné prídavky 330 500 1 101 220,20 BaSV312 Transfér - stravné 3 653 3 600 2 304 64,00 BaSV312 Transfér - zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 290 1 133 1 133 100,00 E322 Transfér - voľby 17 405 15 385 15 385 100,00 E0,00B. Kapitálové príjmy MÚ: 80 354 245 488 175 749 71,59230 Kapitálové príjmy 80 354 245 488 175 749 71,59 SM233 001 z od<strong>pre</strong>daja pozemku - 51 398 76 880 43 814 56,99 SM233 001 z od<strong>pre</strong>daja majetku - pozemok WENTA PLUS 0 110 608 110 609 100,00 SM233 001 podiel z od<strong>pre</strong>daja majetku Magistrátu 28 956 58 000 21 326 36,77 E0,000,00C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU : 984 862 940 142 940 142 100,00 E454 Rezervný fond - z <strong>pre</strong>bytku hospodárenia 984 862 874 329 874 329 100,00 E454 Rezervný fond - z <strong>pre</strong>bytku hospodárenia 0,00 E454 Zapojenie RF z <strong>pre</strong>bytku hospodárenia za r. 2011 naviac práce 51 313 51 313 100,00 E454 Zapojenie RF z <strong>pre</strong>bytku hospodárenia za r. 2011 naviac práce 6 700 6 700 100,00 E454 Rezervný fond - z <strong>pre</strong>bytku hosp. 2011- hlasovacie zariadenie 0 7 800 7 800 100,00 E29.5.2013,12:43 Strana 3
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>Výdavky celkom 5 147 282 6 494 528 6 338 669 97,60Bežné výdavky vrátane škôl 5 017 563 5 308 898 5 252 219 98,93Bežné výdavky - ŠKOLY 2 978 059 3 045 844 3 096 814 101,67A Bežné výdavky 2 039 504 2 263 054 2 155 405 95,2401 Všeobecné verejné služby 865 016 885 815 877 390 99,0501.1.1.6 Miestne zastupiteľstvo 58 694 70 795 70 072 98,98633006 všeobecný materiál 100 0,00 SM637001 školenia poslancov 0 0,00 VS637026 odmeny poslancov 47 502 50 280 50 276 99,99 PaM620 poistné a príspevok do poisťovní 10 684 19 565 19 124 97,75 PaM633016 re<strong>pre</strong>zentačné výdavky 508 850 672 79,06 VS0,0001.1.1.6 Výdavky verejnej správy 744 040 736 275 728 704 98,97600 mzdy- MÚ 318 015 343 081 344 816 100,51 PaM611 tarifný plat 205 981 219 292 215 900 98,45612 príplatky 81 316 87 305 86 142 98,67612 ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 7 340 0,00614 odmeny 29 368 35 434 35 434 100,00614 jubilejné odmeny 1 350 1 050 0 0,00620 poistné a príspevok do poisťovní 109 587 118 279 116 472 98,47 PaM610 Starosta- kontrolór 51 116 52 100 48 307 92,72 PaM611 tarifný plat 47 372 48 100 46 207 96,06614 odmeny 3 744 4 000 2 100 52,500,00620 poistné a príspevok do poisťovní 14 718 15 505 15 255 98,39 PaM631 cestovné 208 200 204 102,00631001 náhrada cestovných výdavkov-tuzemské 208 200 204 102,00 E632002 Náhrada cestovných výdavkov-zahraničné 0 0 0,00 EStrana 4
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>632 energie, voda a komunikácie 47 533 51 862 51 198 98,72632001 elektrická energia 10 292 9 469 9 422 99,50 SM632001 tepelná energia 11 038 10 152 10 152 100,00 SM632002 vodné,stočné 1 855 1 241 1 070 86,22 SM632003 poštové služby 6 058 7 750 7 763 100,17 VS632003 telefón, fax, rozhlas, TV v 16 462 21 100 21 050 99,76 SM632004 Komunikačná infraštruktúra - INTERNET 1 828 2 150 1 741 80,98 SM633 materiál 19 552 20 347 18 381 90,34633001 interiérové vybavenie 3 072 1 600 1 565 97,81 SM633002 výpočtová technika 2 444 3 100 2 631 84,87 SM633003 telekomunikačná technika 28 836 836 100,00 SM633004 <strong>pre</strong>vádz. stroje, prístroje 59 1 500 1 491 99,40 SM633006 všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery, 4 980 4 151 4 151 100,00 VS633006 súpisné čísla + známky <strong>pre</strong> psov 0 830 821 98,92 ÚPaV,E633009 knihy, časopisy, noviny 1 635 1 379 1 379 100,00 E633010 pracovné odevy, obuv 2 50 0 0,00 VS633011 potraviny - pitná voda 944 100 93 93,00 E633013 softwér a licencie 3 452 2 400 2 408 100,33 P633016 re<strong>pre</strong>zentačné výdavky ( starostka - S ) 2 038 3 000 1 727 57,57 S633006 materiál - nákup čistiacich prostriedkov + strediská (okrem VPS) 898 1 401 1 279 91,29 VS( okrem Zdravot. Strediska a Verejno prospešných služieb ) 0,00634 autodoprava 7 289 6 293 6 252 99,35634001 palivo 3 588 1 900 1 867 98,26 SM634002 servis, údržba, opravy 1 446 1 750 1 747 99,83 SM634003 poistenie 2 140 2 543 2 543 100,00 SM634005 parkovacie karty, parkovné,diaľničné známky 115 100 95 95,00 SM0,00635 rutinná a štandardná údržba 12 188 14 450 13 894 96,15635002 výpočtovej techniky vrátane softvéru 4 789 7 813 7 524 96,30 P635003 telekomunikačnej techniky 562 1 450 1 444 99,59 SM635004 <strong>pre</strong>vádzkových strojov,prístr.,zariadenia 545 800 574 71,75 SM635005 špeciálnych strojov, prístrojov 1 598 1 287 1 287 100,00 SM635006 budov, objektov alebo ich častí - MÚ 4 694 3 100 3 065 98,87 SM0,00Strana 5
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>636002 <strong>pre</strong>nájom ( kopírovací stroj od r. 2008 ) 10 007 7 180 7 176 99,94 SM636004 <strong>pre</strong>nájom dopravných prostriedkov - ( ú<strong>rok</strong> + poistenie ) 190 0 0,00 SM636006 <strong>pre</strong>nájom licencií - splátkový kalendár 36 785 0 0,00 P, E636002 <strong>pre</strong>nájom rohožiek 472 537 537 100,00 SM637 ostatné tovary a služby 87 059 106 441 103 664 97,39637003 propagácia, reklama a inzercia 868 2 000 2 009 100,45 P637004 všeobecné služby - OLO, 1 062 1 183 1 079 91,21 SM637004 všeobecné služby - revízie zariadení 4 861 5 840 5 838 99,97 SM637004 všeobecné služby - / informatik - zmluva / 11 981 10 100 10 080 99,80 SM637004 všeobecné služby - verejné obstarávanie 0 1 000 990 99,00637004 Všeobecné služby – ostatné 0 100 32 32,00 VS637005 špec.služby - požiarna technika 3 678 3 650 3 681 100,85 SM637005 špec. služby - bezpečnosť pri práci 3 984 3 984 3 984 100,00 PaM637005 ochrana objektov - monitoring 1 533 1 500 1 494 99,60 SM637011 štúdie,expertízy, posudky 1 660 1 760 869 49,38 SM637012 poplatky a odvody 626 2 170 2 161 99,59 E637012 poplatky a odvody ( poplatky za vypracovanie zmlúv-majetkové odd.) 0 1 000 0 0,00 SM637014 stravovanie 28 137 40 650 40 636 99,97 E637015 poistenie budov + objekt 221 11 548 13 187 12 828 97,28 SM637016 prídel do sociálneho fondu 7 364 7 930 7 976 100,58 E637023 kolkové známky - správa majetku 509 534 278 52,06 SM637027 odmeny na základe dohôd 4 729 5 720 5 717 99,95 PaM637026 odmeny tajomníkov komisií + odmena za sobáše 3 504 4 133 3 847 93,08 PaM637029 manká a škody 1 015 165 0,00642013 odchodné + odstupné 24 906 0 0 0,00 PaM642015 nemocenské dávky 4 415 2 548 0,00 PaM01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 12 174 26 397 25 810 97,78637012 poplatky banke 4 225 3 500 3 183 90,94 E637005 špeciálne služby - auditorské služby 2 000 1 992 1 992 100,00 E637035 dane ( z titulu o<strong>pre</strong>daja majetku ) za <strong>rok</strong> 2011 0 6 905 6 903 99,97 E637035 dane ( z titulu o<strong>pre</strong>daja majetku )<strong>pre</strong>ddavok na <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> 0 6 000 6 000 100,00 E651004 splácanie ú<strong>rok</strong>ov Prima banke 5 949 8 000 7 732 96,65 EStrana 60,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>Matrika 22 890 25 036 24 477 97,7701.3.3 610 mzdy 15 845 18 258 17 746 97,20 PaM611 tarifný plat 12 089 13 787 13 787 100,00612 Príplatky 2 434 3 102 2 590 83,49614 odmeny 1 322 1 369 1 369 100,00620 poistné a príspevok do poisťovní 5 662 6 285 6 285 100,00 PaM630 Tovary a služby 703 493 446 90,47633001 nákup interiérového vybavenia 0 93 59 63,44 SM632003 telefón 0 0,00 SM633006 všeobecný materiál 504 200 188 94,00 VS637013 Naturálne mzdy ( príspevok na ošatenie matriká<strong>rok</strong> ) 199 200 199 99,50 PaM624015 na nemocenské dávky 680 0,00 PaMEvidencia obyvateľstva - od 1. 7. 2006 9 813 11 927 12 942 108,51600 Mzdy 7 176 8 484 8 268 97,45 PaM01.6.0 611 Tarifný plat 6 140 5 970 5 754 96,38612 Príplatky 435 1 694 1 694 100,00614 Odmeny 601 820 820 100,00620 poistné a príspevok do poisťovní 2 278 3 228 3 158 97,83 PaM630 Tovary a služby 62 215 23 10,70633001 interiérové vybavenie 0 165 0,00 SM633006 všeobecný materiál 62 50 23 46,00 VS642013 odchodné 1 339 0,00624015 nemocenské dávky 297 0 154 PaMVoľby, sčítanie ľudu , <strong>rok</strong> 2011 voľby do NR 17 405 15 385 15 385 100,00 E01.6.0 0,00OBRANA 2 129 2 200 787 35,7702 636001 nájomné za <strong>pre</strong>nájom 2 129 2 200 787 35,77 COStrana 70,000,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 62 494 268 652 237 734 88,49637004 dezinfekcia, deratizácia 10 411 7 550 7 544 99,92 ŽPCestná doprava 51 073 258 602 227 858 88,1104.5.1 635006 údržba ciest a parkovísk 19 371 91 605 87 286 95,29 ÚPaV632002 vodné,stočné -BVS (odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie) 0 50 000 21 871 43,74 ÚPaV632002 vodné,stočné -BVS ( neuhradené za <strong>rok</strong>y 2011 + 2010 ) 0 82 000 82 000 100,00 ÚPaV635006 údržba dopravného značenia 17 383 27 073 29 000 107,12 ÚPaV633006 údržba ciest - VPS ( posypový materiál ) 13 720 6 971 6 971 100,00 ŽP635006 kanalizačné poklopy 599 953 730 76,60 ÚPaV04.5.1 0,00Marketing MČ - rozvojový program 1 010 2 500 2 332 93,2804.7.4 637003 propagácia, reklama (RAINSIDE - + servis internetového servera ) 1 010 2 500 2 332 93,28 POCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 396 962 434 854 434 373 99,895 Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie 84 041 98 766 98 650 99,8805.1.0 633 všeobecný materiál 15 406 24 728 24 617 99,55633006 všeobecný materiál - lavičky + koše / 0 4 740 4 630 97,68 ŽP637004 služby- dodávka a servis košov <strong>pre</strong> psov 15 406 19 988 19 987 99,99 ŽP637 ostatné tovary a služby 68 635 74 038 74 033 99,99637004 za služby za uloženie a likvidáciu odpadu 68 635 73 838 73 838 100,00 ŽP637011 štúdie, expertízy, posudky 0 200 195 97,50 ŽPStredisko VPS 312 921 336 088 334 620 99,5605.1.0 610 Mzdy 157 681 163 026 163 817 100,49 PaM611 Tarifný plat 112 395 112 100 112 952 100,76612 Osobný príplatok 3 859 3 762 3 383 89,93612 Ostatné príplatky 1 653 2 000 2 352 117,60612 Výkonnotný príplatok 31 654 34 632 34 627 99,99613 Náhrada za pracovnú pohotovosť 7 015 7 992 7 992 100,00614 Odmeny 1 105 1 430 1 429 99,93614 Odmeny-jubilejné 0 1 110 1 082 97,48Strana 80,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>620 poistné a príspevok do poisťovní 54 703 57 320 57 317 99,99 PaM632 energie,voda,plyn 11 793 26 253 22 752 86,66632001 el.energia 5 294 4 455 4 455 100,00 SM632001 plyn 4 088 19 330 15 743 81,44 SM632002 voda 538 780 779 99,87 SM632003 telefón 1 873 1 688 1 554 92,06 SM632 internet 221 0,00633 materiál 27 343 28 739 28 467 99,05633001 interiérové zariadenie 0 0 0,00633004 <strong>pre</strong>vádzkové stroje,prístroje a zariadenia /v 07 čerp. 830 €/ 413 1 730 1 728 99,88 ŽP633006 všeobecný materiál + čistiace prostriedky 10 591 10 500 10 458 99,60 ŽP633010 pracovné odevy, obuv 2 216 3 600 3 376 93,78 ŽP633011 potraviny ( minerálky - pitný režim ) 996 170 166 97,65 ŽP633015 palivo ako zdroj energie (<strong>pre</strong> kosačky) 13 127 12 739 12 739 100,00 ŽP633016 Re<strong>pre</strong>zentačné výdavky a dary 0 0,00 ŽP634 dopravné 44 957 45 418 45 495 100,17634001 palivo,mazivá - 14 030 14 637 14 637 100,00 ŽP634002 servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 22 306 22 500 22 654 100,68 ŽP634003 poistenie 3 802 3 461 3 445 99,54 SM634004 <strong>pre</strong>pravné a <strong>pre</strong>nájom dopravných prostriedkov 4 819 4 670 4 610 98,72 ŽP634005 karty, známky,poplatky 0 150 149 99,33 ŽP635 rutinná a štandardná údržba 1 637 730 694 95,07635004 <strong>pre</strong>vádz.strojov, prístrojov,zariadení a techniky 204 0 0 0,00 ŽP635005 špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení - UNISEP 436 430 443 103,02 ŽP635006 budov,objektov, verejnej zelene,šport.zariadení 997 300 251 83,67 ŽP636 nájomné 1 495 1 000 452 45,20636002 nájomné za <strong>pre</strong>nájom plynových fliaš 1 495 1 000 452 45,20 ŽP637 ostatné tovary a služby 11 412 13 602 13 335 98,04Strana 90,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>637005 špeciálne služby ( ochrana objektu VPS-monitoring ) 179 300 179 59,67 ŽP637016 stravovanie 8 455 8 730 8 727 99,97 E637016 prídel do sociálneho fondu 1 994 2 000 1 957 97,85 E637029 manká a škody 147 100 0 0,00 E637027 odmeny mimo pracovného pomeru - 2472 € = 637 2 472 2 472 100,00( dohody VPS - Borároš, Šperger = mreže <strong>pre</strong> ZŠ + MŠ ) 0,00642015 na nemocenské dávky 1 392 2 291 0,00 PaM642 odchodné 508 1 103 0,0006 Bývanie a občianská vybavenosť 218 786 216 176 199 737 92,40637 Špeciálne právne služby 9 646 10 800 10 800 100,00 E06.1.0 637004 Právne služby - služby 9 646 10 800 10 800 100,0006.2.0 Rozvoj obcí - stavebný úrad 49 787 53 305 53 265 99,92610 mzdy 30 612 36 354 36 364 100,03 PaM611 tarifný plat 22 747 25 408 25 418 100,04612 Príplatky 6 145 8 157 8 156 99,99614 odmena 1 720 2 789 2 790 100,04620 poistné a príspevok do poisťovní 10 706 12 709 12 709 100,00 PaM630 tovary a služby 8 469 4 242 4 192 98,82632 poštové a telekomunikačné poplatky 8 469 4 192 4 192 100,00 VS633 všeobecný materiál 50 0 0,00 SM642015 na nemocenské dávky 0,00 PaM0,000,000,000,000,000,000,0006.2.0 635006 Údržba telovýchovných zariadení 0 7 176 7 148 99,61 ŽP0,000,0006.5.0 Výdavky objektu 221- energie,vrátnik, správcovstvo bytov ,fond opráv 0 23 330 22 359 95,84 SM610 Mzdy ( vrátnik ) 6 100 5 902 96,75 PaM611 tarifný plat 5 100 4 757 93,27 PaMStrana 10
