RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012 - Rauman kaupunki
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012 - Rauman kaupunki
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012 - Rauman kaupunki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tilinpäätös <strong>2012</strong>
<strong>RAUMAN</strong> KAUPUNKI<br />
TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong><br />
Sisällysluettelo<br />
Yleistä Raumasta ............................................................................................................... 3<br />
Historia ............................................................................................................................... 3<br />
Perustiedot ja väestö .............................................................................................................. 3<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin organisaatio 31.12.<strong>2012</strong> ......................................................................... 6<br />
1. Toimintakertomus ......................................................................................... 7<br />
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .............................................. 7<br />
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus .............................................................................................. 7<br />
1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .............................................................. 9<br />
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ................................................................. 14<br />
1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa ............................................. 16<br />
1.1.5. Kunnan henkilöstö ........................................................................................................... 17<br />
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan<br />
kehittymiseen vaikuttavista seikoista ............................................................................. 17<br />
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ....................................... 19<br />
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .............................. 23<br />
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen .............................................................................. 24<br />
1.3.2. Toiminnan rahoitus ......................................................................................................... 26<br />
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset ....................................................................... 29<br />
1.5. Kokonaistulot ja –menot ..................................................................................... 32<br />
1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous ...................................................................... 33<br />
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .......................................... 33<br />
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ........................................................................................... 34<br />
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ................................................................... 35<br />
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ................................................................ 35
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ........................................................................... 36<br />
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ............................................................................... 42<br />
2. Toteutumisvertailu ...................................................................................... 43<br />
2.1. Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ............. 43<br />
2.2. Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ................... 44<br />
2.3. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen .................................. 44<br />
2.4. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen .................................................... 47<br />
2.4.1. Käyttötalouden toteutuminen......................................................................................... 47<br />
2.4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ................................................................................... 52<br />
2.4.3. Investointien (investointiosan) toteutuminen ................................................................. 59<br />
2.4.4. Rahoitusosan toteutuminen ............................................................................................ 74<br />
2.4.5. Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista ...................................................... 76<br />
3. Tilinpäätöslaskelmat .................................................................................... 80<br />
3.1. Tuloslaskelma ...................................................................................................... 80<br />
3.2. Rahoituslaskelma ................................................................................................ 81<br />
3.3. Tase ..................................................................................................................... 83<br />
3.4. Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma, rahoituslaskelma ja konsernitase .. 85<br />
4. Eriytetyt tilinpäätökset ................................................................................ 89<br />
4.1. Taseyksiköiden tilinpäätökset ............................................................................. 89<br />
4.1.1. Winnova/SAMK – taseyksikkö ......................................................................................... 89<br />
4.2. Liikelaitosten tilinpäätökset ................................................................................ 91<br />
4.2.1. <strong>Rauman</strong> Satamaliikelaitos .............................................................................................. 91<br />
4.2.2. <strong>Rauman</strong> vesi- ja viemäriliikelaitos ................................................................................. 102<br />
4.2.3. <strong>Rauman</strong> Seudun jätehuoltoliikelaitos ........................................................................... 110<br />
4.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ......................................................... 119<br />
5. Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
liitetiedot) 120
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
6. Allekirjoitukset ja merkinnät ...................................................................... 131<br />
7. Luettelot ja selvitykset ............................................................................... 132<br />
8. Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden<br />
toteutumisvertailut ....................................................................................................... 140<br />
8.1. Konsernihallinto ................................................................................................ 140<br />
8.2. Sisäiset palvelut ................................................................................................. 168<br />
8.3. Työllisyyden hoito ............................................................................................. 176<br />
8.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta............................................................................ 179<br />
8.5. Kasvatus- ja opetuslautakunta .......................................................................... 221<br />
8.6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta .................................................................... 245<br />
8.7. Tekninen lautakunta.......................................................................................... 273<br />
8.8. <strong>Rauman</strong> vesi- ja viemäriliikelaitos ..................................................................... 297<br />
8.9. <strong>Rauman</strong> Seudun Jätehuoltoliikelaitos ............................................................... 300
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong> , Yleistä Raumasta<br />
Yleistä Raumasta<br />
Historia<br />
<strong>Rauman</strong> seudulle muodostui 1300-luvun ja 1400-luvun taitteessa hyvän satamapaikan vuoksi<br />
asutusta, joka veti puoleensa sairaanhoitoa ja opetusta antavan luostarin, ilmeisesti veronkantajan ja<br />
myös oikeudenjakajan. Tämä paikka sai 17.4.1442 oikeuden ulkomaankaupan harjoittamiseen ja sitä<br />
päivää pidetään kaupungin perustamispäivänä.<br />
Pientä taantumaa merkitsi lyhytaikainen asukkaiden siirto Helsinkiin 1500-luvun puolivälissä. Sen<br />
jälkeen Rauma eli elämäänsä pienenä merenkulku<strong>kaupunki</strong>na. Valtakunnallinen elinkeinopolitiikka<br />
rahoituksineen ei tuonut pitkäaikaisia muutoksia, ei myöskään Ruotsin ja Venäjän väliset sodat tai<br />
Itämainen sota eikä Suomen muuttuminen osaksi Venäjän valtakuntaa. Tapulioikeuksien saanti<br />
uudelleen 1830 aloitti nousun. Yleismaailmallisesta taloudellisesta nousukaudesta ottivat <strong>Rauman</strong><br />
porvarit osansa 1800-luvun lopulla. Kaupunki vaurastui, rakensi oman rautatien ja teollistui.<br />
Metsäteollisuuden tulo Raumalle 1912 oli alku suurteollisuuden Raumalle. Suunta vahvistui toisen<br />
maailmansodan jälkeen metalliteollisuuden kasvulla. Nyt Rauma oli pääasiassa teollisuus<strong>kaupunki</strong>,<br />
mutta myös koulukeskus ja kuten yli 550 vuotta sitten satama<strong>kaupunki</strong>.<br />
Perustiedot ja väestö<br />
Perustamisajankohta 17.4.1442<br />
Väkiluku 31.12.<strong>2012</strong> 39 842<br />
Maapinta-ala 495 km 2<br />
Vesipinta-ala 626 km 2<br />
Väestötiheys<br />
81 as/km2<br />
Suuralue<br />
Etelä-Suomi<br />
Lääni<br />
Länsi-Suomen<br />
Maakunta<br />
Satakunta<br />
Seutukunta<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Työssäkäyntialue<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Tuloveroprosentti <strong>2012</strong> 18,0<br />
Verotulot €/asukas <strong>2012</strong> 3.808 €<br />
Kunnan tuloverot €/as 3.233€<br />
<strong>Rauman</strong> asukasluku oli vuoden <strong>2012</strong> lopussa 39 842, kun se vuoden 2011 lopussa oli 39 820.<br />
Asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 22 hengellä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan<br />
nettomuutto oli vuoden <strong>2012</strong> aikana -11 henkilöä. Raumalaisia syntyi vuoden <strong>2012</strong> aikana 415 ja<br />
kuoli 390.<br />
3
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
44200,0<br />
44000,0<br />
43800,0<br />
43600,0<br />
43400,0<br />
43200,0<br />
43000,0<br />
42800,0<br />
42600,0<br />
42400,0<br />
42200,0<br />
42000,0<br />
41800,0<br />
41600,0<br />
41400,0<br />
41200,0<br />
41000,0<br />
40800,0<br />
40600,0<br />
40400,0<br />
40200,0<br />
40000,0<br />
39800,0<br />
39600,0<br />
39400,0<br />
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12<br />
<strong>Rauman</strong> asukasluvun kehitys 1975–<strong>2012</strong> (Kuntaliitokset <strong>Rauman</strong> mlk, Kodisjoki ja Lappi mukana<br />
koko aikasarjassa), Lähde: Tilastokeskus / ALTIKA-aluetietokanta vuodet 1975–2011, vuosi <strong>2012</strong> Väestörekisterikeskus.<br />
<strong>Rauman</strong> väestön ikäjakauma 31.12.<strong>2012</strong><br />
Lähde: Väestörekisterikeskus, ikäluokka- ja sivilisäätytilasto 31.12.<strong>2012</strong>.<br />
<strong>Rauman</strong><br />
väestörakenne 2001–<br />
<strong>2012</strong> 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Väkiluku 31.12. 40 827 40 828 40 623 40 453 40 381 40 292 40 053 39 747 39 793 39 715 39 820 39 842<br />
0-14 vuotiaat (%) 16,1 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2<br />
15-64 vuotiaat (%) 67,5 67,4 67,2 66,8 66,7 66,2 66,1 65,8 65,5 64,5 64,0 64,0<br />
yli 64 vuotiaat (%) 16,4 16,7 17,0 17,5 17,7 18,3 18,5 18,9 19,2 19,9 20,7 20,7<br />
Lähde: Tilastokeskus/ALTIKA-aluetietokanta vuodet 2001-2011. Väestörekisterikeskus vuosi <strong>2012</strong>.<br />
Vuoden <strong>2012</strong> lopulla yli 64-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 20,7 prosenttia, kun se vuonna 2001 oli 16,4<br />
prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut samana aikana 16,1 prosentista 15,2 prosenttiin.<br />
4
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
<strong>Rauman</strong> väestökehitys osa-alueittain<br />
(Vuodet 1995-2006 <strong>kaupunki</strong> ja Kodisjoki yhteensä, vuosi 2008 <strong>kaupunki</strong> ja Lappi yhteensä)<br />
NRO OSA-ALUE 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
001 KAARO-SORKKA 1 393 1 543 1 649 1 694 1 808 1 887 1 905 1 937 1 958 1 923<br />
002 UOTILA 2 952 2 832 2 773 2 726 2 755 2 659 2 640 2 665 2 619 2 572<br />
003 KOLLA-NIHATTULA-<br />
TARVOLA<br />
806 799 813 817 826 832 813 833 835 852<br />
004 VASARAINEN 661 732 720 738 685 730 733 692 673 666<br />
005 KORTELA-MONNA 1 011 976 942 984 1 028 1 008 1 010 1 024 1 050 1 035<br />
006 UNAJA 619 605 660 669 677 669 688 686 690 688<br />
007 VOILUOTO-ANTTILA 437 402 402 394 376 377 385 380 381 391<br />
008 VERMUNTILA-<br />
KULAMAA<br />
643 652 616 606 605 589 589 593 592 605<br />
009 KODISJOKI 551 518 525 514 508 531 538 511 525 511<br />
010 LAPPI 3 257 3 249 3 256 3 198 3 175<br />
101 1. <strong>KAUPUNGIN</strong>OSA 2 522 2 484 2 441 2 370 2 244 2 329 2 317 2 148 2 100 2 119<br />
102 TARVONSAARI 1 779 1 858 1 970 1 987 1 996 1 971 1 974 2 049 2 077 2 086<br />
103 OTANLAHTI 3 185 3 056 2 982 2 952 2 917 2 801 2 803 2 795 2 767 2 796<br />
104 LONSI 2 517 2 449 2 315 2 297 2 330 2 229 2 261 2 287 2 263 2 212<br />
105 NUMMI 1 906 1 838 1 745 1 725 1 721 1 626 1 633 1 649 1 629 1 598<br />
106 PARONALHO 2 697 2 569 2 506 2 479 2 471 2 371 2 337 2 360 2 269 2 258<br />
107 KOURUJÄRVI 3 319 3 064 2 827 2 784 2 812 2 719 2 691 2 701 2 611 2 590<br />
108 SYVÄRAUMA 1 713 1 639 1 570 1 568 1 599 1 550 1 542 1 526 1 507 1 479<br />
109 PYYNPÄÄ 1 525 1 506 1 383 1 364 1 379 1 352 1 397 1 450 1 563 1 687<br />
110 SAMPAANALA 1 778 1 699 1 646 1 639 1 649 1 598 1 564 1 589 1 569 1 545<br />
111 LAJO 1 342 1 240 1 121 1 114 1 104 1 071 1 047 1 101 1 061 1 034<br />
112 MERIRAUMA 1 283 1 089 1 100 1 098 1 056 1 010 1 007 1 018 990 986<br />
113 ÄYHÖ 3 9 9 8 - 9 9 9 9 3<br />
114 KAPPELINLUHTA 1 895 1 650 1 477 1 468 1 420 1 381 1 377 1 363 1 352 1 343<br />
115 KINNO 888 892 899 926 903 917 952 980 993 1 036<br />
116 PALOAHDE 500 606 630 627 635 660 671 637 646 660<br />
117 SUSIVUORI 10 12 14 15 22 19 19 26 29 28<br />
119 TUOMONIEMI 58 180 487 549 563 576 581 600 602 617<br />
120 UUSILAHTI 142 324 392 400 373 431 427 369 357 368<br />
201 HELISTÖ 100 70 62 66 60 70 72 61 67 64<br />
202 OTTILA 74 51 44 42 43 42 44 45 47 47<br />
203 MUDAINEN 17 13 14 13 14 14 15 15 13 12<br />
204 PIRTTIALHO 24 13 10 10 27 36 55 109 208 261<br />
205 VANHALAHTI 156 156 170 178 163 192 189 171 169 169<br />
301 SAARISTO 14 3 2 3 5 3 2 2 2<br />
TUNTEMATON 195 179 198 220 9 231 257 78 399 426<br />
KAIKKI YHTEENSÄ 38 715 37 708 37 114 37 044 36 783 39 747 39 793 39 715 39 820 39 842<br />
Lähde: Tilastokeskus/Väestölaskenta v. 1995 ja 2000; Tilastokeskus/Väestörakennetietokanta v. 2000-2009; <strong>Rauman</strong><br />
kaupungin paikkatietojärjestelmä v. 2010-<strong>2012</strong>. Huom! Osa-alue 113 Äyhö sisältää vain kaupungin ja maalaiskunnan<br />
kuntaliitosta ennen kaupungin puolella olleen osan Äyhöä.<br />
Väestömääriltään suurimaat osa-alueet olivat Lappi, Otanlahti, Kourujärvi ja Uotila. Lapin alueella<br />
asui vuoden <strong>2012</strong> lopulla 3175 asukasta, Otanlahdella 2796, Kourujärvellä 2590 ja Uotilassa 2572<br />
asukasta.<br />
5
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin organisaatio 31.12.<strong>2012</strong><br />
6
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1. Toimintakertomus<br />
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa<br />
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus<br />
Vuosi <strong>2012</strong> oli <strong>Rauman</strong> kaupungille monella tavalla merkittävä ja menestyksellinen vuosi. Rauma<br />
juhli <strong>kaupunki</strong>laisille, seutukuntalaisille, matkailijoille ja kutsuvieraille suunnatuilla tapahtumilla ja<br />
tilaisuuksilla 570-vuotiasta historiallista <strong>kaupunki</strong>aan.<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> menestyi Kuntaliiton järjestämässä kuntien välisessä kilpailussa voittamalla<br />
kuntamarkkinoinnin suomen mestaruuden, <strong>Rauman</strong> kaupungin Rauma näköalaa – Rauma visions<br />
brändityöllä. Rauma näköalaa – Rauma visions brändityö sai kiitosta kokonaisvaltaisesta ja<br />
strategisesti laajasta toteutuksesta, joka on harvinaista <strong>kaupunki</strong>tasolla Suomessa. <strong>Rauman</strong><br />
päättäjät ja sidosryhmät olivat lähteneet ennakkoluulottomasti brändityöhön mukaan.<br />
Heti vuoden alussa tapahtui merkittävä toiminnallinen ja organisatorinen muutos. Medirauma eli<br />
<strong>Rauman</strong> aluesairaala siirrettiin erikoissairaanhoitopiiriltä kaupungille Sosiaali– ja<br />
terveyslautakunnan alaisuuteen. Tässä yhteydessä kaupungin työntekijämäärä lisääntyi noin 200<br />
työntekijällä. Muutos vaati kaupungin sisällä monia toiminnallisia ja hallinnollisia järjestelyjä,<br />
joista <strong>kaupunki</strong> selvisi hyvin eri hallinnonalojen henkilöstön hyvällä yhteistyöllä ja tehtävään<br />
sitoutumisella. Aluesairaalan liittäminen osaksi sosiaali- ja terveystoimea ja siihen liittyvät<br />
yhteisten toimintatapojen ja – käytäntöjen kehittäminen tulee jatkumaan edelleen koko tulevan<br />
taloussuunnitelmakauden.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin päätöksentekijöitä ja hallintoa on viime vuonna työllistänyt valtiohallinnon<br />
linjaukset ja lakimuutosten valmistelut koskien kuntarakenteita ja kuntapalveluiden järjestämistä<br />
ja niiden rahoitusta. Valtionhallinto on edellyttänyt kunnilta palvelurakenteen erityisesti<br />
erikoissairaanhoidon, Sote-palveluiden ja kuntarakennemuutokseen liittyvää valmistelua,<br />
selvityksiä ja kannanottoja. Tätä työtä on tehty muun muassa tapaamalla lähiseudun kuntien<br />
edustajia ja luottamushenkilöitä. Lisäksi <strong>Rauman</strong> Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu<br />
on jatkunut koko vuoden <strong>2012</strong> aikana odottaen valtion linjauksia, jotka selviävät tulossa olevasta<br />
yhtiöittämisen lakiesityksestä.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin työllisyystilanne heikentyi viime vuoden lopussa. Työttömien määrä on<br />
noussut viime vuoden lopulla edelliseen vuoteen nähden. Lisäys <strong>Rauman</strong> seudulla on ollut<br />
suhteellisesti suurempaa kuin muissa seutukunnissa. Etenkin lomautettujen määrä on noussut<br />
voimakkaasti. <strong>Rauman</strong> työttömyysaste oli 12,1 % joka hieman parempi kuin Satakunnassa (12.4%)<br />
ja Porissa (13,8%), mutta valtakunnallista työttömyysastetta (10,7 %) korkeampi.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin tilikauden tulos oli - 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos oli odotusten<br />
mukainen, koska alijäämäisyyteen vaikutti eniten poistosuunnitelman muuttaminen. <strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong> päätti muuttaa poistoperiaatteita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tarkistetun<br />
7
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
yleisohjeen mukaisesti. Tarkistettua kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta<br />
suunnitelman mukaisista poistoista tulee noudattaa viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> päätti soveltaa yleisohjetta jo vuoden <strong>2012</strong> alusta lähtien. Poistosuunnitelman<br />
tarkistamisen tilikauden heikentävä vaikutus oli noin 7,4 miljoonaa euroa. Toinen<br />
alijäämäisyyteen vaikuttava tekijä oli se, että toimintakulut kasvoivat kokonaistuottoja<br />
nopeammin.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin verorahoituksen kasvu oli hyvä verrattuna muihin kaupunkeihin. Verorahoitus<br />
yhteensä 202,1 milj. € ja se oli lähes 10 miljoonaa euroa (5,2 %) enemmän kuin vuonna 2011.<br />
Verotulot olivat 151,7 milj.€ (kasvua 4,2 %) ja valtionosuudet 50,4 milj.€ (kasvua 8,4%). Erityisen<br />
myönteistä oli, että euroalueen ja valtakunnallisesta taloustilanteesta huolimatta<br />
yhteisöverotuotto oli yli 17 miljoonaa euroa ja yli 2 miljoonaa euroa talousarviota suurempi.<br />
Hyvästä verotulorahoituksesta huolimatta on tulevalla taloussuunnitelmakaudella kiinnitettävä<br />
erityistä huomiota toimintakulujen kasvuun. Pitkällä aikavälillä toimintakulut eivät voi kasvaa<br />
tuloja enemmän eivätkä siinä määrin kuin vuonna <strong>2012</strong> ottaen huomioon, että yleisen<br />
taloudellisen kehityksen ennustetaan olevan noin 0,5 – 1,5 % tulevalla taloussuunnitelmakaudella.<br />
Lisäksi <strong>Rauman</strong> seudulle kohdistuu erityisiä haasteita esimerkiksi Olkiluoto 3 valmistumisen<br />
edetessä.<br />
<strong>Rauman</strong> peruskaupungin alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -194,6 miljoonaa euroa,<br />
johon tehtiin muutoksia toimintakatteen lisäyksenä yhteensä -9,06 miljoonalla eurolla. Suurimmat<br />
talousarviomuutokset kohdistuivat sosiaali – ja terveystoimeen, jolle myönnettiin lisämäärärahaa<br />
yhteensä -6,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin talousarvion lopullinen toimintakate muutosten<br />
jälkeen oli – 203,7 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarvio toteutui kuitenkin talousarviota<br />
paremmin. Kaupungin toimintakate oli – 197,9 miljoonaa euroa. Kaupungin palvelutoiminta<br />
toteutui 5,8 miljoonaa euroa talousarviota paremmin.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin liikelaitoksista Satamaliikelaitoksen tilikauden tulos oli hyvä, ylijäämää syntyi<br />
8,6 miljoonaa euroa. Sataman hyvään tulokseen vaikutti yli neljän miljoonan euron<br />
nosturiliiketoiminnan luovutustulot. <strong>Rauman</strong> vesi- ja viemäriliikelaitoksen tulos oli 1,4 miljoonaa<br />
euroa alijäämäinen. <strong>Rauman</strong> Seudun Jätehuoltoliikelaitoksen tulos oli alijäämäinen vajaat 0,3<br />
miljoonaa euroa. Sekä vesi- ja viemäriliikelaitoksen että jätehuoltoliikelaitosten alijäämäiseen<br />
tulokseen vaikutti poistojärjestelmän päivittäminen.<br />
Maailmatalouden kasvun hidastumisen ja finanssikriisin hoidon pitkittymisen vaikutukset ovat<br />
alkaneet näkyä Raumalla ja <strong>Rauman</strong> seudulla heikentyvänä työllisyystilanteena, joka tulee<br />
vaikuttamaan kaupungin palvelutarpeeseen ja menokehitykseen. Kaupungin vahvan talouden<br />
turvin haasteisiin kyetään vastaamaan tällä hetkellä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella<br />
kaupungin tulokehitystä on seurattava ja menojen kasvukehitys on sopeuttava vastaamaan<br />
tulorahoitusta.<br />
8
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset<br />
Kuntalaissa on säädetty valtuutettujen määrä suhteessa kaupungin asukaslukuun. <strong>Rauman</strong><br />
kaupunginvaltuustossa oli kaudella 2009 – <strong>2012</strong> yhteensä 51 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston<br />
paikkajakauma: SDP 18, KOK 13, KESK 6, VAS 4, PS 3, SIT 3, KD 2 ja VIHR 2 paikkaa.<br />
Valtuuston puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2012</strong> Vesa Heino, ensimmäisenä varapuheenjohtajana<br />
Eero Laine, ja toisena varapuheenjohtajana Åke Vastavirta.<br />
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2012</strong> Eeva-Liisa Ylinen, ensimmäisenä<br />
varapuheenjohtajana Hanna Marva ja toisena varapuheenjohtajana Jouni Lehto.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupunginjohtaja Arno Miettinen siirtyi eläkkeelle 1.6.<strong>2012</strong>. <strong>Rauman</strong> kaupunginvaltuusto<br />
vahvisti 30.1.<strong>2012</strong> § 9 uuden kaupunginjohtajan valinnan. <strong>Rauman</strong> kaupunginjohtajana aloitti<br />
1.9.<strong>2012</strong> Kari Koski, joka siirtyi Raumalle Uudenkaupungin kaupunginjohtajan virasta.<br />
Virkaatekevänä kaupunginjohtajana toimi 1.6 – 31.8.<strong>2012</strong> välisenä aikana<br />
apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto.<br />
Hallintotoimielimet<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong>VALTUUSTO<br />
pj. Heino Vesa teknisen työn ohjaaja<br />
I vpj. Laine Eero päihdeklinikan johtaja<br />
II vpj. Vastavirta Åke sähköasentaja<br />
Ahvenjärvi Sauli<br />
yliopettaja<br />
Ailasmaa Tapio<br />
postinjakaja<br />
Aitonurmi Jouko<br />
pääluottamusmies<br />
Ala-Siuru Panu<br />
myyntipäällikkö<br />
Halminen Kari<br />
nosturinkuljettaja<br />
Heino Simo<br />
myyntiedustaja<br />
Hiltunen Leea<br />
johtava hoitaja<br />
Isotupa Tuula<br />
hammaslääkäri<br />
Junnila Elina<br />
dementiasairaanhoitaja<br />
Justen Pentti<br />
maanviljelijä<br />
Koivu Anita<br />
matematiikan lehtori, eläkeläinen<br />
Laihonen Jari<br />
yrittäjä<br />
Lehto Jouni<br />
kenttämestari<br />
Leppikorpi Kalle<br />
myymälävartija<br />
Luukkonen Heikki levyseppä<br />
Marva Hanna<br />
myyntisihteeri<br />
Mäenranta Pasi<br />
koneahtaaja<br />
Mäki-Korte Jari<br />
paperityöntekijä<br />
Nieminen Rauno<br />
työvälinesuunnittelija<br />
Numminen Seppo kihlakunnan ulosottomies<br />
9
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Nurmela Jouni<br />
Ollila Helena<br />
Otamo Tommi<br />
Peräntie Muisto<br />
Renko Jani-Petteri<br />
Ruponen Susanna<br />
Räsänen Riku<br />
Salo Tuija<br />
Salonen Kristiina<br />
Santala Jyrki<br />
Sattilainen Seppo<br />
Seimelä Sari<br />
Siitonen Heljä<br />
Siivonen Reijo<br />
Simula Antti<br />
Starck Erja<br />
Sulo Lasse<br />
Suonpää Irma<br />
Tallila Juha-Matti<br />
Tauluvuori Jari<br />
Valkoja Merja<br />
Wallenius Pekka<br />
Vasko Ville<br />
Viitanen Sirpa<br />
Vilo Pentti<br />
Virtanen Olli<br />
Vuorenmaa Johanna<br />
Ylinen Eeva-Liisa<br />
levyseppä<br />
emäntä<br />
opiskelija<br />
LVI-teknikko<br />
liikunnan- ja terveystiedon opettaja<br />
dokumentaatioassistentti, opiskelija<br />
yrittäjä<br />
tk-lääkäri<br />
sosiaalipalveluohjaaja<br />
yrittäjä<br />
pastori<br />
perushoitaja<br />
pankkitoimihenkilö<br />
diakoni<br />
yrittäjä<br />
koordinoiva pääluottamusmies<br />
maanviljelijä<br />
toimistosihteeri<br />
luokanopettaja<br />
ryhmäpäällikkö, insinööri<br />
luokanopettaja<br />
toimittaja<br />
biologi, FM<br />
myyjä<br />
pankinjohtaja<br />
sähkötarvikemyyjä<br />
koulutussuunnittelija<br />
johtava julkinen oikeusavustaja<br />
KV:N VAALILAUTAKUNTA<br />
pj. Peräntie Muisto lvi-teknikko<br />
vpj. Suonpää Irma toimistosihteeri<br />
jäsen Renko Jani-Petteri liikunnan- ja terveystiedon opettaja<br />
” Valkoja Merja luokanopettaja<br />
” Wallenius Pekka toimittaja<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong>HALLITUS<br />
pj. Ylinen Eeva-Liisa johtava julkinen oikeusavustaja<br />
I vpj. Marva Hanna myyntisihteeri<br />
II vpj. Lehto Jouni kenttämestari<br />
jäsen Kekki Noora-Stiina opiskelija<br />
” Laihonen Jari yrittäjä<br />
” Luukkonen Heikki levyseppä<br />
” Mäenranta Pasi koneahtaaja<br />
” Ollila Helena emäntä<br />
” Räsänen Riku yrittäjä<br />
” Starck Erja koordinoiva pääluottamusmies<br />
” Tallila Juha-Matti luokanopettaja<br />
10
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KH:N KONSERNIJAOSTO<br />
pj. Ylinen Eeva-Liisa johtava julkinen oikeusavustaja<br />
vpj. Marva Hanna myyntisihteeri<br />
jäsen Lehto Jouni kenttämestari<br />
KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />
pj. Routasalo Suvi filosofian maisteri, opettaja<br />
vpj. Holmala Harri varatuomari<br />
jäsen Laitinen Ari lehtori<br />
” Peltonen Pertti toimitusjohtaja, puutalousinsinööri<br />
” Viitaniemi Tuula koneistaja<br />
TARKASTUSLAUTAKUNTA<br />
pj. Suonpää Irma toimistosihteeri<br />
vpj. Isotupa Tuula hammaslääkäri<br />
jäsen Anttila Elina maatalousyrittäjä<br />
” Marttinen Matias opiskelija<br />
” Rintala Petri asentaja<br />
” Santaharju Ahti sahaaja<br />
” Siivonen Reijo diakoni<br />
” Valtonen Hannu lehtori<br />
” Vauhkonen Ilse toiminnanohjaaja<br />
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />
pj. Aitonurmi Jouko pääluottamusmies<br />
vpj. Sulo Lasse maanviljelijä<br />
jäsen Isotupa Tuula hammaslääkäri<br />
” Laukkanen Arto paperityöntekijä<br />
” Ailasmaa Tapio postinjakaja<br />
” Nurmela Jouni aluetoimitsija<br />
” Siitonen Heljä pankkitoimihenkilö<br />
” Tauluvuori Jari-Pekka ryhmäpäällikkö<br />
” Viitanen Sirpa myyjä<br />
” Ylijoki Mirja ravintolapäällikkö<br />
” Sallinen Anu vientisihteeri<br />
11
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA<br />
pj. Hiltunen Leea johtava hoitaja<br />
vpj. Numminen Seppo kihlakunnan ulosottomies<br />
jäsen Ahro Mauri J. lehtori<br />
” Ala-Siuru Panu maatalousyrittäjä<br />
” Grundström Tuomo erityisopettaja<br />
” Leppänen Marika myyntineuvottelija<br />
” Mäki-Korte Jari paperityöntekijä<br />
” Nordqvist Hannu lääkäri<br />
” Roslöf Marjut sosiaalikasvattaja<br />
” Savila Tanja sosiaaliohjaaja<br />
” Vertainen-Hiironen Anne osastonhoitaja<br />
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA<br />
pj. Wallenius Pekka toimittaja<br />
vpj. Laaksonen Leila äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, FM<br />
jäsen Joutsa Virpi luokanopettaja, KM<br />
” Kurki Rami myyntipäällikkö<br />
” Leppikorpi Kalle myymälävartija<br />
” Malinen Sanna yrittäjä<br />
” Merenlehto Irmeli tarjoilija<br />
” Nylund Tapio paperityöntekijä<br />
” Otamo Tommi ilmastointiasentaja<br />
” Renko Jani-Petteri liikunnan lehtori, LitM<br />
” Valkoja Merja luokanopettaja<br />
TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />
pj. Santala Jyrki yrittäjä<br />
vpj. Seimelä Sari perushoitaja<br />
jäsen Kurki Eeva kassaryhmän esimies<br />
” Nera Aila opettaja, antiikkikauppias<br />
” Nieminen Rauno työvälinesuunnittelija<br />
” Ruponen Susanna dokumentaatioassistentti<br />
” Sattilainen Seppo pappistohtori<br />
” Toriseva Seppo liikkeenharjoittaja<br />
” Vehanen Hanna maatalousyrittäjä<br />
” Vilo Pentti pankinjohtaja, eläkkeellä<br />
” Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä<br />
12
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA<br />
pj. Simula Antti yrittäjä<br />
vpj. Elsilä Ilkka insinööri<br />
jäsen Knuutila Satu hitsaaja<br />
” Kuusinen Teemu koneahtaaja<br />
” Meriläinen Seija projektipäällikkö<br />
” Poskiparta Markku urheilukentänhoitaja<br />
” Päivöke Kim kivimies<br />
” Salo Tuija tk-lääkäri<br />
” Sora Matti kunnossapitotyöntekijä<br />
” Vuorenmaa Johanna suunnittelija<br />
” Yli-Siuru Soile perusturvakeskuksen ohjaaja<br />
SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
pj. Halminen Kari nosturinkuljettaja<br />
vpj. Heino Simo myyntipäällikkö<br />
jäsen Karlsson Päivi yrittäjä<br />
” Koivisto Heikki merikapteeni<br />
” Koivu Anita lehtori<br />
” Malen Tarja palkanlaskija<br />
” Mannonen Aarno toimitusjohtaja<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
pj. Peräntie Muisto LVI-teknikko<br />
vpj. Nurmi Seppo ympäristösuunnittelija<br />
jäsen Elo Merja ympäristösuunnittelija<br />
” Peltoniemi Leena myyntipäällikkö<br />
” Riihimaa Elisa sähköasentaja<br />
” Haapasalmi Reijo levyseppä<br />
” Luodesmeri Juuso yrittäjä (Eurajoen kunnan edustaja)<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
pj. Santala Jyrki yrittäjä<br />
vpj. Seimelä Sari perushoitaja<br />
jäsen Kurki Eeva-Marja kassaryhmän esimies<br />
” Nera Aila opettaja, antiikkikauppias<br />
” Nieminen Rauno työvälinesuunnittelija<br />
” Ruponen Susanna dokumentaatioassistentti<br />
” Sattilainen Seppo pappistohtori<br />
” Toriseva Seppo liikkeenharjoittaja<br />
” Vehanen Hanna maatalousyrittäjä<br />
” Vilo Pentti pankinjohtaja<br />
” Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä<br />
13
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys<br />
Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkui vuoden <strong>2012</strong>. Kasvun hidastumiseen taustalla<br />
olivat eri maiden hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistoimenpiteet<br />
ja yksityisen kysynnän hiipuminen. Samanaikainen julkisen, yritysten ja<br />
yksityistalouksien rahoitusaseman vakauttaminen on vähentänyt investointeja, heikentänyt<br />
kysyntää ja sitä kautta edelleen hidastanut taloudellista kasvua.<br />
Euroalueen ja Suomen kokonaistuotannon kasvu on ollut pysähdyksissä vuonna <strong>2012</strong> ja euroalue<br />
ajautui virallisesti taantumaan. Elpymistä hidasti useiden jäsenmaiden heikko kilpailukyky,<br />
useamman euroalueen julkisen talouden mittavat vakauttamistarpeet, julkisten talouksien<br />
velkaantuminen, yleinen epäluottamus ja teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous.<br />
Suomen osuus maailman tuonnista on jatkanut laskuaan ja keskeisiä Suomen vientialoja on<br />
hiipunut. Toisaalta varsinkin euroalueen ulkopuolelle vientiä harjoittavat yritykset ovat hyötyneet<br />
heikosta eurosta. Talouskriisin jälkeinen epävarmuus näkyy kuitenkin edelleen yleisenä<br />
varovaisuutena ja se vaikuttanut yritysten tilauskantoihin. Suhdanteiden mahdollisesta<br />
elpymisestä riippumatta valtionvarainministeriö arvioi, että perinteisiä metsäteollisuuden<br />
työpaikkoja on lopullisesti menetetty.<br />
Euroalueen inflaatio oli joulukuussa noin 2,5% muun muassa kalliina pysyvien energian ja verojen<br />
vuoksi. Pidemmän aikaväli inflaatio-odotukset ovat maltilliset.<br />
<strong>Rauman</strong> seudulla vielä vuoden <strong>2012</strong> alussa yleinen tunnelma oli positiivisempi kuin edellisvuonna<br />
ja alueen yritysten odotukset olivat myönteisiä. Kuitenkin loppuvuodesta erityisesti telakka – ja<br />
paperiteollisuuden tulevaisuuden näkymät heikentyivät entisestään. Raumalla paperiteollisuuden<br />
tuotannon supistamistoimenpiteet ja <strong>Rauman</strong> telakan epävarma tilanne ovat johtaneet vuoden<br />
vaihtuessa YT-neuvotteluihin ja lomautuksiin. Jos meneillään olevat henkilöstön vähennystarpeet<br />
telakka- ja paperiteollisuudessa realisoituvat täysimääräisesti, se voi merkitä pysyvää työpaikkojen<br />
vähentymistä. Korvaavia työpaikkoja on jossain määrin löydettävissä pk-sektorilta. Kuitenkin<br />
meriteollisuudessa esim. potkurilaitteiden valmistajilla on hyvä tilauskanta ja niiden työnvoiman<br />
tarve on lisääntynyt.<br />
Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön työmaa jatkuu asennustyömaana ja yksikön<br />
käyttöönotto viivästyy edelleen. Tämänhetkisten tietojen mukaan käyttöönotto tapahtunee<br />
aikaisintaan vuonna 2016, mikä vaikuttaa edelleen positiivisesti <strong>Rauman</strong> seudun työllisyyteen.<br />
<strong>Rauman</strong> sataman väyläsyvennys sekä valtatie 8:n perusparannus ovat saaneet valtion<br />
kehysriihessä myönteisen periaatepäätöksen. Tosin väyläsyvennyshanketta saattaa hidastaa<br />
vireillä oleva valitusprosessi. Valtatie 8:n kilpailutus ja rahoitus ovat valtionhallinnon<br />
valmistelussa, mutta hankkeen toteutuminen alkuperäisen tavoitteen mukaan on edelleen<br />
riippuvainen jatkoinvestoinneista.<br />
14
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen, erityisesti merkittävillä vientialoilla saattaa<br />
tilapäisesti johtaa äkillisiin rakennemuutoksiin <strong>Rauman</strong> seudulla. <strong>Rauman</strong> vahvuutena on edelleen<br />
monipuolinen ja vientiin suuntautunut elinkeinorakenne vaikka yleisesti ottaen vientimarkkinoilta<br />
ei odotetakaan valtionvarainministeriön arvioiden mukaan merkittävää vetoapua. Raumalla<br />
tehtiin vuoden <strong>2012</strong> aikana merkittää suunnittelua teollisuuspuisto Seaside Industry Park <strong>Rauman</strong><br />
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Teollisuuspuisto on suunnattu lähinnä meriteollisuudelle ja<br />
raskaaseen konepajateollisuuteen ja niitä palveleville teollisuuden aloille..<br />
Työvoima ja työllisyys<br />
<strong>Rauman</strong> työllisyystilanne heikkeni vuoden <strong>2012</strong> loppua kohden. Työttömien määrä nousi vuoden<br />
<strong>2012</strong> aikana vuoden 2011 joulukuuhun nähden 251 henkilöllä. Vuoden <strong>2012</strong> lopulla työttömiä oli,<br />
henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, 2312. Heistä oli alle 25-vuotiaita 253 (10,9 %) ja<br />
pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, 476 (20,6 %). Vuoden <strong>2012</strong> lopussa<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin työttömyysaste oli 12,1 prosenttia eli korkeampi kuin vuoden 2011 lopussa.<br />
Koko maassa työttömyysaste oli samana ajankohtana 10,7 prosenttia ja Satakunnan elinkeino-,<br />
liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 12,4 prosenttia.<br />
<strong>Rauman</strong> kuukausittainen työllisyystilanne vuonna <strong>2012</strong><br />
Tilanne<br />
kuun viim.<br />
päivänä<br />
Työvoima<br />
Työttömyysaste<br />
%<br />
Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut)<br />
Yhteensä Miehet Naiset Alle 25-<br />
vuotiaat<br />
yli 50-<br />
vuotiaat<br />
Yli<br />
vuoden<br />
tyött.<br />
Avoimet<br />
työpaikat<br />
joulu 2011 19288 10,7 2061 1102 959 216 898 476 110<br />
tammi 19091 10,9 2080 1161 919 218 915 480 252<br />
helmi 19091 10,4 1989 1095 894 221 902 514 352<br />
maalis 19091 9,8 1878 1041 837 218 858 493 319<br />
huhti 19091 9,2 1756 986 770 182 810 492 266<br />
touko 19070 8,8 1678 908 770 171 755 497 163<br />
kesä 19070 10,0 1899 960 939 220 790 495 156<br />
heinä 19070 10,7 2032 1026 1006 220 826 505 125<br />
elo 19070 10,1 1923 1072 851 209 832 495 152<br />
syys 19070 10,0 1900 1072 828 210 830 460 119<br />
loka 19070 10,7 2050 1153 897 195 923 471 76<br />
marras 19070 11,2 2143 1197 946 205 983 475 120<br />
joulu 19070 12,1 2312 1280 1032 253 1000 476 93<br />
vuoden<br />
keskiarvo 19077 10,3 1970 1079 891 210 869 488 183<br />
joulukuu, Osuus kaikista työttömistä (%) 55,4 44,6 10,9 43,3 20,6 4,0<br />
Lähde: Työnvälitystilasto, ELY-keskus Satakunta<br />
Elinkeinorakenne<br />
<strong>Rauman</strong> seudun vahvoja aloja ovat mm. meriteollisuus, kemiallinen metsäteollisuus,<br />
ydinenergiaosaaminen, elintarviketeollisuus sekä satama ja muu logistiikka.<br />
15
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> 570 vuotta - juhlavuoden päätapahtumat olivat Juhlaviikko huhtikuussa ja<br />
Pitsiviikko heinäkuussa. Molempien viikkojen järjestelyihin osallistuivat raumalaiset yhdistykset<br />
hyvin aktiivisesti. Pitkin juhlavuotta yhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan, joita markkinoitiin<br />
www.rauma.fi/570 -nettisivuilla. Myös kaupungin järjestämiä tapahtumia oli vuoden mittaan;<br />
pääteemana oli raumalainen perinne ja sen säilyttäminen. Erillinen toimintakertomus<br />
juhlavuodesta on laadittu ja se on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 25.3.2013.<br />
Merkittävin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa tapahtui, kun 1.1.<strong>2012</strong> alkaen<br />
Medirauma eli <strong>Rauman</strong> aluesairaalan toiminnot siirrettiin erikoissairaanhoitopiiriltä kaupungille<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen. Tässä yhteydessä kaupungin työntekijämäärä<br />
lisääntyi noin 200 työntekijällä.<br />
Kaupungin pohjoisten osien varhaiskasvatuksen päivähoidon kysyntään kyettiin vastaamaan<br />
vuonna <strong>2012</strong> ottamalla käyttöön entinen Uudenlahden vanhainkotikiinteistö päiväkotikäyttöön.<br />
Uudenlahden päiväkoti aloitti toimintansa tammikuussa <strong>2012</strong> ja päiväkodissa on hoitopaikkoja 72<br />
lapselle.<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> on tehnyt pitkään yhteistyötä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen<br />
kanssa ns. yhtenäiskoulun perustamiseksi ja suunnittelu työ jatkui koko vuoden. <strong>Rauman</strong><br />
normaalikoulussa yhtenäiskouluna on vuosiluokat ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan ja se<br />
aloittaa yhtenäiskouluna täysipainoisesti vuoden 2013 aikana.<br />
Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminta myytiin huhtikuussa <strong>2012</strong>. Nosturiliiketoiminnan<br />
luovutuksen yhteydessä siirtyi 25 hengen henkilöstö ja koko liiketoimintaan liittyvä kalusto.<br />
Liiketoiminnan luovutus vaikutti liikelaitoksen tilikauden tulokseen noin 4 miljoonan euron verran<br />
ja vähensi satamaliikelaitoksen liikevaihtoa. <strong>Rauman</strong> sataman kokonaisliikenne väheni viime<br />
vuonna johtuen pääasiassa paperiteollisuuden taantumasta. Sataman konttiliikenne puolestaan<br />
kasvoi noin 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja Satama ylsi 239.000 konttiyksikön ennätykseen.<br />
Raumalla Lakarin logistiikka- ja yritysalueen kaava vahvistettiin vuoden <strong>2012</strong> lopussa. Alueelle on<br />
varattu tilaa noin 70 hehtaaria teollisuus- ja logistiikka-toiminnoille. Lakarin markkinointi on<br />
aloitettu ja alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuonna 2013.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2011 § 120 perustaa 1.1.<strong>2012</strong> alkaen erillisen muun<br />
Winnova/SAMK-taseyksikön, jonka tehtävänä on taseyksikön johtaminen, kiinteistöomaisuuden<br />
omistajaohjaus, tilojen suunnittelu- ja rakennuttamisasiat, kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma ja<br />
vuokraus. Perustamispäätöksen mukaan taseyksikön kiinteistöomaisuus muodostuu pääosin<br />
Länsirannikon koulutus Oy:lle ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun Oy:lle vuokratuista<br />
rakennuksista.<br />
Kaupungin investointimenot olivat noin 15 miljoonaa euroa, joista talotoimen investoinnit olivat<br />
3,6 miljoonaa euroa ja kunnallistekniset investoinnit 7,4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät<br />
16
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
yksittäiset kohteet olivat peruskunnostusohjelma 1,2 miljoonaa euroa ja vanhojen rakennusten<br />
muutostyöt yhteensä lähes miljoona euroa. Kaaron koulun lisätilojen rakentamiseen käytettiin<br />
0,8 miljoonaa euroa, Äijänsuon kehittämiseen (pysäköintialueeseen) 0,7 miljoonaa euroa,<br />
keskusta-alueen leikkipuistojen kunnostamiseen lähes 0,6 miljoonaa euroa, uusien asuinalueiden<br />
kunnallistekniseen rakentamiseen 0,6 miljoonaa euroa, Pohjoiskehän tiehankkeeseen 0,5<br />
miljoonaa euroa, Nummenkadun ja Eteläkadun liikenneympyrään 0,5 miljoonaa euroa, Isometsän<br />
varikkoalueen rakennuksiin noin 0,4 miljoonaa euroa.<br />
1.1.5. Kunnan henkilöstö<br />
Henkilöstöraportti vuodelta <strong>2012</strong> laaditaan erikseen.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin henkilöstömäärä 31.12.<strong>2012</strong> oli 3.172 henkilöä, josta vakinaisen henkilöstön<br />
osuus oli 74 %, määräaikaisten osuus 24% ja työllistettyjen osuus 2 %. <strong>Rauman</strong> aluesairaalan<br />
siirtyminen vuoden <strong>2012</strong> alusta Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Sosiaali- ja terveystoimeen<br />
kasvatti kaupungin kokonaishenkilöstömäärää 196 henkilöllä (6 %). Toisaalta Satamaliikelaitoksen<br />
henkilöstömäärä väheni 50% (29 henkilöllä) nosturiliiketoiminnan luovutuksen yhteydessä, mutta<br />
luovutuksen vaikutus koko kaupungin henkilöstömäärään oli noin 1 %.<br />
Peruskaupungin osuus henkilöstöstä on 98% ja liikelaitoksien yhteenlaskettu osuus on 2 %.<br />
Kaupungin kokonaishenkilöstömäärästä Sosiaali- ja terveystoimessa työskenteli 1.274 henkilöä<br />
(40,2 %), Kasvatus- ja opetustoimessa 946 henkilöä (29,8 %), Teknisessä toimessa 418 henkilöä<br />
(13,2 %9, Keskusvirastossa 250 henkilöä( 7,9 %) ja Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa 217 henkilöä<br />
(6,8 %). Satamassa työskenteli 29 henkilöä (0,9%) ja vesi- ja viemäriliikelaitoksessa 30 henkilöä<br />
(0,9%) ja jätehuoltolaitoksessa 8 henkilöä (0,3%).<br />
Kaupungin henkilöstökulut kaupungin tuloslaskelman mukaan olivat 129,4 miljoonaa euroa,<br />
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 10,1 % (11,9 milj.€). Henkilöstökulujen kasvu johtui <strong>Rauman</strong><br />
aluesairaalan siirtymisen aiheuttamasta henkilöstölisäyksestä. <strong>Rauman</strong> aluesairaalan<br />
henkilöstökulut olivat 8,3 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon aluesairaalan henkilöiden vaikutus,<br />
niin ilman aluesairaalan osuutta kaupungin henkilöstökulut ovat 121,1 miljoonaa euroa ja kasvua<br />
3.04 %.<br />
Henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa on tarkemmin eritelty vuoden <strong>2012</strong> aikana maksetut<br />
kokonaishenkilöstökulut.<br />
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä<br />
sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista<br />
Suomen tulevaisuuden kasvunäkymät ovat vaisut ja finanssikriisiä edeltävät tuotanto- ja tulotaso<br />
saavutettaneen vasta tulevan suunnitelmakauden lopussa. Valtiontalouden tasapaino on<br />
17
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
muodostumassa valtionvarainministeriön arvioiden mukaan ennakoitua heikommaksi, mikä<br />
vaikuttaa julkisten talouden ja erityisen valtionvelan kasvun hillitsemiseen ja julkisten talouden<br />
pitkän aikaväin kestävyysvajeen hoitoon. BKT heikko kasvu, väestön ikääntyminen ja työn<br />
tuottavuuden hidastunut kasvu tulevat vaikuttamaan valtion ja kuntien suhteeseen sekä kuntien<br />
tulorahoituspohjaan.<br />
Valtionvarainministeriön arvioiden mukaan julkisen sektorin kestävyysvaje ei ratkea julkista<br />
taloutta sopeuttamalla, vaan talouden kasvupotentiaalia vahvistamalla. Tuottavuuden<br />
lisäämiseksi tarvitaan rakenteellisia toimenpiteitä ja tarvetta vastaavaa työvoiman tarjontaa.<br />
Epävarmuutta tulevalla suunnitelmakaudella aiheutuu yleisen talouden tilanteen ohella siitä,<br />
millaiset taloudelliset vaikutukset <strong>Rauman</strong> kaupungille syntyy valtiotalouden ja –hallinnon<br />
toimenpiteistä uudistettaessa valtionosuuksia ja verotulojen perusteita. Julkisen talouden<br />
tulorahoituksen kiristyessä kuntien menoihin aiheutuu kasvupaineita muun muassa työllisyyden<br />
heikentyessä. Samalla on kyettävä huolehtimaan elinkeinoelämän edellytyksistä ja luotava<br />
mahdollisuuksia uusien yritysten syntymiselle ja varauduttava väestön ikääntymiseen.<br />
Merkittävämmät haasteet tulevalle taloussuunnitelmakaudelle arvioidaan olevan<br />
yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kannalta oikea-aikaiset tulevaisuusinvestointien<br />
toteuttaminen ja toimintamenojen kasvun hillitseminen velkaantumisen välttämiseksi. Lisäksi<br />
yleinen taloudellinen tilanne lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kysyntää ja<br />
lisääntyvään palvelutarpeeseen tulee kyetä vastaamaan. Sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen<br />
tuottaminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen tulee olemaan haastavaa, koska samaan aikaan<br />
valmistellaan valtion edellyttämiä SoTe- ja Erva- alueita ja kuntarakennemuutoksia.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan suurimmat riskit liittyvät väestön ikääntymiseen ja<br />
vanhusväestön lisääntynyt palvelutarve. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on tuettava<br />
vanhusten kotona asumista ja panostettava tarkoituksenmukaisiin ja edullisempiin vaihtoehtoihin<br />
kuin laitoshoitoon.<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi suurimmat toiminnalliset riskit päivähoidossa, jonka kysyntä<br />
on jatkuvasti lisääntynyt varsinkin. Tulevaisuudessa päivähoidon tarpeen ennakointi on entistä<br />
haasteellisempaa koska tarpeen vaikuttaa useat tekijät ja muun muassa työllisyystilanne.<br />
Päivähoitotarpeen kasvaessa ja Pohjoisilla alueilla päiväkotilasten siirtyessä perusopetukseen<br />
vaikuttaa tuleviin päivähoidon ja koulujen tilaratkaisuihin.<br />
Tekninen lautakunnan arvioi toiminnan kannalta merkittävämmäksi henkilöstön ikääntymisen.<br />
Ikääntyvä rakennuskanta johtaa merkittäviin korjausmäärärahojen tarpeeseen.<br />
<strong>Rauman</strong> Vesi- ja viemäriliikelaitoksen investointitarve tulee olemaan lähivuosina merkittävän<br />
suuri suhteessa liikevaihtoon johtuen vedenottamon että puhdistamon peruskorjauksesta. Myös<br />
verkoston saneeraus sekä haja-asutusalueiden vesihuollon kustannukset tulevat lisäämään<br />
investointikustannuksia ja sitä kautta kasvattamaan poistojen määrää. Taksan korotuspaineet<br />
vuositasolla tulevat lähivuosina olemaan n. 8 – 10 %/v. Raakaveden huono laatu vaikuttaa<br />
liikelaitoksen talouteen, koska sen on käytettävä enemmän resursseja sen parantamiseksi ja vaati<br />
kalliimpia teknisiä ratkaisuja.<br />
18
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
<strong>Rauman</strong> Jätehuoltoliikelaitoksen toimintaan epävarmuutta on aiheuttanut jatkuvasti kiristyneet<br />
jätelainsäädännön vaatimukset. Yhdessä muiden jätelaitosten kanssa liikelaitos on pyrkinyt<br />
hakemaan ratkaisua vaatimusten mukaiseen jätteen käsittelyyn. Jätevoimalahankkeen<br />
kariuduttua, tulee liikelaitos esittämään energiajätteen erilliskeräystä ja kilpailuttamaan<br />
kaatopaikkajätteen polttamisen.<br />
Ympäristötekijät<br />
Ilmastonmuutoksen osalta on kokonaisvaltaisen suunnitelman sijaan tehty varautumistyötä<br />
aihepiireittäin esim. tulviin varautuminen osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rannikkoalueen<br />
tulvaryhmätyötä.<br />
Merialueen tilaan vaikuttaneita erityisiä häiriöpäästöjä ei ollut vuonna <strong>2012</strong>. Viileä kesä piti<br />
sinilevähaitat vähäisinä. Merialueen tilan muutokset aiempiin vuosiin nähden olivat verraten<br />
pieniä. Huolestuttavinta on kaupungin edustan saariston pohjien heikkenevä kesäaikainen<br />
happitilanne ja kaupungin pohjoisten rantojen rehevöitymisen jatkuminen. Koko <strong>Rauman</strong>merta<br />
laajemmin koskevana trendinä on ravinnemäärien kasvu varsinaiselta Itämereltä viime vuosina<br />
kulkeutuneiden ravinteiden myötä.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin alueella syntyvät yhdyskuntajätevedet puhdistetaan paikallisen<br />
metsäteollisuuden ja kaupungin yhteisessä jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamolla saavutetaan<br />
kaikkien tarkkailuparametrien osalta erinomaiset puhdistustulokset.<br />
Vuoden 2014 lopulla alkavaksi on suunniteltu kaupungin oman, Maanpäänniemen<br />
jätevedenpuhdistamon kokonaisvaltainen saneeraus/peruskorjaus, koska laitos on rakenteiltaan<br />
ja tekniikaltaan pääosin vanhentunut. Laitoksen saneeraus-/peruskorjaus työ on välttämätöntä,<br />
koska laitos on osa yhdyskuntajätevesien puhdistusprosessia. Saneeraus-/peruskorjaustyön<br />
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 4 milj. €.<br />
<strong>Rauman</strong> satamaliikelaitoksella on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä. Tämän järjestelmän<br />
myötä raaka-aineiden ja muiden resurssien käyttöä seurataan satamassa säännöllisesti.<br />
Ympäristöluvan määräysten noudattamista seurataan myös sisäisillä auditoinneilla.<br />
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin tarkastussäännön (Kv. 30.9.1996) sisäistä tarkastusta hoitaa<br />
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien alaisuudessa kaupunginreviisori, jonka tehtävät<br />
määrää kaupunginhallitus.<br />
Sisäisen tarkastuksen toimintasäännön (Kh 9.12.1996) Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta<br />
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden<br />
19
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa<br />
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.<br />
Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että kaupungin lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat<br />
ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja<br />
määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti.<br />
Sisäisen tarkastuksen toimintasäännössä on myös todettu, että sisäisen valvonnan järjestämisestä<br />
vastaa kaupunginhallitus. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien<br />
alaisuudessa kaupunginreviisori. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät<br />
hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen<br />
valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungilla on sisäisen valvonnan yleisohje, jossa on määritelty sisäisen valvonnan<br />
tehtävät, toimivalta ja vastuusuhteet.<br />
Tämä selonteko perustuu virastojen ja liikelaitosten arviointeihin toimintaympäristöstään sekä<br />
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta. Virastot ja liikelaitokset ovat toimittaneet<br />
arvionsa täyttämällä joko ns. apulomakkeen tai antaneet vastaavat tiedot liikelaitoksen<br />
toimintakertomuksessa.<br />
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen<br />
Kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja muuta toimintaa säätelevien säädösten<br />
lisäksi toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö sekä hallintokuntakuntakohtaiset ja<br />
liikelaitoskohtaiset johtosäännöt ja toimintasäännöt<br />
Hallintokunnat ja liikelaitokset ovat raportoineet noudattaneensa edellä mainittuja säädöksiä sekä<br />
kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien antamia ohjeita ja muista pysyväismääräyksiä<br />
ja kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjetta.<br />
Kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita säännösten, määräysten<br />
ja päätösten noudattamisessa.<br />
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin<br />
pätevyys ja luotettavuus<br />
Tavoitteiden yksityiskohtainen toteutuminen on raportoitu yksityiskohtaisesti luvussa kahdeksan.<br />
Talousarviovuoden aikana taloudellista tilannetta on raportoitu kuukausittain lautakunnille ja<br />
johtokunnille. Tavoitteiden toteutumisesta on laadittu ns. puolisvuotisraportti jonka<br />
kaupunginvaltuusto on käsitellyt.<br />
Tuloksellisuuden arviointi ei ole toteutettu hallintokuntien raportoinnissa systemaattisesti, mutta<br />
kylläkin puolivuotisraporteissa ja liikelaitosten toimitusjohtajien suullisissa ja kirjallisissa<br />
katsauksissa.<br />
20
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu puutteita.<br />
Riskienhallinnan järjestäminen<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> on viime vuoden puolella käynyt vakuutusyhtiönsä kanssa läpi kaupungin<br />
vakuuttamisohjelman. Ohjelman läpikäynnin yhteydessä on todettu, että varsinkin terveystoimen<br />
hoitoyksiköiden toiminnan keskeyttämisriskit täytyy kartoittaa ja päättää niiden vakuuttamistaso.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungilla on alustavasti keskusteltu kesäkuussa <strong>2012</strong> tulleesta lakimuutoksesta, joka<br />
tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Lakimuutoksella edellytetään kaupunginvaltuuston päättävän<br />
kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.<br />
Sosiaali- ja terveysviraston valmiussuunnitelma päivitettiin vuoden <strong>2012</strong> loppuun mennessä.<br />
Kasvatus- ja opetustoimessa on tehty riskienarviointi ja seurantaa toteutetaan vuosittain.<br />
Teknisen lautakunnan talotoimi on vastannut kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmien<br />
valmistelusta. Lisäksi valmisteilla on suunnitelma, jonka perusteella varaudutaan luonnon tms.<br />
onnettomuuksien aiheuttamiin ongelmiin kiinteistöjen ylläpidossa (m. avainkiinteistöjen<br />
varavoima). Talouspalvelut vastaavat kiinteistöjen palovakuuttamisesta yhteistyössä talotoimen<br />
kanssa.<br />
Kunnallistekniikan tulosalueella on valmisteltu tulvaselvityksiä meriveden kohoamisen<br />
haittavaikutuksesta: alkuvuodesta valmistui kanta<strong>kaupunki</strong>aluetta koskeva tulvaselvitys, jossa on<br />
tarkasteltu merenpinnan nousun aiheuttamien tulva-alueiden laajuutta, samanaikaisia<br />
rankkasateiden aiheuttamia tulvatilanteita, kuivatusjärjestelmän kapasiteettia ja mahdollisia<br />
ratkaisuja tulvahaittojen vähentämiseksi. Lisäksi loppuvuodesta laadittiin selvitys mahdollisen<br />
tulvan vaikutuksesta Tukkilahden kadun kiinteistöjen pohjavesitalouteen. Lisäksi<br />
kunnallistekniikan ja kaavoittajan edustajat ovat osallistuneet Varsinais-Suomen Ely-keskuksen<br />
Turun, Raision, Naantalin ja <strong>Rauman</strong> alueen tulvatyöryhmän työskentelyyn.<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on raportoinut, että Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen ja<br />
musiikkiopiston sekä Winnova/SAMK- taseyksikön osalta kiinteistön turvallisuussuunnitelmat<br />
laadittu ja päivitetty.<br />
Jätehuoltoliikelaitos on raportoinut tehneensä jäteasemalla Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaisen<br />
Riski Arvio 3.0 kartoituksen. Lisäksi työterveyshuolto on tehnyt työpaikkaselvityksen jäteaseman<br />
muuttuneiden toimitilojen vuoksi.<br />
<strong>Rauman</strong> Veden toimintaan liittyvät riskit, niiden huomioiminen ja hoito on kirjattu laitoksen<br />
riskienhallintasuunnitelmaan (Water Safety Plan). Poikkeusolojen toimintasuunnitelma on<br />
ajantasaistettu.<br />
<strong>Rauman</strong> satamaliikelaitoksen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön<br />
työkaluna on käytössä toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista laadun-, ympäristön- ja<br />
työturvallisuudenhallintajärjestelmistä. Riskien hallintaan käytetään erinäisiä turvallisuusohjeita ja<br />
21
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
säädöksiä satama-alueella, kuten esimerkiksi kypärän ja heijastavan suojavaatteen käyttömääräys<br />
tietyillä alueilla. Jo muutaman vuoden ajan satama on keskittynyt työtapaturmien vähenemiseen<br />
ja turvallisuuden edistämiseen.<br />
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta<br />
Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa ja hoidon valvonnassa ei ole havaittu olennaisia<br />
puutteita. Satamaliikelaitoksessa vuoden <strong>2012</strong> aikana hankinnoissa havaitut puutteet<br />
menettelytavoissa on käsitelty.<br />
Hallintokunnat ovat pääsääntöisesti raportoineet noudattavansa toiminnassaan sisäisen<br />
valvonnan yleisohjetta ja kaupungin hankintatoimen ohjeita sekä lautakuntien että johtokuntien<br />
mahdollisesti antamaa ohjeistusta.<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta on ilmoittanut, että se on valinnut kaksi irtaimen omaisuuden<br />
tarkastajaa.<br />
Sopimustoiminta<br />
Talonrakennuksen ja kunnallisteknisten rakennushankkeiden sopimusten laadinnasta ja<br />
säilytyksestä vastaavat ko. yksiköt lautakunnan tai viranhaltijoiden tekemien hankintapäätösten<br />
mukaisesti. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa maanvuokrasopimusten ja muiden<br />
saantoasiakirjojen laadinnasta ja säilytyksestä. Talotoimi/isännöinti vastaa huoneen- ja<br />
liikehuoneistojen vuokrasopimusten laadinnasta ja säilytyksestä. Sopimustoiminnassa<br />
noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta.<br />
<strong>Rauman</strong> vesi- ja viemäriliikelaitos ja Jätehuoltoliikelaitos ovat raportoineet, että sopimuksia on<br />
valvottu yleisohjeen mukaisesti.<br />
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin sisäinen tarkastus on järjestetty käytettävissä olevat resurssit huomioiden<br />
asianmukaisesti. Riippuen toimialasta on joillakin toimialoilla kiinnitetty enemmän huomiota<br />
riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan. Tulevaisuudessa lakimuutoksen myötä tullee koko<br />
kaupungintasoinen riskienhallinta ja sisäiseen valvonta koordinoidummin huomioiduksi.<br />
22
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus<br />
TULOSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot<br />
Myyntituotot 39 102 278 37 998 981<br />
Maksutuotot 12 417 288 11 272 838<br />
Tuet ja avustukset 4 864 611 *) 6 526 317 *)<br />
Vuokratuotot 10 091 895 9 433 494<br />
Muut toimintatuotot 2 184 985 2 237 200<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 68 661 057 67 468 829<br />
Toimintakulut<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -98 280 995 -88 814 667<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -25 326 362 -23 548 735<br />
Muut henkilösivukulut -5 798 113 -5 143 686<br />
Palvelujen ostot -84 759 694 -87 947 702<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 662 013 -18 292 219<br />
Avustukset -13 128 019 -11 949 187<br />
Vuokrat -4 206 926 -2 374 589<br />
Muut toimintakulut -1 668 806 -1 440 477<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -253 830 928 -239 511 262<br />
TOIMINTAKATE -185 169 871 -172 042 434<br />
Verotulot 151 725 387 145 672 420<br />
Valtionosuudet 50 400 817 46 497 866<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 2 072 031 2 275 673<br />
Muut rahoitustuotot 701 828 1 375 663<br />
Korkokulut -16 199 -22 461<br />
Muut rahoituskulut -55 247 -109 969<br />
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 2 702 413 3 518 906<br />
VUOSIKATE 19 658 746 23 646 758<br />
Poistot -25 668 541 -17 813 541<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 635<br />
Satunnaiset kulut<br />
TILIKAUDEN TULOS -1 969 160 5 833 217<br />
Poistoeron lisäys -1 474 807<br />
Poistoeron vähennys 63 542 26 014<br />
Varausten vähennys 2 000 000<br />
Rahastojen lisäys -474 415<br />
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ /(ylijäämä) -1 905 617 5 910 009<br />
*)Yhdistymisavustus ja valtionosuuden vähenemisen<br />
korvaus: 941 711 2 705 973<br />
23
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 27,0 28,2<br />
Vuosikate/Poistot, % 76,6 132,7<br />
Vuosikate, e/asukas 493 594<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen<br />
Vuoden <strong>2012</strong> tilikauden tulos on noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen johtuen toimintakulujen<br />
kokonaistuottoja nopeammasta kasvusta sekä poistosuunnitelman päivittämisestä.<br />
Tuloksen alijäämäisyyteen vaikutti merkittävästi kaupungin poistosuunnitelman muuttaminen sen<br />
mukaan mitä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tarkisti yleisohjettaan suunnitelman mukaisista<br />
poistoista. Tarkistettua kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tulee noudattaa<br />
viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> päätti soveltaa yleisohjetta jo<br />
vuoden <strong>2012</strong> alusta lähtien.<br />
<strong>Rauman</strong> aluesairaalan siirto vuoden <strong>2012</strong> alusta Satakunnan sairaanhoitopiiriltä <strong>Rauman</strong><br />
kaupungille vaikuttaa siihen, että ulkoiset palvelujen ostot vähentyvät, mutta vastaavat menot<br />
näkyvät muilla menolajeilla ja erityisesti henkilöstökuluissa. Kaupungin henkilöstökulut kasvoivat<br />
edelliseen vuoteen verrattuna noin 11,9 miljoonaa euroa, josta siirtyneen aluesairaalan osuus oli<br />
8,3 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot vähentyivät noin 3,2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen<br />
verrattuna.<br />
Toimintakulut olivat 253,8 milj.€ ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,0 %. Toimintatuotot<br />
olivat 68,7 milj.€ (kasvu 1,8 %). Toimintatuotoilla katettiin 27 % toimintakuluista ja<br />
verorahoituksella katettavaksi jäi 73 % toimintamenoista. Toimintatuottojen tasoon vaikuttaa se,<br />
että yhdistymisavustus ja yhdistymisestä maksettava valtionosuuden vähentymiskorvaus laskee<br />
vuosittain.<br />
Tilinpäätöksen toimintakate on – 185,2 milj. euroa (– 172,0 milj.€ vuonna 2011). Negatiivinen<br />
toimintakate kasvoi 7,6 % edellisvuodesta. Toimintakate osoittaa kuinka paljon kuinka<br />
verorahoituksella jää katettavaksi. <strong>Rauman</strong> kaupungin verorahoitus riitti kattamaan toiminnan<br />
nettomenot. Verorahoitteiset tulot oli yhteensä 202,1 milj. euroa. Verorahoituksesta verotulot<br />
olivat 151,7 milj.€ (kasvua 4,2 %) ja valtionosuudet 50,4 milj.€ (kasvua 8,4%). Verorahoitus<br />
yhteensä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 5,2 % eli noin 10 miljoonaa euroa.<br />
Kaupungin rahoitustuotot olivat 2,7 milj.€ rahoituskuluja suuremmat. Korko – ja muut<br />
rahoitustuotot olivat 2,77 miljoonaa euroa ja rahoitus- ja korkokulut noin 71.000€.<br />
Kokonaisuutena rahoitustuotot vähenivät noin 0,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.<br />
Tämä johtui siitä, että rahoitustuottoina verontilityskorkoja kertyi noin 230.000 € ja<br />
arvopapereiden myyntivoittoja kertyi noin 300.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Koko vuoden<br />
24
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
ajan alhaisena pysyneet talletuskorot vähensi korkotuottoja noin 187.000€ edellisvuoteen<br />
verrattuna.<br />
Tuloslaskelman vuosikate on 19,7 milj.€ . Vuosikate laski lähes 4 miljoonaa euroa (16,9 %)<br />
edelliseen vuoteen verrattuna (23,6 milj.€ vuonna 2011). Merkittävin tekijä vuosikatteen<br />
heikkenemiselle on se, että toimintakulut kasvoivat enemmän kuin kaupungin kokonaistulot<br />
mukaan lukien verorahoitustulot.<br />
Poistot olivat noin 25,7 miljoonaa euroa, josta poistojärjestelmän tarkistamisen kokonaisvaikutus<br />
oli 7,4 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutuksesta kertapoistojen määrä on 4,5 miljoonaa euroa ja<br />
poistoaikojen tarkistamisen vaikutus oli 2,9 miljoonaa euroa. Poistosuunnitelman päivittäminen<br />
suositusten mukaisiksi vaikutti siihen, että poistot kasvoivat 44,1 % vuoteen 2011 verrattuna.<br />
