republika hrvatska krapinsko-zagorska županija županijska skupština

I PRIHODIOpis Plan Ostvarenje Indeks %I REDOVNA DJELATNOSTPrihodi po posebnim propisima iz proračunaPrihodi iz proračuna Županije 680.000,00 680.000,00 100,00Prihodi iz Državnog proračuna-dislokacija 75.600,00 112.391,38 148,67Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 200,00 123,91 61,96Ostali prihodiOstali nespomenuti prihodi-donacija državno natjecanje 14.000,00 15.000,00 107,14Ostali nespomenuti prihodi-naknada štete 5.300,00 5.221,99 98,53Ukupno prihodi: 775.100,00 812.737,28 104,86II POSEBNE NAMJENEPrihodi po posebnim propisima iz ostalih izvoraPrihodi od osiguravajućih društva /premija osiguranjačlanak 46.Zakona o vatrogastvu/ 130.000,00 138.766,35 106,74Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 100,00 95,38 95,38Ukupno prihodi: 130.100,00 138.861,73 106,73Ukupno prihodi I+II 905.200,00 951.599,01 105,13II RASHODIOpis Plan Ostvarenje Indeks %I REDOVNA DJELATNOSTRahodi za zaposlenikePlaće za redovni rad 113.000,00 110.972,60 98,21Doprinosi na plaće 25.000,00 22.560,30 90,24Dnevnice za službena putovanja 5.500,00 5.477,61 99,59Putni izdaci na službenom putu /cestarina,tunelarina,parkiranje/ 150,00 120,00 80,00Naknade članovima u predstavničim,izvršnim tijelima,odborima,povjerenstvima i slićnoNaknade za rad stručnog tima- bruto 88.500,00 88.286,20 99,76Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama Skupštine, SkupštinaDVD i VZ ,Predsjedništva,Zapovjedništva,Nadzornog odbora, Komisija, Odb 18.800,00 17.900,00 95,21Dnevnice za službena putovanja 5.000,00 4.590,00 91,80Smještaj na službenom putu 1.850,00 1.849,00 99,95Putni izdaci na službenom putu /cestarina,tunelarina,parkiranje/ 100,00 86,00 86,00Korištenje privatnog automobila u službene svrhe 1.300,00 1.468,00 112,92Rashodi za uslugeUsluge telefona,telefaksa 25.000,00 26.316,66 105,27Pošta /pisma,tiskanice,paketi/ 3.500,00 3.625,60 103,59Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme 1.000,00 381,25 38,13Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila 20.000,00 16.699,06 83,50Usluge promidžbe i informiranja 800,00 742,00 92,75Opskrba vodom 250,00 162,99 65,20Odvoz smeća 500,00 345,44 69,09Usluge čišćenja poslovnog prostora 8.000,00 6.999,33 87,49Najam poslovnog prostora 25.776,00 25.776,00 100,00Intelektualne usluge 13.500,00 13.090,90 96,97Grafičke,tiskarske usluge,usluge fotokopiranja i umnožavanja 7.000,00 6.482,38 92,61