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>612 Príplatky 1 000 886 88,60 PaM614 odmeny 259 0,00 PaM620 poistné a príspevok do poisťovní 1 880 1 798 95,64 PaM632001 tepelná energia 7 477 7 477 100,00632002 Vodné, stočné - zrážková voda 2 014 2 014 100,00 SM637004 všeobecné služby - fond opráv 2 959 3 002 101,45 SM637004 všeobecné služby - správcovstvo bytov 2 900 2 166 74,69 SMBývanie a občianská vybavenosť inde neklasifik. 134 171 104 738 89 343 85,3006.6.0 637 služby celkom 40 098 35 585 35 493 99,74637004 Správcovstvo bytov 22 436 21 270 21 265 99,98 BaSV637004 služby - príspevok do fondu opráv 15 772 13 035 13 031 99,97 SM632001 energie na byty na Stavbárskej ulici 1 890 1 280 1 197 93,52 SM632 energie celkom 94 073 69 153 53 850 77,87632001 elektrická energia - ( nebytové priestory ) 2 302 3 500 3 452 98,63 SM632001 tepelná energia 76 508 56 068 41 029 73,18 SM632002 vodné stočné 11 636 5 965 5752 96,43 SM637004 Odvoz odpadu 3 627 3 620 3 617 99,92 SM635006 údržba budov v mestskej časti 3 377 12 170 12 165 99,96 SM635006 údržba budov v mestskej časti-oprava lavičiek-Pešia zóna 8 155 0,00632001 elektrická energia-vianočné osvetlenie 1 357 548 548 100,00 SM635006 montáž a demontáž vianočného osvetlenia 12 293 4 109 4 109 100,00 SM07 ZDRAVOTNÍCTVO 110 162 111 921 87 100 77,82ZS Bebravská 108 662 111 621 87 000 77,9407.2.1 610 mzdy 17 976 11 851 11 908 100,48 PaM611 tarifný plat 13 745 9 015 9 015 100,00612 Príplatky 2 814 2 336 2 893 123,84614 odmeny 1 417 500 0 0,00Strana 110,000,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>620 poistné a príspevok do poisťovní 5 813 4 142 3 802 91,79 PaM632 0,00632001 celkom energie 60 536 61 258 57 314 93,56632001 elektrická energia 8 970 10 600 8 100 76,42 SM632001 tepelná energia 46 509 45 188 45 013 99,61 SM632002 vodné, stočné 4 702 4 800 3 534 73,63 SM632003 telefón 355 670 667 99,55 SM633 materiál 505 1 630 252 15,46633004 <strong>pre</strong>vádzkové stroje, prístroje,technika,náradie 0 500 0 0,00 SM633006 všeobecný materiál- 505 800 191 23,88 SM633006 všeobecný materiál 0 230 61 26,52 SM633010 pracovné odevy 0 100 0 0,00 VS633011 Potraviny, pitný režim 0 0 0,00 E635 rutinná a štandardná údržba 15 187 16 000 342 2,14635004 <strong>pre</strong>vádz.strojov,prístrojov,techniky, náradia 0 0,00 SM635006 údržba budov 15 187 16 000 342 2,14 SM636002 <strong>pre</strong>nájom rohožiek 512 432 390 90,28 SM637 služby 8 044 16 308 12 804 78,51637004 všeobecné služby – OLO 2 389 2 590 2 588 99,92 SM637004 všeobecné služby – upratovacie služby 0 7 020 7 020 100,00637004 revízie zariadení 1 790 1 910 280 14,66 SM637004 všeobecné služby-deratizácia 800 1 600 1 598 99,88 ŽP637015 poistné 618 1 228 0,00 SM637027 odmeny za základe dohôd 2 447 1 960 1 318 67,24 PaM637011 Štúdie, expertízy, posudky 0,00 SM642015 na nemocenské dávky 89 0 188 0,00 PaM07.6.0 642001 Zdravotníctvo inde neklasifikované 1 500 300 100 33,33 BaSV08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 216 131 177 171 155 524 87,78Strana 120,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>637002 Rekreačné a športové služby 4 679 10 054 9 275 92,2508.1.0 642001 konkurzy a súťaže, vrátane odmien 1 219 1 594 815 51,13 ŠK642002 Športový klub Vrakuňa 3 000 8 000 8 000 100,00 ŠKtransféry na kultúru a šport,deti a mládež 460 460 460 100,00 ŠKTANEČNÉ CENTRUM 48 850 27 225 23 786 87,3708.2.0.2 610 mzdy 5 114 6 820 6 507 95,41 PaM610 Tarifný plat 3 740 5 196 5 018 96,57612 Príplatky 1 047 1 344 1 209 89,96614 Odmeny 266 280 280 100,00nadčasy 61 0 0,00620 poistné a príspevok do poisťovní 1 754 2 384 2 158 90,52 PaM632 energie, telefón 16 677 15 300 13 511 88,31632001 elektrická energia- 2 486 2 440 2 069 84,80 SM632001 tepelná energia - 12 805 12 300 10 212 83,02 SM632002 vodné, stočné 453 560 556 99,29 SM632003 poštové a telekomunikačné služby 933 0 674 0,00 SM633 materiál 307 190 0 0,00633006 všeobecný materiál, 307 160 0 0,00 SM633006 všeobecný materiál 0,00 SM633010 pracovné odevy 30 0 0,00 VS635 údržba 22 028 665 311 46,77635006 údržba 22 028 665 311 46,77 SM637 ostatné tovary a služby 2 970 1 866 1 299 69,61637027 odmeny na základe dohôd 645 700 52 7,43 PaM637004 OLO 863 846 863 102,01 SM637004 revízie zariadení + deratizácia 1 311 320 320 100,00 SM642015 nemocenské dávky 151 64 0,00 PaMKnižnica 28 863 32 523 32 002 98,40Strana 130,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>08.2.0.5 610 Mzdy 17 561 19 272 19 273 100,01 PaM611 tarifný plat 13 888 14 520 14 458 99,57612 Príplatky 2 699 2 594 2 626 101,23614 odmeny 974 1 378 1 418 102,90614 Jubilejné odmeny 780 771 98,85620 poistné a príspevok do poisťovní 6 165 6 736 6 488 96,32 PaM632 energie, telefón 763 845 795 94,08632003 telefón 310 345 342 99,13 SM632004 internet 453 500 453 90,60 ŠK633 materiál 3 066 4 116 3 994 97,04633001 interiérové vybavanie 0 0 0,00 ŠK633004 <strong>pre</strong>vádzkové stroje, prístroje,technika,náradie 0 306 306 100,00633006 všeobecný materiál 152 105 33 31,43 ŠK633009 knihy,časopisy,noviny 2 621 3 184 3 144 98,74 ŠK633010 prac.odevy 0 10 0 0,00 VS633011 pitná voda 293 511 511 100,00 VS635 údržba 0 70 0 0,00635002 údržba výpočtovej techniky a softvéru 0 0 0,00 ŠK635006 Údržba budov - 0 50 0 0,00 SM635008 údržba kníh, učebníc, 0 20 0 0,00 ŠK636002 <strong>pre</strong>nájom rohožiek 276 300 298 99,33 SM637 ostatné tovary a služby 1 032 1 184 1 154 97,47637004 všeobecné služby 0 30 0 0,00 ŠK637027 Odmeny mimo prac.pomeru 1 032 1 154 1 154 100,00 ŠK642015 na nemocenské dávky 0 0 0 0,00 PaMTALLIN-Klubové kultúrne zariadenia 38 706 5 280 5 294 100,2708.2.0.3 610 mzdy 10 889 0 0 0,00 PaMStrana 140,000,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>611 Tarifný plat 8 545 0,00612 Príplatky+nadčasy 1 496 0,00614 Odmeny 848 0,00620 odvody 3 565 0,00 PaM632 energie, voda, plyn 21 787 3 535 3 767 106,56632001 elektrická energia 2 287 1 700 1 698 99,88 SM632001 tepelná energia 17 805 750 686 91,47 SM632002 vodné, stočné 1 341 1 085 1 085 100,00 SM632003 poštové a telekomunikačné služby 354 298 0,00 SM633 materiál 0 0 0 0,00633006 Všeobecný materiál - 0 0 0 0,00 SM633010 pracovné odevy 0 0 0 0,00 VS633011 Potraviny, pitný režim 0 0 0 0,00 VS635 údržba 147 0 0 0,00635006 Údržba budov - 147 0,00 SM635004 údržba <strong>pre</strong>vádzkových strojov 0,00 SM636001 nájomné-pozemky 1 195 1 195 1 195 100,00 SM637 služby 1 123 550 332 60,36637004 OLO 879 550 332 60,36 SM637027 odmeny na základe dohôd+služby 244 0,00 PaM642015 na nemocenské dávky 0 0 0 0,00 PaM08.2.0.4 Bodvianska Centrum detskej tvorivosti 62 651 65 702 62 507 95,14610 mzdy v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> + vrátnik 24 646 29 447 29 516 100,23 PaM611 Tarifný plat 18 692 22 378 22 378 100,00612 Príplatky 3 995 4 608 4 677 101,50614 Odmeny 1 959 2 461 2 461 100,00620 poistné a príspevok do poisťovní 8 663 10 037 10 036 99,99 PaMStrana 150,000,000,000,000,000,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>632 energie, voda, plyn 12 211 15 395 13 052 84,78632001 elektrická energia 2 764 4 100 3 017 73,59 SM632001 tepelná energia 7 357 5 295 4 295 81,11 SM632002 vodné, stočné 1 706 6 000 5 246 87,43 SM632003 poštové a telekomunikačné služby 384 0 494 0,00 SM633 materiál 322 370 68 18,38633001 interiérové vybavenie 0 0 0,00 ŠK633002 výpočtová technika 0 0,00 ŠK633004 <strong>pre</strong>vádzkové stroje,prístroje,zariadenia 0 0 0,00 ŠK633006 všeobecný materiál 229 230 36 15,65 ŠK633009 knihy,časopisy, noviny 0 0 0,00 ŠK633010 pracovné odevy 0 0 0,00 VS633016 re<strong>pre</strong>zentačné výdavky a dary 93 140 32 22,86 ŠK635 údržba 8 013 67 0 0,00635004 <strong>pre</strong>vádz. strojov,prístr.,zariadení a techniky 0 0 0 0,00 ŠK635006 Údržba budov - 8 013 67 0 0,00 SM637 služby 8 406 10 386 9 473 91,210,000,000,00 ŠK637002 súťaže 0 215 0,00 ŠK637004 všeobecné služby 0 0 0,00 ŠK637004 Všeobecné služby-OLO 863 900 919 102,11 SM637026 odmeny a príspevky ( lektori ) 143 471 141 29,94 ŠK637027 odmeny na základe dohôd ( zmluvy ) 7 400 8 800 8 413 95,60 ŠK642015 na nemocenské dávky 390 362 0,00 PaMVysielacie a vydavateľské služby 22 781 17 230 11 932 69,2508.3.0 637004 METROPOLA - VRAKUŇA 22 439 17 000 11 932 70,19 ŠK637004 Kronikár MČ Vrakuňa 342 230 0 0,00 ŠK633009 nákup kroniky 0,00 ŠKNáboženské a iné spoločenské služby 3 882 3 793 3 653 96,3108.4.0. 642006 Poplatky, ZMOS, AKE 3 882 3 793 3 653 96,31 EStrana 160,000,000,00
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 5 719 15 364 7 075 46,05637002 konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia 5 386 13 914 6 737 48,42 ŠK637002 konkurzy a súťaže -občianské obrady 333 650 338 52,00 ŠK635006 údržba pamatníka 0 800 0 0,0009 VZDELÁVANIE a ŠKOLSTVO 3 020 583 3 072 225 3 122 866 101,650,000,0026 381 26 052 98,75Školský úrad 16 935 22 718 22 524 99,15610 mzdy 12 117 16 210 16 210 100,00 PaM611 tarifný plat 8 511 9 302 9 449 101,58612 Príplatky 2 676 5 308 5 161 97,23614 odmeny 930 1 600 1 600 100,00614 jubilejná odmena 0,00620 poistné a príspevok do poisťovní 4 395 5 817 5 817 100,00 PaM633006 materiál 0 47 0 0,00 ŠU637003 propagácia a reklama 423 644 497 77,17 ŠÚŠkolenia zametnancov 1 717 1 807 1 807 100,0009.5.0 637001 školenie 1 717 1 807 1 807 100,00 PSlužby v školstve 565 810 675 83,33633006 Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál 87 305 170 55,74 ŠU637027 Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny 478 505 505 100,00 ŠUVýdavky rozpočtových organizácii - ŠKOLSTVO 2 978 059 3 045 844 3 096 814 101,67 E09.1.2 spolu školy 2 978 059 3 045 844 3 096 814 101,67 E641006 ZŠ Železničná - 612 648 657 458 672 046 102,22 E641006 ZŠ Rajčianska 874 241 904 970 911 465 100,72 E641006 ŽS Žitavská 662 427 664 027 680 822 102,53 E641006 MŠ Kaméliová 463 926 458 510 465 642 101,56 E641006 MŠ Kríková 364 817 360 879 366 839 101,65 E0,000,000,000,000911 635006 Údržba budov ZŠ + MŠ 22 261 0,00Strana 17
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>0911 635002 Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ 1 046 1 046 1 046 100,00 E10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 125 300 139 884 136 708 97,7310.2.0.1 Klub dôchodcov a výdaj stravy na Bodvianskej 10 895 11 230 10 808 96,24610 mzdy 4 128 6 276 6 146 97,93 PaM611 Tarifný plat 2 775 4 286 4 286 100,00612 Príplatky 1 012 1 428 1 298 90,90614 Odmeny 341 562 562 100,00620 poistné a príspevok do poisťovní 1 404 2 171 2 167 PaM0,000,00632 energie 351 300 304 101,33632001 elektrická energia 75 0,00 SM632001 plyn 0,00 SM632002 vodné, stočné 0,00 SM632003 telefon 276 0 0 0,00 SM632003 poštové a telekomunikačné služby 300 304 101,33 SM0,00633 materiál 1 442 1 020 986 96,67633001 interiérové vybavenie 285 0 71 0,00 BaSV633004 nákup <strong>pre</strong>vádzkových strojov,prístr.,zariadení a techniky 434 700 675 96,43 BaSV633006 všeobecný materiál 695 200 178 89,00 BaSV633009 Knihy, časopisy , noviny 0 20 0 0,00 BaSV633010 pracovné odevy 28 100 62 62,00 BaSV0,00634004 <strong>pre</strong>pravné 250 250 100,000,00635 Údržba ( elektrospotrebičov ) 0 0 0,00 SM635 Údržba budov ( havária v KD na Poľnohospodárskej ) 2 152 0,00 SM0,00637 ostatné tovary a služby 1 309 1 463 955 65,28637002 Konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia <strong>pre</strong> dôchodcov 393 560 559 99,82 BaSV637004 Všeobecné služby + OLO 133 200 0 0,00 E637004 Deratizácia 0 40 0 0,00 ŽP637004 Všeobecné služby – čistiareň 59 100 31 31,00 BaSVStrana 18