Tästä johtuen Raumalle poikkeuksellisesti vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikate<br />
kattaa poistoista noin 77%.<br />
Tilikauden tuloksessa 4,5 miljoonan euron kertapoistojen tulosta heikentävä vaikutus tulee<br />
katetuksi lähes kokonaan 4,04 miljoonan euron suuruisilla satunnaisilla tuloilla, jotka syntyivät<br />
Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminnan luovutuksesta.<br />
25
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.3.2. Toiminnan rahoitus<br />
KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />
RAHOITUSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 19 658 746 23 646 758<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 635<br />
Tulorahoituksen korjauserät -198 641 -249 696<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 23 500 739 23 397 062<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -23 486 634 -23 375 205<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 468 964 1 785 980<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
luovutustulot 4 491 351 573 236<br />
Investointien rahavirta yhteensä -18 526 319 -21 015 989<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 4 974 420 2 381 073<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -7 240 -52 867<br />
Antolainasaamisten vähennykset 330 084 654 764<br />
Antolainasaamisten lisäykset -430 000<br />
Antolainauksen muutokset yhteensä 322 844 171 897<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -205 303 -222 247<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18 626 -96 538<br />
Lainakannan muutokset yhteensä -223 929 -318 785<br />
Oman pääoman muutokset 36 215<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br />
muutokset -52 450 -101 411<br />
Vaihto-omaisuuden muutokset -67 609 79 660<br />
Saamisten muutos 1 996 855 -2 500 646<br />
Korottomien velkojen muutos 1 979 163 3 862 208<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 3 855 959 1 339 811<br />
Rahoituksen rahavirta 3 991 088 1 192 923<br />
Rahavarojen muutos 8 965 509 3 573 996<br />
Rahavarojen muutos 8 965 509 3 573 996<br />
Rahavarat 31.12. 71 867 726 62 902 217<br />
Rahavarat 1.1. 62 902 217 59 328 221<br />
26
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 85,4 109,3<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 85,8 108,8<br />
Lainanhoitokate 81,9 69,4<br />
Kassan riittävyys, pv 94 87<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
Kaupungin oma tulorahoitus, vuosikate on riittänyt noin 85 % kattamaan investointien<br />
omahankintamenot.<br />
Toiminnan rahavirta on ollut riittävä kattamaan kaupungin investointimenot. Toiminnan ja<br />
investointien rahavirta oli lähes 5 miljoonaan euroa johtuen kertaluonteisista satunnaisista<br />
tuloeristä. Merkittävin niistä oli Sataman nosturiliiketoiminnan myynti, tulovaikutus noin 4<br />
miljoonaa euroa. Maa-alueiden myynnit tuottivat noin 126.000 euroa. Lisäksi <strong>kaupunki</strong> myi<br />
kolmen yhtiön osakkeita, joista yhteensä syntyi noin 232.000 euron tulot.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin lainanhoitokate on poikkeuksellisen hyvä johtuen kaupungin erittäin pienestä<br />
lainamäärästä. Kaupungin maksuvalmius on myös erittäin hyvä; kaupungin rahavaroilla voidaan<br />
kattaa 94 päivän kassasta maksut eli yli 3 kuukauden ajan.<br />
Kaupungin kassa oli vuoden alussa 62,9 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa noin 71,8 miljoonaa<br />
euroa. Kassavarat kasvoivat vuoden aikana 8,9 miljoonaa euroa. Alimmillaan kassa oli<br />
heinäkuussa, riittävyys 63 päivää ja ylimmillään kesäkuussa, riittävyys 103 päivää. Peruskaupungin<br />
osuus koko kaupungin kassavarannosta oli alimmillaan tammikuussa ja joulukuussa 34 päivää ja<br />
ylimmillään touko-kesäkuussa 48 päivää.<br />
Kaupungin maksuvalmius oli hyvä koko vuoden aikana. Kaupungilla ei ole ollut tarvetta nostaa<br />
lainaa viime vuosien aikana. Kaupunki lyhensi lainojaan vuoden aikana noin 224.000 €. Lainojen<br />
yhteismäärä vuoden <strong>2012</strong> lopussa oli 760.506,95 euroa, josta pitkäaikaisten lainojen osuus oli<br />
555.203,50.<br />
Kokonaisuudessaan kaupungin kassavarat ovat kasvaneet vuodesta 2008 vuoteen <strong>2012</strong>.<br />
Kaupungin kokonaiskassaa ovat vahvistaneet erityisesti liikelaitokset ja niistä Satamaliikelaitoksen<br />
kassavarat. Sen sijaan peruskaupungin kassa oli vuoden <strong>2012</strong> lopussa hieman alemmalla tasolla<br />
kuin vuonna 2008.<br />
27
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
28
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset<br />
TASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 440 469 529 990<br />
Muut pitkävaikutteiset mento 6 008 275 7 003 793<br />
Aineettomat hyödykkeet 6 448 744 7 533 783<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 32 906 144 32 188 769<br />
Rakennukset 62 290 121 66 954 901<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 70 874 053 74 117 005<br />
Koneet ja kalusto 3 673 296 3 334 929<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 012 008 2 135 098<br />
Aineelliset hyödykkeet 172 755 622 178 730 703<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 32 463 064 32 437 431<br />
Muut lainasaamiset 14 589 720 14 919 804<br />
Muut saamiset 490 009 482 769<br />
Sijoitukset 47 542 793 47 840 004<br />
Pysyvät vastaavat 226 747 159 234 104 491<br />
Toimeksiantojen varat<br />
Valtion toimeksiannot 4 552 781 4 703 959<br />
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 131 819 131 783<br />
Muut toimeksiantojen varat 1 300 0<br />
Toimeksiantojen varat 4 685 900 4 835 743<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus<br />
Aineet ja tarvikkeet 6 061 6 061<br />
Valmiit tuotteet/Tavarat 156 276 88 252<br />
Muu vaihto-omaisuus 35 260 35 675<br />
Vaihto-omaisuus 197 597 129 988<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 0 192 975<br />
Pitkäaikaiset lainasaamiset 26 163 47 875<br />
Pitkäaikaiset muut saamiset 1 904 950 2 339 059<br />
Pitkäaikaiset saamiset 1 931 113 2 579 909<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 7 893 876 8 534 854<br />
Lyhytaikaiset lainasaamiset 148 767 98 920<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 748 423 2 209 932<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 1 922 224 2 217 644<br />
Lyhytaikaiset saamiset 11 713 290 13 061 350<br />
Saamiset 13 644 403 15 641 259<br />
Rahoitusarvopaperit<br />
Osakkeet ja osuudet 861 002 860 207<br />
Rahoitusarvopaperit 861 002 860 207<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 10 408 9 076<br />
Maksuliiketilit 30 366 064 34 992 934<br />
Talletustilit 40 630 252 27 040 000<br />
Rahat ja pankkisaamiset 71 006 724 62 042 010<br />
Vaihtuvat vastaavat 85 709 726 78 673 464<br />
VASTAAVAA 317 142 784 317 613 697<br />
29
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664,23 159 760 664,23<br />
Muut omat rahastot 4 206 721,89 4 206 721,89<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 106 258 034,02 100 344 734,07<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -1 905 617,43 5 910 008,94<br />
Oma pääoma 268 319 802,71 270 222 129,13<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 1 435 362,96 1 498 905,34<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 435 362,96 1 498 905,34<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 284 615,83 342 600,00<br />
Muut pakolliset varaukset 130 000,00 130 000,00<br />
Pakolliset varaukset 414 615,83 472 600,00<br />
Toimeksiantojen pääomat<br />
Valtion toimeksiannot 4 591 593,25 4 744 245,36<br />
Lahjoitusrahastojen pääomat 3 618 230,45 3 628 059,68<br />
Muut toimeksiantojen pääomat 306 038,71 345 850,52<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 515 862,41 8 718 155,56<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 555 203,50 760 506,95<br />
Muut velat/Liittymismaksut 3 979 408,96 3 321 828,37<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 4 534 612,46 4 082 335,32<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 205 303,45 191 007,50<br />
Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 32 921,54<br />
Saadut ennakot 45 840,78 56 709,52<br />
Ostovelat 12 174 729,48 12 375 487,03<br />
Muut velat 2 857 491,55 2 577 099,12<br />
Siirtovelat 18 639 162,55 17 386 346,74<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 33 922 527,81 32 619 571,45<br />
Vieras pääoma 38 457 140,27 36 701 906,77<br />
VASTATTAVAA 317 142 784,18 317 613 696,80<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 85,1 85,6<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 14,1<br />
Kertynyt ylijäämä, milj € 104 106<br />
Kertynyt ylijäämä, €/asukas 2 619 2 668<br />
Lainakanta 31.12., 1.000 e 761 984<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 19 25<br />
Lainasaamiset 31.12., 1.000 e 14 590 14 920<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
Taseen loppusumma oli 317,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma laski noin 0,5 miljoonaan<br />
euroa.<br />
30
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Pysyvien vastaavien kirjanpitoarvo 31.12.<strong>2012</strong> oli 226.7 miljoonaa euroa, josta aineellisten<br />
hyödykkeiden osuus oli 172,7 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo laski 6<br />
miljoonaa euroa mikä johtui pääasiassa poistojärjestelmän muutoksesta.<br />
Sijoitukset taseessa olivat 47,5 miljoonaa euroa ja niiden arvo pysyi lähes samana, laskua oli vajaat<br />
300.000 euroa.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin omavaraisuusaste oli 85,1 %. Omavaraisuusaste pysyi edelleen erittäin hyvällä<br />
tasolla, vaikka se heikkeni 0,5 % verran edelliseen vuoteen verrattuna. Omavaraisuuden hyvänä<br />
tavoitetasona kuntataloudessa pidetään keskimäärin 70 % omavaraisuutta ja alle 50 %<br />
omavaraisuusastetta merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta.<br />
Kaupunki ei ole nostanut vuonna <strong>2012</strong> lainaa. Lainakanta on noin 761.000 euroa ja 19€/asukas.<br />
Taseen kertynyt ylijäämää on vuoden <strong>2012</strong> -1,9 miljoonan euron alijäämän jälkeen 104,3<br />
miljoonaa euroa.<br />
Kaupungin vieras pääoma kasvoi 36,7 miljoonasta eurosta 38,4 miljoonaan euroon, joka<br />
suurimmaksi osaksi johtui lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta eli siirtovelat kasvoivat 1,3<br />
miljoonaa euroa.<br />
Taseen oman pääoman yli- ja alijäämää vastaan on tehty korjauksia nettovaikutukseltaan<br />
pääomaan kasvattaen 3.291,01 euroa. Aikaisempien vuosien ylijäämää on kasvattanut edellisiltä<br />
vuosilta tehdyt korjaukset aluehallintoviraston takuumaksuista yhteensä 123.145,20 euroa.<br />
Vastaavasti alijäämää ovat kasvattaneet toteutumatta jääneen tilahankkeen suunnittelukulut<br />
(32.923,60€) ja yhteensä vuosilta 2004 – 2011 syntyneet 86.930,59€ suuruiset liittymismaksut,<br />
jotka virheellisesti käsitelty tonttijohtosaamisina.<br />
31
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.5. Kokonaistulot ja –menot<br />
KAUPUNKI- JA LIIKELAITOKSET<br />
KOKONAISTULOT JA -MENOT <strong>2012</strong> 2011<br />
TULOT % %<br />
Toiminta<br />
Toimintatuotot 68 661 057 24,3 67 468 829 25,4<br />
Verotulot 151 725 387 53,7 145 672 420 54,8<br />
Valtionosuudet 50 400 817 17,8 46 497 866 17,5<br />
Korkotuotot 2 072 031 0,7 2 275 673 0,9<br />
Muut rahoitustuot 701 828 0,2 1 375 663 0,5<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 635 1,4<br />
Tulorahoituksen korjauserät<br />
- Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot -144 610 -0,1 -246 010 -0,1<br />
Investoinnit<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 468 964 0,2 1 785 980 0,7<br />
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 4 491 351 1,6 573 236 0,2<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainasaamisten vähennykset 330 084 0,1 654 764 0,2<br />
Kokonaistulot yhteensä 282 747 544 100,0 266 058 421 100,0<br />
M ENOT<br />
Toiminta<br />
Toimintakulut 253 830 928 91,4 239 511 262 90,8<br />
Korkokulut 16 199 0,0 22 461 0,0<br />
Muut rahoituskulut 55 247 0,0 109 969 0,0<br />
Tulorahoituksen korjauserät<br />
- Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tappiot -3 953 0,0 -75 747 0,0<br />
- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) 57 984 0,0 79 433 0,0<br />
Investoinnit<br />
Investointimenot 23 486 634 8,5 23 375 205 8,9<br />
Rahoitustoiminta<br />
Liittymismaksujen lisäykset 7 240 0,0 52 867 0,0<br />
Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 430 000 0,2<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 205 303 0,1 222 247 0,1<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys 18 626 0,0 96 538 0,0<br />
Kokonaismenot yhteensä 277 674 209 100,0 263 824 236 100,0<br />
Kokonaistuloissa on esitetty rahan lähteinä toimintatuotot, verorahoitus kokonaisuudessaan,<br />
korko- ja muut rahoitustuotot, satunnaiset kertaluonteiset tuloerät ja investointitulot sekä<br />
antolainojen vähennykset. Kokonaismenoissa rahankäyttönä on esitetty suurimpina erinä<br />
toimintakulut, investointimenot, pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen lyhennykset.<br />
Kokonaistulot olivat 5,07 miljoonaan euroa kokonaismenoja suuremmat.<br />
32
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous<br />
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä<br />
KONSERNIYHTEISÖT 31.12.<strong>2012</strong> KPL 31.12.<strong>2012</strong> %<br />
KUNTAYHTYMÄOSUUDET<br />
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 17 526 983,12 18,3<br />
Satakuntaliitto 54 952,87 19,9<br />
TYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET<br />
As Oy Kodisjoen Alastenkulma 1000 16 818,79 100,0<br />
As Oy <strong>Rauman</strong> Jaaritus 1000 2 522,82 100,0<br />
Kiint Oy Lapin Hiedastenrivi 10000 100 912,76 100,0<br />
Kiint Oy Klupu-Sato 756 114 031,41 100,0<br />
Kiint Oy Lapin Vuokko 10000 8 409,40 100,0<br />
Kiint Oy Lappi-Narvi 91 91 000,00 51,0<br />
Kiint Oy Lappi-Euracon 91 0,00 51,0<br />
Kiint Oy Merisotka 300 504,56 60,0<br />
Kiint Oy Myllysato 7 29 049,87 100,0<br />
Kiint Oy Paranvaha 1048 183 718,74 86,9<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Kaivopuiston<br />
teknologiakylä 60 300 000,00 60,0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Mervi 1 10 000,00 100,0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Palvelutalot 150 15 000,00 100,0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Pesutupa 100 80 313,60 100,0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Rantakatu 51 102 000,00 51,0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Sinkokatu 11 80 100,00 80,1<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong>merenkatu 11 153 30 590,93 100,0<br />
Kiint Oy Sampaanhaka 280 21 441,95 100,0<br />
Kiint Oy Sampaankallio 480 29 027,64 100,0<br />
Kiint Oy Sinisaar 176 299 815,99 78,9<br />
<strong>Rauman</strong> Asunnot Oy 1825 568 882,00 100,0<br />
<strong>Rauman</strong> Energia Oy 200 5 832 559,92 100,0<br />
Uotilan liikekiinteistö Oy 100 4 204,70 100,0<br />
Vanha-Lahti Oy 1000 4 431 639,60 100,0<br />
<strong>Rauman</strong> Rouvat Oy (Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Mervi) 1 680,00 66,7<br />
SÄÄTIÖT<br />
Vanha Rauma Säätiö<br />
jäsen<br />
<strong>Rauman</strong> Taidemuseon Säätiö<br />
jäsen<br />
OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET<br />
Kiint Oy Pläkkluat 400 33 637,59 47,1<br />
Kiint Oy Uotilantie 5 80 13 455,03 29,0<br />
Kiint Oy Valtakatu 15 1030 486 663,40 22,4<br />
Lännen TV Oy 42 0,00 35,0<br />
Länsirannikon Koulutus Oy 270 540 000,00 27,0<br />
Merirauman Lämpö Oy 0,00 24,0<br />
Mustikkapolun Paikoitus Oy 12 63,41 43,0<br />
Paroalhon Autopaikoitus Oy 0,00 32,8<br />
<strong>Rauman</strong> linja-autoas.Kt Oy 254 46 991,71 26,5<br />
Sampaanalan Huolto Oy 0,00 23,5<br />
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 300 300 000,00 23,4<br />
Taloustuki Kuntapalvelut Oy 1400 0,00 29,2<br />
Lännen Omavoima Oy (<strong>Rauman</strong> Energia Oy) 1 000 000,00 50,0<br />
Satavakka Oy (<strong>Rauman</strong> Energia Oy) 2 404 364,00 50,0<br />
<strong>Rauman</strong> Voima Oy (<strong>Rauman</strong> Energia Oy) 6 451 830,52 28,0<br />
33
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Vertek Oy (<strong>Rauman</strong> Energia Oy) 378 000,00 24,8<br />
Propel Voima Oy (<strong>Rauman</strong> Energia Oy) 3 902,52 20,0<br />
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin konserniohje (Kv.15.12.2008) mukaan konsernin johdon muodostavat<br />
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä<br />
kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat.<br />
Kaupunginvaltuusto hyväksyy koko konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.<br />
Kaupunginhallitus vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista, ja vastaa, että<br />
yhteisöjen valvonta on järjestetty ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan<br />
epäkohdista.<br />
Konserniohjeen mukaan merkittävimpien tytäryhteisöjen hallituksissa tulee olla konsernin johdon<br />
edustus. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen<br />
yhtiökokouksiin sekä yksittäisiin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin. Kaupunginhallitus antaa<br />
ohjeet merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista linjaratkaisuista yhteisöjen hallituksissa ja<br />
kuntayhtymien yhtymäkokouksissa toimiville kaupungin edustajille.<br />
Kaupungin edustajiksi on pääsääntöisesti konserniyhtiöihin nimetty apulaiskaupunginjohtaja Tomi<br />
Suvanto, suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä, ja teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo. Lisäksi<br />
kaupungin edustajina on toiminut tilikaudella <strong>2012</strong> toiminut talouspäällikkö Tuija Kiviniemi,<br />
lakimies Mikajuhani Numminen.<br />
Konsernijaoston tehtävänä on suunnitella ja valvoa kaupungin liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja<br />
osakkuusyhteisöjen konserniohjausta sekä vastata kaupungin kehittämistoimintojen<br />
koordinoinnista asetettujen tavoitteiden ja päätöstenmukaisesti.<br />
Konsernijaostolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita konserniohjausta ja kehittämistoimintoja<br />
koskevien päätösten täytäntöönpanosta.<br />
Konsernijaostolla on päätösvalta konsernia koskevissa asioissa kaupunginvaltuuston hyväksymien<br />
tavoitteiden puitteissa. Mikäli kysymys on sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat merkittävästi<br />
kaupunginvaltuustossa asetettujen tavoitteiden sisältöön tai niiden toimivuuteen, tulee asia viedä<br />
kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.<br />
Konsernijaosto kokoontui 22 kertaa tilikaudella <strong>2012</strong>. Konsernijaostossa on toiminut<br />
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eeva-Liisa Ylinen, kaupunginhallituksen ensimmäinen<br />
varapuheenjohtaja Hanna Marva, ja toinen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jouni Lehto.<br />
Esittelijänä konsernijaostossa ovat toimineet kaupunginjohtajat Arno Miettinen ja Kari Koski sekä<br />
apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto.<br />
Kaupungin keskitetyistä palveluista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat käyttäneet pääasiassa<br />
lakiasiain palveluista.<br />
34
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat<br />
Kiinteistö Oy Kanaalintorniin fuusioitiin 29.2.<strong>2012</strong> <strong>Rauman</strong> Asunnot Oy.<br />
Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Lappi-Euraconin osakkeet myyntiin 31.1.<strong>2012</strong>. Osakkuusyhteisö<br />
Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n osakkeet myytiin 14.6.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginvaltuusto myönsi 29.10.<strong>2012</strong> § 114 kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy<br />
<strong>Rauman</strong> Mervin uusille lainoille, joilla korvattiin lainat<br />
• 173120-984 pääoma 613.836,- €,<br />
• 173120-992 pääoma 667.559,- €,<br />
• 173120-2188 pääoma 337.019,- € ja<br />
• 173120-2261 pääoma 306.250,- €.<br />
Omavelkainen takaus myönnettiin lainasummalle 1.924.664,- euroa. Uusiin <strong>Rauman</strong> Mervin<br />
lainoihin (173120-1008, 173120-1016 ja 173120-3103) annettiin suostumus viitekoron<br />
vaihtamiseen - viitekorkona on Euribor 1 kk koko laina-ajalle. Edellä mainittuihin lainoihin tehtiin<br />
koronvaihtosopimus Nordean kanssa.<br />
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä<br />
Tytäryhteisöt ovat hoitaneet rahoituksensa ja riskienhallintansa itsenäisesti.<br />
Kaupunginvaltuuston arviointipäivässä 26.3.<strong>2012</strong> on kuultu kaupungin liikelaitoksien<br />
toimitusjohtajia sekä <strong>Rauman</strong> Energia Oy:n, SAMK ja Winnovan johtoa.<br />
Tämän lisäksi konsernijaostossa on kahdessa kokouksessa keskusteltu <strong>Rauman</strong> Energia Oy:n<br />
ajankohtaisista hankkeita ja annettu ohjeistusta 23.5.<strong>2012</strong> § 18. Kaupungin ylin johto tapaa<br />
<strong>Rauman</strong> energian Oy:n edustajia säännöllisesti noin kahden viikon välein.<br />
Lisäksi konsernijaostossa on 17.1.<strong>2012</strong> ollut kuultavana Satamaliikelaitoksen toimitusjohtaja.<br />
Pääasiassa sisäinen valvonta on toteutunut kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja<br />
suunnittelujohtajan suoralla ja jatkuvalla yhteydenpidolla konserniyhteisöjen edustajiin sen lisäksi<br />
että useimmiten he itse tai muut kaupungin virkamiehet ovat kaupungin edustajina<br />
konserniyhteisöjen luottamuselimissä lukuun ottamatta <strong>Rauman</strong> Energia Oy:ta, jonka<br />
luottamuselimissä ei ole kaupungin virkahenkilöstöön kuuluvaa edustusta. Kaupungin<br />
virkahenkilöt kaupungin edustajina ovat tarvittaessa suoraan informoineet kaupungin ylintä<br />
johtoa sekä ylimpiä luottamuselimiä (kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja<br />
konsernijaostoa).<br />
<strong>Rauman</strong> Energia ja Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat raportoineet talousarviotavoitteiden<br />
toteutumisesta kaupungille ns. puolivuotisraportilla, joka koskee tavoitteiden toteutumista 1.1. –<br />
30.6.<strong>2012</strong>.<br />
35
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot 151 562 361 149 196 175<br />
Toimintakulut -323 084 130 -307 512 898<br />
Osuus osakkuusyritysten<br />
voitosta/tappiosta 1 309 071 -444 384<br />
TOIMINTAKATE -170 212 698 -158 761 107<br />
Verotulot 151 501 012 145 473 207<br />
Valtionosuudet 50 500 440 46 603 979<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 1 287 166<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 1 401 216<br />
Korkokulut -1 521 529 -1 251 045<br />
Muut rahoituskulut -223 078 -392 155<br />
VUOSIKATE 31 914 030 34 361 261<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -24 539 666<br />
Tilikauden yli- ja alipariarvot 224 -38<br />
Arvonalentumiset 29 -111<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
TILIKAUDEN TULOS 1 818 413 9 821 446<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 -1 978 536<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -6 152<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 947 151 7 836 758<br />
Tunnusluvut:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 46,9 48,5<br />
Vuosikate/Poistot, % 93,5 140,0<br />
Vuosikate, e/asukas 801 863<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong>konsernin toimintatuotot olivat 151,6 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2,4<br />
miljoonaa euroa (1,6%). Konsernin toimintakulut olivat – 323,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat<br />
15,6 miljoonaa euroa (5,1%). Konsernin toimintatuotot riittivät 46,9% kattamaan konsernin<br />
toimintakulut. Konsernin toimintakate heikkeni 7,2% eli nettomenon lisäys oli 11,5 miljoonaa<br />
euroa. Konsernin nettorahoitustulot vähenivät noin 0,9 miljoonaa euroa.<br />
Konsernin vuosikate oli 31,9 miljoonaa euroa. Vuosikate heikkeni 2,4 miljoonaa euroa (7,1%).<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin poistojärjestelmän tarkistaminen vaikutti myös konsernin tilikauden<br />
tulokseen, sillä poistot olivat 9,6 miljoonaa euroa (39,1%) suuremmat kuin vuonna 2011.<br />
Konsernin poistot olivat 34,1 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate riitti 93,5 % kattamaan<br />
poistot. Konsernin vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi<br />
36
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Rahoituksen riittävyyden perusoletus on, että<br />
mikäli vuosikate kattaa poistot, konsernin tulorahoitus on riittävä. Jotta tunnusluku antaa oikean<br />
kuvan, tulee poistojen vastata keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnuslukuun<br />
heikentävästi vaikuttaa vielä vuoden <strong>2012</strong> tilikauden kertapoistot.<br />
Konsernin tilikauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa ja 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna<br />
2011. Kaupunkikonsernin tulosta toisaalta paransi Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminta 4,04<br />
miljoonan euron luovutustulot. Konsernin kokonaistulos tilikaudelta <strong>2012</strong> on 0,9 miljoona euroa ja<br />
6,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2011.<br />
37
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 31 917 006 34 361 261<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
Tulorahoituksen korjauserä -1 446 848 350 872<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 34 510 793 34 712 133<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -34 011 042 -39 858 207<br />
Rahoitusosuudet investointi<br />
menoihin 524 813 1 785 980<br />
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 4 818 804 1 218 470<br />
Investointien rahavirta yhteensä -28 667 425 -36 853 757<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 843 368 -2 141 624<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainojen muutokset<br />
Antolainojen lisäykset 0 -323 499<br />
Antolainojen vähennykset 156 837 35 612<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 333 730 11 131 460<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 510 374 -1 555 474<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 664 533 -2 083 446<br />
Oman pääoman muutokset (korjaukset) 184 614 -250 148<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen po. ja varojen<br />
muutokset -132 163 -182 820<br />
Vaihtomaisuuden muutos -42 409 251 595<br />
Saamisten muutos 1 685 549 274 869<br />
Korottomien velkojen muutos 631 846 521 180<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä 4 972 163 7 819 328<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarat 31.12 82 999 115 72 224 381<br />
Rahavarat 1.1. 72 183 584 66 546 678<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 95,3 90,9<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 86,6 84,9<br />
Lainahoitokate 6,6 9,7<br />
Kassan riittävyys (pv) 87 73<br />
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 34,0 miljoonaa euroa ja ne vähenivät noin 5,8 miljoonaa<br />
euroa. Bruttoinvestoinneista valtionosuudet kattoivat noin 0,5 milj. euroa ja pysyvien vastaavien<br />
38
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
luovutustulot 4,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 28,7 miljoonaa euroa ja se on 8,2<br />
miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2011.<br />
Konsernin investointien omahankintamenot olivat 33,5 miljoonaa euroa, mikä on 4,6 miljoonaa<br />
euroa vähemmän kuin vuonna 2011. Konsernin investointitason vähentymisestä ja pysyvien<br />
vastaavien myyntituloista johtuen konsernin tunnusluvut ovat parantuneet. <strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong>konsernin investointien omahankintamenosta 95,3 % on rahoitettu tulorahoituksella ja<br />
4,7% on rahoitettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä.<br />
Konsernin vuosikate on riittänyt 86,6 % kattamaan investointien omahankintamenot ja<br />
lainanlyhennykset.<br />
Konsernin lainanhoitokate on 6,6 (9,7 vuonna 2011). Lainanhoitokate kertoo konsernin<br />
tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin<br />
lainanhoitokykyä pidetään hyvänä jos tunnusluku on yli 2. <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
lainanhoitokyky on edelleen hyvä, vaikka tunnuslukua konsernin edellisvuotta heikompi<br />
vuosikate.<br />
39
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 558 518<br />
Muut pitkävaikutteiset mento 6 440 769 7 235 807<br />
Ennakkomaksut 97 051 97 051<br />
Aineettomat hyödykkeet 7 029 406 7 891 377<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 34 328 984<br />
Rakennukset 118 504 108 123 591 992<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 107 787 301<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 6 261 750<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 375 879<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 177 705 5 049 798<br />
Aineelliset hyödykkeet 270 872 402 277 395 705<br />
Sijoitukset<br />
Osakkuusyhtiöosuudet 9 860 754 3 870 573<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 10 663 415<br />
Muut lainasaamiset 512 752 676 300<br />
Muut saamiset 58 665 93 516<br />
Sijoitukset 17 806 489 15 303 804<br />
Pysyvät vastaavat 295 708 297 300 590 886<br />
Toimeksiantojen varat 5 121 954 5 685 646<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 1 940 486<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 4 296 563<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 26 026 198<br />
Saamiset 29 939 843 30 322 761<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 863 911<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 71 360 470<br />
Vaihtuvat vastaavat 114 921 853 104 487 628<br />
VASTAAVAA 415 752 104 410 764 159<br />
Konsernin pysyvien vastaavien kirjanpitoarvo 31.12.<strong>2012</strong> oli 295,7 miljoonaa euroa, josta<br />
sijoitusten osuus oli 17,8 miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden 270,9 miljoonaa euroa.<br />
Aineettomien hyödykkeiden osuus oli 7,1 miljoonaa euroa. Aineelliset hyödykkeet vähenivät<br />
yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Rakennusten kirjanpito väheni 5,1 miljoonaa euroa ja kiinteät<br />
rakenteet ja laitteet 1,9 miljoonaa euroa.<br />
Konsernin sijoitukset kasvoivat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, joka aiheutui pääasiassa<br />
<strong>Rauman</strong> Energia Oy:n sijoitusten lisääntymisestä (n.1,4 milj.€).<br />
Vaihtuvien vastaavien kirjanpitoarvo 31.12.<strong>2012</strong> oli 114,9 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 10,4<br />
miljoonaa euroa (10%). Vaihtuvia vastaavia kasvattivat erityisesti raha- ja pankkisaamiset.<br />
40
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 28 592<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 767 817<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 5 082 187<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 91 800 641<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 7 836 758<br />
Oma pääoma 266 283 941 265 276 659<br />
Vähemmistöosuudet 788 425 837 549<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 14 612 836 14 054 132<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 6 799 887<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 21 649 913 20 854 019<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 288 771 348 052<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 1 285 397<br />
Pakolliset varaukset 1 639 138 1 633 449<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 962 968 9 529 591<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 44 471 183 45 947 843<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 15 044 632<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 60 657 332 60 992 475<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 682 484 3 345 926<br />
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 49 087 903 48 294 491<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 55 770 387 51 640 417<br />
Vieras pääoma 116 427 719 112 632 892<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 410 764 159<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 69,6 70,0<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,8 32,7<br />
Kertynyt yliäämä, milj e 101 100<br />
Kertynyt yliäämä, e/asukas 2 529 2 502<br />
Lainakanta 31.12., milj e 51,2 49,3<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 1 284 1 238<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
Konsernin oma pääoma oli 266,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 1 miljoonalla eurolla.<br />
Vieras pääoma oli 116,4 miljoonaa euroa. Vieras pääoma kasvoi 3,8 miljoonaa euroa, mikä johtui<br />
lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman kasvusta.<br />
Konsernin omavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se laski 70 %:sta 69,6 %:iin.<br />
Omavaraisuusaste mittaa konsernin varavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä<br />
41
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Hyvänä <strong>kaupunki</strong>konsernin omavaraisuusasteena pidetään<br />
yleisesti yli 50 %:n omavaraisuutta.<br />
Suhteellisen velkaantuneisuuden mukaan <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong>konsernissa 32,8% konsernin<br />
käyttötuloista (konsernin toimintatuloista, verotuloista ja valtionosuuksista) tarvittaisiin vieraan<br />
pääoman takaisinmaksuun.<br />
Konsernin ylijäämä kasvoin noin miljoonalla ja konsernin ylijäämä on 101 miljoonaa euroa.<br />
Konsernin ylijäämä asukasta kohden kasvoi 25 euroa ja se on 2.527 euroa asukasta kohden.<br />
Konsernin lainakanta on 51,2 miljoonaa euroa ja kasvoi 1,9 miljoonaa euroa. Lainakanta asukasta<br />
kohden on 1.283 euroa. Konsernin 51,2 miljoonan euron lainakanta jakaantui konsernin<br />
seuraavasti; asuntoliiketoiminta 39,7 milj.€ , energialiiketoiminta 3,1 milj.€, muu<br />
elinkeinotoiminta 5,7 milj.€, kuntayhtymien toimintaan 1,9 milj.€ ja peruskaupungin toimintaan<br />
0,8 milj.€.<br />
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely<br />
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tilikauden tuloksen -1.969.159,81 alijäämän jälkeen<br />
kirjataan yhteensä 63.542,38 euron poistoeron vähennys, jotka ovat syntyneet Lapin<br />
koulukeskuksen ja Elintarvikelaboratorion investointivarauksen purkamisesta.<br />
Kaupunginhallitus toteaa kaupungin liikelaitoksien johtokuntien esitykset liikelaitosten<br />
erillistilinpäätösten osalta:<br />
- Satamaliikelaitoksen johtokunta; kirjataan tilikauden ylijäämä taseen yli-/alijäämätilille<br />
8.642.722,13 euroa.<br />
- Vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta: Kirjataan alijäämä taseen tilikauden yli-/alijäämätilille<br />
-1.429.691,76 euroa.<br />
- Jätehuoltoliikelaitoksen johtokunta; kirjataan tilikauden alijäämä taseen yli-/alijäämätilille<br />
-252.843,42 euroa.<br />
Kaupunginhallitus esittää kaupungin vuoden <strong>2012</strong> tuloksen, alijäämän -1.905.617,43 euron,<br />
siirtämistä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämäriville.<br />
Kaupunginhallitus esittää <strong>kaupunki</strong>konsernin vuoden <strong>2012</strong> tuloksen, tilikauden ylijäämän 947.151<br />
euron siirtämistä taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämäriville.<br />
42
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2. Toteutumisvertailu<br />
2.1. Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden<br />
toteutumisesta<br />
Yksityiskohtaiset hallintokuntien tulosalueiden tuloskortit ja tulosalueiden talousarvion<br />
toteutumisvertailut ovat luvussa 8.<br />
Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.<br />
Keskusvirasto<br />
• Tavoitteet ovat olleet koko vuoden toteutuksen kohteena, erityisiä esteitä tai ylimitoitettuja<br />
haasteita ei ole ilmennyt.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
• Terveyskeskussairaalassa hoidettiin läpi vuoden 30-40 asiakasta, jotka eivät tarvinneet<br />
sairaalatasoista hoitoa.<br />
• <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> maksoi vuoden <strong>2012</strong> aikana siirtoviivemaksuja sairaanhoitopiirille yhteensä<br />
360 000 euroa.<br />
• Vuoden lopussa vanhusten palveluasumiseen odotti 63 asiakasta ja vanhainkotiin 28 asiakasta.<br />
• Määrärahamuutoksista huolimatta koko budjetti ylittyi noin 1,7 milj. eurolla.<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
• Palveluiden kasvaneeseen kysyntään pystyttiin vastaamaan erityisesti varhaiskasvatuksessa,<br />
iltapäiväkerhotoiminnassa sekä maahanmuuttajien opetuksessa.<br />
• Lukion opiskelijamäärä kasvoi.<br />
• Yhtenäiskoulun rakennusinvestointeja ei toteutettu.<br />
• Kaivopuiston päiväkodin suunnittelutyö valmistui.<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
• Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat koonneet koululaisten loma-aikoihin liittyen yhdessä<br />
toimintakalenteria.<br />
• Yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien, Metsähallituksen ja muiden kansallispuistossa toimivien<br />
tahojen kanssa on tiivistetty ja palvelutarjonta kansallispuiston alueella on entistä laajempaa.<br />
Selkämeren kansallispuistoa on tehty tunnetuksi erilaisin markkinointitoimenpitein.<br />
• Liikuntapalveluiden toimintaa on kehitetty yhteistyössä teknisen toimen liikuntapaikkatoimen<br />
kanssa. Tilaaja – tuottajamallia selventämään on laadittu liikuntapaikkojen kunnossapitoa koskeva<br />
palvelusopimus sisältäen liikuntapaikkojen tehtävän kuvaukset tuotekortteineen.<br />
Tekninen lautakunta<br />
• Vuoden <strong>2012</strong> lopussa oli tarjottavana 52 kpl omakoti- ja pientalotontteja, 12 kpl rivitalotontteja, 4<br />
kpl kerrostalotontteja ja 23 kpl yritystontteja sekä Lapin teollisuusalueella erikseen sovittavia<br />
rakennuspaikkoja.<br />
• Talotoimen tulosalueella on huolehdittu kiinteistöjen ulkoisesta olemuksesta, rakenteellisesta<br />
kunnosta ja piha-alueiden hoidosta.<br />
• Kunnallistekniikan tulosalueella on kehitetty väylien kunnossapitoa; erityisesti keskityttiin<br />
kevytväylien kunnossapitoon talvikausina.<br />
• Liikuntapaikkoja on rakennettu ja kunnostettu viihtyisiksi ja toimiviksi ottaen huomioon niiden<br />
turvallisuus.<br />
43
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.2. Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden<br />
toteutumisesta<br />
Liikelaitoksien yksityiskohtaiset tuloskortit on esitetty luvussa 8. Alla olevassa taulukossa on<br />
tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.<br />
Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta<br />
<strong>Rauman</strong> Vesi<br />
• Laitosten toiminnan kannalta asetetut tavoitteet saavutettiin.<br />
• Laitoksen tulos -1.429.691,76 euroa alijäämäinen valtuuston asettaman tulostavoitteen<br />
ollessa +159.190 euroa. Tuloksen alijäämäisyyteen vaikutti suunniteltua suuremmat<br />
investointimenot ja sitä kautta kasvaneet poistot että poistojärjestelmän muuttamisesta<br />
johtuvat 558.366,76 euron suuruiset kertapoistot.<br />
<strong>Rauman</strong> Seudun Jätehuoltoliikelaitos<br />
• Käsittelymaksuja nostettiin vuoden alussa 5 %.<br />
• Liikelaitos oli mukana koekohteena syväkeräyssäiliöön kerättävien jätteiden<br />
tiivistyslaitteen tuotekehittelyssä.<br />
Satamaliikelaitoksen tunnusluvut on esitetty Satamaliikelaitoksen toimintakertomuksessa.<br />
2.3. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen<br />
<strong>Rauman</strong> Energia Oy TP 2010 TP 2011 Tavoite <strong>2012</strong> Toteutuma <strong>2012</strong><br />
Liikevoitto % vähintään 8,0 8,0 8,0 18,0<br />
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 7,0 7,0 7,0 8,5<br />
Omavaraisuusaste % vähintään 47,0 47,0 47,0 63,4<br />
44
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TÄYSIN OMISTAMAT JA OSAKE-ENEMMISTÖISET<br />
KIINTEISTÖYHTIÖT<br />
Kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöiden<br />
käyttöasteet<br />
Käyttöaste<br />
v. 2011<br />
Käyttöaste<br />
TA <strong>2012</strong><br />
tavoite<br />
Käyttöaste<br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>RAUMAN</strong> ASUNNOT OY 99,7 % 100 % 99,3 %<br />
KOY PARANVAHA 94,3 % 100 % 90,7 %<br />
KOY MERISOTKA 96,4 % 100 % 96,2 %<br />
KOY MYLLY-SATO 100 % 100 % 97,4 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong>MERENKATU 11 99,8 % 100 % 99,7 %<br />
KOY SAMPAANHAKA 98,7 % 100 % 98,1 %<br />
KOY SAMPAANKALLIO 99,4 % 100 % 99,6 %<br />
KOY SINISAAR 97,8 % 100 % 97,8 %<br />
AS OY <strong>RAUMAN</strong> JAARITUS 100 % 100 % 100 %<br />
KOY KLUPU-SATO 98,5 % 100 % 96,5 %<br />
KOY LAPIN HIEDASTENRIVI 100 % 100 % 97,2 %<br />
KOY LAPIN VUOKKO 99,6 % 100 % 99,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> MERVI 100 % 100 % 100 %<br />
AS OY KODISJ. ALASTENKULMA 100 % 100 % 100 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> PALVELUTALOT 100 % 100 % 100 %<br />
<strong>RAUMAN</strong> ROUVAT OY - - -<br />
UOTILAN LIIKEKIINTEISTÖ OY - - -<br />
Saamiset<br />
liikevaihdosta<br />
TP 2011<br />
Saamiset<br />
liikevaihdosta<br />
TA <strong>2012</strong> tavoite<br />
Saamiset<br />
liikevaihdosta<br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>RAUMAN</strong> ASUNNOT OY 2,2 % 2,3 % 1,4 %<br />
KOY PARANVAHA 1,9 % 2,3 % 1,2 %<br />
KOY MERISOTKA 3,1 % 2,3 % 5,4 %<br />
KOY MYLLY-SATO 3,7 % 2,3 % 3,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong>MERENKATU 11 0,6 % 2,3 % 0,6 %<br />
KOY SAMPAANHAKA 2,9 % 2,3 % 2,3 %<br />
KOY SAMPAANKALLIO 2,5 % 2,3 % 3,7 %<br />
KOY SINISAAR 0,3 % 2,3 % 0,5 %<br />
AS OY <strong>RAUMAN</strong> JAARITUS - - -<br />
KOY KLUPU-SATO 5,1 % 2,3 % 6,2 %<br />
KOY LAPIN HIEDASTENRIVI 2,0 % 2,8 % 2,8 %<br />
KOY LAPIN VUOKKO 2,1 % 2,3 & 0,1 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> MERVI - - -<br />
AS OY KODISJ. ALASTENKULMA - - -<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> PALVELUTALOT - - -<br />
<strong>RAUMAN</strong> ROUVAT OY - - -<br />
UOTILAN LIIKEKIINTEISTÖ OY - - -<br />
45
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Hoitokulupoikkeama<br />
(budjetin pitävyys)<br />
TP 2011<br />
Hoitokulupoikkeama<br />
(budjetinpitävyys)<br />
TA <strong>2012</strong><br />
Hoitokulupoikkeama<br />
(budjetin pitävyys)<br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>RAUMAN</strong> ASUNNOT OY -10,0 % +-4,0 % -2,0 %<br />
KOY PARANVAHA -26,0 % +-4,0 % -1,0 %<br />
KOY MERISOTKA -14,0 % +-4,0 % 14,0 %<br />
KOY MYLLY-SATO 3,0 % +-4,0 % 6,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong>MERENKATU 11 -18,0 % +-4,0 % -24,0 %<br />
KOY SAMPAANHAKA -16,0 % +-4,0 % -17,0 %<br />
KOY SAMPAANKALLIO -25,0 % +-4,0 % -18,0 %<br />
KOY SINISAAR -2,0 % +-4,0 % 1,0 %<br />
AS OY <strong>RAUMAN</strong> JAARITUS -17,0 % +-4,0 % 31,0 %<br />
KOY KLUPU-SATO -19,0 % +-4,0 % -5,0 %<br />
KOY LAPIN HIEDASTENRIVI -13,0 % +-4,0 % -1,9 %<br />
KOY LAPIN VUOKKO 10,0 % +-4,0 % 7,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> MERVI - 8,0 % +-4,0 % 1,0 %<br />
AS OY KODISJ. ALASTENKULMA 14,0 % +-4,0 % 32,9 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> PALVELUTALOT - 14,0 % +-4,0 % -19,0 %<br />
<strong>RAUMAN</strong> ROUVAT OY 2,0 % +-4,0 % 2,0 %<br />
UOTILAN LIIKEKIINTEISTÖ OY 14,0 % +-4,0 % -23,0 %<br />
46
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.4. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen<br />
2.4.1. Käyttötalouden toteutuminen<br />
Käyttötalouden toteutuminen hallintokunnittain:<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
TOIMIELIN TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
10 Konsernihallinto<br />
Toimintatuotot 17 945 680 -36 384 17 909 296 17 558 883,63 350 413 98,0 19 862 809<br />
Toimintakulut -23 100 978 4 399 578 -18 701 400 -14 856 744,20 -3 844 656 79,4 -14 578 145<br />
Toimintakate -5 155 298 4 363 195 -792 103 2 702 139,43 -3 494 243 -341,1 5 284 664<br />
12 Sisäiset palvelut, KH<br />
Toimintatuotot 8 881 440 45 448 8 926 888 9 121 200,86 -194 313 102,2 8 669 172<br />
Toimintakulut -8 880 352 -251 820 -9 132 172 -8 897 078,00 -235 094 97,4 -8 646 447<br />
Toimintakate 1 088 -206 372 -205 284 224 122,86 -429 407 -109,2 22 725<br />
15 Työllisyyden hoito<br />
Toimintatuotot 618 200 -544 006 74 194 0,00 74 194 0,0 0<br />
Toimintakulut -2 154 010 1 307 122 -846 888 -469 756,09 -377 131 55,5 -436 514<br />
Toimintakate -1 535 810 763 116 -772 694 -469 756,09 -302 938 60,8 -436 514<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 184,82 -942 584 104,1 14 424 286<br />
Toimintakulut -135 360 397 -9 139 660 -144 500 057 -145 442 640,37 942 584 100,7 -128 856 169<br />
Toimintakate -112 418 013 -9 020 443 -121 438 456 -121 438 455,55 0 100,0 -114 431 883<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk<br />
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939,11 -739 030 119,8 3 981 940<br />
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515,49 588 867 101,0 -56 365 468<br />
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576,38 -150 163 99,7 -52 383 529<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 423,73 -133 624 105,9 2 469 517<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808,08 -109 683 99,3 -14 850 688<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384,35 -243 307 98,1 -12 381 171<br />
45 Tekninen lautakunta<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 468,91 -6 111 949 117,9 39 012 243<br />
Toimintakulut -44 970 810 -647 024 -45 617 834 -51 729 782,56 6 111 949 110,8 -51 632 847<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 758 314 -12 758 313,65 0 90,5 -12 620 603<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 385,51 -323 776 110,3 0<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 272,84 -878 777 70,7 0<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 112,67 -1 202 553 888,2 0<br />
Perus<strong>kaupunki</strong> yhteensä<br />
Toimintatuotot 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 486,57 -8 020 669 108,7 88 419 967<br />
Toimintakulut -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 597,63 2 198 059 100,7 -275 366 278<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111,06 -5 822 610 97,1 -186 946 311<br />
47
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Käyttösuunnitelman toteutuminen tulosalueittain<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Kaupunginhallitus tulosalueittain<br />
10000 Konsernin johto<br />
Toimintatuotot 11 655 590 0 11 655 590 11 028 765 626 825 94,6<br />
Toimintakulut -2 718 457 35 025 -2 683 432 -2 527 912 -155 520 94,2<br />
Toimintakate 8 937 133 35 025 8 972 158 8 500 853 471 305 94,7<br />
10100 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
Toimintatuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6<br />
Toimintakulut -7 934 910 4 280 773 -3 654 137 -659 447 -2 994 689 18,0<br />
Toimintakate -7 401 500 4 280 773 -3 120 727 0 -3 120 727 0,0<br />
10200 Keskusvirasto<br />
Toimintatuotot 5 144 430 3 409 5 147 839 5 164 236 -16 397 100,3<br />
Toimintakulut -9 074 681 -43 656 -9 118 337 -8 455 181 -663 157 92,7<br />
Toimintakate -3 930 251 -40 247 -3 970 498 -3 290 945 -679 553 82,9<br />
10300 Tarkastustoimi<br />
Toimintatuotot 131 100 0 131 100 130 097 1 003 99,2<br />
Toimintakulut -163 300 -10 739 -174 039 -173 036 -1 003 99,4<br />
Toimintakate -32 200 -10 739 -42 939 -42 939 0 100,0<br />
10400 Vaalit<br />
Toimintatuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0<br />
Toimintakulut -186 250 -10 000 -196 250 -254 087 57 837 129,5<br />
Toimintakate -125 250 -10 000 -135 250 -133 323 -1 927 98,6<br />
10500 Konsernihall ulkop toiminnot<br />
Toimintatuotot 420 150 -39 793 380 357 455 575 -75 218 119,8<br />
Toimintakulut -3 023 380 148 176 -2 875 204 -2 787 081 -88 123 96,9<br />
Toimintakate -2 603 230 108 383 -2 494 847 -2 331 506 -163 341 93,5<br />
12000 Ruokapalvelu<br />
Toimintatuotot 8 881 440 45 448 8 926 888 9 121 201 -194 313 102,2<br />
Toimintakulut -8 880 352 -251 820 -9 132 172 -8 897 078 -235 094 97,4<br />
Toimintakate 1 088 -206 372 -205 284 224 123 -429 407 -109,2<br />
15000 Työllisyyden hoito<br />
Toimintatuotot 618 200 -544 006 74 194 0 74 194 0,0<br />
Toimintakulut -2 154 010 1 307 122 -846 888 -469 756 -377 131 55,5<br />
Toimintakate -1 535 810 763 116 -772 694 -469 756 -302 938 60,8<br />
Kaupunginhallitus<br />
Käyttötalous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 27 445 320 -534 942 26 910 378 26 680 084 230 294 99,1<br />
Toimintakulut -34 135 340 5 454 881 -28 680 459 -24 223 578 -4 456 881 84,5<br />
Toimintakate -6 690 020 4 919 939 -1 770 081 2 456 506 -4 226 587 -138,8<br />
48
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
21000 Talous- ja hallintopalvelut<br />
Toimintatuotot 677 750 19 463 697 213 1 119 280 -422 067 160,5<br />
Toimintakulut -3 021 620 68 884 -2 952 736 -3 374 803 422 067 114,3<br />
Toimintakate -2 343 870 88 347 -2 255 523 -2 255 523 0 100,0<br />
21100 Ympäristöterveydenhuolto<br />
Toimintatuotot 472 850 4 265 477 115 501 081 -23 966 105,0<br />
Toimintakulut -1 606 320 -19 199 -1 625 519 -1 649 484 23 966 101,5<br />
Toimintakate -1 133 470 -14 933 -1 148 403 -1 148 403 0 100,0<br />
21200 Avoterveydenhuolto<br />
Toimintatuotot 3 909 800 0 3 909 800 3 571 209 338 591 91,3<br />
Toimintakulut -23 705 860 -1 707 561 -25 413 421 -25 074 830 -338 591 98,7<br />
Toimintakate -19 796 060 -1 707 561 -21 503 621 -21 503 621 0 100,0<br />
21300 Sosiaalipalvelut<br />
Toimintatuotot 2 554 248 38 816 2 593 064 2 553 840 39 223 98,5<br />
Toimintakulut -22 440 502 -2 696 792 -25 137 294 -25 098 071 -39 223 99,8<br />
Toimintakate -19 886 254 -2 657 977 -22 544 231 -22 544 231 0 100,0<br />
21400 Vanhuspalvelut<br />
Toimintatuotot 6 700 320 56 673 6 756 993 6 871 135 -114 141 101,7<br />
Toimintakulut -27 713 450 -1 440 791 -29 154 241 -29 268 382 114 141 100,4<br />
Toimintakate -21 013 130 -1 384 118 -22 397 248 -22 397 248 0 100,0<br />
21500 Terveyskeskussairaala<br />
Toimintatuotot 762 980 0 762 980 811 210 -48 230 106,3<br />
Toimintakulut -8 458 940 -352 271 -8 811 211 -8 859 441 48 230 100,5<br />
Toimintakate -7 695 960 -352 271 -8 048 231 -8 048 231 0 100,0<br />
21600 <strong>Rauman</strong> aluesairaala<br />
Toimintatuotot 7 864 436 0 7 864 436 8 576 430 -711 994 109,1<br />
Toimintakulut -21 236 665 2 286 891 -18 949 774 -19 661 767 711 994 103,8<br />
Toimintakate -13 372 229 2 286 891 -11 085 338 -11 085 338 0 100,0<br />
21700 Erikoissairaanhoito<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0<br />
Toimintakulut -27 177 040 -5 278 821 -32 455 861 -32 455 861 0 100,0<br />
Toimintakate -27 177 040 -5 278 821 -32 455 861 -32 455 861 0 100,0<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
Käyttötalous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 185 -942 584 104,1<br />
Toimintakulut -135 360 397 -9 139 660 -144 500 057 -145 442 640 942 584 100,7<br />
Toimintakate -112 418 013 -9 020 443 -121 438 456 -121 438 456 0 100,0<br />
49
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
25000 Kasvatus- ja opetusvirasto<br />
Toimintatuotot 0 0 0 3 358 -3 358 0,0<br />
Toimintakulut -1 069 790 -50 039 -1 119 829 -1 064 303 -55 526 95,0<br />
Toimintakate -1 069 790 -50 039 -1 119 829 -1 060 945 -58 884 94,7<br />
25100 Varhaiskasvatus<br />
Toimintatuotot 2 160 000 139 538 2 299 538 2 426 336 -126 798 105,5<br />
Toimintakulut -19 479 070 -1 379 524 -20 858 594 -20 985 392 126 798 100,6<br />
Toimintakate -17 319 070 -1 239 986 -18 559 056 -18 559 056 0 100,0<br />
25200 Peruskoulut<br />
Toimintatuotot 700 100 652 218 1 352 318 1 916 426 -564 108 141,7<br />
Toimintakulut -29 127 870 -2 230 733 -31 358 603 -31 831 433 472 829 101,5<br />
Toimintakate -28 427 770 -1 578 516 -30 006 286 -29 915 007 -91 279 99,7<br />
25300 Lukiot<br />
Toimintatuotot 83 000 5 053 88 053 132 819 -44 766 150,8<br />
Toimintakulut -4 973 820 -236 802 -5 210 622 -5 255 388 44 766 100,9<br />
Toimintakate -4 890 820 -231 749 -5 122 569 -5 122 569 0 100,0<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
Käyttötalous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8<br />
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0<br />
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
41000 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuk<br />
Toimintatuotot 62 390 0 62 390 85 965 -23 575 137,8<br />
Toimintakulut -1 920 370 -5 800 -1 926 170 -1 851 211 -74 959 96,1<br />
Toimintakate -1 857 980 -5 800 -1 863 780 -1 765 246 -98 534 94,7<br />
41100 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvel<br />
Toimintatuotot 1 369 290 178 378 1 547 668 1 673 820 -126 152 108,2<br />
Toimintakulut -9 742 620 -802 889 -10 545 509 -10 560 121 14 613 100,1<br />
Toimintakate -8 373 330 -624 511 -8 997 841 -8 886 302 -111 539 98,8<br />
41200 Opistopalvelut<br />
Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5<br />
Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3<br />
Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 424 -133 624 105,9<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808 -109 683 99,3<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384 -243 307 98,1<br />
50
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Tekninen lautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
45000 Hallinto ja talous<br />
Toimintatuotot 318 490 0 318 490 322 977 -4 487 101,4<br />
Toimintakulut -1 674 780 -18 698 -1 693 478 -1 697 965 4 487 100,3<br />
Toimintakate -1 356 290 -18 698 -1 374 988 -1 374 988 0 100,0<br />
45100 Talotoimi<br />
Toimintatuotot 17 898 470 218 480 18 116 950 19 266 614 -1 149 664 106,3<br />
Toimintakulut -19 119 130 -84 048 -19 203 178 -20 352 842 1 149 664 106,0<br />
Toimintakate -1 220 660 134 432 -1 086 228 -1 086 228 0 100,0<br />
45200 Isännöinti<br />
Toimintatuotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5<br />
Toimintakulut -291 980 17 328 -274 652 -293 246 18 593 106,8<br />
Toimintakate -6 980 17 328 10 348 10 348 0 100,0<br />
45300 Puhtauspalvelu<br />
Toimintatuotot 5 147 430 8 969 5 156 399 6 815 196 -1 658 796 132,2<br />
Toimintakulut -5 147 430 73 044 -5 074 386 -6 733 182 1 658 796 132,7<br />
Toimintakate 0 82 014 82 014 82 014 0 100,0<br />
45400 Kunnallistekniikka<br />
Toimintatuotot 3 358 310 70 233 3 428 543 4 039 477 -610 934 117,8<br />
Toimintakulut -7 831 790 -729 965 -8 561 755 -9 172 689 610 934 107,1<br />
Toimintakate -4 473 480 -659 732 -5 133 212 -5 133 212 0 100,0<br />
45500 Koneet ja kuljetusvälineet<br />
Toimintatuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 397 657 -119 657 109,4<br />
Toimintakulut -925 460 -56 544 -982 004 -1 101 661 119 657 112,2<br />
Toimintakate 352 540 -56 544 295 996 295 996 0 100,0<br />
45600 Tilaustyöt<br />
Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4<br />
Toimintakulut -3 694 950 9 391 -3 685 559 -6 032 338 2 346 779 163,7<br />
Toimintakate 5 050 9 391 14 441 14 441 0 100,0<br />
45700 Satakunnan pelastuslaitos<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0<br />
Toimintakulut -3 535 440 28 081 -3 507 359 -3 507 359 0 100,0<br />
Toimintakate -3 535 440 28 081 -3 507 359 -3 507 359 0 100,0<br />
45800 Kaavoitus<br />
Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117<br />
2<br />
555,8<br />
Toimintakulut -728 110 71 851 -656 259 -705 376 49 117 107,5<br />
Toimintakate -726 110 71 851 -654 259 -654 259 0 100,0<br />
46000 Ympäristö ja kiinteistöt<br />
Toimintatuotot 570 300 3 838 574 138 728 059 -153 922 126,8<br />
Toimintakulut -2 021 740 42 538 -1 979 202 -2 133 124 153 922 107,8<br />
Toimintakate -1 451 440 46 375 -1 405 065 -1 405 065 0 100,0<br />
Tekninen lautakunta<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 469 -6 111 949 118,6<br />
Toimintakulut -44 970 810 -647 024 -45 617 834 -51 729 783 6 111 949 113,4<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 758 314 -12 758 314 0 100<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
taseyksikkö<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 386 -323 776 110,3<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 273 -878 777 70,7<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 113 -1 202 553 888,2<br />
51
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Perus<strong>kaupunki</strong><br />
YHTEENSÄ TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 487 -8 020 669 108,7<br />
Toimintakulut -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 598 2 198 059 100,7<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111 -5 822 610 97,1<br />
2.4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen<br />
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä,<br />
liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät kaikki peruskaupungin tulosalueiden väliset sisäiset<br />
erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen virallisesta vuoden<br />
<strong>2012</strong> tuloslaskelmasta.<br />
Tuloslaskelmaosan<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Tot-% Poikkeama<br />
toteutuminen<br />
Toimintatulot<br />
Myyntitulot 39 222 014 571 934 39 793 948 46 623 935 117 -6 829 987<br />
Maksutulot 17 040 570 0 17 040 570 17 166 053 101 -125 483<br />
Tuet ja avustukset 4 111 440 146 250 4 257 690 4 910 885 115 -653 195<br />
Vuokratuotot 21 863 000 156 000 22 019 000 22 767 196 103 -748 196<br />
Muut toimintatulot 8 862 610 0 8 862 610 8 526 418 96 336 192<br />
Toimintatulot yht 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 487 109 -8 020 669<br />
Toimintamenot<br />
Henkilöstömenot -122 855 272 -879 723 -123 734 995 -125 371 186 101 1 636 192<br />
Palvelujen ostot -96 327 465 -3 129 194 -99 456 659 -113 696 366 114 14 239 707<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 830 340 -514 622 -17 344 962 -19 218 714 111 1 873 752<br />
Avustukset -12 329 890 -41 500 -12 371 390 -13 185 554 107 814 164<br />
Vuokrat -17 285 773 -159 612 -17 445 385 -19 165 126 110 1 719 741<br />
Muut toimintamenot -20 093 347 -5 205 801 -25 299 148 -7 213 651 29 -18 085 497<br />
Toiminmenot yht -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 598 101 2 198 059<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111 97 -5 822 610<br />
Verotulot 149 400 000 0 149 400 000 151 725 387 102 -2 325 387<br />
Valtionosuudet 46 000 000 1 250 956 47 250 956 50 400 817 107 -3 149 861<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Korkotulot muilta 1 456 000 0 1 456 000 2 083 056 143 -627 056<br />
Korkotulot liikelaitoksilta 10 000 0 10 000 0 0 10 000<br />
Muut rahoitustulot muilta 520 000 0 520 000 1 013 201 195 -493 201<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta 2 603 290 0<br />
2 603 290<br />
2 603 290 100 0<br />
Korkomenot -140 000 0 -140 000 -730 597 522 590 597<br />
Muut rahoitusmenot -105 000 0 -105 000 -49 495 47 -55 505<br />
Rahoitustulot ja -menot 4 344 290 0 4 344 290 4 919 455 113 -575 165<br />
Vuosikate 5 121 837 -7 805 312 -2 683 475 9 189 547 -342 -11 873 022<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -9 899 820 0 -9 899 820 -18 118 894 183 8 219 074<br />
Tilikauden tulos -4 777 983 -7 805 312 -12 583 295 -8 929 347 71 -3 653 948<br />
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys 0 0 0 63 542 0 -63 542<br />
Tilikauden alijäämä -4 777 983 -7 805 312 -12 583 295 -8 865 804 71 -3 717 491<br />
52
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Kaupungin tuloslaskelmaosan talousarviotulot olivat vuonna <strong>2012</strong> noin 100 miljoonaa euroa ja<br />
toteutuivat kahdeksan miljoonaa euroa talousarviota paremmin (9%). Talousarviomenot olivat<br />
297, 9 miljoonaa euroa, mikä oli 2,2 miljoonaa euroa (1 %) talousarviota enemmän .<br />
Talousarviovuoden aikana ja sen jälkeen on tehty talousarviomuutoksia, jotka nettomenon<br />
lisäyksenä vaikuttaa toimintakatteeseen – 9.056.268<br />
Kaupungin kokonaisverotulot olivat yhteensä 151,7 miljoonaa euroa. Kokonaisverotulojen kasvu<br />
oli 4,2 % (6 miljoonaa euroa). Verotuloja kertyi 2,3 miljoonaa euroa talousarviota suurempana<br />
johtuen arvioitua paremmasta yhteisöverotuotosta, joka oli 17,4 miljoonaa euroa ja 2,4 miljoonaa<br />
budjetoitua enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat suhteessa eniten; 6,1 % edelliseen vuoteen<br />
verrattuna.<br />
Kunnallisverot ja kiinteistöverot kertyivät lähes talousarvion mukaisena; Kunnallisverotuotto oli<br />
128,8 miljoonaa euroa (4,0%) ja kiinteistöveron tuotto oli 5,5 miljoonaa euroa (0,7%)<br />
Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksien tuloarvio oli 47,2 miljoonaan euroa.<br />
Talousarviovuoden aikana valtionosuuksien tuloarviota korotettiin noin 1,25 miljoonaa euroa.<br />
Valtionosuudet olivat 50,4 miljoonaa euroja ja toteutuivat 1,95 miljoonaa euroa eli 4 %<br />
suurempana kuin muutettu talousarvio.<br />
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä,<br />
joten liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta. Korvaukset liikelaitoksilta toteutuvat budjetoidusti ja ne olivat yhteensä<br />
2.603.290,00 euroa. Satamaliikelaitoksen osuus on suurin, 2,2 miljoonaa euroa, vesi- ja<br />
viemäriliikelaitoksen osuus 336.380,00 euroa ja jätehuoltoliikelaitoksen osuus 66.910,00 euroa.<br />
Tuloslaskelmaosassa vuodelle <strong>2012</strong> peruskaupungin poistot oli arvioitu noin 9,9 miljoonaksi<br />
euroksi. Peruskaupungin investoinnit olivat noin 15,3 miljoonaa euroa. Tällä investointitasolla<br />
uuden poistojärjestelmän mukaiset poistot olivat 18,1 miljoonan euroa. Tilikauden 18,1 miljoonan<br />
euron kokonaispoistosta kertapoistojen osuus oli noin 3,5 miljoonaa euroa ja poistoajan<br />
muutoksen vaikutus oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Kertapoistot ja poistoajan muutoksen vaikutus<br />
yhteensä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Ilman poistojärjestelmän muutosta peruskaupungin<br />
poistot olisivat olleet 12,5 miljoonan euroa edellä mainitulla 15,3 miljoonan euron<br />
investointitasolla.<br />
53
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisältäen perus<strong>kaupunki</strong> ja liikelaitokset)<br />
Tuloslaskelmaosan<br />
toteutuminen (perus<strong>kaupunki</strong><br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Tot-% Poikkeama<br />
ja liikelaitokset)<br />
Toimintatulot<br />
Myyntitulot 64 275 514 -2 766 255 61 509 259 68 712 144 111,7 -7 202 885<br />
Maksutulot 17 064 570 17 064 570 17 194 904 100,8 -130 334<br />
Tuet ja avustukset 4 113 440 149 010 4 262 450 4 926 011 115,6 -663 561<br />
Vuokratuotot 24 551 200 176 000 24 727 200 25 617 033 103,6 -889 833<br />
Muut toimintatulot 8 875 610 10 697 8 886 307 8 621 713 97,0 264 594<br />
Toimintatulot yht 118 880 334 -2 430 548 116 449 786 125 071 804 107,4 -8 622 018<br />
Toimintamenot<br />
Henkilöstömenot -127 982 282 -97 548 -128 079 830 -129 740 885 101,3 1 661 055<br />
Palvelujen ostot -100 890 140 -2 966 861 -103 857 001 -118 710 418 114,3 14 853 417<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 935 680 -95 904 -19 031 584 -21 082 027 110,8 2 050 443<br />
Avustukset -12 340 390 -41 500 -12 381 890 -13 195 674 106,6 813 784<br />
Vuokrat -17 911 113 -152 578 -18 063 691 -19 724 973 109,2 1 661 282<br />
Muut toimintamenot -20 806 747 -5 205 287 -26 012 034 -8 123 129 31,2 -17 888 905<br />
Toiminmenot yht -298 866 352 -8 559 678 -307 426 030 -310 577 107 101,0 3 151 077<br />
Toimintakate -179 986 018 -10 990 226 -190 976 244 -185 505 303 *) 97,1 -5 470 941<br />
Verotulot 149 400 000 149 400 000 151 725 387 101,6 -2 325 387<br />
Valtionosuudet 46 000 000 1 250 956 47 250 956 50 400 817 106,7 -3 149 861<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Korkotulot muilta 1 456 000 1 456 000 2 083 056 143,1 -627 056<br />
Muut rahoitustulot muilta 536 000 536 000 1 037 260 193,5 -501 260<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta 2 603 290 2 603 290 2 603 290 100,0<br />
Korkomenot -200 000 -200 000 -730 597 365,3 530 597<br />
Muut rahoitusmenot -110 750 -110 750 -55 247 49,9 -55 503<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
kaupungille -2 603 290 -2 603 290 -2 603 290 100,0<br />
Rahoitustulot ja -menot 1 751 250 1 751 250 3 037 845 173,5 -1 286 595<br />
Vuosikate 17 165 232 -9 739 270 7 425 962 19 658 746 264,7 -12 232 784<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -16 212 787 634 555 -15 578 232 -25 668 541 164,8 10 090 308<br />
Satunnaiset tulot 3 760 000 3 760 000 4 040 635 107,5 -280 635<br />
Tilikauden tulos 952 445 -5 344 715 -4 392 270 -1 969 160 44,8 -2 423 110<br />
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys 63 542 -63 542<br />
Tilikauden alijäämä 952 445 -5 344 715 -4 392 270 -1 905 617 43,4 -2 486 653<br />
*) ero ulkoisen tuloslaskelman toteutumaan 335.432,07e, josta sisäistä viivästyskorkoa 16,58e ja tapaturmavakuutusmaksujen<br />
palkoista perittyjen ja vakuutusmaksuina maksettujen erotusta 335.415,49e<br />
54
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Verotulojen erittely<br />
VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN V 2010-<strong>2012</strong> JA ERI VEROLAJIEN %-OSUUDET KAIKISTA VEROTULOISTA<br />
12 KK % % %<br />
TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% MUUTOS m-% kaikista TOT 2011 T-% kaikista TOT 2010 T-% kaikista<br />
* Yhteensä 149 400 000 151 725 387 -2 325 387 101,6 6 052 967 4,2 100,0 145 672 420 100,5 100,0 139 968 373 104,8 100,0<br />
5000 Kunnan tulovero 129 000 000 128 823 684 176 316 99,9 5 011 353 4,0 84,9 123 812 331 100,3 85,0 122 892 889 105,0 87,8<br />
5100 Kiinteistövero 5 400 000 5 489 204 -89 204 101,7 40 630 0,7 3,6 5 448 575 99,1 3,7 5 319 915 96,7 3,8<br />
