republika hrvatska krapinsko-zagorska županija županijska skupština

FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012.GODINE2012.g. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO PROSJEKFakturirana realizacija 8.230.621 8.957.457 9.388.409 7.442.570 7.727.652 7.539.480 7.099.052 6.254.598 7.778.910 8.520.077 7.041.386 7.749.772 93.729.984 7.810.832Limit 8.022.000 8.022.000 7.700.932 7.701.000 7.701.000 7.701.000 7.701.000 7.701.000 7.701.000 7.701.000 7.701.000 7.551.995 92.904.927 7.742.077Razlika 208.621 935.457 1.687.477 -258.430 26.652 -161.520 -601.948 -1.446.402 77.910 819.077 -659.614 197.777 825.057 68.755Ukupna potrošnja* 1.275.843 1.471.913 1.527.317 1.273.219 1.320.113 1.286.190 1.311.054 1.302.710 1.274.709 1.424.931 1.508.401 1.392.321 16.368.720 1.364.060Koeficijent ekonomičnosti 6,45 6,09 6,15 5,85 5,85 5,86 5,41 4,80 6,10 5,98 4,67 5,57 5,73 5,732011.g. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO PROSJEKFakturirana realizacija 7.859.922 8.026.509 8.180.258 8.052.639 8.159.932 7.522.594 7.130.386 7.267.697 7.788.564 9.072.193 8.996.422 9.928.347 97.985.463 8.165.455Limit 8.022.000 8.022.000 8.022.000 8.022.000 8.031.260 8.012.740 8.022.000 8.022.000 8.022.000 8.021.838 8.022.000 8.022.000 96.263.838 8.021.987Razlika -162.078 4.509 158.258 30.639 128.672 -490.146 -891.614 -754.303 -233.436 1.050.355 974.422 1.906.347 1.721.625 143.469Ukupna potrošnja* 1.220.371 1.322.569 1.499.794 1.271.496 1.299.522 1.364.775 1.146.474 1.181.123 1.370.210 1.382.532 1.439.113 1.704.118 16.202.097 1.350.175Koeficijent ekonomičnosti 6,44 6,07 5,45 6,33 6,28 5,51 6,22 6,15 5,68 6,56 6,25 5,83 6,05 6,06Razlika 2012.-2011.g. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO PROSJEKFakturirana realizacija 370.699 930.948 1.208.151 -610.069 -432.280 16.886 -31.334 -1.013.099 -9.654 -552.116 -1.955.036 -2.178.575 -4.255.479 -354.623Limit 0 0 -321.068 -321.000 -330.260 -311.740 -321.000 -321.000 -321.000 -320.838 -321.000 -470.005 -3.358.911 -279.909Razlika 370.699 930.948 1.529.219 -289.069 -102.020 328.626 289.666 -692.099 311.346 -231.278 -1.634.036 -1.708.570 -896.568 -74.714Ukupna potrošnja* 55.472 149.344 27.523 1.723 20.591 -78.585 164.580 121.587 -95.501 42.399 69.288 -311.797 166.623 13.885Koeficijent ekonomičnosti 0,01 0,02 0,70 -0,48 -0,43 0,35 -0,81 -1,35 0,42 -0,58 -1,58 -0,26 -0,32 -0,33Razlika 2012.-2011.g. (%) Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO PROSJEKFakturirana realizacija (%) 4,72 11,60 14,77 -7,58 -5,30 0,22 -0,44 -13,94 -0,12 -6,09 -21,73 -21,94 -4,34 -3,82Limit (%) 0,00 0,00 -4,00 -4,00 -4,11 -3,89 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -5,86 -3,49 -3,49Razlika (%) -228,72 20.646,44 966,28 -943,47 -79,29 -67,05 -32,49 91,75 -133,38 -22,02 -167,69 -89,63 -52,08 1.661,73Ukupna potrošnja* (%) 4,55 11,29 1,84 0,14 1,58 -5,76 14,36 10,29 -6,97 3,07 4,81 -18,30 1,03 1,74Koeficijent ekonomičnosti (%) 0,16 0,33 12,84 -7,58 -6,85 6,35 -13,02 -21,95 7,39 -8,84 -25,28 -4,46 -5,29 -5,08Ukupna potrošnja * - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.7,00Koeficijent ekonomičnosti6,005,004,003,002,002012.g.2011.g.1,000,001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1233