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>637027 odmeny na základe dohôd 724 563 365 64,83 PaM642015 na nemocenské dávky 109 0 0,00 PaMRodina a deti 3 366 3 000 2 406 80,2010.4.0 642014 novonarodeným deťom pri uvítaní do života 3 366 3 000 2 406 80,20 EDávky sociálnej pomoci 32 375 51 584 50 396 97,7010.7.0.1 633009 školské potreby 398 600 332 55,33 BaSV642026 jednorázové peňažné a vecné dávky 8 912 10 000 10 080 100,80 BaSV642023 pohrebné trovy 741 1 000 0 0,00 BaSV642026 príspevok dôchodcom na stravovanie 21 994 22 487 22 487 100,00 BaSV642026 sociálna kuratela ( zvýšený počet - tvorba úspor <strong>pre</strong> 10 detí ) 0 16 554 16 554 100,00 BaSV642019 prídavok na dieťa 330 943 943 100,00 BaSVOpatrovateľská činnosť celkom 78 664 73 820 73 098 99,02610 Mzdy opatrovateľky 53 095 49 827 49 004 98,35 PaM620 odvody opatrovateľky 17 777 16 860 16 817 99,74 PaM630 tovary a služby 6 876 5 000 4 982 99,64 E637 školenie <strong>pre</strong> opatrovateľky 0 150 0 0,00 BaSV637 odmeny na dohody-posudky lekára 504 607 552 90,94 BaSV642 nemocenské dávky 412 367 0,00 E642 odchodné 688 688 100,00642 odstupné 688 688 100,00Kapitálové výdavky celkom 76 853 1 127 630 1 034 987 91,780,000,000,000,0009 Kapitálové výdavky-ZŠ Rajčianská-kuchynské zariadenie 4 9900,00700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MÚ 71 863 1 127 630 1 034 987 91,78710 Obstarávanie kapitálových aktív : 1 990 52 430 42 265 80,61711 Nákup hlasovacieho zariadenia 0 7 800 7 794 99,92 P711003 Softvér - licencie 0 18 250 18 250 100,00 P711003 Nákup serveru 0 2 881 2 881 100,00713002 Nákup výpočtovej techniky 0 3 000 3 000 100,00 SM713004 Nákup <strong>pre</strong>vádzkových strojov ( vianočného osvetlenia) 0 3 500 3 500 100,00 SMStrana 19
Mestská časť <strong>Bratislava</strong>-Vrakuňa Čerpanie Upravený Čerpanie % SprávcaFunkčná Ekonom. rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpoč.klasifik. klasifik. k 31.12. k 31.12 k 31.12. plnenia prostr.v eurách 2 011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>713004 Nákup <strong>pre</strong>vádz.strojov (svietidlá ) 0 0 0 0,00714004 Nákup pracovných strojov -VPS 1 990 1 119 960 85,79 ŽP714001 Nákup osobného automobilu 0 10 000 0 0,00 P713002 Programové moduly ( registratúra ) 0 5 880 5 880 100,00 VSVÝSTAVBA MIEST A OBCÍ 69 873 1 075 200 992 722 92,33716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 51 300 6 384 12,4406.2.0 Digitálna mapa + pasport zelene vrátane parkovacích miest 0 9 300 0 0,00 ÚPaVPrípravná a projektová dokumentácia ISRMO - projekty 0 37 000 4 884 13,20 ÚPaVProjekty a geometrické plány 0 5 000 1 500 30,00 ÚPaV0,00717 Realizácia stavieb 69 873 1 023 900 986 338 96,33 ÚPaVRekonštrukcia Zdravotného strediska-Bebravská 0 41 480 30 340 73,14 SMStavebný dozor obj. 221 na Poľnohospodárskej ul. 0 29 750 29 750 100,00 ÚPaVVýmena okien na základných a materských školách 62 720 858 015 855 005 99,65 SMRekonštrukcia klubu dôchodcov na Bodvianskej ul. 4 953 27 547 22 264 80,82 SMHydraulické vyregulovanie rozvodov tepla v budove MÚ 0 8 000 0 0,00 SMMaterská škola Hniliecká rekonštrukcia 18 000 13 059 72,55 ÚPaVTanečné centrum - stavebná úprava prístupového schodiska 2 000 0 0,00 SMRekonštrukcia komunikácií v mestskej časti 39 108 35 920 91,85 ÚPaVLesopark - ÚPD 2 2000,00/ Hrušovská, Priehradná, Podpriehradná, Kosodrevinová, 0,00FO Finančné operácie 52 866 58 000 51 463 88,73820 Splátka istiny úveru 51 417 58 000 51 463 88,73 EOsobný automobil - leasing 1 449 0,00 E0,00Strana 20
Príjmy - plnenie rozpočtu škôl Rozpočet Skutočnosť %2 012 31.12.<strong>2012</strong> plneniaZŠ Rajčianska 34 900 38 894 111,44<strong>pre</strong>nájom 3 000 3 135 104,50ú<strong>rok</strong>y 30 28 93,33spolu 3 030 3 163 104,39od rodičov 24 300 22 510 92,63Strava 7 570 7 051 93,14z dobropisov 6 049 0,00z náhrad poistn. 64 0,00granty + iné 57 0,00spolu 31 870 35 731 112,11ZŠ Železničná 42 330 54 859 129,60<strong>pre</strong>nájom 19 000 25 381 133,58ú<strong>rok</strong>y 30 22 73,33spolu 19 030 25 403 133,49od rodičov 17 000 17 420 102,47Strava 6 300 10 418 165,37vratky, z refundácie 148 0,00grant 0 1 470 0,00spolu 23 300 29 456 126,42ZŠ Žitavská 40 828 55 323 135,50<strong>pre</strong>nájom 11 900 12 083 101,54ú<strong>rok</strong>y 28 18 64,29spolu 11 928 12 101 101,45od rodičov 18 900 15 866 83,95z dobropisov 12 607 0,00iné, pokuty, vratky 688 0,00z refundácie 254 0,00granty 500 0,00z náhrad poistného 192 0,00Strava 10 000 13 115 131,15spolu 28 900 43 222 149,56MŠ Kaméliová 32 736 38 743 118,35<strong>pre</strong>nájom 1 660 1 687 101,63ú<strong>rok</strong>y 10 7 70,00spolu 1 670 1 694 101,44od rodičov 23 166 21 839 94,27Strava 7 900 7 682 97,24z náhrad poistného, vratky 105 0,00granty 0 2 000 0,00z dobropisov 0 5 423 0,00spolu 31 066 37 049 119,26MŠ Kríková 26 086 31 942 122,45<strong>pre</strong>nájom 900 1 197 133,00ú<strong>rok</strong>y 10 6 60,00spolu 910 1 203 132,20od rodičov 18 876 18 160 96,21z dobropisov 3 435 0,00z náhrad z poistného plnenia 402 0,00granty + vratky 1 757 0,00Strava 6 300 6 985 110,87spolu 25 176 30 739 122,10Celkom bež. 176 880 219 761 124,24<strong>pre</strong>nájom 36 460 43 483 119,26ú<strong>rok</strong>y 108 81 75,00spolu 36 568 43 564 119,13od rodičov 102 242 95 795 93,69strava 38 070 45 251 118,86grant 5 784 0,00iné, z refundácie 1 090 0,00vratky 0,00z náhrad poistn.plnenia 763 0,00z dobropisov 27 514 0,00spolu 140 312 176 197 125,58
Školy bežné a kapitálové výdavky <strong>2012</strong>škola Rozpočet <strong>2012</strong> / + normatívy / Rozpočet Skutočnosť k 31.12. <strong>2012</strong> Čerpanie Kapit. výdavky Celkomod rodičov 610 620 630 640 Spolu 610 620 630 640 Spolu Rozpočet Skutoč. bež.+kap.ZŠ Rajčianska 536 229 189 178 175 609 3 954 904 970 538 726 187 548 179 756 911 464 203 670 911 464ZŠ 438 258 154 369 151 380 1 484 745 491 440 218 153 449 157 618 4 416 755 701ŠKD 60 823 21 829 7 312 510 90 474 60 823 21 657 5 693 510 88 683ŠJ 37 148 12 980 16 917 60 67 105 37 685 12 442 16 445 0 66 572stravovanie 1 900 1 900 508 508ZŠ Železničná 381 086 131 889 142 371 440 657 458 383 151 131 890 155 216 1 790 672 047 267 179 939 226ZŠ 304 863 105 740 126 844 440 537 887 306 929 105 742 135 236 440 548 347ŠKD 48 401 16 580 4 303 172 69 456 48 400 16 580 4 638 172 69 790ŠJ 27 822 9 569 11 224 0 48 615 27 822 9 568 15 342 735 53 467stravovanie 1 500 1 500 443 443ZŠ Žitavská 392 330 136 773 132 548 1 376 664 027 393 716 136 773 147 485 2 848 680 822 199 150 879 972ZŠ 310 286 108 648 119 653 1 028 539 615 311 672 108 648 134 572 1 733 556 625ŠKD 50 587 17 480 5 432 88 73 587 50 587 17 480 2 398 88 70 553ŠJ 31 457 10 645 7 463 260 49 825 31 457 10 645 10 515 260 52 877stravovanie 1 000 1 000 767 767MŠ Kaméliová 263 700 91 900 100 853 2 057 458 510 263 728 91 849 107 710 2 356 465 643 95 433 465 643MŠ 232 000 80 900 80 003 1 757 394 660 231 804 81 084 86 773 1 756 401 417 13 059ŠJ 31 700 11 000 20 850 63 550 31 924 10 765 20 937 63 626hmotná núdza 0 0stravovanie 300 600 600MŠ Kríková 207 900 73 178 78 445 1 056 360 879 209 288 71 605 84 701 1 244 366 838 89 573 456 411MŠ 181 600 63 920 53 488 911 299 919 182 881 62 526 57 303 1 024 303 734ŠJ 26 300 9 258 24 957 145 60 660 26 407 9 079 27 398 220 63 104stravovanie 300 300 0 0Spolu 1 781 245 622 918 629 826 8 883 3 045 844 1 788 609 619 665 674 868 8 238 3 096 814 868 064 3 964 878<strong>pre</strong>nesené 1 053 407 368 757 397 877 2 952 1 822 993 1 058 819 367 839 427 426 6 589 1 860 673 0originálne 727 838 254 161 231 949 3 903 1 222 551 729 790 251 826 247 442 4 765 1 233 8230 0kontrolny r. 3 045 844 3 096 814ZŠ 1 862 391ŠKD 229 026ŠJ 172 916MŠ 832 481Spolu 3 096 814Školský úrad 24 245CELKOM B. 3 121 059CELKOM K. 868 064C E L K O M 3 989 123
Program 1:Zámer programu:Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČZodpovednosť:Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnostaRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu814 118,0047 811,0058 000,00919 929,00806 181,2737 804,9651 463,19895 449,42% plnenia99,0379,0788,7397,34SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1 Interné služby mestskej časti 919 929,00 Eur 895 449,42 Eur1.1 Výkon funkcie starostky a miestnej kontrolórky 77 087,00 Eur 65 876,27 Eur1.2 Miestne zastupiteľstvo 68 695,00 Eur 77 866,16 Eur1.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 15 435,00 Eur 15 384,97 Eur1.4 Špeciálne právne služby, výkon funkcie15 300,00 Eur 15 140,88 Eur<strong>pre</strong>dnostu1.5 Poplatky v združeniach 3 793,00 Eur 3 653,48 Eur1.6 Informačný systém mestskej časti 55 574,00 Eur 54 394,68 Eur1.7 Vzdelávanie zamestnancov 1 807,00 Eur 1 807,40 Eur1.8 Miestny úrad 595 641,00 Eur 583 265,85 Eur1.9 Transakcie verejného dlhu 84 397,00 Eur 77 272,96 Eur1.10 Civilná obrana 2 200,00 Eur 786,77 EurProgram 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČPodprogram 1.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Výkon funkcie starostky a miestnej kontrolórkyTransparentný a otvorený manažment a kontrolaMgr. Ľudmila LackováIng. Emília Szakáčová, miestny kontrolórRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu77 087,000,000,0077 087,00165 876,270,000,0065 876,2785,460,000,0085,46
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuOtvorenosť ainformovanosť občanov apodnikateľovEfektívna kontrolavykonávaná miestnymkontrolórom% zodpovedaných podnetov občanov 100% 100 %počet vystúpení v médiách 12 ročne 2xPočet verejných zhromaždení s občanmi 3 ročne 2xPočet stretnutí so zástupcom starostu,poslancami56 za <strong>rok</strong> 51x12x12 xSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.1 Bežné výdavky 77 087,00 Eur 65 876,27 EurProgram 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky v čiastke 65 876,27 € tvoria mzdy starostkya miestneho kontrolóra vrátane poistného a príspevku poistnéhodo poisťovní a re<strong>pre</strong>zentačné výdavky starostky.Podprogram 1.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Miestne zastupiteľstvoBezproblémový priebeh zasadnutíVedúca oddelenia vnútornej správyRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:60 895,007 800,000,0068 695,0070 072,167 794,000,0077 866,16115,0799,920,00113,35Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPlynulé zabezpečenie<strong>rok</strong>ovaní miestnehozastupiteľstvaPočet zasadnutí miestneho zastupiteľstva 10x 9 x2
SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.2 Bežné výdavky 60 895,00 Eur 70 072,16 Eur1.2 Kapitálové výdavky 7 800,00 Eur 7 794,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky vo výške 70 012, 16 € sa týkajú vyplatenia odmien poslancov vrátane poistného apríspevku do poisťovní, re<strong>pre</strong>zentačné výdavky spojené s občerstvením.Kapitálové výdavky v čiastke 7 794 € boli <strong>pre</strong>dmetom zabezpečenia hlasovacieho zariadenia <strong>pre</strong>účely <strong>rok</strong>ovania miestneho zastupiteľstva.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČPodprogram 1.3:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbamiHladký priebeh volieb<strong>pre</strong>dnostaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:15 435,000,000,0015 435,0015 384,970,000,0015 384,9799,680,000,0099,68Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPlynulé zabezpečeniebezproblémového priebehuvolieb do NR SRPočet uskutočnených volieb v danom <strong>rok</strong>u 1 13SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.3 Bežné výdavky 15 435,00 Eur 15 384,97 EurKomentár k plneniu: V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR v čiastke15 384,97 €. Výdavky boli v plnom rozsahu kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtua týkali sa zabezpečenia tlače oznámení o mieste a čase volieb, odmien členov okrskovýchkomisií, materiálového zabezpečenia, celodenného stravovania na Základnej škole Železničná.
Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČPodprogram 1.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Špeciálne právne služby, výkon funkcie <strong>pre</strong>dnostuZabezpečenie web stránky vrátane technickej podpory internetovéhoservera<strong>pre</strong>dnostaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:15 300,000,000,0015 300,0015 140,880,000,0015 140,8898,960,000,0098,96Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuOperatívne riešeniepožiadaviek občanov azabezpečenie web stránkymestskej častiPravidelná údržba web stránky12 x12 x ročneročneTechnická podpora internetového servera 12 za <strong>rok</strong> 12 za <strong>rok</strong>SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.4 Bežné výdavky 15 300,00 Eur 15 140,88 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 15 140,88 € boli čerpané na právne služby advokáta Šrobára v čiastke 10 800 €,výdavky 2 331, 89 € spojené so službou web stránky mestskej časti a technická podporainternetového servera. Položka „Propagácia a reklama a inzercia 2 008,99 € zahŕňa výdavky spojenés inzerciou oddelenia správy majetku vrátane poplatku 800 € o uverejnení reklamnej propagácie MČv publikácii Cestovný lexikón.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ4
Podprogram 1.5:Zámer podprogramu:Poplatky v združeniachZáujmy mestskej časti <strong>pre</strong>sadzované na regionálnych úrovniachZodpovednosť:Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnostaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:3 793,000,000,003 793,003 653,480,000,003 653,4896,320,000,0096,32Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuAktívna účasť v záujmovýchorganizáciách a združeniachPočet členstiev v organizáciách a združeniach. 3 3Jedná sa o tieto združenia:1) Združenie miest a obcí -ZMOS2) Regionálne združeniemestských častí Bratislavy34) Združenie hlavnýchkontrolórovSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.5 Bežné výdavky 3 793,00 Eur 3 653,48 Eur1.5 Kapitálové výdavky 0,00 Eur 0,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 3 653,48 € sú uhradené poplatky v členských organizáciách:1. ZMOS – členský príspevok 2 998,05 €2. Združenie hlavných kontrolórov – členský príspevok 50 €3. Regionálne združenie MČ – členský príspevok 605,43 €.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ5
Podprogram 1.6:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Informačný systém mestskej častiKvalitné a integrované informačné prostredie <strong>pre</strong> obyvateľov azamestnancovVedúca oddelenia vnútornej správyRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:25 563,0030 011,000,0055 574,0024 383,7230 010,960,0054 394,6895,39100,000,0097,88Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuVýkonné informačnéprostredie <strong>pre</strong>zamestnancov.Dostupné informačnéprostredie <strong>pre</strong> obyvateľovmestskej častiPočet spravovaných PC 46 46Počet užívateľov pripojených na internet. 46 46Funkčná webstránka mestskej časti 1 1SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.6 Bežné výdavky 25 563,00 Eur 24 383,72 Eur1.6 Kapitálové výdavky 30 011,00 Eur 30 010,96 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 24 383,72 € boli čerpané za poplatok za užívanie internetu, nákup materiálu <strong>pre</strong>výpočtovú techniku, softvér ako je zverejňovanie dokumentov, údržba výpočtovej technikyspoločnosťou LENS v rámci výmeny počítačov, spoločnosť TRIMEL a Profmel za sofwerové službyako paušálny poplatok. Patria sem aj služby informatika dodávateľským spôsobom v ročnej čiastke10 080Kapitálové výdavky 30 010, 96 € vynaložené za dodané licencie od spoločnosti ZERO vo výške18 250 €, nákup počítačov 10 ks v čiastke 3000 € vrátane multifunkčného zariadenia , nákup servera2 880,96 €, programový modul – registrácia 5 880 €.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ6
Podprogram 1.7:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Vzdelávanie zamestnancovProfesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu. Nastredisku VPS rozširovanie oprávnení robotníckych profesií.Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnostaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:1 807,000,000,001 807,001 807,400,000,001 807,40100,020,000,00100,02Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZvýšiť schopnosti azručnosti zamestnancov.Počet zamestnancov, ktorí budú <strong>pre</strong>školení za<strong>rok</strong>10minimálne23 pracovníkovSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.7 Bežné výdavky 1 807,00 Eur 1 807,40 EurKomentár k plneniu rozpočtu:V priebehu <strong>rok</strong>a <strong>2012</strong> sa uskutočnili odborné školenia v rámci celého úradu, <strong>pre</strong>dovšetkým sú toškolenia z hľadiska zmien legislatívy v počte 23 zamestnancov.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČPodprogram 1.8:Miestny úradZámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie základnýchsamosprávnych funkcií obce.Zodpovednosť:Rozpočet :Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnosta<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavky585 641,0010 000,007583 265,850,0099,590,00
Finančné operácieSpolu0,00595 641,000,00583 265,850,0097,92Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPlynulý chod miestneho úradu.SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.8 Bežné výdavky 585 641,00 Eur 583 265,85 Eur1.8 Kapitálové výdavky 10 000,00 Eur 0,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Skutočnosť čerpania bežných výdavkov vo finančnom objeme 583 266 zahŕňa mzdy zamestnancovmiestneho úradu vrátane poistného a odvodov do poisťovní, poštové poplatky, poplatky za telefón,materiálové zabezpečenie zamestnancov, výdavky na pohonné hmoty vrátane údržby služobnýchdopravných prostriedkov , <strong>pre</strong>nájom nového kopírovacieho stroja CONICA MINOLTA, zmluvnézabezpečenie ochrany a bezpečnosti práce, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátaneodmien tajomníkov komisií.Rozpočtované kapitálové výdavky 10 000 € plánované na nákup osobného automobilu neboličerpané.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČPodprogram 1.9:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Transakcie verejného dlhuPlynulé splácanie ú<strong>rok</strong>ov z poskytnutých úverov a minimalizáciabankových poplatkov.Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnostaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:26 397,000,0058 000,0084 397,00825 809,770,0051 463,1977 272,9697,780,0088,7391,56Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečovanie splátok z Dodržanie splátkovosti v <strong>rok</strong>u. 12 12 splátok
ankového úveru vzmluvných termínoch.splátokročneOptimálizácia bankovýchpoplatkov.Prekontrolovanie optimalizácie bankovýchpoplatkov.1 krátpočas<strong>rok</strong>aSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu1.9 Bežné výdavky 26 397,00 Eur 25 809,77 Eur1.9 Finančné operácie 58 000,00 Eur 51 463,19 EurKomentár k plneniu rozpočtu:V bežných výdavkoch 25 809, 77 sú zahrnuté:a/ splátky ú<strong>rok</strong>ov z prijatého úveru v Prima banke v čiastke 7 732 €.b/ auditorské služby 1 992 €,c/ ostatné poplatky 3 183 €d/ dane z od<strong>pre</strong>daja majetku 12 903 €Kapitálové výdavky v čiastke 51 463,19a/ Splátky istiny úveru v 12 tich mesačných splátkach.Program 1:Zámer programu :Interné služby mestskej častiPlynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČPodprogram 1.10:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Civilná obranaUdržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.Referent civilnej obranyRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:2 200,000,000,002 200,00786,770,000,00786,7735,760,000,0035,76Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> HodnotenieZabezpečovanie<strong>pre</strong>vádzkovania skladovcivilnej obrany.k 12. mesiacuPočet spravovaných skladov civilnej ochrany. 2 2Výdavky sa týkajú <strong>pre</strong>nájmu dvoch CO skladov, v rámci ktorého sa platí aj príspevok dofondu opráv.9
Program 2:Zámer programu:Zodpovednosť:Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnostaRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu111 813,0068 858,000,00180 671,00106 179,3565 670,210,00171 849,56% plnenia94,9695,370,0095,12SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2 Služby občanom 180 671,00 Eur 171 849,56 Eur2.1 Uvítanie detí do života 3 650,00 Eur 2 743,52 Eur2.2 Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov 25 036,00 Eur 24 475,48 Eur2.3 Evidencia obyvateľstva 11 762,00 Eur 12 942,82 Eur2.4 Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel 53 875,00 Eur 53 830,45 Eur2.6 Evidencia chovu psov 260,00 Eur 255,00 Eur2.8 Vydávanie časopisu Vrakunské noviny 17 230,00 Eur 11 932,08 Eur2.10 Investičná výstavba <strong>pre</strong> najširšiu verejnosť 68 858,00 Eur 65 670,21 EurProgram 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Uvítanie detí do životaPrejavenie spoločenskej úcty a vážnosti dôležitým okamihom životamladých občanov Vrakune.vedúca odd. kultúrymatrika, ekonomické oddelenieRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu3 650,000,000,003 650,0012 743,520,000,002 743,5275,160,000,0075,16
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuSlávnostne začleniť novýchobčanov do života mestskejčasti.Počet uvítaných detí do života za <strong>rok</strong>. 100 116SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2.1 Bežné výdavky 3 650,00 Eur 2 743,52 EurBežné výdavky 2 742 € čerpané z príležitosti „Uvítania novonarodených detí do života“. V marcia septembri <strong>2012</strong> sa konal slávnostný akt uvítania novonarodených detí do života spojený s kultúrnymprogramom, pri ktorom rodičia dieťaťa <strong>pre</strong>vzali pamätný list, darček, kvetinový dar a darčekovúpoukážku. Počet uvítaných detí bol 116.Program 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisovPoskytovať kvalitné matričné služby.referát matrikyRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:25 036,000,000,0025 036,0024 475,480,000,0024 475,4897,760,000,0097,76Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuKvalitné služby občanomm.č.Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v 11200 28 925priebehu <strong>rok</strong>a.Počet sobášov za <strong>rok</strong> 60 442SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2.2 Bežné výdavky 25 036,00 Eur 24 475,48 Eur
Bežné výdavky 24 475, 48 € na činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov tvoria mzdy a tvoriamzdy a poistné a príspevok do poisťovní dvoch pracovníčok, výdavky spojené s bežnou <strong>pre</strong>vádzkouako sú interiérové zariadenie, nákup kvetov a materiálu pri obradoch .Na čiastočné krytie výdavkov bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na <strong>pre</strong>nesený výkonštátnej správy v čiastke 10 753 €, správne poplatky na úseku matriky tvorili čiastku 7 511 €.Program 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.3:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Evidencia obyvateľstvaIntegrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupya informácie.Referent evidencie obyvateľstvaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:11 762,000,000,0011 762,0012 942,820,000,0012 942,82110,040,000,00110,04Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť operatívnuevidenciu obyvateľov m.č.Priemerný čas potrebný na zabezpečeniesúvisiacej administratívy.15 minút 15 minútSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2.3 Bežné výdavky 11 762,00 Eur 12 942,82 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky sa týkajú mzdy a poistného jednej pracovníčky vrátane materiálových výdavkov.Skutočnosť zahŕňa aj finančné prostriedky 1 339 € ako odchodné do dôchodku pracovníčky, ktorápracovala na oddelení.Na čiastočné krytie výdavkov bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na <strong>pre</strong>nesený výkonštátnej správy v čiastke 6 596 €, referátom boli získané správne poplatky 1 016 €.3