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 15 000 000 17 412 498 -2 412 498 116,1 1 000 985 6,1 11,5 16 411 514 149,2 11,3 11 755 570 106,9 8,4<br />
Tilikaudella <strong>2012</strong> ei tehty talousarviomuutoksia verotuloarvioihin.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin tuloveroprosentti oli vuonna <strong>2012</strong> 18,00 %. Yhden kunnan tuloveroprosentin<br />
tuotto oli noin 7,1 miljoonaa euroa. Kunnan tuloverot ja kiinteistöverotulot toteutuivat lähes<br />
talousarvion mukaisina. Yhteisöverotuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmat,<br />
vaikka verohallinto ilmoitti oikaisuverolautakunnan päätöksellä oikaisevansa erään verovelvollisen<br />
verotusta siinä määrin, että kunnille vuonna <strong>2012</strong> tilitettävien yhteisöverojen määrä alenee noin<br />
100 miljoonaa euroa aiemmin ennakoidusta. Oikaisu näkyi <strong>Rauman</strong> yhteisöverotilityksissä<br />
marraskuussa, joka noin 1 miljoonan euroa pienempi kuin vuona 2011. Puolestaan joulukuun<br />
yhteisöverotuotto oli noin 1miljoonaa suurempi kuin kaksi vuotta sitten ja 0,5 miljoonaa euroa<br />
suurempi kuin vuosi sitten.<br />
55
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
56
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
57
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin efektiivinen veroaste<br />
Rauma<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** <strong>2012</strong>**<br />
Kunnan tuloveropr. 16,57 16,65 17,11 17,11 18,07 18,07 18,06 18,06 18,00 18,00 18,00 18,00<br />
Kunnan ef. veroaste 13,54 13,47 13,65 13,36 14,06 14,14 14,37 14,37 14,00 13,77 13,67 13,43<br />
Erotus 3,04 3,18 3,46 3,75 4,01 3,93 3,69 3,69 4,00 4,23 4,33 4,57<br />
Koko maa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** <strong>2012</strong>**<br />
Koko maan tuloveropr. 17,67 17,78 18,03 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,25<br />
Koko maan ef. veroaste 14,43 14,4 14,33 14,06 14,22 14,36 14,65 14,68 14,4 14,48 14,6 14,47<br />
Erotus 3,24 3,38 3,7 4,06 4,07 4,03 3,8 3,86 4,19 4,49 4,56 4,78<br />
Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa<br />
todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun<br />
kunnallisveron suhde ansiotuloihin.<br />
Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä<br />
vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja<br />
perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron<br />
määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.<br />
Edellä oleva taulukko osoittaa, että <strong>Rauman</strong> kaupungin 18,00 prosentin tuloveroprosentilla<br />
todellisuudessa kertyy 13,34 % verotettavista kunnallisverotettavista tuloista.<br />
Valtionosuuksien erittely<br />
Valtionosuuksien erittely TP 2011<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
<strong>2012</strong><br />
Talousarviomuutokset<br />
<strong>2012</strong><br />
Talousarvio <strong>2012</strong><br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma <strong>2012</strong> Poikkeama Tot %<br />
Valtionosuudet 46 497 866 46 000 000 1 250 960 47 250 960 50 400 817 3 149 857 106,7<br />
Peruspalveluiden valtionosuus 59 417 721 60 339 906 1 250 960 61 590 866 63 787 851 2 196 985 103,6<br />
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus - 7 741 747 - 8 640 128<br />
- 8 640 128 - 8 333 560 306 568 96,5<br />
Järjestelmämuutoksen tasaus 441 723 441 723 441 723 441 723 0 100,0<br />
Opetus- ja kultuuritoimen valt.osuus - 5 619 831 - 6 141 501<br />
- 6 141 501 - 5 495 197 646 304 89,5<br />
58
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.4.3. Investointien (investointiosan) toteutuminen<br />
INVESTOINNIT<br />
KAUPUNKI<br />
KH<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TA-<br />
MUUTOS<br />
TA<br />
YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT% TOT 2011<br />
Menot -1 020 000 -1 653 684 -2 673 684 -1 493 754 -1 179 930 55,9 -1 189 899<br />
Tulot 50 000 0 50 000 240 359 -190 359 480,7 390 079<br />
Netto -970 000 -1 653 684 -2 623 684 -1 253 395 -1 370 289 47,8 -799 820<br />
Sosiaali- ja terveysltk<br />
Nettomenot -1 450 000 -183 770 -1 633 770 -1 245 085 -388 685 76,2 -1 114 639<br />
Kasvatus- ja opetusltk<br />
Nettomenot -180 000 -38 954 -218 954 -84 729 -134 225 38,7 -614 620<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk<br />
Nettomenot -200 000 -33 229 -233 229 0 -233 229 0,0 -31 995<br />
Tekninen ltk, talotoimi<br />
Menot -5 565 000 -5 589 081 -11 154 081 -3 724 824 -7 429 257 33,4 -6 617 746<br />
Tulot 355 000 0 355 000 110 154 244 846 31,0 1 526 229<br />
Netto -5 210 000 -5 589 081 -10 799 081 -3 614 670 -7 184 411 33,5 -5 091 517<br />
Tekninen ltk, kunnallistekniikka<br />
Menot -7 040 000 -4 739 353 -11 779 353 -7 708 446 -4 070 907 65,4 -5 196 287<br />
Tulot 180 000 0 180 000 280 775 -100 775 156,0 268 901<br />
Netto -6 860 000 -4 739 353 -11 599 353 -7 427 671 -4 171 682 64,0 -4 927 386<br />
Tekninen ltk, irtain omaisuus<br />
Nettomenot -556 000 -23 000 -579 000 -472 667 -106 333 81,6 -329 107<br />
Tekninen ltk, aineeton omaisuus<br />
Nettomenot -150 000 0 -150 000 -148 944 -1 056 99,3 -149 944<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
Menot -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -380 082 -1 594 718 19,2 0<br />
Tulot 0 0 0 49 612 -49 612 0<br />
Netto -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -330 470 -1 644 330 16,7 0<br />
KAUPUNKI YHTEENSÄ<br />
Menot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 -15 138 341 50,2 -15 244 237<br />
Tulot 585 000 0 585 000 680 900 -95 900 116,4 2 185 209<br />
Netto -16 276 000 -13 535 872 -29 811 872 -14 577 631 -15 234 241 48,9 -13 059 028<br />
59
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
INVESTOINNIT<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TA-MUUTOS<br />
TA<br />
YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT% TOT 2011<br />
SATAMALIIKELAITOS<br />
Menot -23 120 000 -54 531 -23 174 531 -2 945 032 -20 229 499 12,7 -2 852 007<br />
Tulot 0 0 0 4 098 871 -4 098 871 0<br />
Netto -23 120 000 -54 531 -23 174 531 1 153 839 -24 328 370 -5,0 -2 852 007<br />
VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
Menot -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 750 247 -1 204 753 79,8 -4 745 087<br />
Tulot 0 0 0 39 887 -39 887 3 745<br />
Netto -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 710 360 -1 244 640 79,1 -4 741 342<br />
JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
Menot -285 000 -863 240 -1 148 240 -532 824 -615 416 46,4 -586 740<br />
Tulot 0 0 0 0 0 0<br />
Netto -285 000 -863 240 -1 148 240 -532 824 -615 416 46,4 -586 740<br />
INVESTOINNIT<br />
KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ<br />
TA<br />
TA <strong>2012</strong> TA-MUUTOS YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT% TOT 2011<br />
-23 428<br />
MENOT -44 756 000 -15 918 643 -60 674 643 -23 486 634 -37 188 009 38,7 072<br />
TULOT 585 000 0 585 000 4 819 658 -4 234 658 823,9 2 188 953<br />
-21 239<br />
NETTO -44 171 000 -15 918 643 -60 089 643 -18 666 976 -41 422 667 31,1 118<br />
60
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Investointien toteutuminen kohteittain<br />
<strong>RAUMAN</strong> KAUPUNKI TA <strong>2012</strong> MUUTOS<br />
TA<br />
YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> TOT-%<br />
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN kohteittain<br />
KAUPUNKI<br />
Kaupunginhallitus<br />
700001 Satakunnan Sairaanhoitopiiri<br />
Menot/Netto -140 000 -365 000 -505 000 -138 069 27,3<br />
700100 Eri arvopaperit<br />
Menot -100 000 -303 000 -403 000 -119 460 29,6<br />
Tulot 0 0 0 231 897 0,0<br />
Netto -100 000 -303 000 -403 000 112 437 -27,9<br />
700300 Atk yhteiset hankinnat<br />
Menot/Netto -100 000 -172 062 -272 062 -214 402 78,8<br />
700313 Kuntatoimisto-ohjelmiston laajennus<br />
Menot/Netto 0 -79 000 -79 000 -49 935 63,2<br />
700316 Talous-ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot<br />
Menot/Netto 0 -47 900 -47 900 -47 900 100,0<br />
700317 Puhejärjestelmät<br />
Menot/Netto -100 000 -123 022 -223 022 0 0,0<br />
700318 Hankintaohjelma<br />
Menot/Netto 0 -50 000 -50 000 0 0,0<br />
700319 Ruokapalvelun ohjelmisto<br />
Menot/Netto 0 -40 000 -40 000 -26 562 66,4<br />
700324 Ruokapalvelun irtaimisto<br />
Menot/Netto -70 000 -37 900 -107 900 -111 589 103,4<br />
700327 Äänestyskopit<br />
Menot/Netto -10 000 10 000 0 0 0,0<br />
700404 Elinkeinojen kehittämistoimet<br />
Menot/Netto 0 -119 900 -119 900 0 0,0<br />
700407 Teknologiatalon koeverkosto<br />
Menot/Netto 0 -60 000 -60 000 -60 000 100,0<br />
700500 Maa-alueet<br />
Menot -500 000 -265 900 -765 900 -725 837 94,8<br />
Tulot 50 000 0 50 000 8 462 16,9<br />
Netto -450 000 -265 900 -715 900 -717 375 100,2<br />
Kaupunginhallitus<br />
Menot -1 020 000 -1 653 684 -2 673 684 -1 493 754 55,9<br />
Tulot 50 000 0 50 000 240 359 480,7<br />
Netto -970 000 -1 653 684 -2 623 684 -1 253 395 47,8<br />
61
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
701001 Terveydenhuollon hallinto<br />
Menot/Netto -96 000 41 578 -54 422 -15 940 29,3<br />
701003 Suun terveydenhuolto<br />
Menot/Netto -40 000 -28 000 -68 000 -67 493 99,3<br />
701004 Ympäristöterveydenhuolto<br />
Menot/Netto -14 000 10 010 -3 990 0 0,0<br />
701005 MediRauma<br />
Menot/Netto 0 -215 400 -215 400 -192 652 89,4<br />
701006 <strong>Rauman</strong> Aluesairaala<br />
Menot/Netto -1 200 000 9 000 -1 191 000 -935 800 78,6<br />
702003 Atk-laitteet, sote<br />
Menot/Netto -100 000 4 251 -95 749 -33 200 34,7<br />
702004 Vanhustyön kalusteet<br />
Menot/Netto 0 -5 210 -5 210 0 0,0<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
Menot/Netto -1 450 000 -183 770 -1 633 770 -1 245 085 76,2<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
704099 Kasvatus- ja opetustoimen hankinnat<br />
Menot/Netto 0 -81 500 -81 500 -58 554 71,8<br />
704100 Peruskoulun hankinnat<br />
Menot/Netto -145 000 131 688 -13 312 0 0,0<br />
704140 Lukion hankinnat<br />
Menot/Netto 0 -95 193 -95 193 0 0,0<br />
704200 Varhaiskasvatuksen hankinnat<br />
Menot/Netto -35 000 6 051 -28 949 -26 174 90,4<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
Menot/Netto -180 000 -38 954 -218 954 -84 729 38,7<br />
Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta<br />
706007 Rauma-Sali<br />
Menot/Netto -140 000 -70 000 -210 000 0 0,0<br />
706020 Museon hankinnat<br />
Menot/Netto -10 000 9 953 -47 0 0,0<br />
706030 Kirjaston hankinnat<br />
Menot/Netto -30 000 6 954 -23 046 0 0,0<br />
706060 Musiikkiopiston hankinnat<br />
Menot/Netto -12 000 11 877 -123 0 0,0<br />
706070 Kansalaisopiston hankinnat<br />
Menot/Netto -8 000 7 987 -13 0 0,0<br />
Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta<br />
Menot/Netto -200 000 -33 229 -233 229 0 0,0<br />
62
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tekninen lautakunta, talotoimi<br />
712000 Vanhojen rakennusten muutostyöt(KH)<br />
Menot -1 000 000 29 403 -970 597 -1 058 505 109,1<br />
Tulot 0 0 0 87 908 0,0<br />
Netto -1 000 000 29 403 -970 597 -970 597 100,0<br />
712005 Kaupungintalo<br />
Menot/Netto 0 -150 000 -150 000 -52 587 35,1<br />
712006 Terveyskeskuksen pääasema<br />
Menot/Netto -100 000 -77 000 -177 000 -150 514 85,0<br />
712007 Lapin toimitilat<br />
Menot -730 000 -356 000 -1 086 000 -80 456 7,4<br />
Tulot 350 000 0 350 000 0 0,0<br />
Netto -380 000 -356 000 -736 000 -80 456 10,9<br />
714003 Paloasema<br />
Menot/Netto 0 -7 630 -7 630 0 0,0<br />
716004 Tornelan palvelukoti<br />
Menot/Netto -500 000 -133 000 -633 000 -27 475 4,3<br />
716014 Päiväkotien ja koulujen pihat<br />
Menot/Netto -100 000 34 229 -65 771 -65 674 99,9<br />
716030 Pohjoisten kaupunginosien päiväkoti<br />
Menot/Netto 0 -2 371 000 -2 371 000 -242 970 10,2<br />
716033 Naulan työkeskus<br />
Menot/Netto 0 -100 000 -100 000 0 0,0<br />
716043 Pyynpään esiopetustilat<br />
Menot/Netto 0 -63 000 -63 000 -55 528 88,1<br />
716044 Uudenlahden vanhainkoti (KH)<br />
Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -18 762 93,8<br />
716050 Perhetukikeskus<br />
Menot/Netto 0 -37 000 -37 000 -36 937 99,8<br />
716051 Medi-Rauma<br />
Menot/Netto 0 -100 000 -100 000 0 0,0<br />
716053 Hammashoitolat<br />
Menot/Netto 0 9 860 9 860 0 0,0<br />
716054 <strong>Rauman</strong> Aluesairaala<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 0 0,0<br />
718004 Kaaron koulu<br />
Menot/Netto -600 000 -200 000 -800 000 -799 176 99,9<br />
718017 <strong>Rauman</strong> lyseo<br />
Menot/Netto 0 -6 159 -6 159 0 0,0<br />
718018 Nanun koulu<br />
Menot 0 -146 716 -146 716 -57 161 39,0<br />
Tulot 0 0 0 11 396 0,0<br />
Netto 0 -146 716 -146 716 -45 765 31,2<br />
63
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
718020 Yhtenäiskoulu (KH)<br />
Menot/Netto -2 000 000 -50 000 -2 050 000 -27 639 1,3<br />
718027 Suurkeittiölaitteet<br />
Menot/Netto -60 000 29 485 -30 515 -26 738 87,6<br />
718031 Syvärauman koulu<br />
Menot/Netto 0 -857 621 -857 621 0 0,0<br />
718046 Lapin kirkonkylän koulun rakennukset<br />
Menot/Netto 0 -28 640 -28 640 0 0,0<br />
718047 Kodisjoen toimitilat<br />
Menot/Netto 0 -278 000 -278 000 -267 788 96,3<br />
718048 Koulujen väistötilat<br />
Menot/Netto 0 -205 000 -205 000 -165 053 80,5<br />
720008 Museotilat<br />
Menot/Netto -50 000 -14 500 -64 500 0 0,0<br />
720021 Fåfänga<br />
Menot/Netto 0 -50 000 -50 000 0 0,0<br />
722000 Isometsän varikkoal rakennukse<br />
Menot/Netto 0 -357 284 -357 284 -357 284 100,0<br />
722007 Kaupunginpuutarhan rakennukset<br />
Menot/Netto -80 000 0 -80 000 -79 874 99,8<br />
724015 Kylmäpihlaja,Kuuskajaskari,Reksaari<br />
Menot -100 000 6 337 -93 663 -95 873 102,4<br />
Tulot 5 000 0 5 000 10 850 217,0<br />
Netto -95 000 6 337 -88 663 -85 023 95,9<br />
724017 Energiansäästötoimenpiteet<br />
Menot/Netto -40 000 2 613 -37 387 -16 700 44,7<br />
724018 Turvajärjestelmät<br />
Menot/Netto -30 000 28 297 -1 703 0 0,0<br />
724021 Poroholma<br />
Menot/Netto -25 000 -2 300 -27 300 -27 300 100,0<br />
724023 Energiatehokkuussopimuksen ehtojen täyttäminen<br />
Menot/Netto 0 -74 275 -74 275 0 0,0<br />
724024 Selkämeren kansallispuisto<br />
Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 -14 829 98,9<br />
726000 Rakennuttaminen/hankesuunnittelu kust.<br />
Menot/Netto 0 -12 -12 0 0,0<br />
726001 Suunnittelukustannukset<br />
Menot/Netto 0 -457 -457 0 0,0<br />
726004 Rantakiinteistöjen jätevesihuo<br />
Menot/Netto 0 -28 710 -28 710 0 0,0<br />
64
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tekninen lautakunta, talotoimi<br />
Menot -5 565 000 -5 589 081 -11 154 081 -3 724 824 33,4<br />
Tulot 355 000 0 355 000 110 154 31,0<br />
Netto -5 210 000 -5 589 081 -10 799 081 -3 614 670 33,5<br />
Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka<br />
732014 Pyynpään koulun liikennejärjestelyt<br />
Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 0 0,0<br />
732029 Valtionteiden pyörätiet<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 0 0,0<br />
732032 Pyörätiemerkit ja reunakivet<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -8 971 29,9<br />
734000 Liikennejärjestelyt<br />
Menot/Netto -80 000 0 -80 000 -78 622 98,3<br />
734004 Suojantien liikennejärjestelyt<br />
Menot/Netto 0 -147 900 -147 900 -19 990 13,5<br />
734006 Nummenk/Eteläk liikenneympyrä<br />
Menot/Netto -80 000 -246 000 -326 000 -466 750 143,2<br />
734015 Keskustan kehittäminen<br />
Menot -850 000 -119 300 -969 300 -444 296 45,8<br />
Tulot 180 000 0 180 000 190 775 106,0<br />
Netto -670 000 -119 300 -789 300 -253 521 32,1<br />
738000 Katujärjestelyt<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -10 496 10,5<br />
738016 Susivuoren teollisuusalue<br />
Menot/Netto 0 -140 000 -140 000 -34 296 24,5<br />
738021 Porintiehen liittyvät kadut<br />
Menot/Netto 0 -123 600 -123 600 -110 517 89,4<br />
738027 Koillisväylä<br />
Menot/Netto 0 -902 000 -902 000 -313 367 34,7<br />
738028 Koillinen teollisuusalue<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -225 539 150,4<br />
738034 Ottilan alue<br />
Menot/Netto -250 000 0 -250 000 -170 101 68,0<br />
738049 Silikallion alue<br />
Menot/Netto 0 -200 000 -200 000 -38 682 19,3<br />
738050 Pohjoiskehä<br />
Menot/Netto -500 000 -721 900 -1 221 900 -482 157 39,5<br />
738054 Pirttialho<br />
Menot/Netto -20 000 -301 000 -321 000 -20 230 6,3<br />
738055<br />
Pomppusten<br />
teollisuusalue<br />
Menot 0 -21 000 -21 000 -307 160 1 462,7<br />
Tulot 0 0 0 50 000 0,0<br />
65
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Netto 0 -21 000 -21 000 -257 160 1 224,6<br />
738057 Nikulanmäki<br />
Menot/Netto -1 275 000 -284 000 -1 559 000 -422 827 27,1<br />
738058 Teilinummi<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -71 110 23,7<br />
738059 Katujen peruskorjaus ja pintaus<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -295 792 98,6<br />
738060 Veturiaukio<br />
Menot 0 -100 000 -100 000 -90 638 90,6<br />
Tulot 0 0 0 40 000 0,0<br />
Netto 0 -100 000 -100 000 -50 638 50,6<br />
738098 Suunnittelu<br />
Menot/Netto -160 000 0 -160 000 -174 622 109,1<br />
738100 Paloahde<br />
Menot/Netto -90 000 0 -90 000 -89 198 99,1<br />
738101 Monnankadun liikenneympyrä<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 -11 254 112,5<br />
738102 Papinpelto<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -8 907 17,8<br />
740000 Peruskunnostusohjelma<br />
Menot/Netto -750 000 -340 000 -1 090 000 -1 242 357 114,0<br />
742000 Ulkovalaistusverkko<br />
Menot/Netto -700 000 -82 600 -782 600 -374 697 47,9<br />
744000 Venesatamat ja veneväylät<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -154 752 103,2<br />
746000 Puistot ja leikkipaikat<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -12 160 6,1<br />
746003 Keskusta-alueen leikkipuistot<br />
Menot/Netto -300 000 -122 900 -422 900 -547 054 129,4<br />
746017 Parpansalin saneeraus<br />
Menot/Netto 0 -60 000 -60 000 -309 032 515,1<br />
750012 Hangassuon kaatopaikka<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -34 633 115,4<br />
750016 Kaaron kuivatus<br />
Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -75 830 379,1<br />
750019 Kinnon-Susivuoren valtaoja<br />
Menot/Netto -25 000 0 -25 000 0 0,0<br />
750021 Tulvapadot<br />
Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 -9 474 94,7<br />
750024 Arkeologiset kaivaukset (KH)<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -60 063 120,1<br />
66
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
750025 Pilaantuneet maa-alueet (KH)<br />
Menot/Netto 0 -166 000 -166 000 0 0,0<br />
750029 Fåfängan alueen kehittäminen (KH)<br />
Menot/Netto -100 000 -97 000 -197 000 -81 895 41,6<br />
708100 Lähdepellon kehittäminen<br />
Menot/Netto -50 000 -50 000 -100 000 -130 419 130,4<br />
708104 Äijänsuon kehittäminen<br />
Menot/Netto -300 000 -381 900 -681 900 -737 882 108,2<br />
708111 Lähiliikuntapaikat<br />
Menot/Netto 0 -76 -76 0 0,0<br />
708114 Tekojäärata<br />
Menot/Netto -40 000 0 -40 000 -42 675 106,7<br />
708209 Otanlahden ranta<br />
Menot/Netto 0 -20 077 -20 077 0 0,0<br />
708214 Lapin urheilukenttä<br />
Menot/Netto 0 -36 901 -36 901 0 0,0<br />
708215 Otanlahden kentän katsomo<br />
Menot/Netto 0 -30 200 -30 200 0 0,0<br />
Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka<br />
Menot -7 040 000 -4 739 353 -11 779 353 -7 708 446 65,4<br />
Tulot 180 000 0 180 000 280 775 156,0<br />
Netto -6 860 000 -4 739 353 -11 599 353 -7 427 671 64,0<br />
Tekninen lautakunta, irtain omaisuus<br />
754004 Kuorma-autot<br />
Menot/Netto -170 000 -3 000 -173 000 -172 789 99,9<br />
754404 ATK-hankinnat<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -18 000 90,0<br />
754405 Mittaustyöasema<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -19 795 99,0<br />
754423 Takymetri<br />
Menot/Netto -46 000 0 -46 000 -42 500 92,4<br />
754426 Suurteholeikkuri<br />
Menot/Netto -20 000 -23 000 -43 000 -24 309 56,5<br />
754432 Piktometri<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -30 000 100,0<br />
754700 Omat työkoneet<br />
Menot/Netto -50 000 3 000 -47 000 -24 888 53,0<br />
754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -140 386 70,2<br />
Tekninen lautakunta, irtain omaisuus<br />
Menot/Netto -556 000 -23 000 -579 000 -472 667 81,6<br />
67
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tekninen lautakunta, aineeton omaisuus<br />
755000 Kantakartasto<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -148 944 99,3<br />
Tekninen lautakunta, aineeton omaisuus<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -148 944 99,3<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
718012 RAO/Merenk. ja rav.op.ala<br />
Menot 0 -1 274 800 -1 274 800 -251 675 19,7<br />
Tulot 0 0 0 49 612 0,0<br />
Netto 0 -1 274 800 -1 274 800 -202 063 15,9<br />
718050 Ammatillisen opetuksen kiinteistöt<br />
Menot/Netto -700 000 0 -700 000 -128 407 18,3<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
Menot -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -380 082 19,2<br />
Tulot 0 0 0 49 612<br />
Netto -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -330 470 16,7<br />
KAUPUNKI YHTEENSÄ<br />
Menot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 50,2<br />
Tulot 585 000 0 585 000 680 900 116,4<br />
Netto -16 276 000 -13 535 872 -29 811 872 -14 577 631 48,9<br />
SATAMALIIKELAITOS<br />
Satama,hallinto- ja talousyksi<br />
771003 Atk-hankinnat<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
771004 Konttorikoneet, kalusteet<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
771007 Kehitys ja tutkimus<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 0 0,0<br />
771012 Taloushallinnon järjestelmät<br />
Menot/Netto -250 000 0 -250 000 0 0,0<br />
Satama,hallinto- ja talousyksi<br />
Menot/Netto -320 000 0 -320 000 0 0,0<br />
Satama,liikenneosasto<br />
772002 Kamerajärjestelmä<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
772007 Porttijärjestelmä<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0 0,0<br />
772008 Yksiköiden kunnonvalvonta<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
77<strong>2012</strong> Auto 10 (korvaa auton 4)<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -41 647 83,3<br />
772013 Atk-hankinnat, liikenneosaso<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
68
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
772014 Konttorikoneet, kalusteet, lii<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
774031 Petäjäksen vaa'an peruskorjaus<br />
Menot/Netto 0 0 0 -158 504 0,0<br />
Satama,liikenneosasto<br />
Menot/Netto -110 000 0 -110 000 -200 152 182,0<br />
Satama,nosturiosasto<br />
774005 Kauhat/konttitarraimet<br />
Menot/Netto -150 000 150 000 0 0 0,0<br />
774006 Nosturien peruskorjaukset<br />
Menot/Netto -300 000 235 469 -64 531 -64 531 100,0<br />
774024 Nosturi 17 (konttipukkinosturi<br />
Menot/Netto -50 000 50 000 0 0 0,0<br />
774029 Materiaalinkäsittelynosturi 17<br />
Menot/Netto -600 000 600 000 0 0 0,0<br />
774030 Kurottaja<br />
Menot/Netto -50 000 50 000 0 0 0,0<br />
774032 Nosturitoiminnan myynti<br />
Tulot/Netto 0 0 0 4 098 871 0,0<br />
Satama, nosturiosasto<br />
Menot -1 150 000 1 085 469 -64 531 -64 531 100,0<br />
Tulot 0 0 0 4 098 871<br />
Netto -1 150 000 1 085 469 -64 531 4 034 340<br />
Satama,rakennusosasto<br />
775000 Kone- ja laitehankinnat<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0 0,0<br />
775003 Konttisatama ja -laituri<br />
Menot/Netto -9 000 000 0 -9 000 000 -62 995 0,7<br />
775004 Raiteiston perusparannus<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -122 773 122,8<br />
775005 Kenttien ja teiden peruskorjau<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -194 460 129,6<br />
775006 Suojan satama<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -17 257 86,3<br />
775007 Palavien nesteiden alueen peru<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -17 402 8,7<br />
775009 Rakennusten peruskorjaus<br />
Menot/Netto -70 000 0 -70 000 -73 068 104,4<br />
775013 Laitureiden peruskorjaus<br />
Menot/Netto -120 000 0 -120 000 0 0,0<br />
775014 Raiteiston laajennukset<br />
69
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Menot/Netto -700 000 0 -700 000 0 0,0<br />
775017 Satama-allas ja -väylät<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0 0,0<br />
775020 Laiturien tausta- ja kenttätyö<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -29 793 99,3<br />
775028 Martinkarin täyttötyö<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0 0,0<br />
775030 Sataman tiejärjestelyt<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -15 458 77,3<br />
775033 Öljylaiturin syventäminen<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -34 339 17,2<br />
775034 Laitsaaren väylän oikaisu<br />
Menot/Netto -1 000 000 0 -1 000 000 0 0,0<br />
775035 Syvävaylän ruoppaus 11/12 m<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -173 274 173,3<br />
775041 Ulko-Petäjäs, kenttä- ja täytt<br />
Menot/Netto -8 000 000 0 -8 000 000 -233 388 2,9<br />
775053 Öljylaiturin tuloväylä ja lait<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 0 0,0<br />
775056 Petäjäksen tie- ja ratayhteyde<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -176 787 58,9<br />
775058 Tasoristeysturvallisuuden para<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -90 559 60,4<br />
775061 Martinkarin täytön stabilointi<br />
Menot/Netto -1 000 000 0 -1 000 000 0 0,0<br />
775063 Suojan laiturin peruskorjaus<br />
Menot/Netto 0 -1 000 000 -1 000 000 -1 408 341 140,8<br />
775065 Säiliön 27 vallitus<br />
Menot/Netto 0 -140 000 -140 000 -30 457 21,8<br />
Satama,rakennusosasto<br />
Menot/Netto -21 540 000 -1 140 000 -22 680 000 -2 680 350 11,8<br />
SATAMALIIKELAITOS YHTEENSÄ<br />
Menot -23 120 000 -54 531 -23 174 531 -2 945 032 12,7<br />
Tulot 0 0 0 4 098 871 0,0<br />
Netto -23 120 000 -54 531 -23 174 531 1 153 839 -5,0<br />
70
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
780001 Verkostojärjestelyt (vj)<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -63 384 63,4<br />
780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj)<br />
Menot/Netto -150 000 -151 000 -301 000 -159 892 53,1<br />
780004 Peruskunnostusohjelma (vj)<br />
Menot/Netto -500 000 -60 000 -560 000 -303 105 54,1<br />
780006 Ottilan kaava-alue(vj)<br />
Menot/Netto -155 000 0 -155 000 -130 989 84,5<br />
780012 Paloahde (vj)<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -27 171 90,6<br />
780028 Keskustan kehittäminen (vj)<br />
Menot/Netto -35 000 0 -35 000 -51 717 147,8<br />
780044 Rauma-Kodisjoki<br />
Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 0 0,0<br />
780045 Lappi, Ylinenpää (vj)<br />
Menot 0 -299 000 -299 000 -13 862 4,6<br />
Tulot 0 0 0 9 948 0,0<br />
Netto 0 -299 000 -299 000 -3 914 1,3<br />
780046 Pomppusten teollisuusalue (vj)<br />
Menot/Netto 0 0 0 1 750 0,0<br />
780047 Pirttialho (vj)<br />
Menot/Netto 0 0 0 -4 196 0,0<br />
780048 Nikulanmäki (vj)<br />
Menot/Netto -305 000 -24 000 -329 000 -205 432 62,4<br />
780049 Rajahorsmantie (vj)<br />
Menot/Netto 0 -18 000 -18 000 -33 701 187,2<br />
781003 Vesimittarit (vj)<br />
Menot/Netto -15 000 0 -15 000 -15 511 103,4<br />
781015 Veden puhdistamo<br />
Menot/Netto -1 000 000 -191 000 -1 191 000 -1 492 889 125,3<br />
781021 Lapin vedenottamon saneeraus<br />
Menot/Netto 0 -81 000 -81 000 0 0,0<br />
781022 Mittauslaitteet<br />
Menot -40 000 0 -40 000 -36 500 91,3<br />
Tulot 0 0 0 11 463 0,0<br />
Netto -40 000 0 -40 000 -25 037 62,6<br />
782001 Verkostojärjestelyt (vi)<br />
Menot/Netto -120 000 0 -120 000 -135 198 114,4<br />
782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi)<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -254 207 84,7<br />
782004 Peruskunnostusohjelma (vi)<br />
71
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Menot/Netto -500 000 -90 000 -590 000 -746 275 126,5<br />
782006 Ottilan kaava-alue (vi)<br />
Menot/Netto -305 000 0 -305 000 -233 851 76,7<br />
782008 Susivuoren teollisuusalueen (v<br />
Menot/Netto 0 -130 000 -130 000 0 0,0<br />
78<strong>2012</strong> Paloahde (vi)<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -40 139 80,3<br />
782028 Keskustan kehittäminen (vi)<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -63 944 319,7<br />
782046 Lappi, Ylinenpää (vi)<br />
Menot 0 -90 000 -90 000 347 -0,4<br />
Tulot 0 0 0 18 475 0,0<br />
Netto 0 -90 000 -90 000 18 823 -20,9<br />
782048 Pomppusten teollisuusalue (vi)<br />
Menot/Netto 0 0 0 13 297 0,0<br />
782049 Pirttialho (vi)<br />
Menot/Netto 0 0 0 -5 978 0,0<br />
782050 Nikulanmäki (vi)<br />
Menot/Netto -565 000 0 -565 000 -449 554 79,6<br />
782051 Rajahorsmantie(vi)<br />
Menot/Netto 0 -134 000 -134 000 -122 792 91,6<br />
783007 Pumppaamoiden peruskunnostus<br />
Menot/Netto -30 000 -27 000 -57 000 -95 293 167,2<br />
783011 Jäteveden puhdistamo<br />
Menot/Netto -200 000 -80 000 -280 000 -18 385 6,6<br />
783021 Kuljetuskaluston uusiminen<br />
Menot/Netto -70 000 -80 000 -150 000 -61 677 41,1<br />
VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS YHTEENSÄ<br />
Menot -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 750 247 79,8<br />
Tulot 0 0 0 39 887 0,0<br />
Netto -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 710 360 79,1<br />
72
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
790011 Vanhan kaatopaikan peitto<br />
Menot/Netto 0 -755 350 -755 350 -264 968 35,1<br />
790015 Jäteaseman rakennuksen laajenn<br />
Menot/Netto -150 000 -20 110 -170 110 -161 229 94,8<br />
790019 Hyötyjätekentän rakentaminen<br />
Menot/Netto 0 -72 780 -72 780 0 0,0<br />
790022 Aluejätepisteiden kunnostut<br />
Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 0 0,0<br />
790023 SFR-laitoksen hankesuunnittelu<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -7 231 14,5<br />
790024 Ongelmajätevarasto<br />
Menot/Netto -15 000 0 -15 000 -4 085 27,2<br />
790025 Traktori<br />
Menot/Netto -70 000 0 -70 000 -95 311 136,2<br />
JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS YHTEENSÄ<br />
Menot/Netto -285 000 -863 240 -1 148 240 -532 824 187,0<br />
73
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.4.4. Rahoitusosan toteutuminen<br />
Peruskaupungin rahoitusosan toteutuminen<br />
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />
Rahoitusosan toteutumisvertailu <strong>2012</strong><br />
Toiminta ja investoinnit<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen<br />
Toteutuma Poikkeama<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 5 121 837 -5 070 829 51 009 9 189 547 9 138 539<br />
Tulorahoituksen korjauserät -200 000 -200 000 -193 990 6 010<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 4 921 837 -5 070 829 -148 992 8 995 557 9 144 548<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 15 138 341<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 535 000 535 000 440 541 -94 459<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
luovutustulot 250 000 250 000 376 366 126 366<br />
Investointien rahavirta yhteensä -16 076 000 -13 535 872 -29 611 872 -14 441 624 15 170 247<br />
Toiminta ja investoinnit, netto -11 154 163 -18 606 700 -29 760 863 -5 446 067 24 314 796<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -2 665 -2 665<br />
Antolainasaamisten vähennykset 469 000 469 000 330 084 -138 916<br />
Antolainasaamisten lisäykset -55 000 -55 000 55 000<br />
Antolainauksen muutokset yht. 414 000 414 000 327 419 -86 581<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -228 000 -228 000 -205 303 22 697<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 626 -18 626<br />
Lainakannan muutokset yht. -228 000 -228 000 -223 929 4 071<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen -10 968 163 -18 606 700 -29 574 863 -5 342 578 24 232 285<br />
74
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Kaupunki ja liikelaitokset:<br />
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN <strong>2012</strong><br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Poikkeama<br />
Toiminta ja investoinnit<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 17 165 232 -6 963 940 10 201 292 19 658 746 9 457 454<br />
Satunnaiset erät 3 760 000 3 760 000 4 040 635 280 635<br />
Tulorahoituksen korjauserät -200 000 -200 000 -198 641 1 359<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 16 965 232 -3 203 940 13 761 292 23 500 739 9 739 447<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -44 756 000 -15 959 489 -60 715 489 -23 486 634 37 228 855<br />
535 000 535 000 468 964 -66 036<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
myyntivoitot/-tappiot 200 000 200 000 140 657 -59 343<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
luovutustulot 250 000 250 000 4 491 351 4 241 351<br />
Investointien rahavirta yhteensä -43 971 000 -15 959 489 -59 930 489 -18 526 319 41 404 170<br />
Toiminta ja investoinnit, netto -27 005 768 -19 163 429 -46 169 197 4 974 420 51 143 617<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -7 240 -7 240<br />
Antolainasaamisten vähennykset 469 000 469 000 330 084 -138 916<br />
Antolainasaamisten lisäykset 55 000 55 000 -55 000<br />
Antolainauksen muutokset yht. 524 000 524 000 322 844 -201 156<br />
Lainakannan muutokset<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18 627 -18 627<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -228 000 -228 000 -205 303 22 697<br />
Lainakannan muutokset yht. -228 000 -228 000 -223 929 4 071<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen -26 709 768 -19 163 429 -45 873 197 5 073 335 50 946 532<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Kaupungin antolainoja lyhennettiin vuonna <strong>2012</strong> noin 330.000 verran. Kaupunki ei ole myöntänyt<br />
uusia lainoja tilikaudella.<br />
Lainakannan muutokset<br />
Kaupungin lyhensi lainojaan yhteensä 223.929,04 eurolla. Kaupungin lainakanta 31.12.<strong>2012</strong> oli<br />
760.506,95 euroa.<br />
75
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVIOLAINAT, KAUPUNKI (LIIKELAITOKSILLA EI OLE LAINOJA)<br />
Lainanantaja Lainan määrä € Lyhennystä € Lainan määrä € %Osuus<br />
1.1.<strong>2012</strong> v. <strong>2012</strong> 31.12.<strong>2012</strong> kaikista<br />
SOSIAALITURVARAHASTOT 32 921,54 0,00 0,0<br />
Kuntien eläkevakuutus 32 921,54 32 921,54 0,00 0,0<br />
TALLETUSPANKIT 289 946,45 251 258,95 33,0<br />
Osuuspankit yhteensä 289 946,45 251 258,95 33,0<br />
-OP Pohjola 22 705,35 4 204,70 18 500,65 2,4<br />
-OKO 267 241,10 34 482,80 232 758,30 30,6<br />
KUNTARAHOITUS OYJ 661 568,00 152 320,00 509 248,00 67,0<br />
YHTEENSÄ 984 435,99 223 929,04 760 506,95 100,0<br />
2.4.5. Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista<br />
Vuoden <strong>2012</strong> talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:<br />
Kaupunginvaltuuston hyväksymät<br />
talousarviomuutokset yht. -8 205 439<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -850 829<br />
Määrärahojen keskeiset siirrot<br />
(tulosvaikutus) 0<br />
-9 056 268<br />
8,2 miljoonan euron talousarviomuutoksista hyväksyttiin talousarviovuoden aikana 5,47<br />
miljoonan verran ja talousarviovuoden jälkeen talousarvion on tehty muutoksia 3,59 miljoonalla<br />
eurolla, josta 0,85 miljoonaa euroa on tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehtyjä oikaisua<br />
investoinneista käyttötalouden vuosikuluiksi ja 2,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimen<br />
ylitystä.<br />
Kaupunginhallituksen tulosalueelle oli budjetoitu keskitetysti määrärahoja jaksotettuihin<br />
palkkakustannuksiin, varhe-maksuihin, eläkemenoperusteisiin KuEl-maksuihin, palkankorotuksiin.<br />
toimeentulotukipalkkoihin, vahinkojen nettomenoihin ja tuloihin. Määrärahojen ns. keskeisillä<br />
siirroilla hallintokuntien menojen ja tulojen toteutumista vastaavat katteet on siirretty<br />
hallintokunnille ja hyväksytetty talousarviomuutoksina.<br />
Määrärahojen (toimintakatteiden keskeiset siirrot)<br />
10 Konsernihallinto 4 411 110<br />
12 Sisäiset palvelut, KH -206 372<br />
15 Työllisyyden hoito 1 063 116<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta -2 227 179<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk -1 493 588<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk -634 643<br />
45 Tekninen lautakunta -912 445<br />
Vaikutus kaupungin käyttötalouteen 0,00<br />
76
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Alla on tiivistetysti hallintokunnittain talousarviomuutoksina näkyvät määrärahan keskeiset siirrot,<br />
oikaisut käyttötalouden kuluiksi ja tilikauden jälkeen hyväksytyt talousarvioylitykset.<br />
TA muutokset<br />
10 Konsernihallinto<br />
<strong>2012</strong><br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -47 915,77 -47 915,77<br />
Työllisyyden hoito -3 744,29<br />
Henkilöstötoimi mks 50 564,58<br />
Palkankorotukset 2 978 280,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) 145 497,74<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut 702 845,36<br />
Jaksotetut palkat 350 007,92<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 57 226,26<br />
Jaksotetut sosiaalivakmaksut 21 875,50<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot -39 792,55<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut 148 349,76 4 411 110,28<br />
4 363 194,51 4 363 194,51<br />
12 Sisäiset palvelut, KH<br />
Työllisyyden hoito -45 323,50<br />
Toimeentulotukipalkat,opiskelijat -1 252,47<br />
Henkilöstötoimi mks -4 021,28<br />
Palkankorotukset -130 260,00<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -25 545,75<br />
Jaksotetut palkat 141,79<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 23,18<br />
Jaksotetut sosiaalivakmaksut 8,86<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -142,68 -206 371,85<br />
-206 371,85 -206 371,85<br />
TA muutokset<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
<strong>2012</strong><br />
KV lisämäärärahat -6 627 033,93 -6 627 033,93<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -166 229,64 -166 229,64<br />
Työllisyyden hoito -168 703,22<br />
Toimeentulotukipalkat, opisk. 39 857,26<br />
Henkilöstötoimi mks -56 145,16<br />
Palkankorotukset -1 368 180,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -90 574,65<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -323 696,01<br />
Jaksotetut palkat -211 857,41<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -34 638,69<br />
Jaksotetut sosiaalivakmaksut -13 241,10 -2 227 178,98<br />
-9 020 442,55 -9 020 442,55<br />
77
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk<br />
KV lisämäärärahat (kotikuntakorvaustulot +<br />
Uudenlahden päiväkodin kiinteistökust.) -1 406 956,00 -1 406 956,00<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -199 746,08 -199 746,08<br />
Työllisyyden hoito -261 038,46<br />
Toimeentulotukipalkat,opisk. -19 474,07<br />
Henkilöstötoimi mks -69 315,78<br />
Palkankorotukset -964 100,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoper.) -32 855,65<br />
Varhaiseläkemenoper. maksut -47 438,37<br />
Jaksotetut palkat -76 139,30<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -12 448,76<br />
Jaksotetut sosiaalivak.maksut -4 758,70<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot 13 902,49<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -19 920,90 -1 493 587,50<br />
-3 100 289,58 -3 100 289,58<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk<br />
KV lisämäärärahat -20 000,00 -20 000,00<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -77 617,84 -77 617,84<br />
Työllisyyden hoito -248 235,84<br />
Toimeentulotukipalkat,opiskelija -2 494,16<br />
Henkilöstötoimi mks -67 209,32<br />
Palkankorotukset -176 250,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -7 171,94<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -98 779,97<br />
Jaksotetut palkat -28 142,07<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -4 601,22<br />
-1 758,87<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot 33,80<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -33,80 -634 643,39<br />
-732 261,23 -732 261,23<br />
78
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
45 Tekninen lautakunta<br />
KV määrän siirto KOL (Uudenlahden päiväkoti) 156 000,00 156 000,00<br />
KV lisämäärärahat -7 449,56 -7 449,56<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -359 319,17 -359 319,17<br />
Työllisyyden hoito -178 432,77<br />
Toimeentulotukipalkat,opiskelija -16 636,56<br />
Henkilöstötoimi mks -51 271,32<br />
Palkankorotukset -299 730,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -14 895,50<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -207 385,26<br />
Jaksotetut palkat -34 010,93<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -5 560,77<br />
Jaksotetut sosiaalivak.maksut -2 125,69<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot 25 856,26<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -128 252,38 -912 444,92<br />
-1 123 213,65 -1 123 213,65<br />
79
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
3. Tilinpäätöslaskelmat<br />
3.1. Tuloslaskelma<br />
TULOSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot<br />
Myyntituotot 39 102 277,81 37 998 980,59<br />
Maksutuotot 12 417 288,48 11 272 837,53<br />
Tuet ja avustukset 4 864 610,67 *) 6 526 316,85 *)<br />
Vuokratuotot 10 091 894,89 9 433 493,54<br />
Muut toimintatuotot 2 184 985,29 2 237 200,28<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 68 661 057,14 67 468 828,79<br />
Toimintakulut<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -98 280 994,79 -88 814 666,71<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -25 326 361,73 -23 548 734,53<br />
Muut henkilösivukulut -5 798 112,83 -5 143 686,42<br />
Palvelujen ostot -84 759 693,85 -87 947 702,47<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 662 013,26 -18 292 219,22<br />
Avustukset -13 128 019,39 -11 949 187,24<br />
Vuokrat -4 206 926,13 -2 374 588,74<br />
Muut toimintakulut -1 668 805,66 -1 440 477,10<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -253 830 927,64 -239 511 262,43<br />
TOIMINTAKATE -185 169 870,50 -172 042 433,64<br />
Verotulot 151 725 386,76 145 672 419,56<br />
Valtionosuudet 50 400 817,00 46 497 866,00<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 2 072 031,34 2 275 673,41<br />
Muut rahoitustuotot 701 827,68 1 375 663,33<br />
Korkokulut -16 199,03 -22 461,48<br />
Muut rahoituskulut -55 247,39 -109 969,41<br />
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT<br />
YHT. 2 702 412,60 3 518 905,85<br />
VUOSIKATE 19 658 745,86 23 646 757,77<br />
Poistot -25 668 540,54 -17 813 540,83<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 634,87<br />
TILIKAUDEN TULOS -1 969 159,81 5 833 216,94<br />
Poistoeron lisäys -1 474 806,74<br />
Poistoeron vähennys 63 542,38 26 013,91<br />
Varausten vähennys 2 000 000,00<br />
Rahastojen lisäys -474 415,17<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -1 905 617,43 5 910 008,94<br />
80
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
Tunnusluvut:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 27,0 28,2<br />
Vuosikate/Poistot, % 76,6 132,7<br />
Vuosikate, e/asukas 493 594<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
*)Yhdistymisavustus ja<br />
valtionosuuden<br />
vähenemisen korvaus: 941 711 2 705 973<br />
3.2. Rahoituslaskelma<br />
RAHOITUSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 19 658 745,86 23 646 757,77<br />
Tulorahoituksen korjauserät 3 841 993,38 -249 696,01<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 23 500 739,24 23 397 061,76<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -23 486 633,98 -23 375 204,75<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 468 964,45 1 785 980,07<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 491 350,57 573 236,18<br />
Investointien rahavirta yhteensä -18 526 318,96 -21 015 988,50<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 4 974 420,28 2 381 073,26<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -7 240,00 -52 867,00<br />
Antolainasaamisten vähennykset 330 083,90 654 763,51<br />
Antolainasaamisten lisäykset -430 000,00<br />
Antolainauksen muutokset yhteensä 322 843,90 171 896,51<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -205 303,45 -222 247,16<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18 625,59 -96 537,95<br />
Lainakannan muutokset yhteensä -223 929,04 -318 785,11<br />
Oman pääoman muutokset 36 214,61<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -52 450,09 -101 411,10<br />
Vaihto-omaisuuden muutokset -67 609,06 79 660,43<br />
Saamisten muutos 1 996 855,37 -2 500 645,51<br />
Korottomien velkojen muutos 1 979 162,54 3 862 207,66<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 3 855 958,76 1 339 811,48<br />
Rahoituksen rahavirta 3 991 088,23 1 192 922,88<br />
Rahavarojen muutos 8 965 508,51 3 573 996,14<br />
81
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
Rahavarojen muutos 8 965 508,51 3 573 996,14<br />
Rahavarat 31.12. 71 867 725,50 62 902 216,99<br />
Rahavarat 1.1. 62 902 216,99 59 328 220,85<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 85,4 109,3<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 85,8 108,8<br />
Lainanhoitokate 81,9 69,4<br />
Kassan riittävyys, pv 94 87<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
82
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
3.3. Tase<br />
TASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 440 468,80 529 990,48<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 008 274,98 7 003 792,64<br />
Aineettomat hyödykkeet 6 448 743,78 7 533 783,12<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 32 906 143,99 32 188 769,15<br />
Rakennukset 62 290 120,96 66 954 900,79<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 70 874 053,07 74 117 005,46<br />
Koneet ja kalusto 3 673 295,98 3 334 929,24<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat 3 012 008,22 2 135 098,45<br />
Aineelliset hyödykkeet 172 755 622,22 178 730 703,09<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 32 463 063,60 32 437 431,25<br />
Muut lainasaamiset 14 589 719,73 14 919 803,63<br />
Muut saamiset 490 009,45 482 769,45<br />
Sijoitukset 47 542 792,78 47 840 004,33<br />
Pysyvät vastaavat 226 747 158,78 234 104 490,54<br />
Toimeksiantojen varat<br />
Valtion toimeksiannot 4 552 780,97 4 703 959,34<br />
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 131 818,67 131 783,36<br />
Muut toimeksiantojen varat 1 300,00 0,00<br />
Toimeksiantojen varat 4 685 899,64 4 835 742,70<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus<br />
Aineet ja tarvikkeet 6 061,11 6 061,11<br />
Valmiit tuotteet/Tavarat 156 276,16 88 252,26<br />
Muu vaihto-omaisuus 35 259,70 35 674,54<br />
Vaihto-omaisuus 197 596,97 129 987,91<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 0,00 192 974,52<br />
Pitkäaikaiset lainasaamiset 26 163,19 47 875,38<br />
Pitkäaikaiset muut saamiset 1 904 950,11 2 339 058,72<br />
Pitkäaikaiset saamiset 1 931 113,30 2 579 908,62<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 7 893 875,54 8 534 854,09<br />
Lyhytaikaiset lainasaamiset 148 767,37 98 920,23<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 748 422,93 2 209 932,00<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 1 922 224,15 2 217 643,72<br />
Lyhytaikaiset saamiset 11 713 289,99 13 061 350,04<br />
Saamiset 13 644 403,29 15 641 258,66<br />
Rahoitusarvopaperit<br />
Osakkeet ja osuudet 861 001,84 860 206,97<br />
Rahoitusarvopaperit 861 001,84 860 206,97<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 10 408,35 9 075,55<br />
Maksuliiketilit 30 366 063,56 34 992 934,47<br />
Talletustilit 40 630 251,75 27 040 000,00<br />
Rahat ja pankkisaamiset 71 006 723,66 62 042 010,02<br />
Vaihtuvat vastaavat 85 709 725,76 78 673 463,56<br />
VASTAAVAA 317 142 784,18 317 613 696,80<br />
83
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
TASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664,23 159 760 664,23<br />
Muut omat rahastot 4 206 721,89 4 206 721,89<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 106 258 034,02 100 344 734,07<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -1 905 617,43 5 910 008,94<br />
Oma pääoma 268 319 802,71 270 222 129,13<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 1 435 362,96 1 498 905,34<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 435 362,96 1 498 905,34<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 284 615,83 342 600,00<br />
Muut pakolliset varaukset 130 000,00 130 000,00<br />
Pakolliset varaukset 414 615,83 472 600,00<br />
Toimeksiantojen pääomat<br />
Valtion toimeksiannot 4 591 593,25 4 744 245,36<br />
Lahjoitusrahastojen pääomat 3 618 230,45 3 628 059,68<br />
Muut toimeksiantojen pääomat 306 038,71 345 850,52<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 515 862,41 8 718 155,56<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 555 203,50 760 506,95<br />
Muut velat/Liittymismaksut 3 979 408,96 3 321 828,37<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 4 534 612,46 4 082 335,32<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 205 303,45 191 007,50<br />
Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 32 921,54<br />
Saadut ennakot 45 840,78 56 709,52<br />
Ostovelat 12 174 729,48 12 375 487,03<br />
Muut velat 2 857 491,55 2 577 099,12<br />
Siirtovelat 18 639 162,55 17 386 346,74<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 33 922 527,81 32 619 571,45<br />
Vieras pääoma 38 457 140,27 36 701 906,77<br />
VASTATTAVAA 317 142 784,18 317 613 696,80<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 85,1 85,6<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 14,1<br />
Kertynyt ylijäämä, milj € 104 106<br />
Kertynyt ylijäämä, €/asukas 2 619 2 668<br />
Lainakanta 31.12., 1.000 e 761 984<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 19 25<br />
Lainasaamiset 31.12., 1.000 e 14 590 14 920<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
84
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
3.4. Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma,<br />
rahoituslaskelma ja konsernitase<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot 151 562 361 149 196 175<br />
Toimintakulut -323 084 130 -307 512 898<br />
Osuus osakkuusyritysten<br />
voitosta/tappiosta 1 309 071 -444 384<br />
TOIMINTAKATE -170 212 698 -158 761 107<br />
Verotulot 151 501 012 145 473 207<br />
Valtionosuudet 50 500 440 46 603 979<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 1 287 166<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 1 401 216<br />
Korkokulut -1 521 529 -1 251 045<br />
Muut rahoituskulut -223 078 -392 155<br />
VUOSIKATE 31 914 030 34 361 261<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset<br />
poistot -34 136 505 -24 539 666<br />
Tilikauden yli- ja<br />
alipariarvot 224 -38<br />
Arvonalentumiset 29 -111<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
TILIKAUDEN TULOS 1 818 413 9 821 446<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 -1 978 536<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -6 152<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 947 151 7 836 758<br />
Tunnusluvut:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 46,9 48,5<br />
Vuosikate/Poistot, % 93,5 140,0<br />
Vuosikate, e/asukas 801 863<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
85
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 31 917 006 34 361 261<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
Tulorahoituksen korjauserä -1 446 848 350 872<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 34 510 793 34 712 133<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot<br />
-34 011<br />
042<br />
-39 858<br />
207<br />
Rahoitusosuudet investointi menoihin 524 813 1 785 980<br />
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 4 818 804 1 218 470<br />
Investointien rahavirta yhteensä<br />
-28 667<br />
425<br />
-36 853<br />
757<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 843 368 -2 141 624<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainojen muutokset<br />
Antolainojen lisäykset 0 -323 499<br />
Antolainojen vähennykset 156 837 35 612<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 333 730 11 131 460<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 510 374 -1 555 474<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 664 533 -2 083 446<br />
Oman pääoman muutokset (korjaukset) 184 614 -250 148<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen po. ja varojen<br />
muutokset -132 163 -182 820<br />
Vaihtomaisuuden muutos -42 409 251 595<br />
Saamisten muutos 1 685 549 274 869<br />
Korottomien velkojen muutos 631 846 521 180<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä 4 972 163 7 819 328<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarat 31.12 82 999 115 72 224 381<br />
Rahavarat 1.1. 72 183 584 66 546 678<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 95,3 90,9<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 86,6 84,9<br />
Lainahoitokate 6,6 9,7<br />
Kassan riittävyys (pv) 87 73<br />
86
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 558 518<br />
Muut pitkävaikutteiset mento 6 440 769 7 235 807<br />
Ennakkomaksut 97 051 97 051<br />
Aineettomat hyödykkeet 7 029 406 7 891 377<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 34 328 984<br />
Rakennukset 118 504 108 123 591 992<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 107 787 301<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 6 261 750<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 375 879<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 177 705 5 049 798<br />
Aineelliset hyödykkeet 270 872 402 277 395 705<br />
Sijoitukset<br />
Osakkuusyhtiöosuudet 9 860 754 3 870 573<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 10 663 415<br />
Muut lainasaamiset 512 752 676 300<br />
Muut saamiset 58 665 93 516<br />
Sijoitukset 17 806 489 15 303 804<br />
Pysyvät vastaavat 295 708 297 300 590 886<br />
Toimeksiantojen varat 5 121 954 5 685 646<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 1 940 486<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 4 296 563<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 26 026 198<br />
Saamiset 29 939 843 30 322 761<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 863 911<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 71 360 470<br />
Vaihtuvat vastaavat 114 921 853 104 487 628<br />
VASTAAVAA 415 752 104 410 764 159<br />
87
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 28 592<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 767 817<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 5 082 187<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 91 800 641<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 7 836 758<br />
Oma pääoma 266 283 941 265 276 659<br />
Vähemmistöosuudet 788 425 837 549<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 14 612 836 14 054 132<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 6 799 887<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 21 649 913 20 854 019<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 288 771 348 052<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 1 285 397<br />
Pakolliset varaukset 1 639 138 1 633 449<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 962 968 9 529 591<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 44 471 183 45 947 843<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 15 044 632<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 60 657 332 60 992 475<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 682 484 3 345 926<br />
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 49 087 903 48 294 491<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 55 770 387 51 640 417<br />
Vieras pääoma 116 427 719 112 632 892<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 410 764 159<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 69,6 70,0<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,8 32,7<br />
Kertynyt yliäämä, milj e 101 100<br />
Kertynyt yliäämä, e/asukas 2 529 2 502<br />
Lainakanta 31.12., milj e 51,2 49,3<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 1 284 1 238<br />
Asukasmäärä 39 842 39 820<br />
88
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4. Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.1. Taseyksiköiden tilinpäätökset<br />
4.1.1. Winnova/SAMK – taseyksikkö<br />
Winnova/SAMK on perustettu 1.1.<strong>2012</strong> alkaen mistä syystä sillä ei ole edellisen vuoden<br />
vertailutietoa.<br />
4.1.1.1. Tuloslaskelma<br />
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT,<br />
TASEYKSIKKÖ<br />
TULOSLASKELMA BUDJETTI TP <strong>2012</strong> TOT-%<br />
LIIKEVAIHTO 1 227 700 1 404 278 114,4<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 1 923 910 2 071 107 107,7<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -818 090 -875 808 107,1<br />
Palvelujen ostot -943 710 -909 557 96,4<br />
Materiaali ja palvelut yhteensä -1 761 800 -1 785 365 101,3<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -172 106<br />
Eläkekulut -28 371<br />
Muut henkilösivukulut -10 812<br />
Henkilöstökulut yhteensä -211 289<br />
Poistot -685 140 -1 436 030 209,6<br />
Liiketoiminnan muut kulut -459 540 -123 619 26,9<br />
LIIKEALIJÄÄMÄ 245 130 -80 918 -33,0<br />
ALIJÄÄMÄ 245 130 -80 918 -33,0<br />
Winnova/SAMK ensimmäinen toimintavuosi toteutui hyvin huolimatta siitä että tilikauden tulos<br />
osoittaa noin 81.000,00 euroa alijäämää. Kaupungin poistojärjestelmän tarkistaminen on<br />
heikentänyt taseyksikön tulosta noin 751.000 euroa, josta suurin vaikutus on ollut kertapoistoilla<br />
noin 723.000 euroa.<br />
89
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.1.1.2. Rahoituslaskelma<br />
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT, TASEYKSIKKÖ<br />
Toiminnan rahavirta<br />
<strong>2012</strong><br />
Liikeylijäämä(-alijäämä) -80 918<br />
Poistot ja arvonalentumiset 1 436 030<br />
Tulorahoituksen korjauserät<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 1 355 113<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -380 082<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 49 612<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0<br />
Investointien rahavirta yhteensä -330 470<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 024 643<br />
4.1.1.3. Tase<br />
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT, TASEYKSIKKÖ<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset 6 362 786<br />
Aineelliset hyödykkeet 6 362 786<br />
Pysyvät vastaavat 6 362 786<br />
VASTAAVAA 6 362 786<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Jäännöspääoma 6 373 841<br />
Muu oma pääoma<br />
Ed kausien yli-/alijäämä<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -80 918<br />
Muu oma pääoma -80 918<br />
Oma pääoma 6 292 923<br />
Vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Ostovelat 69 862<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 69 862<br />
Vieras pääoma 69 862<br />
VASTATTAVAA 6 362 786<br />
90
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2. Liikelaitosten tilinpäätökset<br />
4.2.1. <strong>Rauman</strong> Satamaliikelaitos<br />
4.2.1.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TP <strong>2012</strong> TOT-% muutos-% TP 2011<br />
LIIKEVAIHTO 13 661 811 14 022 697 102,6 -19,4 16 742 635<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 166 457 210 855 126,7 -208,6 650 802 2)<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -653 322 -707 668 108,3 -68,7 -1 194 053<br />
Palvelujen ostot -1 475 862 -1 652 301 112,0 7,0 -1 537 458<br />
Materiaali ja palvelut yhteensä -2 129 184 -2 359 969 110,8 -15,7 -2 731 512<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 863 093 -1 812 719 97,3 -37,5 -2 492 967<br />
Eläkekulut -584 197 -600 849 102,9 -16,1 -697 701<br />
Muut henkilösivukulut -122 435 -110 497 90,2 -41,2 -156 007<br />
Henkilöstökulut yhteensä -2 569 725 -2 524 064 98,2 -32,6 -3 346 675<br />
Poistot -2 578 212 -2 685 470 104,2 -39,0 -3 732 289 3)<br />
Liiketoiminnan muut kulut -633 152 -546 314 86,3 -15,6 -631 469<br />
LIIKEYLIJÄÄMÄ 5 917 995 6 117 735 103,4 -13,6 6 951 493<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot kaupungilta 50 000 684 193 1 368,4 22,1 533 116<br />
Muut rahoitustuotot 162 -1250,2 2 181<br />
Korvaus peruspääomasta -2 200 000 -2 200 000 100,0 0,0 -2 200 000<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 150 000 -1 515 648 70,5 -9,8 -1 664 708<br />
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 767 995 4 602 087 122,1 -14,9 5 286 785<br />
Satunnaiset tuotot 3 760 000 4 040 635 1) 0<br />
YLIJÄÄMÄ 7 527 995 8 642 722 114,8 38,8 5 286 785<br />
BUDJETTI SATJOH 66 § 15.8.<strong>2012</strong><br />
1) Nosturiliiketoiminnan myynti 4 040 635<br />
2) RoRo 7 Tihtaalin vahingonkorvaus 412 933<br />
3) kertapoisto 1.2.2011 RoRo 7 Tihtaali -320 419<br />
Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3<br />
Voitto, % 55,1 61,6 31,6<br />
91
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 117 735 6 951 493<br />
Poistot ja arvonalentumiset 2 685 470 3 732 289<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -1 515 648 -1 664 708<br />
Tulorahoituksen korjauserät 4 036 001 -10 704<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 11 323 558 9 008 369<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investointimenot -2 945 032 -2 852 007<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 103 505 10 704<br />
Investointien rahavirta yhteensä 1 158 473 -2 841 303<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 12 482 031 6 167 066<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos 818 016 -246 966<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -139 994 -56 199<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 678 022 -303 165<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä 678 022 -303 165<br />
Rahavarojen muutos 13 160 053 5 863 902<br />
Rahavarojen muutos 13 160 053 5 863 902<br />
Rahavarat 31.12. 50 632 567 37 472 514<br />
Rahavarat 1.1. 37 472 514 31 608 612<br />
Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 384,7 316,2<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 384,7 316,2<br />
Kassan riittävyys, pv 1 748 1 163<br />
Quick ratio 70,5 45,2<br />
Current ratio 70,5 45,2<br />
92
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.3. Tase<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 255 681 504 942<br />
Aineettomat hyödykkeet 255 681 504 942<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 3 306 596 3 306 596<br />
Rakennukset 2 079 252 2 173 838<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 528 551 23 438 172<br />
Koneet ja kalusto 106 799 224 889<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 795 976 263 726<br />
Aineelliset hyödykkeet 25 817 174 29 407 221<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 10 000 10 000<br />
Muut saamiset 45 679 45 679<br />
Sijoitukset 55 679 55 679<br />
Pysyvät vastaavat 26 128 533 29 967 842<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 1 466 991 2 253 326<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 20 728 46 203<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 654 8 861<br />
Saamiset 1 490 374 2 308 390<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 450 450<br />
Maksuliiketilit 27 632 117 22 472 064<br />
Talletustilit 23 000 000 15 000 000<br />
Rahat ja pankkisaamiset 50 632 567 37 472 514<br />
Vaihtuvat vastaavat 52 122 940 39 780 904<br />
VASTAAVAA 78 251 473 69 748 745<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 23 325 968 23 325 968<br />
Muu oma pääoma<br />
Ed kausien yli-/alijäämä 45 543 144 40 256 359<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 8 642 722 5 286 785<br />
Muu oma pääoma 54 185 866 45 543 144<br />
Oma pääoma 77 511 834 68 869 112<br />
Vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Ostovelat 432 761 321 849<br />
Muut velat 43 903 66 306<br />
Siirtovelat 262 974 491 478<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 739 639 879 633<br />
Vieras pääoma 739 639 879 633<br />
VASTATTAVAA 78 251 473 69 748 745<br />
Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste. % 99,1 98,7<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,2 5,1<br />
Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 54 186 45 543<br />
93
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.4. Toimintakertomus<br />
SATAMALIIKELAITOS<br />
SATAMA LYHYESTI <strong>2012</strong>:<br />
• Nosturiliiketoiminta myytiin Euroports Rauma Oy:lle<br />
• Konttiliikenteessä uusi ennätys<br />
• Sataman kautta kuljetettujen tavaroiden määrä laski vajaat 5 prosenttia 5,85<br />
miljoonaan tonniin ja konttiliikenne nousi noin 7 % edellisvuodesta, joka mahdollisti<br />
uuden kaikkien aikojen konttiennätyksen, 239 000 TEU:ta.<br />
• Petko-projektin aloitus on edelleen siirtynyt hankkeesta tehtyjen lisävalitusten takia<br />
• Liikevaihto 14,02 milj. euroa, liikeylijäämä 6,12 milj. euroa ja tulos 8,64 milj. euroa<br />
nosturiliiketoiminnan myynti mukaan lukien, ilman nosturiliiketoiminnan myyntiä tulos<br />
4,60 milj. euroa.<br />
Satamajohtajan katsaus<br />
Vuoden <strong>2012</strong> alkupuolella liikennemäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Syksyllä vauhti hiipui ja<br />
erityisesti metsäteollisuustuotteiden ja raaka-aineiden määrät laskivat jonkin verran.<br />
Konttiliikenteen hyvä veto jatkui vuoden loppuun asti ja tämä merkitsikin uuden komean<br />
konttiennätyksen, 239 000 konttiyksikköä, syntymistä. Sataman noin 10 vuotta sitten tehty<br />
strateginen linjaus, jossa suuryksiköiden osalta keskitytään konttiliikenteeseen, näyttää oikealta.<br />
Satamaliikelaitos teki myös merkittävän toimialarationalisoinnin myymällä huhtikuussa <strong>2012</strong><br />
nosturiliiketoimintansa Euroports Rauma Oy:lle. Luovutus tehtiin liiketoimintakauppana, jolloin<br />
osaston koko yhdeksän nosturin kalusto ja 25 hengen henkilökunta siirtyi ns. vanhoina<br />
työntekijöinä Europortsin palvelukseen. Satamaoperaattorilla on jatkossa mahdollisuus tehostaa<br />
ja kehittää nosturipalveluita osana ahtaustoimintaa ja saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä.<br />
Kaupan seurauksena satamaliikelaitos sai noin neljän miljoonan euron myyntivoiton, mutta<br />
liikelaitoksen liikevaihto pienene vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa ja tulos miljoonan.<br />
Konttiliikenteen kasvua haittaa merkittävästi tilan puute, jonka vuoksi uusille ja nykyisille<br />
toimijoille ei voida osoittaa lisäalueita. Korkeimman hallinto-oikeuden määräys Petko-projektin<br />
pilaantuneiden massojen stabiloinnista avasi valitettavasti uuden valitustien, joka viivästyttänee<br />
laajennushanketta edelleen.<br />
Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen satamien ulkomaanliikenne oli vuonna <strong>2012</strong> edellistä<br />
vuotta 5,4 % alhaisemmalla tasolla. Konteissa oli kasvua noin 3,6 prosenttia. Rauma sijoittui niiden<br />
satamien joukkoon, joissa kokonaisliikenne oli vähentynyt satamien keskiarvon mukaan.<br />
Konttiliikenteen kasvu oli sen sijaan jonkin verran keskimääräistä suurempaa, mikä merkitsi<br />
<strong>Rauman</strong> sataman markkinaosuuden kasvua Suomessa.<br />
Euroopan talous näyttäisi ennusteiden mukaan pääsevän taantumasta vuoden 2013<br />
loppupuolella. Toisaalta paperiteollisuus sopeuttaa tuotantoaan vähentyvään kysyntään<br />
94
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Euroopan alueella. EU:n rikkidirektiivi tulee voimaan vuoden 2015 alussa ja aiheuttanee<br />
merkittäviä muutoksia meriliikenteeseen. Näillä kaikilla on merkitystä satamaliikenteen<br />
kysyntään.<br />
Liikenne<br />
Vuonna <strong>2012</strong> kuljetettiin <strong>Rauman</strong> sataman kautta ennätykselliset 239 000 konttiyksikköä (TEU),<br />
mikä merkitsee 7,2 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran<br />
määrä oli yhteensä 1,9 milj. tonnia (+ 2,2 %). Konttiliikennemäärä oli jälleen sataman suurin<br />
kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2011 lähes 16 000<br />
konttiyksiköllä. Viime vuonna <strong>Rauman</strong> sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,85 milj. tonnia,<br />
jossa on laskua 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtuu pääasiassa<br />
paperiteollisuuden viennin ja tuonnin vähenemisestä.<br />
Laivoja satamassa kävi vuoden <strong>2012</strong> aikana yhteensä 1359 kappaletta (- 7,2 %), joiden yhteinen<br />
vetoisuus oli 5,2 milj. nettotonnia (- 0,1 %).<br />
Satamaliikenteestä vientiä oli 3,92 milj. tonnia (-0,6 %), tuontia 1,84 milj. tonnia (-10,6 %) ja<br />
kotimaan liikennettä 0,09 milj. tonnia (-37,7 %). Tärkeimmät vientituotteet olivat paperi- ja<br />
kartonki, selluloosa, vilja, sahatavara, kemikaalit sekä sekalainen kappaletavara. Tuontipuolella<br />
suurimmat olivat raakapuu, kaoliini, kappaletavara sekä kemikaalit.<br />
Talous<br />
Huhtikuussa <strong>2012</strong> tapahtunut nosturiliiketoiminnan myynti vaikutti suurelta osin sataman vuoden<br />
<strong>2012</strong> talouslukuihin. Sataman liikevaihto vuonna <strong>2012</strong> oli 14,02 miljoonaa euroa, joka oli 19,4<br />
prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2011. Myynti kokonaisuudessaan vuoden <strong>2012</strong> aikana oli 14,23<br />
miljoonaa euroa, mikä oli 22,2 % alhaisempi kuin vuoden 2011 myynti. Materiaali- ja palvelukuluja<br />
kertyi 2,36 milj. euroa, henkilöstökuluja 2,52 milj. euroa ja poistoja 2,69 milj. euroa. Liikeylijäämää<br />
muodostui vuoden aikana 6,12 miljoonaa euroa, joka vastaa 43,6 % liikevaihdosta. Liikeylijäämä<br />
oli 13,6 % alhaisempi kuin vuonna 2011. Rahoituserien jälkeen tulokseksi muodostui 4,60 milj.<br />
euroa, mikä oli 32,8 % liikevaihdosta. Tulos nosturiliiketoiminnan myynti mukaan lukien oli 8,64<br />
milj. euroa, mikä oli 61,6 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,8 %.<br />
<strong>Rauman</strong> satama poikkesi kaupunginvaltuuston lokakuussa <strong>2012</strong> hyväksymästä uudesta<br />
poistosuunnitelmasta, sillä sataman oman arvion mukaan omaisuus- ja hyödykekohtaiset<br />
taloudelliset pitoajat poikkeavat poistosuunnitelmasta. Kaupunginvaltuusto oli asettanut<br />
satamalle vuodeksi <strong>2012</strong> seuraavat toiminnalliset tavoitteet: olla länsirannikon suurin<br />
kappaletavara- ja konttisatama, peruspääoman tuotto 2,2 milj. euroa sekä tulos 5,04 milj. euroa,<br />
jotka kaikki täyttyivät vuoden <strong>2012</strong> aikana.<br />
95
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Investoinnit<br />
Investointeihin käytettiin vuoden <strong>2012</strong> aikana yhteensä 2,95 miljoonaa euroa, joka vastaa 12,9<br />
prosenttia koko vuodelle budjetoidusta 22,81 miljoonasta eurosta. Merkittävimpiä investointeja<br />
ovat olleet Suojan laiturin peruskorjaus, vuodelta 2011 jatkunut Petäjäksen autovaa’an<br />
uusiminen, sekä perusparannukset raiteistolle, sekä kentille ja teille. Suojan laiturin korjaus ylitti<br />
merkittävästi hankkeelle varatun rahoituksen, koska tarjouspyyntöasiakirjojen virheen takia<br />
louhintatöiden määrä moninkertaistui ja ne jouduttiin ostamaan huomattavan kalliilla<br />
yksikköhinnalla.<br />
Stabilointisuunnitelmista tehdyt valitukset ovat edelleen estäneet Petko-projektin eli<br />
konttisataman ja -laiturin, Ulko-Petäjäksen kenttä- ja täyttötöiden 1, öljylaiturin syvennys- ja<br />
korjaustöiden, Laitsaaren väylän oikaisun, sekä Martinkarin täytön stabiloinnin aloittamisen.<br />
Hanke voidaan todennäköisesti aloittaa viimeistään vuoden 2014 alkupuolella.<br />
Kehitys ja markkinointi<br />
<strong>Rauman</strong> Satamaa johdettiin edelleen tasapainotetun tuloskortin menetelmällä. Määritetyt<br />
tavoitteet pyrittiin viemään käytäntöön laatimalla tuloskortti ensin koko organisaatiolle, jonka<br />
jälkeen siitä johdettiin omat tuloskortit jokaiselle osastolle. Koko sataman oleellisimmat<br />
tunnusluvut on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa sekä yksityiskohtaisemmassa tuloskorttien<br />
pohjalta laaditussa selvityksessä.<br />
<strong>Rauman</strong> Satamaa markkinoitiin vuoden <strong>2012</strong> aikana aktiivisesti useassa tilaisuudessa. Satamaa<br />
esiteltiin Transport Russia –messuilla Moskovassa, Kuljetus- ja logistiikka –messuilla Helsingissä,<br />
RoRo-messuilla Göteborgissa sekä BreakBulk –messuilla Antwerpenissä. Sataman markkinointia<br />
jatkettiin laajemmassa yhteistyössä satamassa toimivien yritysten kanssa. Satama on vuoden<br />
kuluessa ottanut aktiivisesti osaa myös Lounais-Suomen satamien (SW-Ports)<br />
markkinointiyhteistyöhön Keski-Euroopassa ja Straightway Finlandin toimintaan.<br />
Hallinto<br />
Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2012</strong> Kari Halminen.<br />
Muut johtokunnan jäsenet olivat Simo Heino (varapuheenjohtaja), Päivi Karlsson, Heikki Koivisto,<br />
Anita Koivu, Tarja Malen ja Aarno Mannonen. Kaupunginhallituksen<br />
edustajana satamaliikelaitoksen johtokunnassa toimi Hanna Marva.<br />
Henkilöstö<br />
Vuonna <strong>2012</strong> Sataman palvelukseen ei rekrytoitu vakituisia työntekijöitä. Sataman palveluksesta<br />
jäi pois eläkkeen tai muun syyn takia kaksi henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä vuonna <strong>2012</strong> oli 6<br />
henkilöä. Kokonaisuudessaan henkilötyövuodet laskivat nosturiliiketoiminnan siirtyessä<br />
työntekijöineen Euroports Rauma Oy:lle; vuonna 2011 tehtiin noin 49 henkilötyövuotta ja vuonna<br />
<strong>2012</strong> noin 36.<br />
Sataman henkilöstön koulutuksen osalta pääpaino on ollut vuonna <strong>2012</strong> työturvallisuudessa,<br />
ensisammutuksessa sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi jokainen osasto on parantanut<br />
96
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
henkilöstönsä ammatillista osaamista henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti mm.<br />
tiimityöskentely, tieturvallisuuden ja työaikakirjanpidon osalta.<br />
Ympäristötekijät<br />
<strong>Rauman</strong> satamaliikelaitoksella on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä. Tämän järjestelmän<br />
myötä raaka-aineiden ja muiden resurssien käyttöä seurataan satamassa säännöllisesti.<br />
Ympäristöluvan määräysten noudattamista seurataan myös sisäisillä auditoinneilla.<br />
Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sopimustoiminta<br />
<strong>Rauman</strong> satamaliikelaitos kuuluu <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong>konsernin sisäisen tarkastuksen piiriin, jota<br />
suorittaa kaupungin reviisori. <strong>Rauman</strong> satamaliikelaitoksen toiminnan sisäisen valvonnan ja<br />
riskienhallinnan käytännön työkaluna on käytössä toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista<br />
laadun-, ympäristön- ja työturvallisuudenhallintajärjestelmistä.<br />
Johtokunta ohjaa ja valvoo toimintaa johtosäännön perusteella ja siirtävät tarvittaessa<br />
ratkaisuvaltaa toimintasäännön kautta satamajohtajalle ja osastopäälliköille. Johtokunnalla on<br />
kuitenkin otto-oikeus satamajohtajan tai muun työntekijän tekemään päätökseen.<br />
Tavaroiden ja palvelujen hankinnassa noudatetaan erityisalojen hankintalakia ja kaupungin<br />
hankintaohjeita. Vuoden <strong>2012</strong> aikana suoritetussa tilintarkastuksessa havaittiin kuitenkin<br />
menettelyssä olleen puutteita eräiden rakennusosaston hankintojen suhteen. Asiaan on puututtu<br />
ja hankintamenettelyt on käyty perinpohjaisesti läpi kyseisten henkilöiden kanssa.<br />
Riskien hallintaan käytetään erinäisiä turvallisuusohjeita ja säädöksiä satama-alueella, kuten<br />
esimerkiksi kypärän ja heijastavan suojavaatteen käyttömääräys tietyillä alueilla. Jo muutaman<br />
vuoden ajan satama on keskittynyt työtapaturmien vähenemiseen ja turvallisuuden edistämiseen.<br />
Sopimustoiminnassa ainoa olennainen muutos on ollut vuoden <strong>2012</strong> aikana vuokratakuiden<br />
vaatimusten yhtenäistäminen. Sopimuksen noudattamista seurataan mm. sisäisillä auditoinneilla<br />
ja toimittaja-arvioinneilla.<br />
97
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
TUNNUSLUVUT TP TP TP-TP TA TP-TA<br />
2011 <strong>2012</strong> Muutos <strong>2012</strong> Ero<br />
Sataman liikenne (t) 6 145 286 5 851 383 -4,78 6 000 000 -2,48<br />
Sataman henkilöstö (htv/hlö) 49,3 35,9 -27,20 34,2 5,03<br />
Liikenne/henkilöstö (t/hlö) 124 550 162 900 30,79 175 695 -7,28<br />
Liikevaihto/liikenne (euroa/ tn) 2,72 2,40 -12,04 2,26 5,85<br />
Liikevaihto/henkilöstö (euroa/hlö) 339 332 390 387 15,05 397 798 -1,86<br />
Liiketoiminnan kulut/liikenne<br />
(euroa/tn) (ei poistot) 1,09 0,93 -15,00 0,88 5,05<br />
Liiketoiminnan kulut/hlöstö<br />
(euroa/hlö) (ei poistot) 135 988 151 179 11,17 155 217 -2,60<br />
Liikeylijäämä/liikenne (euroa/tn) 1,13 1,05 -7,57 0,99 6,08<br />
Liikeylijäämä/henkilöstö<br />
(euroa/hlö) 140 889,61 170 315,57 20,89 173 167,44 -1,65<br />
Liikeylijäämä % 41,52 43,63 5,08 43,53 0,22<br />
Sijoitetun pääoman tuotto % 11,60 14,80 27,59 13,30 11,28<br />
Maksuvalmius (QR) 45,22 70,47 55,82 46,41 51,85<br />
4.2.1.5. Liitetiedot<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />
Satama on poikennut KV 118 § 29.10.<strong>2012</strong> mukaisesta poistosuunnitelmasta hyödykkeiden<br />
talouden pitoajan perusteella ja antanut siitä hyödykeryhmäkohtaisen selvityksen.<br />
Poistosuunnitelman mukaiset suunnittelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />
ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />
Saamisissa on vuodelta 2011 roro 7 tihtaalin vaurion aiheuttaneen varustamon saatava (412.933,28).<br />
Neuvottelut maksusta on kesken.<br />
Satunnaiset tuotot <strong>2012</strong><br />
Sataman nosturitoiminnan myynti 4 040 635<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun<br />
taloudellisen<br />
pitoajan mukaan.Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
98
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 3-5 vuotta<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: taloudellisen käyttöiän mukaan<br />
Rakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: taloudellisen käyttöiän mukaan<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-20 %<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: tulontuottamikyvyn mukaan<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-10 vuotta<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: taloudellisen käyttöiän mukaan<br />
Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot <strong>2012</strong> 2011<br />
Myyntivoitto, myyty kuorma-auto 4 634 1 626<br />
Myyntivoitto, myyty käytöstä poistettuja mm. ratakiskoja 9 078<br />
6 646 12 715<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaik. Yhteensä<br />
menot<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 504 942 504 942<br />
Tilikauden poisto -249 261 -249 261<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 255 681 255 681<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät<br />
alueet<br />
rakenteet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 3 306 596 2 173 838 23 438 172<br />
Lisäykset tilikauden aikana 73 068 2 298 067<br />
Vähennykset tilikauden aikana -3 966 621<br />
Kertapoisto -40 681<br />
Tilikauden poisto -126 973 -2 241 067<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 306 596 2 079 252 23 438 172<br />
Koneet ja Ennakkomaksut ja Yhteensä<br />
kalusto keskener hankinnat<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 224 889 263 726 29 407 221<br />
Lisäykset tilikauden aikana 41 647 551 855 2 964 637<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella 0<br />
Vähennykset tilikauden aikana -19 605 -3 986 226<br />
Siirto erien välillä 0<br />
Kertapoisto -132 250 -172 931<br />
Tilikauden poisto -27 487 -2 395 527<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 106 799 795 976 25 817 174<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset<br />
Osakkeet ja<br />
osuudet<br />
Muut saamiset,<br />
Osakkuusyhteisö- liittymismaksut Yhteensä<br />
osakkeet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 10 000 45 679 55 679<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 10 000 45 679 55 679<br />
Oma pääoma <strong>2012</strong> 2011<br />
Peruspääoma 23 325 968 23 325 968<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 45 543 144 40 256 359<br />
Tilikauden ali-/ylijäämä 8 642 722 5 286 785<br />
Oma pääoma yhteensä 77 511 834 68 869 112<br />
Velat<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Velat tytäryhteisöille<br />
Ostovelat 9 605 2 991<br />
99
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Erittely siirtoveloista<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
Lomapalkkajaksotukset, työajan lyhennys 209 117 375 168<br />
KUEL-maksut 18 975 36 275<br />
Ed vuoden maksamattomat palkat 30 781<br />
Tulospalkkiovaraus <strong>2012</strong> 34 786 49 187<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 262 878 491 411<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot 1 846 610 2 505 778<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 8 943 83 271 )<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut 600 849 697 701<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 1 461 13 408 )<br />
Muut henkilösivukulut 110 497 156 007<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 559 5 206 )<br />
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -33 891 -12 811<br />
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 2 524 064 3 346 675<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 48 806 75 661<br />
Yhteensä henkilöstökulut 2 572 870 3 422 336<br />
100
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.2. <strong>Rauman</strong> vesi- ja viemäriliikelaitos<br />
4.2.2.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TOT <strong>2012</strong> TOT-%<br />
muutos-<br />
% TOT 2011<br />
LIIKEVAIHTO 7 474 000 7 718 507 103,3 4,0 7 418 328<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 49 200 99 738 202,7 21,7 81 939<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -978 980 -1 089 380 111,3 -1,3 -1 104 211<br />
Palvelujen ostot -1 628 990 -2 013 728 123,6 5,6 -1 906 113<br />
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 607 970 -3 103 107 119,0 3,1 -3 010 325<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 099 970 -1 101 117 100,1 3,3 -1 066 245<br />
Eläkekulut -282 530 -308 773 109,3 -2,4 -316 466<br />
Muut henkilösivukulut -71 820 -67 633 94,2 1,8 -66 418<br />
Henkilöstökulut yhteensä -1 454 320 -1 477 523 101,6 2,0 -1 449 129<br />
Poistot -2 831 300 -3 938 513 139,1 45,6 -2 705 538<br />
Liiketoiminnan muut kulut -84 040 -407 647 485,1 283,0 -106 436<br />
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 545 570 -1 108 546 -203,2 -584,4 228 840<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Muut rahoitustuotot 10 000 15 234 152,3 17,9 12 922<br />
Korkokulut kaupungille -60 000 -64 410<br />
Peruspääoman korko kunnalle -336 380 -336 380 100,0 -8,3 -336 376<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -386 380 -321 146 83,1 -24,4 -387 864<br />
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 159 190 -1 429 692 -898,1 781,4 -159 024<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,8 1,0<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -3,7 4,6<br />
Voitto, % -18,5 -2,1<br />
4.2.2.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 108 546 228 840<br />
Poistot ja arvonalentumiset 3 938 513 2 705 538<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -321 146 -387 864<br />
Tulorahoituksen korjauserät -17 -15 182<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 2 508 804 2 531 332<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -4 750 247 -4 729 653<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 28 424 0<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 480 18 927<br />
Investointien rahavirta yhteensä -4 710 344 -4 710 726<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 201 539 -2 179 394<br />
102
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäykset -4 575 -15 434<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Vaihto-omaisuuden muutos 0 81<br />
Saamisten muutos 355 923 -237 190<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 561 495 518 008<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 917 418 280 898<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä -1 288 696 -1 913 930<br />
Rahavarojen muutos<br />
Rahavarojen muutos -1 288 696 -1 913 930<br />
Rahavarat 31.12. -6 537 847 -5 249 150<br />
Rahavarat 1.1. -5 249 150 -3 335 220<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 53,1 53,7<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,1 53,7<br />
Kassan riittävyys, pv 0 0<br />
Quick ratio 0,2 0,3<br />
Current ratio 0,2 0,3<br />
4.2.2.3. Tase<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 2 583 915 2 811 455<br />
Aineettomat hyödykkeet 2 583 915 2 811 455<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset 4 046 584 2 064 181<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 25 607 672 26 282 497<br />
Koneet ja kalusto 157 990 119 693<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat 18 385 364 873<br />
Aineelliset hyödykkeet 29 830 631 28 831 244<br />
Sijoitukset<br />
Muut saamiset, liittymismaksut 72 516 67 941<br />
Sijoitukset 72 516 67 941<br />
Pysyvät vastaavat 32 487 062 31 710 640<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus<br />
Aineet ja tarvikkeet 6 061 6 061<br />
Vaihto-omaisuus 6 061 6 061<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Pitkäaikaiset<br />
myyntisaamiset 0 192 975<br />
Pitkäaikaiset saamiset 0 192 975<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset<br />
myyntisaamiset 1 523 646 1 646 078<br />
Lyhytaik. muut<br />
saamiset 0 42 716<br />
Lyhytaikaiset<br />
siirtosaamiset 6 300 4 100<br />
Lyhytaikaiset saamiset 1 529 946 1 692 894<br />
Saamiset 1 529 946 1 885 869<br />
Vaihtuvat vastaavat 1 536 007 1 891 930<br />
VASTAAVAA 34 023 069 33 602 570<br />
103
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 18 802 280 18 802 280<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 5 299 271 5 545 226<br />
Tilikauden ylijäämä -1 429 692 -159 024<br />
Oma pääoma 22 671 859 24 188 481<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Liittymismaksut 3 976 070 3 318 489<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 976 070 3 318 489<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lainat kaupungilta 6 537 847 5 249 150<br />
Ostovelat 417 812 373 163<br />
Muut velat 170 411 232 725<br />
Siirtovelat 249 071 240 562<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 7 375 141 6 095 599<br />
Vieras pääoma 11 351 211 9 414 089<br />
VASTATTAVAA 34 023 069 33 602 570<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste. % 66,6 72,0<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 145,2 125,5<br />
Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 3 870 5 386<br />
4.2.2.4. Toimintakertomus<br />
<strong>Rauman</strong> Vesi<br />
Toimintakertomus, vuosi <strong>2012</strong><br />
Kertomusvuotta <strong>2012</strong> leimasi syksyn runsaat rankkasateet sekä Eurajoen veden käyttökielto, jotka<br />
osaltaan heikensivät käyttämämme pintaveden laatuominaisuuksia.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> laitoksen toimesta toteutettiin investointeja yhteensä n. 4,7 M€, mikä on yli 20%<br />
enemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. Vesilaitoksella saatettiin loppuun peruskorjaustyön<br />
ensimmäinen vaihe. Loppuvuonna vesilaitoksen prosessin toimivuutta hankaloitti kalkin<br />
annostelussa olleet ongelmat. Korkea investointiaste tulee rasittamaan laitoksen taloutta myös<br />
lähivuosien aikana.<br />
Pintavesilaitoksellemme johdetun raakaveden laatu heikkeni loppuvuonna oleellisesti syksyn<br />
rankkasateista johtuen. Verkostoon pumpattu talousvesi täytti kuitenkin hyvin kaikki<br />
viranomaisten asettamat vaatimukset. Laitokselta pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 2 811<br />
417m3. Laskutettu vesimäärä (2 245 565m3) oli n. 3 % pienempi kuin vuonna 2011.<br />
Lapin pohjavesilaitokselta pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 87 505 m3. Laitoksen<br />
täydelliseen kuntoon saattamiseen tuli ongelmia toimittajan konkurssin myötä. Verkostoon<br />
pumpattu talousvesi täytti kuitenkin lähestulkoon kaikki viran-omaisvaatimukset pois lukien<br />
satunnaisia talousveden rauta- ja humuspitoisuuden ylityksiä. Poikkeamat talousveden<br />
laatuominaisuuksissa eivät vaarantaneet terveyttä.<br />
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin v <strong>2012</strong> jätevettä yht. 5 189 614 m3 (n. 330<br />
000 m3 enemmän kuin vuonna 2011). Em. määrästä yhteispuhdistamoon pumpattiin 98,8 % (5<br />
129 736 m3).<br />
Omalta puhdistamoltamme johdettiin kemiallisesti puhdistettua jätevettä suoraan mereen<br />
yhteensä 59 878 m3. Suurin ohitusjakso johtui lokakuun rankkasateista (49 963 m3). Mereen<br />
104
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
johdetun, kemiallisesti puhdistetun jäteveden määrä oli ennätyksellisen alhainen viimevuosiin<br />
verrattuna.<br />
Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit keskittyivät uudisrakentamisen osalta Kallionikulan<br />
asuntoalueelle. Paloahteella rakennettiin verkostot Maatähdentien loppuosalle ja<br />
Maljakasvaheelle.<br />
Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston toteuttamista jatkettiin; keväällä valmistui Tiilivuoren<br />
alueen paineviemäriverkosto. Vielä loppuvuonna kilpailutettiin Vasaraisten kyläalueen<br />
verkostojen rakentamisurakka. Työn aloitus siirtyi vuoden 2013 alkuun.<br />
Lapin Ylisenpään vesijohto- ja paineviemäriverkoston rakennustyötä ei saatu valmiiksi vielä<br />
kertomusvuonnakaan. Työn loppuunsaattaminen on viivästynyt urakoitsijasta johtuvista syistä.<br />
Viivästymisestä johtuen <strong>Rauman</strong> kaupungin ja Euran kunnan välinen vesihuoltoyhteistyön aloitus<br />
on siirtynyt tulevalle vuodelle.<br />
Verkostojen peruskunnostustyötä tehtiin useilla eri alueilla (Keskusta, Sampaanala, Lappi).<br />
Verkostojen peruskunnostustöiden kokonaisarvo v 2011 oli n. 1,2 M€.<br />
Vuoden 2010 syksyllä alkanut pintavesilaitoksemme peruskorjaustyön ensimmäinen vaihe<br />
saatettiin loppuun, urakassa keskityttiin erityisesti rakennuksen talotekniikan ja laboratoriotilojen<br />
uudistamiseen. Peruskorjaustyön toisessa vaiheessa keskitytään laitosprosessien uudistamiseen.<br />
Tämä työ alkaa alkuvuonna 2013.<br />
Kuluneen vuoden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 4 730 135,06 € (netto).<br />
Vuoden alussa toteutetusta taksojen tarkistuksesta (korotus keskim. 5 %) huolimatta päätyi<br />
kertomusvuoden tilinpäätös 1 429 691,76 € alijäämäiseksi. Tulos on 1 588 881,76 € heikompi kuin<br />
kaupunginvaltuuston asettama tavoite (ylijäämä 159 190 €).<br />
Liikevaihto oli 7 726 707,43 €, tulokertymän oltua 295 045,05 € arvioitua suurempi.<br />
Merkittävin syy reilusti alijäämäiseen tilinpäätökseen on kirjanpidon poistolaskentaperusteiden<br />
muuttuminen tilikauden aikana. Muutosten johdosta tehtiin 558.366,76 €:n kertapoisto. Lisäksi<br />
poistot muilta osin olivat 548 846,21 € suuremmat kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu.<br />
Lisäksi tilinpäätösjärjestelyjä on tehty tonttijohtosaamisten osalta, joista tehtiin yhteensä<br />
264.777,07 € ”alaskirjaus”. Mikäli em. tekijöiden vaikutus tilinpäätökseen jätetään huomioimatta,<br />
on tuloslaskelma 57 701,72 € alijäämäinen.<br />
Käyttötalousmenojen arvioitua suuremman kasvun aiheuttivat mm. yhteispuhdistukseen<br />
pumpatun vesimäärän kasvu sekä vesikemikaalien normaalia suurempi tarve raakaveden laadun<br />
heikkenemisestä johtuen.<br />
Liikelaitoksen taloudenpidon kannalta suurin haaste kuluneena vuonna ja myös tulevien<br />
lähivuosien aikana on ja tulee olemaan suuri investointiaste. Laitoksen vuotuiset investoinnit ovat<br />
jo vuosia olleet 1 – 2 milj.€ suuremmat kuin poistot. Kun samanaikaisesti tilinpäätökset ovat olleet<br />
vain hieman ylijäämäisiä tai jopa alijäämäisiä, on seurauksena ollut se, että laitos on merkittävästi<br />
velkaantunut. Kertomusvuoden lopulla laitoksen velka emolle oli n. 6,6 M€. Ulkopuolisen<br />
rahoituslaitoksen velkaa liikelaitoksella ei ollut. Jotta velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi, on<br />
taksoja lähivuosien aikana nostettava reilusti yli normaalin hintakehityksen.<br />
105
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannassa on noudatettu <strong>Rauman</strong> kaupungin sisäisen<br />
valvonnan ohjetta.<br />
Laitoksen toimintaa johtaa 11-jäseninen johtokunta, joka kuluneen vuoden aikana kokoontui<br />
yhteensä 15 kertaa. Laitoksen johtajana on toiminut Seppo Heikintalo ja sen palveluksessa on<br />
kuluneena vuonna ollut 27 vakituista työntekijää.<br />
Seppo Heikintalo<br />
Liikelaitoksen johtaja<br />
4.2.2.5. Liitetiedot<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />
Poistosuunnitelma on muutettu vuoden <strong>2012</strong> alusta KV 118 § 29.10.<strong>2012</strong>.<br />
Poistosuunnitelman mukaiset suunnittelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Vaihto-omaisuuden arvostus<br />
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman<br />
todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />
ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />
Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin<br />
Aikaisemmin Sijoitusten alla Muissa saamisissa olevat Liittymismaksut on kirjattu investointiosan kautta.<br />
Vuodesta <strong>2012</strong> lähtien ne on kirjattu suoraan taseeseen. Rahoituslaskelmassa ne näkyvät Antolainojen<br />
muutoksena, Liittymismaksujen lisäyksenä, aikaisemmin Investointimenoina. Vuoden 2011 vertailutietoja<br />
on korjattu rahoituslaskelmassa vastaamaan vuoden <strong>2012</strong> käytäntöä.<br />
Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä<br />
Tilikauden tilinpäätöksessä on oikaistu aiemmin virheellisesti taseeseen Pitkäaikaisiin saamisiin sisältyneet<br />
tonttijohtosaamiset vuosilta 1979-1992. Vuodesta 2004 lähtien liittymismaksut on kirjattu taseen<br />
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Tonttijohtosaamisissa olleet liittymismaksut on kirjattu saamisten<br />
hyvitykseksi ja ylimenevä osuus toimintatuottoihin. Vuosina 2004-2011 toimintatuottoihin kirjatut liittymismaksut<br />
86.930,59 e, on siirretty liittymismaksuihin veloittaen Edellisten vuosien yli-/alijäämätiliä.<br />
Tonttijohtosaamiset on poistettu ja 2004-<strong>2012</strong> tulot on siirretty Liittymismaksuihin.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista<br />
arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.<br />
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
106
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 5-20 vuotta<br />
Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />
Vesitorni Tasapoisto 15 vuotta<br />
Vedenpuhdistamot ja -<br />
pumppaamot Menojäännöspoisto 15 %<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-25 %<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-4 vuotta<br />
Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Myyntivoitto, myyty auto (2 kpl) 3 480 15 182<br />
Myyntitappio, myyty takymetri -3 463 0<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Muut pitkävai- Rakennukset Kiinteät<br />
kutteiset menot<br />
rakenteet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 811 455 2 064 181 26 282 497<br />
Lisäykset tilikaudella 1 492 889 3 140 797<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella -28 424<br />
Vähennykset tilikaudella -11 463<br />
Siirrot erien välillä 987 719 -622 845<br />
Kertapoisto -58 869 -496 522<br />
Tilikauden poisto -227 540 -439 335 -2 656 368<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 583 915 4 046 584 25 607 672<br />
Koneet ja Ennakkomaksut ja Sijoitukset, Yhteensä<br />
kalusto keskener.hankinnat liittymismaksut<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 119 693 364 873 67 941 31 710 640<br />
Lisäykset tilikaudella 98 177 18 385 4 575 4 754 822<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella -28 424<br />
Vähennykset tilikaudella -11 463<br />
Siirrot erien välillä -364 873 0<br />
Kertapoisto -2 976 -558 367<br />
Tilikauden poisto -56 903 -3 380 146<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 157 990 18 385 72 516 32 487 062<br />
Saamiset <strong>2012</strong> 2011<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Saamiset tytäryhteisöiltä<br />
Myyntisaamiset 63 084 45 038<br />
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />
Myyntisaamiset 17 160 17 669<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 18 802 280 18 802 280<br />
Edellisten tilikausien alijäämä 5 299 271 5 545 226<br />
Tilikauden ylijäämä/-alijäämä -1 429 692 -159 024<br />
Oma pääoma yhteensä 22 671 859 24 188 481<br />
Velat<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Velat tytäryhteisöille<br />
Ostovelat 2 388 4 694<br />
Erittely siirtoveloista<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
Lomapalkkajaksotukset 227 903 221 884<br />
Kuel-maksut 14 617 13 246<br />
107
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Ed vuoden maksamattomat palkat 6 551 5 431<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 249 071 240 562<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot 1 113 736 1 079 511<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -4 909 39 058 )<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut 308 773 316 466<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -802 6 289 )<br />
Muut henkilösivukulut 67 633 66 418<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -307 2 442 )<br />
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -12 619 -13 267<br />
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 1 477 523 1 449 129<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 0 0<br />
Yhteensä henkilöstökulut 1 477 523 1 449 129<br />
108
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3. <strong>Rauman</strong> Seudun jätehuoltoliikelaitos<br />
4.2.3.1.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TOT <strong>2012</strong><br />
TOT-<br />
%<br />
muutos-<br />
% TOT 2011<br />
LIIKEVAIHTO 3 109 500 3 007 414 96,7 1,5 2 962 869<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 2 000 5 106 255,3 -47,1 9 644<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 320 -66 266 122,0 81,3 -36 549<br />
Palvelujen ostot<br />
-1 282<br />
490 -1 335 023 104,1 12,0 -1 191 970<br />
Materiaalit ja palvelut yhteensä<br />
-1 336<br />
810 -1 401 289 104,8 14,1 -1 228 519<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -259 700 -298 416 114,9 12,7 -264 773<br />
Eläkekulut -44 140 -51 338 116,3 8,8 -47 184<br />
Muut henkilösivukulut -16 950 -18 357 108,3 11,7 -16 440<br />
Henkilöstökulut yhteensä -320 790 -368 111 114,8 12,1 -328 397<br />
Poistot -268 900 -925 664 344,2 305,8 -228 111<br />
Liiketoiminnan muut kulut -624 500 -525 484 84,1 -13,0 -604 296<br />
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 560 500 -208 028 -37,1 -135,7 583 190<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korot kaupungilta 10 000 19 181 191,8 4,2 18 404<br />
Muut rahoitustuotot 6 000 8 663 144,4 22,4 7 080<br />
Peruspääoman korko kaupungille -66 910 -66 910 100,0 0,0 -66 910<br />
Peruspääoman korko jäsenkunnille -5 750 -5 750 100,0 -0,2 -5 760<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -56 660 -44 816 79,1 -47 186<br />
YLI-/ALIJÄÄMÄ 503 840 -252 843 -50,2 -147,2 536 005<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,0 -2,8 9,7<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 9,0 -2,8 9,7<br />
Voitto, % 16,8 -8,4 18,1<br />
110
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Liikeylijäämä -208 028 583 190<br />
Poistot ja arvonalentumiset 925 664 228 111<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -44 816 -47 186<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 672 820 764 116<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investointimenot -532 824 -586 740<br />
Investointien rahavirta yhteensä -532 824 -586 740<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 139 996 177 376<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos -55 794 -40 166<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -40 669 92 486<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -96 463 52 320<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä -96 463 52 320<br />
Rahavarojen muutos 43 533 229 696<br />
Rahavarojen muutos 43 533 229 696<br />
Rahavarat 31.12. 1 356 441 1 312 908<br />
Rahavarat 1.1. 1 312 908 1 209 413<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 126,3 130,2<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 126,3 130,2<br />
Kassan riittävyys, pv 171 170<br />
Quick ratio 4,2 3,7<br />
Current ratio 4,2 3,7<br />
111
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.3. Tase<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
VASTAAVAA 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset 492 764 141 289<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 023 648 4 491 975<br />
Koneet ja kalusto 146 900 94 325<br />
Keskeneräiset hankinnat 11 316 339 879<br />
Aineelliset hyödykkeet 4 674 628 5 067 467<br />
Pysyvät vastaavat 4 674 628 5 067 467<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 734 044 678 716<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 119 130<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 733 2 256<br />
Lyhytaikaiset saamiset 736 896 681 102<br />
Saamiset 736 896 681 102<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 200 200<br />
Maksuliiketilit 1 356 241 1 312 708<br />
Rahat ja pankkisaamiset 1 356 441 1 312 908<br />
Vaihtuvat vastaavat 2 093 337 1 994 010<br />
VASTAAVAA 6 767 964 7 061 477<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 1 219 362 1 219 362<br />
Ed tilikausien ylijäämä 5 302 938 4 766 933<br />
Tilikauden ylijäämä -252 843 536 005<br />
Oma pääoma 6 269 457 6 522 300<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Ostovelat 386 597 400 350<br />
Muut velat 67 449 85 430<br />
Siirtovelat 44 461 53 397<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 498 507 539 177<br />
Vieras pääoma 498 507 539 177<br />
VASTATTAVAA 6 767 964 7 061 477<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 92,6 92,4<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,5 18,1<br />
Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 5 050 5 303<br />
4.2.3.4. Toimintakertomus<br />
Hallinto<br />
<strong>Rauman</strong> seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia ovat Rauma ja Eurajoki. Yhteinen asukaspohja on n.<br />
45 600 asukasta. Jätehuoltolaitos on <strong>Rauman</strong> kaupunginhallituksen alainen kunnallinen liikelaitos.<br />
Jätehuoltolaitoksella on oma 7-jäseninen johtokunta, Raumalta on 6 jäsentä ja Eurajoelta 1 jäsen.<br />
Vuosi <strong>2012</strong> oli johtokunnan yhdeksästoista toimintavuosi ja johtokunta kokoontui 7 kertaa.<br />
Laitoksen palveluksessa on toimintavuotena ollut kuusi vakituista työntekijää.<br />
112
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Ympäristöpolitiikka<br />
<strong>Rauman</strong> seudun jätehuoltolaitoksen päätehtävänä on ylläpitää Hevossuon jäteasemaa. Tähän tehtävään<br />
kuuluu toimialueen yhdyskuntajätteiden vastaanotto, huolehtiminen niiden käsittelystä ja<br />
loppusijoituksesta sekä vastaanotettujen jätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen kehittäminen.<br />
<strong>Rauman</strong> seudun jätehuoltolaitoksen johtokunta ja henkilökunta sitoutuvat jätevirtojen ohjailuun ja<br />
loppusijoittamiseen ympäristön pilaantumista ehkäisevästi sekä parantamaan käytettävissä olevin keinoin<br />
ja menetelmin ympäristönsuojelun tasoa ja vähentämään loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärää.<br />
Samalla Hevossuon jätealueen jätteiden vastaanottoa ja jätetäyttöaluetta kehitetään niin, että<br />
hyödynnettävää jätettä tai ongelmajätettä joutuu loppusijoitettavaksi mahdollisimman vähän.<br />
Jätehuoltolaitos kokonaisuudessaan on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen.<br />
Toimintavuosi <strong>2012</strong><br />
Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on laskenut. Vuonna <strong>2012</strong> jätteitä oli<br />
yhteensä 13 485,46 tonnia. Raumalta kerätty jätemäärä on vähentynyt n. 900 t. Eurajoen alueelta ei ole<br />
huhtikuun jälkeen enää tuotu jätteitä Hevossuon kaatopaikalle ja tästä johtuu n. 1100 t vähenemä<br />
jätemäärässä.<br />
Hyötykäyttöön toimitettiin metallia, lasia, pahvia, paperia, haketta, kestopuuta, SER:a ja energiajätettä<br />
yhteensä 4 752,5 tonnia, missä määrässä on selvästi nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Lievästi<br />
pilaantuneita maita otettiin välikerroksiin yhteensä 209,7 tonnia.<br />
113
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Jätehuoltolaitoksella on Raumalla yhteensä 17 hyötyjätekeräyspistettä, joissa on keräysastiat paperille,<br />
kartongille, lasille ja metallille. Lisäksi on muutamia pelkästään paperin ja/tai kartongin keräyspisteitä.<br />
Vaarallisten jätteiden määrässä on nouseva suunta.<br />
vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
tonnia 59,4 61,6 70,6 66,1 75,6 78,0<br />
Maalien ja torjunta-aineiden osuus on noussut eniten. Jäteastioiden tyhjennysmäärä on lisääntynyt<br />
edellisestä vuodesta.<br />
vuosi 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
tyhjennyksiä 238 474 231 715 249 325 247 764 258 043<br />
Ulkoisten asiakkaiden määrä on vähentynyt viime vuoden 8 779 asiakkaasta 8 672 asiakkaaseen.<br />
Biojätetyhjennyskerrat ovat nousseet.<br />
vuosi 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
tyhjennyksiä 22 387 28 503 30 109 30 106 30 930<br />
Biojätteiden määrässä ei sen sijaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosittain.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> biojätettä kerättiin 801,98 tonnia. Biojäte toimitettaan Satakierto Oy:n<br />
jätteenkäsittelylaitokselle Hallavaaran biokaasulaitokseen.<br />
114
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungissa on käytössä keskitetty kunnan järjestämä yhdyskuntajätteiden kuljetus, Eurajoella<br />
yhdyskuntajätteet kuljetetaan sopimusperusteisesti.<br />
Yhteenveto<br />
Jätehuoltolaitoksen vuoden <strong>2012</strong> tulos muodostuu alijäämäiseksi 254.843 €. Alijäämä johtuu<br />
poistosuunnitelman muutoksesta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.10.<strong>2012</strong> § 118. Tarkoituksena on,<br />
että poistot kirjataan jatkossa kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan käyttöönotosta. Muutos rasitti<br />
jätehuoltolaitoksen kuluvan vuoden tulosta normaalien poistojen lisäksi 390.648 euron suuruisella<br />
kertapoistolla. Pelkästään poistojärjestelmän muutoksen takia vuoden <strong>2012</strong> poistojen vaikutus oli yhteensä<br />
noin 691.000 euroa<br />
Laitoksen vuoden <strong>2012</strong> liikevaihto oli 3 Me. Laitoksen tuotoista kertyi 96,7 %. Tuottojen alittumisen syynä<br />
oli jätemäärien väheneminen noin 2.000 tonnilla, josta 1.100 tonnin osuus johtuu Eurajoelta tuodun jätteen<br />
loppumisesta. Tämä on aiheuttanut noin 100.000 euron menetyksen. Eurajoen kunnalta ei ole tullut<br />
päätöstä, että jäte ohjautuisi muualle kuin Hevossuolle. Se että jäte menee ohi kunnan järjestelmän, on<br />
vastoin Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Ympäristöyritystenliiton liiton laatimien<br />
”Yhdyskuntajätehuollon pelisääntöjä”.<br />
Eurajoen kunta on ilmaissut halunsa jätehuoltoyhteistyön lopettamiseen <strong>Rauman</strong> kanssa ja loppuvuodesta<br />
Pöyry Finland Oy ryhtyi selvittämään sopimuksen purkamisen edellytyksiä.<br />
Henkilöstökulut 114,8 % ylittyivät johtuen jäteaseman arvioitua suuremmasta sijaistarpeesta keväällä <strong>2012</strong><br />
tapahtuneiden henkilöstöjärjestelyjen takia. Materiaali- ja palvelukulujen 104,8 % ylittymisen syynä oli sekä<br />
jäteaseman pumppaamon mittarikaivon rikkoontuminen seurannaisvaikutuksineen että kaatopaikalta<br />
pumpatun jäteveden määrän kasvu sateisen kesän takia. Kokonaisuudessaan toimintakulut jäivät kuitenkin<br />
alle budjetoidun, koska jäteveroa (liiketoiminnan muut kulut) maksettiin vähemmän kuin oli arvioitu.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> jäteveroa maksettiin 50 €/tonni loppusijoitettavasta jätemäärästä.<br />
Loppuvuodesta selvisi, että usean jätelaitoksen yhdessä suunnittelema Lounais-Suomen Jätevoimala ei<br />
toteudu jätelaitosvetoisena ja hankkeessa mukana olleet jätelaitokset päättivät perustaa hankintarenkaan,<br />
joka yhdessä kilpailuttaisi kaatopaikkajätteen vastaanoton. Kun todennäköistä on, että sen myötä<br />
jätteenkäsittelymaksuun tulee tuntuva korotus, jätelaitos teki kyselyn lähialueen energiaa tuottaville<br />
laitoksille halukkuudesta erilliskerätyn energiajätteen vastaanottoon. Jätelaitoksella päädyttiin esittämään<br />
Raumalle energiajätteen erilliskeräystä.<br />
115
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.5. Liitetiedot<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />
Poistosuunnitelma on muutettu vuoden <strong>2012</strong> alusta KV 118 § 29.10.<strong>2012</strong>.<br />
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />
ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista<br />
arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.<br />
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
Rakennukset Tasapoisto 25 vuotta<br />
Kaatopaikkojen maarakenteet,<br />
kiint. asenn. johdot ja laitteet Tasapoisto 15 vuotta<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-5 vuotta<br />
Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset<br />
Kiinteät<br />
rakenteet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 141 289 4 491 975<br />
Lisäykset tilikaudella 161 229 264 968<br />
Siirrot erien välillä 339 879<br />
Kertapoisto -373 123<br />
Tilikauden poisto -149 633 -360 171<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 492 764 4 023 648<br />
Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä<br />
kalusto<br />
työt<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 94 325 339 879 5 067 467<br />
Lisäykset tilikaudella 95 311 11 316 532 824<br />
Siirrot erien välillä -339 879 0<br />
Kertapoisto -17 525 -390 648<br />
Tilikauden poisto -25 212 -535 016<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 146 900 11 316 4 674 628<br />
Saamiset<br />
Lyhytaikaiset saamiset <strong>2012</strong> 2011<br />
Saamiset tytäryhteisöiltä<br />
Myyntisaamiset 32 958 30 622<br />
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />
Myyntisaamiset 0 56<br />
116
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 1 219 362 1 219 362<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 302 938 4 766 933<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -252 843 536 005<br />
Oma pääoma yhteensä 6 269 457 6 222 300<br />
Erittely siirtoveloista<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
Lomapalkkajaksotukset 41 262 48 725<br />
KUEL-maksut 3 186 3 329<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
yhteensä 44 448 52 054<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot 306 337 265 802<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -6 087 9 706 )<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut 51 338 47 184<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -995 1 563 )<br />
Muut henkilösivukulut 18 357 16 440<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -381 607 )<br />
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -7 920 -1 029<br />
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 368 111 328 397<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0 0<br />
Yhteensä henkilöstökulut 368 111 328 397<br />
117
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen<br />
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong> TILIKAUDEN<br />
TULOKSEN<br />
Sitovuustarkastelu<br />
Talouarvion toteutuminen<br />
Eliminoinnit<br />
Sisäiset erät<br />
Kokonaistarkastelu<br />
Vaikutus kaupungin<br />
tuloslaskelmaan<br />
kaupungin<br />
tilinpäätöksessä<br />
MUODOSTUMISEEN<br />
Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset<br />
Toimintatulot<br />
Ulkoiset 23 970 355 23 970 355<br />
Sisäiset 997 239 483 131 -997 239 -483 131<br />
Toimintamenot<br />
Ulkoiset -11 105 438 -11 105 438<br />
Sisäiset -483 131 -997 239 483 131 997 239<br />
Toimintakate 514 108 12 350 808 12 864 917<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Ulkoiset tulot 24 042 24 042<br />
Sisäiset tulot 2 603 290 703 391 -2 603 290 -703 391<br />
Ulkoiset menot -5 753 -5 753<br />
Sisäiset menot -703 357 -2 603 290 703 357 2 603 290<br />
Vuosikate 2 414 041 10 469 199 -2 414 041 2 414 008 12 883 206<br />
Poistot -7 549 646 -7 549 646<br />
Tilikauden tulos 2 414 041 2 919 552 -2 414 041 2 414 008 5 333 560<br />
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong> TOIMINNAN<br />
RAHOITUKSEEN<br />
Sitovuustarkastelu<br />
Toteutuminen<br />
Eliminoinnit<br />
Sisäiset erät<br />
Vaikutus<br />
Rahoituslaskelma<br />
kaupungin<br />
Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset tilinpäätöksessä<br />
Tulorahoitus<br />
Vuosikate 2 414 041 10 469 199 -2 414 041 2 414 008 12 883 206<br />
Tulorahoituksen<br />
kojauserät 4 035 984 4 035 984<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -8 228 103,24 -8 228 103<br />
Rahoitusosuudet 28 424 28 424<br />
Pysyvien vastaavien<br />
luovutustulot 4 250 991,22 4 250 991<br />
Toiminnan ja investointien<br />
rahavirta<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Lainakannan muutokset<br />
Lisäys<br />
Vähennys<br />
2 414 041 10 556 494 -2 414 041 2 414 008 12 970 502<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen 2 414 041 10 556 494 -2 414 041 2 414 008 12 970 502<br />
119
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
5. Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että<br />
<strong>kaupunki</strong>konsernin liitetiedot)<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon<br />
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla<br />
rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman<br />
mukaisesti. Poistosuunnitelma on muutettu vuoden <strong>2012</strong> alusta,<br />
Kaupunginvaltuuston 118 § 29.10.<strong>2012</strong> tekemään päätöksellä.<br />
Satama on poikennut poistosuunnitelmasta hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella ja on<br />
antanut siitä hyödykeryhmäkohtaisen selvityksen. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen<br />
laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman<br />
mukaisten poistojen perusteet.<br />
Sijoitusten arvostus<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.<br />
Vaihto-omaisuuden arvostus<br />
Vaihto-omaisuus on merkitty taseessa hankintamenoon. Kiviainesvarasto on arvostettu<br />
painotettuun keskihankintahintaan.<br />
Rahoitusomaisuus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat.<br />
Perinnästä ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu<br />
turhaksi. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.<br />
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus<br />
<strong>Rauman</strong> Aluesairaala on siirtynyt vuoden <strong>2012</strong> alusta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseksi<br />
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Satamaliikelaitos myi huhtikuussa <strong>2012</strong><br />
nosturiliiketoimintansa Europort Rauma Oy:lle.<br />
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin kautta on korjattu seuraavat aikaisempien vuosien virheet:<br />
Lounais-Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2011 toimintamenoista maksetut takuumaksut<br />
(123.145,20€) on siirretty saamisiin, vesi- ja viemärilaitoksessa virheellisesti vuosina 2004-2011<br />
tuloksi kirjattuja liittymismaksuja (89.930,59€) on siirretty muihin pitkäaikaisiin velkoihin ja<br />
vuonna 2011 keskeneräisissä olleet Syvärauman koulun suunnittelukulut (32.923,60€) on<br />
poistettu, koska hanke ei ole toteutunut. Vertailutietoja ei ole muutettu, nettovaikutus on -<br />
3.291,01€.<br />
120
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot<br />
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet<br />
Konsernitilinpäätöksen laajuus<br />
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on<br />
jäsenenä.<br />
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet<br />
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä<br />
konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä<br />
saamiset ja velat on vähennetty. Pysyviin vastaaviin sisältyviä olennaisia sisäisiä katteita ei ole.<br />
Keskinäisen omistuksen eliminointi<br />
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.<br />
Vähemmistöosuudet<br />
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä<br />
konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.<br />
Suunnitelmapoistojen oikaisu<br />
Kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöjen rakennusten poistot on oikaistu kaupungin<br />
poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa<br />
tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa<br />
edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. Poistosuunnitelman muutos on huomioitu myös<br />
konserniyhteisöillä. Kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöjen muita käyttöomaisuuden poistoja ei<br />
ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi.<br />
Kiinteistöverot<br />
Konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä sisäisinä<br />
erinä.<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Poistoja ei<br />
ole muutettu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi, koska tarvittavia tietoja ei ole ollut<br />
saatavissa. Yhdistämättä on jätetty Kiinteistö Oy Pläkkluat, jonka oman pääoman muutos on ollut<br />
alle tuhat euroa.<br />
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus<br />
Tytäryhteisöistä on myyty Lappi-Euraconin osakkeet ja osakkuusyhteisöistä Taloustuki<br />
Kuntapalvelut Oy:n sekä Lännen TV Oy:n osakkeet vuonna <strong>2012</strong>. Kiinteistö Oy Kanalintornin ja<br />
<strong>Rauman</strong> Asunnot Oy:n fuusio on toteutunut 29.2.<strong>2012</strong>. Uutena osakkuusyhteisönä on Satakunnan<br />
Ammattikorkeakoulu Oy, jonka toiminta on alkanut 1.1.<strong>2012</strong>.<br />
121
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tuloslaskelman liitetiedot<br />
Toimintatuottojen erittely<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Yleishallinto 6 144 316 7 918 408 5 730 886 7 547 358<br />
Sosiaali- ja terveyspalvelut 66 242 276 60 473 630 17 764 439 12 869 539<br />
Opetus- ja kulttuuripalvelut 6 817 694 6 596 566 6 681 826 6 290 503<br />
Yhdyskuntapalvelut 50 356 874 49 010 568 23 318 345 22 086 162<br />
Muut palvelut 22 001 201 25 197 003 15 165 561 18 675 267<br />
Toimintatuotot yhteensä 151 562 361 149 196 175 68 661 057 67 468 829<br />
Verotulojen erittely<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Kunnan tulovero 128 823 684 123 812 331<br />
Kiinteistövero 5 489 204 5 448 575<br />
Osuus yhteisöveron tuotosta 17 412 498 16 411 514<br />
Verotulot yhteensä 151 725 387 145 672 420<br />
Valtionosuuksien erittely<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 63 787 851 59 417 721<br />
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -8 333 560 -7 741 747<br />
Järjestelmämuutoksen tasaus 441 723 441 723<br />
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -5 495 197 -5 619 831<br />
Valtionosuudet yhteensä 50 400 817 46 497 866<br />
Satunnaisten tuottojen erittely<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Sataman nosturiliiketoiminnan myynti 4 040 635 0 4 040 635 0<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden<br />
hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä<br />
vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
Aineettomat oikeudet, atk-ohjelmat Tasapoisto 2-3 vuotta<br />
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 2-20 vuotta<br />
Asuinrakennukset Tasapoisto 10-30 vuotta<br />
Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />
joista väestönsuojatilat Tasapoisto 50 vuotta<br />
Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />
Muut rakennukset Tasapoisto 10-20 vuotta<br />
Vedenpuhdistamo, -pumppaamot, vesitorni Menojäännöspoisto 15 %<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-25 %<br />
Kaatopaikkojen maarakenteet,<br />
kiinteästi asennetut johdot ja laitteet Tasapoisto 15 vuotta<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-15vuotta<br />
122
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa<br />
kirjattu vuosikuluiksi.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta<br />
Vuosina 2011-2015:<br />
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 24 743 110<br />
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 41 260 534<br />
Ero (€) -16 517 424<br />
Ero % -40,03<br />
Investointi- ja poistoistotason poikkeama johtuu tarkastelujaksoon arviolta ajoittuvasta sataman<br />
suuresta investointihankkeesta. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu vuonna <strong>2012</strong> (poistoaikoja<br />
lyhennetty), jonka vuoksi poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus paranee<br />
seuraavina vuosina.<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
Muut toimintatuotot <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Maa-alueiden myyntivoitot 126 330 149 535 126 330 149 535<br />
Rakennusten myyntivoitot 0 56 550 0 56 550<br />
Muut myyntivoitot 13 666 23 638 10 166 14 038<br />
Sataman myyntivoitot 4 634 10 704 4 634 10 704<br />
<strong>Rauman</strong> Veden myyntivoitot 3 480 15 182 3 480 15 182<br />
148 110 255 610 144 610 246 010<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
Muut toimintakulut <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Maa-alueiden myyntitappiot 489 75 747 489 75 747<br />
Muut myyntitappiot 3 463 0 3 463 0<br />
3 952 75 747 3 953 75 747<br />
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Osinkotuotot muista yhteisöistä 83 464 79 201<br />
Peruspääoman korot<br />
kuntayhtymiltä (Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky) 192 250 342 866<br />
275 714 422 067<br />
Taseen liitetiedot<br />
Arvonkorotukset<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Maa- ja vesialueet 6 728 6 728<br />
Rakennukset 378 423 378 423 0 0<br />
385 150 385 150 0 0<br />
123
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Aineettomat Muut pitkävai- Maa-alueet Rakennukset<br />
oikeudet kutteiset menot<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 529 990 7 003 793 32 188 769 66 954 901<br />
Lisäykset tilikauden aikana 309 465 278 557 725 837 5 282 709<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella 0 -87 908 0 -61 008<br />
Vähennykset tilikauden aikana 0 0 -8 462 0<br />
Siirrot erien välillä 0 0 0 1 587 256<br />
Kertapoisto -10 864 -50 125 0 -3 052 672<br />
Tilikauden poisto -388 123 -1 136 042 0 -8 421 065<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 440 469 6 008 275 32 906 144 62 290 121<br />
Kiinteät<br />
rakenteet Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä<br />
ja laitteet kalusto hankinnat<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 74 117 005 3 334 929 2 135 098 186 264 486<br />
Lisäykset tilikauden aikana 11 739 040 2 148 539 2 764 562 23 248 710<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella -129 274 -132 250 -190 775 -601 214<br />
Vähennykset tilikauden aikana -3 978 084 0 -52 529 -4 039 075<br />
Siirrot erien välillä 57 092 0 -1 644 349 0<br />
Kertapoisto -1 278 406 -85 486 0 -4 477 553<br />
Tilikauden poisto -9 653 321 -1 592 437 0 -21 190 988<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 70 874 053 3 673 296 3 012 008 179 204 366<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet<br />
Osakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut osakkeet ja<br />
tytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja osuudet<br />
muut omist.yht.<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 12 443 545 17 443 867 1 571 708 978 312<br />
Lisäykset tilikaudella 0 138 069 0 119 460<br />
Vähennykset tilikaudella -91 000 0 -140 897 0<br />
Siirrot erien välillä 0 0 0 0<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 352 545 17 581 936 1 430 811 1 097 772<br />
Muut laina- ja muut saamiset<br />
Saamiset Saamiset Sijoitukset<br />
tytäryhteisöt muut yhteisöt Liittymismaksut Yhteensä<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 14 740 630 179 174 482 769 47 840 004<br />
Lisäykset tilikaudella 0 0 7 240 264 769<br />
Vähennykset tilikaudella -297 455 -32 629 0 -561 981<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 443 175 146 545 490 009 47 542 793<br />
Kuntayhtymäosuudet 1.1.<strong>2012</strong> lisäys+/vähennys- 31.12.<strong>2012</strong><br />
Kunnan osuus<br />
ky:n<br />
peruspääomasta<br />
Satakunnan Sairaanhoitop ky 17 388 914 138 069 17 526 983 17 489 116<br />
Satakuntaliitto 54 953 0 54 953 58 029<br />
124
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt<br />
Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1.000 e)<br />
omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden<br />
osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/<br />
tappiosta<br />
Tytäryhteisöt (yhdistelyn vaikutus konsernitaseeseen (KPA 4:3 §)<br />
<strong>Rauman</strong> Energia Oy Rauma 100 % 100 % 20 649 35 214 2 749<br />
<strong>Rauman</strong> Asunnot Oy Rauma 100 % 100 % 671 14 561 41<br />
Uotilan liikekiinteistö Oy Rauma 100 % 100 % 263 2 0<br />
As Oy Kodisjoen Alastenkulma Rauma 100 % 100 % 24 213 4<br />
As Oy <strong>Rauman</strong> Jaaritus Rauma 100 % 100 % 3 523 0<br />
Kiint Oy Klupu-Sato Rauma 100 % 100 % 112 766 0<br />
Kiint Oy Lapin Hiedastenrivi Rauma 100 % 100 % 98 173 0<br />
Kiint Oy Lapin Vuokko Rauma 100 % 100 % 73 536 0<br />
Kiint Oy Lappi-Narvi Rauma 51 % 51 % 78 42 -1<br />
Kiint Oy Merisotka Rauma 60 % 60 % 0 733 0<br />
Kiint Oy Mylly-Sato Rauma 100 % 100 % 13 456 0<br />
Kiint Oy Paranvaha Rauma 86,9 % 86,9 % 167 2 278 0<br />
Kiint Oy Rn Kaivopuiston<br />
teknologiakylä Rauma 60 % 60 % 297 1 788 1<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Mervi Rauma 100 % 100 % 9 3 837 0<br />
<strong>Rauman</strong> Rouvat Oy Rauma 66,7 % 2 0 0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Palvelutalot Rauma 100 % 100 % 15 5 053 0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Pesutupa Rauma 100 % 100 % 82 0 1<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Rantakatu Rauma 51 % 51 % 103 650 0<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong> Sinkokatu 11 Rauma 80,1 % 80,1 % 129 7 156 53<br />
Kiint Oy <strong>Rauman</strong>merenkatu 11 Rauma 100 % 100 % 25 136 0<br />
Kiint Oy Sampaanhaka Rauma 100 % 100 % 262 84 0<br />
Kiint Oy Sampaankallio Rauma 100 % 100 % 18 131 0<br />
Kiint Oy Sinisaar Rauma 78,9 % 78,9 % 301 3 020 0<br />
Vanha-Lahti Oy Rauma 100 % 100 % 966 0 13<br />
<strong>Rauman</strong> Taidemuseon Säätiö Rauma jäsen 358 64 2<br />
Vanha Rauma Säätiö Rauma jäsen 0 0 0<br />
Kuntayhtymät<br />
Satakunnan Sairaanhoitopiirin Ky Pori 18,3 % 18,3 % 18 013 11 718 132<br />
Satakuntaliitto Pori 19,9 % 19,9 % 178 66 -6<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Kiint Oy Uotilantie 5 Rauma 29 % 29 % 9 157 0<br />
Kiint Oy Valtakatu 15 Rauma 22,4 % 22,4 % 516 4 0<br />
Länsirannikon Koulutus Oy Rauma 27 % 27 % 744 2 582 488<br />
Merirauman Lämpö Oy Rauma 24 % 39 5 -7<br />
Mustikkapolun Paikoitus Oy Rauma 43 % 43 % 12 3 0<br />
Paroalhon Autopaikoitus Oy Rauma 32,8 % 2 2 1<br />
<strong>Rauman</strong> Linja-autoaseman Kt Oy Rauma 26,5 % 26,5 % 84 3 0<br />
Sampaanalan Huolto Oy Rauma 23,5 % 8 25 5<br />
Satakunnan Ammattikorkeakoulu<br />
Oy Pori 23,4 % 23,4 % 1 287 1 099 1 024<br />
Satamatieto Oy Kotka 33,3 % 33,3 % 72 20 13<br />
Lännen Omavoima Oy Rauma 50 % -419 2 453 -889<br />
Satavakka Laitila 50 % 700 896 212<br />
Propel Voima Oy Laitila 20 % 4 589 5 215 0<br />
Vertek Oy Uusi<strong>kaupunki</strong> 25 % 296 2 113 76<br />
125
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Yhdistelemättömät<br />
osakkuusyhteisöt<br />
Kiint Oy Pläkkluat Rauma 47,1 % 47,1 % 33 18 0<br />
Saamiset<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Saamiset tytäryhteisöiltä<br />
Myyntisaamiset 111 073 163 953<br />
Siirtosaamiset<br />
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />
Myyntisaamiset 91 140 137 440<br />
Siirtosaamiset 368 661 354 396<br />
Siirtosaamiset Konserni Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Ennakkomaksut 315 818 364 893 315 818 364 893<br />
Siirtyvät korot 122 803 198 275 120 976 195 751<br />
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 683 563 687 627 462 500 397 700<br />
EU-tuet 551 943 648 239 474 565 639 100<br />
Muut tulojäämät 1 016 530 988 108 179 705 265 804<br />
Siirtosaamiset yhteensä 2 374 839 2 522 249 1 553 563 1 863 247<br />
Oma pääoma<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Peruspääoma 1.1. 159 760 664 159 760 664 159 760 664 159 760 664<br />
Peruspääoma 31.12. 159 760 664 159 760 664 159 760 664 159 760 664<br />
Yhdistysten ja säätiöiden<br />
peruspääomat 28 592 28 592<br />
Arvonkorotusrahasto 1.1 767 817 779 627<br />
Vähennykset -115 244 -11 810<br />
Arvonkorotusrahasto 31.12. 652 573 767 817<br />
Muut omat rahastot 1.1. 5 082 187 4 607 772 4 206 722 3 732 307<br />
Siirrot rahastoon tilikaudella 474 415 474 415<br />
Lisäys, pyöristys 1<br />
Tapaturmarahasto 31.12. 5 082 188 5 082 187 4 206 722 4 206 722<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 99 637 399 92 299 194 106 254 743 100 344 734<br />
Edellisen tilikauden virheen<br />
oikaisu 175 374 -498 553 3 291<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä<br />
31.12. 99 812 773 91 800 641 106 258 034 100 344 734<br />
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 947 151 7 836 758 -1 905 617 5 910 009<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 941 265 276 659 268 319 803 270 222 129<br />
126
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Pitkäaikaiset velat<br />
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 34 250 069 33 138 698 157 048 226 627<br />
Pakolliset varaukset<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Muut pakolliset varaukset <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Eläkevastuu 288 771 342 600 284 616 342 600<br />
Maisemointivaraus 130 000 130 000 130 000 130 000<br />
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1 220 367 1 155 397<br />
Muut pakolliset varaukset yhteensä 1 639 138 1 627 997 414 616 472 600<br />
Vieras pääoma<br />
Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Liittymismaksut tytäryhteisöillä 41 545 41 545<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Velat tytäryhteisöille<br />