Program 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísielStavebné konanie orientované na potreby obyvateľov a podnikateľovmestskej častiStavebný úradRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:53 875,000,000,0053 875,0053 830,450,000,0053 830,4599,920,000,0099,92Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuKvalitné služby stavebnéhoúradu.Počet správnych konaní za <strong>rok</strong> 250 224Počet vydaných oznámení k ohláseniamdrobných stavieb, stavebných úprav,udržiavacích prác a búracích prác100 378SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2.4 Bežné výdavky 53 875,00 Eur 53 830,45 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Stavebný úrad je zabezpečovaný štyrmi pracovníkmi . Výdavky zahŕňajú mzdy vrátane poistnéhoa príspevku do poisťovní, poplatky spojené s poštovným.Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu bola poskytnutá dotácia zo štátnehorozpočtu na <strong>pre</strong>nesený výkon štátnej správy, ktorá sa každoročne vyúčtováva, k 31.12. <strong>2012</strong> bolaposkytnutá v čiastke 18 588 €. V rozpočte bol získaný príjem správnych poplatkov vo výške 8 075 €,výber poplatkov je oproti skutočnosti 2011 vyšší o 2 133 €.Program 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.4
Podprogram 2.5:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Prevádzka trhu na Rajeckej ul. a príležitostnýchtrhovVytvoriť primerané podmienky <strong>pre</strong> stály <strong>pre</strong>daj na trhu Rajecká.Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činností.Rozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPoskytnutie väčšej možnosti<strong>pre</strong>daja výrobkov natrhových miestach zaúčelom uspokojenia potriebobčanov.Celkový počet <strong>pre</strong>dajných miest na trhovisku. 16 8Počet <strong>pre</strong>dajných miest na jednom podujatíorganizovanom mestskou časťou5minimálne25 <strong>pre</strong>dajnýchmiest z príležitostihodových slávnostiProgram 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.6:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Evidencia chovu psovPrehľadná evidencia chovu psovReferát miestnych daníRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:260,000,000,00260,00255,000,000,00255,0098,080,000,0098,085
Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuRýchla administrácia prinahlásení a odhlásení psov.Čas potrebný na vykonanie evidencie.10 minútmaximálne10 minútmaximálneSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2.6 Bežné výdavky 260,00 Eur 255,00 EurBežné výdavky 255 € boli <strong>pre</strong>dmetom zabezpečenia evidenčných známok <strong>pre</strong> psov.Program 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.7:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Rybárske lístkyRýchly, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov.Referát pokladneRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPromptná administrácia privybavovaní rybárskych lístkov.Čas potrebný na vykonanie evidencie30 minútmaximálne30 minútProgram 2:Služby občanomZámer programu :Kvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.6
Podprogram 2.8:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Vydávanie časopisu Vrakunské novinyInformovať občanov o dianí v samospráve.Oddelenie kultúry a športuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:17 230,000,000,0017 230,0011 932,080,000,0011 932,0869,250,000,0069,25Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuInformovanie občanov odianí v samospráve.Počet vydaných Vrakunských novín za <strong>rok</strong>. 6 5 čísielKomentár k plneniu rozpočtu:V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> bolo vydaných päť čísiel Vrakunských novín. Od októbra <strong>2012</strong> bolauzatvorená zmluva so spoločnosťou DOLIS s.r.o. V rámci zmluvy boli zabezpečenéredaktorské práce, grafika, korektúry a distribúcia do poštových schránok obyvateľom.Výdavky <strong>pre</strong>dstavujú čiastku 11 932,08 €.Program 2:Zámer programu :Podprogram 2.9:Zámer podprogramu:Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Projekt "Drogy von"Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drogZodpovednosť:Rozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:0,000,000,000,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuRealizácia projektov v oblastiboja proti drogám.Počet spracovaných projektov za <strong>rok</strong>. 0 0V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> sa nezrealizoval žiadny projekt v oblasti boja proti drogám.Program 2:Zámer programu :Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčasti.Podprogram 2.10:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Investičná výstavba <strong>pre</strong> najširšiu verejnosťRealizácia investičných zámerov <strong>pre</strong> občanovreferent investičnej výstavbyRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:0,0068 858,000,0068 858,000,0065 670,210,0065 670,210,0095,370,0095,37Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuRealizácia nových projektov. Počet projektov za <strong>rok</strong> 1minimálne0SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu2.10 Kapitálové výdavky 68 858,00 Eur 65 670,21 EurKomentár : Kapitálové výdavky v čiastke 65 670,21 € boli čerpané na rekonštrukciukomunikácii vo výške 35 920 €, zrealizované na komunikáciách Priehradná ulica 22 583 €,Bučinová ulica 13 337 €.Finančné zdroje 29 750 € sú <strong>pre</strong>dmetom usporiadania záväzkov za činnosť stavebného dozoruobjektu 221 na Poľnohospodárskej ulici.8
Program 3:Životné prostredieZámer programu:Zodpovednosť:Rozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluOchrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene alikvidácie odpaduVedúci oddelenia územného plánu a výstavby, vedúcaVPS<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu424 455,001 119,000,00425 574,00427 657,50960,000,00428 617,50% plnenia100,7585,790,00100,72SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu3 Životné prostredie 425 574,00 Eur 428 617,50 Eur3.1 Stredisko verejnoprospešných služieb 312 042,00 Eur 315 275,16 Eur3.2 Deratizácia a dezinsekcia 7 590,00 Eur 7 543,72 Eur3.3 Detské ihriská 7 176,00 Eur 7 148,40 Eur3.4 Ostatná ochrana životného prostredia 98 766,00 Eur 98 650,22 EurProgram 3:Zámer programu :Životné prostredieOchrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene alikvidácie odpaduPodprogram 3.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Stredisko verejnoprospešných služiebEfektívna a hospodárna <strong>pre</strong>vádzka údržba a výsadby verejnej zelene,likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládokVedúca oddelenia verejnoprospešných služiebRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu310 923,001 119,000,00312 042,00314 315,16960,000,00315 275,16101,0985,790,00101,041
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuSústavná starostlivosť overejnú zeleňSústavná starostlivosť ostromy, kroviny, záhony aletničky.Udržiavať čistotupravidelným odvozom alikvidáciou odpaduKosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku 310686 450 200 m 2m2Kosenie trávnatých plôch základných a42217 56 642 m 2materských škôlm2Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku 71745 142 490 m 2m2Výsadba nových krov a stromov520 ztoho 500ks kríkova 20 ksstromov0Rez živých plotov 5000 m2 7 000 m 2Ošetrenie trvalkových záhonov 1000 m2 1 500 m 2Zvoz objemných odpadov 430 ton 524 tonZvoz rastlinných odpadov 140 ton 530 tonSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu3.1 Bežné výdavky 310 923,00 Eur 314 315,16 Eur3.1 Kapitálové výdavky 1 119,00 Eur 960,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Skutočnosť bežných výdavkov 314 315,16 € zahŕňa kompletné výdavky oddeleniaverejnoprospešných služieb . Financované boli mzdy, poistné a príspevok do poisťovní vrátanepríplatkov za zimnú pohotovosť. Finančné prostriedky sa čerpali na nákup materiálu a súčiastok dodielne a mechanizmov na plynulé zabezpečenie <strong>pre</strong>vádzky strediska VPS, materiál a farby na obnovulavičiek na nábreží malého dunaja, výsadba letničiek v počte 4000 ks, výmena piesku na detskýchihriskách. V oblasti údržby boli zakúpené pneumatiky do áut, náhradné diely do kosačieka krovinorezov, Na opravu Liaz sa vynaložilo 984 €, na Iveco 1760 €, Piaggio1155 €, Daewo Lublin1359 €, traktor 822 €, oprava zváračky 732 €. Výroba traktorového prívesu, ktorý sa používa na<strong>pre</strong>voz kosačiek a odvoz odpadu bolo čerpaných 960 €. Ďalšie výdavky sa čerpali na pohonné hmoty,oleje a špeciálne tekutiny do kosačiek, motorových píl, krovinorezov, nakladača, nožníc na strihanie.Počas <strong>rok</strong>a sa bol zabezpečený <strong>pre</strong>nájom plošiny na orezávanie stromov, výrub a osádzanievianočných stromčekov spolu so žeriavom. Bola objednaná mechanická ruka na <strong>pre</strong>voz panelovz Váhostavu do zberného dvora, búrací mechanizmus na vyčistenie parkoviska na Čiližskej uliciv celkovej čiastke 4448 €. Boli vykonané odborné skúšky sklzového nakladača a strojov.Kapitálové výdavky 960 € sa čerpali na výrobu traktorového návesa.Program 3:Zámer programu :Životné prostredieOchrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene alikvidácie odpadu2
Podprogram 3.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Deratizácia a dezinsekciaZabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a vbudovách mestskej časti.Referent životného prostrediaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:7 590,000,000,007 590,007 543,720,000,007 543,7299,390,000,0099,39Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuÚčinná deratizácia adezinsekciaDeratizovaná plocha 2630 m2 2630 m 2Počet nástrah v deratizovaných objektoch 3000kusov4761 ksPočet ošetrených stromov90 kusovminimálne65 ksSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu3.2 Bežné výdavky 7 590,00 Eur 7 543,72 EurKomentár k plneniu rozpočtu:V oblasti deratizácie a dezinsekcie v čiastke 7 543,72 € sa zabezpečili asanačne služby (odchyttúlavých zvierat, uhynutých zvierat a zvierat do karantény) zabezpečovaných zmluvne Hlavnýmmestom SR Bratislavy, ktorú vykonáva Sloboda zvierat vo výške paušálneho mesačného poplatkuk 142 €. Z tejto položky sú zabezpečované aj služby za výkon deratizácie a dezinsekcie. Bolavykonaná povinná jarná a jesenná deratizácia ( kladenie násad proti hlodavcom ) na verejnýchpriestranstvách v budovách v správe mestskej časti a rodinných domov. V letných mesiacoch bolochemické ošetrenie stromov a kríkov proti húseniciam.Program 3:Zámer programu :Podprogram 3.3:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Životné prostredieOchrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene alikvidácie odpaduDetské ihriskáVytvoriť príjemný priestor <strong>pre</strong> aktivity detí.Vedúci oddelenia územného plánu a výstavby a referát životnéhoprostredia.3
Rozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:7 176,000,000,007 176,007 148,400,000,007 148,4099,620,000,0099,62Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPravidelná údržba detskýchihrísk.Počet udržiavaných detských ihrísk. 17 17SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu3.3 Bežné výdavky 7 176,00 Eur 7 148,40 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Na údržbu a opravu detských ihrísk v mestskej časti bolo vynaložených 7 148, 40 €.Program 3:Zámer programu :Podprogram 3.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Životné prostredieOchrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene alikvidácie odpaduOstatná ochrana životného prostrediaZabezpečovať <strong>pre</strong>vádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz azneškodňovanie odpadu.Referent životného prostredia a vedúca verejnoprospešných služiebRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:98 766,000,000,0098 766,0098 650,220,000,0098 650,2299,880,000,0099,88Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuUdržiavanie zariadení naverejných priestranstvách v<strong>pre</strong>vádzkyschopnom stave.Počet odpadových košov 105105 ks.kusovPočet lavičiek 252250 ks.kusovPočet udržiavaných košov <strong>pre</strong> psov 34 kusov 394
SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu3.4 Bežné výdavky 98 766,00 Eur 98 650,22 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Skutočnosť čerpania v čiastke 98 650,22 € bolo čerpaných na služby spojené s uloženým objemnýchodpadov, biologicky rozložiteľného odpadu ako pokosená tráva, konáre z orezávok, strížky od živýchplotov a odpady zo zberného dvora vo výške 73 838,05 €.Patrí sem aj pravidelnými mesačný servis a odvoz odpadov z 39 košov <strong>pre</strong> psov, opravy poškodenýchkošov v celkovej výške 19 9870 €. Bol vypracovaný <strong>pre</strong>vádzkový poriadok zberného dvora v hodnote195 €.5
Program 4:Správa a údržba pozemných komunikáciíZámer programu:Zodpovednosť:Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedyv mestskej častiVedúci oddelenia územného plánu a výstavby.Rozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu258 602,000,000,00258 602,00227 859,330,000,00227 859,33% plnenia88,110,000,0088,11SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu4 Správa a údržba pozemných komunikácií 258 602,00 Eur 227 859,33 Eur4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií 258 602,00 Eur 227 859,33 EurProgram 4:Zámer programu :Správa a údržba pozemných komunikáciíBezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedyv mestskej časti.Podprogram 4.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Správa a údržba pozemných komunikáciíZabezpečiť <strong>pre</strong>vádzkyschopnosť pozemných komunikácií.referent oddelenia výstavby,oddelenie verejnoprospešných služieRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu258 602,000,000,00258 602,00227 859,330,000,00227 859,3388,110,000,0088,111
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť opravukomunikácií a dopravnéhoznačenia.Financovanie odvodudažďových vôd zkomunikácií III. a IV. triedy.Pokládka na výtlkoch. 700 m2 2100Osadenie nových zvislých dopravných značiek. 24 kusov 76Obnova vodorovného dopravného značenia. 2000 m2 2050Odvod vykonávať z komunikácií spravovanýchm.č.94600m273 226 m 2Zabezpečiť výkon zimnejslužby na komunikáciách vspráve m.č.Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov. 35 km 35 kmVýkon zimnej pohotovosti. 1000hodínminimálne1200 hod.SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu4.1 Bežné výdavky 258 602,00 Eur 227 859,33 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Skutočnosť plnenia rozpočtu 227 859,33 € <strong>pre</strong>dstavuje výdavky za odvod dažďových vôdBratislavskej vodárenskej spoločnosti v čiastke 103 871 €, z uvedenej čiastky boli vyrovnanézmluvné záväzky za <strong>rok</strong>y 2011 a 2010 v plnej výške. Oprava komunikácií <strong>pre</strong>dstavuje skutočnosť87 286 €, údržba dopravného značenia bola v financovaná za 29 000 €. Zabezpečenie zimnej údržbybolo vo výške 6 971 € za nákup posypového materiálu. Chýbajúce kanalizačné poklopy sú doplnenév čiastke 730 €.Program 4:Zámer programu :Podprogram 4.2:Správa a údržba pozemných komunikáciíBezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedyv mestskej časti.Investičná výstavba na úseku pozemnýchkomunikáciíRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaKapitálové výdavkyFinančné opeerácieSpolu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002
Program 5:Zámer programu:Zodpovednosť:Územné plánovanie a príprava staviebZabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvalo udržateľnéhorozvoja.Vedúci oddelenia územné plánu a výstavbyRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu0,0051 300,000,0051 300,000,006 384,000,006 384,00% plnenia0,0012,440,0012,44SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu5 Územné plánovanie a príprava stavieb 51 300,00 Eur 6 384,00 Eur5.1 Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné51 300,00 Eur 6 384,00 Eurpráce k investíciámProgram 5:Zámer programu :Územné plánovanie a príprava staviebZabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja.Podprogram 5.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné prácek investíciámZabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnejvýstavbyVedúci oddelenia územného plánu a výstavbyRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:0,0051 300,000,0051 300,000,006 384,000,006 384,000,0012,440,0012,44Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnotenie k 12.mesiacuZareguľovanie územia v zmysle Plocha rozvojového územia. 7,10 ha1
vyššej platnej územnoplánovacejdokumentácie a požiadaviek m.č.SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu5.1 Kapitálové výdavky 51 300,00 Eur 6 384,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Kapitálové výdavky 6 384 € boli čerpané na projekty súvisiace s pripravovaným investičnýmprojektom Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí ( SRMO ).Program 5:Zámer programu :Územné plánovanie a príprava staviebZabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja.Podprogram 5.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Plán sociálno-hospodárskeho rozvojaRealizácia plánu sociálno-hospodárskeho rozvoja.Ing. Vladimír Mráz, <strong>pre</strong>dnostaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZadefinovanie základnýchzámerov rozvoja m.č.Počet rozvojových oblastí 3minimálneSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. Mesiacu2
Program 6:Kultúra a športZámer programu: Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Zodpovednosť:Vedúca oddelenia kultúry a športuRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu106 581,000,000,00106 581,0097 044,940,000,0097 044,94% plnenia91,050,000,0091,05SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6 Kultúra a šport 106 581,00 Eur 97 044,94 Eur6.1 Knižnica 32 473,00 Eur 31 696,84 Eur6.2 Centrum detskej tvorivosti Bodvianska 49 340,00 Eur 49 030,53 Eur6.3 Dotácie poskytované v oblasti kultúry 460,00 Eur 460,00 Eur6.4 Ostatná činnosť v kultúre 14 714,00 Eur 7 042,70 Eur6.5 Dotácie poskytované v oblasti športu 8 000,00 Eur 8 000,00 Eur6.6 Ostatná činnosť v oblasti športu 1 594,00 Eur 814,87 EurProgram 6:Zámer programu :Kultúra a športZabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Podprogram 6.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:KnižnicaPoskytnúť občanom kvalitné knižničné služby s využívaním výpočtovejtechniky.Referát knižniceRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu32 473,000,000,0032 473,00131 696,840,000,0031 696,8497,610,000,0097,61
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPoskytnúť knižničné službyna vysokej úrovni.Počet výpožičiek za <strong>rok</strong>. 33 000 31 510Prírastok knižničného fondu za <strong>rok</strong>. 700knižnýchtitulov1005SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6.1 Bežné výdavky 32 473,00 Eur 31 696,84 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Výdavky <strong>pre</strong>dstavujú mzdy a poistné do poisťovní dvoch pracovníčok v knižnici vrátane<strong>pre</strong>vádzkových nákladov na telefón, internet , doplnenie knižničného fondu.Program 6:Zámer programu :Kultúra a športZabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Podprogram 6.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Centrum detskej tvorivosti BodvianskaZabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.Referát kultúryRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:49 340,000,000,0049 340,0049 030,530,000,0049 030,5399,370,000,0099,37Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť bohatú ponukuaktivít.Počet krúžkov a kurzov za <strong>rok</strong> 10 12Počet frekventantov za <strong>rok</strong>. 150 168SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6.2 Bežné výdavky 49 340,00 Eur 49 030,53 Eur2
Komentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 49 030 € sú čerpané na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní. Náklady zahŕňajúkrúžkovú činnosť vrátane kurzov <strong>pre</strong> obyvateľov mestskej časti, honoráre <strong>pre</strong> divadelné agentúry,odmeny externým lektorom , poplatky autorským zväzom, materiálové zabezpečenie podujatía súťaží. Jedná sa o nasledovné aktivity:Detská folklórna skupina Sedmokráska, detský dramatický súbor Rarášok, detská divadelná skupinaDeKA, výtvarný ateliér, ateliér voľnej tvorivosti, keramická dielňa, cudzí jazyk, ženská speváckaskupina SUSEDY, výučba hry na gitaru, na klavír, relaxačné cvičenie <strong>pre</strong> ženy, kalanetika <strong>pre</strong> ženy.Program 6:Zámer programu :Kultúra a športZabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Podprogram 6.3:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Dotácie poskytované v oblasti kultúryZabezpečenie podmienok na šírenie kultúrnych aktivít v mestskej častiinými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporoukultúrnych aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.Oddelenie kultúry a športuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:460,000,000,00460,00460,000,000,00460,00100,000,000,00100,00Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPodpora rôznorodých aktivítneziskových organizácií.Počet podporených združení. 3 3SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6.3 Bežné výdavky 460,00 Eur 460,00 EurKaždoročne sú vyčlenené finančné prostriedky na podporu neziskových organizácií pôsobiacich naúzemí mestskej časti. V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> boli poskytnuté dotácie v oblasti kultúry na území mestskej častiv čiastke 460 € organizáciám Stop fajčeniu 100 €, AŠK Inter <strong>Bratislava</strong> 160 €, Rímskokatolícky farskýúrad 200 €.3
Program 6:Zámer programu :Kultúra a športZabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Podprogram 6.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Ostatná činnosť v kultúreZabezpečenie kultúrnospoločenského vyžitia <strong>pre</strong> obyvateľov mestskejčastiVedúca oddelenia kultúry a športuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:14 714,000,000,0014 714,007 042,700,000,007 042,7047,860,000,0047,86Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuOsloviť čo najviaczáujmových a vekovýchskupín. Ide o nasledovnékultúrne podujatia:Keramické dielne,Tvorivédielne,Divadelné<strong>pre</strong>stavenia, Deňmatiek,Výtvarná súťaž,Výstavka Výtvarnákeramika,Akadémiakrúžkov, VernisážSZUŠ,Prednášky, besedystretnutie s rozprávkou,Kvíz, Najaktivnejší čitateľ,MDD, Hody, Mikuláš,MORENA, Pohár starostky ,Burza kníh, Stavanie mája,Občianské obrady, Uvítaniedetí do života, Zlaté svadb,-Návštevnosť na jednom podujatíV priebehu <strong>rok</strong>abolo zabezpečených125 aktivít v rámcikultúrnycha športovýchpodujatís návštevnosťoucca9000 účastníkov4SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6.4 Bežné výdavky 14 714,00 Eur 7 042,70 EurFinančné prostriedky sa čerpali na kultúrne podujatia v rámci zabezpečia usporiadaných kultúrnychpodujatí v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> <strong>pre</strong>dovšetkým MDD, súťaže, besedy, Kvízy <strong>pre</strong> deti, zabezpečenie hodovýchslávností vrátane kultúrneho programu, Mikuláš <strong>pre</strong> deti ZŠ a MŠ.