Ostovelat 43 790 282 770<br />
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä<br />
Ostovelat 3 812 484 3 894 029<br />
Muiden velkojen erittely<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Muut velat<br />
Liittymismaksut 16 186 149 15 044 632 3 979 409 3 321 828<br />
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Lyhytaikaiset siirtovelat <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Tuloennakot 623 128 935 232 553 060 834 828<br />
Menojäämät<br />
Henkilöstömenojen jaksotukset yht 24 110 231 22 009 192 18 079 854 16 490 696<br />
Korkojaksotukset 260 135 264 976 1 711 3 035<br />
Peruspääoman korko(Satak.Shp) 192 135 342 742<br />
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan<br />
jaksotukset 113 803 152 407<br />
Potilasvahinkovastuun lyhennys 270 106 230 473<br />
Muut menojäämät 438 541 129 853 4 538 57 787<br />
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 25 384 951 24 064 875 18 639 163 17 386 347<br />
127
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot<br />
Konserni<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta<br />
Annetut kiinnitykset 32 239 659 29 769 073<br />
Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 280 403 263 870 78 793 90 894<br />
Myöhemmin maksettavat 616 107 657 075 82 147 100 625<br />
Yhteensä 896 510 920 945 160 940 191 519<br />
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien<br />
yhteisöjen puolesta<br />
31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 alkup määrä<br />
Kiinteistö Oy Klupu-Sato 628 140 670 020 795 660<br />
Kiinteistö Oy Lapin Vuokko 481 622 491 178 634 068<br />
Kiinteistö Oy Lappi.-Euracon 0 100 000 300 000<br />
Kiinteistö Oy Merisotka 1 164 375 1 292 638 1 934 965<br />
Kiinteistö Oy Myllysato 346 939 367 347 500 000<br />
Kiinteistö Oy Paranvaha 1 453 212 1 636 734 3 361 398<br />
Kiinteistö Oy <strong>Rauman</strong>merenkatu 11 38 331 60 491 302 738<br />
Kiinteistö Oy <strong>Rauman</strong> Mervi 3 814 108 3 955 742 4 530 000<br />
Kiinteistö Oy <strong>Rauman</strong> Palvelutalot 1 348 391 1 408 319 1 438 283<br />
Kiinteistö Oy <strong>Rauman</strong> Rantakatu 447 068 670 596 1 900 000<br />
Kiinteistö Oy <strong>Rauman</strong> Sinkokatu 11 9 000 000 9 000 000 9 000 000<br />
Kiinteistö Oy Sampaanhaka 61 251 98 617 560 509<br />
Kiinteistö Oy Sampaankallio 102 126 146 976 672 751<br />
Kiinteistö Oy Sinisaar 56 083 117 028 1 429 627<br />
<strong>Rauman</strong> Asunnot Oy 3 975 287 4 150 659 8 088 808<br />
<strong>Rauman</strong> Energia Oy 600 000 800 000 2 000 000<br />
23 516 933 24 966 345 37 448 806<br />
Muut vastuusitoumukset<br />
Euran Energia Oy 9 098 22 744 181 000<br />
<strong>Rauman</strong> Keilahalli Oy 27 500 42 500 75 000<br />
<strong>Rauman</strong> Lukko Oy 1 872 415 2 072 435 2 950 000<br />
<strong>Rauman</strong> Seudun Katulähetys ry 422 550 460 350 745 000<br />
<strong>Rauman</strong> Veljessäätiö rs 7 568 30 274 201 826<br />
2 339 131 2 628 303 4 152 826<br />
Konsernin vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen<br />
puolesta<br />
Konserni<br />
Takaukset samaan konserniin kuuluvien<br />
yhteisöjen puolesta <strong>2012</strong> 2011<br />
Alkuperäinen pääoma 37 498 134 37 168 164<br />
Jäljellä oleva pääoma 23 532 965 24 986 088<br />
128
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Konsernin muut<br />
vastuusitoumukset<br />
Konserni<br />
Takaukset muiden puolesta <strong>2012</strong> 2011<br />
Alkuperäinen pääoma 16 882 536 13 092 536<br />
Jäljellä oleva pääoma 15 021 540 11 358 013<br />
Kuntayhtymän antama takaus muiden puolesta<br />
leasinglimiitti 549 920 550 247<br />
Vastuu Kuntien takauskeskuksen<br />
takausvastuista<br />
Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Kunnan osuus takauskeskuksen<br />
takausvastuista 31.12. 148 753 597 129 733 768<br />
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista<br />
takausvastuista 31.12. 0 0<br />
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen<br />
rahastosta 31.12. 105 090 96 045<br />
Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Taseeseen sisältymättömät muut vastuut 48 993 120 926 16 819 16 819<br />
Sopimusvastuut<br />
Johdannaissopimukset (<strong>Rauman</strong> Energia Oy)<br />
Forwardit ja muut sähkötermiinit (myynti)<br />
Käypä arvo -27 233 2 352 932<br />
Kohde-etuuden arvo 799 122 10 615 720<br />
Trading (<strong>Rauman</strong> Energia Oy)<br />
Käypä arvo -287 821 -193 596<br />
Kohde-etuuden arvo 1 637 627 2 417 760<br />
Päästöoikeudet (<strong>Rauman</strong> Energia Oy)<br />
Käypä arvo -576 350 -1 288 200<br />
Kohde-etuuden arvo 469 000 1 336 100<br />
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen<br />
valtionosuuksien todennäköistä palautusvastuuta ei ole.<br />
Henkilöstöä koskevat liitetiedot<br />
Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain<br />
Konsernihallinto 94 89<br />
Sisäiset palvelut 156 160<br />
Sosiaali- ja terveystoimi 1 274 1 061<br />
Kasvatus- ja opetustoimi 946 910<br />
Kulttuuri-vapaa-aikatoimi 217 228<br />
Tekninen virasto 418 397<br />
Jätehuoltolaitos 8 8<br />
Satamalaitos 29 58<br />
Vesi- ja viemärilaitos 30 29<br />
Yhteensä 3 172 2 940<br />
Vakinainen henkilöstö yhteensä 2 355 2 161<br />
Työllistetyt yhteensä 58 75<br />
Määräaikainen henkilöstö yhteensä 759 704<br />
3 172 2 940<br />
129
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Henkilöstökulut<br />
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 129 405 469 117 507 088<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin 239 713 373 527<br />
Henkilöstökulut yhteensä 129 645 182 117 880 614<br />
130
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
7. Luettelot ja selvitykset<br />
Käytetyt kirjanpitokirjat<br />
Päiväkirja atk-tulosteena<br />
Pääkirja taseen tileistä atk-tulosteena (tili 1000-2999/kustannuspaikottain)<br />
Pääkirja tuloslaskelman tileistä atk-tulosteena (kustannuspaikoittain/tili 3000-4999)<br />
Pääkirja tileistä 5000-9500 atk-tulosteena (kustannuspaikoittain)<br />
Pääkirja investoinneista atk-tulosteena<br />
(hierarkia3, projekteittain, kustannuspaikoittan ja tileittäin)<br />
Tasekirja<br />
Osakirjanpidot:<br />
-palkkakirjanpito<br />
-kassakirjanpito<br />
-laskutukset<br />
-käyttöomaisuuskirjanpito<br />
-sosiaalityö (sosiaalitoimi)<br />
-varastokirjanpito<br />
-konevarikko<br />
Käytetyt tositelajit<br />
1 Kassatositteet 42 Effica, kotipalvelu<br />
2 Pankkitositteet 43 Asti, asuntolainat<br />
5 Palkkatositteet 52 Effica, vanhainkodit<br />
6 Myyntireskontrasuoritukset 53 Effica, tehostettu palvelu<br />
7 Myyntireskontrasuoritukset,kassa 63 Effica, RAS ulosottokelpoinen<br />
8 Myyntireskontra kuittaukset 64 Effica, RAS ei ulosottokelp<br />
10 Ostoreskontralaskut 65 Effica, terv, ulosottokelpoinen<br />
11 Ostoreskontramaksut 66 Effica, terv, ei ulosottokelp<br />
12 Ostoreskontrakuittaukset 67 Pro, terveysvirasto<br />
14 Myyntireskontra ,hyvitykset 68 Pro, ympäristölaboratorio<br />
20 Yleislaskutus, keskusvirasto 70 Muistiotositteet<br />
21 Yleislaskutus, sosiaalitoimi 71 Muistiotositteet, sisäiset<br />
22 Yleislaskutus, opetustoimi 73 Muistiotositteet, kassa<br />
23 Yleislaskutus, kulttuuri-vapaa-aika 74 Muistiotositteet, ulosotot<br />
24 Päivähoitolaskutus 75 Muistiotositteet, MR<br />
25 Yleislaskutus, tekninen virasto 78 Käyttöomaisuuden muistiotositteet<br />
26 Yleislaskutus, ympäristövirasto 79 Käyttöomaisuuden poistotositteet<br />
35 Jätehuoltolaskutus 84 Palvelusetelit<br />
36 Vesi- ja jätevesilaskutus 85 Varastotositteet<br />
37 Satamalaskutus 86 Konevarikko<br />
38 Maanvuokralaskutus<br />
Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat:<br />
Päiväkirjat atk-tulosteena 10 v<br />
Pääkirjat atk-tulosteena pysyvästi<br />
Tasekirja sidottuna kirjana pysyvästi<br />
Tase-erittelyt 10 v<br />
Tositteet 10 v<br />
132
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
<strong>Rauman</strong><br />
Energia<br />
Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Asunnot<br />
Oy<br />
Uotilan<br />
Liikekiint<br />
Oy<br />
As Oy<br />
Kodisjoen<br />
Alastenkulma<br />
As Oy Rn<br />
Jaaritus<br />
Kiint Oy<br />
Lapin<br />
Hiedastenrivi<br />
Kiint<br />
Oy<br />
Lapin<br />
Vuokko<br />
Kiint Oy<br />
Lappi-<br />
Narvi<br />
Toimintatuotot 151 562 361 -12 491 937 164 054 298 68 661 057 29 603 634 2 117 102 43 384 55 895 102 840 48 629 70 775 19 500<br />
Toimintakulut<br />
-323 084 130 12 599 233 -335 683 364 -253 830<br />
928<br />
-21 689<br />
333<br />
-1 215 010 -35 831 -33 601 -66 956 -32 335 -42 647 -2 394<br />
1 309 071 1 309 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen<br />
tappiosta<br />
-170 212 698 1 416 367 -171 629 065 -185 169<br />
871<br />
7 914 301 902 092 7 553 22 294 35 884 16 294 28 128 17 106<br />
Toimintakate<br />
Verotulot 151 501 012 -224 375 151 725 387 151 725 387 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet 50 500 440 0 50 500 440 50 400 817 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 -1 060 236 2 136 766 2 072 031 27 112 5 289 0 17 0 61 121 0<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 -35 241 828 594 701 828 59 537 2 268 0 -7 679 0 50 40 0<br />
Korkokulut -1 521 529 1 045 236 -2 566 765 -16 199 -1 081 573 -342 700 0 0 -18 290 -995 -14 345 -1 406<br />
Muut rahoituskulut -223 078 35 241 -258 319 -55 247 0 -33 0 0 0 -10 -3 -8<br />
Vuosikate 31 914 029 1 176 992 30 737 037 19 658 746 6 919 377 566 916 7 553 14 632 17 594 15 400 13 941 15 692<br />
Poistot ja arvonalentumiset:<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -1 291 627 -32 844 878 -25 668 540 -3 641 148 -441 596 -12 896 -9 795 -17 594 -11 900 -13 941 -18 455<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonalentumiset 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset erät 4 040 635 0 4 040 635 4 040 635 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Tilikauden tulos 1 818 413 -114 411 1 932 824 -1 969 159 3 278 229 125 320 -5 343 4 837 0 3 500 0 -2 763<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 0 -847 272 63 542 -529 630 -84 241 5 343 -4 837 0 -3 500 0 0<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -12 203 -11 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 2 748 599 41 079 0 0 0 0 0 -2 763<br />
133
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
Kiint Oy<br />
Merisotka<br />
Kiint Oy<br />
Myllysato<br />
Kiint Oy<br />
Paranvaha<br />
Kiint Oy<br />
Kaivopuiston<br />
teknologiakylä<br />
Kiint Oy<br />
Klupu-<br />
Sato<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Mervi<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Palvelutalot<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Pesutupa<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Rantakatu<br />
Toimintatuotot 151 562 361 -12 491 937 164 054 298 68 661 057 344 270 89 924 1 188 418 673 543 333 961 385 163 435 834 0 134 150<br />
Toimintakulut<br />
-323 084 130 12 599 233 -335 683 364 -253 830<br />
928<br />
-223 350 -63 050 -813 144 -392 387 -302 094 -92 235 -161 701 -422 -24 007<br />
1 309 071 1 309 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen<br />
tappiosta<br />
-170 212 698 1 416 367 -171 629 065 -185 169<br />
871<br />
120 920 26 874 375 274 281 156 31 867 292 928 274 133 -422 110 143<br />
Toimintakate<br />
Verotulot 151 501 012 -224 375 151 725 387 151 725 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet 50 500 440 0 50 500 440 50 400 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 -1 060 236 2 136 766 2 072 031 1 763 211 5 605 0 2 148 2 711 1 230 8<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 -35 241 828 594 701 828 1 266 0 2 225 0 1 035 0 0 0 0<br />
Korkokulut -1 521 529 1 045 236 -2 566 765 -16 199 -45 097 -7 537 -92 496 -101 064 -12 460 -153 335 -118 614 0 -42 253<br />
Muut rahoituskulut -223 078 35 241 -258 319 -55 247 -90 0 -23 0 -50 -18 0 0 0<br />
Vuosikate 31 914 029 1 176 992 30 737 037 19 658 746 78 762 19 548 290 585 180 092 22 540 139 577 156 230 808 67 898<br />
Poistot ja arvonalentumiset:<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -1 291 627 -32 844 878 -25 668 540 -72 985 -20 576 -201 501 -172 221 -37 200 -139 577 -156 229 0 -67 910<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonalentumiset 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset erät 4 040 635 0 4 040 635 4 040 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Tilikauden tulos 1 818 413 -114 411 1 932 824 -1 969 159 5 777 -1 028 89 084 7 871 -14 660 0 1 808 -12<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 0 -847 272 63 542 -5 777 1 028 -89 084 -7 000 14 660 0 0 0 0<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -12 203 -11 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 0 0 871 0 0 1 808 -12<br />
134
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITULOSLASKELMA <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Sinkokatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong>m<br />
e-renkatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
Sinisaar<br />
Ky<br />
Satakun<br />
ta-liitto<br />
Kiint Oy<br />
Sampaanhaka<br />
Kiint Oy<br />
Sampaankallio<br />
Rn<br />
Taidemuseon<br />
Säätiö<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Rouvat<br />
Oy<br />
Vanha<br />
Rauma<br />
Säätiö<br />
Ky Satakn<br />
Sairaanhoi<br />
to-piiri<br />
Vanha-<br />
Lahti Oy<br />
Kiint Oy<br />
Kanalin<br />
torni<br />
Toimintatuotot 151 562 361 -12 491 937 164 054 298 68 661 057 1 042 536 110 735 166 851 244 884 837 809 575 371 372 289 6 401 467 56 350 142 2 376 36 358<br />
Toimintakulut -323 084 130 12 599 233 -335 683 364 -253 830 928 -267 809 -61 590 -109 823 -162 232 -553 021 -583 033 -444 942 -6 545 -8 205 -54 440 518 -3 963 -20 257<br />
1 309 071 1 309 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen<br />
tappiosta<br />
Toimintakate -170 212 698 1 416 367 -171 629 065 -185 169 871 774 727 49 145 57 028 82 652 284 788 -7 662 -72 653 -144 -7 738 1 909 624 -1 587 16 101<br />
Verotulot 151 501 012 -224 375 151 725 387 151 725 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet 50 500 440 0 50 500 440 50 400 817 0 0 0 0 0 0 99 623 0 0 0 0 0<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 -1 060 236 2 136 766 2 072 031 13 193 707 987 370 226 371 0 2 404 13 882 1 258 45<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 -35 241 828 594 701 828 0 5 421 315 85 1 441 0 0 0 43 087 22 665 5<br />
Korkokulut -1 521 529 1 045 236 -2 566 765 -16 199 -264 140 -6 552 -1 294 -1 833 -202 354 0 -488 0 0 -41 385 0 -355<br />
Muut rahoituskulut -223 078 35 241 -258 319 -55 247 0 -20 0 0 -14 0 0 0 0 -193 959 -8 844 0<br />
Vuosikate 31 914 029 1 176 992 30 737 037 19 658 746 510 600 42 771 56 862 82 121 82 875 -5 995 26 853 -144 -5 334 1 731 249 13 492 15 796<br />
Poistot ja arvonalentumiset:<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -1 291 627 -32 844 878 -25 668 540 -352 831 -11 136 -13 195 -16 581 -117 967 0 -25 078 0 0 -1 601 740 0 -2 286<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonalentumiset 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0<br />
Satunnaiset erät 4 040 635 0 4 040 635 4 040 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Tilikauden tulos 1 818 413 -114 411 1 932 824 -1 969 159 157 769 31 635 43 667 65 540 -35 092 -5 995 1 775 -144 -5 334 129 538 13 492 13 510<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 0 -847 272 63 542 -91 120 -31 635 -43 667 -65 540 35 092 0 0 0 0 2 594 0 -13 500<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -12 203 -11 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 787 0 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 66 649 0 0 0 0 -5 995 1 775 -144 -5 334 120 346 13 492 10<br />
135
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
<strong>Rauman</strong><br />
Energia Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Asunnot Oy<br />
Uotilan<br />
Liikekiint Oy<br />
As Oy<br />
Kodisjoen<br />
Alastenkulma<br />
As Oy Rn<br />
Jaaritus<br />
Kiint Oy Lapin<br />
Hiedastenrivi<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 423 524 0 0 0 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 520 575 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 0 415 200 3 027 6 761 11 891 5 939<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 2 283 919 15 413 339 246 334 235 066 540 684 306 097<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 34 665 457 0 0 0 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 1 628 774 490 127 7 896 0 990 148<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 0 57 295 0 0 0 7 072<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 800 123 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 39 378 273 16 375 961 257 257 241 827 553 565 319 256<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 10 266 195 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 5 237 524 49 944 0 0 0 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 15 503 719 49 944 0 0 0 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 55 402 567 16 425 905 257 257 241 827 553 565 319 256<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 954 0 5 121 954 4 685 900 0 0 0 0 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 579 015 0 0 0 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 1 315 155 0 0 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 8 825 724 106 093 0 1 0 1 323<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 10 140 879 106 093 0 1 0 1 323<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 0 0 0 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 2 762 882 1 043 991 28 478 5 340 13 657 13 358<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 13 482 776 1 150 084 28 478 5 341 13 657 14 681<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 68 885 343 17 575 989 285 735 247 168 567 222 333 937<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 1 681 879 306 600 4 205 16 819 2 523 100 913<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 126 141 0 0 0 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 4 150 681 236 618 247 236 0 0 0<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 12 067 381 -38 939 11 102 2 721 5 -3 201<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 2 748 599 41 079 0 0 0 0<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 20 648 540 671 499 262 543 19 540 2 528 97 712<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 13 022 594 0 0 0 0 0<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 0 2 343 957 21 403 15 090 41 479 62 739<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 0 0 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 13 267 791 13 455 079 0 190 710 476 231 153 618<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 13 162 095 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 26 429 886 13 455 079 0 190 710 476 231 153 618<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 3 655 761 628 602 0 16 409 32 569 16 239<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 5 128 562 476 852 1 789 5 419 14 415 3 629<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 8 784 323 1 105 454 1 789 21 828 46 984 19 868<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 35 214 209 14 560 533 1 789 212 538 523 215 173 486<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 68 885 343 17 575 989 285 735 247 168 567 222 333 937<br />
136
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
Kiint Oy<br />
Lapin<br />
Vuokko<br />
Kiint Oy<br />
Lappi-Narvi<br />
Kiint Oy<br />
Merisotka<br />
Kiint Oy<br />
Myllysato<br />
Kiint Oy<br />
Paranvaha<br />
Kiint Oy<br />
Kaivopuiston<br />
teknologiakylä<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 0 0 0 0 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 13 605 0 71 100 11 170 106 334 326 250<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 561 915 233 423 1 697 390 493 191 4 568 314 3 114 498<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 0 0 0 0 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 149 216 1 101 79 27 259 3 908<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 0 0 7 574 0 6 204 0<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 575 669 233 639 1 777 165 504 440 4 708 111 3 444 656<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 0 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 0 0 1 505 0 15 624 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 0 0 1 505 0 15 624 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 575 669 233 639 1 778 670 504 440 4 723 735 3 444 656<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 954 0 5 121 954 4 685 900 0 0 0 0 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 0 0 0 0 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 0 0 0 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 71 0 21 284 6 794 50 677 61 468<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 71 0 21 284 6 794 50 677 61 468<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 286 0 0 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 32 901 0 230 336 31 093 981 828 29 863<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 32 972 286 251 620 37 887 1 032 505 91 331<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 608 641 233 925 2 030 290 542 327 5 756 240 3 535 987<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 8 409 180 000 841 11 773 202 835 500 000<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 67 466 0 0 0 0 0<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 -3 230 -24 700 -69 1 320 -11 116 -6 310<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 -2 763 0 0 0 871<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 72 645 152 537 772 13 093 191 719 494 561<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 0 0 0 0 0 61 010<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 0 0 807 440 73 507 2 943 053 0<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 0 0 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 516 687 29 110 1 078 125 411 030 2 228 934 2 680 244<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 0 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 516 687 29 110 1 078 125 411 030 2 228 934 2 680 244<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 12 435 21 555 86 250 25 608 220 452 185 800<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 6 874 30 723 57 703 19 089 172 082 114 372<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 19 309 52 278 143 953 44 697 392 534 300 172<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 535 996 81 388 1 222 078 455 727 2 621 468 2 980 416<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 608 641 233 925 2 030 290 542 327 5 756 240 3 535 987<br />
137
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
Kiint Oy<br />
Klupu-Sato<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Mervi<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Palvelutalot<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Pesutupa<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Rantakatu<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Sinkokatu 11<br />
Kiint Oy<br />
<strong>Rauman</strong>merenkatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
Sampaanhaka<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 16 344 135 308 51 733 0 25 693 102 537 4 226 7 157<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 862 209 3 479 759 4 294 011 0 1 334 352 8 311 781 263 881 554 619<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 0 0 0 0 3 928 0 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 51 0 423 513 0 0 198 868 422 512<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 3 773 0 33 447 0 91 080 47 360 0 2 070<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 882 377 3 615 067 4 802 704 0 1 455 053 8 660 546 268 529 564 358<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 0 85 828 0 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 235 0 0 0 0 0 673 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 235 85 828 0 0 0 0 673 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 882 612 3 700 895 4 802 704 0 1 455 053 8 660 546 269 202 564 358<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 954 0 5 121 954 4 685 900 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 20 563 1 174 0 0 257 152 923 674 3 741<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 20 563 1 174 0 0 257 152 923 674 3 741<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 158 517 144 091 265 728 81 745 21 690 372 599 112 347 150 017<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 179 080 145 265 265 728 81 745 21 947 525 522 113 021 153 758<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 1 061 692 3 846 160 5 068 432 81 745 1 477 000 9 186 068 382 223 718 116<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 114 031 10 000 15 000 80 000 200 000 100 000 25 732 11 773<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 0 0 0 0 0 0 0 252 282<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 -2 329 -926 -4 937 2 794 -6 021 -1 035 -1 846<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 0 1 808 -12 66 649 0 0<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 111 702 9 074 14 997 81 745 202 782 160 628 24 697 262 209<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 0 0 0 0 0 91 119 0 0<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 183 800 0 0 0 0 0 221 545 372 056<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 673 213 3 660 728 4 870 229 0 223 540 8 265 308 92 180 23 885<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 673 213 3 660 728 4 870 229 0 223 540 8 265 308 92 180 23 885<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 41 880 163 380 116 796 0 1 036 078 551 019 26 017 37 366<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 51 097 12 978 66 410 0 14 600 117 994 17 784 22 600<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 92 977 176 358 183 206 0 1 050 678 669 013 43 801 59 966<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 766 190 3 837 086 5 053 435 0 1 274 218 8 934 321 135 981 83 851<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 1 061 692 3 846 160 5 068 432 81 745 1 477 000 9 186 068 382 223 718 116<br />
138
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
<strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong><br />
Kiint Oy<br />
Sampaankallio<br />
Kiint Oy<br />
Sinisaar<br />
Ky<br />
Satakuntaliitto<br />
Rn<br />
Taidemuseon<br />
Säätiö<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Rouvat Oy<br />
Vanha<br />
Rauma<br />
Säätiö<br />
Ky Satakn<br />
Sairaanhoitopiiri<br />
Vanha-<br />
Lahti Oy<br />
Kiint Oy<br />
Kanalintorni<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 1 688 0 0 49 429 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 0 0 0 0 0 0 8 970 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 0 0 0 1 688 0 0 58 399 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 9 617 37 861 0 0 3 280 0 841 333 527 575 0<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 381 910 3 970 650 0 231 293 0 0 14 939 055 0 0<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 0 0 0 23 006 0 0 308 670 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 584 8 206 0 0 439 0 1 930 234 0 0<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 2 519 0 0 136 285 0 0 118 305 0 0<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 0 0 0 0 0 0 365 574 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 394 630 4 016 717 0 390 584 3 719 0 18 503 171 527 575 0<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 0 12 475 47 065 1 472 0 0 525 245 386 465 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0 366 207 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 0 12 475 47 065 1 472 0 0 891 452 386 465 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 394 630 4 029 192 47 065 393 744 3 719 0 19 453 022 914 040 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 954 0 5 121 954 4 685 900 0 0 430 613 0 0 0 5 441 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 0 0 0 0 0 0 1 206 283 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 0 0 0 0 0 150 211 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 8 876 59 776 86 520 13 934 0 0 6 577 220 17 716 0<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 8 876 59 776 86 520 13 934 0 150 211 6 577 220 17 716 0<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 0 513 0 0 0 193 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 273 346 120 134 109 796 13 413 160 100 012 3 998 957 34 118 0<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 282 222 179 910 196 829 27 347 160 250 223 11 782 653 51 834 0<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 676 852 4 209 102 674 507 421 091 3 879 250 223 31 241 116 965 874 0<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 20 183 375 059 58 029 0 2 520 0 17 489 116 2 500 0<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 16 819 0 11 773 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 0 0 0 0 0 0 526 432 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 0 0 0 308 482 0 0 0 164 452 0<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 -2 604 6 404 126 225 30 485 865 242 640 392 211 258 998 -10<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 0 -5 995 1 775 -144 -5 334 120 346 13 492 10<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 17 579 381 463 178 259 357 561 3 241 249 079 18 001 674 965 874 0<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0 66 094 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 0 0 0 0 0 0 2 750 0 0<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 528 022 0 0 0 0 0 131 502 0 0<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0 4 155 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0 1 220 367 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 430 613 0 0 0 96 260 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 57 276 3 576 194 0 20 000 0 0 1 444 958 0 0<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 57 276 3 576 194 0 20 000 0 0 1 444 958 0 0<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 44 850 78 870 0 0 0 0 463 329 0 0<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 29 125 172 575 65 635 43 530 638 1 144 9 810 027 0 0<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 73 975 251 445 65 635 43 530 638 1 144 10 273 357 0 0<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 131 251 3 827 639 65 635 63 530 638 1 144 11 718 315 0 0<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 676 852 4 209 102 674 507 421 091 3 879 250 223 31 241 116 965 874 0<br />
139
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8. Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.1. Konsernihallinto<br />
Konsernihallinto<br />
10 Konsernihallinto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 505 610 0 505 610 365 277 140 333 72,2 475 501<br />
Maksutuotot 4 242 070 0 4 242 070 4 346 284 -104 214 102,5 4 119 934<br />
Tuet ja avustukset 1 670 900 3 409 1 674 309 2 006 530 -332 221 119,8 3 929 360<br />
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078<br />
Muut tuotot 8 352 100 -39 793 8 312 307 7 742 044 570 264 93,1 8 284 936<br />
Toimintatuotot 17 945 680 -36 384 17 909 296 17 558 884 350 413 98,0 19 862 808<br />
Henkilöstökulut -11 028 570 4 299 338 -6 729 232 -6 359 329 -369 903 94,5 -6 437 359<br />
Palvelujen ostot -8 241 801 -35 153 -8 276 954 -6 912 943 -1 364 011 83,5 -6 679 813<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -625 150 -32 385 -657 535 -294 009 -363 526 44,7 -271 422<br />
Avustukset -411 000 0 -411 000 -529 982 118 982 128,9 -418 540<br />
Vuokrat -440 010 0 -440 010 -432 877 -7 133 98,4 -429 682<br />
Muut kulut -2 354 447 167 778 -2 186 669 -327 604 -1 859 065 15,0 -341 328<br />
Toimintakulut -23 100 978 4 399 578 -18 701 400 -14 856 744 -3 844 656 79,4 -14 578 145<br />
Toimintakate -5 155 298 4 363 195 -792 103 2 702 139 -3 494 243 -341,1 5 284 665<br />
Poistot -95 350 0 -95 350 -197 235 101 885 206,9 -266 424<br />
Konsernin johto<br />
10000 Konsernin johto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 37 121 -37 121 158 047<br />
Tuet ja avustukset 1 080 900 0 1 080 900 1 303 340 -222 440 120,6 3 237 283<br />
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078<br />
Muut tuotot 7 399 690 0 7 399 690 6 589 554 810 136 89,1 7 255 124<br />
Toimintatuotot 11 655 590 0 11 655 590 11 028 765 626 825 94,6 13 703 532<br />
Henkilöstökulut -616 560 35 091 -581 469 -736 368 154 899 126,6 -1 031 346<br />
Palvelujen ostot -869 050 -19 429 -888 479 -1 466 108 577 629 165,0 -1 756 627<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 500 0 -43 500 -42 597 -903 97,9 -51 023<br />
Avustukset -50 500 0 -50 500 -114 546 64 046 226,8 -131 824<br />
Vuokrat -47 610 0 -47 610 -56 314 8 704 118,3 -65 471<br />
Muut kulut -1 091 237 19 363 -1 071 874 -111 980 -959 894 10,4 -255 662<br />
Toimintakulut -2 718 457 35 025 -2 683 432 -2 527 912 -155 520 94,2 -3 291 953<br />
Toimintakate 8 937 133 35 025 8 972 158 8 500 853 471 305 94,7 10 411 579<br />
Poistot -53 390 0 -53 390 -84 406 31 016 158,1 -211 927<br />
Alla on esitetty valtuuston 20.6.2011 hyväksymät <strong>kaupunki</strong>konsernia koskevat tavoitteet vuodelle <strong>2012</strong>, jotka<br />
on johdettu kaupungin strategiasta vuodelle 2020. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat<br />
tavoitteensa vuodelle <strong>2012</strong> perustuen <strong>kaupunki</strong>konsernin tavoitteisiin.<br />
140
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
KAUPUNKIKONSERNIN tavoitteet vuonna <strong>2012</strong><br />
KEHITTÄMIS-<br />
NÄKÖKULMAT JA<br />
MENESTYSTEKIJÄT<br />
YHTEISKUNTA- JA<br />
ASIAKAS-VAIKUTTAVUUS<br />
1. Turvataan<br />
rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja<br />
määrällisesti<br />
hyvätasoiset<br />
kaupungin pa<br />
2. lvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
Strateginen tavoite: VETOVOIMAINEN RAUMA JA HYVINVOIVAT<br />
KAUPUNKILAISET<br />
• hyvinvointistrategia valmistuu vuonna <strong>2012</strong><br />
Hyvinvointikertomus on valmistunut ja sen pohjalta asetettu<br />
työryhmä sai hyvinvointistrategian valmistelun tehtyä vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana.<br />
• toteutetaan MediRaumaa osana perusterveydenhuollon kehittämistä<br />
ja valmistellaan mahdollisia sosiaali- ja terveydenhuollon<br />
yhteistoiminta-alueita<br />
<strong>Rauman</strong> aluesairaala on toteutunut.<br />
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden valmistelu<br />
odottaa tarkempia valtakunnantason ohjausta.<br />
• kehitetään peruskouluverkkoa (yhtenäiskoulu ja 10. luokka)<br />
Kymppiluokka aloittaa 1.8.<strong>2012</strong> (Kol 26.6.<strong>2012</strong> § 64). Yhtenäiskoulun<br />
toiminta käynnistyi normaalikoulussa elokuussa <strong>2012</strong> ja käynnistyy<br />
Nanun koulussa syksyllä 2013.<br />
• ratkaistaan kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun<br />
tilakysymykset nopeasti yhtenäiskoulupäätöksen ratkettua<br />
Tilakysymyksiä ei ole vielä ratkaistu.<br />
• lisätään <strong>kaupunki</strong>laisten vaikuttamismahdollisuuksia (sähköisten<br />
palvelujen ja niihin liittyvien palautejärjestelmien lisääminen,<br />
asiakaspalautteet, kehittämisfoorumi, asiakaskyselyt)<br />
Asukastyytyväisyys- ja viestintätyytyväisyyskyselyt tehtiin<br />
huhtikuussa <strong>2012</strong>. Raportit saatu syksyllä <strong>2012</strong>. Kehittämisfoorumilla<br />
toteutettiin yleiskaavatyöhön liittyvä keskustelu. Keskustelu keräsi yli<br />
700 kävijää.<br />
Musiikkiopiston ilmoittautumisprosessia on kehitetty sähköiseksi.<br />
• huolehditaan yritysalueiden kaavoituksesta<br />
Lakarin logistiikka-alueen kaava valmistui <strong>2012</strong>.<br />
• ylläpidetään toimiva <strong>kaupunki</strong>-infrastruktuuri<br />
Yleiskaavatyö on edennyt ja keskustan kehittämistoimenpiteitä on<br />
jatkettu.<br />
• hoidetaan edunvalvontatyö aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien<br />
kanssa<br />
On tehty yhteistyötä erityisesti seudullisesti ja paikallisesti.<br />
(Seudullisen yrityspalveluyhteistyön käynnistäminen, <strong>Rauman</strong><br />
elinkeinoneuvottelukunnan toiminnan ylläpitäminen, yhteistyöt<br />
elinkeinoelämän järjestöjen ja meriteollisuuden yritysten kanssa).<br />
• edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista Raumalle<br />
On toteutettu Lakarin logistiikka-alueen markkinointia.<br />
• kehitetään yritysten kilpailukykyä tukevia koulutus- ja<br />
tutkimuspalveluja<br />
Tutkimus- ja kehittämishankkeista keskiössä on ollut kaupungin ja<br />
meriteollisuusyritysten yhteinen Seaside Industry Park –<br />
selvityshanke.<br />
• hoidetaan OL3 ja OL4–hankkeiden edunvalvontatyöt<br />
OL 3 ja 4 hankkeiden edunvalvontatyössä ovat olleet ajankohtaisina<br />
141
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
4. Vahvistetaan<br />
markkinointia <strong>Rauman</strong><br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
uuden OL 4 laitosyksikön mahdolliset päätoimittajat ja<br />
yhteistyömenetelmien ja –rakenteiden kehittäminen olemassa<br />
olevan <strong>Rauman</strong> kauppakamarin projektin sekä maakunnallisen<br />
yhteistyöryhmän kautta.<br />
• luodaan kestävä perusta hyvälle työllisyydelle<br />
On pyritty huolehtimaan sekä palvelu- että teollisuusyritysten<br />
kehittymisedellytyksistä.<br />
• hoidetaan yleiskaavan uudistamistyö<br />
Yleiskaava etenee aikataulun mukaisesti. Yleiskaavan alustava visio<br />
2050 on valmistunut.<br />
• kehitetään ja hyödynnetään Selkämeren kansallispuistoa<br />
On ylläpidetty ja korjattu loppuvuoden 2011 myrskytuhojen jäljiltä<br />
saaristoinfraa sekä tehty pieniä uudistamistoimenpiteitä yhteistyössä<br />
alueen yrittäjien kanssa.<br />
• huolehditaan, että 8 vuoden aikana on kysyntää vastaavasti 500 - 600<br />
uutta pientalotonttia kaupungin eri osissa<br />
Kallionikula 1b asemakaava on valmistunut keväällä. Alueella on 90<br />
erillispientalotonttia ja kytkettyjen pientalojen tonteille (5 kpl) on<br />
tulossa yhteensä noin 20 asuntoa.<br />
Vuoden alkupuoliskolla on kunnallistekniikan piiriin valmistunut yht.<br />
41 kpl uusia ok-tontteja (Kallionikula 31 kpl, Rajahorsmantie 10 kpl).<br />
Lisäksi syyskuun alussa jakoon on tulossa Paloahteelta<br />
(Maljakasvahe) 12 kpl ok-tontteja.<br />
Tonttirekisterin mukaan 15.8.<strong>2012</strong> vapaana/haettavana on 58 kpl<br />
kaupungin omistamaa, kunnallistekniikan piirissä olevaa tonttia.<br />
Tähän lukuun lisätään syyskuun alussa em. Paloahteen tontit (12 kpl).<br />
• mitoitetaan, kaikki asumismuodot huomioiden,<br />
asuntorakentamismahdollisuus noin 1000 asukkaalle seuraavan viiden<br />
vuoden aikana<br />
Tavoite on huomioitu maankäytön suunnittelussa.<br />
• laaditaan ilmastonmuutoksen varautumissuunnitelma<br />
Ei toteutunut.<br />
• kehitetään vapaa-ajan palveluja<br />
Vapaa-ajan palveluiden infrastruktuuria (puistot, liikunta-alueet) on<br />
uudistettu ja uusia palveluja esim. Pyynpään tekojäärata on otettu<br />
käyttöön.<br />
Pääkirjaston aukioloaikoja on laajennettu (4h/vko).<br />
Toteutettiin konserttisarja ”Raumlaises henges”, joka sisälsi yhteensä<br />
yhdeksän konserttia.<br />
• ratkaistaan Fåfängan alueen kehittäminen kesään <strong>2012</strong> mennessä<br />
Ei toteutunut, asian valmistelu kesken.<br />
• toteutetaan Vetovoimaisuusprojektin tuloksia yhteistyössä eri<br />
toimijoiden kanssa<br />
Vetovoimaprojektissa aikaansaatuja työkaluja on hyödynnetty<br />
markkinoinnissa (esim. yhteistyöverkostot ja <strong>Rauman</strong><br />
markkinointituotteet) ja kuntalaisten osallistamisessa (esim.<br />
Kehittämisfoorumin yleiskaavakeskustelu).<br />
Kuntamarkkinoinnin SM-mestaruuden palkintona tullut 39 000 euron<br />
kampanjapalkinto hyödynnettiin <strong>Rauman</strong> asumismarkkinoinnissa ja<br />
joulunajan markkinoinnissa yhteistyötahojen kanssa.<br />
• tehdään kaupungin omaa markkinointia yhteistyössä ulkopuolisten<br />
toimijoiden kanssa<br />
Tehtiin yhteistyötä Porin seudun matkailun (Maisa) kanssa Matka<br />
<strong>2012</strong> -messuilla.<br />
Toteutettiin <strong>Rauman</strong> Kansalaisopiston ja Marttojen kanssa<br />
142
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
PROSESSIT JA RAKENTEET<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
juhlavuoden markkinointituotteiksi juhlahuivit ja –kravatit.<br />
Toteutettiin markkinointiviestintäyhteistyötä Satakunnan<br />
korkeakoulumarkkinoinnissa.<br />
Tehtiin yhteistyötä Ensiviisaat-ryhmän kanssa osallistumisessa<br />
kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun. Tuloksena kuntamarkkinoinnin<br />
SM-mestaruus.<br />
Ideoitiin ja toteutettiin City-kauppiaiden ja <strong>Rauman</strong> seurakunnan<br />
kanssa Joulu tulee Vanhaan <strong>Rauman</strong> –markkintointikampanja ja<br />
esite.<br />
Tehtiin markkinointiyhteistyötä mm. Lukon, Feran, <strong>Rauman</strong><br />
Poikasoittokunnan, Festivon, Rauma Bluesin ja Blue Sea Film<br />
Festivaalitapahtuman kanssa.<br />
• hyödynnetään Selkämeren kansallispuistoa kaupungin markkinoinnissa<br />
Suunniteltu ja toteutettu Matkailijan opas –esite, jonka yhtenä<br />
kärkenä on meri ja kansallispuisto.<br />
• tuetaan Raumalla sijaitsevien koulutus- ja tutkimusyksiköiden<br />
kehittämisedellytyksiä<br />
Erityisesti panostus on ollut meriteollisuuteen liittyvässä tutkimus- ja<br />
kehitystoiminnassa sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun<br />
toiminnoissa.<br />
• toteutetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiskärjet 2010-<br />
2013 ohjelmaa<br />
Koulutuksen kampus–valmistelu on ollut aktiivisessa vaiheessa<br />
vuonna <strong>2012</strong>.<br />
• arvioidaan uudelleen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö<br />
Kuntarakenneuudistus on seudullisessa yhteistyössä keskeisessä<br />
roolissa, seutuyhteistyön uudelleenarviointi tehdään<br />
kuntarakenneuudistuksen myötä.<br />
• kehitetään Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-Rauma-Turku-<br />
Uusi<strong>kaupunki</strong><br />
Lounaisrannikkoyhteistyössä merkittävässä roolissa on ollut<br />
meriteollisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen sekä<br />
yhteistyö Brasilian Pernambucon alueen kanssa tehtävä yhteistyö.<br />
• uudistetaan kansainvälistä toimintaa, laaditaan ja toteutetaan<br />
kansainvälistymisohjelmaa<br />
Kansainvälistymisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa<br />
16.1.<strong>2012</strong> ja saatettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle. <strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong> organisoi 26.–29.7.<strong>2012</strong> laajan<br />
Ystävyys<strong>kaupunki</strong>tapaamisen, jossa osallistujia oli 14 henkilöä<br />
Islannista, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista.<br />
Ystävyys<strong>kaupunki</strong>kokouksen pääteema oli ”Kuntaorganisaatioiden<br />
innovatiiviset palvelumallit”.<br />
Strateginen tavoite: TEHOKKAAT JA TARKOITUKSENMUKAISET PALVELUJEN<br />
TUOTTAMIS- JA JÄRJESTÄMISTAVAT<br />
• hyödynnetään tehdyt rakenteelliset ratkaisut (mm. sosiaali- ja<br />
terveystoimen yhdistäminen) palvelutuotannon kehittämisessä<br />
Osallistuttu taseyksiköiden valmisteluun, kustannuslaskentatarpeen<br />
selvittämiseen sekä kehittämiseen sekä talousarvion laadinnan<br />
kehittämiseen. Osallistuttu myös yhteistyötapojen kehittämiseen<br />
Kuntien Tiera Oy:n, Kunnan Taitoa Oy ja Aditro Oy:n kanssa.<br />
Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n osakkeiden myynnin jälkeen on<br />
valmisteltu ja toteutettu taloushallinnon ohjelmistopalveluiden<br />
kokonaisselvitys ja uudistettu ohjelmistoyhteistyötä.<br />
• uudistetaan palvelujen tuottamista ja järjestämistä<br />
143
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
HENKILÖSTÖ<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
Uuden yhteispalvelupisteen toiminta on vakiintunut.<br />
On toteutettu toimintopohjaisen kustannuslaskennan pilotti ja tehty<br />
tarvekartoitus tuotteistamisen ja kustannuslaskennan osalta (Kh<br />
25.6.<strong>2012</strong> § 405).<br />
• toteutetaan palvelustrategiaa<br />
On valmisteltu mm. taseyksiköiden perustamista vuoden 2013 alusta.<br />
• kehitetään ja uudistetaan työprosesseja<br />
Työprosesseja on kehitetty mm. <strong>Rauman</strong> aluesairaalan toiminnan<br />
siirryttyä <strong>kaupunki</strong>organisaatioon.<br />
• toteutetaan taloushallintotyöryhmän esityksiä taloushallinnon ja<br />
kustannuslaskentaosaamisen kehittämiseksi<br />
On toteutunut, työ jatkuu.<br />
• lisätään horisontaalista vuorovaikutusta hallintokunnissa ja niiden<br />
välillä<br />
On toteutunut muiden kehittämistoimenpiteiden osana.<br />
• toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa<br />
On toteutunut. Keskeinen painopiste ollut <strong>Rauman</strong> aluesairaalan<br />
toiminnallinen haltuunotto ja yhteistyösuhteiden luominen erityisesti<br />
Kuntien Tiera Oy:n suuntaan sekä osallistuminen eri hallintokuntien<br />
tietohallinto-ohjelmien ja – rakenteiden uudistustyöhön.<br />
• toteutetaan vertailu<strong>kaupunki</strong>en tasoiset sähköiset palvelut<br />
<strong>kaupunki</strong>laisten asioinnissa ja kaupungin sisäisessä toiminnassa<br />
Ei ole toteutettu uusia palveluja.<br />
Strateginen tavoite: OSAAVA, MOTIVOITUNUT JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ<br />
• jatketaan henkilöstön kehittämisohjelman resursointia<br />
*)<br />
• toteutetaan päivitettyä henkilöstöstrategiaa<br />
*)<br />
• toteutetaan tasa-arvo-ohjelmaa<br />
*)<br />
*)On toteutettu henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman<br />
mukaisia toimenpiteitä (Järjestetty esimiesten ja koko henkilöstön<br />
koulutusta ja työnohjausta. tuettu ja seurattu PysyFölis-eli aktiivisen<br />
työkyvyn tuki ja seuranta mallin toteutumista. Henkilöstön työn<br />
vaativuuden arviointeja on tehty).<br />
• parannetaan mahdollisuuksia sisäiseen urakiertoon.<br />
Urakierto-ohjeistu on tekemättä. Osa sisäisen rekrytoinnin<br />
pelisäännöistä tulee kirjattua uuteen henkilöstösääntöön.<br />
• tarkastellaan henkilöstömitoitusta kriittisesti tavoitteena eläköitymisen<br />
hyödyntäminen.<br />
On toteutettu täyttölupien yhteydessä.<br />
• kehitetään henkilöstön rekrytointiprosessia ja kaupungin<br />
houkuttelevuutta työnantajana (Kuntarekry).<br />
On toteutunut.<br />
• mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus ja kannustetaan<br />
lisäkoulutukseen.<br />
Järjestetty keskitettyjä koulutuksia ja tuettu omaehtoista<br />
kouluttautumista.<br />
• selvitetään vakituisten työsuhteiden perustamismahdollisuudet<br />
määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen estämiseksi.<br />
Varahenkilöjärjestelmä on otettu käyttöön.<br />
144
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan<br />
kannustavia ja<br />
tuloksellisuuteen liittyviä<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
TALOUDELLISET RESURSSIT<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
• kehitetään työhyvinvointia, tavoitteena esim. sairauspoissaolojen<br />
väheneminen.<br />
Jatkuvaa toimintaa mm. työterveyshuollon, työsuojelun ja<br />
henkilöstöhallinnon parissa (terveystarkastukset,<br />
työpaikkaselvitykset, sairaanhoito, PysyFölis-mallin kehittäminen,<br />
tuettu henkilöstön liikuntaa ja virkistystä, koulutettu esimiehiä).<br />
• toteutetaan vuoden 2010 työhyvinvointikyselyn pohjalta<br />
käynnistettäviä toimenpiteitä.<br />
Työhyvinvointikysely on tehty joulukuussa <strong>2012</strong>.<br />
• panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen.<br />
Palkkoja on tarkistettu työn vaativuuden olennaisesti muuttuessa.<br />
Työn vaativuuksia on tarkasteltu erinäisissä tehtävissä. Palkkoja on<br />
tarkisteltu mm. järjestelyvaraerän yhteydessä.<br />
• palkitaan henkilöstöä toimintojen kehittämisestä ja<br />
rationaalisemmasta toimintatavasta.<br />
Aloitepalkintoja on jaettu.<br />
• selvitetään menettelytavat palkitsemiseksi (esim. bonusraha)<br />
tavoitteiden saavuttamisesta.<br />
Ei ole toteutunut.<br />
Strateginen tavoite: VAKAAT TOIMINTAEDELLYTYKSET<br />
• noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa<br />
*)<br />
• toteutetaan hallitusohjelmaa<br />
*)<br />
*) Omistajapoliittisen ohjelman toteutumista on seurattu ja<br />
hallitusohjelman mukaisia tavoitteita on edistetty.<br />
2. Elinvoimainen ja<br />
kehittyvä elinkeinoelämä<br />
• työpaikkojen määrä kehittyy vähintään maan keskiarvon mukaisesti<br />
Tilastoja ei saatavilla. Työttömyysaste joulukuussa <strong>2012</strong> Raumalla<br />
12,1 % maan keskiarvo 9,4 % (2011 Raumalla 10,7 % maan keskiarvo<br />
9,1 %).<br />
• pidetään yritystonttien vuokrat ja kiinteistöverot kilpailukykyisinä<br />
Yritystonttien luovutusperiaatteet ja kiinteistövero ovat<br />
kilpailukykyisellä tasolla.<br />
3. Vakaa talous • kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointien tulee vastata vähintään<br />
poistojen määrää<br />
On toteutunut.<br />
• tulovero-% on alle maan keskiarvon<br />
On toteutunut. Maan keskiarvo <strong>2012</strong> on 19,25 % (Rauma 18 %).<br />
• käyttötalouden sopeuttaminen käytettävissä olevien tulojen kanssa<br />
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti käyttötalouden<br />
menot poistojen kanssa ylittävät vuonna <strong>2012</strong> käytettävissä olevat<br />
tulot.<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• edistetään palvelujen tuotteistamista<br />
Tehdyn tarvekartoituksen pohjalta tuotteistuksen jatkotoimenpiteet<br />
sovittu, ohjelmisto hankittu ja pilottikohteet toteutettu.<br />
• hankitaan kustannuslaskentaosaamista<br />
Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tilanne- ja tarvekartoitus<br />
valmistui kesäkuussa <strong>2012</strong>, toimintolaskentaohjelmisto hankittiin<br />
syksyllä ja ensimmäinen kouluttautuminen ohjelmiston käyttöön<br />
toteutettiin loppuvuodesta<br />
145
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kaupunginvaltuusto<br />
1030 Kaupunginvaltuusto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -83 500 0 -83 500 -68 517 -14 983 82,1 -55 180<br />
Palvelujen ostot -62 460 0 -62 460 -62 211 -249 99,6 -49 660<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 0 -8 000 -8 980 980 112,3 -5 940<br />
Vuokrat -19 040 0 -19 040 -19 050 10 100,1 -20 957<br />
Muut kulut 0 0 0 -17 400 17 400 0,0 0<br />
Toimintakulut -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736<br />
Toimintakate -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736<br />
Kaupunginhallitus<br />
1060 Kaupunginhallitus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 488 -488 0,0 488<br />
Muut tuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 430 611 769 079 89,3 7 100 073<br />
Toimintatuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 431 098 768 592 89,3 7 100 561<br />
Henkilöstökulut -439 450 33 323 -406 127 -363 451 -42 676 89,5 -415 205<br />
Palvelujen ostot -114 770 0 -114 770 -189 024 74 254 164,7 -101 382<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 0 -9 000 -7 410 -1 590 82,3 -5 827<br />
Vuokrat -28 020 0 -28 020 -30 510 2 490 108,9 -29 971<br />
Muut kulut -1 000 -66 -1 066 -651 -415 61,1 -639<br />
Toimintakulut -592 240 33 257 -558 983 -591 047 32 064 105,7 -553 023<br />
Toimintakate 6 607 450 33 257 6 640 707 5 840 052 800 656 87,9 6 547 537<br />
Poistot 0 0 0 -20 000 20 000 0,0 0<br />
Kaavoitus/KH<br />
1061 Kaavoitus/KH TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 5 820 -5 820 0,0 50<br />
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078<br />
Muut tuotot 200 000 0 200 000 143 044 56 956 71,5 154 552<br />
Toimintatuotot 3 375 000 0 3 375 000 3 247 614 127 386 96,2 3 207 680<br />
Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0,0 -193<br />
Palvelujen ostot -409 750 0 -409 750 -184 348 -225 402 45,0 -259 820<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -94 94 0,0 -305<br />
Vuokrat 0 0 0 -79 79 0,0 -561<br />
Muut kulut -20 200 0 -20 200 -77 101 56 901 381,7 -253 336<br />
Toimintakulut -429 950 0 -429 950 -261 621 -168 329 60,8 -514 216<br />
Toimintakate 2 945 050 0 2 945 050 2 985 993 -40 943 101,4 2 693 464<br />
Suhde- ja tiedotustoiminta<br />
1062 Suhde- ja tiedotustoim TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 854 -854 0,0 366<br />
Toimintatuotot 0 0 0 854 -854 0,0 366<br />
Henkilöstökulut -2 960 0 -2 960 -1 906 -1 054 64,4 -1 929<br />
Palvelujen ostot -46 650 0 -46 650 -42 641 -4 009 91,4 -43 876<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 500 0 -24 500 -20 976 -3 524 85,6 -16 739<br />
Avustukset -500 0 -500 -50 -450 10,0 -650<br />
Vuokrat 0 0 0 -642 642 0,0 -179<br />
Muut kulut 0 0 0 -640 640 0,0 -1 480<br />
Toimintakulut -74 610 0 -74 610 -66 854 -7 756 89,6 -64 853<br />
Toimintakate -74 610 0 -74 610 -66 001 -8 609 88,5 -64 487<br />
146
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Konsernijaosto<br />
1063 Konsernijaosto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Tuet ja avustukset 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973<br />
Toimintatuotot 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973<br />
Henkilöstökulut -11 300 0 -11 300 -4 720 -6 580 41,8 -5 480<br />
Palvelujen ostot -3 410 0 -3 410 -7 275 3 865 213,3 -2 900<br />
Toimintakulut -14 710 0 -14 710 -12 002 -2 708 81,6 -8 380<br />
Toimintakate 935 290 0 935 290 929 709 5 581 99,4 2 697 593<br />
Poistot -53 390 0 -53 390 -64 406 11 016 120,6 -211 927<br />
Käyttövarausmäärärahat<br />
1064 Käyttövarausmäärärahat<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Muut kulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Toimintakulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Toimintakate -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Kansainväliset asiat (KH)<br />
1066 Kansainväliset asiat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 500<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 500<br />
Henkilöstökulut -44 620 -2 762 -47 382 -47 900 518 101,1 -488<br />
Palvelujen ostot -38 670 0 -38 670 -21 507 -17 163 55,6 -13 883<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 0 -2 000 -354 -1 646 17,7 -199<br />
Vuokrat 0 0 0 -2 495 2 495 0,0 -246<br />
Toimintakulut -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 816<br />
Toimintakate -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 316<br />
Toimikunnat<br />
1068 Toimikunnat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -6 500 0 -6 500 -7 592 1 092 116,8 -6 877<br />
Palvelujen ostot -8 500 0 -8 500 -322 -8 178 3,8 -23 859<br />
Toimintakulut -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736<br />
Toimintakate -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736<br />
Kaupungin markkinointi<br />
1487 Kaupungin markkinointi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732<br />
Henkilöstökulut -28 230 -680 -28 910 -24 979 -3 931 86,4 -104 830<br />
Palvelujen ostot -184 840 0 -184 840 -65 944 -118 896 35,7 -266 663<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0,0 -10 581<br />
Avustukset 0 0 0 -49 163 49 163 0,0 -32 000<br />
Vuokrat 0 0 0 0 0 0,0 -872<br />
Muut kulut 0 0 0 0 0 0,0 -105<br />
Toimintakulut -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -415 051<br />
Toimintakulut/Toimintakate -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -413 319<br />
147
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-%<br />
1487 Kaupungin markkinointi -213 750,00 -140 086,08 -73 663,92 65,54<br />
121 Markkinointiyhteistyösopimukse -110 000,00 -112 126,02 2 126,02 101,93<br />
122 Kannatusilmoitukset -2 000,00 -1 428,00 -572,00 71,40<br />
129 Verkkopalveluprojekti -101 750,00 -26 532,06 -75 217,94 26,08<br />
Markkinointiyhteistyösopimukset<br />
Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen,<br />
yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä<br />
tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti<br />
kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä<br />
markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon.<br />
Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien<br />
tavoitteiden kanssa.<br />
Markkinointisopimukset solmittiin ja niiden mukaista yhteistyötä tehtiin seuraavien<br />
tapahtumien ja toimijoiden kanssa: Lukko, Fera, Klustermus, <strong>Rauman</strong> Poikasoittokunta, Festivo,<br />
Rauma Blues ja Blue Sea Film Festival.<br />
Kannatusilmoitukset<br />
Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä,<br />
järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan<br />
mukaan.<br />
Kannatusilmoituksia myönnettiin tapauskohtaisen harkinnan mukaan 1 328 eurolla.<br />
Määrärahavaraus oli 2 000 euroa.<br />
Verkkopalveluprojekti<br />
Teknisen alustan eli ns. julkaisujärjestelmän hankinta 70.000<br />
Projektin vetäjän palkka 23.000<br />
Yhteensä 93.000<br />
Tavoitteet:<br />
Verkkopalvelujen uudistamisen tavoitteet ovat:<br />
- tiedottamisen tehostaminen<br />
- vuorovaikutteisuuden lisääminen<br />
- vetovoimaisemman Rauma-kuvan luominen<br />
- sähköisen asioinnin lisääminen<br />
Toimenpiteet:<br />
Verkkopalvelujen (kaupungin internet-sivusto) uudistaminen toteutetaan hankkimalla uusi<br />
tekninen alusta ja uudistamalla sivuston rakenne ja sisältö.<br />
148
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely ja järjestelmien kilpailutus tehdään vuonna 2011.<br />
Teknisen järjestelmän asennus ja sisällön rakentaminen tehdään vuonna <strong>2012</strong> siten, että uusi<br />
verkkosivusto julkaistaan kaupungin juhlavuonna 30.6. mennessä.<br />
Vuodelle 2011 osoitettiin projektille 145.000 euron rahoitus, josta projektisihteerin palkkarahaa<br />
oli 45.000 euroa ja hankintarahaa 100 000 euroa. Hankintarahasta jää arvion mukaan käyttämättä<br />
60 000 euroa.<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin oma järjestelmänhankintaprosessi keskeytettiin ja lähdettiin mukaan<br />
Kuntien Tiera Oy:n hankkeeseen. <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> toteuttaa uuden sukupolven nettisivuston<br />
yhdessä kolmen muun kaupungin ja Tiera Oy:n kanssa. Yhteisprojekti tuottaa verkkosivujen<br />
arkkitehtuurimallin, teknisen alustan ja yhtenäiset työkalut kuntien ja <strong>kaupunki</strong>en<br />
verkkosivujen toteuttamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi Tiera tarjoaa kunnille teknisen tuen. Muut<br />
kehittämistyössä mukana olevat kaupungit ovat Mikkeli, Vaasa ja Pieksämäki. Uuden<br />
järjestelmän arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2013 ja uudet nettisivut julkaistaan vuoden<br />
2013 aikana.<br />
Muutokset edelliseen vuoteen<br />
Kaksivuotinen vetovoimaisuusprojekti päättyy 31.12.2011. Siihen oli vuoden 2011 talousarviossa<br />
varattu 168.000 euroa palkkakustannukset mukaan lukien. Vuoden <strong>2012</strong> talousarviossa ei ole<br />
varausta vetovoimaprojektille.<br />
Kustannuspaikalta 1487 on siirretty ns. perusmarkkinointiin varattavat rahat kustannuspaikalle<br />
1211 Viestintäpalvelut, jonne esitetään myös uutta viestintäsuunnittelijan tointa.<br />
Viestintäsuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu viestintätehtävien lisäksi markkinointitehtäviä.<br />
Perusmarkkinointiin kuuluu jokavuotinen <strong>kaupunki</strong>- ja imagomarkkinointi, rekrytointimarkkinointi<br />
ja varauksia Satakunnan korkeakoulujen yhteismarkkinointiin ja elinkeinomarkkinointiin.<br />
Kustannuspaikalle 1487 jää rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin, kannatusilmoituksiin ja<br />
verkkopalveluprojektin loppuun saattamiseen.<br />
Vetovoimaisuusprojekti on päättynyt ja sen tuloksia ja työkaluja käytetään hyväksi kaupungin<br />
normaalissa markkinoinnissa ja kuntalaisten osallistamisessa.<br />
Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat<br />
PROJEKTI TA <strong>2012</strong> KH 2011 TOT <strong>2012</strong><br />
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)<br />
500004 Osaamiskeskushanke 120 000,00 120 000,00<br />
500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan <strong>Rauman</strong> yksiköt 50 000,00 46 500,00<br />
500030 ROKL-yhteistyö 25 000,00 25 000,00<br />
500038 Pyhäjärvi-Instituutti 20 000,00 20 000,00<br />
500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00<br />
500050 Vesi-Instituutti 10 000,00 10 000,00<br />
Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja<br />
500055 T&K:ssa 25 000,00 16 339,22<br />
500087 Länsi-Suomen kesäyliopisto 50 000,00 50 000,00<br />
Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston<br />
500104 kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00 2 000,00<br />
149
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
PROJEKTI TA <strong>2012</strong> KH 2011 TOT <strong>2012</strong><br />
500130 Vesi-Instituutin LivingLab-hanke 20 000,00 16 500,00<br />
500131 Käyttäjäkeskeinen kiinteistöympäristö KÄKI-hanke 3 000,00 2 500,00<br />
500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00<br />
500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00<br />
500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 702,00<br />
Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen<br />
500135 kannatusyhdistys 2 100,00 2 100,00<br />
500161<br />
Lounais-Sn mertekniikan ylemmän tutk. ja koul.<br />
jatkohanke 30 000,00<br />
Yhteensä 399 600,00 0,00 348 641,22<br />
1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET<br />
500001 Ravakka 42 000,00 40 840,00<br />
500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 25 000,00 25 000,00<br />
500065 Yritysalueiden alueopasteet 5 000,00<br />
500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät 5 300,00 5 200,00<br />
500142 OL4-hankkeeseen varautuminen 25 000,00 13 271,00<br />
500144 Yritys-MASVA 4 000,00 3 742,00<br />
500145 Elinkeinojen kehittämishanke 70 000,00 45 162,65<br />
Yhteensä 176 300,00 0,00 133 215,65<br />
1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske)<br />
Jakamaton määräraha 20 000,00<br />
500105<br />
Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakuntahanke<br />
8 567,00 8 567,00<br />
500123 Teollisuuden kilpailukykyä-hanke 6 231,00<br />
500125 West Finland Wind Center 1 500,00<br />
500126 UBI China 1 200,00<br />
Yhteensä 28 567,00 17 498,00<br />
1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET<br />
500086 Kahden ajan maailmanperinnöt 6 800,00 6 800,00<br />
500089 Cruise Finland yhteistyö 5 500,00 1 738,50<br />
500090 Future Harbour 670,00 666,00<br />
Seudullisten matkailupalvelujen tuotteistaminen ja<br />
500091 markkinoinnin 3 845,00 3 844,34<br />
500096 Selkämeren kansallispuiston kehittäminen 7 000,00 7 000,00<br />
500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 10 000,00<br />
Pyramidi-hanke, Mannerheimin lastensuojeluliitto<br />
500098 ry 5 000,00<br />
500102 Medi-Rauma -projekti 100 000,00 21 713,08<br />
500106 Reitti Selkämerelle 6 355,00 6 355,00<br />
500108 Pohjanlahden rantatien kehittämishanke 3 000,00 3 000,00<br />
SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja<br />
500109 kotouttamisen keh-hanke 4 500,00 2 434,00<br />
500110<br />
International Summer School<br />
(<strong>kaupunki</strong>suunnittelu) 15 000,00 17 553,10<br />
500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) 11 000,00<br />
500094 Tre-Pori/Rauma-ratayht.tarvese 1 428,57 7.12.12 § 694 1 338,00<br />
500112 CSM-Hotelli 18 000,00 6.2. § 85<br />
Sea Side Industry Park Rauma (jatkoa CSM-Hotelli -<br />
hankkeelle) 10 000,00 8.10. § 545 28 000,00<br />
Lounaisrannikon strateginen kasvurahastotoeuttamisselvitys<br />
500113<br />
5 974,50 12.3. § 153 5 974,50<br />
500114 Ruorikumppanuussopimus 10 000,00 19.3. § 176 10 000,00<br />
150
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
PROJEKTI TA <strong>2012</strong> KH 2011 TOT <strong>2012</strong><br />
500115 Luova Rinki -hanke 15 900,00 27.2. § 112 15 900,00<br />
KH:n käyttöön 50 000,00<br />
-1 428,57 7.12.12 § 694<br />
-18 000,00 6.2. § 85<br />
-10 000,00 8.10. § 545<br />
-5 974,50 12.3. § 153<br />
-10 000,00 19.3. § 176<br />
-15 900,00 27.2. § 112<br />
Yhteensä 228 670,00 0,00 132 316,52<br />
1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ<br />
500161 Lounais-Sn mertekniikan ylemmä 7 000,00<br />
500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 40 000,00 26 128,65<br />
500164 Teoll ja osaamisen vierailukes 2 406,25<br />
Yhteensä 40 000,00 35 534,90<br />
Kaikki yhteensä 873 137,00 0,00 667 206,29<br />
Seutuyhteistyö<br />
1272 Seutuyhteistyö TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 68 477 -68 477 0,0 20 100<br />
Toimintakulut -10 000 -180 -10 180 -75 735 65 555 744,0 -21 634<br />
Toimintakate -10 000 -180 -10 180 -7 258 -2 922 71,3 -1 535<br />
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO)<br />
1273 Koheesio ja kilpailukykyohjelm<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 230 511 -230 511 0,0 528 471<br />
Toimintakulut -91 550 5 389 -86 161 -348 533 262 372 404,5 -452 046<br />
Toimintakate -91 550 5 389 -86 161 -118 022 31 861 137,0 76 425<br />
Palkka- ja eläkevaraukset<br />
10100 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6 599 958<br />
Toimintatuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6 599 958<br />
Henkilöstökulut -5 083 410 4 280 773 -802 637 -659 447 -143 189 82,2 -599 958<br />
Palvelujen ostot -2 000 000 0 -2 000 000 0 -2 000 000 0,0 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 000 0 -400 000 0 -400 000 0,0 0<br />