Program 6:Zámer programu :Kultúra a športZabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Podprogram 6.5:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Dotácie poskytované v oblasti športuZabezpečenie podmienok na rozšírenie športových aktivít a podporašportovcov m.č. dosahujúcich mimoriadne výsledky.Oddelenie kultúry a športuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:8 000,000,000,008 000,008 000,000,000,008 000,00100,000,000,00100,00Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPodpora aktivít neziskovýchorganizácií.Počet podporených subjektov. 1 1SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6.5 Bežné výdavky 8 000,00 Eur 8 000,00 EurZ rozpočtu sa pravidelne vyčleňujú prostriedky na podporu neziskových organizácií. Bola poskytnutádotácia Športovému klubu Vrakuňa na čiastočné krytie <strong>pre</strong>vádzkových nákladov športovému klubuv čiastke 8 000 €.Program 6:Zámer programu :Kultúra a športZabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych ašportových aktivít.Podprogram 6.6:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Ostatná činnosť v oblasti športuZabezpečenie športového vyžitia <strong>pre</strong> obyvateľov m.č.Oddelenie kultúry a športu.5
Rozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:1 594,000,000,001 594,00814,870,000,00814,8751,120,000,0051,12Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuMasová podpora mládeže aseniorov na akciách:Počet účastníkov na "Pohári starostu" 300 350 účastníkov- Pohár starostu Vrakune <strong>pre</strong>žiakov- Spoluúčasť na športovýchturnajoch mládeže a seniorov vm.č.SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu6.6 Bežné výdavky 1 594,00 Eur 814,87 EurOpäť sa v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> konal medziškolský športový turnaj o Pohár starostky, ktorého sa zúčastnilo 350žiakov vrakunských základných škôl. Finančné prostriedky sa použili na vecné dary a občerstvenie<strong>pre</strong> účastníkov.6
Program 7:Zámer programu:Zodpovednosť:Sociálne službyÚčinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupinyobyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služiebVedúca oddeleniaRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu136 944,000,000,00136 944,00134 401,990,000,00134 401,99% plnenia98,140,000,0098,14SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu7 Sociálne služby 136 944,00 Eur 134 401,99 Eur7.1 Prevádzka klubu dôchodcov Bodvianska 830,00 Eur 558,93 Eur7.2 Prevádzka stravovania dôchodcov 32 897,00 Eur 32 737,14 Eur7.3 Opatrovateľská služba 73 820,00 Eur 73 097,28 Eur7.4 Dávky sociálnej pomoci 29 097,00 Eur 27 908,64 Eur7.5 Dotácie poskytované neštátnym subjektom 300,00 Eur 100,00 EurProgram 7:Zámer programu :Podprogram 7.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Sociálne službyÚčinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupinyobyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľskýchslužiebPrevádzka klubu dôchodcov BodvianskaZabezpečenie spoločenských aktivít <strong>pre</strong> starých občanov.Vedúca oddeleniaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu830,000,000,00830,00558,930,000,00558,9367,340,000,0067,341
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZapojenie dôchodcov dospoločenských aktivítorganizovaných m.č.Počet dôchodcov navštevujúcich klub. 45 0Počet spoločenských aktivít za <strong>rok</strong>. 6minimálne3SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu7.1 Bežné výdavky 830,00 Eur 558,93 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky súvisia s podujatiami <strong>pre</strong> dôchodcov v mestskej časti na občerstvenie a kvety <strong>pre</strong>dôchodcov – jubilantov v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> vrátanie občerstvenia spojených s výletom.Program 7:Zámer programu :Podprogram 7.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Sociálne službyÚčinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupinyobyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľskýchslužiebPrevádzka stravovania dôchodcovZabezpečiť dôchodcom cenovo dostupné stravovanie v závislosti odvýšky ich dôchodkov.Vedúca oddeleniaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:32 897,000,000,0032 897,0032 737,140,000,0032 737,1499,510,000,0099,51Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPoskytnúť pestrú a cenovodostupnú stravu v<strong>pre</strong>vádzke naBodvianskej uliciPočet stravovaných dôchodcov mesačne 198priemerne265 stravníkov2
SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu7.2 Bežné výdavky 32 897,00 Eur 32 737,14 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Z bežných výdavkov 32 737 € bol poskytnutý príspevok dôchodcom na stravovanie v čiastke 22 486€ v závislosti od výšky dôchodku. Skutočnosť výdavkov zahŕňajú mzdy dvoch pracovníčok na vydajstravy, nákup zariadení do zrekonštruovaného klubu dôchodcov.Program 7:Zámer programu :Sociálne službyÚčinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupinyobyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľskýchslužiebPodprogram 7.3:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Opatrovateľská službaZabezpečiť opatrovanie starých občanov m.č. v zmysle zákona osociálnej pomoci.Vedúca oddeleniaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:73 820,000,000,0073 820,0073 097,280,000,0073 097,2899,020,000,0099,02Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> HodnoteniePoskytnúť opatrovateľskéslužby na cenovo dostupnejúrovni.k 12. mesiacuPočet opatrovaných za <strong>rok</strong> min. 10 19Počet opatrovateliek. 13 10SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu7.3 Bežné výdavky 73 820,00 Eur 73 097,28 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Opatrovateľskú činnosť v mestskej časti poskytuje 10 opatrovateliek <strong>pre</strong> 19 opatrovaných.Výdavky 73 097 € zahŕňajú mzdy vrátane poistného a príspevku do poisťovní. Patrí sem i príspevok3
na stravovanie , vypracované posudky lekára v čiastke 552 € ( 46 posudkov ) potrebné na posúdenieodkázanosti na sociálnu službu, odstupné a odchodné <strong>pre</strong> dve opatrovateľky .Program 7:Zámer programu :Sociálne službyÚčinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupinyobyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľskýchslužiebPodprogram 7.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Dávky sociálnej pomociOkamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.Vedúca oddeleniaRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:29 097,000,000,0029 097,0027 908,640,000,0027 908,6495,920,000,0095,92Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZmiernenie sociálnej núdzeobyvateľa.Počet poberaných dávok za <strong>rok</strong>. 270 226Predpokladaný počet pohrebov občanov o1 1ktorých sa nemá kto postarať.Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti 1 0SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu7.4 Bežné výdavky 29 097,00 Eur 27 908,64 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Z finančných prostriedkov v čiastke 27 908 € boli poskytnuté poberateľom sociálnych dávokv hmotnej núdzi, sociálne slabším rodinám 10 080 €, ďalšie výdavky vo výške 16554 € boli vyplatenév zmysle Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej kuratele na tvorbu úspor deťom umiestnenýchv detských domovoch v počte 11 detí.4
Program 7:Zámer programu :Sociálne službyÚčinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupinyobyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľskýchslužiebPodprogram 7.5:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Dotácie poskytované neštátnym subjektomPodporiť neštátne subjekty na území m.č. na úseku sociálnych vecí azdravotníctva.Vedúca oddelenia.Rozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:300,000,000,00300,00100,000,000,00100,0033,330,000,0033,33Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuRozšírenie sociálnej siete. Počet podporených subjektov. 1minimálne1SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu7.5 Bežné výdavky 300,00 Eur 100,00 EurZ rozpočtu bola poskytnutá dotácia 100 € organizácii „ Spolok nepočujúcich.5
Program 8:Zámer programu:Zodpovednosť:Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetkumestskej častiEkonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia a správamajetku mestskej častivedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činnostíRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu385 967,0082 527,000,00468 494,00331 836,0056 103,990,00387 939,99% plnenia85,9867,980,0082,81SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8 Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č. 468 494,00 Eur 387 939,99 Eur8.1 Evidencia majetku m.č. 2 000,00 Eur 990,00 Eur8.2 Správa budov - vlastná činnosť 84 774,00 Eur 71 896,74 Eur8.3 Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum 29 225,00 Eur 23 784,52 Eur8.4 Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin 5 280,00 Eur 5 294,19 Eur8.5 Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. -43 959,00 Eur 35 740,94 EurKomunitné centrum8.6 Správa budovy Bebravská ul.-Zdravotné153 101,00 Eur 116 605,52 Eurstredisko8.7 Správa ostatných nebytových priestorov 119 448,00 Eur 103 009,33 Eur8.8 Správa nájomných bytov 22 550,00 Eur 22 461,28 Eur8.9 Vianočné osvetlenie m.č. 8 157,00 Eur 8 157,47 EurProgram 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.1:Evidencia majetku m.č.Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia hnuteľného ajnehnuteľného majetku m.č.Zodpovednosť:Rozpočet :Prednosta a pracovník poverený evidenciou majetku mestskej časti<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavky 2 000,00 990,00 49,501
Kapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu0,000,002 000,000,000,00990,000,000,0049,50Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť informačne<strong>pre</strong>hľadnú evidenciuPočet nehnuteľností-nebytových priestorov 20 20Počet nájomných zmlúvminimálne 57Výmera pozemkov 332000 41 zmúvm2Počet nájomných zmlúv - pozemkyminimáln 39 zmlúve 52Počet nájomných zmlúv - byty 45 26SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.1 Bežné výdavky 2 000,00 Eur 990,00 EurBežné výdavky v čiastke 2000 € spojené s verejným obstarávaním pani Martinkovou.Program 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.2:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Správa budov - vlastná činnosťUdržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa<strong>pre</strong>vádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravská ul., Ihličnatá ul.,Oddelenie správy majetkuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:76 774,008 000,000,0084 774,0071 896,740,000,0071 896,7493,650,000,0084,81Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPrevádzkyschopný stavpriestorovPriemerná doba od nahlásenia problému do jehoriešenia24 hodín 24 hodín2
Komentár : Ide o priestory: Miestneho úradu na Šíravskej ul.Strediska verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul.SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.2 Bežné výdavky 76 774,00 Eur 71 896,74 Eur8.2 Kapitálové výdavky 8 000,00 Eur 0,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Skutočnosť bežných výdavkov 71 896 € zahŕňa výdavky za elektrickú energiu , vodné -stočné, teplo,monitoring objektu, opravy a údržba budov, revízie zariadení, poistné majetku mestskej časti ,patriasem aj výdavky týkajúce sa energii strediska verejno-prospešných služieb za elektrickú energiua spotrebu plynu .Kapitálové výdavky 8000 € určené na vyregulovanie tepla na miestnom úrade. Investičná akcianebola zrealizovaná. Finančné zdroje boli navrhnuté do rozpočtu 2013.Program 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.3:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Správa budovy Železničná ul.č.6 -Tanečné centrumUdržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa<strong>pre</strong>vádzkuje sčasti vlastná činnosť a sčasti <strong>pre</strong>nájom nebytovýchpriestorovreferát oddelenia správy majetku a podnikateľských činnostíRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:27 225,002 000,000,0029 225,0023 784,520,000,0023 784,5287,360,000,0081,38Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuMaximálne obsadenie<strong>pre</strong>najímaných priestorov% využiteľnosti <strong>pre</strong>najímaných priestorov 100 % 100 %SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.3 Bežné výdavky 27 225,00 Eur 23 784,52 Eur8.3 Kapitálové výdavky 2 000,00 Eur 0,00 Eur3
Komentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 23 784 € zahŕňajú mzdu pracovníka – informátora v tanečnom centre vrátanevýdavkov na <strong>pre</strong>vádzku budovy za energie ako sú elektrická energia, teplo, vodné -stočné, údržbabudovy, OLO ,deratizácia.Kapitálové výdavky 2000 € boli určené na stavebnú úpravu schodiska tanečného centra. Investičnáakcia sa <strong>pre</strong>sunula do <strong>rok</strong>u 2013.Program 8:Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Zámer programu :Podprogram 8.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Správa budovy Stavbárska ul. - TallinZrušenie neefektívnej <strong>pre</strong>vádzky v Tallin.referát oddelenia správy majetkuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu5 280,000,000,005 280,005 294,190,000,005 294,19100,270,000,00100,27SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.4 Bežné výdavky 5 280,00 Eur 5 294,19 EurBežné výdavky 5294 € boli čerpané za elektrickú energiu, vodné- stočné. Každoročne sa platí zanájomné za pozemok v čiastke 1198 €.Od 1.1.<strong>2012</strong> bola <strong>pre</strong>vádzka Tallinu zrušená. Z bezpečnostných dôvodov je objekt monitorovanýspoločnosťou UNISEP – Miroslav Richter.Program 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku mestskej častiEkonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku mestskej častiPodprogram 8.5:Správa budovy Bodvianska ulica -Toplianska ulica-Komunitné centrum4
Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa<strong>pre</strong>vádzkuje vlastná činnosť /knižnica, Centrum detskej tvorivosti,Hudobný kabinet, Vydaj stravy <strong>pre</strong> dôchodcov/ a <strong>pre</strong>nájomnebytových priestorov .Oddelenie správy majetku a podnikateľských činnostíRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:16 412,0027 547,000,0043 959,0013 476,9122 264,030,0035 740,9482,1280,820,0081,31Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPrevádzkyschopný stavpriestorov užívaných mestskoučasťouPriemerná doba od nahlásenia problému do jehoriešenia24 hodín 24 hodínSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.5 Bežné výdavky 16 412,00 Eur 13 476,91 Eur8.5 Kapitálové výdavky 27 547,00 Eur 22 264,03 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 13 476 € zahŕňajú elektrickú energiu, teplo, vodné -stočné, služby za OLO.Kapitálové výdavky 22 264 € - v <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> sa pokračovalo v rekonštrukcii klubu dôchodcov– výdaj stravy. Výdavky sú za vykonané práce oprava vnútorných vápenných omietok,dodávka a montáž zábradlia, búranie priečok, muriva, okenných rámov, dverových zárubní,úprava kanalizácie kuchyne, úprava vodoinštalácie, úprava rozvodov kúrenia, montáž okien –plastové okno, montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcii, demontáž vlysovýchpodláh, lepenie podláh z plastov PVC, dokončovacie práce – maľby.Program 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.6:Správa budovy Bebravská ulica-Zdravotné stredisko5
Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa<strong>pre</strong>vádzkuje <strong>pre</strong>nájom nebytových priestorov a dodržanie vyrovnanostimedzi príjmami a výdavkami za stredisko.Referát. oddelenia soc. vecí a zdravotníctvaVedúci oddelenia správy majetkuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:111 621,0041 480,000,00153 101,0086 265,5630 339,960,00116 605,5277,2873,140,0076,16Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> HodnotenieMaximálne obsadenienájomných priestorov.Udržať vyrovnanosťpríjmov a výdavkovstrediska.k 12. mesiacuPočet nájomných zmlúv. 25 27 zmlúvObsadenosť strediska. 85 % 90%Predpokladané príjmy za <strong>rok</strong>. 136 485 €SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.6 Bežné výdavky 111 621,00 Eur 86 265,56 Eur8.6 Kapitálové výdavky 41 480,00 Eur 30 339,96 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 86 265 € zahŕňanú mzdy dvoch pracovníkov- informátorov, patria sem <strong>pre</strong>vádzkovénáklady na teplo, ostatné energie, OLO, revízie zariadení, deratizácia, od apríla <strong>2012</strong> bola zmluvnezabezpečená upratovacia služba .Kapitálové výdavky 30 339 € boli vykonané rekonštrukčné práce hygienických zariadení vrátaneelektroinštalácie, úpravy povrchov podlahy, rúrové vedenie, ostatné konštrukcie a práce búracie,izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné, vnútorný vodovod, demontáž a montáž umývadiel,sanitárna keramika, demontáž a montáž batérie , podlahy z dlaždíc, dokončovacie práce a obkladyvrátane náterov a maľby.Program 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.7:Správa ostatných nebytových priestorov6
Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorovVedúci oddelenia správy majetkuRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:119 448,000,000,00119 448,00103 009,330,000,00103 009,3386,240,000,0086,24Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť <strong>pre</strong>vádzku a údržbuostatných <strong>pre</strong>najímanýchpriestorov.Priemerná doba od nahlásenia problému do jehoriešenia.24 hodín 24 hodinSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.7 Bežné výdavky 119 448,00 Eur 103 009,33 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky 103 009 € sa týkajú <strong>pre</strong>vádzkovania objektov <strong>pre</strong>najímaných mestskou časťou,<strong>pre</strong>dovšetkým na Pešej zóne a ostatných nebytových priestorov mestskej časti za elektrickú energiu,teplo, vodné a stočné, OLO, odvody do fondu opráv v rámci bytových objektov.Program 8:Zámer programu :Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.8:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Správa nájomných bytovAktívna bytová politika na úrovni mestskej časti. a spravovaniene<strong>pre</strong>daných nájomných bytov prostredníctvom správcovskejorganizácie.Oddelenie sociálnych vecí, bytov a zdravotníctva.Rozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia7
Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu22 550,000,000,0022 550,0022 461,280,000,0022 461,2899,610,000,0099,61Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť plynulú správubytov.Riešenie miestnej bytovejpolitikyPriemerná doba od nahlásenia problému nájomníkomdo nahlásenia správcovskej organizácii.24 hodín 24 hodínSkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.8 Bežné výdavky 22 550,00 Eur 22 461,28 EurKomentár plneniu : Mestská časť spravuje prostredníctvom správcovskej organizácie 20neodkúpených nájomných bytov v bytových objektoch, 6 nájomných bytov v <strong>pre</strong>najímanýchnebytových objektoch. Vo vlastníctve má MČ 6 bytov z toho sú 4 byty na Stavbárskej 38, l bytStavbárska 42, l byt na Rybničnej ulici.Program 8:Evidencia, <strong>pre</strong>vádzka a údržba majetku m.č.Zámer programu :Ekonomicky efektívna a informačne <strong>pre</strong>hľadná evidencia aspráva majetku m.č.Podprogram 8.9:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Vianočné osvetlenie m.č.Vytvorenie vianočnej atmosféry <strong>pre</strong> občanov mestskej časti v časevianočných sviatkov.Oddelenie správy majetku a podnikateľských činnostiRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu4 657,003 500,000,008 157,004 657,473 500,000,008 157,47100,01100,000,00100,018
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečenie osadenia ademontáže vianočnéhoosvetlenia v m.č.Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetleniaPostupné dopĺňanie, modernizácia a rozširovanievianočného osvetlenia.1 mesiac<strong>pre</strong>dmontážou20 % 50 %SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu8.9 Bežné výdavky 4 657,00 Eur 4 657,47 Eur8.9 Kapitálové výdavky 3 500,00 Eur 3 500,00 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky v čiastke 4 657 € boli čerpané za vykonané práce montáž a demontáž vianočnéhoosvetlenia vrátane zabezpečenia jeho funkčnosti. Samostatne bolo vyúčtovanie spoločnosťou ZSE zaspotrebu elektrickej energie.Kapitálové výdavky 3 500 € za modernizáciu prvkov vianočného osvetlenia v počte 50 ks a 11 ks.9
Program 9:Zámer programu:Zodpovednosť:ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potrebyprávnych subjektovškolský úrad, ekonomické oddelenieRozpočet :Bežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12.mesiacu3 070 418,00876 015,000,003 946 433,003 121 059 ,00868 063,000,003 989 123,00% plnenia100,9199,090,00101,08SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu9 Školstvo 3 946 433,00 Eur 3 989 123,00 Eur9.1 Školský úrad 22 718,00 Eur 22 525,00 Eur9.2 Základné školy 2 685 408,00 Eur 2 532 390,00 Eur9.3 Materské školy a jedálne 819 389,00 Eur 1 030 546,00 Eur9.4 Školské jedálne pri ZŠ 165 545,00 Eur 172 916,00 Eur9.5 Školské kluby detí 230 817,00 Eur 229 026,00 Eur9.6 Ostatná činnosť v školstve 1 856,00 Eur 1 720,00 EurProgram 9:Zámer programu :ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálnepotreby právnych subjektovPodprogram 9.1:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Školský úradZabezpečovať <strong>pre</strong>nesený výkon štátnej správy na úseku školstvaškolský úrad, ekonomické oddelenieRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpolu22 718,000,000,0022 718,0022 524,220,000,0022 524,2299,150,000,0099,151
Ciele a výstupy:Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť odbornú aporadenskú pomocriaditeľom ZŠ a MŠRealizovať oceňovaniepedagógovpočet základných a materských škôl 5 5Ocenenie pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 5 5SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu9.1 Bežné výdavky 22 718,00 Eur 22 524,22 EurKomentár k plneniu rozpočtu:Bežné výdavky zahŕňajú mzdu pracovníka školského úradu vrátane poistného a odvodov dopoisťovní, výdavky položky propagácia a reklama 497 € z ktorých bol poskytnutý v čiastke 400 €finančný dar <strong>pre</strong> piatich ocenených pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ vrátane všeobecnéhomateriálu.Program 9:Zámer programu :ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálnepotreby právnych subjektovPodprogram 9.2:Zámer podprogramu:Základné školyŠkoly rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:1 827 393,00673 009,240,002 500,402,241 862 391,00669 999,310,002 532 390,31101,9199,550,00101,27Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuPočet žiakov prijatých na stredné školy 130 1152
Komentár k plneniu rozpočtu: MČ má tri právne subjekty:Počet žiakov k 31.12.<strong>2012</strong> Počet žiakov k 31.12.2011ZŠ Rajčianska - počet žiakov 564 počet žiakov 566ZŠ Železničná - počet žiakov 431 počet žiakov 403ZŠ Žitavská - počet žiakov 405 počet žiakov 405Celkom 1 388 1 375Ide o <strong>pre</strong>nesené kompetencie, ktoré sú financované:- z normatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR. V <strong>rok</strong>u <strong>2012</strong> boliposkytnuté vo finančnom objeme 1 753 614 € vrátane kreditových príplatkov.Finančné zdroje boli určené ako:• Osobný normatív na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní• Prevádzkový normatív na financovanie <strong>pre</strong>vádzkových nákladov – energie, materiál,služby. Údržba budov vrátane malých opráv škôl sa financovali z prostriedkov získanýchz <strong>pre</strong>nájmov budov.- z nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy – sú určené Ministerstvom školstva vovýške 39 034 €.Získané finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy čerpali školy na krúžkovú činnosť,výpočtovú techniku, internetovú a počítačovú sieť, učebné pomôcky, odmeny zamestnancommimopracovného pomeru za vedenie krúžkovej činnosti.SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu9.2 Bežné výdavky 1 827 393,00 Eur 1 862 391,00 Eur9.2 Kapitálové výdavky 858 015,00 Eur 669 999,31 EurBežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné príspevok do poisťovní, výdavky spojenés <strong>pre</strong>vádzkou škôl .Kapitálové výdavky z rozpočtu mestskej časti sa čerpali na výmenu okien základných škôl .Rozsiahla investičná akcia bola k 31.12.<strong>2012</strong> ukončená.Program 9:Zámer programu :ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálnepotreby právnych subjektovPodprogram 9.3:Materské školy a jedálne3
Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmyrodičovRiaditeľky materských škôlekonomické oddelenie MÚškolský úradRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:795 418,00203 005,760,00998 423,76832 481,00198 064,360,001 030 545,36117,2397,560,00103,21Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť kvalitné službymaterských škôlZabezpečiť kvalitné acenovo dostupnéstravovaniePočet detí navštevujúcich MŠ 437 450Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál. 72855 76 384Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ 121738 129 541Komentár : MČ má dva právne subjekty:MŠ Kaméliová má zapísaných 250 deti, z toho 88 detí <strong>pre</strong>dškolského vekuMŠ Kríková má zapísaných 197 detí, z toho 64 detí <strong>pre</strong>dškolského vekuK 31.12.<strong>2012</strong> K 31.12. 2011MŠ Kaméliová 253 249MŠ Kríková 197 195Celkom 450 detí 444 detíSkutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.<strong>2012</strong> bolo nasledovné:Príjmy ( vlastné )VýdavkyMŠ Kaméliová 38 744 € 465 659 €MŠ Kríková 31 941 € 366 846 €Financovanie materských škôl vrátane jedálni bolo rozpočtované z nasledovných zdrojov:MŠ Kaméliová MŠ Kríková v €A) Príspevok na výchovu a vzdelávanie ZO ŠR 13 893 9 852B) Dávky v hmotnej núdzi 600 0C) Z rozpočtu obce 412 548 325 095D) Poplatok od rodičov 21 826 18 119E) Príjmy z nájomného 1 687 1 196F) Zo stravného 7 682 6 985G) Z dobropisov 5 423 3 435H) Ú<strong>rok</strong>y, vratky, granty, poistná udalosť 2 000 2 164Celkom výdavky 465 659 366 8464
Podrobné čerpanie rozpočtu jednotlivých materských škôl je v prílohe tohto materiálu:Program 9:Zámer programu :ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálnepotreby právnych subjektovPodprogram 9.4:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Školské jedálne pri ZŠModerné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživyEkonomické oddelenie MÚŠkolský úradRiaditeľky ZŠ a MŠRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:192 216,000,000,00192 216,00172 916,000,000,00172 916,0089,950,000,0089,95Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuZabezpečiť kvalitné acenovo dostupnéstravovanieVyužitie voľných kapacít <strong>pre</strong>cudzích stravníkovPočet vydaných hlavných jedál v ZŠ 165 000 183 398Počet stravníkov v ZŠ 1390 1193Počet subjektov 2 2V mestskej časti sú tri školské jedálne pri základných školách:ZŠ Rajčianska 450 stravníkovZŠ Žitavská 390 stravníkovZŠ Železničná 353 stravníkovCelkom: 1 193 stravníkovDotácia na potenciálneho stravníka bola schválená vo výške 105 €.Podrobný rozpočet jedální je v priložených tabuľkách základných škôl a v sumárnej tabuľkeza celé školstvo.5
Program 9:Zámer programu :Podprogram 9.5:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálnepotreby právnych subjektovŠkolské kluby detíZabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivityRiaditeľky ZŠekonomické oddelenie MÚškolský úradRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkySpoluCiele a výstupy:230 817,000,00230 817,00229 026,000,00229 026000,000,00Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnotenie0,00k 12. mesiacuKvalitné voľnočasovéaktivityPočet žiakov v ŠKD 612 624% zvýšenia žiakov oproti minulému <strong>rok</strong>u min. 2 % 3,6 %Komentár : Ide o originálne kompetencie, financované z podielových daní a z poplatkov.od rodičov. Výška poplatku od rodičov bola do 31.12.<strong>2012</strong> v zmysle schváleného VZN 10 €.Dotácia na žiaka v ŠKD je schválená v čiastke 280 €.MČ má tri školské kluby /ďalej ŠKD/ :Počet detí k 31.12.<strong>2012</strong> Počet deti k 31.12.2011ŠKD Rajčianska - 223 ( pokles - 20 ) 243ŠKD Železničná - 222 ( nárast + 52) 170ŠKD Žitavská - 179 ( pokles 10) 189Celkom 624 602Podrobný rozpis čerpania je v tabuľke jednotlivých základných škôl a v sumárnej tabuľkeza školstvo.6
Program 9:Zámer programu :ŠkolstvoModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálnepotreby právnych subjektovPodprogram 9.6:Zámer podprogramu:Zodpovednosť:Ostatná činnosť v školstveOchrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov dom mimoškolskýchaktivítškolský úradRozpočet :<strong>rok</strong> <strong>2012</strong> Skutočnosť k 12. mesiacu % plneniaBežné výdavkyKapitálové výdavkyFinančné operácieSpoluCiele a výstupy:1 856,000,000,001 856,001 720,320,000,001 720,3292,690,000,0092,69Cieľ Merateľný ukazovateľ <strong>2012</strong> Hodnoteniek 12. mesiacuRealizácia projektuonkologickej a dopravnejvýchovy.Počet žiakov zapojených do projektu 50 50SkutočnosťŠtruktúra výdavkov: Rozpočet <strong>2012</strong> k 12. mesiacu9.6 Bežné výdavky 1 856,00 Eur 1 720,32 EurKomentár k plneniu rozpočtu :Skutočnosť čerpania výdavkov 1720 € bolo čerpaných na údržbu výpočtovej techniky <strong>pre</strong> ZŠ a MŠv zmysle zmluvného záväzku voči spoločnosti Trimel s.r.o.Každoročne prostredníctvom školského úradu <strong>pre</strong>bieha projekt onkologickej a dopravnej výchovyvýchovy na základných a materských školách, výdavky sú spojené s odmenou lektorova všeobecného materiálu v čiastke 674 €.7
Zúčtovanie rozpočtových vzťahovs rozpočtovými organizáciami na úseku školstva za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong>S rozpočtovými organizáciami bolo vykonané finančné usporiadanie vzťahov so štátnymrozpočtom a s rozpočtom Mestskej časti <strong>Bratislava</strong> -VrakuňaZostatokpríjmového účtuZostatokvýdavkového účtuZŠ Rajčianská 0, 02 € 13,87 €ZŠ Železničná 50,04 € 16,24 €ZŠ Žitavská 0,00 € 62,30 €MŠ Kaméliová 0,02 € 16,68 €MŠ Kríková 0,01 € 36,57 €Zúčtovanie rozpočtových vzťahovso štátnym rozpočtom na úseku <strong>pre</strong>nesených kompetencií za <strong>rok</strong> <strong>2012</strong> :poskytnutá dotáciaskutočnosťa/ školstvo1. normatívne prostriedky 1 753 614 € 1 753 614€2. vzdelávacie prostriedky 39 034 € 39 034 €3. školský úrad 12 671 € 12 671 €4. odchodné 3 639 € 3 639 €5. vzdelávanie žiakov zo sociálneznevýhodneného prostredia 1 133 € 1 133 €6. príspevok na výchovu a vzdelávanie<strong>pre</strong> MŠ 22 357 € 23 745 €b/ územný plán a stavebný poriadok 18 535 € 18 588 €c/ ochrana prírody a krajiny 357 € 340 €d/ štátna vodná správa 1 342 € 1 280 €e/ ochrana <strong>pre</strong>d povodňami 617 € 617 €f/ matrika 10 734 € 10 753 €g/ hlásenie pobytu občanov 6 556 € 6 596 €
Change language