Muut kulut -451 500 0 -451 500 0 -451 500 0<br />
Toimintakulut -7 934 910 4 280 773 -3 654 137 -659 447 -2 994 689 -599 958<br />
Toimintakate -7 401 500 4 280 773 -3 120 727 0 -3 120 727 0,0 0<br />
151
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong><br />
1170 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
4050 Jaksotetut palkat 298 839 298 839<br />
4055 Palkankorotukset -3 150 000 3 109 560 -40 440<br />
4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -200 000 79 362 -120 638<br />
4135 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 48 860 48 860<br />
4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -1 200 000 705 415 -494 585<br />
4160 Jaksotetut sosiaalivakmaksut 18 677 18 677<br />
4300 Asiakaspalvelujen ostot -500 000 -500 000<br />
4310 Osuudet kuntayhteisöille -1 500 000 -1 500 000<br />
4570 Lämmitys -150 000 -150 000<br />
4571 Sähkö -250 000 -250 000<br />
4940 Muut toimintakulut -451 500 -451 500<br />
-7 401 500 4 260 713 -3 140 787<br />
1175 Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut<br />
3530 Muut toimintatuotot 533 410,00 533 410,00 659 447,13<br />
4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -533 410,00 20 060,16 -513 349,84 -513 349,84<br />
4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -146 097,29<br />
0,00 20 060,16 20 060,16 0,00<br />
Keskusvirasto<br />
10200 Keskusvirasto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 455 610 0 455 610 262 081 193 529 57,5 248 498<br />
Maksutuotot 3 950 820 0 3 950 820 4 057 622 -106 802 102,7 3 838 295<br />
Tuet ja avustukset 380 000 3 409 383 409 480 390 -96 981 125,3 427 217<br />
Muut tuotot 358 000 0 358 000 364 143 -6 143 101,7 354 454<br />
Toimintatuotot 5 144 430 3 409 5 147 839 5 164 236 -16 397 100,3 4 868 464<br />
Henkilöstökulut -5 084 200 -11 872 -5 096 072 -4 663 936 -432 136 91,5 -4 530 876<br />
Palvelujen ostot -3 363 051 -15 725 -3 378 776 -3 113 336 -265 439 92,1 -2 683 930<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -172 080 -22 385 -194 465 -213 591 19 126 109,8 -197 529<br />
Avustukset 0 0 0 -61 153 61 153 -162<br />
Vuokrat -387 140 0 -387 140 -368 372 -18 768 95,2 -350 979<br />
Muut kulut -68 210 0 -68 210 -34 792 -33 418 51,0 -42 219<br />
Toimintakulut -9 074 681 -49 982 -9 124 663 -8 455 181 -669 482 92,7 -7 805 695<br />
Toimintakate -3 930 251 -46 573 -3 976 824 -3 290 945 -685 879 82,8 -2 937 230<br />
Poistot -41 960 0 -41 960 -112 829 70 869 268,9 -54 497<br />
152
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut<br />
10210 Hallinto- ja<br />
henkilöstöpalvelu TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 452 610 0 452 610 257 266 195 344 56,8 237 068<br />
Maksutuotot 1 293 290 0 1 293 290 1 413 872 -120 582 109,3 1 196 673<br />
Tuet ja avustukset 380 000 2 158 382 158 479 138 -96 981 125,4 419 734<br />
Muut tuotot 358 000 0 358 000 363 975 -5 975 101,7 353 308<br />
Toimintatuotot 2 483 900 2 158 2 486 058 2 514 252 -28 194 101,1 2 206 783<br />
Henkilöstökulut -2 928 110 39 776 -2 888 334 -2 701 257 -187 077 93,5 -2 510 297<br />
Palvelujen ostot -1 896 301 -1 628 -1 897 929 -1 824 869 -73 060 96,2 -1 619 787<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -126 280 0 -126 280 -111 479 -14 801 88,3 -125 032<br />
Avustukset 0 0 0 -61 153 61 153 -162<br />
Vuokrat -192 410 0 -192 410 -195 213 2 803 101,5 -187 407<br />
Muut kulut -68 210 0 -68 210 -29 699 -38 511 43,5 -40 835<br />
Toimintakulut -5 211 311 38 148 -5 173 163 -4 923 671 -249 492 95,2 -4 483 520<br />
Toimintakate -2 727 411 40 305 -2 687 106 -2 409 419 -277 686 89,7 -2 276 737<br />
Poistot -20 250 0 -20 250 -24 541 4 291 121,2 -25 374<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
• Organisoidaan presidentinvaalit<br />
ja kunnallisvaalit.<br />
• Järjestetään<br />
luottamushenkilöille<br />
perehdytystilaisuudet.<br />
• Jatketaan<br />
asianhallintajärjestelmän<br />
kehittämistä; uusi<br />
tehtäväluokitus kirjaamisessa<br />
sekä sähköisten eAMS ja Tdoc -<br />
dokumenttienhallinnan<br />
käyttöönotto.<br />
• Toteutunut<br />
• Suunnittelutyö on tehty<br />
syksyllä ja koulutustilaisuudet<br />
toteutuvat alkuvuodesta 2013.<br />
• KuntaToimisto -ohjelmiston<br />
laajennusosa eli Tweb –<br />
dokumenttienhallintaohjelmis<br />
to ja sopimustenhallintaosio<br />
on hankittu. eAMS:n laadinta<br />
on käynnissä jokaisessa<br />
hallintokunnassa ja eAMS:aa<br />
hyväksikäyttävä<br />
sopimustenhallinta-ohjelma<br />
otetaan käyttöön vuoden 2013<br />
alusta.<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
• Jatketaan kaupungin<br />
internetsivujen uudistamista.<br />
• Kaupunginhallitus on<br />
päättänyt, että <strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong> lähtee yhdeksi<br />
pilottikunnaksi Tiera Oy:n<br />
verkkosivustohankkeeseen.<br />
Hankkeen tuloksena hankitaan<br />
tekninen alusta ja yhtenäiset<br />
153
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Vahvistetaan<br />
markkinointia <strong>Rauman</strong><br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
• Osallistutaan Rauma 570-<br />
juhlavuoden suunnitteluun ja<br />
toteutukseen.<br />
• Tehdään<br />
markkinointiyhteistyötä eri<br />
sidosryhmien kanssa.<br />
• Hyödynnetään Vetovoimaisuus<br />
–projektin tuloksia ja<br />
toteutetaan syntyneitä<br />
kehittämishankkeita.<br />
• Tehostetaan OL 4 –<br />
hankkeeseen kytkeytyvää<br />
markkinointia ja viestintää.<br />
• Kehitetään<br />
rekrytointiyhteistyötä<br />
työkalut kuntien<br />
verkkosivujen toteuttamiseen<br />
ja ylläpitoon.<br />
Projektisuunnitelman mukaan<br />
uuden sivuston käyttöönotto<br />
on syksyllä 2013.<br />
• Toteutunut; <strong>Rauman</strong><br />
syntymäpäiväviikko oli täynnä<br />
tapahtumia, Pitsiviikon<br />
ohjelmassa huomioitiin<br />
laajasti kaupungin 570 –juhla.<br />
Rauma -570 –juhlavuoden<br />
tapahtumista koostettu<br />
toimintakertomus valmistuu<br />
alkuvuodesta 2013.<br />
• Tehtiin yhteistyötä Porin<br />
seudun matkailun (Maisa)<br />
kanssa Matka <strong>2012</strong> -messuilla.<br />
Toteutettiin <strong>Rauman</strong><br />
Kansalaisopiston ja Marttojen<br />
kanssa juhlavuoden<br />
markkinointituotteiksi<br />
juhlahuivit ja –kravatit.<br />
Toteutettiin<br />
markkinointiviestintäyhteistyö<br />
tä Satakunnan<br />
korkeakoulumarkkinoinnissa.<br />
Tehtiin yhteistyötä Ensiviisaatryhmän<br />
kanssa<br />
osallistumisessa<br />
kuntamarkkinoinnin SMkilpailuun.<br />
Tuloksena<br />
kuntamarkkinoinnin SMmestaruus.<br />
Ideoitiin City-kauppiaiden ja<br />
<strong>Rauman</strong> seurakunnan kanssa<br />
Joulu tulee Vanhaan <strong>Rauman</strong> –<br />
markkinointikampanja ja<br />
esite.<br />
Tehtiin<br />
markkinointiyhteistyötä mm.<br />
Lukon, Feran, <strong>Rauman</strong><br />
Poikasoittokunnan, Festivon,<br />
Rauma Bluesin ja Blue Sea<br />
Film Festivaalitapahtuman<br />
kanssa.<br />
• Valmisteltu maakunnallista<br />
portaalia OL 4 hanketta<br />
varten. Lisäksi valmisteltu<br />
Eurajoen ja <strong>Rauman</strong> yhteisiä<br />
OL 4 sivustoja.<br />
• Osin toteutunut, mm.<br />
opinnäytetöitä ohjattu ja<br />
154
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na oppilaitosten kanssa. harjoittelijoita otettu<br />
työelämäjaksoille.<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• Toteutetaan<br />
kansainvälistymisohjelmaan<br />
sisältyviä toimenpiteitä; mm.<br />
järjestetään<br />
ystävyys<strong>kaupunki</strong>kokous.<br />
• Ystävys<strong>kaupunki</strong>kokous<br />
järjestettiin 26. -29.7.<strong>2012</strong>,<br />
osallistujia oli yht. 14 henkilöä<br />
Islannista, Ruotsista,<br />
Tanskasta ja Norjasta.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kaupungin nykyiset<br />
asiakaspalvelupisteet<br />
yhdistävän palvelupisteen<br />
toiminnan vakiinnuttaminen ja<br />
kehittäminen.<br />
• Kehitetään palveluprosesseja<br />
• Työyksikkökohtaiset<br />
toimenpiteet, yhteistyön<br />
lisääminen<br />
• Uusien, vuorovaikutusta<br />
edistävien toimintatapojen<br />
aktivoiminen.<br />
• Osallistutaan MediRauma –<br />
hankkeen toteutukseen.<br />
• Kaupungin<br />
sääntökokonaisuuden päivitys.<br />
• Organisoidaan<br />
viestintätehtävät<br />
hallintokuntien ja<br />
keskushallinnon<br />
viestintäpalvelut-yksikön<br />
kesken nykyisten<br />
henkilöresurssien puitteissa.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut; palvelupisteen<br />
toimintaa on kehitetty yli<br />
hallintokunta- ja<br />
organisaatiorajojen.<br />
• Toteutunut; on osa jatkuvaa<br />
työn kehittämistä, mm.<br />
henkilöstöpalveluissa kuvattu<br />
n. 20 sisäistä prosessia.<br />
• Toteutettu säännöllisesti koko<br />
keskusviraston yhteiset<br />
aamukahvitilaisuudet 1 x kk,<br />
työyksikköpalaverit ja<br />
työhyvinvointitilaisuuksia.<br />
• Toteutuu työprosessien<br />
osana.<br />
• Osallistuttu; kehittämistoimet<br />
kohdentuneet erityisesti<br />
talous-, henkilöstö-, hankintaja<br />
tietohallintoasioihin.<br />
• Tehtiin<br />
organisaatiomuutoksista<br />
johtuvat päivitykset johto- ja<br />
toimintasääntöihin; laajan<br />
kokonaisuuden uudistaminen<br />
on kesken.<br />
• Toteutunut; syksyn <strong>2012</strong><br />
aikana valmistui yhteistyössä<br />
hallintokuntien edustajien<br />
kanssa Viestinnän<br />
kehittämisohjelma, jossa<br />
sovittiin hallintokuntien ja<br />
viestintäpalvelut –yksikön<br />
välisestä työnjaosta ja<br />
nimettiin hallintokunnittain<br />
viestintäkoordinaattorit.<br />
155
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• Saatetaan<br />
verkkopalveluprojekti loppuun<br />
ja otetaan käyttöön uusi<br />
verkkopalvelu ja internetsivusto.<br />
• Kehitetään<br />
henkilöstöhallinnon<br />
raportointijärjestelmää.<br />
• Tiera Oy:n kanssa<br />
toteutettava<br />
verkkopalveluprojekti on<br />
käynnistynyt ja sivusto<br />
otetaan käyttöön syksyllä<br />
2013.<br />
• Toteutunut; talous- ja<br />
henkilöstöhallinnon<br />
tietojärjestelmään luotu<br />
valmiita raporttipohjia, joita<br />
esimiehet voivat hyödyntää.<br />
Koulutus esimiehille syksyn<br />
<strong>2012</strong> aikana.<br />
156
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• Toteutetaan henkilöstön<br />
kehittämisohjelmaa.<br />
• Toteutetaan<br />
henkilöstöstrategiaa.<br />
• Toteutetaan tasaarvosuunnitelmaa.<br />
• MediRauma –hankkeen<br />
myötä siirtyvän henkilöstön<br />
perehdytystoimenpiteet<br />
• Laaditaan urakiertoohjeistus.<br />
• Jaetaan kehittävä<br />
työyhteisö –palkinto.<br />
• Jaetaan aloitepalkinnot.<br />
• Palkitaan henkilöstöä<br />
toimintojen kehittämisestä<br />
ja rationaalisemmasta<br />
toimintatavasta.<br />
• Luodaan vakanssien<br />
hallintaa helpottava<br />
vakanssirekisteri<br />
( kaupungin virat ja toimet).<br />
• Sisäisen rekrytoinnin<br />
pelisääntöjen laatiminen.<br />
• Tuetaan henkilöstöä<br />
omaehtoiseen<br />
kouluttautumiseen.<br />
• Tehdään<br />
koulutussuunnitelma<br />
keskitetyistä koulutuksista<br />
kaksi kertaa vuodessa.<br />
• Tehdään<br />
koulutustarvekysely<br />
vuosittain.<br />
• Toteutettu<br />
henkilöstöstrategian<br />
toimeenpanosuunnitelman<br />
mukaisia toimenpiteitä.<br />
• Toteutunut<br />
• Sisältyy osittain<br />
henkilöstöhallinnon<br />
päätöksenteon ohjeen<br />
päivitykseen. Ohjeen<br />
päivittäminen siirtyi<br />
keväälle 2013.<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut;<br />
vakanssirekisterijärjestelm<br />
ä otettiin käyttöön<br />
marraskuusta <strong>2012</strong> lähtien.<br />
• On osa henkilöstöhallinnon<br />
päätöksenteon ohjeistusta,<br />
(siirtyi keväälle 2013).<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Ei toteutunut. Kysely<br />
uudistetaan ja<br />
sähköistetään syksyllä<br />
2013.<br />
157
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
• Toteutetaan<br />
työhyvinvointikysely.<br />
• Jatketaan työn vaativuuden<br />
arviointia ja työn<br />
suorituksen arviointia.<br />
• Järjestetään henkilöstöjuhla<br />
kerran vuodessa.<br />
• Seurataan työkyvyn ja<br />
mukana pysymisen eli Pysy<br />
Fölis-mallin toteutumista.<br />
Tuotetaan<br />
sairaspoissaoloraportteja<br />
hallintokunnille.<br />
• Muistetaan pitkään<br />
palvelleita.<br />
• Uudistetaan yleisiä<br />
muistamiskäytäntöjä.<br />
• Tuetaan<br />
tulospalkkausjärjestelmän<br />
käyttöä laatimalla<br />
tuloksellisen palkitsemisen<br />
pelisäännöt. Asetetaan<br />
tulospalkkauksen<br />
kehittämiseen paneutuva<br />
työryhmä.<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut;<br />
sairauspoissaoloraportteja<br />
tuotetaan esimiehille<br />
hallintokunnista käsin.<br />
Esimiehillä mahdollisuus<br />
ottaa raportteja myös itse.<br />
• Toteutunut<br />
• Ei toteutunut. Siirtyi<br />
keväälle 2013.<br />
• Osittain toteutunut;<br />
teknisten palkkausta<br />
kehittävä työryhmä<br />
kokoontunut viisi kertaa.<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet C Tavoitteiden toteutuminen<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
2. Elinvoimainen ja kehittyvä<br />
elinkeinoelämä<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Hyödynnetään Vetovoimaisuus –<br />
projektin tuloksia ja toteutetaan<br />
syntyneitä kehittämishankkeita..<br />
• Edistetään palvelujen<br />
tuotteistamista järjestämällä<br />
keskitettyä koulutusta.<br />
• Kustannuslaskentaosaamisen<br />
tarjonta ja käyttö, järjestetään<br />
keskitettyä koulutusta.<br />
• Vetovoimaprojektissa<br />
aikaansaatuja työkaluja on<br />
hyödynnetty<br />
markkinoinnissa (esim.<br />
yhteistyöverkostot ja<br />
markkinointituotteet) ja<br />
kuntalaisten osallistamisessa<br />
(esim. Kehittämisfoorumin<br />
yleiskaavakeskustelu).<br />
• Kuntamarkkinoinnin SMmestaruuden<br />
palkintona<br />
tullut 39 000 euron<br />
kampanjapalkinto on<br />
hyödynnetty <strong>Rauman</strong><br />
asumismarkkinoinnissa ja<br />
joulunajan markkinoinnissa<br />
eri yhteistyötahojen kanssa.<br />
• Tuotteistuksen ja<br />
kustannuslaskennan tilanneja<br />
tarvekartoitus valmistui<br />
kesäkuussa <strong>2012</strong>;<br />
pilottihanke on toteutettu ja<br />
kouluttautuminen aloitettu.<br />
158
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Talous- ja strategiapalvelut<br />
10220 Talous- ja<br />
strategiapalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 000 0 3 000 4 815 -1 815 160,5 11 430<br />
Maksutuotot 2 657 530 0 2 657 530 2 643 750 13 780 99,5 2 641 622<br />
Tuet ja avustukset 0 1 251 1 251 1 251 0 100,0 7 483<br />
Muut tuotot 0 0 0 168 -168 1 146<br />
Toimintatuotot 2 660 530 1 251 2 661 781 2 649 984 11 797 99,6 2 661 681<br />
Henkilöstökulut -2 156 090 -51 648 -2 207 738 -1 962 679 -245 059 88,9 -2 020 579<br />
Palvelujen ostot -1 466 750 -14 096 -1 480 846 -1 288 467 -192 379 87,0 -1 064 142<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -45 800 -22 385 -68 185 -102 112 33 927 149,8 -72 496<br />
Vuokrat -194 730 0 -194 730 -173 158 -21 572 88,9 -163 571<br />
Muut kulut 0 0 0 -5 093 5 093 -1 385<br />
Toimintakulut -3 863 370 -88 129 -3 951 499 -3 531 509 -419 990 89,4 -3 322 174<br />
Toimintakate -1 202 840 -86 878 -1 289 718 -881 526 -408 192 68,4 -660 493<br />
Poistot -21 710 0 -21 710 -88 288 66 578 406,7 -29 123<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Turvataan<br />
rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
• hyvinvointistrategia valmistuu<br />
• osallistutaan Medi<strong>Rauman</strong><br />
toiminnan käynnistämiseen<br />
• osallistutaan Lakarin<br />
logistiikka-alueen<br />
kaavoitusprosessiin<br />
• osallistutaan aktiivisesti<br />
yritysten toimintaedellytyksiä<br />
edistävään<br />
edunvalvontatyöhön<br />
• toteutetaan toimiviin yrityksiin<br />
kohdistuva elinkeinoprojekti<br />
• tehdään yritysmarkkinointia<br />
tapahtumien, tapaamisten ja<br />
materiaalin välityksellä<br />
• edistetään erityisesti<br />
• Hyvinvointikertomus on<br />
valmistunut, ja sen pohjalta<br />
asetettu työryhmä sai<br />
hyvinvointistrategian<br />
valmistelun tehtyä vuoden<br />
<strong>2012</strong> aikana.<br />
• <strong>Rauman</strong> aluesairaalan<br />
toiminnan käynnistämiseen<br />
liittyviin toimenpiteisiin ja<br />
tukipalveluihin on osallistuttu<br />
paljon sekä tietohallinnon,<br />
hankintatoimen,<br />
talouspalveluiden että<br />
suunnittelupalveluiden osalta<br />
• Toteutunut<br />
• Yhteistyötä tehty erityisesti<br />
seudullisesti ja paikallisesti:<br />
seudullisen<br />
yrityspalveluyhteistyön<br />
käynnistäminen, <strong>Rauman</strong><br />
elinkeinoneuvottelukunnan<br />
toiminnan ylläpitäminen,<br />
pysyvät yhteistyösuhteet<br />
elinkeinoelämän järjestöjen ja<br />
meriteollisuuden yritysten<br />
kanssa.<br />
159
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
4. Vahvistetaan<br />
markkinointia <strong>Rauman</strong><br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
elinkeinoelämän<br />
menestysedellytyksiä<br />
parantavia tutkimushankkeita<br />
• osallistutaan OL 3 ja 4<br />
hankkeiden<br />
edunvalvontatyöhön<br />
ensisijassa<br />
kauppakamarivetoisen<br />
yhteisprojektin kautta<br />
• toimitaan aktiivisesti<br />
elinkeinoneuvottelukunnan<br />
toiminnan kehittämiseksi<br />
• osallistutaan yleiskaavatyöhön<br />
• osallistutaan Fåfängan alueen<br />
kehittämistyöhön<br />
• toteutetaan<br />
asukastyytyväisyyskysely<br />
• toteutetaan<br />
elinkeinomarkkinointia<br />
yhdessä kaupungin muun<br />
markkinoinnin kanssa<br />
• edistetään<br />
kaupunginhallituksen<br />
kehittämismäärärahahankkeid<br />
en kautta Raumalla tai seudulla<br />
• Elinkeinoprojekti toteutunut<br />
suunnitellusti vuoden aikana:<br />
yrityskontakteja ollut noin<br />
250, palaute yrityksiltä on<br />
hyvää ja hoidettavia asioita ja<br />
yritysten yhteishankkeita<br />
saatu liikkeelle useita.<br />
• Yhteismarkkinointia tehty<br />
erityisesti logistiikka-alan<br />
yritysten kanssa Lakarin<br />
logistiikka-alueen<br />
markkinoinnissa.<br />
• Tutkimus- ja<br />
kehittämishankkeista<br />
keskiössä on ollut kaupungin<br />
ja meriteollisuusyritysten<br />
yhteinen Seaside Industry<br />
Park –selvityshanke.<br />
• OL 3 ja OL 4 -hankkeiden<br />
edunvalvontatyössä<br />
ajankohtaisina kohteina ovat<br />
olleet uuden OL 4<br />
laitosyksikön potentiaalisten<br />
laitospäätoimittajien<br />
tapaamiset sekä<br />
yhteistyömenetelmien ja<br />
yhteistyörakenteiden<br />
kehittäminen <strong>Rauman</strong><br />
kauppakamarin projektin sekä<br />
maakunnallisen<br />
yhteistyöryhmän kautta.<br />
• Elinkeinoneuvottelukunnan<br />
toimintaa on kehitetty.<br />
• Toteutunut<br />
• Työ ollut vuoden <strong>2012</strong> aikana<br />
pääosin tarvittavien<br />
lähtökohtatietojen ja<br />
suunnitteluvaihtoehtojen<br />
selvittämistä ja arviointia.<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutettu, erityisesti Lakarin<br />
logistiikka-alueen<br />
markkinointina.<br />
• Toteutettu <strong>Rauman</strong><br />
meriteollisuusyritysten ja<br />
kaupungin yhteinen<br />
meriteollisuuden ja alan<br />
koulutuksen ja tutkimuksen<br />
markkinointikampanja<br />
Rauma-lehdessä.<br />
• Toteutunut<br />
• Panostettu <strong>Rauman</strong> alueella<br />
sijaitsevien koulutus- ja<br />
tutkimusyksiköiden (Turun<br />
160
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista,<br />
maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
sijaitsevaa koulutus- ja<br />
tutkimustoimintaa<br />
• toteutetaan<br />
korkeakoulutuksen ja<br />
tutkimuksen kehittämiskärjet<br />
2010 – 2013 ohjelmaa<br />
• tehdään seutuyhteistyön<br />
uudelleenarviointi<br />
• osallistutaan<br />
lounaisrannikkoyhteistyöhön ja<br />
sen kautta tulevien hankkeiden<br />
eteenpäinviemiseen<br />
yliopiston<br />
opettajankoulutuksen<br />
<strong>Rauman</strong> yksikkö,<br />
Merenkulkualan koulutus- ja<br />
tutkimuskeskuksen <strong>Rauman</strong><br />
yksikkö, Tampereen<br />
teknillisen yliopiston <strong>Rauman</strong><br />
tutkimusyksiköt, Vesi-<br />
Instituutti Wander ja<br />
Pyhäjärvi-instituutti)<br />
toimintoihin.<br />
• Erityispanostus ollut<br />
meriteollisuuteen liittyvän<br />
tutkimus- ja kehitystoiminnan<br />
vahvistamisessa sekä<br />
Satakunnan<br />
ammattikorkeakoulun<br />
toiminnan strategisessa<br />
kehittämisessä.<br />
• <strong>Rauman</strong> kampustyöryhmän<br />
<strong>2012</strong> raportti valmistui:<br />
korkeakoulutuksen ja<br />
ammatillisen koulutuksen<br />
yhteisen kampuksen<br />
valmistelu on aktiivisessa<br />
vaiheessa.<br />
• Kuntarakenneuudistus on<br />
seudullisessa yhteistyössä<br />
keskeisessä roolissa,<br />
seutuyhteistyön<br />
uudelleenarviointi tehdään<br />
kuntarakenneuudistuksen<br />
myötä.<br />
• Lounaisrannikkoyhteistyössä<br />
merkittävässä roolissa on ollut<br />
meriteollisuuden koulutuksen<br />
ja tutkimuksen kehittäminen<br />
sekä yhteistyö Brasilian<br />
Pernambucon alueen kanssa<br />
tehtävä yhteistyö.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
• osallistutaan kaupungin<br />
palvelutuotannon rakenteellisten<br />
ratkaisujen valmisteluun ja<br />
toteutukseen palvelutuotannon<br />
kehittämisen näkökulmasta<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Osallistuttu<br />
taseyksiköiden<br />
valmisteluun,<br />
kustannuslaskentatarpee<br />
n selvittämiseen sekä<br />
161
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• jatketaan<br />
taloushallintotyöryhmän esitysten<br />
toteuttamista, erityisesti<br />
kustannuslaskentaosaamisen<br />
osalta<br />
• toteutetaan tietohallinnon<br />
kehittämisohjelmaa<br />
kehittämiseen sekä<br />
talousarvion laadinnan<br />
kehittämiseen.<br />
Osallistuttu myös<br />
yhteistyötapojen<br />
keittämiseen Kuntien<br />
Tiera Oy:n, Kunnan Taitoa<br />
Oy ja Aditro Oy:n kanssa.<br />
Toteutettu<br />
taloushallinnon<br />
prosessien ja<br />
ohjelmistojen laaja<br />
kartoitus ja uudistettu<br />
ohjelmistohankinta.<br />
• Toteutunut, hankittu<br />
Softwave Oy:n Opiferus<br />
toimintolaskentaohjelmis<br />
to ja aloitettu<br />
ohjelmiston käyttöön<br />
liittyvä<br />
kouluttautuminen.<br />
• Toteutunut, keskeinen<br />
painopiste ollut <strong>Rauman</strong><br />
aluesairaalan<br />
toiminnallinen<br />
haltuunotto ja<br />
yhteistyösuhteiden<br />
luominen erityisesti<br />
Kuntien Tiera Oy:n<br />
suuntaan sekä<br />
osallistuminen eri<br />
hallintokuntien<br />
tietohallinto-ohjelmien ja<br />
–rakenteiden<br />
uudistustyöhön.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
• henkilöstön eläköitymistilanteissa<br />
arvioidaan urakierto- ja muut<br />
töiden järjestelymahdollisuudet<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Ollut ajankohtaista<br />
talouspalveluiden osalta.<br />
162
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Elinvoimainen ja<br />
kehittyvä elinkeinoelämä<br />
• osallistutaan omistajapoliittisen<br />
ohjelman ja hallitusohjelman<br />
toteuttamiseen<br />
• seurataan työpaikkojen määrän<br />
kehitystä<br />
• seurataan yritystonttien<br />
vuokrausperiaatteita ja<br />
kiinteistöveron tasoa<br />
3. Vakaa talous • vastataan kaupungin<br />
taloussuunnittelusta ja<br />
seurannasta kaupunginvaltuuston<br />
tekemien linjausten pohjalta<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• tehdään toimenpiteitä<br />
kustannuslaskentaosaamisen<br />
kehittämiseksi<br />
• Hallitusohjelman<br />
toteutumista on seurattu<br />
ja hallitusohjelman<br />
mukaisia tavoitteita on<br />
edistetty.<br />
• Toteutunut,<br />
työpaikkakehityksessä ei<br />
tapahtunut vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana olennaisia<br />
negatiivisia muutoksia.<br />
• Yritystonttien<br />
luovutusperiaatteet ja<br />
kiinteistövero ovat<br />
kilpailukykyisellä tasolla.<br />
• Toteutunut<br />
• Kustannuslaskentatarpeen<br />
ja –tilanteen selvitystyö on<br />
teetetty.<br />
Toimintopohjaisen<br />
kustannuslaskentaohjelma<br />
n hankinta on toteutettu ja<br />
pilottihanke on toteutettu.<br />
Tarkastustoimi<br />
10300 Tarkastustoimi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 162 -162 0<br />
Maksutuotot 131 100 0 131 100 129 935 1 165 99,1 122 760<br />
Toimintatuotot 131 100 0 131 100 130 097 1 003 99,2 122 760<br />
Henkilöstökulut -114 710 -4 414 -119 124 -120 029 905 100,8 -83 409<br />
Palvelujen ostot -43 320 0 -43 320 -47 463 4 143 109,6 -33 595<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -2 600 0 -2 600 -855 -1 745 32,9 -678<br />
Vuokrat -2 670 0 -2 670 -4 651 1 981 174,2 -2 580<br />
Muut kulut 0 0 0 -39 39 -21<br />
Toimintakulut -163 300 -4 414 -167 714 -173 036 5 322 103,2 -120 283<br />
Toimintakate -32 200 -4 414 -36 614 -42 939 6 325 117,3 2 477<br />
KH 25.2.2013 § 146 (kate ylitykselle 6.325,32)<br />
163
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii <strong>Rauman</strong> kaupunginvaltuuston toimikauden 2009 - <strong>2012</strong><br />
hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja<br />
talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja<br />
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.<br />
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2011 21.5.<strong>2012</strong> ja tilintarkastaja on<br />
allekirjoittanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 16.5.<strong>2012</strong>.<br />
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori.<br />
Painopistealueena sisäisessä tarkastuksessa on vuonna <strong>2012</strong> laskujen tarkastus.<br />
On toteutunut.<br />
Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden<br />
kuulemisilla. <strong>Rauman</strong> ja Kodisjoen kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2009 - 2011 sekä<br />
<strong>Rauman</strong> ja Lapin kunnan kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2009 - <strong>2012</strong> laaditaan<br />
vuosittain seurantaraportti tarkastuslautakunnan toimesta.<br />
On toteutunut. Tarkastuslautakunnan 28.2.<strong>2012</strong> hyväksymät seurantaraportit Kodisjoen kunnan ja<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin kuntaliitoksen sekä Lapin kunnan ja <strong>Rauman</strong> kaupungin kuntaliitoksen toteutumisista<br />
on merkitty tiedoksi kaupunginvaltuustossa 26.3.<strong>2012</strong>.<br />
Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta.<br />
Tilintarkastusyhteisönä valtuustokaudella 2009 - <strong>2012</strong> toimii KPMG Julkishallinnon palvelut Oy vastuullisena<br />
tilintarkastajanaan JHTT Leif-Erik Forsberg.<br />
On toteutunut.<br />
164
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Vaalit<br />
10400 Vaalit TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0 60 695<br />
Toimintatuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0 60 695<br />
Henkilöstökulut -129 690 0 -129 690 -172 590 42 900 133,1 -51 241<br />
Palvelujen ostot -49 490 0 -49 490 -58 679 9 189 118,6 -22 532<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -6 970 -10 000 -16 970 -22 818 5 848 134,5 -11 485<br />
Muut kulut -100 0 -100 0 -100 -51<br />
Toimintakulut -186 250 -10 000 -196 250 -254 087 57 837 129,5 -85 309<br />
Toimintakate -125 250 -10 000 -135 250 -133 323 -1 927 98,6 -24 614<br />
Talousarviossa asetetut tavoitteet on saavutettu. Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit järjestettiin<br />
vuonna <strong>2012</strong>. Presidentinvaaleissa järjestettiin kaksi kierrosta, mikä vaikutti kustannusten määrään.<br />
Oikeusministeriö maksoi kunnille korvausta 1,9 euroa jokaista kunnan äänioikeutettua asukasta<br />
kohden. <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> sai korvausta noin 120 000 euroa. Vaalikalustoa uudistettiin hankkimalla<br />
uudet äänestyskopit valtuuston hyväksymällä investointimäärärahalla.<br />
Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot<br />
10500 Konsernihall ulkop<br />
toiminnot TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 50 000 0 50 000 65 913 -15 913 131,8 68 956<br />
Maksutuotot 160 150 0 160 150 158 727 1 423 99,1 158 879<br />
Tuet ja avustukset 210 000 0 210 000 222 800 -12 800 106,1 264 860<br />
Muut tuotot 0 -39 793 -39 793 8 135 -47 928 -20,4 14 705<br />
Toimintatuotot 420 150 -39 793 380 357 455 575 -75 218 119,8 507 399<br />
Henkilöstökulut 0 -240 -240 -6 959 6 719 2899,5 -140 529<br />
Palvelujen ostot -1 916 890 0 -1 916 890 -2 227 358 310 468 116,2 -2 183 129<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat 0 0 0 -14 149 14 149 -10 707<br />
Avustukset -360 500 0 -360 500 -354 283 -6 217 98,3 -286 554<br />
Vuokrat -2 590 0 -2 590 -3 540 950 136,7 -10 652<br />
Muut kulut -743 400 148 416 -594 984 -180 792 -414 192 30,4 -43 375<br />
Toimintakulut -3 023 380 148 176 -2 875 204 -2 787 081 -88 123 96,9 -2 674 947<br />
Toimintakate -2 603 230 108 383 -2 494 847 -2 331 506 -163 341 93,5 -2 167 547<br />
Konsernihallinnon ulkopuolisten toimintojen erittely kustannuspaikoittain:<br />
1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset<br />
1244 Vahinkokustann ja<br />
korv TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 160 150 -39 793 120 357 158 727 -38 369 131,9 158 879<br />
Toimintakulut -160 150 148 521 -11 629 -14 248 2 619 122,5 -12 087<br />
Toimintakate 0 108 728 108 728 144 479 -35 751 132,9 146 792<br />
1248 Kunnallisverotus<br />
1248 Kunnallisverotus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/<br />
Toimintakate -1 100 000 0 -1 100 000 -1 020 631 -79 369 92,8 -999 927<br />
165
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>Rauman</strong> osuus verotuskustannuksista.<br />
1452 Avustukset<br />
1452 Avustukset (KH) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -65 500 0 -65 500 -50 227 -15 273 76,7 -49 860<br />
Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien<br />
rahoitukseen 10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset<br />
24 000 euroa ja huvilavuokrasopimusten uudet vuokraehdot 7 500 euroa.<br />
1454 Osuudet kuntayhteisöille<br />
1454 Osuudet<br />
kuntayhteisöille TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -600 000 0 -600 000 -563 708 -36 292 94,0 -555 540<br />
Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut.<br />
1456 Joukkoliikenne (KH)<br />
1456 Joukkoliikenne (KH) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 210 000 0 210 000 222 800 -12 800 106,1 225 158<br />
Toimintakulut -779 980 -240 -780 220 -827 025 46 805 106,0 -705 898<br />
Toimintakate -569 980 -240 -570 220 -604 225 34 005 106,0 -480 739<br />
Alkuvuoden 2011 osalla on ollut seutulipun matkustuksessa kasvua 14.3 % vuoden 2010 vastaavaan<br />
ajankohtaan. Vuoden <strong>2012</strong> osuutta korotetaan vastaavasti. Seutulipun alkuvuoden menot ovat olleet<br />
95 023,67 € ja <strong>kaupunki</strong>- ja nuorisolipun 48 126,89 €. Kustannusten nousua viime vuoden vastaavaan<br />
ajanjaksoon on 41 870 €. Tasaisella menojakaumalla avustukset tulisivat olemaan noin 286 000 € koko<br />
vuodelta. Sotaveteraanien maksuton matkustusoikeus paikallisliikenteessä ja seutulippuliikenteessä on<br />
maksanut alkuvuonna 2 716 €.<br />
Satakunnan Liikenne Oy:n ja kaupungin väliseen ostosopimukseen on tullut nousua, koska se sisältää Lapin<br />
alakoulun koulukuljetusten uudet vuorot. Vuorojen tarve tuli, koska Lapin neljä alakoulua yhdistettiin<br />
lukuvuodesta 2011 - <strong>2012</strong> alkaen yhdeksi Lapin kouluksi. Vuorojen kustannuksista opetustoimi maksaa vain<br />
tehdyistä matkoista. Paikallisliikenteen ostaminen on maksanut tammi-kesäkuussa 213 169,77 € (sis. alv<br />
9%), josta Lapin alakoulujen koulukuljetusten osuus on 41 367,95€. Lapin alakoulujen koulukuljetukset<br />
kilpailutettiin <strong>Rauman</strong> kasvatus- ja opetustoimen toimesta kesällä <strong>2012</strong> ja koko kustannus siirtyy<br />
kasvatus- ja opetustoimen maksettavaksi elokuusta <strong>2012</strong> alkaen.<br />
Vuonna 2011 valtio myönsi valtionavustuksina yhteensä 219 555 € <strong>Rauman</strong> joukkoliikenteeseen.<br />
Odotuksissa on, että valtionavustukset tulevat vähenemään edelleen valtion määrärahojen niukkuuden<br />
vuoksi. Kaupunkimaiseen paikallis- ja palveluliikenteen avoimeen osaan sekä muuhun PSA:n mukaiseen<br />
166
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
liikenteeseen on myönnetty valtionavustusta 136 100 €. Avustus on 6100€ suurempi kuin edellisenä<br />
vuonna saatu avustus. Seutulipun ja <strong>kaupunki</strong>lipun subventio-osuuteen on myönnetty avustusta<br />
yhteensä 84 900 €. Alkuvuoden avustukset (½ myönnetystä) maksettaneen kaupungille marraskuussa.<br />
1481 Liputukset, valaistukset ym.<br />
1481 Liputukset, valaist ym TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -3 000 0 -3 000 -2 772 -228 92,4 -10 567<br />
1495 Olkiluoto 3<br />
1495 Olkiluoto 3 TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -49 500 0 -49 500 -41 647 -7 853 84,1 -44 582<br />
1497 Rauma 570 vuotta<br />
1497 Rauma 570 vuotta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 4 -4 0,0 2<br />
Toimintakulut -69 000 -105 -69 105 -64 313 -4 792 93,1 -23 384<br />
Toimintakate -69 000 -105 -69 105 -64 308 -4 797 93,1 -23 382<br />
1499 Jakamattomat erät<br />
1499 Jäsenmaksut ja muut<br />
erillisvar TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 50 000 0 50 000 74 044 -24 044 148,1 84 847<br />
Toimintakulut -196 250 0 -196 250 -202 511 6 261 103,2 -188 726<br />
Toimintakate -146 250 0 -146 250 -128 468 -17 782 87,8 -103 879<br />
167
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.2. Sisäiset palvelut<br />
Ruokapalvelu<br />
12 Sisäiset palvelut, KH TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 8 512 100 0 8 512 100 8 641 151 -129 051 101,5 8 284 698<br />
Maksutuotot 310 940 0 310 940 310 940 0 100,0 265 730<br />
Tuet ja avustukset 58 400 45 448 103 848 160 798 -56 950 154,8 90 058<br />
Vuokratuotot 0 0 0 655 -655 0,0 1 105<br />
Muut tuotot 0 0 0 7 657 -7 657 0,0 27 582<br />
Toimintatuotot 8 881 440 45 448 8 926 888 9 121 201 -194 313 102,2 8 669 172<br />
Henkilöstökulut -4 509 495 -249 199 -4 758 694 -4 572 486 -186 208 96,1 -4 618 340<br />
Palvelujen ostot -959 157 -2 473 -961 630 -981 581 19 951 102,1 -777 203<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 661 060 -5 -2 661 065 -2 561 957 -99 108 96,3 -2 511 311<br />
Avustukset -7 500 0 -7 500 -6 373 -1 128 85,0 -7 888<br />
Vuokrat -728 610 0 -728 610 -762 511 33 901 104,7 -713 008<br />
Muut kulut -14 530 -143 -14 673 -12 170 -2 503 82,9 -18 698<br />
Toimintakulut -8 880 352 -251 820 -9 132 172 -8 897 078 -235 094 97,4 -8 646 447<br />
Toimintakate 1 088 -206 372 -205 284 224 123 -429 407 -109,2 22 725<br />
Poistot -22 910 0 -22 910 -102 978 80 068 449,5 -40 884<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• keskitetään ruokatuotanto<br />
asiakassegmenteittäin.<br />
• tehdään yhdessä vanhustyön<br />
kanssa kotihoidon<br />
ateriapalvelun käyttäjille<br />
asiakastyytyväisyyskyselyn<br />
perusteella<br />
kehityssuunnitelmat<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutettiin kokopäivälaitosten<br />
ateriapalvelujen tuotanto- ja<br />
palveluprosessien<br />
kehittämissuunnitelman mukaisia<br />
muutoksia. Vanhainkodit ja<br />
palvelutalot siirtyivät viiden<br />
aterian päivärytmiin. Lounaiden<br />
ja päivällisten toimittamisessa<br />
otettiin käyttöön jäähdytetty,<br />
keskitetty toimitustapa ja ruuan<br />
valmistusta keskitettiin<br />
Steniuksen tuotantokeittiöön.<br />
• Kodisjoen koulun keittiö toiminta<br />
muuttui vuoden alussa<br />
palvelukeittiöksi ja ruuan<br />
valmistus keskitettiin Nanun<br />
tuotantokeittiöön.<br />
• Kotihoidon<br />
ateriapalvelujenkehityssuunnitel<br />
man työstäminen aloitettiin<br />
vanhuspalvelun kotihoidon<br />
kanssa.<br />
168
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista,<br />
maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• pidetään yllä yhteistyötä<br />
ammatillisten oppilaitosten<br />
kanssa<br />
• ollaan mukana catering-alan<br />
työelämäjaostossa<br />
• tarjotaan<br />
työssäoppimispaikkoja<br />
ammattiin opiskeleville.<br />
• osallistutaan maakunnallisiin ja<br />
seudullisiin<br />
yhteistoiminnallisiin<br />
tapahtumiin ja koulutuksiin.<br />
• Ruokapalvelu on laatinut<br />
yhteistyössä kouluterveyden,<br />
lastenneuvolan ja sairaalan<br />
lastenpoliklinikan kanssa<br />
päivähoito- koulu- ja<br />
henkilöstöruokailua koskeva<br />
allergiaohjelman ja<br />
erityisruokavalio-ohjeet. Uudet<br />
ohjeistukset perustuvat<br />
valtakunnallisen<br />
allergiaohjelmaan, jonka<br />
pääsanoma on; Tue terveyttä, älä<br />
allergiaa.<br />
• Ruokapalvelun keittiöissä on<br />
säännöllisesti ammatillisten<br />
oppilaitosten työssäoppijoita.<br />
Vuoden aikana työssäoppijoita on<br />
ollut 25 opiskelijaa, yhteensä 80<br />
työssäoppimisviikkoa.<br />
• Ruokapalvelun henkilöstöstä 26<br />
työntekijää suoritti<br />
työpaikkaohjaajan koulutuksen.<br />
• Erikoisammattitutkinnon suoritti<br />
yksi henkilö.<br />
• Ollaan mukana Kuntien<br />
ruokapalveluiden hyvät<br />
käytännöt-verkostohankkeessa.<br />
• Kokopäivälaitosten<br />
kehittämisprojektiin Steniuksessa<br />
sekä Nanun tuotantokeittiön<br />
toimintaan on käynyt<br />
tutustumassa useiden kuntien<br />
ruokapalveluiden sekä muiden<br />
hallintokuntien edustajia.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• toteutetaan yhteistyössä<br />
vanhustyön kanssa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Valmisteltu ruokapalvelun<br />
muutosta nettobudjetoidusta<br />
yksiköstä taseyksiköksi.<br />
Ruokapalvelu toimii 1.1.2013<br />
alkaen kirjanpidollisena<br />
taseyksikkönä.<br />
• Toteutetaan<br />
kokopäivälaitosten<br />
169
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
kokopäivälaitosten ruokailun<br />
kehittämistä.<br />
• otetaan käyttöön vaiheittain<br />
kokopäivälaitosten aterioiden<br />
uudet palvelu- ja<br />
tuotantoprosessit.<br />
• jatketaan palvelusopimusten<br />
jalkauttamista.<br />
• otetaan käyttöön Eväs/Myslin<br />
tilausjärjestelmän yhteys<br />
kaupungin<br />
laskutusjärjestelmään<br />
• valmistellaan Aromiohjelmasta<br />
yhteys Sinfostuotepankkiin<br />
• otetaan käyttöön<br />
ruuankuljetusvaunujen<br />
telakointiasemien sähköinen<br />
omavalvonta<br />
ateriapalvelujen tuotanto- ja<br />
palveluprosessien<br />
kehittämissuunnitelman<br />
mukaisia muutoksia. Projektija<br />
työryhmät ovat<br />
kokoontuneet ja työstäneet<br />
asiaa säännöllisesti.<br />
• Uusi toimintamalli otettu<br />
käyttöön kantakaupungin<br />
kaikissa vanhainkodeissa ja<br />
palvelutaloissa. Linnavuoren<br />
suunnitelmat ovat<br />
valmisteilla.<br />
• Palvelusopimusten runko<br />
tehty kokopäivälaitoksissa<br />
kun uudet toimintaprosessit<br />
on otettu käyttöön.<br />
• Perustettu<br />
henkilöstöravintolatyöryhmä,<br />
joka on aloittanut toimintansa<br />
keväällä <strong>2012</strong>.<br />
• Eväs/myslin ja ProE sähköisen<br />
laskutuksen välillä on tehty<br />
testiajoja.<br />
• Yhteys Aromista Sinfostuotepankkiin<br />
valmisteilla<br />
• Ruuankuljetusvaunujen ja<br />
telakointiasemien<br />
omavalvonta-ohjelma on<br />
otettu käyttöön helmikuussa<br />
<strong>2012</strong><br />
• Esmikkoateriamaksupäätteen<br />
käyttöönotto marraskuussa<br />
<strong>2012</strong> henkilöstöravintola<br />
Kertussa, Steniuksen ja<br />
Kaunisjärven ruokasalien<br />
henkilöstöruokailussa.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• osallistutaan<br />
henkilöstöstrategian<br />
toteuttamiseen.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• toteutetaan<br />
• järjestettiin tiimityö-koulutusta<br />
ruokapalvelun koko<br />
henkilöstölle.<br />
170
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• tarkistetaan palvelu- ja<br />
tuotantoprosessien<br />
muutoksen yhteydessä<br />
henkilöstöresurssien<br />
kohdentuvuus ja oikea<br />
aikaisuus.<br />
• tarkastellaan osaamisen ja<br />
työtehtävien yhteensopivuus<br />
ja tehdään tarvittavat<br />
muutokset.<br />
• hyödynnetään<br />
palvelutuotannon prosesseissa<br />
henkilöstön eläköitymisen<br />
mukanaan tuomat<br />
mahdollisuudet tehtäväkuvien<br />
uudelleen tarkasteluun<br />
• jatketaan varhaisen tuen<br />
mallin toteuttamista<br />
yhteistyössä työterveyden ja<br />
työsuojelun kanssa.<br />
• Pysy fölis - malli<br />
• Henkilöstöresurssien<br />
kohdentuvuutta ja työaikojen<br />
tarkastelua suhteessa palveluja<br />
tuotantoprosessien<br />
muutoksiin on tarkistettu ja<br />
tehtäväkuvauksia ja työaikoja<br />
muutettu työn edellytyksiä<br />
vastaavaksi.<br />
• Henkilöstön osaamiskartoitus<br />
on aloitettu.<br />
• Ruokapalvelussa toteutettu<br />
sisäistä työnkiertoa, kymmenen<br />
työntekijää on siirtynyt<br />
ruokapalvelun sisällä toisiin<br />
työtehtäviin ja toimipisteisiin.<br />
• Tehtäväkuvien tarkastelua ja<br />
muutoksia tehdään<br />
säännöllisesti aina<br />
eläköitymisen yhteydessä. Neljä<br />
tointa on jätetty täyttämättä<br />
eläkkeelle siirtymisen johdosta.<br />
• Toteutetaan<br />
• Perustettu ergonomiatyöryhmä<br />
joka koostuu fysioterapeutin ja<br />
ruokapalvelun eri<br />
työntekijäryhmien ja esimies<br />
jäsenistä.<br />
• Käydään puolivuosittain<br />
työterveyden ja työsuojelun<br />
kanssa<br />
yhteistoimintapalavereita.<br />
• Pysy-fölis-mallin mukaisia<br />
keskusteluja käyty heti kun<br />
kriteerit ovat täyttyneet.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• hyödynnetään<br />
kokonaisvaltaisesti Aromituotannonohjausjärjestelmää<br />
kustannuslaskelmissa ja<br />
suunnittelussa, vakioidaan<br />
raaka-aineet, reseptit ja<br />
ruokalistat.<br />
• jatketaan ateriapalvelujen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Aromi-tuotannononohjausjärjestelmän<br />
käyttöä on<br />
laajennettu<br />
tuotannonsuunnittelussa.<br />
Sähköinen tilausjärjestelmää<br />
(Eväs/mysli) on laajennuttu<br />
kotihoidon<br />
ateriapalveluihin, sekä<br />
171
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tuotteistamista.<br />
• henkilöstöresurssien<br />
sopeuttaminen muuttuneisiin<br />
tuotantotapoihin<br />
kasvatus- ja opetustoimeen.<br />
• Ateriapalvelujen<br />
tuotteistaminen on aloitettu<br />
Opiferus-toimintolaskentaohjelmalla.<br />
• Henkilöstöresurssit on<br />
sopeutettu vastaamaan<br />
muuttuneita<br />
toimintaprosesseja. Neljä<br />
tointa on jätetty<br />
täyttämättä eläkkeelle<br />
siirtymisen johdosta.<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
Ruokapalvelut kehittää ja vastaa ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja laadukkaasti valmistettuja aterioiden<br />
tuottamisesta ja palvelun saatavuudesta asiakkailleen päivähoidossa, kouluissa, vanhustyössä,<br />
sosiaalitoimen yksiköissä, aluesairaalassa, terveyskeskuksessa ja henkilöstöravintoloissa. Ruuanvalmistus<br />
keskitetään, siten että Nanussa valmistetaan kaikki kasvatus- ja opetustoimen ateriat, Steniuksessa<br />
kokopäivälaitosten ateriat, Kertussa henkilöstöruokailun ateriat, Linnavuoressa Lapin alueen<br />
kokopäivälaitosten ateriat.<br />
Päätavoitteet<br />
• Kodisjoen koulun keittiö muutetaan tammikuussa <strong>2012</strong> palvelukeittiöksi Nanun<br />
tulosyksikköön.<br />
• Kodisjoen koulun keittiö muuttui vuoden alussa palvelukeittiöksi ja tämän muutoksen<br />
myötä koko kaupungin päivähoidon ja koulujen aterioiden valmistu on keskitetty<br />
Nanun tuotantokeittiöön.<br />
• Henkilöstöruokailusta ja kahviotoiminnasta laaditun kehittämissuunnitelman toteuttaminen<br />
jatketaan <strong>2012</strong>.<br />
• Steniuksen kahvion toiminta ja kustannuspaikka yhdistettiin vuoden alussa Steniuksen<br />
tuotantokeittiön toimintaan ja kustannuspaikkaan (kaupunginhallituksen päätös 41 §<br />
16.1.<strong>2012</strong>). Vuoden lopulla otettiin käyttöön Esmikko-aterimaksupääte henkilöstöruokailussa ja<br />
kassatoimintojen valmistelu aloitettiin Steniuksessa.<br />
• Kaupunginjohtaja asetti 27.2.<strong>2012</strong> kaupungintalon henkilöstöravintolatyöryhmän. Työryhmän<br />
tehtävänä on seurata, koordinoida ja kehittää henkilöstöravintola Kertun työskentelyä osana<br />
kaupungin ruokapalvelua sekä ravintolan toimintaan olennaisena osan liittyvää edustustarjoilua.<br />
• Ruokapalvelussa vuonna 2011 aloitettua kokopäivälaitosten ateriapalvelujen tuotanto- ja<br />
palveluprosessien kehittämistä jatketaan ja uusien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan<br />
vaiheittain vuoden 2013 loppuun mennessä. Kehittämisen tavoitteena yhtenä tavoitteena on, että<br />
kaikissa kokopäivälaitoksissa tarjotaan ravitsemussuositusten mukaisesti viisi ateriaa päivässä ja<br />
yöpaastoaika lyhenee yhteentoista tuntiin.<br />
• Kaikissa kaupungin vanhuspalvelun vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, joissa ruokapalvelu on<br />
ateriapalveluiden tuottajana, noudatetaan viiden aterian päivärytmiä ja mm. yöpaastoaika on<br />
lyhentynyt suosituksissa olevaan n, 11 tuntiin.<br />
172
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Prosessien muutokset vaativat laite- ja kalustoinvestointeja ja muutosten vaikutus käyttötalouteen<br />
on kokonaiskustannuksia alentava.<br />
• Kehittämällä palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä hyödyntämällä Aromituotannonohjausjärjestelmää<br />
pystytään kohdentamaan henkilöstöresursseja uudelleen.<br />
• Prosessien kehittämisellä, toimintatavan muutoksilla ja ruuanvalmistusta keskittämällä on<br />
pystytty vähentämään kustannuksia. Kustannussäästö on syntynyt mm. elintarvikkeissa<br />
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää sekä Eväs/Mysli-tilausjärjestelmää hyödyntämällä,<br />
toisaalta elintarvikkeiden sopimustuotteiden osalta hinnannousu oli arvioitua matalampi.<br />
Toiminnan muutoksien yhteydessä on tehty toimenkuvien ja työtehtävien muutoksia ja<br />
niitä on pystytty hyödyntämään eläköitymisien yhteydessä. Neljä ruokapalvelun tointa on<br />
voitu jättää täyttämättä toiminnan muutosten vuoksi. Kustannussäästö vuositasolla<br />
elintarvikkeissa n. 110 000 € ja henkilöstökuluissa 114 000 €, yhteensä 224 000 €.<br />
Henkilöstö<br />
• Ruokapalvelussa työskentelee 131 henkilöä, joista 122 henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 9<br />
henkilöä avoimissa toimissa, henkilötyövuosia yhteensä 123,7<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> eläkeiän saavuttaa 5 henkilöä.<br />
Kokopäivälaitosten ateriapalvelujen uusien toimintatapojen käytönoton ja investointien jälkeen voidaan<br />
hyödyntää eläköitymisestä johtuvaa henkilöstön vähenemistä.<br />
Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrä<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013<br />
* vakituisia toimia ja virkoja 120 123 122<br />
* avoimia toimia, täytetty määräaikaisesti 19 15 9<br />
henkilötyövuosia yhteensä 130,1 127,6 123,7<br />
laskennallisen eläkeiän saavuttaa henkilöä 5 7 5 6<br />
Investoinnit<br />
• Kokopäivälaitosten palvelu- ja ateriatuotannon muutokset; kuljetusvaunut + telakka-asemat<br />
70 000 €.<br />
Investoinnit toteutettu.<br />
Ruokapalvelujen kustannusten jakauma TP <strong>2012</strong><br />
KAIKKI YHTEENSÄ<br />
henkilöstökulut 53,3 %<br />
elintarvikkeet 26,0 %<br />
keittiöiden vuokrat 8,9 %<br />
ruokakuljetukset 4,0 %<br />
keskitetysti hoidetut tehtävät 1,8 %<br />
pienkalusto, astiat 1,4 %<br />
173
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
muut toiminnan kulut 1,3 %<br />
puhdistus- ja siivoustarvikkeet 1,1 %<br />
pakkaus- ja paperitavarat 0,9 %<br />
pesula- ja puhtauspalvelut 0,6 %<br />
koneiden ja laitteiden kunnostus 0,5 %<br />
työvaatteet 0,2 %<br />
Tilaaja<br />
ATERIAHINNAT <strong>2012</strong>,<br />
sisäinen laskutus alv. 0 % Kustannukset/ €<br />
Yhdist.<br />
päiväll.<br />
välipalkahvlinelinela<br />
iltapala TOT 2010 TOT 2011 TA <strong>2012</strong> TOT käyttö %<br />
päivä-<br />
päiväl-<br />
päiväl-iltapa-<br />
ja<br />
aamu-pala lounas lounas<br />
haj. kesk. haj. kesk. yhd. <strong>2012</strong><br />
Terveyskeskus 3,15 6,30 0,84 6,30 1,26 673 602 750 723 655 831 635 025 96,8<br />
RAS 3,15 6,30 0,84 6,30 1,26 330 225 267 012 80,9<br />
Vanhus ja kotih. 1 936 489 1 977 807 2 343 857 2 317 584 98,9<br />
- vanhuspalv. 2,10 4,20 6,30 0,84 6,30 1,26 5,25<br />
- Linnavuori palv.as. 2,18 4,60 0,87 5,45<br />
- Kotihoito 5,67<br />
- Linnav.kotih. 5,89<br />
Sosiaalipalvelu 122 756 131 145 195 259 153 060 78,4<br />
- Kinno 4,00 4,00 27 192<br />
- Puhti 2,10 4,20 0,85 4,20 1,26 54 648<br />
- Puhdin päivät. 505<br />
- Naula 4,00 38 816<br />
- Perhetukikeskus 4,67 4,67 31 899<br />
Varhaiskasvatus 1 368 960 1 441 308 1 597 284 1 554 652 97,3<br />
Peruskoulut 2,89 2 113 279 1 995 549 2 018 977 2 017 007 99,9<br />
Lukio 2,89 381 452 367 330 385 757 380 093 98,5<br />
ranskalaiset 2,89 33 197 27 082 24 500 28 896 117,9<br />
Iltapäiväkerhot 1,25 26 412 34 350 55 695 49 247 88,4<br />
Yhteensä sisäinen<br />
laskutus 6 656 147 6 725 294 7 607 385 7 402 576 97,3<br />
174
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
ATERIASUORITTEET JA SUORITEHINNAT 2010, 2011 ja <strong>2012</strong><br />
sisäinen laskutus SUORITTEEN HINTA ATERIASUORITTEET<br />
Yksikkö tot. tot. ta tot<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> käyttö %<br />
Alakoulut 2,76<br />
Alakoulut 2,86 2,81 2,74 2,89 391 181 390 734 432 964 436 433 100,8<br />
Yläkoulut 2,76<br />
Yläkoulut 2,86 2,81 2,74 2,89 274 521 270 826 258 876 253 982 98,1<br />
Kodisjoki 3,56 3,66 3,81 9 235 7 553 6 768 7 512 111,0<br />
Kodisjoki 3,81<br />
Kirkonkylä 3,98 3,29 2,74 29 230 37 207<br />
Kauklainen 5,91 6,70 6,83 6 724 3 620<br />
Kodiksami 6,32 9,60 8,65 3 388 1 308<br />
Kullanperä 5,93 4,93 5,29 7 130 3 201<br />
Lukio 2,76 2,81 2,74 2,89 135 748 134 062 133 480 131 520 98,5<br />
Ranskalaiset lapset 2,76 2,81 2,74 2,89 11 814 9 884 8 500 9 999 117,6<br />
Iltapäiväkerhon välipala 0,90 0,98 1,14 1,25 13 476 12 053 19 159 15 759 82,3<br />
OPETUSTOIMI YHT. 882 447 870 448 859 747 855 205 99,5<br />
Päivähoito ja eo 3,45 3,37 3,29 2,89 322 913 343 961 353 380 356 394 100,9<br />
Esiopetus kouluissa 2,86 2,81 3,29 2,89 32 495 37 218 49 010 40 749 83,1<br />
esiopetus Kirkonkylän koulu 3,45 3,95 3,29 6 656 9 433 11 330 9 767 86,2<br />
esiopetus Kullanperän koulu 3,45 5,91 5,29 1 853 959<br />
Ryhmikset 3,45 2,70 2,64 2,89 27 141 28 192 31 570 29 958 94,9<br />
Kodisjoen Touhula + eo 3,45 3,51 3,81 2,89 2 849 3 248 3 120 4 228 135,5<br />
Linnavuoren Myllytonttu 3,45 3,16 2,64 2,89 9 268 9 034 14 450 10 225 70,8<br />
Linnavuoren Muksula 3,45 3,16 2,64 2,89 3 869 3 468 5 430 4 872 89,7<br />
VARHAISKASVATUS YHT. 407 044 435 513 468 290 456 193 97,4<br />
Nanu yhteensä<br />
1 289<br />
491<br />
1 305<br />
961 1 328 037 1 311 398 98,7<br />
Vanhustyö 3,59 4,09 4,00 4,20 283 884 298 511 362 018 335 874 92,8<br />
Ikäkeskus ja Intervalli 4,00 4,20 6 959 25 356<br />
Vammaistyö 3,59 4,09 4,20 22 748 23 931 36 509 28 859 79,0<br />
- Puhti 4,00 13 011<br />
- Puhti päivätoiminta 132,00<br />
- Kinno 4,00 6 474<br />
- Naula 9242<br />
Perhetukikeskus 3,59 4,09 4,00 4,20 7 266 8 855 9 800 7 595 77,5<br />
Kotipalveluateriat sis. Ripi 3,49 5,52 4,00 4,20 125 239 120 630 137 650 120 183 87,3<br />
Linnavuoren palvelukeskus 3,21 3,54 4,07 4,36 65 166 58 552 55 992 59 480 106,2<br />
Lappi kotipalv. 3,21 4,78 4,07 4,36 6 702 8 624 8 331<br />
Terveyskeskus 3,49 4,09 4,00 4,20 164 655 181 983 156 150 151 196 96,8<br />
RAS 4,20 78 625 63 574 80,9<br />
muut: henkilöstöruokailu, välipalat<br />
ym. 76 000 70 000 53217 56000 105,2<br />
Sairaanhoitopiiri 4,10 4,19 4,00 4,20 93 747 92 440 34 258 20 747 60,6<br />
Stenius yhteensä 538 775 541 084 924 219 877 195 94,9<br />
4 620 4 695<br />
133 928 2 211 230 2 167 978 98,0<br />
YHTEENSÄ SUORITTEITA<br />
175
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.3. Työllisyyden hoito<br />
15 Työllisyyden hoito TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Tuet ja avustukset 618 200 -544 006 74 194 0 74 194 0,0 0<br />
Toimintatuotot 618 200 -544 006 74 194 0 74 194 0,0 0<br />
Henkilöstökulut -1 656 720<br />
1 282<br />
513 -374 207 0 -374 207 0,0 0<br />
Palvelujen ostot -43 310 46 104 2 794 -503 3 297 -18,0 -2 875<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat 0 5 5 -15 20 -299,0 0<br />
Avustukset -453 980 -21 500 -475 480 -469 239 -6 241 98,7 -433 639<br />
Toimintakulut -2 154 010<br />
1 307<br />
122 -846 888 -469 756 -377 131 55,5 -436 514<br />
Toimintakate -1 535 810 763 116 -772 694 -469 756 -302 938 60,8 -436 514<br />
Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2012</strong> toiminnasta<br />
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan toiminnan perustavoite. Se on kirjattu kuntalakiin ja se<br />
näkyy monin sanamuodoin myös kaupungin strategiassa. <strong>Rauman</strong> kaupungin hyvinvointistrategia on<br />
parhaillaan valmistelussa ja tavoite on, että se valmistuu vuonna <strong>2012</strong>. Hyvinvointi perustuu työhön ja<br />
sen antamaan toimeentuloon. Työn tuoma aineellinen hyvinvointi on ihmiselle tärkeää, koska se luo<br />
edellytykset myös hyvälle henkiselle, sosiaaliselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Työttömyys on hyvinvoinnin<br />
pahin uhka, se tuo köyhyyttä ja rajaa elämisen mahdollisuuksia. Tämän takia työllisyyden edistäminen ja<br />
työttömien työllistymisen tukeminen ovat kunnan keskeisiä tehtäviä. Kunnan toimia tarvitaan erityisesti<br />
pitkäaikaistyöttömyyden tuomien ongelmien korjaamisessa.<br />
Lähivuodet ovat näyttäneet, että yleisen elinkeinopolitiikan keinoin pitkään työttömänä olleiden<br />
tilanteeseen ei saada korjausta edes hyvän talouskehityksen aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä on<br />
pysynyt korkealla tasolla ja itse asiassa kasvanut viime aikoina, vaikka työllisyys yleisesti on parantunut.<br />
Pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarvitaan erityistoimia. Ne ovat kunnan vastuulla, sillä mikään muu<br />
taho niitä ei toteuta. Uuden hallituksen ohjelmassa kunnille on tulossa uusia pitkäaikaistyöttömyyden<br />
hoitoon liittyviä velvoitteita.<br />
Työttömyyskorvausten määrä nousi merkittävästi vuoden alussa. Etuuksien korotuksen takia tetoimiston<br />
palkkatukimäärärahat loppuivat heti alkuvuonna. Palkkatukityöllistämistä voitiin tämän<br />
jälkeen toteuttaa vain Kelan työmarkkinatuen määrärahoilla, mikä tarkoitti kaupungin<br />
kustannusosuuden selvää nousua. Talousarvioon varatut määrärahat olisivat riittäneet selvästi<br />
arvioitua pienempään työllistettyjen määrään. Tämän takia valtuusto myönsi työllisyyden hoitoon<br />
300 000 €:n lisämäärärahan, minkä avulla työllistämistoiminta voidaan pitää vähintään lähivuosina<br />
toteutuneella tasolla.<br />
Toinen ryhmä, joka tarvitsee erityistoimia, ovat nuoret. Monet nuoret ovat vaarassa syrjäytyä. Jokainen<br />
nuori tarvitaan kuitenkin täyttämään suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä avautuvia työpaikkoja.<br />
Tärkeää on, että myös ne nuoret, jotka eivät näy virallisissa tilastoissa, saadaan toimenpiteiden piiriin.<br />
Uuden hallituksen ohjelmassa on päätetty nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta v <strong>2012</strong> alkaen.<br />
Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu vuoden 2013 alusta. Työpajatoimintaan tehtyjen panostusten ja<br />
pajalla toteutetun kehittämistyön ansiosta <strong>Rauman</strong> kaupungilla on erinomaiset valmiudet hoitaa<br />
uudistuksen tuomat velvoitteet. Pajatoiminnassa olevien nuorten määrää on voitu lisätä jo tänä<br />
vuonna, ja toiminnassa on ollut mukana 75 nuorta. Myös yhteistyö WinNovan kanssa on saatu hyvään<br />
vauhtiin.<br />
176
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />
Viime vuosina on nähty, että hyväkään talous- ja työllisyyskehitys ei tuo työtä ja parempaa hyvinvointia<br />
pitkään työttömänä olleille. Markkinavoimat eivät pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ratkaise. Toisaalta<br />
myös nuoret näyttävät jäävän jalkoihin.<br />
Talousarvion raamia on vuodelle <strong>2012</strong> lisätty 3 % arvioitua kustannusten nousua vastaavasti. Vuoden<br />
2011 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna lisäystä on 44 700 €. Tarve on kuitenkin selvästi suurempi.<br />
Tämä on kirjattu myös Satakunnan ELY-keskuksen toteuttamaan työllisyyden hoidon selvitykseen, jossa<br />
todetaan: <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> on jäänyt jälkeen työllisyydenhoidon satsauksissa….Suositellaan, että omaa<br />
palkkatukityöllistämisen tasoa nostetaan jonkin verran.<br />
Yhteistyökumppanit<br />
Kaupunki on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Rauma Seudun Katulähetyksen, <strong>Rauman</strong> seudun työttömien ja<br />
Tyke Oy:n kanssa. Kaupungin tukemien hankkeiden piirissä on vuosittain useita kymmeniä työttömiä.<br />
Yhteistyökuvioiden rahoitukseen on vuodelle 2011 varattu yhteensä 260 000 €. Yhteistyökumppaneilta<br />
on tullut anomuksia kaupungin tuen lisäämisestä.<br />
Katulähetyksen tuki on yht. 140 000 € v 2011. Tuettuja hankkeita on kolme: Kaarna-työpajahanke, sen<br />
alainen Projekti 24, jonka toimintatapana on ryhmävalmennus toimenpiteiden piiriin tuleville vaikeasti<br />
työllistyville työttömille sekä vaihtoehtoinen ammattikoulutushanke VALO.<br />
Katulähetys on anonut tukea korotettavaksi 12 700 €:lla. Korotusanomuksen perusteluna on uusi Verkot<br />
Toimii -projekti, jonka tehtävänä on VALO-projektin koulutusmallin laajentaminen nyt aluksi Poriin ja<br />
Hämeenlinnaan. Satakunnan ELY-keskus on katulähetyksen projektien päätukija. Se on myöntänyt tuen<br />
myös tähän uuteen hankkeeseen. Kaupungilta anottu tukisumma on ESR-hankkeiden nykyohjeistuksen<br />
mukainen 8 % hankkeen kokonaiskustannuksista.<br />
<strong>Rauman</strong> seudun työttömien osuus on 82 000 € vuonna 2011. Kaupunki maksaa yhdistyksen Lokki-talon<br />
toimitilojen kustannukset sekä toiminnanohjaajan palkkamenot. Yhdistys ei ole anonut lisätukea<br />
(15.9.2011),<br />
Yhteistyö Tyke Oy:n kanssa perustuu ostopalvelusopimukseen erityisnuorten työllistymistä tukevasta<br />
työasiamiestoiminnasta. Puitesopimus on tehty vuonna 2007 ja sen kustannus kaupungille on koko sen<br />
voimassaoloajan ollut 45 000 €. Tyke Oy on anonut maksun korottamista 4 500 €:lla vedoten<br />
kustannusten nousuun.<br />
Tyke Työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy on uutena hankkeena käynnistämässä ELY-keskuksen ESR-tuella<br />
Uusia Mahdollisuuksia (UMA) -projektia, jonka tavoitteena on kehittää <strong>Rauman</strong> työvoiman<br />
palvelukeskuksen ja terveystoimen käyttöön työkyvyn arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan auttaa<br />
pitkään työttömänä olleiden ja vajaakuntoisten työllistymistä. Projekti käynnistyy 1.11.2011 ja päättyy<br />
31.12.2013. Koko projektin ajalta kaupungin kustannuksiksi (8 % kokonaismenoista) on arvioitu 23 040 €.<br />
Vuosien <strong>2012</strong> ja 2013 talousarvioon varattava kaupungin osuus on 11 000 €.<br />
Kun uudet hankkeet ja vanhojen sopimusten lisäykset otetaan mukaan, yhteistyökumppaneiden<br />
tukemiseen tulee varata yhteensä 288 200 €.<br />
Oma työllistämistoiminta<br />
Yhteistyökumppaneiden tukemiseen varattavien määrärahojen lisätarve on yhteensä 28 200 €. Jos<br />
raamin korotusvaraa käytetään tukien lisäysten rahoittamiseen, jää raamin lisäyksestä varsinaisen<br />
työllistämistoiminnan hoitoon 16 500 €. Talousarvioehdotuksen palkkatukityöllistämisen koko määräraha<br />
on 828 900 €. Tällä määrärahalla työllistettyjen määrä pystytään pitämään tämänvuotisella tasolla noin<br />
70 hengessä, jos palkat nousevat ensi vuonna alle 2 % ja myös hallintokunnat pystyvät edelleen<br />
käyttämään omia määrärahojaan palkkatukityöllistämiseen. Valtion maksamien palkkatukien on arvioitu<br />
pysyvän ennallaan.<br />
177
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Valtion maksamat palkkatuet nousivat merkittävästi vuoden alussa. Sen seurauksena <strong>Rauman</strong> tetoimiston<br />
määrärahat oli sidottu jo viime vuoden puolella alkaneisiin päätöksiin ja maaliskuusta<br />
lähtien se ei ole pystynyt enää tekemään palkkatukipäätöksiä omista määrärahoistaan. Palkkatukea<br />
on voitu myöntää perustuen suuruisena vain Kelan työmarkkinatukimäärärahoista. KV:n myöntämän<br />
lisämäärärahan turvin päätöksiä on saatu tehtyä hyvin, ja työllistettyjä on alkuvuoden aikana ollut<br />
keskimäärin 76 henkeä hallintokuntien omin varoin työllistämät mukaan lukien. Yhden työllistetyn<br />
palkkakustannukset olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana keskimäärin 2000 €, mistä<br />
palkkatuki kattoi puolet. Kesäkuussa tuen osuus oli enää 38 %.<br />
Työllisyyden hoidon nettomenot olivat yhteensä 454 000 €, mistä hallintokuntien oman työllistämisen<br />
osuus on 16 000 €. Kevätkauden aikana hallintokuntien omin varoin työllistämiä työntekijöitä on ollut<br />
neljä.<br />
Kun maaliskuusta lähtien kaikki työllistetyt ovat olleet työmarkkinatuella, on jokainen tehty<br />
työllistämispäätös vähentänyt myös kaupungin maksamaa työmarkkinatuen maksuosuutta. Tämä<br />
säästö on ollut 330 €/kk/henki. Koska henkilömäärä, josta työmarkkinatuen maksuosuutta on<br />
maksettu, on pysynyt viimevuotisella tasolla, menot ovat tässä kohtaa lisääntyneet noin 20 000 €/kk.<br />
Paineita on olemassa myös oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. Hoitoaloilla koulutettujen sijaisten<br />
saaminen alkaa olla todella vaikeaa, ja oppisopimuskoulutuksesta on ajateltu yhtä ratkaisua riittävän<br />
mitoituksen varmistamiseksi. Lisäksi Satakunnan oppisopimustoimisto on saanut korvamerkittyä<br />
lisärahoitusta maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Tässä <strong>Rauman</strong>kin tulisi olla<br />
mukana tarjoamalla koulutuspaikkoja. Ehdotuksessa oppisopimuskoulutukseen varattua määrärahaa on<br />
lisätty 13 000 €:lla.<br />
Oppisopimuskoulutuksessa tehtiin merkittävä avaus talvella, kun varhaiskasvatuksessa ja<br />
vanhustenhuollossa käynnistettiin kuuden maahanmuuttajataustaisen työntekijän<br />
oppisopimuskoulutus.<br />
Oppisopimuskoulutukseen liittyen tulopuolelle on lisätty tili Muut tuet ja avustukset. Arvioitu tulo 5 500<br />
€ muodostuu valtion maksamista koulutuskorvauksista. Palkkatukia oppisopimuskoulutettavista on<br />
arvioitu saatavan 12 300 €, mikä sisältyy työllistämistuen määrärahaan.<br />
178
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
21 Sosiaali- ja<br />
terveyslautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 10 900 874 0 10 900 874 11 615 708 -714 834 106,6 3 788 602<br />
Maksutuotot 9 794 160 0 9 794 160 9 642 732 151 428 98,5 8 581 973<br />
Tuet ja avustukset 1 335 000 119 217 1 454 217 1 429 066 25 151 98,3 1 344 992<br />
Vuokratuotot 651 300 0 651 300 889 550 -238 250 136,6 554 487<br />
Muut tuotot 261 050 0 261 050 427 129 -166 079 163,6 154 232<br />
Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 185 -942 584 104,1 14 424 286<br />
Henkilöstökulut -52 377 747 -2 781 354 -55 159 101 -54 624 180 -534 921 99,0 -44 770 861<br />
Palvelujen ostot -65 426 957 -965 042 -66 391 999 -71 681 667 5 289 668 108,0 -69 983 179<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -6 095 360 -166 230 -6 261 590 -6 432 329 170 739 102,7 -4 071 646<br />
Avustukset -6 564 000 0 -6 564 000 -7 301 521 737 521 111,2 -6 447 040<br />
Vuokrat -4 860 673 0 -4 860 673 -5 290 876 430 203 108,9 -3 496 967<br />
Muut kulut -35 660 -2 500 000 -2 535 660 -112 067 -2 423 593 4,4 -86 476<br />
Toimintakulut -135 360 397 -6 412 626 -141 773 023 -145 442 640 3 669 618 102,6 -128 856 169<br />
Toimintakate -112 418 013 -6 293 409 -118 711 422 -121 438 456 2 727 034 102,3 -114 431 883<br />
Poistot -192 410 0 -192 410 -927 099 734 689 481,8 -224 797<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 2.727.033,93)<br />
Talous- ja hallintopalvelut<br />
21000 Talous- ja<br />
hallintopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 625 600 0 625 600 1 071 044 -445 444 171,2 822 637<br />
Tuet ja avustukset 1 000 19 463 20 463 19 463 1 000 95,1 3 583<br />
Vuokratuotot 6 000 0 6 000 10 536 -4 536 175,6 10 479<br />
Muut tuotot 45 150 0 45 150 18 237 26 913 40,4 40 925<br />
Toimintatuotot 677 750 19 463 697 213 1 119 280 -422 067 160,5 877 625<br />
Henkilöstökulut -1 896 190 87 080 -1 809 110 -1 882 172 73 061 104,0 -1 187 373<br />
Palvelujen ostot -914 510 -1 635 -916 145 -1 138 624 222 480 124,3 -937 232<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 650 -121 251 -172 901 -170 657 -2 245 98,7 -107 050<br />
Avustukset -40 000 0 -40 000 -37 346 -2 654 93,4 -42 350<br />
Vuokrat -111 570 0 -111 570 -95 345 -16 225 85,5 -130 827<br />
Muut kulut -7 700 0 -7 700 -50 659 42 959 657,9 -52 500<br />
Toimintakulut -3 021 620 -35 806 -3 057 426 -3 374 803 317 377 110,4 -2 457 332<br />
Toimintakate -2 343 870 -16 343 -2 360 213 -2 255 523 -104 690 95,6 -1 579 707<br />
Poistot -49 300 0 -49 300 -86 556 37 256 175,6 -80 312<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
MediRauma -hankkeen<br />
toteutuminen merkitsee sitä, että<br />
sosiaali- ja terveysviraston oman<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• Henkilöstön<br />
siirtyminen kaupungin<br />
organisaatioon on<br />
179
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
toiminnan ja sen seurauksena myös<br />
oman hallinnon ja talouden volyymi<br />
kasvaa nykyisestään liki 50<br />
prosenttia. Hallinnon ja talouden<br />
tulosalueen tavoitteena on<br />
toimialallaan huolehtia siitä, että<br />
muutos toteutetaan siten, että<br />
sairaanhoitopiiriltä siirtyvät resurssit<br />
saadaan mahdollisimman<br />
tehokkaaseen käyttöön ja että<br />
terveyskeskuksen ja aluesairaalan<br />
hallinnossa ja taloudessa sekä<br />
teknisessä huollossa työskentelevien<br />
henkilöiden työnjako ja keskinäinen<br />
yhteistyö käynnistyy ja toteutuu<br />
tarkoituksenmukaisella tavalla.<br />
toteutunut hyvin.<br />
Kaikille siirtyneille<br />
työntekijöille on<br />
löytynyt mielekäs ja<br />
toimiva tehtäväalue.<br />
Teknisen huollon<br />
henkilökunnan ja<br />
sairaanhoitopiiriltä<br />
ostettavan teknisen<br />
huollon palvelut ovat<br />
toteutuneet<br />
suunnitelman<br />
mukaisesti ja yhteistyö<br />
on toiminut hyvin.<br />
Ympäristöterveydenhuolto<br />
21100<br />
Ympäristöterveydenhuolto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 45 000 0 45 000 23 176 21 824 51,5 900<br />
Maksutuotot 423 950 0 423 950 473 640 -49 690 111,7 405 328<br />
Tuet ja avustukset 0 4 265 4 265 4 265 0 100,0 9 266<br />
Muut tuotot 3 900 0 3 900 0 3 900 0,0 0<br />
Toimintatuotot 472 850 4 265 477 115 501 081 -23 966 105,0 415 494<br />
Henkilöstökulut -1 153 430 -119 949 -1 273 379 -1 193 289 -80 090 93,7 -1 140 950<br />
Palvelujen ostot -266 400 -310 -266 710 -272 776 6 066 102,3 -234 808<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 330 -10 010 -98 340 -93 266 -5 074 94,8 -82 379<br />
Vuokrat -98 010 0 -98 010 -89 156 -8 854 91,0 -79 619<br />
Muut kulut -150 0 -150 -998 848 665,3 -579<br />
Toimintakulut -1 606 320 -130 269 -1 736 589 -1 649 484 -87 105 95,0 -1 538 336<br />
Toimintakate -1 133 470 -126 004 -1 259 474 -1 148 403 -111 071 91,2 -1 122 841<br />
Poistot -15 720 0 -15 720 -20 827 5 107 132,5 -23 327<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kartoitetaan laboratorion<br />
tarjoamien palveluiden ja<br />
asiakkaiden tarpeiden<br />
vastaavuutta<br />
• Tarjotaan <strong>kaupunki</strong>laisille<br />
laadukkaita ja luotettavia<br />
laboratoriopalveluja<br />
ylläpitämällä SFS-EN ISO/IEC<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
Analyysimäärissä<br />
tapahtuneen kehityksen<br />
sekä asiakasneuvottelujen<br />
perusteella on päätetty<br />
ottaa käyttöön uusi TOCmenetelmä,<br />
muuttaa<br />
BOD7-menetelmää, ja<br />
180
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
17025:2005 –standardin<br />
mukaista laatujärjestelmää<br />
laajentaa Colilert –<br />
menetelmä talousvesille.<br />
Kartoituksen perusteella<br />
säilöntäaineet on edelleen<br />
syytä tehdä alihankintana.<br />
Lisäksi<br />
asiakastyytyväisyyttä on<br />
mitattu ”Happy or not”-<br />
laitteella.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
• Toteutetaan<br />
valvontasuunnitelman tavoitteet<br />
siltä osin, kuin se on<br />
suunnitelmassa katsottu<br />
käytettävissä olevin voimavaroin<br />
mahdolliseksi.<br />
• Toteutunut. FINASakkreditointipalvelu<br />
on<br />
tehnyt 8.3.12<br />
laboratorioon<br />
arviointikäynnin ja<br />
todennut, että<br />
laboratorion toiminta on<br />
SFS-EN ISO/EC<br />
17025:2005-sandardin<br />
mukaista<br />
• Pääsääntöisesti<br />
toteutunut.<br />
Toteutumisesta laaditaan<br />
erillinen raportti sosiaalija<br />
terveyslautakunnalle.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kehitetään terveysvalvonnan<br />
valvontakohteiden<br />
riskinarviointia<br />
• Jatketaan terveysvalvonnan ja<br />
eläinlääkintähuollon<br />
laatujärjestelmien kehitystyötä<br />
• Eläinlääkintähuollon<br />
virkatehtävien järjestäminen<br />
toteutetaan<br />
eläinlääkintähuoltolain hengen<br />
mukaisesti.<br />
• Ympäristölaboratorion<br />
akkreditoitua pätevyysaluetta<br />
laajennetaan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
Tiedonhallintaohjelmiston<br />
riskinarviointitoiminto<br />
otettu käyttöön.<br />
• Toteutunut<br />
terveysvalvonnan osalta.<br />
Ei toteutunut<br />
eläinlääkintähuollossa.<br />
• Toteutunut.<br />
Valvontaeläinlääkärin<br />
virka on täytetty.<br />
• Toteutunut. Kaksi uutta<br />
menetelmää on lisätty<br />
akkreditoituun<br />
pätevyysalueeseen<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien • Otetaan käyttöön • Toteutunut<br />
181
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
elintarvikevalvonnan<br />
valtakunnallinen<br />
valvontatietojärjestelmä (Kuti2)<br />
• Ympäristölaboratorion sisäistä<br />
tiedonkulkua parannetaan<br />
kehittämällä<br />
laboratorionäytteiden sähköistä<br />
näytevarauskalenteria.<br />
• Toteutunut.<br />
Ympäristölaboratorion<br />
näytteiden sähköistä<br />
näytevarauskalenterin<br />
käyttöä on laajennettu<br />
koskemaan vesinäytteitä.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Terveysvalvonnan<br />
henkilöstömitoitus saatetaan<br />
vastaamaan vähimmäistarvetta.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • Huolehditaan henkilöstön<br />
riittävästä<br />
täydennyskoulutuksesta<br />
hyödyntäen mahdollisuuksien<br />
mukaan osaamiskartoitusta.<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
• Kunnaneläinlääkäreiden<br />
työsidonnaisuus pidetään<br />
kohtuullisena.<br />
• Terveysvalvonnassa selvitetään<br />
halukkuutta ja mahdollisuuksia<br />
tulospalkkaukseen siirtymiseksi.<br />
• Toteutunut osittain.<br />
Osaamiskartoitusta ei ole<br />
tehty.<br />
• Toteutunut<br />
• Ei ole toteutunut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Budjetoidut maksutulot<br />
toteutuvat.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Ympäristölaboratorion<br />
osalta on toteutunut.<br />
Terveysvalvonnan ja<br />
eläinlääkintähuollon osalta<br />
ei toteutunut. Suurin syy<br />
viivästyneet tai viivästetyt<br />
rekrytoinnit – budjetoituja<br />
tuloja suurempi summa<br />
säästettiin<br />
henkilöstökuluissa.<br />
182
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong><br />
TERVEYSVALVONTA<br />
Elintarvikevalvonta<br />
- tarkastuskäyntejä 431 393 580 355<br />
- viranomaisnäytteitä 435 358 280 496<br />
Terveydensuojelulain mukainen valvonta<br />
- asuntojen ja muiden oleskelutilojen<br />
134 155 130 143<br />
tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä<br />
- muita tarkastuskäyntejä 257 235 215 277<br />
Muut valvontatehtävät<br />
- tarkastuskäyntejä 31 117 80 188<br />
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO<br />
- Sairaskäyntejä, pieneläimet *) 3 356 4388 3800 4028<br />
- Sairaskäyntejä, suureläimet *) 306 438 520 517<br />
- Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 72 71 100 71+<br />
YMPÄRISTÖLABORATORIO, tutkimukset 25 164 24 771 26330 26749<br />
- Talousvesitutkimukset 7 134 5 729 8000 8187<br />
- Uimavesitutkimukset 2 902 2 879 3000 2992<br />
- Elintarviketutkimukset 2 456 2 496 2530 2416<br />
- Asumisterveystutkimukset 775 391 790 1204<br />
- Humaanisalmonellatutkimukset 667 678 600 607<br />
- Muut salmonellatutkimukset 681 642 700 709<br />
- Hygieniatutkimukset 739 978 760 1280<br />
- Trikiinitutkimukset 5 124 4 454 5000 3760<br />
- Eläintautitutkimukset 231 145 360 104<br />
- Muut tutkimukset 4 455 6 379 4590 5490<br />
*) Eläinlääkintähuollon potilaskäyntimääristä puuttuvat lyhytaikaisten sijaisten hoitamat potilaat<br />
Avoterveydenhuolto<br />
21200<br />
Avoterveydenhuolto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 883 000 0 1 883 000 1 727 553 155 447 91,7 1 534 492<br />
Maksutuotot 1 902 800 0 1 902 800 1 750 028 152 772 92,0 1 617 738<br />
Tuet ja avustukset 124 000 0 124 000 90 061 33 939 72,6 82 952<br />
Muut tuotot 0 0 0 3 568 -3 568 0,0 3 770<br />
Toimintatuotot 3 909 800 0 3 909 800 3 571 209 338 591 91,3 3 238 952<br />
Henkilöstökulut -14 159 090 -869 118 -15 028 208 -14 300 222 -727 987 95,2 -13 909 906<br />
Palvelujen ostot -6 590 830 0 -6 590 830 -7 614 455 1 023 625 115,5 -6 886 455<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -1 967 970 -13 578 -1 981 548 -2 097 477 115 929 105,9 -2 071 566<br />
Avustukset -24 000 0 -24 000 -24 843 843 103,5 -24 038<br />
Vuokrat -951 510 0 -951 510 -1 014 741 63 231 106,6 -940 914<br />
Muut kulut -12 460 -700 000 -712 460 -23 093 -689 367 3,2 -5 489<br />
Toimintakulut -23 705 860 -1 582 696 -25 288 556 -25 074 830 -213 726 99,2 -23 838 369<br />
Toimintakate -19 796 060 -1 582 696 -21 378 756 -21 503 621 124 865 100,6 -20 599 417<br />
Poistot -89 970 0 -89 970 -102 319 12 349 113,7 -87 315<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 124.864,88)<br />
183
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään palveluita edelleen<br />
yhteistyössä muiden<br />
tulosalueiden ja<br />
hallintokuntien kanssa<br />
Turvataan kiireettömän<br />
hoidon välitön yhteydensaanti<br />
arkipäivisin virka-aikana<br />
• Turvataan hoitoon pääsy<br />
• Toteutetaan terveyden ja<br />
hyvinvoinnin edistämiseen<br />
tähtäävää toimintaa/<br />
toimintaohjelmia<br />
• Osallistutaan<br />
hyvinvointistrategian<br />
laatimiseen<br />
• Parannetaan keskeisten<br />
terveysongelmien hoitotuloksia<br />
ja pitkäaikaissairauksien hoitoa<br />
sekä hoidon toteutumisen<br />
sujuvuutta<br />
• Tuetaan asiakkaiden itsenäistä<br />
elämänhallintaa ja kehitetään<br />
omahoidon / itsehoidon<br />
sähköistä palvelua ottamalla<br />
rajatusti käyttöön<br />
terveyskansio tiettyjen<br />
pitkäaikaissairauksien osalta<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
Marraskuussa <strong>2012</strong><br />
työterveyshuollon tulosyksikkö<br />
sai ISO9001-sertifikaatin.<br />
Avoterveydenhuolto valittiin<br />
vuoden<br />
laatuterveyskeskukseksi,<br />
Conmedic laatuverkoston<br />
toimesta.<br />
• Asiakaspalautteita kerättiin<br />
kertomusvuoden aikana niin,<br />
että niitä saatiin yhteensä 162<br />
kappaletta, joihin sisältyi 94<br />
kiitosta, 66 moitetta ja 2<br />
ehdotusta. ”Happy or notlaite”<br />
kierto ei toteutunut<br />
laaditun suunnitelman<br />
mukaan avoterveydenhuollon<br />
yksiköissä.<br />
• Puheterapian osalta ei päästy<br />
hoidon<br />
saatavuustavoitteeseen<br />
• Tutkimusjonossa (odottaa<br />
ensimmäistä puheterapeutin<br />
käyntiä) 129 lasta, jonotusaika<br />
edelleen 13 kk.<br />
Terapiajonossa<br />
(puheterapeutin arviokäynti<br />
on toteutunut, päädytty<br />
terapiajaksoon) 51 lasta,<br />
kauimmin terapiaa odottanut<br />
20kk. Kontrollijonossa<br />
(odottaa uutta<br />
puheterapeutin käyntiä, ei ole<br />
asetettu terapiajonoon) 66<br />
lasta. Jatkoterapiaa<br />
odottavien jonossa (vähintään<br />
1 terapiajakso on jo<br />
toteutunut, uusi jakso<br />
tarpeen) 11 lasta<br />
• Puhelujen liikennemittaus<br />
läpimenoprosentti oli<br />
keskimäärin 68,3%.<br />
• Puhelinpalvelun<br />
takaisinsoittojärjestelmän<br />
tuella pystyttiin vastaamaan<br />
184
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
hoitotakuun velvoitteeseen<br />
välittömästä<br />
yhteydensaannista<br />
terveydenhuollon yksikön<br />
virka-aikana. Takaisinsoittoja<br />
kirjautui 35149<br />
kertomusvuoden aikana.<br />
• Hoitotakuu toteutumista<br />
seurattiin ja siitä informoitiin<br />
kuntalaisia nettisivuilla<br />
viraston neljän kuukauden<br />
välein. Välitön<br />
yhteydensaantivelvoite<br />
toteutui virka-aikana.<br />
Hoidontarve pystyttiin<br />
arvioimaan saman päivän<br />
aikana lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotoilla ja<br />
suunterveydenhuollossa 1-3<br />
vuorokauden kuluessa. Eikiireelliseen<br />
hoitoon<br />
kuntalainen pääsi sekä<br />
lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotolla hoitotakuun<br />
että suunterveydenhuollossa<br />
lain määräämissä rajoissa.<br />
• Triage-luokituksen (hoidon<br />
kiireellisyys) mukaan <strong>Rauman</strong><br />
seudun päivystyksen käynnit<br />
jakaantuivat seuraavasti: A-<br />
luokka ja B-luokka alle 1 %. C-<br />
luokka 12 %, D-luokka 83 % ja<br />
E-luokka 4 %. Keskimääräinen<br />
odotusaika päivystyksessä<br />
ilmoittautumisesta<br />
vastaanoton alkuun oli 1 h 29<br />
min. Keskimääräinen aika<br />
ilmoittautumisesta<br />
vastaanoton päättymiseen oli<br />
3 h 14 min.<br />
• Valtimotautien<br />
laatuindikaattorit;<br />
Pitkäaikaissokeri (HbA1c) oli<br />
keskimäärin 6.5 % (vuoden<br />
2011 vastaava luku oli 6.5%)<br />
Verenpainetasoa seurattiin<br />
8933 kuntalaiselta.<br />
Suositusarvoksi on määritelty<br />
145/85 mmHg. Alle suositusarvojen<br />
pääsi 39.5%<br />
mitatuista kuntalaisesta.<br />
Keskiarvot ylittävät luvut<br />
mitattiin 30,8%:lla.<br />
• Elämäntapariskit ja<br />
kartoitukset:<br />
185
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Audit (alkoholin<br />
suurkulutuksen<br />
riskipistemittari) tehtiin 2517<br />
kuntalaiselle. Raportin<br />
mukaan 16,8%.lle (n=423)<br />
tehtiin korkeiden pisteiden<br />
seurauksella mini-interventio.<br />
• Audit-C (alkoholin<br />
suurkulutuksen lyhytversio)<br />
tehtiin 306 kuntalaiselle.<br />
Vastanneista 37% ylitti<br />
riskikulutusrajan.<br />
• Tupakointi kysyttiin 3288<br />
kuntalaiselta. Päivittäin kertoi<br />
tupakoivansa 18%. Vastaajista<br />
75% ei altistunut tupakan<br />
savulle.<br />
• Diabeteksen riskipisteitä<br />
tehtiin 2986 kuntalaiselle,<br />
heistä 51%:lla oli riski<br />
sairastua diabetekseen ja<br />
heidät ohjattiin<br />
ennaltaehkäisyohjelman<br />
piiriin.<br />
• EPDS-mielialaseula tehtiin 352<br />
äitiysneuvolan asiakkaalle.<br />
Heistä 3% oli lievää<br />
masennusta, keskivaikeaa<br />
yhdellä prosentilla ja vaikeaa<br />
yhdellä prosentilla.<br />
• Lastenneuvolassa punnituista<br />
lapsista (n=2000) 14.5% oli<br />
lievästi ylipainoisia ja 3.1%<br />
ylipainoisia. Lievästi<br />
ylipainoisten lasten määrä oli<br />
lisääntynyt yhdellä<br />
prosenttiyksiköllä verrattuna<br />
vuoteen 2011.<br />
• BMI (painoindeksi) mitattiin<br />
4753 yli 18-v kuntalaiselta.<br />
Normaalipainoisia oli 33,9% ja<br />
ylipainoisia oli 63,2%.<br />
Ylipainoisten osuus<br />
(punnituista asiakkaista)<br />
väheni yhdellä<br />
prosenttiyksiköllä verrattuna<br />
vuoteen 2011.<br />
• Nuorten päihdemittarin täytti<br />
456 (16-20v) nuorta. 54%<br />
ilmoitti olevansa raittiita tai<br />
kokeilleensa alkoholia, riskitai<br />
toistuvaa käyttöä oli<br />
37%:lla ja suurkuluttajia oli<br />
8%.<br />
• Koululaisten yöunen<br />
186
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tuntimärää kysyttiin 5lk ja 8 lk<br />
oppilailta. Nuoremmassa<br />
ikäryhmässä riittävästi kertoi<br />
nukkuvansa 99% vastajista.<br />
Vanhemmassa ikäryhmässä<br />
80% ilmoitti nukkuvansa<br />
riittävän pitkän yöunen (8h tai<br />
yli).<br />
• Kouluterveyskyselyä ei tämän<br />
kertomusvuoden aikana<br />
toteutettu.<br />
• Työterveyshuollon<br />
työkykyindeksit olivat<br />
säilyneet muuten ennallaan,<br />
mutta erinomaisessa<br />
työkyvyssä olevien<br />
asiakkaiden määrä oli<br />
vähentynyt.<br />
• Ei olla osallistuttu hyvinvointistrategian<br />
laatimiseen.<br />
• ICPC (hoitotyön käyntisyyt)<br />
kirjatuimmat käyntisyyt olivat<br />
yleiset ja epäspesifiset<br />
(n=17758), tuki- ja<br />
liikuntaelimet (n=4528)<br />
hengityselimet (n= 4294) ja<br />
iho (n=4205). Kaikkiaan<br />
hoitotyön käyntisyy kirjattiin<br />
45339 kuntalaiselle.<br />
• lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotolla sekä<br />
päivystyksessä hoitoa kolme<br />
kertaa tai enmmän vuoden<br />
aikana sai 1466 kuntalaista ja<br />
kaksi kuntalaista kävi<br />
kahdeksan kertaa tai<br />
enemmän.<br />
• Effica-terveyskansiota ei ole<br />
otettu käyttöön.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />
toimiva työympäristö ja<br />
huolehditaan infrastruktuurista<br />
5. Kehitetään Raumaa koulutus ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
• Kehitetään<br />
potilasturvallisuutta<br />
• Tehdään aktiivisesti paikallista<br />
ja alueellista<br />
koulutusyhteistyötä<br />
• Haipro-ohjelman kautta<br />
raportoitiin kertomusvuoden<br />
aikana 184 tapahtumaa.<br />
Tapahtumista 53% liittyi<br />
tiedonkulun puutteeseen ja<br />
26% puuttuviin tai virheellisiin<br />
potilaslähetteisiin.<br />
• Potilasturvallisuussuunnitelm<br />
a valmistui joulukuussa.<br />
• Cles-mittari<br />
(oppimisympäristön ja<br />
ohjauksen laatua kuvaava<br />
mittari) on otettu käyttöön.<br />
Yhteensä 23 opiskelijaa arvioi<br />
187
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
saamaansa ohjauksen laatua.<br />
Vastaajista 65% oli erittäin<br />
tyytyvävinen saamaansa<br />
ohjaukseen ja 91% vastaajista<br />
oli valmis suosittelemaan<br />
kyseistä työyksikköä toisille<br />
opiskelijoille.<br />
• Jobstep (hoitotyön<br />
opiskelijoiden<br />
harjoittelujaksojen varausjärjestelmä)<br />
on otettu<br />
käyttöön kaikissa<br />
avoterveydenhuollon<br />
yksiköissä.<br />
• Yhteistyökokoukset<br />
oppilaitosten kanssa pidettiin<br />
neljä kertaa kertomusvuoden<br />
aikana.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita palveluiden<br />
tuottajana ja järjestäjänä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään laatujärjestelmä<br />
laadukkaiden palveluiden<br />
turvaamiseksi<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Avoterveydenhuollon<br />
tulosyksiköissä on<br />
sisäisesti auditoitu kaikki<br />
keskeiset toimintaa<br />
kuvaavat prosessit.<br />
Sisäisiä auditointeja<br />
tehtiin kaikkiaan 12<br />
kertomusvuoden aikana.<br />
Lokakuussa <strong>2012</strong><br />
ISO9001-sertifikaatin sai<br />
työterveyshuollon<br />
tulosyksikkö<br />
• Lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotolla<br />
käynnistettiin Pikassos<br />
Oyn totetuttama<br />
asiakasraatitoiminta.<br />
Aiheena palveluihin<br />
hakeutuminen ja<br />
puhelinpalvelutoiminta.<br />
Kaikkiaan raatiin<br />
ilmoittautui 19<br />
kehittäjäkuntalaista.<br />
Raati käynnistyi<br />
marraskuussa <strong>2012</strong>.<br />
188
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Asiakaspalautteet kts<br />
yhteiskuknta- ja<br />
asiakasvaikuttavuus<br />
kohta yksi.<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
• Kehitetään työnjakoa<br />
organisaation eri toimintojen<br />
ja ammattiryhmien välillä<br />
• Kuvataan ja päivitetään<br />
asiakkaan / potilaan<br />
palveluprosessit<br />
• Lääkinnällisen<br />
kuntoutuksen<br />
henkilökunta on saanut<br />
koulutusta akuutin<br />
alaselkäpotilaan<br />
vastaanottotoiminnan<br />
käynnistämiseen lääkärin<br />
vastaanottokäynnin<br />
sijasta fysioterapian<br />
vastaanotolla.<br />
• Tulosalueiden ja<br />
hallintokuntien välillä on<br />
valmistumassa<br />
prosessikuvauksia eli<br />
hoitopolkuja<br />
sepelvaltimotaudista ja<br />
astmasta sekä dehko<br />
(diabeteksen<br />
ennaltaehkäisyn<br />
hoitopolku) päivitettiin.<br />
• Tulosyksiköt ovat<br />
kuvanneet ja<br />
päivittäneet<br />
palveluprosessejaan.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. Määritellään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Varmennetaan<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Hoitotyön osalta<br />
erimittaisiin sijaisuuksiin<br />
on saatu henkilöstöä<br />
hyvin kaikilla muilla<br />
tulosyksiköillä paitsi<br />
suunterveydenhuollossa.<br />
Lääkäreiden ja<br />
hammaslääkäreiden<br />
rekrytointiin on<br />
panostettu ja se tuotti<br />
tulosta.<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • Laaditaan<br />
koulutussuunnitelmat<br />
• Koulutusten<br />
toteutumista seurattiin<br />
189
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia ja<br />
tuloksellisuuteen liittyviä<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
tulosyksiköittäin ja järjestetään<br />
tarpeen mukaista<br />
täydennyskoulutusta<br />
• Vahvistetaan henkilöstön<br />
osaamista ja<br />
palveluhalukkuutta<br />
• Kannustetaan henkilöstöä<br />
aktiivisesti osallistumaan oman<br />
työnsä kehittämiseen<br />
• Pyritään turvaamaan riittävä ja<br />
hyvinvoiva henkilöstö<br />
• Kehitetään sijaishankintaa<br />
• Panostetaan palkkauksen<br />
oikeellisuuteen, alueellisesti<br />
kilpailukykyisellä<br />
palkkarakennelmalla<br />
Ess järjestelmän avulla.<br />
• Täydennyskoulutusrapor<br />
ttien mukaan<br />
keskimäärin henkilöstö<br />
kävi toiminta vuoden<br />
aikana 3,4 pv /tnt.<br />
• Kaikki suunnitellut<br />
sisäistä auditoinnit<br />
avoterveydenhuollossa<br />
on tehty (yhteensä 12<br />
auditointia)<br />
• Kehityskeskustelut ovat<br />
käyn-nistyneet lähes<br />
kaikissa tulos-yksiköissä.<br />
• Vakanssien täyttöaste:<br />
lääkärit 85%<br />
• Tehtäväkuvaukset on<br />
pääosin tehty.<br />
• Työhyvinvointikysely<br />
toteutettiin syksyllä 12.<br />
• Sairauslomia seurattiin ja<br />
henkilöstölle annettiin<br />
varhaista tukea<br />
kaupungin<br />
toimintaohjeiden<br />
mukaisesti (Pysy-fölis).<br />
• Sijaistilanteen<br />
systemaattista<br />
kartoitusta ja seurantaa<br />
(Kunta-rekry) ei tehty.<br />
• Työvoiman saatavuus<br />
parantui tai pysyi<br />
ennallaan lähes kaikkien<br />
ammattiryhmien osalta.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Lisätään kustannustietoisuutta • Yksikkökustannusten<br />
kehitystä seurattiin<br />
kuukausittain kussakin<br />
tulosyksikössä sekä<br />
tulos-alueella.<br />
190
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tunnusluvut, terveyspalvelut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Avoterveydenhuollon käynnit<br />
NEUVOLATOIMINTA 23 014 23 669 23 600 24 580<br />
- lääkärit 5 358 5 177 5 400 5 422<br />
- terveydenhoitajat 17 656 18 492 18 200 19 158<br />
Äitiysneuvola<br />
- lääkärit 2 163 2 073 2 200 2 141<br />
- terveydenhoitajat 6 395 6 568 6 500 6 699<br />
Lastenneuvola<br />
- lääkärit 2 378 2 132 2 400 2 238<br />
- terveydenhoitajat 9 069 9 470 9 500 10 023<br />
Ehkäisyneuvola<br />
- lääkärit 817 972 800 1 043<br />
- hoitajat 2 192 2 454 2 200 2 436<br />
Joukkotarkastukset/naisten terv.tark. 1 320 1 256 1 300 1 340<br />
Joukkotarkastukset/mammografia 1 084 1 994 1 800 1 137<br />
KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 15 746 16 276 19 500 17 115<br />
- lääkärit 1 509 1 811 2 500 2 162<br />
- terveydenhoitajat 14 237 14 465 17 000 14 953<br />
Kouluterveydenhuolto<br />
- lääkärit 1 145 1 162 1 500 1 281<br />
- terveydenhoitajat 10 050 10 407 12 500 10 883<br />
Opiskeluterveydenhuolto<br />
- lääkärit 364 649 1 000 881<br />
- terveydenhoitajat 4 187 4 058 4 500 4 070<br />
Kutsuntatarkastukset 471 471 500 416<br />
Rokotustilaisuudet 11 378 2 184 5 000 1 789<br />
TYÖTERVEYSHUOLTO 16 492 16 111 17 600 16 485<br />
Lakisääteinen<br />
- lääkärit 1 124 880 1 200 953<br />
- hoitajat 3 931 4 048 4 500 4 043<br />
Sairaanhoito<br />
- lääkärit 6 896 5 471 7 000 7 711<br />
- hoitajat 4 518 4 847 4 600 4 940<br />
Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut, selvitykset,<br />
ryhmätilaisuudet<br />
- lääkärit (tilaisuuksia) 163 131 150 106<br />
-hoitajat (tilaisuuksia) 970 734 1 100 984<br />
LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO 64 337 63 570 65 000 63 105<br />
- lääkärit 31 693 26 225 30 000 24 374<br />
siitä myyty muille tk:lle 126 132 150 115<br />
lisäksi ostettu muilta tk:lta 316 102 200 153<br />
vanhainkotikäynnit 4 191 1 704 3 400 1 157<br />
- hoitajat 32 644 37 345 35 000 35 574<br />
PÄIVYSTYS 33 152 36 003 35 300 32 430<br />
- lääkärit 27 873 29 350 29 000 25 784<br />
siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) 1 300 2 016 2 200 1 307<br />
lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiirehoito) 1 640 696 1 200 590<br />
- hoitajat 5 279 6 653 6 300 6 646<br />
191
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ PÄIVYSTYS<br />
YHTEENSÄ<br />
- lääkärit 59 566 55 575 59 000 51 315<br />
- hoitajat 37 923 43 998 41 300 44 220<br />
PÄIHDEHUOLTO 8 341 8 245 7 620 9 665<br />
- lääkärit 210 284 220 260<br />
- hoitajat 6 412 6 827 6 100 8 609<br />
Ostopalvelukäynnit ja -päivät 1 719 1 134 1 300 796<br />
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 16 808 15 735 16 150 15 119<br />
- fysioterapia/yksilökäynnit 6 122 5 996 6 000 5 887<br />
- fysioterapia/ryhmäkäynnit 2 661 2 511 3 000 1 828<br />
- toimintaterapia/yksilökäynnit 400 333<br />
- apuvälinelainauskäynnit 7 176 6 253 6 500 6 056<br />
- ostopalvelut /yksilökäynnit 849 585 100 1 015<br />
ERITYISTYÖNTEKIJÄT 3 243 4 629 4 050 3 873<br />
- psykologit 428 685 700 968<br />
- lasten- ja nuorten psykiatrit 878 833 900 753<br />
- nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit. 995 1 000 814<br />
- puheterapia/yksilökäynnit (sis.ostop.) 877 1 060 1 400 1 170<br />
- sosiaalityöntekijä 65 84 50 168<br />
(vain avoth:n yksilökäynnit)<br />
Suun terveydenhuolto TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
SUUN TERVEYDENHUOLTO 41 603 43 710 42 000 48 138<br />
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 31143 32 880 32 000 37 944<br />
- hammaslääkärin ajanvar.vastaanotot 23488 25 576 23 000 28 821<br />
- päivystyskäynnit 7655 7 304 9 000 9 123<br />
Suuhygienistin vastaanottotoiminta 6022 8 792 7 500 7 641<br />
Hammashoitajan vastaanottotoiminta 4438 2 038 2 500 2 553<br />
Sosiaalipalvelut<br />
21300<br />
Sosiaalipalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 176 468 0 176 468 187 841 -11 373 106,4 245 274<br />
Maksutuotot 607 280 0 607 280 522 410 84 870 86,0 528 548<br />
Tuet ja avustukset 1 210 000 38 816 1 248 816 1 160 959 87 857 93,0 1 208 119<br />
Vuokratuotot 350 500 0 350 500 355 794 -5 294 101,5 310 088<br />
Muut tuotot 210 000 0 210 000 326 837 -116 837 155,6 75 417<br />
Toimintatuotot 2 554 248 38 816 2 593 064 2 553 840 39 223 98,5 2 367 445<br />
Henkilöstökulut -5 335 120 -396 397 -5 731 517 -5 751 765 20 248 100,4 -5 331 793<br />
Palvelujen ostot -10 499 062 16 611 -10 482 451 -12 754 584 2 272 133 121,7 -11 751 125<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -225 510 0 -225 510 -176 815 -48 695 78,4 -176 108<br />
Avustukset -5 646 000 0 -5 646 000 -5 712 408 66 408 101,2 -5 369 768<br />
Vuokrat -732 310 0 -732 310 -688 110 -44 200 94,0 -564 468<br />
Muut kulut -2 500 -1 400 000 -1 402 500 -14 388 -1 388 112 1,0 -17 406<br />
Toimintakulut -22 440 502 -1 779 787 -24 220 289 -25 098 071 877 782 103,6 -23 210 668<br />
Toimintakate -19 886 254 -1 740 971 -21 627 225 -22 544 231 917 005 104,2 -20 843 223<br />
Poistot 0 0 0 -16 227 16 227 0,0 -1 352<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 917.005,47)<br />
192
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Huolehditaan siitä, että<br />
lastensuojelun,<br />
sosiaalityön,<br />
toimeentulotuen ja<br />
vammaispalvelujen<br />
palvelutakuut<br />
toteutuvat. Pysytään<br />
lakisääteisissä<br />
aikarajoissa ja<br />
seurataan<br />
käsittelyaikojen<br />
aikarajojen mahdollisia<br />
ylityksiä.<br />
• Turvataan kuntalaisille<br />
sekä laadullisesti että<br />
määrällisesti oikeaaikaiset<br />
sosiaalityön ja<br />
vammaistyön palvelut<br />
lainsäädännön<br />
määrittelemällä tavalla.<br />
• Kehitysvammahuollon<br />
strategian<br />
toimenpideohjelman,<br />
lastensuojelun<br />
suunnitelman ja päihdeja<br />
mielenterveysstrategian<br />
toteuttamista jatketaan<br />
käytännössä.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimeentulotukipäätökset tulee<br />
lain mukaan tehdä seitsemän<br />
arkipäivän käsittelyajassa.<br />
Keskimääräinen käsittelyaika<br />
hakemuksille oli 5 päivää,<br />
mutta edelleen 4,8 prosentin<br />
osalta käsittelyaika ylittyi.<br />
Lastensuojeluilmoitukset tulee<br />
käsitellä saapumisesta 7vrk:n<br />
kuluessa, sosiaalityöntekijä<br />
ratkaisee selvityksen tekemisen<br />
tarpeellisuuden ja tekee<br />
selvityksen 3 kk:n kuluessa.<br />
Pääsääntöisesti (lähes 100 %)<br />
lastensuojelussa pysyttiin<br />
lakisääteisissä käsittelyajoissa<br />
vireilläolovaiheen suhteen ja<br />
selvitysvaiheen osalta noin 85<br />
prosenttisesti. ATK-järjestelmä<br />
ei mahdollista seurantaa<br />
lastensuojelussa, joten se on<br />
tehty manuaalisesti ja<br />
arvioiden.<br />
Vammaispalvelulain mukaisesti<br />
asiakkaan yhteydenotosta<br />
seitsemäntenä päivänä on<br />
aloitettava palvelutarpeen<br />
selvitys ja päätös on tehtävä<br />
viimeistään 3 kuukauden<br />
kuluessa.<br />
Vammaispalvelussa asiat otettiin<br />
käsittelyyn keskimäärin 6<br />
vuorokaudessa, mutta 22<br />
prosentin osalta käsittelyyn<br />
ottaminen vei yli 7 vuorokautta.<br />
Päätösten teon osalta<br />
vammaispalvelussa ei täysin<br />
(seuranta ei mahdollista<br />
ohjelmasta) pysytty lakisääteisissä<br />
aikarajoissa.<br />
• Lastensuojelun suunnitelman<br />
toteutumista on tarkistettu ja<br />
päivitetty. Päihde- ja<br />
mielenterveysstrategiaa lähdetään<br />
päivittämään Länsi-13- hankeen<br />
193
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />
maakunnallista, valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
• Ehkäistään<br />
syrjäytymistä<br />
sosiaalityön,<br />
lastensuojelun ja<br />
vammaispalvelun avulla<br />
ja huolehditaan<br />
syrjäytyneiden ja<br />
erityisryhmien<br />
palvelujen<br />
toteutumisesta.<br />
Edistetään vammaisten<br />
edellytyksiä elää ja<br />
toimia muiden kanssa<br />
yhdenvertaisina.<br />
• Tuetaan perheiden<br />
hyvinvointia ja lasten<br />
näkyväksi tulemista<br />
kaikessa<br />
sosiaalipalvelujen<br />
työssä.<br />
• Päihdehaittojen<br />
ehkäiseminen, perhe- ja<br />
lähisuhdeväkivallan<br />
ehkäiseminen,<br />
nuorisorikollisuuden<br />
vähentäminen ja<br />
mielenterveysongelmie<br />
n ehkäiseminen on<br />
sosiaalipalvelujen<br />
keskeistä eri<br />
verkostojen kanssa<br />
yhdessä tehtävää työtä.<br />
• Lisätään monialaista<br />
paikallisyhteistyötä<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin<br />
kotouttamisohjelman<br />
mukaisesti<br />
maahanmuuttajien<br />
palvelujen<br />
kehittämiseksi<br />
• Osallistutaan<br />
Satakunnan ja<br />
Varsinais-Suomen<br />
yhteisiin<br />
Kasterahoituksella<br />
toteutettaviin<br />
Remonttihankkeeseen<br />
ja Länsi-<strong>2012</strong><br />
vetämänä perusteellisemmin ensi<br />
vuonna. Kehitysvammahuollon<br />
strategian toimenpideohjelmassa<br />
itsenäinen asuminen ei ole<br />
edennyt strategian mukaisesti<br />
lähinnä henkilöstöresurssien<br />
riittämättömyyden takia.<br />
• Esteettömyyskartoitus yhdessä<br />
Satakunnan ammattikorkeakoulun<br />
ja vammaisneuvoston kanssa on<br />
aloitettu.<br />
• Psykiatristen potilaiden<br />
avohuollon kehittämistä on<br />
suunniteltu yhdessä<br />
avoterveydenhuollon ja<br />
vanhuspalvelujen kotihoidon<br />
kanssa sekä tehty<br />
Kastehankerahoitushakemus<br />
avohuollon jatkokehittämisen<br />
mahdollistamiseksi.<br />
• Länsi-12 päihde- ja<br />
mielenterveystyön<br />
kehittämishankkeen tuella on<br />
lisätty moniammatillista ja<br />
ylisektorista<br />
paikallisverkostoyhteistyötä<br />
erityisesti päihdeongelmien<br />
varhaisen tunnistamisen ja niihin<br />
puuttumisen tehostamiseksi<br />
(esim. Auditalkoholinkäyttökysely<br />
myös<br />
sosiaalipalveluihin)<br />
• Olemme mukana perhe- ja<br />
lähisuhdeväkivaltatyöryhmän sekä<br />
maahanmuuttoasioita<br />
koordinoivan ohjausryhmän<br />
toiminnassa.<br />
• Hankkeisiin on osallistuttu<br />
suunnitelmien mukaisesti ja Länsi-<br />
12 hankkeelle on haettu ja saatu<br />
jatkohanke ajalle 1.10.<strong>2012</strong> -<br />
31.10.2013.<br />
• Olemme osallistuneet Satakunnan<br />
ja Varsinais-Suomen yhteiseen<br />
hankesuunnittelutyöhön ja<br />
194
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
hankkeeseen. Näin<br />
pyritään saamaan<br />
ulkopuolista tukea niin<br />
lastensuojelun kuin<br />
päihde- ja<br />
mielenterveystyön<br />
kehittämiseen.<br />
• Satakunnan alueella<br />
ollaan mukana mm.<br />
Lastensuojelun<br />
kehittämisyksikön,<br />
Henkilökohtaisen Avun<br />
Keskuksen,<br />
Sosiaalipäivystyksen<br />
toiminnassa ja niiden<br />
toiminnan ohjauksessa.<br />
• Osallistutaan<br />
mahdollisuuksien<br />
mukaan valtakunnan<br />
tason foorumeihin ja<br />
asiantuntijatyöryhmiin.<br />
<strong>Rauman</strong> ”Sosiaalisen tuen<br />
keskus” on osahankkeena<br />
mukana Turun<br />
Kastehankehakemuksessa 2013.<br />
• Maakunnallinen yhteistyö on<br />
jatkunut suunnitelman<br />
mukaisesti.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
tarkastellaan<br />
tavoitteena<br />
tehokkuuden,<br />
taloudellisuuden ja<br />
vaikuttavuuden<br />
lisääminen.<br />
• Laatusertifikaattiin<br />
tähtäävään<br />
aikataulutettuun<br />
kehittämistyöhön<br />
panostetaan edelleen.<br />
Prosessikuvauksien<br />
tekemistä ja<br />
auditointeja jatketaan,<br />
ja niiden pohjalta<br />
toimintamalleja<br />
pyritään muuttamaan<br />
entistä sujuvammiksi.<br />
• Tehtävänkuvien ja<br />
perustehtävien<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vammaistyössä Smartumpalvelusetelin<br />
toiminta on<br />
alkuhankaluuksien jälkeen<br />
vakiintunut. Samalla<br />
kuljetuspalvelujen käyttö ja<br />
asiakkaiden määrä on lisääntynyt<br />
huomattavasti.<br />
• Laatutyö on jatkunut<br />
suunnitelmien mukaisesti koko<br />
tulosalueella. Lastensuojelulle<br />
myönnettiin laatusertifikaatti<br />
14.11.<strong>2012</strong>.<br />
• Laatutyötyössä tehtyjä<br />
prosessikuvauksia ja auditointeja<br />
195
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
määrittelyn avulla<br />
selkiytetään<br />
työprosesseja ja<br />
työnjakoa.<br />
• Muutetaan<br />
toimintatapoja sisäisen<br />
ja ulkoisen arvioinnin ja<br />
palautteen pohjalta.<br />
• Pyritään edelleen<br />
siirtämään<br />
painopistettä<br />
lastensuojelussa oikeaaikaiseen<br />
tukemiseen ja<br />
perhetukikeskuksen<br />
kehittämiseen<br />
avohoidollisempaan<br />
suuntaan.<br />
• Sähköisen<br />
toimeentulotukimenett<br />
elyn käyttöä pyritään<br />
lisäämään nykyisestä.<br />
• Pidetään nettisivustot<br />
ajan tasalla tavoitteena<br />
lisätä asiakkaiden<br />
mahdollisuutta löytää<br />
helposti tarvitsemansa<br />
tiedot ja lomakkeet<br />
netistä.<br />
on hyödynnetty toimintojen<br />
sujuvuuden ja laadun<br />
parantamisessa.<br />
• Painopisteen siirtämistä<br />
avohuollollisempaan suuntaan<br />
koko tulosalueella on lisätty<br />
uusien avohuollon vakanssien<br />
saamisen myötä. Kalliiden<br />
laitospalvelujen ostotarve on silti<br />
lisääntynyt lakisääteisten<br />
subjektiivisten oikeuksien<br />
laajetessa ja näin talousarvion<br />
ylittyessä lisäyksiä avohuoltoon on<br />
vaikea toteuttaa.<br />
• Perhetukikeskuksen arviointi- ja<br />
kuntoutusyksikön työ on<br />
käynnistynyt hyvin ja mallimme<br />
on herättänyt kiinnostusta myös<br />
valtakunnan tasolla.<br />
• Sähköisen<br />
toimeentulotukimenettelyn käyttö<br />
on lisääntynyt sen jälkeen, kun<br />
hakumenettelyä on<br />
yksinkertaistettu, mutta sen<br />
käyttö on kaukana alkuperäisistä<br />
tavoitteista.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Määritetään henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Hyödynnetään<br />
ammatti- ja<br />
tehtävärakennehankkee<br />
n ja laatutyön tuloksia<br />
suunnittelussa, jotta<br />
työn kuormitus ei<br />
kenenkään kohdalla<br />
kasva kohtuuttomaksi.<br />
• Vahvistetaan eri<br />
yksiköiden<br />
työntekijöiden välistä<br />
yhteistyötä asiakkaan<br />
palvelutarpeen<br />
vaatimusten mukaan.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vammaistyön ja lastensuojelun<br />
auditoitoinneissa nousi esille<br />
vajetta henkilöstöresursseissa.<br />
• Perhekeskuksen suunnittelussa on<br />
oltu mukana.<br />
• Nuorten yhteiskuntatakuun<br />
täytäntöönpanon suunnittelussa<br />
on oltu mukana.<br />
196
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2.Turvataan osaava henkilöstö • Pyritään luomaan<br />
uudistamista ja<br />
kouluttautumista<br />
tukeva ilmapiiri<br />
Annetaan hyvät<br />
mahdollisuudet<br />
täydennyskoulutuksiin<br />
ja kannustetaan<br />
osallistumaan laadun<br />
kehittämiseen<br />
• Uusien työntekijöiden<br />
perehdytys entistä<br />
suunnitelmallisemmaksi<br />
ja mentorointi koko<br />
tulosalueen työmalliksi.<br />
• Työturvallisuus otetaan<br />
huomioon kaikessa<br />
toiminnassa.<br />
3.Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Käydään<br />
kehittämiskeskustelut<br />
jokaisen työntekijän<br />
kanssa.<br />
• Mahdollistetaan<br />
tarpeen mukaan<br />
työnohjaus kaikille<br />
työntekijäryhmille.<br />
• Työhyvinvointikyselyn<br />
pohjalta laadittavia<br />
kehittämissuunnitelmia<br />
toteutetaan.<br />
• Koulutusmahdollisuuksia on<br />
runsaasti tarjolla, mutta osa<br />
työntekijöistä kokee, ettei<br />
työtehtäviltään ehdi koulutuksiin.<br />
Sijaisia koulutusvapaisiin tai<br />
muihin lyhyihin poissaoloihin ei<br />
useimmiten ole mahdollista ottaa.<br />
• Perehdytys toteutuu suunnitellusti.<br />
• Sosiaalitoimistoon on saatu lukitut<br />
väliovet ja näin työturvallisuus<br />
toimistossa on parantunut<br />
huomattavasti.<br />
• Kehittämiskeskustelut on käyty<br />
lähes sataprosenttisesti.<br />
• Työnohjaukset ovat toteutuneet<br />
suunnitellusti.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.<br />
Kustannustietoinen toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• ”Pannaan täytäntöön”<br />
vuoden 2010 aikana<br />
tehdyt<br />
kilpailutuspäätökset<br />
myös vammaispalvelun<br />
osalta.<br />
• Panostetaan<br />
sosiaalityössä,<br />
vammaispalveluissa ja<br />
lastensuojelussa<br />
varhaisvaiheen tukeen<br />
ja ennalta ehkäisevään<br />
toimintaan ja luodaan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vammaispalvelun kilpailutuksista<br />
osa on saatu pantua täytäntöön<br />
loppuvuodesta. Tiedottamisesta ja<br />
muuttojen toteutuksesta on tullut<br />
sekä negatiivista että positiivista<br />
palautetta.<br />
• Kehitysvammaisten itsenäisen<br />
asumisen osalta määräaikaisen<br />
ohjaajan palkkaaminen<br />
loppuvuodeksi paransi<br />
olennaisesti alkuvuoden<br />
tilannetta, jolloin ei kyetty<br />
tarjoamaan riittävästi ohjausta ja<br />
197
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tarkoituksenmukaiset<br />
avohuollolliset<br />
palvelukokonaisuudet.<br />
• Asumispalvelujen<br />
ostotarpeen kasvun<br />
hillitsemiseksi pyritään<br />
lisäämään päihde- ja<br />
mielenterveyskuntoutuj<br />
ien avohuollollista<br />
vaihtoehtoa eli<br />
kotihoidon palveluita<br />
päihde- ja<br />
mielenterveysosaamisel<br />
la vahvistettuna..<br />
• Panostetaan aikuisten<br />
kehitysvammaisten ja<br />
eritystä tukea<br />
tarvitsevien (esim.<br />
neurologiset<br />
erityisvaikeudet,<br />
epilepsia, dysfasia)<br />
itsenäisen asumisen<br />
tukemiseen.<br />
• Lasten sijoituksissa<br />
perhehoito on<br />
ensisijainen ja<br />
kehitettävä ja tuettava<br />
sijaishuollon muoto.<br />
• Kaupungin<br />
työmarkkinatukiosuutta<br />
pyritään pienentämään<br />
lisäämällä asiakkaiden<br />
aktivointia edelleen:<br />
etsimällä kuntouttavan<br />
työtoiminnan paikkoja<br />
kaupungin eri<br />
hallintokunnista ja<br />
lisäämällä<br />
ryhmämuotoista<br />
toimintaa. Myös<br />
eläkeselvityksien<br />
tekoon panostetaan.<br />
• Lisätään tulosalueen<br />
sisäistä<br />
talousseurantaa.<br />
tukea.<br />
• Avohuollon tukitoimia<br />
ensisijaisena palvelumuotona on<br />
tuotettu ja ostettu lapsiperheille<br />
niin aikuis- ja perhetyössä,<br />
lastensuojelussa kuin<br />
vammaispalveluissa taloudellisten<br />
resurssien puitteissa.<br />
• Päihde- ja<br />
mielenterveyskuntoutujien<br />
avohuollon palvelujen tarjonta ei<br />
ole edelleenkään riittävää.<br />
• Sosiaalisen työtoiminnan siirto<br />
omaksi toiminnaksi organisoitiin<br />
nopealla aikataululla<br />
loppuvuodesta toteutettavaksi<br />
uudella mallilla heti vuoden 2013<br />
alusta lähtien. Uusi toimintamalli<br />
mahdollistaa asiakasvolyymin<br />
kasvattamisen.<br />
• Perhehoidon osuus lasten<br />
sijoituksissa on lisääntynyt.<br />
• Kaupungin<br />
työmarkkinatukiosuutta on saatu<br />
pidettyä kurissa aktiivisella<br />
kuntouttavan työtoiminnan<br />
ohjauksella ja myös<br />
ryhmämuotoisia toimintoja<br />
lisäämällä, vaikkakin<br />
työmarkkinatuen korotukset<br />
osaltaan kasvattavat myös kunnan<br />
maksuosuutta.<br />
• Talousseurantaa on lisätty.<br />
Sosiaalipalvelujen johtaja ja<br />
hallinnon toimistopäällikkö käyvät<br />
säännöllisesti yhdessä läpi<br />
sosiaalipalvelujen taloustilannetta<br />
kuukausiraporttien seurannan<br />
lisäksi.<br />
Tunnusluvut, sosiaalityö TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-12 kk<br />
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä 1477 1417 1500 1303<br />
(uusi)<br />
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä (uusi) 563 519 550 516<br />
Sijoitettuna olevat lapset 167 134 175 148<br />
Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 224 181 232 200<br />
198
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-12 kk<br />
Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä 189 207 200 234<br />
Palvelukotien asukasmäärä 31.12. 61 64 72 68<br />
Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 132 168 160 156<br />
Tulosalueen henkilöstö 72 113 113 118<br />
Työllistettyjen määrä keskimäärin 4 4 3 4<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-12 kk<br />
VAMMAISPALVELU<br />
Palveluasuminen<br />
Palveluasuminen palvelutaloissa 19 16 17 15<br />
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli <strong>2012</strong>) 6 15 13+2 13+2<br />
Palveluasuminen omassa kodissa 22 17 22 19<br />
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 5 5 4 3<br />
Omaishoidon tuki<br />
Omaishoidontuen saajia yhteensä 64 69 65 68<br />
18–64-vuotiaita 48 47 45 43<br />
alle 18-vuotiaita 16 19 20 25<br />
Henkilökohtainen apu 82 108 105 141<br />
Kuljetuspalvelut<br />
Kuljetuspalveluasiakkaita 1018 1160 1070 1275<br />
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 910 1025 950 1127<br />
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 108 135 120 148<br />
KEHITYSVAMMAHUOLTO<br />
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 169 170 169 176<br />
Laitoshoidossa 9 9 11 6<br />
Omaishoitotuen saajia 32 34 33 38<br />
Asuminen<br />
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä 44 44 40 45<br />
(Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina)<br />
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä 26 29 30 31<br />
(Lähinnä ostopalveluna)<br />
Kinnon asuntola (autettu asuminen) 8 10 9 9<br />
Kannastupa (tuettu asuminen) 5 6 5 5<br />
(tuki Kinnon asuntolasta)<br />
Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6<br />
Tukiasuminen 12 7 17 28<br />
(asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki<br />
Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)<br />
Työtoiminta, Naulan työkeskus<br />
asiakkaita yhteensä 68 9 68 72<br />
josta avotyöllistettyjä 23 24 24<br />
199
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Vanhuspalvelut<br />
21400 Vanhuspalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 091 070 0 1 091 070 1 004 667 86 403 92,1 1 105 076<br />
Maksutuotot 5 312 450 0 5 312 450 5 164 797 147 653 97,2 5 141 085<br />
Tuet ja avustukset 0 56 673 56 673 114 909 -58 235 202,8 34 901<br />
Vuokratuotot 294 800 0 294 800 521 609 -226 809 176,9 232 161<br />
Muut tuotot 2 000 0 2 000 65 154 -63 154 3257,7 34 120<br />
Toimintatuotot 6 700 320 56 673 6 756 993 6 871 135 -114 141 101,7 6 547 343<br />
Henkilöstökulut -15 311 970 -735 464 -16 047 434 -16 242 623 195 189 101,2 -15 754 440<br />
Palvelujen ostot -9 201 230 -3 228 -9 204 458 -9 004 312 -200 147 97,8 -8 293 742<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -845 730 -12 390 -858 120 -916 866 58 745 106,8 -917 957<br />
Avustukset -854 000 0 -854 000 -1 526 924 672 924 178,8 -1 010 884<br />
Vuokrat -1 498 870 0 -1 498 870 -1 565 726 66 856 104,5 -1 358 849<br />
Muut kulut -1 650 -400 000 -401 650 -11 931 -389 719 3,0 -4 972<br />
Toimintakulut -27 713 450 -1 151 083 -28 864 533 -29 268 382 403 849 101,4 -27 340 844<br />
Toimintakate -21 013 130 -1 094 410 -22 107 540 -22 397 248 289 708 101,3 -20 793 501<br />
Poistot -29 260 0 -29 260 -68 306 39 046 233,4 -23 876<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 289.707,66)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Asiakastyytyväisyyskysely<br />
syksyllä 2011; tavoitteena hyvä<br />
tyytyväisyys. Puututaan<br />
mahdollisiin epäkohtiin<br />
• Subjektiivinen oikeus 7 vrk:n<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kysely on tehty<br />
helmikuussa <strong>2012</strong>.<br />
Kyselyjä jaettiin<br />
kaikkiaan 350.<br />
Vastausprosentit<br />
vaihtelivat yksiköittäin ja<br />
varsinkin<br />
laitospalveluissa jäivät<br />
kovin alhaisiksi minkä<br />
vuoksi jatkossa<br />
käytetään myös muita<br />
menetelmiä asiakkaiden<br />
ja omaisten<br />
mielipiteiden saamiseksi.<br />
Laitospalveluissa<br />
tyytyväisyys oli asteikolla<br />
1-5 keskimäärin 2,77,<br />
tehostetussa<br />
palveluasumisessa<br />
keskimäärin 3,51 ja<br />
kotihoidossa 3,31.<br />
Kyselyn tuloksia on<br />
käsitelty<br />
osastopalavereissa ja<br />
omaisten illoissa.<br />
200
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
sisällä palvelutarpeen<br />
arviointiin yli 75-v. osalta<br />
toteutuu<br />
• Pyritään tukemaan<br />
tehostettuun<br />
palveluasumiseen ja<br />
laitospalveluihin myönteisen<br />
päätöksen saaneiden<br />
kotihoito- ja<br />
omaishoidonasiakkaiden<br />
kotona pärjäämistä.<br />
• Päätetään<br />
lyhytaikaispalvelujen<br />
lisäämisestä 6 paikalla<br />
Kaunisjärvelle<br />
laitospaikkatilanteen ja<br />
tarvearvioinnin pohjalta<br />
• Tuetaan omaishoitajia<br />
vertaistuen- ja<br />
ryhmätoiminnan avulla.<br />
• Valmistaudutaan Iäkkään<br />
henkilön sosiaali- ja<br />
terveyspalvelujen saannin<br />
turvaavan ”Ikälain”<br />
mahdolliseen voimaantuloon<br />
vuonna 2013.<br />
Vanhainkoteihin on<br />
perustettu<br />
asiakasraateja.<br />
Kotihoidossa toteutettiin<br />
Bikva-syvähaastattelu<br />
asiakkaille hoidon laadun<br />
selvittämiseksi.<br />
Yksiköissä on seurattu<br />
asiakkaiden<br />
ulkoilumahdollisuuksia.<br />
On kiinnitetty huomiota<br />
asiakkailla käyvien<br />
hoitajien mahdollisen<br />
vähäiseen vaihtuvuuteen<br />
ja tiedonkulun<br />
parantamiseen.<br />
Oppilaitosyhteistyötä<br />
SAMK:n Soteekin<br />
jumpparyhmien kanssa<br />
on jatkettu.<br />
Kaunisjärvella ja<br />
Mansikkapaikassa<br />
toteutettiin Iloa ja eloa<br />
arkeen-projekti<br />
yhteistyössä SAMK:n ja<br />
Winnovan kanssa.<br />
• Kotihoidossa ei ole aina<br />
pystytty vastaamaan<br />
palvelutarvearviointiin<br />
lain edellyttämissä<br />
puitteissa. Kotihoitoon<br />
kehitettiin<br />
palvelutarpeen<br />
arvioinnin yksikkö.<br />
Arviointikäyntejä tehtiin<br />
kuluneena kautena 265<br />
ja hoitokokouksia 72..<br />
Toisen työntekijän<br />
työpanos on aloitettu<br />
syksyllä. Kehittämistyötä<br />
jatketaan edelleen.<br />
• Kotihoitoon saatiin<br />
perintövaroin kaksi<br />
lähihoitajaa<br />
lisäresurssina vuoden<br />
loppuun asti, koska<br />
kotihoidossa myönteisen<br />
tehostetun<br />
palveluasumisen<br />
päätöksen saaneita<br />
paljon palveluja<br />
tarvitsevia on ollut 30-40<br />
201
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Kehitetään kotihoidon<br />
ateriapalvelua yhteistyössä<br />
kaupungin ruokapalvelun<br />
kanssa<br />
henkilöä.<br />
• Lyhytaikaishoidon tilojen<br />
laajennus ja<br />
lisäpaikkojen<br />
käyttöönotto käynnistyi<br />
joulukuun aikana.<br />
Tavoitteena on mm.<br />
siirtoviivemaksujen<br />
vähentäminen.<br />
• Vertaistukiryhmiä on<br />
kokoontunut<br />
säännöllisesti 3. Lisäksi<br />
omaishoitajia tuetaan<br />
kotiinmenevän<br />
sairaanhoitajan<br />
palveluin,<br />
lyhytaikaishoidon<br />
palveluin,<br />
Soteekin(SAMK:n<br />
opiskelijatoiminta)<br />
palveluin sekä<br />
Ikäkeskuksen<br />
terveydenhoitajan<br />
tekemillä omaishoitajien<br />
terveystarkastuksilla.<br />
Toisen kotiinmenevän<br />
hoitajan vakanssin<br />
saaminen on todettu<br />
tarpeelliseksi.<br />
Omaishoitajien oma<br />
yhdistys järjestää<br />
vuosittain muutamia<br />
yhteisiä tilaisuuksia.<br />
• Laki tulee voimaan<br />
1.7.2013. Tulevia<br />
velvoitteita on pyritty<br />
ennakoimaan saatujen<br />
resurssien puitteissa.<br />
Kotona asumisen<br />
tukemiseksi<br />
käynnistettiin kokeiluna<br />
”kynnyksetön<br />
ryhmätoiminta<br />
Valopilkku” Metson<br />
alueen<br />
kotihoitoasiakkaille.<br />
• Yhteiset tapaamiset ja<br />
ateriapalveluun liittyvä<br />
suunnittelu on edennyt<br />
suunnitelmien<br />
mukaisesti.<br />
202
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />
toimiva elinympäristö<br />
4. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />
maakunnallista, valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
• Sähköisen<br />
palvelusetelilaskutusjärjestelm<br />
än juurruttaminen ja<br />
palvelusetelisääntöasiakirjan<br />
hiominen yhdessä<br />
palveluseteliyrittäjien kanssa<br />
• Huolehditaan asiakkaiden<br />
kotona selviytymistä tukevien<br />
apuvälineiden riittävyydestä<br />
kotihoidossa.<br />
• Huolehditaan turvallisesta<br />
asumisesta kotihoidossa,<br />
palveluasunnoissa ja<br />
vanhainkodeissa<br />
• STM:n Kaste-hankkeessa<br />
jatkuu ”Toimintakykyisenä<br />
ikääntyminen”-<br />
juurruttamishanke.<br />
Hankkeessa mallinnetaan<br />
vanhusten terveystarkastus,-<br />
ehkäisevät kotikäynnit,- ja<br />
ikäneuvontapuhelinkäytännöt.<br />
Reittikartoitukset tehty,<br />
mutta ratkaisua ei ole<br />
löytynyt. Selvitetään<br />
Menumat-vaihtoehdon<br />
mahdollisuutta<br />
kotihoidon asiakkaille.<br />
• Sähköinen<br />
palvelusetelijärjestelmä<br />
toimii hyvin. Yrittäjien<br />
kanssa on kokoonnuttu<br />
säännöllisesti.<br />
• Apuvälinekartoitukset<br />
ovat meneillään.<br />
Paloturvallisuuteen<br />
kiinnitetty huomiota<br />
(palovaroittimet).<br />
• Lääkärin työpanoksen<br />
puuttuminen vaikuttanut<br />
kotihoidon turvalliseen<br />
toteuttamiseen.<br />
• Lääkäripalvelun<br />
puuttuminen Sinisaaren<br />
palvelukeskuksessa.<br />
• Lakisääteiset<br />
palotarkastukset ja<br />
pelastussuunnitelmat<br />
tarkastetaan vuosittain<br />
joka yksikössä.<br />
• Linnavuoren<br />
vanhainkodin<br />
väistötilaksi saatiin tilat<br />
aluesairaalasta. Valtiolta<br />
saatu määräraha kattaa<br />
osan korjauskuluista.<br />
• Kaunisjärven<br />
vanhainkodin<br />
erikoisyksiköiden<br />
ulkoporraskäytävien<br />
oviin hankittu<br />
turvalukitus.<br />
• Kaste-hanke päättyi<br />
31.10.<strong>2012</strong> ja jatkohanke<br />
käynnistyi ajalle 1.11. –<br />
31.10.2013.<br />
Jatkohankkeen aikana<br />
hyvät käytännöt<br />
juurrutetaan osaksi<br />
päivittäistä toimintaa.<br />
Omaishoitajille<br />
aloitetaan<br />
jatkohankkeen aikana<br />
terveystapaamiset.<br />
Ikäneuvontapuhelimeen<br />
203
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
on tullut puheluja 341<br />
kpl. Hyvinvointia<br />
edistäviä kotikäyntejä on<br />
tehty 1931 syntyneille<br />
100 kpl ja 1932<br />
syntyneille 29 kpl.<br />
Terveystapaamisiin on<br />
osallistunut 1936<br />
syntyneitä 84 kpl ja 1937<br />
syntyneitä 59 kpl.<br />
Omaishoitajien<br />
terveystapaamisiin on<br />
osallistunut 32<br />
omaishoitajaa.<br />
• Terveystapaamisiin ja<br />
kotikäynteihin<br />
kutsuttujen asiakkaiden<br />
kartoitus perustui<br />
riskianalyysiin.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kaunisjärvellä ja<br />
Marttilanmäellä siirrytään<br />
keskitettyyn ruokapalveluun<br />
koko talojen osalta. Seurataan<br />
ravitsemussuosituksen<br />
mukaisen yöpaaston pituuden<br />
toteutumista.<br />
• Otetaan käyttöön uusi<br />
toimintamalli SAS-toiminnassa<br />
(Selvitä-Arvioi-Sijoita)<br />
• Tuetaan palveluseteliyrittäjiä<br />
heidän laatutyönsä<br />
kehittämisessä.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
Ruokailuajat muutettu<br />
molemmissa yksiköissä siten,<br />
että suosituksen mukainen<br />
yöpaasto ei ylity ja<br />
päivärytmi on 5 ateriaa/pv.<br />
• Vuoden <strong>2012</strong> alusta<br />
käytetty sähköistä SASohjelmaa,<br />
jonka avulla<br />
prosessin hallittavuus on<br />
tehostunut. Lisäksi on<br />
kehitetty sähköinen<br />
ohjelma<br />
lyhytaikaishoidon<br />
paikkojen<br />
järjestelemiseksi ja<br />
omaishoidon<br />
asiakkuuksien hallintaan.<br />
• Vanhainkoti- ja<br />
tehostetun<br />
palveluasumisen<br />
hakemusten käsittely on<br />
teknisesti nopeampaa ja<br />
204
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tarvittavat tiedot<br />
asiakkaista ovat sujuvasti<br />
SAS-työryhmän<br />
käytettävissä.<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
• Kehitetään yhteistyön malli<br />
vanhuspalvelujen ja vanhus - ja<br />
vammaisjärjestöjen välille<br />
yhteistyössä järjestöjen kanssa<br />
• Kehitetään kotihoidon<br />
toimintaa henkilöstön<br />
osaamiskartoitusten ja<br />
toimenkuvien pohjalta<br />
• Kehitetään laatujärjestelmä<br />
laadukkaiden ja tasalaatuisten<br />
palveluiden turvaamiseksi.<br />
• Kehitetään asiakastietojen<br />
kirjaamiskäytäntöjä ja<br />
nimetään siihen vastuuhenkilö<br />
• Arvioidaan vanhuspalvelujen<br />
palvelurakennetta asiakkaiden<br />
• Yritysyhteistyö on<br />
sujuvaa ja<br />
käytännönläheistä.<br />
Informoitu yrittäjiä<br />
lakisääteisten<br />
omavalvontasuunnitelmi<br />
en tekemisestä kuluvan<br />
vuoden loppuun<br />
mennessä. Kaupunki<br />
tukee tässä asiassa<br />
tarvittaessa yrittäjiä.<br />
Yksityisten<br />
sosiaalipalvelujen<br />
valvonnasta on olemassa<br />
menettelyohje ja siitä<br />
ollaan tekemässä<br />
paikallista mallia.<br />
• Vanhus- ja<br />
vammaisjärjestöt ovat<br />
varanneet<br />
Mansikkapaikan tiloja<br />
kokouksiin ja<br />
koulutustilaisuuksiin. Eri<br />
järjestöt ovat käyneet<br />
tutustumassa<br />
Mansikkapaikan tiloihin<br />
ja toimintaan.<br />
• Kotihoidon<br />
koulutussuunnitelma on<br />
valmistunut ja sitä on<br />
toteutettu.<br />
Täydennyskoulutukseen<br />
liittyvä yhteistyö SAMK:n<br />
kanssa jatkuu.<br />
• Kaikissa yksiköissä on<br />
laatutyötä jatkettu<br />
kuvaamalla ja<br />
päivittämällä pää- ja<br />
osaprosesseja sekä<br />
laatimalla ja<br />
päivittämällä<br />
toimintaohjeita. Osa<br />
prosesseista on auditoitu<br />
ja työ jatkuu. Kotihoidon<br />
osalta suunnitellaan<br />
sertifiointia.<br />
• Kirjaamiseen liittyvästä<br />
säännöllisestä<br />
205
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
toimintakykyisyyden pohjalta<br />
koulutuksesta<br />
keskusteltu SAMK:n<br />
kanssa. Vastuuhenkilöt<br />
nimetty. Yksiköissä on<br />
kirjaamistyöryhmät.<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmän<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
• Kokeillaan mobiiliteknologiaa<br />
kotihoidossa.<br />
• Palvelurakenne on<br />
muuttunut viime<br />
vuosina:- kotihoidossa<br />
palvelujen piirissä on yhä<br />
enemmän tehostetun<br />
palveluasumisen tasoisia<br />
asiakkaita. Elokuussa<br />
<strong>2012</strong> em. asiakkaita n.<br />
40.<br />
Yksityisissä<br />
palvelutaloissa on yhä<br />
enemmän asukkaita,<br />
jotka tarvitsevat<br />
palveluja yli oman<br />
varallisuutensa sekä<br />
henkilöitä, jotka<br />
haluavat muuttaa muilta<br />
paikkakunnilta Raumalle<br />
(7 asiakasta)<br />
Steniuksen hoivakotiin<br />
siirtyi 40 asiakasta ja<br />
Jussoilaan siirtyi 9<br />
asiakasta.<br />
Vuodenvaihteessa<br />
tehostettuun<br />
palveluasumiseen odotti<br />
63 asiakasta ja<br />
vanhainkotiin 28<br />
asiakasta.<br />
• Kannettavia tietokoneita<br />
(10kpl) hankittu<br />
sairaanhoitajien<br />
käyttöön, mikä on<br />
mahdollistanut<br />
kirjaamisen asiakkaiden<br />
kotona.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
206
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. Määritetään henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
vuositavoitteista )<br />
• Henkilöstömitoitus omissa<br />
laitospalveluissa ja<br />
tehostetussa<br />
palveluasumisessa on 0.6<br />
hoitajaa/asukas<br />
2. Turvataan osaava henkilöstö • Seurataan<br />
täydennyskoulutusvelvoitteen<br />
toteutumista<br />
• Laaditaan osaamiskartoitusten<br />
pohjalta vanhuspalvelujen<br />
koulutus-suunnitelma 1-3<br />
vuodeksi<br />
• Pyritään vaikuttamaan siihen,<br />
että vanhuspalveluhenkilöstön<br />
palkkaus on kilpailukykyinen<br />
• Tehostetun<br />
palveluasumisen<br />
yksiköissä<br />
henkilöstömitoitukset<br />
ovat alle suositusten<br />
(Kotikaaressa<br />
henkilöstömitoitus 0,48,<br />
Ripissä 0,41 ja<br />
Linnavuoren<br />
palvelukodissa 0,58).<br />
• Kaunisjärven,<br />
Linnavuoren ja<br />
Marttilanmäen<br />
vanhainkodeissa ja<br />
Mansikkapaikassa<br />
mitoitukset suositusten<br />
mukaisia.<br />
• Vanhuspalvelujen koko<br />
henkilöstö on<br />
osallistunut<br />
täydennyskoulutuksiin,<br />
mm. lääkehoito, päihdeja<br />
mielenterveyskoulutus<br />
oppisopimuksella,<br />
Ikäihmisten<br />
aistitoiminnot –koulutus.<br />
• Koulutusta esimiehille;<br />
JET-koulutuksessa on 11<br />
ja muussa hallinnon<br />
koulutuksessa 2<br />
esimiestä.<br />
• SAMK:n kanssa on tehty<br />
sopimus lähi- ja<br />
sairaanhoitajille<br />
suunnatusta<br />
täydennyskoulutuksesta<br />
syksystä <strong>2012</strong> alkaen.<br />
• Linnavuoren ja<br />
Kaunisjärven<br />
vanhainkodissa sekä<br />
intervallipalveluissa<br />
osaamiskartoitukset<br />
tehty. Muissa yksiköissä<br />
työtä jatketaan.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Toteutetaan tarvittavat<br />
toimenpiteet<br />
työhyvinvointikyselyn<br />
perusteella<br />
• Yritetty vaikuttaa.<br />
• Kotihoidon<br />
työntekijöiden<br />
työhyvinvointia on<br />
tuettu erillisillä<br />
koulutuspäivillä ja<br />
yhteisillä<br />
kokoontumisilla.<br />
207
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Työnohjaus on aloitettu<br />
kevään aikana.<br />
• Sinisaaressa on<br />
ryhmätyönohjaus<br />
toteutunut toukojoulukuussa<br />
<strong>2012</strong><br />
• Kaunisjärvellä ja<br />
Mansikkapaikassa<br />
yksiköt ovat valinneet<br />
kehittämispäivissään<br />
parantamista vaativat<br />
asiat, joiden<br />
toteutumista seurataan<br />
puolivuosittain<br />
• Linnavuoren ja<br />
Marttilanmäen<br />
palvelualueen<br />
henkilöstöä on tuettu<br />
kehittämispäivillä ja<br />
yhteisillä<br />
kokoontumisilla, joissa<br />
toiminnan<br />
kokonaislaatua on<br />
tarkasteltu<br />
perehdyttämiskansion<br />
pohjalta. Erityisesti on<br />
pohdittu asiakkuuksien<br />
hoitoa.<br />
• Ikäkeskuksessa<br />
kehittämisiltapäiviä on<br />
järjestetty<br />
henkilökunnalle<br />
toimialueittain<br />
työhyvinvoinnin<br />
tukemiseksi ja työn<br />
sisältöjen kehittämiseksi.<br />
208
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT, VANHUSTYÖ TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP<strong>2012</strong><br />
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 3 708 3 826 3826 3904<br />
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75<br />
vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta %<br />
88,8 89,1 89,1 88,35<br />
Tavoite vuoteen <strong>2012</strong> 91%<br />
VANHAINKODIT<br />
Pitkäaikaishoito<br />
(Kaunisjärvi 99,Marttilanmäki 38, Linnavuoren<br />
hoito-os.26,muut 6)<br />
229 173<br />
1.7.alk.<br />
173 169<br />
lyhytaikaishoito<br />
(Kaunisjärvi21, Linnavuoren hoito-os.2,muut 2) 18 18 25<br />
Kattavuus 75-v.täyttäneiden ikäluokasta (%)<br />
Tavoite laitosasumisessa vuoteen <strong>2012</strong> 3%<br />
6,2 4,57 4,4 4,97<br />
Vanhainkotien käyttömenot/hoitopäivä<br />
118,80<br />
Netto 116,5 114,92 124<br />
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN<br />
Palvelutaloissa asuntoja<br />
(Mansikkapaikka 45, Ripi 8, Kotikaari 47,<br />
Kirsikka 16, Kuunlilja 10, Kokkila 53, Attendo<br />
Steniuksen Hoivakoti 40, Attendo Hoivakoti<br />
Sinisaari 23, Mehiläinen Villa Jussoila 15,muut<br />
4)<br />
175 217 224 261<br />
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)<br />
Tavoite vuoteen <strong>2012</strong> 6%<br />
4,4 5,7 6,5 6,7<br />
Palvelutalojen käyttömenot/hoitopäivä<br />
Netto 56,1 65,65 79,8<br />
81,72<br />
209
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
KOTIHOITO<br />
Hoivapalvelua saaneiden kotitalouksien<br />
lukumäärä<br />
Vanhuskotitaloudet yhteensä<br />
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä<br />
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TP<strong>2012</strong><br />
473 694 890 710<br />
430<br />
38<br />
392<br />
10,9<br />
642<br />
74<br />
568<br />
16,8<br />
800<br />
150<br />
650<br />
17<br />
642<br />
71<br />
571<br />
18,19<br />
Tavoite vuoteen <strong>2012</strong> 14%<br />
Vammaiskotitaloudet 12 29 15 36<br />
Muut 31 23 75 32<br />
Sairaanhoitoa saaneiden kotitalouksien<br />
lukumäärä (asiakas voi saada myös kotihoidon<br />
hoiva- ja tukipalveluja)<br />
Vanhuskotitaloudet yhteensä<br />
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä<br />
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
1041 1167<br />
917<br />
136<br />
781<br />
20,4<br />
1019<br />
194<br />
825<br />
29,89<br />
Vammaiskotitaloudet<br />
Muut<br />
57<br />
70<br />
48<br />
100<br />
Kotihoidon tuntihinta Netto 49,8 55,37 64,57<br />
KOTIHOIDON TUKIPALVELUT<br />
Tukipalveluja saaneiden määrä yhteensä<br />
65 - 74 -vuotiaiden lukumäärä<br />
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
807<br />
82<br />
672<br />
20,4<br />
987<br />
95<br />
892<br />
25,8<br />
820<br />
120<br />
700<br />
18,3<br />
911<br />
90<br />
815<br />
23,34<br />
OMAISHOITO<br />
Omaishoidon tuella hoidettuja<br />
65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä<br />
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
233<br />
58<br />
175<br />
4,7<br />
236<br />
53<br />
183<br />
4,8<br />
220<br />
50<br />
170<br />
4,4<br />
239<br />
54<br />
185<br />
4,5<br />
Tavoite v:een <strong>2012</strong> 6%<br />
VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN<br />
VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 31.12.<br />
274,5 308 296 325<br />
Hoitotyötä tekevä henkilöstö /hoitopaikka:<br />
- Kaunisjärvi<br />
- Uusilahti (lopetettu 1.7.2011 alk.)<br />
- Marttilanmäki<br />
- Linnavuoren hoito-osasto<br />
- Mansikkapaikka<br />
- Sinisaari<br />
- Linnavuoren palvelukodit<br />
- Ripi<br />
0,60<br />
0,62<br />
0,56<br />
0,60<br />
0,60<br />
-<br />
0,60<br />
0,60<br />
0,6<br />
-<br />
0,58<br />
0,60<br />
0,60<br />
0,44<br />
0,60<br />
-<br />
0,61<br />
0,61<br />
0,62<br />
0,48<br />
0,58<br />
0,41<br />
210
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Terveyskeskussairaala<br />
21500<br />
Terveyskeskussairaala TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 34 000 0 34 000 55 421 -21 421 163,0 23 165<br />
Maksutuotot 728 980 0 728 980 751 948 -22 968 103,2 889 273<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 2 195 -2 195 0,0 6 172<br />
Vuokratuotot 0 0 0 1 612 -1 612 0,0 1 759<br />
Muut tuotot 0 0 0 34 -34 0,0 0<br />
Toimintatuotot 762 980 0 762 980 811 210 -48 230 106,3 920 368<br />
Henkilöstökulut -5 193 460 -322 875 -5 516 335 -5 582 924 66 588 101,2 -6 000 755<br />
Palvelujen ostot -2 142 820 0 -2 142 820 -2 189 716 46 896 102,2 -2 256 215<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -670 750 0 -670 750 -585 168 -85 582 87,2 -716 587<br />
Vuokrat -440 710 0 -440 710 -493 554 52 844 112,0 -422 289<br />
Muut kulut -11 200 0 -11 200 -8 079 -3 121 72,1 -5 529<br />
Toimintakulut -8 458 940 -322 875 -8 781 815 -8 859 441 77 626 100,9 -9 401 375<br />
Toimintakate -7 695 960 -322 875 -8 018 835 -8 048 231 29 395 100,4 -8 481 007<br />
Poistot -8 160 0 -8 160 -14 014 5 854 171,7 -8 616<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 29.395,39)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset palvelut<br />
3. luodaan turvallinen,<br />
viihtyisä ja toimiva<br />
ympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• yhteistyön lisäkehittäminen<br />
<strong>Rauman</strong> aluesairaalan kanssa<br />
(esim. lonkkaliukumäkimallin<br />
mukainen arviointi<br />
lonkkamurtumapotilaiden<br />
hoidon kehittämisessä)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• uusia toimintamalleja mietitty<br />
korkean käyttöasteen ja jonojen<br />
helpottamiseksi, toistaiseksi ei<br />
toimintamuutoksia<br />
• käyttöaste osastoilla korkea >100<br />
%, Kotisairaalan käyttö<br />
lisääntynyt<br />
• terveyskeskussairaalassa<br />
hoidettiin läpi vuoden<br />
keskimäärin 30 - 40 potilasta,<br />
jotka eivät tarvinneet<br />
sairaalatasoista hoitoa. Tämän<br />
takia ei ole pystytty ottamaan<br />
kaikkia erikoissairaanhoidosta<br />
tarjottuja potilaita jatkohoitoon,<br />
mikä johti siirtoviivemaksujen<br />
nousuun. Siirtoviivemaksuja<br />
kertyi noin 360 000 euroa.<br />
• turvallinen sairaalaympäristö • Kuntoutusosasto siirrettiin<br />
entisen hoivaosaston tiloihin.<br />
Etuna olivat vapautuvat tilat<br />
vastaanottotoiminnalle<br />
ensimmäiseen,<br />
211
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
6. tehdään aktiivisesti<br />
seudullista yhteistyötä<br />
• Kaste-hanke<br />
(toimintakykyisenä<br />
ikääntyminen), osallistutaan<br />
alueellisten hoitoketjujen<br />
laadintaan, Mamu-hanke<br />
(maahanmuuton<br />
kehittämisohjelma),<br />
yhteistyö oppilaitosten<br />
kanssa<br />
sisääntulokerrokseen ja<br />
kuntoutusosaston sisäpihan<br />
hyödyntäminen.<br />
Sisäpihan/kuntoutuspihan<br />
suunnitelma laadittiin <strong>2012</strong>,<br />
mutta toteutus odottaa edelleen<br />
lopullista päätöstä. Tulosalueella<br />
nimettiin työryhmä<br />
kuntoutuspihan suunnitteluun ja<br />
toteutuksen käynnistämiseksi.<br />
Tehtävä osoittautui erittäin<br />
haasteelliseksi. Kustannusarvio<br />
nousi 180 000 euroon, mikä johti<br />
siihen, että<br />
kuntoutuspihahanketta siirrettiin<br />
lisäselvitystarpeen takia.<br />
• eristyshuoneisiin hankittu<br />
turvakamerat<br />
• Kotisairaala ja muistipoliklinikka<br />
siirtyivät asianmukaisiin<br />
työtiloihin<br />
• Kaste-hankkeeseen on<br />
osallistuttu<br />
• osallistuttu alueellisiin<br />
verkostokokouksiin<br />
• Mamu-hanke ei toteutunut<br />
• Turun yliopiston,<br />
ammattikorkeakoulujen ja<br />
ammattiopistojen opiskelijoille<br />
tarjottiin harjoittelupaikkoja ja<br />
opinnäytetyön aiheita, joiden<br />
tuloksia olemme pystyneet<br />
hyödyntämään kehittäessämme<br />
omaa toimintaamme.<br />
Opiskelijoita osastoilla oli<br />
yhteensä 63.<br />
• Cles-mittarin (opiskelijoiden<br />
palautemittari) tulokset olivat<br />
<strong>Rauman</strong> sosiaali- ja<br />
terveysviraston yleisen linjan<br />
mukaiset.<br />
• Sairaalaosastot aloittivat<br />
toimintansa 30 vuotta sitten.<br />
Joulukuussa <strong>2012</strong> järjestettiin<br />
pienimuotoinen juhlatilaisuus<br />
terveyskeskussairaalan entisille ja<br />
nykyisille työntekijöille, jossa<br />
muisteltiin vuosien aikana<br />
tapahtuneita muutoksia ja<br />
työntekijöiden kokemuksia.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
212
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• uudistetaan palvelujen<br />
tuottamistapoja tiivistämällä<br />
yhteistyötä <strong>Rauman</strong> aluesairaalan<br />
kanssa<br />
• muistipotilaan diagnosoinnin<br />
kehittäminen<br />
• muistipotilaan omaisten ja<br />
läheisten huomioiminen,<br />
ohjaus ja seuranta<br />
tarvittaessa myös kotona<br />
• kotisairaalan oikea<br />
potilasvalinta<br />
• potilasturvallisuuteen<br />
panostaminen<br />
• laatutyö<br />
• osastojen profiloitumisen<br />
vahvistaminen<br />
• työnkierron mahdollistamisella<br />
on haettu osaamisen jakamista ja<br />
yhteistyön syventämistä<br />
• työnkierto on onnistunut<br />
avoterveydenhuollon kanssa,<br />
aluesairaalan kanssa ei ole<br />
onnistunut<br />
• uutena mahdollisuus lähettää<br />
potilas pään<br />
magneettikuvaukseen (MRI)<br />
diagnosoinnin tehostamiseksi<br />
• muistipotilaiden omaisten<br />
ensitietopäivä järjestetty kaksi<br />
kertaa, kotikäyntejä tehty<br />
tarvittaessa muistipoliklinikalta<br />
• potilaskohtaisesti ja<br />
henkilöresurssien sallimien<br />
rajojen mukaan<br />
• osallistuttu<br />
potilasturvallisuussuunnitelman<br />
laatimiseen<br />
• vaaratapahtuma ilmoituksia<br />
(Haipro) suositeltu tekemään<br />
herkästi, käsitelty yksiköissä<br />
osastokokouksissa ja<br />
puolivuosittain johtoryhmässä<br />
• Laatuprojektissa edettiin<br />
suunnitellusti. Laatuprojekti toimi<br />
tulosalueen toiminnan<br />
kehittämisen työvälineenä.<br />
Erityisen paljon jouduttiin<br />
panostamaan lääkehoidon<br />
toteuttamisen yhtenäistämiseen<br />
ja uuden työntekijän<br />
perehdytysprosessiin. Ulkoinen<br />
auditointi tehtiin 2. ja 3.10.<strong>2012</strong>.<br />
Laatusertifikaatin luovutus<br />
tapahtui 14.11.<strong>2012</strong>.<br />
• osasto 11 suljettiin 1.6.<strong>2012</strong><br />
• potilaat pyritään sijoittamaan<br />
suoraan tarkoituksenmukaiselle<br />
osastolle<br />
• yksiköiden välillä tehty<br />
potilassiirtoja mikäli potilaan<br />
koettu hyötyvän siirrosta<br />
• 18.6.<strong>2012</strong> alkaen osasto 14<br />
toiminut Kotisairaalan<br />
saattohoitopotilaiden<br />
tukiosastona<br />
213
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
• Effica-raportointi<br />
• Effica 4.1 kertomus<br />
• rakenteisen kirjaamisen<br />
juurruttaminen<br />
• ohjelma ei käytössä<br />
• käytössä<br />
• nykyinen effica-versio ei<br />
mahdollista, rakenteista<br />
kirjaamista viety eteenpäin<br />
otsikoiden käyttöä lisäämällä<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• lääkärimitoitus 4,5<br />
• hoitajamitoitus 0,8/osasto<br />
paitsi ns. hoivaosasto > 0,6<br />
• kotisairaalassa 5 hoitajaa<br />
• riittävä ja oikein<br />
kohdennettu koulutus<br />
suunnitelman mukaisesti<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• lääkärimitoitus 4<br />
• hoitajamitoitus 0,76 paitsi<br />
hoivaosastolla 1.6.12 saakka 0,64<br />
• kotisairaalassa 5½ hoitajaa ad.<br />
30.9., siitä eteenpäin 5<br />
• 1.syyskuuta <strong>2012</strong> vakinaistettiin<br />
varahenkilöstöksi 4<br />
sairaanhoitajaa, jotka paikkaavat<br />
äkillisiä poissaoloja sekä<br />
sairaalaosastoilla että<br />
kotisairaalassa. Hoitotyöhön ei<br />
ole tarvinnut palkata lyhytaikaisia<br />
sijaisia. Varahenkilöiden määrä ja<br />
tarve ovat vastanneet toisiaan.<br />
• Henkilöstöresursseja on<br />
helpottanut henkilöstön<br />
liikkuvuus koko tulosalueella.<br />
• resurssit riittämättömät<br />
toimintaan nähden<br />
• Koko henkilöstölle laaditaan<br />
keväällä ja syksyllä<br />
koulutussuunnitelma tulosalueen<br />
toiminnan ja henkilöstön<br />
toiveiden mukaisesti.<br />
Erikoistumisopintoja kävi vuonna<br />
<strong>2012</strong> kuusi henkilöä.<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> henkilöstö osallistui<br />
monipuolisiin alueellisiin<br />
täydennyskoulutuksiin.<br />
Suurimpana koulutuksena<br />
järjestettiin kinestetiikan<br />
koulutusta, johon osallistui 20<br />
henkilöä. Koulutukseen<br />
osallistuneet opastavat muita<br />
osastoilla. Kinestetiikan<br />
koulutuksesta tehtiin<br />
opiskelijatyönä palautekysely,<br />
jonka tulokset ovat<br />
214
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. turvataan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• vuoden 2010<br />
työhyvinvointikyselyn<br />
hyödyntäminen: viestinnän<br />
tehostaminen, uusien<br />
työntekijöiden<br />
perehdytykseen<br />
panostaminen,<br />
työntekijöiden<br />
vaikutusmahdollisuuksien<br />
lisääminen vastuuttamalla<br />
kehittämistyössä<br />
• sairauspoissaolojen seuranta,<br />
Pysy fölis – mallin<br />
hyödyntäminen<br />
• kehityskeskustelut,<br />
mahdollistetaan työnkierto<br />
hyödynnettävissä 2013. Muita<br />
koulutuksen painoalueita olivat<br />
haavahoito, kivunhoito,<br />
muistisairauksien hoito,<br />
lääkehoito ja saattohoito.<br />
• lisäksi mahdollistettu<br />
ammatilliset opintopäivät<br />
• toteutunut<br />
• kaikille osastolta 11 vapautuneille<br />
työntekijöille on pystytty<br />
järjestämään työntekijän toiveen<br />
mukainen työpaikka <strong>Rauman</strong><br />
kaupungilla. Suurin osa<br />
työntekijöistä halusi jäädä omalle<br />
tulosalueelle töihin.<br />
• Sairauspoissaoloja on seurattu ja<br />
tarvittaessa toimittu ”Pysy fölis”<br />
– mallin mukaisesti. Pysy fölis –<br />
keskusteluja käytiin 13 henkilön<br />
kanssa.<br />
• kehityskeskustelut käyty<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> työnkierrossa<br />
muilla tulosalueilla oli viisi<br />
hoitajaa.<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> mahdollistettiin<br />
osa-aikatyötä henkilöstön<br />
toiveesta yksityiselämän ja työn<br />
yhteensovittamisen<br />
helpottamiseksi sekä työssä<br />
jaksamisen tueksi. Osa-aikatyötä<br />
teki sairaalan osastoilla<br />
vakituisista hoitajista 12 (3kk tai<br />
yli). Osa-aikatyötä ei sovellu<br />
kotisairaalatyöhön yksikön<br />
pienuuden ja työn nopeasti<br />
muuttuvien tilanteiden hallinnan<br />
takia.<br />
• Kotisairaalan henkilöstölle on<br />
tarjottu jatkuvaa ja säännöllistä<br />
ryhmätyönohjausta.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen<br />
keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
3. vakaa talous • budjetin laadinta<br />
vastaamaan<br />
todellisia tarpeita<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimintakate 30.1.2013 tilanteen mukaan<br />
100,4 %.<br />
• Vuoden 2011 lopulla ilmeni MRSA-<br />
215
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• resurssien joustava<br />
käyttö koko<br />
tulosalueella<br />
(henkilöstö,<br />
työvälineet)<br />
• taloudellisen<br />
ajattelun<br />
juurruttaminen<br />
koko<br />
henkilökuntaan<br />
epidemia, elossa olevia altistuneita<br />
20.12.<strong>2012</strong> saadun tiedon mukaan on 840<br />
henkilöä. Altistuneille tehdään<br />
seulontatutkimukset hygieniahoitajan<br />
ohjeiden mukaisesti. Yhden potilaan<br />
seulonta maksaa minimissään 120 €<br />
(tehnyt > 60.000€ budjetoimattoman<br />
menoerän)<br />
• hankintojen suhteen on oltu erittäin<br />
kriittisiä, merkittävimpänä hankintana<br />
tilattiin joulukuussa oma Vac-laite näiden<br />
haavahoitojen lisäännyttyä oleellisesti<br />
jolloin vuokraaminen ei enää ollut<br />
taloudellisesti järkevää<br />
• toteutunut<br />
• Talouden seurantatilastot on käyty läpi<br />
kaikissa yksiköissä kuukausittain<br />
johtoryhmän kokouksen jälkeen.<br />
• Logistiikkakustannukset on saatu vuonna<br />
<strong>2012</strong> hallintaan yhteisesti laaditulla<br />
tuotevalikoimalistalla sekä vastuuttamalla<br />
tietyt henkilöt tekemään tarviketilauksia.<br />
216
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Sairaalatoiminta TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong><br />
TOT<br />
<strong>2012</strong><br />
Asukkaita 1.1. (Eurajoki mukana 06-08)<br />
1. Osastotoiminta<br />
Keskimääräinen hoitoaika (pv)<br />
- os 11 72 139 30->0 144<br />
- os 12 14 17 13 23<br />
- os 13 25 32 26 41<br />
- os 14 14 16 13 21<br />
Käyttöaste (100*toteutuneet hoitopv:t/käytettävissä<br />
olevat sairaansijat)<br />
- os 11 98,35 100,23 99->0<br />
100,01<br />
(ad 5.12)<br />
- os 12 98,81 103,95 97,00 102,90<br />
- os 13 95,72 101,23 99,00 101,44<br />
- os 14 100,94 104,87 97,00 103,87<br />
Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat<br />
potilaat/vrk)<br />
- os 11 0,69 0,24 0,41<br />
- os 12 3,42 3,08 3,40 2,81<br />
- os 13 1,91 1,53 1,70 1,24<br />
- os 14 3,41 3,22 3,40 2,64<br />
Hoitopäivät<br />
- os 11 8 974 9 146 3 700 3810<br />
- os 12 9 016 9 485 8 800 9416<br />
- os 13 8 734 9 237 9 400 9283<br />
- os 14 9 211 9 569 8 800 9505<br />
Sairaansijat yhteensä keskim./v 100 100 100->75 100 -> 75<br />
2. Muistipoliklinikka 869 895 1 200 1112<br />
3. Kotisairaala<br />
- lääkärit 106 150 184<br />
- hoitajat 3621 5 758 4 000 5329<br />
<strong>Rauman</strong> aluesairaala<br />
21600 <strong>Rauman</strong><br />
aluesairaala TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 7 045 736 0 7 045 736 7 546 006 -500 270 107,1 0<br />
Maksutuotot 818 700 0 818 700 979 911 -161 211 119,7 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 37 214 -37 214 0,0 0<br />
Muut tuotot 0 0 0 13 299 -13 299 0,0 0<br />
Toimintatuotot 7 864 436 0 7 864 436 8 576 430 -711 994 109,1 0<br />
Henkilöstökulut -8 028 797 -379 228 -8 408 025 -8 326 095 -81 930 99,0 0<br />
Palvelujen ostot -9 934 755 423 520 -9 511 235 -7 596 430 -1 914 805 79,9 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -2 245 420 -9 000 -2 254 420 -2 392 080 137 660 106,1 0<br />
Vuokrat -1 027 693 0 -1 027 693 -1 344 244 316 551 130,8 0<br />
Muut kulut 0 0 0 -2 918 2 918 0,0 0<br />
Toimintakulut -21 236 665 35 292 -21 201 373 -19 661 767 -1 539 605 92,7 0<br />
Toimintakate -13 372 229 35 292 -13 336 937 -11 085 338 -2 251 599 83,1 0<br />
Poistot 0 0 0 -618 849 618 849 0,0 0<br />
TOIMINTARAPORTTI<br />
<strong>Rauman</strong> aluesairaalla ei ensimmäisenä toimintavuotena organisaatiomuutoksen vuoksi ollut vuosikellon<br />
mukaista toimintasuunnitelmaa. Erikoissairaanhoidon yleisenä toimintatavoitteena on kiireellisten<br />
217
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
potilaiden hoidon lisäksi turvata kiireettömän potilaan hoitoon pääsy terveydenhuoltolain mukaisessa<br />
määräajassa.<br />
Lähetteiden käsittely 21 vrk:n kuluessa on toteutunut kaikilla erikoisaloilla.<br />
Ensi käynnille pääsy määräajassa on toteutunut ortopediaa lukuun ottamatta. 16 % ortopedian potilaista on<br />
joutunut odottamaan yli 180 vrk:ta.<br />
Leikkaushoitoon pääsy on määräajassa toteutunut riittävän usein ortopediaa ja korva-, nenä- ja<br />
kurkkutauteja lukuun ottamatta.<br />
Vuodeosastohoidon määrä on ylittänyt talousarvioon suunnitellut määrät sekä kirurgialla (2%) että<br />
sisätautien erikoisalalla (10%). Tämä on aiheuttanut erityisesti syksyllä yhden terveyskeskussairaalan<br />
osaston sulkemisen jälkeen tarvetta palkata lisää hoitohenkilöstöä. Sairaalahoidon tarpeen päättymisen<br />
jälkeen toipilasvaiheessa olevien ikääntyneiden potilaiden kotiuttamisen haasteellisuus näkyy myös<br />
raumalaisten pidempänä hoitoaikana.<br />
<strong>RAUMAN</strong> ALUESAIRAALAN TOIMINTALUVUT <strong>2012</strong> AVOHOITO<br />
Käyntimäärät Lähetteet Hoitoonpääsy<br />
AVOHOITO <strong>2012</strong> Käynnit Soitot Yhteensä Raumalaisten<br />
käynnit<br />
Saapuneet<br />
lähetteet<br />
Raumalaisten<br />
lähetteet<br />
Keskimääräinen<br />
odotusaika<br />
ensikäynnille<br />
vrk (mediaani)<br />
Yli 180 vrk<br />
ensikäynnille<br />
odottaneiden<br />
osuus<br />
%<br />
Kirurgian poliklinikka 14198 1743 15941 12466 5132 3459<br />
• Fysioterapia * 6295 29 6327 4979 1038 495<br />
• Ihotaudit ** 875 132 1007* 952 309 297 35 0<br />
• Kirurgia *** 6926 1581 8507 6535 3785 2667 33 1<br />
ortopedia 43 16<br />
Korva-, nenä-,<br />
1422 271 1693 1475 1032 873 68 0<br />
kurkkutautien plk<br />
Naistentautien plk 1108 414 1522 1397 710 634 16 0<br />
• Äitiysplk 98<br />
Sisätautien plk 3690 1735 5425 5101 1901 1706 27 0<br />
Lastentautien plk 1919 411 2330 2029 539 503 18 0<br />
Endoskopia 1154 85 1239 1084 539 318 30 1<br />
* Kaikki fysioterapian käynnit ovat hoitajakäyntejä<br />
** Ihotautien poliklinikka siirtyi <strong>Rauman</strong> aluesairaalan toiminnaksi 1.4.<strong>2012</strong> alkaen.<br />
*** Kirurgiassa ortopedia huomioitu erikseen, koska hoitoon pääsyä joutuu odottamaan selvästi pidempään kuin muilla<br />
suppeilla erikoisaloilla<br />
218
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>RAUMAN</strong> ALUESAIRAALAN TOIMINTALUVUT <strong>2012</strong> VUODEOSASTOHOITO<br />
Potilaat yhteensä<br />
Raumalaiset<br />
potilaat<br />
VUODEOSASTOHOITO<br />
<strong>2012</strong><br />
Talousarvio<br />
<strong>2012</strong><br />
Yhteensä<br />
<strong>2012</strong><br />
Yhteensä<br />
<strong>2012</strong><br />
Kirurginen osasto<br />
• hoitopäivät 7465 7625 5807<br />
• hoitojaksot 1793 1480<br />
- keskimääräinen<br />
3,78 vrk 3,94 vrk<br />
hoitoaika<br />
• klinikkavalmiit<br />
hoitopäivät *<br />
951 vrk**<br />
( 1200 vrk)<br />
951 vrk<br />
(1200 vrk)<br />
• eristyspäivät *** 506<br />
• polikliiniset<br />
käynnit<br />
291 260<br />
Sisätautien osasto<br />
• hoitopäivät 6486 7156 6769<br />
• hoitojaksot 1482 1306<br />
- keskim. pituus 4,79 vrk 5,14 vrk<br />
• klinikkavalmiit<br />
1320 vrk 1320 vrk<br />
hoitopäivät *<br />
**<br />
• eristyspäivät *** 697<br />
• polikliiniset<br />
käynnit<br />
268 268<br />
* Klinikkavalmiit hoitopäivät tarkoittaa niiden hoitopäivien määrää, jolloin potilas on ollut osastohoidossa vain<br />
odottamassa jatkohoitopaikkaa, ts. varsinaista erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole ollut.<br />
** Tietoa ei ole saatavilla tilastoista<br />
- kirurgian luku on laskettu manuaalisesta kirjanpidosta 1.4.<strong>2012</strong> alkaen; suluissa arvio klinikkavalmiista<br />
hoitopäivistä vuoden <strong>2012</strong> alusta alkaen<br />
- sisätautien luku on arvioitu vuoden alusta (keskimäärin 4 potilasta odottaa koko ajan pääsyä jatkohoitoon,<br />
osaston toimintapäiviä vuodessa 330; 4 x 330 = 1320)<br />
*** eristyspäivät saatu tilastosta 1.7.<strong>2012</strong> alkaen; luvulla tarkoitetaan niiden hoitopäivien määrää, jolloin potilasta on<br />
hoidettu eristettynä, jotta hänellä oleva infektio ei tarttuisi muihin potilaisiin tai jotta hän olisi tehostetusti suojassa<br />
mahdollisilta tartunnoilta<br />
219
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>RAUMAN</strong> ALUESAIRAALAN TOIMINTALUVUT <strong>2012</strong> LEIKKAUSHOITO<br />
LEIKKAUSHOITO <strong>2012</strong><br />
Toimenpiteet <strong>2012</strong> Hoitoon pääsy <strong>2012</strong><br />
Toimenpiteet<br />
yhteensä<br />
Raumalaisille potilaille<br />
tehdyt toimenpiteet<br />
Keskimääräinen<br />
odotusaika vrk<br />
(mediaani)<br />
Yli 180 vrk<br />
odottaneiden osuus<br />
%<br />
Päätoimenpide (yht.) 2752 2080<br />
- kirurgia 757 561 37 8<br />
** ortopedia 815 521 80 14<br />
** urologia 215 182 63 7<br />
** yleiskirurgia 579 469 22 8<br />
- gynekologia 166 147 34 3<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
• päivystystoimenpide 344 309<br />
- kirurgia 335 298<br />
** ortopedia 110 96<br />
** urologia 9 9<br />
** yleiskirurgia 216 193<br />
- gynekologia 7 6<br />
220 200 53 11<br />
- korva-, nenä-,<br />
2 2<br />
kurkkutaudit<br />
• päiväkirurgia 1132 862 28 3<br />
- kirurgia 889 646 24 3<br />
** ortopedia 345 224 36 5<br />
** urologia 61 49 24 0<br />
** yleiskirurgia 483 373 24 1<br />
- gynekologia 82 71 22 4<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
161 145 40 6<br />
Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut<br />
21700Erikoissairaanhoito TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 0 0 57 059<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 57 059<br />
Henkilöstökulut -1 299 690 -45 401 -1 345 091 -1 345 091 0 100,0 -1 445 645<br />
Palvelujen ostot -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -31 110 770 3 833 420 114,1 -39 623 602<br />
Toimintakulut -27 177 040 -1 445 401 -28 622 441 -32 455 861 3 833 420 113,4 -41 069 246<br />
Toimintakate -27 177 040 -1 445 401 -28 622 441 -32 455 861 3 833 420 113,4 -41 012 188<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 3.833.420,26)<br />
Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoisalalla ei ole ollut jonoja, joten hoitotakuulainsäädäntö on<br />
toteutunut. Samoin operatiivisilla erikoisaloilla kuten kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien,<br />
suusairauksien ja naistentautien osalta alle 180 vrk:n hoitotakuu on toteutunut. Konservatiivisilla<br />
erikoisaloilla kuten sisätaudit, keuhkosairaudet, reumataudit, neurologia ja lastentaudit sekä fysiatria ja<br />
kuntoutus Satakunnan sairaanhoitopiiri ei käytä jonotusjärjestelmää. Kaikilla erikoisaloilla kuitenkin<br />
toimitaan hoitotakuun rajoissa: lähetteet käsitellään 21 vuorokauden ja arviointi 3 kuukauden kuluessa<br />
lähetteen saapumisesta. Vain kuntoutuksen ja lastenneurologian vuodeosastoarviointi on lähellä 6 kk<br />
hoitotakuun aikarajaa.<br />
220
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Erikoissairaanhoito Raumalla raumalaisille 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Ihotaudit / käynnit 1476 1297 1239 1311<br />
Ihotaudit / vuodeos. päivät 45 22 47 9<br />
Reuma / käynnit 1285<br />
Dialyysi /käynnit 1423<br />
Muut sisätaudit 1013<br />
1930 Satakunnan shp:n<br />
tuottamat palvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 57 059<br />
Toimintakulut -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 621 859<br />
Toimintakate -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 564 801<br />
1931 Muut<br />
palveluntuottajat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate 0 0 0 -442 639 442 639 0,0 -58 801<br />
1940 Eläkevastuut<br />
siirtyneistä palv TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -1 299 690 -45 401 -1 345 091 -1 345 091 0 100,0 -1 388 586<br />
8.5. Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
25 Kasvatus- ja<br />
opetuslautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 465 900 571 934 1 037 834 1 329 849 -292 015 128,1 1 164 658<br />
Maksutuotot 2 227 000 0 2 227 000 2 374 392 -147 392 106,6 2 256 539<br />
Tuet ja avustukset 217 200 210 972 428 172 631 940 -203 768 147,6 445 495<br />
Vuokratuotot 0 0 0 26 671 -26 671 17 414<br />
Muut tuotot 33 000 13 902 46 902 116 088 -69 185 247,5 97 834<br />
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8 3 981 940<br />
Henkilöstökulut -34 881 570 -1 685 698 -36 567 268 -36 558 748 -8 520 100,0 -35 244 545<br />
Palvelujen ostot -9 350 190 -1 836 353 -11 186 543 -11 829 130 642 588 105,7 -10 934 294<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -977 880 -199 127 -1 177 007 -1 193 971 16 965 101,4 -1 151 701<br />
Avustukset -3 342 160 0 -3 342 160 -3 306 466 -35 694 98,9 -3 168 028<br />
Vuokrat -6 038 060 -156 000 -6 194 060 -6 182 338 -11 722 99,8 -5 805 633<br />
Muut kulut -60 690 -19 921 -80 611 -65 861 -14 750 81,7 -61 266<br />
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0 -56 365 468<br />
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7 -52 383 529<br />
Poistot -303 480 0 -303 480 -394 892 91 412 130,1 -336 713<br />
221
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Talous- ja hallintopalvelut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
2. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• tuetaan varhaiskasvatuksen,<br />
perusopetuksen ja lukion<br />
tulosalueiden toimintaa<br />
kehittämällä talouden ja<br />
hallinnon tukipalveluja<br />
• haetaan ratkaisua<br />
päivähoitolaskutuksen<br />
sujuvuuteen<br />
• yhteispalvelupisteen<br />
hyödyntäminen<br />
• tehdään seudullista,<br />
maakunnallista ja<br />
valtakunnallista yhteistyötä ja<br />
toteutetaan tutustumisvierailu<br />
toisen kaupungin kasvatus- ja<br />
opetusvirastoon<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• laaditaan parhaillaan<br />
kasvatus- ja<br />
opetusviraston Neronetsivustoa,<br />
johon kootaan<br />
päiväkodeissa ja<br />
kouluilla tarvittavaa<br />
tietoa ja ohjeistusta<br />
• päivähoidon ja<br />
esiopetuksen haku- ja<br />
sijoitusprosessia sekä<br />
päivähoidon<br />
maksunmääritysprosessi<br />
a aikaistettu ja<br />
uudistettu<br />
• talous- ja<br />
hallintopalvelut –<br />
henkilöstön vierailu<br />
Porin kasvatus- ja<br />
opetusvirastoon<br />
helmikuussa 2013<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita palveluiden<br />
tuottajana ja järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• kehitetään ja uudistetaan<br />
edelleen kasvatus- ja<br />
opetustoimen yhdistymisen<br />
mahdollistamia uusia<br />
toimintatapoja<br />
• kehitetään ja uudistetaan<br />
työprosesseja mm.<br />
prosessikuvausten laatimisen<br />
kautta tavoitteena nykyistä<br />
laajempi tiimi- ja<br />
parityöskentely<br />
• osallistutaan aktiivisesti<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• tehdään jatkuvaa<br />
kehitystyötä<br />
• talousarvioprosessia<br />
kehitetty laatimalla<br />
vuosikello ja<br />
uudistamalla<br />
toimintatapoja<br />
222
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
taloushallinnon ja<br />
kustannuslaskennan<br />
kehittämistyöhön<br />
• toteutetaan tietohallinnon<br />
kehittämisohjelmaa etsimällä<br />
uusia kehittämisideoita ja<br />
kyseenalaistamalla vanhoja<br />
toimintatapoja tavoitteena<br />
asiakas- ja käyttäjälähtöisyys<br />
• toteutetaan<br />
varhaiskasvatuksen<br />
toimipisteisiin ja peruskouluille<br />
sekä lukiolle osoitettava<br />
kysely, jonka tulosten pohjalta<br />
kehitetään talous- ja<br />
hallintopalveluja sisäisten<br />
palvelunkäyttäjien tarpeita<br />
paremmin vastaaviksi<br />
• osallistutaan<br />
kehittämisotteella<br />
internetsivujen ja<br />
asianhallintajärjestelmän<br />
uudistamiseen<br />
• osallistuttu<br />
toimintolaskentaohjelma<br />
n koulutukseen ja<br />
toimintolaskenta<br />
aloitetaan<br />
varhaiskasvatuksen<br />
osalta maaliskuussa 2013<br />
• laajennettu Wilman<br />
käyttöä kaikille<br />
alakouluille, toteutettu<br />
kouluun ilmoittautumien<br />
Wilman kautta,<br />
hyödynnetty<br />
postituksissa Itellan iPost<br />
-järjestelmää<br />
• kysely toteutetaan<br />
vuoden 2013 puolella<br />
• toteutunut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • jatketaan viikkopalaverien<br />
pitämistä ja kehitetään<br />
tulosaluepalaverien sisältöä<br />
• kehitetään tiimi- ja<br />
työparityöskentelyä<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
• tarkastellaan<br />
henkilöstömitoitusta ja<br />
tehtävien jakaantumista<br />
eläköitymisten yhteydessä<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • kannustetaan osallistumaan<br />
kursseille ja täydennys- ja<br />
lisäkoulutukseen<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• kehitetään työhyvinvointia<br />
työhyvinvointikyselyn ja sitä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• toteutunut ja jatketaan<br />
kehittämistä<br />
• toteutunut ja kehitetään<br />
edelleen<br />
• eläkejärjestelyjen<br />
yhteydessä<br />
varhaiskasvatuksen<br />
taloustehtävät jaettu<br />
kahdelle henkilölle<br />
aikaisemman kolmen<br />
sijaan<br />
• toteutunut<br />
• toteutunut<br />
223
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
seuranneen oman<br />
tulosaluekohtaisen kyselyn<br />
tulosten pohjalta<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Vakaa talous • kehitetään talouden seurantaja<br />
raportointiprosesseja<br />
tavoitteena uusien<br />
toimintatapojen löytäminen<br />
käyttötalouden<br />
sopeuttamiseksi käytettävissä<br />
olevien tulojen kanssa<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• jatketaan jo aloitettua<br />
palvelujen tuotteistamistyötä<br />
päivähoitopalveluissa<br />
• hankitaan<br />
kustannuslaskentaosaamista<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• luotu talouspalvelujen<br />
avustuksella erilaisia<br />
kouluja ja päiväkoteja<br />
palvelevia<br />
toteutumaraportteja<br />
• ollaan mukana<br />
toimintolaskentaprojekti<br />
ssa, jossa aloitus<br />
varhaiskasvatuksen<br />
osalta maaliskuussa 2013<br />
Varhaiskasvatus<br />
25100 Varhaiskasvatus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 20 000 0 20 000 47 369 -27 369 236,8 35 051<br />
Maksutuotot 2 120 000 0 2 120 000 2 213 709 -93 709 104,4 2 141 447<br />
Tuet ja avustukset 0 139 172 139 172 153 514 -14 343 110,3 150 279<br />
Vuokratuotot 0 0 0 295 -295 0,0 299<br />
Muut tuotot 20 000 366 20 366 11 448 8 918 56,2 13 746<br />
Toimintatuotot 2 160 000 139 538 2 299 538 2 426 336 -126 798 105,5 2 340 822<br />
Henkilöstökulut -11 943 860 -818 050 -12 761 910 -13 070 942 309 032 102,4 -12 314 528<br />
Palvelujen ostot -2 802 880 -61 027 -2 863 907 -3 037 878 173 970 106,1 -2 858 667<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -227 300 -6 051 -233 351 -256 473 23 122 109,9 -293 900<br />
Avustukset -3 227 710 0 -3 227 710 -3 215 842 -11 868 99,6 -3 072 559<br />
Vuokrat -1 249 130 -156 000 -1 405 130 -1 375 946 -29 184 97,9 -1 204 569<br />
Muut kulut -28 190 -740 -28 930 -28 310 -620 97,9 -23 801<br />
Toimintakulut -19 479 070 -1 041 869 -20 520 939 -20 985 392 464 452 102,3 -19 768 024<br />
Toimintakate -17 319 070 -902 331 -18 221 401 -18 559 056 337 655 101,9 -17 427 203<br />
Poistot -52 970 0 -52 970 -53 695 725 101,4 -52 968<br />
KH 25.2.2013 § 145 (ylitys 337.654,55)<br />
224
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti ja<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• rakennetaan palvelutarjonta<br />
vastaamaan esiopetus- ja<br />
päivähoitopaikkojen<br />
kysyntää lisäämällä etenkin<br />
alle 3 -vuotiaiden<br />
hoitopaikkoja<br />
• lisätään yhteistyötä<br />
talotoimen kanssa, jotta<br />
varhaiskasvatuksen<br />
lisääntynyt tilatarve<br />
tiedetään ja että siihen<br />
reagoidaan oikea-aikaisesti<br />
tavoitteena riittävät, toimivat<br />
ja terveelliset tilat<br />
• varhaiskasvatuksen<br />
tavoitteena on tuottaa<br />
palvelut<br />
lähipalveluperiaatteella.<br />
Tämä ei nykyresursseilla<br />
toteudu pohjoisella alueella<br />
ja uuden päiväkodin<br />
valmistumisen siirtyminen<br />
vaikeuttaa tilannetta<br />
entisestään.<br />
• jatketaan<br />
maahanmuuttajalapsille<br />
suunnatun esiopetusryhmän<br />
toimintaa<br />
• perustetaan kansainvälinen<br />
pienten lasten kerho.<br />
• Otetaan käyttöön kaksi<br />
avoimen varhaiskasvatuksen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Uudenlahden päiväkoti<br />
avattiin päiväkodiksi<br />
2.1.<strong>2012</strong> ja vuoden lopussa<br />
päiväkodissa oli 52<br />
hoitopaikkaa 1-5-vuotiaille<br />
lapsille ja 20 paikkaa<br />
esikoululaisille. Henkilöstöä<br />
on palkattu 11.<br />
• joitakin päiväkotiryhmiä on<br />
muutettu sisarusryhmiksi (n.<br />
2 – 5 -vuotiaat lapset)<br />
• Kaaron koulun yhteydessä<br />
toimivien kahden<br />
esiopetusryhmän<br />
( 20+20 lasta) muuttoa<br />
uudistiloihin valmisteltiin ja<br />
toiminta niissä käynnistyi<br />
tammikuussa 2013.<br />
• Uuden Kaivopuiston<br />
päiväkodin suunnittelu oli<br />
vuoden päättyessä<br />
loppusuoralla. Päiväkodin<br />
rakentaminen käynnistyy<br />
kevään 2013 aikana ja<br />
rakennus valmistuu vuonna<br />
2014<br />
• Lapin varhaiskasvatuksen<br />
tilakysymyksiä ei vielä ole<br />
ratkaistu.<br />
• maahanmuuttajataustaisten<br />
esiopetusikäisten lasten<br />
opetus on jatkunut Nanun<br />
koulun tiloissa.<br />
• maahanmuuttajataustaisia<br />
lapsia on sijoittunut<br />
tavallisiin päiväkotiryhmiin.<br />
keskimäärin kuukaudessa on<br />
ollut hoidossa noin 100<br />
lasta, joista 25 avoimessa<br />
päiväkodissa.<br />
• leikinohjaajan ja leikin- ja<br />
toiminnan ohjaajan toimet<br />
täytettiin syksyllä<br />
225
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja kansainvälistä<br />
yhteistyötä<br />
toimea 1.9.<strong>2012</strong> alkaen,<br />
Kustannusvaikutus noin<br />
20 000 euroa.<br />
• paneudutaan ensi vuodesta<br />
alkaen kestävään<br />
elämäntapaan ja<br />
vastuullisuuteen kasvamisen<br />
tukemiseen. Tavoitteeseen<br />
pyritään osallistamalla sekä<br />
lapsia että heidän<br />
vanhempiaan kestävän<br />
kehityksen suunnitteluun,<br />
toteuttamiseen ja arviointiin.<br />
• vastataan vuorohoidon (mm<br />
aamu- ja iltahoito) kysyntään<br />
lisäämällä resursseja<br />
vuorohoidolle.<br />
• maakunnallinen<br />
yhteistyöryhmä toimii<br />
aktiivisesti<br />
• viritellään yhteistyötä Turun<br />
yliopiston<br />
Opettajankoulutuslaitoksen<br />
<strong>Rauman</strong> yksikön kanssa;<br />
pienryhmätoiminnan ja<br />
esiopetuksen teemoilla<br />
sijoituspaikkana<br />
Kipparinpuisto.<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> on lähestytty<br />
kestävää kehitystä<br />
ekologisen ja kulttuurisesti<br />
kestävän kehityksen<br />
näkökulmista.<br />
Moniammatillinen<br />
ohjausryhmä on<br />
koordinoinut toimintaa.<br />
Organisaation sisäisen<br />
yhdyshenkilöverkoston<br />
kautta eri teemoja on<br />
jalkautettu<br />
varhaiskasvatuksen<br />
yksiköihin.<br />
• Syksyllä perustetun<br />
varhaiskasvatuksen<br />
tilatyöryhmän yhtenä<br />
tehtävänä on pohtia<br />
vuorohoitopaikkojen<br />
alueellista sijoittumista<br />
kaupungissa.<br />
• Toiminta on jatkunut<br />
• Esiopetusten laatukriteerien<br />
työstäminen on<br />
käynnistynyt Porin, Nakkilan<br />
ja Kokemäen kanssa<br />
yhteistyössä<br />
• täydennyskoulutus ja<br />
hankkeet ovat olleet<br />
yliopistoyhteistyön aiheita.<br />
Käytännön yhteistyötä on<br />
tehty mm kestävän<br />
kehityksen teemoista.<br />
• yhteistyö Winnovan kanssa<br />
on tiivistynyt<br />
• Pilotointi neuvolavetoisessa<br />
SDQ hankkeessa = 4<br />
vuotiaan lapsen vahvuudet<br />
ja vaikeudet, on<br />
käynnistynyt.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja • tutustutaan päivähoidon • Raumalla vuodesta 1995<br />
226
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
palvelurakenteita palveluiden<br />
tuottajana ja järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintamalleja<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
palvelusetelijärjestelmään ja<br />
tehdään kustannusvertailuja<br />
sen ja nykyisen yksityisen<br />
päivähoidon<br />
palvelutuotannon tukemisen<br />
kesken.<br />
• tehdään poikkihallinnollista<br />
yhteistyötä avointen<br />
varhaiskasvatuspalvelujen<br />
järjestämiseksi ja<br />
koordinoimiseksi<br />
• toteutetaan Lanu -projektin<br />
tuloksia<br />
varhaiskasvatuksessa<br />
• nykyiset käytössä olevat<br />
tietojärjestelmät tukevat<br />
monipuolisesti<br />
varhaiskasvatuksen<br />
palvelujen tuottamista<br />
käytössä ollut yksityisen<br />
hoidon tuen<br />
kuntalisäjärjestelmä on<br />
todettu toimivaksi. 1.8.<strong>2012</strong><br />
alkaen kuntalisän asiointi ja<br />
maksatus siirrettiin Kelaan.<br />
Samalla nostettiin tuen<br />
kertaeriä.<br />
• yhteistyö seurakunnan<br />
kanssa käynnistetään<br />
alkuvuodesta 2013<br />
• Päivähoitohakemusten,<br />
esiopetuspäätösten ja<br />
päivähoidon<br />
asiakasmaksujen käsittelyn<br />
prosessit uusittiin<br />
• Luovuttiin keskitetystä<br />
päivähoitohausta<br />
maaliskuussa.<br />
• ruokapalvelun sähköistä<br />
ruoantilausohjelmaa (Mysli)<br />
pilotoitiin muutamassa<br />
yksikössä. Käyttö laajenee<br />
tammikuussa 2013.<br />
• sähköinen<br />
työvuorotaulukko-ohjelma<br />
(Titania) tilattiin kuuteen<br />
yksikköön. Koulutus<br />
toteutuu tammikuussa 2013.<br />
• projektin tulokset eivät ole<br />
vielä hyödynnettävissä,<br />
mutta moniammatillinen<br />
yhteistyö tulee jatkossa<br />
vahvistumaan.<br />
• Pro consona päivähoitoohjelmaan<br />
on saatu<br />
parannuksia, sähköistä<br />
päivähoitohakemusta on<br />
kehitetty<br />
• Perhepäivähoidon<br />
Mobiilipuhelin toimii<br />
hoitajan päiväkirjana ja on<br />
perustana hoitajan<br />
palkanmaksulle ja<br />
asiakaslaskutukselle.<br />
227
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1.Kehitetään työyhteisötaitoja • koulutetaan henkilöstä<br />
tiimityön taitoihin, koska<br />
varhaiskasvatuksessa<br />
korostuu tiimissä tehtävä<br />
työ.<br />
2.Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
3.Turvataan osaava henkilöstö • täydennyskoulutusvelvoite<br />
haastaa sekä työnantajan<br />
että henkilöstön<br />
ammatillisen osaamisen<br />
ylläpitoon.<br />
4.Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5.Rakennetaan kannustavia ja<br />
tuloksellisuuteen liittyviä<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Tiimityön koulutus<br />
toteutettiin kolmena eri<br />
tilaisuutena loppuvuodesta.<br />
• • Henkilöstömitoitus<br />
pohjautuu päivähoitolakiin.<br />
Perhepäivähoidon<br />
esimiestyössä on tarvittu<br />
lisäresurssi johtuen<br />
perhepäivähoitajien<br />
siirtymisestä työaikalain<br />
piiriin.<br />
• panostetaan uuden<br />
vakinaisen henkilöstön ja<br />
sijaisten perehdyttämiseen<br />
• jatketaan yksiköittäin<br />
toteutettujen<br />
kehittämispäivien<br />
järjestämistä, koska niiden<br />
on todettu tukevan<br />
työhyvinvointia<br />
• parannetaan henkilöstön<br />
fyysisiä<br />
työskentelyolosuhteita.<br />
Hankitaan lisää meluvaloja.<br />
• palkitaan tulosalueen<br />
”varhaiskasvatusteko”<br />
• Koulutuspäiviä on kertynyt<br />
705, joista lakisääteisiä<br />
täydennyskoulutuspäiviä on<br />
ollut 474.<br />
Koulutusmenot 29 144<br />
euroa.<br />
• koko tulosalueen kattavaa<br />
yhteistä perehdyttämistä ei<br />
ole toteutettu<br />
• tuloalueen kaikki yksiköt<br />
järjestivät kesäkuussa<br />
kehittämispäivän. Yhteisesti<br />
sovittu päivien teema oli<br />
kestävä kehitys.<br />
• Työergonomiaa parantavia<br />
ratkaisuja on tehty.<br />
Meluvaloja ei ole hankittu<br />
lisää.<br />
• Kahmon päiväkodin vuosien<br />
kehittämistyö palkittiin<br />
vuoden <strong>2012</strong><br />
varhaiskasvatusteolla.<br />
228
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Vakaa talous • toimitaan taloudellisesti • Täyttöaste on jokaisessa<br />
päivähoitoyksikössä korkea.<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Varhaiskasvatuksessa olisi<br />
halu panostaa kevyempiin<br />
palveluihin ja ohjata<br />
asiakkaita erilaisiin<br />
osapäiväisiin tai osa-aikaisiin<br />
palveluihin. Näiden<br />
palvelujen markkinointi ja<br />
sisäänajo ottaa aikansa, joten<br />
säästöjä ei välttämättä synny<br />
nopealla aikataululla,<br />
• Avoimen<br />
varhaiskasvatuksen<br />
toimipisteet<br />
Kanaalinpuistossa<br />
remontoitiin <strong>Rauman</strong> 570<br />
juhlavuoden merkeissä.<br />
• Toimipisteeseen saatiin n 30<br />
uutta kerhopaikkaa 2,5- 5 -<br />
vuotiaille lapsille. Avoimen<br />
varhaiskasvatuksen<br />
perhekerhoryhmät<br />
kasvoivat kahdella.<br />
Päivähoito<br />
Rakenteelliset<br />
hoitopaikat yhteensä 31.12<br />
Lapsia hoidossa 31.12.<br />
Hoitopäiviä yhteensä<br />
vuodessa <strong>2012</strong><br />
Kunnalliset hoitopaikat<br />
TP 2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong> TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
päiväkodit (pl. vuorohoito) 882 940 893 886 967 918 137638 154720 146152<br />
alle 3-v. 295 185 142<br />
3-5 v. 375 593 539<br />
6-7 v. 216 189 237<br />
ryhmäperheph 88 82 88 81 80 89 15720 12800 16635<br />
alle 3-v. 39 34 30<br />
3-5 v. 33 45 55<br />
6-7 v. 9 1 4<br />
perheph 235 210 215 234 210 196 35132 33600 32867<br />
alle 3-v. 111 98 102<br />
3-5 v. 123 108 93<br />
6-7 v. 0 4 1<br />
vuorohoito 141 158 151 138 177 146 24503 28320 22993<br />
koululaiset 25 0 21 22 0 23<br />
0 2014<br />
2090<br />
Kunnalliset yht. 1371 1390 1368 1361 1434 1372 215083 229440 220661<br />
229
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Hoitopaikan ja hoitopäivän Hoitopaikka €/vuosi Hoitopäivä €/vuosi<br />
nettohinta TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong> TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kaupungin päivähoito<br />
Päiväkotihoito 8181 8058 8767 52 49 54<br />
Ryhmäperhepäivähoito 9715 10459 9417 54 67 50<br />
Perhepäivähoidossa 7850 8986 8856 53 56 58<br />
Vuorohoito 10580 11738 10763 66 65 74<br />
Avoin varhaiskasvatus<br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
Perhetoiminta 934 475 461 189602 96425 96425<br />
- joista lapsia 604 290 276 122612 58870 58870<br />
Kerhotoiminta 142 80 73 26554 14800 14800<br />
Avoin päiväkotitoiminta<br />
lapset yhteensä 746 370 349 149166 73670 73670 528 670 507<br />
Leikkikenttätoiminta 145 90 73 35380 19890 19890 375 252 518<br />
*tilinpäätöksen 2011 luvut eivät ole vertailukelpoisia laskentatavan muutoksesta johtuen<br />
Lasten hoidon tuet yhteensä<br />
Tukimuoto TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
€/vuosi €/vuosi €/vuosi<br />
Yksityisen hoidon tuki 389 833 382 000 378 785<br />
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 361 600 370 080 367 102<br />
Kotihoidon tuki 1 936 208 2 011 800 2 056 646<br />
Kotihoidon tuen kuntalisä 247 689 290 830 237 974<br />
Osittainen hoitoraha 63 493 45 000 81 173<br />
Lasten hoidon tuet yhteensä 2 998 823 3 099 710 3 121 680<br />
Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja perheet<br />
Tukimuoto Lapset Tuki €/lapsi Saajat/perheet Tuki €/saaja<br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
Yksityisen hoidon tuki 205 200 193 155 159 164 169 155 186 204<br />
Yksityisen hoidon tuen<br />
kuntalisä 182 180 159 166 171 192<br />
Kotihoidon tuki 665 700 669 247 240 256 431 434 380 390<br />
Kotihoidon tuen kuntalisä *) 69 66 300 300<br />
Osittainen hoitoraha 49 45 57 90 83 95 49 58 90 94<br />
*) perhekohtainen, 300 €/kk/perhe<br />
230
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
ESIOPETUS<br />
Esiopetuksen oppilasmäärä TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Esiopetuksessa % esiopetuksen ikäluokasta 100 % 100 % 100 %<br />
kaupungin tot. esiopetuksessa lapsia 20.9. 341 349 396<br />
*joista muita vammaisia 7 11,5<br />
*joista vak.vammaisia 0 3,5<br />
ostopalveluna järj. esiopetuksesssa lapsia 27 24 31<br />
muu yksityinen esiopetus (Freinet) 8 10 11<br />
Esiopetuksessa yhteensä lasta 376 383 438<br />
Esioppilaat ilman vammaisia opp.ja yksityistä esiopetusta 341 366 412<br />
Toimintamenot TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
€ yht. ja € yht. ja € yht. ja<br />
€/opp. €/opp. €/opp.<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus 1 261 938 1 434 604 1 491 889<br />
€/oppilas 3 401 3 920 3 621<br />
Kuljetus 82 991 84 000 120 538<br />
€/oppilas 244 246 316<br />
Ruokailu 258 542 206 800 276 406<br />
€/oppilas 785 565 671<br />
€/ateria 3,26 3,01 2,78<br />
Muu oppilashuolto 105 330 177 723 159 453<br />
€/oppilas 336 486 387<br />
Sairaalaopetus 0 0 0<br />
€/oppilas 0 0 0<br />
Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 70 530 0 67 862<br />
€/oppilas 23 510 0 19 389<br />
Muu vammaisopetus 245 520 298 834 193 663<br />
€/oppilas 35 074 42 691 16 840<br />
Sisäinen hallinto 213 896 136 233 234 724<br />
€/oppilas 644 372 570<br />
Kiinteistöjen ylläpito 265 675 289 652 302 645<br />
€/oppilas 769 847 794<br />
Sisäisiin vuokriin sis. pääomakustannukset 109 728 123 070 114 911<br />
€/oppilas 322 360 302<br />
Kotikunnan maksuosuudet 73 476 52 423 52 423<br />
€/oppilas 215 150 132<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 2 687 626 2 803 339 3 014 514<br />
€/oppilas 7 909 7 516 7 060<br />
Pienet hankkeet<br />
€/oppilas 0 0 0<br />
Esiopetusopaikan hinta TP 2011 TA <strong>2012</strong> TA <strong>2012</strong><br />
€ yht. ja € yht. ja<br />
€/vuosi €/opp. €/opp.<br />
Kaupungin tuottaman esiopetuspaikan hinta * 7 560 *7 737 * 7 289<br />
Ostopalveluna järjestetyn esiopetuspaikan hinta 4 059 4 292 4 126<br />
*HUOM ! Lisätty perusopetuksesta pääomavuokrien ja muun esiopetuksen kustannukset<br />
231
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Peruskoulut<br />
25200 Peruskoulut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 375 900 571 934 947 834 1 193 356 -245 522 125,9 1 041 228<br />
Maksutuotot 107 000 0 107 000 157 904 -50 904 147,6 111 512<br />
Tuet ja avustukset 217 200 71 801 289 001 468 387 -179 386 162,1 283 197<br />
Vuokratuotot 0 0 0 25 079 -25 079 0,0 16 231<br />
Muut tuotot 0 8 483 8 483 71 700 -63 217 845,2 58 502<br />
Toimintatuotot 700 100 652 218 1 352 318 1 916 426 -564 108 141,7 1 510 670<br />
Henkilöstökulut -18 526 010 -721 735 -19 247 745 -18 849 682 -398 063 97,9 -18 368 145<br />
Palvelujen ostot -5 657 200 -1 775 326 -7 432 526 -7 886 035 453 510 106,1 -7 206 731<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -676 980 -152 268 -829 248 -830 697 1 449 100,2 -765 100<br />
Avustukset -113 750 0 -113 750 -90 624 -23 126 79,7 -92 205<br />
Vuokrat -4 122 630 0 -4 122 630 -4 143 339 20 709 100,5 -3 956 653<br />
Muut kulut -31 300 -14 127 -45 427 -31 055 -14 372 68,4 -32 730<br />
Toimintakulut -29 127 870 -2 663 457 -31 791 327 -31 831 433 40 106 100,1 -30 421 564<br />
Toimintakate -28 427 770 -2 011 239 -30 439 009 -29 915 007 -524 002 98,3 -28 910 894<br />
Poistot -222 750 0 -222 750 -313 432 90 682 140,7 -221 731<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• opetusryhmissä on<br />
maksimissaan 20-25<br />
oppilasta<br />
• kerhotoimintaa jatketaan ja<br />
vahvistetaan<br />
• oppimisympäristöjä ja –<br />
välineitä ajanmukaistetaan<br />
edelleen<br />
• yhtenäiskoulun suunnittelua<br />
jatketaan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaaron koulussa 28 oppilaan<br />
6. luokka kevätlukukaudella,<br />
tavoite muuten toteutunut,<br />
syyslukukaudella<br />
aloittaneissa ryhmissä<br />
maksimikoko 24<br />
• kerhotoimintaa on jatkettu<br />
aikaisempaa suuremmalla<br />
määrärahalla (vuosi <strong>2012</strong><br />
93 333 e)<br />
• atk-hankinnoissa painopiste<br />
hallinnon koneiden<br />
perusparantamisessa sekä<br />
5.-6. luokkien<br />
luokkakohtaisen<br />
varustuksen parantamisessa<br />
• Opetushallituksen Tieto- ja<br />
viestintätekniikka<br />
opetuskäyttöön –hanke<br />
käynnistyi syyslukukauden<br />
alussa<br />
• yhtenäiskoulun valmistelu<br />
eteni, syyslukukaudella<br />
Normaalikoulussa aloitti<br />
kaksi 7. luokkaa ja Lyseossa<br />
232
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• 10. luokka perustetaan, jos<br />
ryhmään ilmoittautuu<br />
kesäkuussa <strong>2012</strong> vähintään<br />
10 oppilasta<br />
• maahanmuuttajaoppilaille<br />
annetaan opetusta<br />
valmistavan opetuksen<br />
ryhmässä<br />
• toteutetaan<br />
työelämäyhteistyötä<br />
• osallistutaan projekteihin ja<br />
tuetaan tutkimustyötä<br />
• tehdään yhteistyötä <strong>Rauman</strong><br />
okl:n ja Normaalikoulun<br />
kanssa<br />
• Freinetkoulun kanssa<br />
tehdään yhteistyötä<br />
• tehdään edelleen tiivistä<br />
yhteistyötä Karhu- ja<br />
lähikuntien kanssa koulutusym.<br />
asioissa<br />
• tehdään lähikuntien kanssa<br />
yhteistyötä<br />
koulutuspalvelujen<br />
tarjoamisessa sopimuksien<br />
mukaan<br />
• osallistutaan Osaava<br />
Satakunta-hankkeeseen sekä<br />
Karhukuntien<br />
koulutustyöryhmään<br />
• osallistutaan aamu- ja<br />
iltapäivätoiminnan<br />
Satakunnan verkoston<br />
toimintaan<br />
kolme. Lyseon vakinaisten<br />
opettajien sijoittuminen<br />
päätettiin, samoin<br />
oppilaiden sijoittuminen<br />
muihin yläkouluihin<br />
• kasvatus- ja<br />
opetuslautakunta hyväksyi<br />
lisäopetuksen<br />
opetussuunnitelman, 10.<br />
luokka aloitti elokuussa<br />
• valmistavaa opetusta<br />
annettiin kahdessa<br />
ryhmässä Nanun koulussa<br />
• TET-jaksot toteutuivat<br />
suunnitelmien mukaan<br />
• Tehostetun ja erityisen tuen<br />
hankkeessa tehtiin tiivistä<br />
yhteistyötä Normaalikoulun<br />
kanssa<br />
• Freinetkoulun kanssa tehtiin<br />
koulutusyhteistyötä<br />
• jatkuvaa yhteistyötä tehtiin<br />
Karhukuntien ja muiden<br />
lähikuntien kanssa<br />
• koulutuspalveluja tarjottiin<br />
edelleen sopimusten<br />
mukaan<br />
• Osaava Satakunta –hanke<br />
jatkui laajentuen<br />
esiopetukseen ja koko<br />
koulun henkilöstön<br />
täydennyskoulutukseen<br />
• Satakunnan aamu- ja<br />
iltapäivätoiminnan<br />
verkostossa toiminta jatkui<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• oppilashuollon<br />
toimintamalleja kehitetään<br />
Tehostetun ja erityisen tuen<br />
hankkeessa<br />
• jalkautetaan mallit<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• hankkeen ohjausryhmä ja<br />
pienempi suunnitteluryhmä<br />
on linjannut oppilashuollon<br />
toimintamalleja<br />
perusopetuslain mukaisesti<br />
233
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
esiopetukseen ja kouluihin<br />
• kesätoimintaa jatketaan<br />
Pölläkarissa<br />
• iltapäiväkerhojen/kesäkerhoj<br />
en toimintaa vahvistetaan<br />
jakamalla toiminnallisia<br />
ryhmiä ja suuntaamalla<br />
palvelua sinne, missä on<br />
eniten kysyntää<br />
• syyslomakerho järjestetään<br />
tarpeen mukaan<br />
• joukkoliikennesuunnittelijan<br />
työpanosta hyödynnetään<br />
koulukuljetusten<br />
suunnittelussa<br />
• kesätoiminta järjestetään<br />
yhteistyössä liikunta- ja<br />
vapaa-aikatoimen kanssa<br />
• toteutetaan oppilashuollon<br />
kehittämisessä tarvittavaa<br />
moniammatillista yhteistyötä<br />
eri hallintokuntien edustaiien<br />
kanssa<br />
• iltapäiväkerho-ohjaajien ja<br />
koulunkäyntiohjaajien<br />
resurssia yhdistetään aina<br />
mahdollisuuksien mukaan<br />
• otetaan Wilmaoppilashallintajärjestelmä<br />
käyttöön koko<br />
perusopetuksessa ja kouluun<br />
ilmoittautumisessa<br />
• otetaan Kurre 7 käyttöön<br />
koko perusopetuksessa<br />
• otetaan käyttöön<br />
koulupsykologien sähköinen<br />
kirjaamisjärjestelmä Auraohjelmisto<br />
• otetaan Eduzefarviointiohjelma<br />
käyttöön<br />
yhteistyössä koulujen<br />
oppilashuoltoryhmien<br />
kanssa<br />
• oppilashuollon toiminnan<br />
kehittäminen yksi<br />
perusopetuksen<br />
painopistealueita<br />
lukuvuonna 2013-2014<br />
• kolmiportaisen tuen<br />
käyttöönotto kouluissa on<br />
toteutettu<br />
hankekoordinaattorin tuella,<br />
• kesätoiminta Pölläkarissa<br />
toteutui suunnitelmien<br />
mukaan<br />
• iltapäivätoiminnan kysyntä<br />
kasvoi<br />
• syyslomakerhoa ei<br />
järjestetty, koska syysloma<br />
alle viikon<br />
• joukkoliikennesuunnittelija<br />
vakinaistettiin ja nimitys<br />
muutettiin<br />
logistiikkasuunnittelijaksi,<br />
koulukuljetuskokonaisuus<br />
suunniteltiin ja<br />
kilpailutukset toteutettiin<br />
• kesätoimintayhteistyö<br />
toteutui suunnitelman<br />
mukaan<br />
• yhteistyötä on tehty<br />
sosiaali- ja terveystoimen,<br />
kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />
sekä teknisen<br />
toimen kanssa<br />
• iltapäivätoiminnan ja<br />
koulunkäyntiohjaajien<br />
resurssia on voitu yhdistää<br />
monessa toimipisteessä ja<br />
koulussa<br />
• Wilmaoppilashallintajärjestelmä<br />
otettiin käyttöön vähintään<br />
pedagogisten asiakirjojen<br />
käytöllä<br />
• Kurre 7-koulutus käynnistyi<br />
• koulupsykologien Aurajärjestelmä<br />
otettiin käyttöön<br />
234
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Määritellään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• huolehditaan yhteistyöstä<br />
kaiken toiminnan<br />
voimavarana<br />
• huolehditaan esimiesten<br />
koulutuksesta<br />
• resursoidaan koulujen ja<br />
iltapäivätoiminnan<br />
toiminnan kannalta riittävä<br />
henkilöstö<br />
• hyödynnetään Osaava<br />
Satakuntatäydennyskoulutushankkeen<br />
koulutustarjonta<br />
• tuetaan omaehtoista<br />
koulutusta<br />
• jatketaan omaa<br />
rehtorikoulutusta, myös<br />
osana Osaava Satakuntaa<br />
• työstetään<br />
työhyvinvointikyselyn<br />
tuloksia kouluissa<br />
• henkilöstön<br />
vaikuttamismahdollisuuksista<br />
huolehditaan<br />
• seurataan ja toteutetaan<br />
<strong>kaupunki</strong>tason<br />
menettelytapoja<br />
palkitsemisessa<br />
• käytetään<br />
virkaehtosopimusten<br />
mahdollistamia ratkaisuja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• esimiesten omaehtoista<br />
koulutusta on tuettu,<br />
samoin on jatkettu omaa<br />
esimieskoulutusta<br />
• tavoite toteutunut<br />
• Osaava Satakunnan, L-S:n<br />
kesäyliopiston ja Lounais-<br />
Suomen aluehallintoviraston<br />
koulutustarjontaa on<br />
hyödynnetty edelleen<br />
• omaehtoista<br />
kouluttautumista on tuettu<br />
esim. opintovapaita<br />
myöntämällä<br />
• koulut toteuttaneet omia<br />
suunnitelmiaan ja<br />
kehittämistavoitteitaan<br />
• vastattu kaupungin<br />
työhyvinvointikyselyyn<br />
marraskuussa<br />
• tavoite ei ole toteutunut<br />
235
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• kustannustietoinen<br />
toimintatapa on käytössä<br />
kaikessa perusopetuksen<br />
toiminnassa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• tavoite on toteutunut<br />
236
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
PERUSOPETUS<br />
Peruskoulujen oppilasmäärä TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Esiopetus 4,5 5,0 4,0 6,5<br />
1-6 luokilla 1 999,0 1 988,5 1 964,0 1 982,0<br />
7-9 luokilla 1 359,5 1 325,0 1 287,0 1 252,0<br />
Erityiskouluissa 117,5 118,0 115,0 116,0<br />
joista vaikeasti vammaisia 8,5 8,0 8,0 7,5<br />
joista muita vammaisia 72,5 74,5 77,0 71,0<br />
Oppilasmäärä ilman esioppilaita 3 476,0 3 431,5 3 366,0 3 350,0<br />
Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita 3 395,0 3 349,0 3 281,0 3 271,5<br />
Oppilasmäärä yhteensä 3 480,5 3 436,5 3 370,0 3 356,5<br />
Toimintamenot TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus 14 344<br />
612<br />
14 702<br />
490<br />
15 092<br />
307<br />
14 995<br />
466<br />
€/oppilas 4 225 4 390 4 600 4 584<br />
Kuljetus 722 469 786 282 730 610 843 808<br />
€/oppilas 213 235 223 258<br />
Ruokailu 1 880 180 1 768 535 1 789 628 1 775 148<br />
€/oppilas 554 528 545 543<br />
€/ateria 2,67 2,70 2,56 2,54<br />
Muu oppilashuolto 946 462 1 085 736 1 136 462 1 153 039<br />
€/oppilas 279 324 346 352<br />
Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 288 775 280 894 300 454 291 085<br />
€/oppilas 33 973 35 112 37 557 38 811<br />
Muu vammaisopetus 1 842 058 1 884 300 2 180 343 1 870 615<br />
€/oppilas 25 408 25 293 28 316 26 347<br />
Sisäinen hallinto 1 737 736 1 784 780 1 919 079 1 886 401<br />
€/oppilas 512 533 585 577<br />
Kiinteistöjen ylläpito 3 031 394 3 152 686 3 287 125 3 284 418<br />
€/oppilas 893 941 1 002 1 004<br />
Yhteensä 24 793<br />
686<br />
25 445<br />
703<br />
26 436<br />
008<br />
26 099<br />
980<br />
€/oppilas 7 133 7 415 7 854 7 791<br />
Pääomakustannukset ja kotikunnan<br />
maksuosuudet<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 1 820 300 2 170 408 2 265 126 2 267 388<br />
Kotikuntakorvausmenot 1 617 504 1 609 128 1 770 467 1 770 634<br />
Kotikunnan maksuosuudet (sairaalakoulut yms. eri sopimukset) 63 585 170 050 103 000 354 934<br />
Yksityisille kouluille annetut avustukset 45 832 30 623 70 380 74 265<br />
Yhteensä 3 547 221 3 980 209 4 208 973 4 467 221<br />
Siirretyt<br />
Koulupsykologit 186 935 192 440 205 769 172 401<br />
(siirretty tilastossa sosiaalitoimen menoihin)<br />
Esiopetukseen siirretyt menot 158 072 189 438 174 375 224 179<br />
237
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Koululaisten iltapäivätoiminta TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />
Toimintamenot<br />
(vähennetty myyntitulot, työllistämistukituotot ja pääomavuokrat)<br />
Omana toimintana 446 273 570 766 569 071 596 677<br />
lapsia yht. 186 212 230 312<br />
€/lapsi 2 399 2 692 2 474 1 912<br />
Avustus yhteistyötahoille 95 063 95 513 116 063 94 179<br />
lapsia yht. 205 178 200 141<br />
€/lapsi 464 537 580 668<br />
Iltapäivätoiminta yhteensä 541 336 666 279 685 134 690 856<br />
lapsia iltapäivätoiminnassa<br />
391 390 430 453<br />
yhteensä<br />
€/lapsi 1 384 1 708 1 593 1 525<br />
HUOM ! Lisätty koulujen kiinteistömenoista 23 172 28 068 28 068 25 889<br />
TA-luku ei sisällä työllistettyjen palkkojen netto-osuutta<br />
Kesätoiminta (Pölläkarin kesäleirit) TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />
Menot yhteensä 49 604 55 389 75 467 48 268<br />
leiriläisiä yhteensä 236 183 192 177<br />
€/leiriläinen 210 303 393 273<br />
Lukio<br />
25300 Lukiot TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 70 000 0 70 000 86 060 -16 060 122,9 87 831<br />
Maksutuotot 0 0 0 2 780 -2 780 0,0 3 580<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 10 039 -10 039 0,0 6 513<br />
Vuokratuotot 0 0 0 1 296 -1 296 0,0 884<br />
Muut tuotot 13 000 5 053 18 053 32 644 -14 590 180,8 24 622<br />
Toimintatuotot 83 000 5 053 88 053 132 819 -44 766 150,8 123 430<br />
Henkilöstökulut -3 584 990 -95 873 -3 680 863 -3 793 626 112 763 103,1 -3 689 356<br />
Palvelujen ostot -719 640 0 -719 640 -752 138 32 498 104,5 -734 589<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -34 600 -40 807 -75 407 -73 618 -1 789 97,6 -67 051<br />
Avustukset -700 0 -700 0 -700 0,0 0<br />
Vuokrat -633 190 0 -633 190 -631 513 -1 677 99,7 -613 640<br />
Muut kulut -700 -5 053 -5 753 -4 493 -1 260 78,1 -2 093<br />
Toimintakulut -4 973 820 -141 733 -5 115 553 -5 255 388 139 835 102,7 -5 106 729<br />
Toimintakate -4 890 820 -136 680 -5 027 500 -5 122 569 95 069 101,9 -4 983 299<br />
Poistot -27 760 0 -27 760 -27 765 5 100,0 -62 014<br />
KH 25.2.2013 § 145 (ylitys 95.068,73)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
• Otetaan aiempaa paremmin<br />
huomioon vieraskieliset opiskelijat<br />
• lukuvuoden 2011-12<br />
aikana on toteutettu<br />
238
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
3. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
(vaihto-oppilaat ja varsinaiset<br />
opiskelijat) mm. englannin kielellä<br />
tapahtuvan opetuksen muodossa<br />
• Kehitetään <strong>Rauman</strong> lukion<br />
opetussuunnitelmaa vastaamaan<br />
nopeasti ilmaantuviin tarpeisiin.<br />
• Kehitetään <strong>Rauman</strong> lukion<br />
iltalinjan toimintaa <strong>Rauman</strong> lukion<br />
osana ja tutkitaan mahdollisuuksia<br />
profiloitumiseen esim.<br />
yrittäjyyskasvatuksen suuntaan.<br />
• Syvennetään yhteistyötä<br />
Winnovan kanssa. Kehitetään<br />
edelleen kahden tutkinnon<br />
suorittamisen mahdollisuuksia.<br />
• Kehitetään yhteistyötä SAMK.in<br />
kanssa ja räätälöidään kursseja<br />
heidän tarpeisiinsa<br />
hinnoitteluperiaatteella<br />
• Huolehditaan opiskelijoiden<br />
viihtyvyydestä ja kehitetään<br />
turvallisuuden tunteen hallintaa<br />
• Tarkastellaan kriittisesti koulun<br />
käytäntöjä ja tehdään tarvittavat<br />
korjaukset selkeästi<br />
• Vieraskieliset opiskelijat otetaan<br />
paremmin huomioon<br />
• Otetaan entistä paremmin<br />
huomioon maahanmuuttajien ja<br />
vieraskielisten opiskelijoiden<br />
tuomat haasteet<br />
tutkintotavoitteisina opiskelijoina<br />
• Jatketaan ja tiivistetään<br />
yhteistyötä Lukko-akatemian<br />
kaikkiaan 5 englannin<br />
kielellä opetettua<br />
kurssia (BI, 2GE, KU ja<br />
FY)<br />
• syksyllä <strong>2012</strong> on<br />
jatkettu vieraskielisten<br />
kurssien toteuttamista<br />
• opetussuunnitelmanpäivityspäätöksiä<br />
tehtiin kesäkuun<br />
johtokunnan<br />
kokouksessa<br />
• iltalinjalla on lisätty<br />
päiväopiskelijoille<br />
suomi toisena kielenä<br />
kursseja, jotta he<br />
pystyvät suorittaan ko<br />
aineen yo-kokeen<br />
• Winnova-yhteistyön<br />
syventäminen on<br />
toteutunut<br />
• Iltalinjalla on tehty<br />
Samk:n kanssa<br />
yhteistyötä etenkin<br />
suomi toisena kielenä<br />
kurssien<br />
järjestämisessä<br />
• Iltalinjan osalta kaikki<br />
yllämainitut asiat ovat<br />
toteutuneet. <strong>Rauman</strong><br />
lukion ja Winnovan<br />
välistä<br />
yhteistyösopimusta ja<br />
lukuvuosittaista<br />
työsuunnitelmaa on<br />
tarkistettu mm.<br />
laskutusperusteiden<br />
osalta.<br />
• sääntöjä on<br />
tarkennettu mm.<br />
opetussuunnitelmaan<br />
• lukiokoulutuksen<br />
markkinointia on<br />
kehitetty yhdessä<br />
porilaisten lukioiden<br />
kanssa osallistumalla<br />
TV-mainontaan ja<br />
tekemällä yhteisiä<br />
markkinointisuunnitel<br />
mia<br />
• laadittiin porilaisten<br />
239
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
kanssa<br />
• Markkinoidaan <strong>Rauman</strong><br />
lukiokoulutusta 9-luokkalaisille<br />
messujen ja<br />
vanhempaintapaamisten<br />
muodossa<br />
• Lisätään yhteistyötä Porin<br />
koulutoimen kanssa mm. siten,<br />
että lukion rehtori osallistuu Porin<br />
lukioiden rehtorikokouksiin<br />
lukioiden kanssa<br />
yhteinen<br />
televisiomainos, jossa<br />
esiintyy myös<br />
raumalaisia lukiolaisia<br />
• <strong>Rauman</strong> ja lähialueen<br />
yläkoulujen 9.-<br />
luokkalaisille<br />
järjestettiin<br />
lukiomessut 11.-<br />
13.12.12 ja<br />
vanhempainillat 12.-<br />
13.12.<br />
• <strong>Rauman</strong> lukion rehtori<br />
on osallistunut<br />
porilaisten lukioiden<br />
rehtorikokouksiin ja<br />
porilaiset ovat<br />
vastavuoroisesti<br />
käyneet tutustumassa<br />
<strong>Rauman</strong> lukioon<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
• <strong>Rauman</strong> lukio tarjoaa edelleen<br />
tiloja kansalaisopiston käyttöön<br />
• kehitetään iltalinjan toimintaa ja<br />
yhteistyötä muiden palvelujen<br />
tuottajien kanssa<br />
• Kehitetään yhteistyötä Länsi-<br />
Suomen läänin aikuislukioiden ja –<br />
linjojen kanssa<br />
• Tiimien toimintaa selkeytetään<br />
• Pidetään säännöllisesti lukion<br />
johtoryhmän kokouksia<br />
• Palataan opettajien<br />
jaksokokousten pitämiseen<br />
• Parannetaan viestinnän laatua<br />
(lukuvuoden 2011-12 mottona on<br />
”Voihan sen sanoa nätistikin”)<br />
• Kehitetään sisäistä viestintää<br />
ottamalla käyttöön Wilman<br />
opiskelijahallinnon suomat<br />
mahdollisuudet<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• Kansalaisopiston piirit<br />
ovat työskennelleet<br />
<strong>Rauman</strong> lukion tiloissa<br />
• syksyllä <strong>2012</strong> aloittavat<br />
kahden tutkinnon<br />
opiskelijat suorittavat<br />
lukio-opintonsa<br />
<strong>Rauman</strong> lukion tiloissa<br />
• johtoryhmä on<br />
kokoontunut<br />
jaksoittain ja<br />
valmistellut<br />
henkilökunnan<br />
jaksokokousten<br />
esityslistoja<br />
• jaksokokoukset on<br />
pidetty koeviikon<br />
ensimmäisenä<br />
koepäivänä<br />
• iltalinjalla on<br />
hyödynnetty Wilman<br />
opiskelijahallinnon<br />
suomia<br />
mahdollisuuksia entistä<br />
240
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• Kehitetään älytaulujen käyttöä<br />
• Käytetään edelleen Wilmaa<br />
opiskelijoiden, heidän<br />
vanhempiensa ja koulun välisessä<br />
vuorovaikutuksessa<br />
• Kehitetään sähköisten palvelujen<br />
lisäämistä<br />
enemmän<br />
• lukuvuoden <strong>2012</strong>-13<br />
mottona on ”Kokeile<br />
positiivisuutta”<br />
• iltalinjalla Wilmaa on<br />
käytetty myös<br />
vanhempien,<br />
opiskelijoiden ja<br />
koulun välisessä<br />
vuorovaikutuksessa<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Pidetään kehityskeskusteluja,<br />
opettajainkokouksia ja<br />
koulutustilaisuuksia<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Henkilökunnan osallistumista<br />
erilaisiin koulutuksiin tuetaan<br />
käytettävissä olevien resurssien<br />
antamien mahdollisuuksien<br />
mukaan<br />
• Tuetaan myös opettajien<br />
lisäkoulutushalukkuutta<br />
• Jatketaan erilaisten yhteisten<br />
tilaisuuksien ja kokemuksien<br />
järjestämistä<br />
• Turvallisuutta ja turvallisuuden<br />
tunnetta ylläpidetään<br />
järjestämällä säännöllisiä<br />
poistumisharjoituksia<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• jaksokokoukset,<br />
tiimipalaverit ja<br />
koulutustilaisuudet on<br />
pidetty<br />
• henkilökunta on<br />
osallistunut<br />
koulutuksiin, joihin he<br />
ovat hakeneet<br />
• yhteisiä tilaisuuksia<br />
erikseen<br />
henkilökunnan ja<br />
toisaalta opiskelijoiden<br />
kanssa on pidetty<br />
• syksyn <strong>2012</strong><br />
poistumisharjoitus on<br />
järjestetty<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista )<br />
• Kustannusarvion toteutumista<br />
seurataan tarkasti ja tehdään<br />
mahdolliset korjaustoimet<br />
tarvittaessa niin hyvin kuin se<br />
tavoitteiden toteutumista<br />
vaarantamatta on mahdollista<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• kustannusarvion<br />
toteutumista on<br />
seurattu säännöllisesti<br />
ja tehty mahdolliset<br />
muutokset<br />
241
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Vakaa talous • Tuntikehyksen käyttö<br />
suunnitellaan varovaisen<br />
opiskelijamääräennusteen<br />
mukaisesti<br />
3. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Asetetaan tavoitteet käytettävissä<br />
olevien resurssien mukaan<br />
• Esim. hankinnat ja<br />
koulutusmäärärahojen käyttö<br />
harkitaan huolella<br />
• opiskelijamäärän<br />
kehittymistä on<br />
seurattu ja tehty<br />
tarvittavat muutokset<br />
tuntikehyksen jaossa<br />
• tavoitteita on<br />
määritelty resurssien<br />
mukaan (esim. kielten<br />
suullisten kurssien<br />
tarjonta voi olla vain<br />
rajallista, koska<br />
vaadittava ryhmäkoko<br />
on niin pieni, että<br />
nykyresurssein niin<br />
pieniä ryhmiä ei voida<br />
toteuttaa)<br />
<strong>Rauman</strong> lukio eronneet 2007-<strong>2012</strong><br />
Oppilaitoksen Työelämään Paikkakunnan Muut syyt, Katsottu Yht. %<br />
vaihto siirtyminen vaihto motivaation eronneeksi<br />
puute tms.<br />
syksy 2007 16 5 2 2 0 25 3,3<br />
kevät 2008 11 1 2 8 4 22 3<br />
syksy 2008 18 1 2 1 4 26 3,5<br />
kevät 2009 7 2 1 2 4 16 2,2<br />
syksy 2009 15 2 2 1 0 20 2,8<br />
kevät 2010 3 1 2 3 2 11 1,5<br />
syksy 2010 12 2 0 4 3 21 2,7<br />
kevät 2011 13 1 4 18 2,5<br />
syksy 2011 11 2 1 4 18 2,4<br />
kevät <strong>2012</strong> 5 3 1 4 13 1,8<br />
syksy <strong>2012</strong> 18 2 1 5 26 3,4<br />
Iltalinjalta eronnut 1, ei syytä tiedossa.<br />
Kaksoistutkinnosta eronnut 2, ei syytä tiedossa.<br />
242
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Lukion oppilasmäärä TP 2010<br />
TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
Päivälukion oppilasmäärä<br />
731,5 739,9 730 741,7<br />
Iltalinjan oppilasmäärä<br />
262,4 300,2 295,2<br />
josta tutkintoon tähtäävien määrä 79,8 61,5 87 50,4<br />
josta aineopiskelijoiden määrä 182,6 238,8 244,8<br />
Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat)<br />
811,3 801,4 817 792,1<br />
Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä<br />
10,2 14,5 13,1 10,9<br />
Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja<br />
90,0 76,0 100,1 61,3<br />
aineopiskelijoiden laskennallinen määrä yhteensä<br />
Toimintamenot TP 2010<br />
TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
<strong>Rauman</strong> lukio, päivälukio<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus<br />
2 936 962 3 066 456 3 114 848 3 103 955<br />
€/oppilas 4 015 4 144 4 267 4 185<br />
Ruokailu<br />
347 327 333 304 360 983 347 225<br />
€/oppilas 475 450 494 468<br />
€/ateria 2,76 2,49 2,70 2,64<br />
Sisäinen hallinto<br />
336 196 369 015 332 446 431 522<br />
€/oppilas 460 499 455 582<br />
Kiinteistöjen ylläpito<br />
349 681 372 170 351 728 393 517<br />
€/oppilas 478 503 482 531<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä<br />
3 970 166 4 140 945 4 160 005 4 276 219<br />
€/oppilas 5 427 5 597 5 699 5 765<br />
Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta hallintoon 56 256 56 922 56 922 148 208<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 324 308 332 020 325 673 341 861<br />
Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.)<br />
Koulukuraattori<br />
Muut kustannukset<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä<br />
4 670 7 591 0 16 401<br />
44 910 45 886 46 069 48 476<br />
0 0 500 0<br />
373 888 385 497 372 242 406 738<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä<br />
4 344 054 4 526 442 4 532 247 4 682 957<br />
€/oppilas 5 939 6 118 6 209 6 314<br />
243
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Toimintamenot TP 2010 TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
<strong>Rauman</strong> lukion iltalinja<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus<br />
401 889 399 511 380 575 376 748<br />
€/oppilas 4 465 5 257 3 802 6 146<br />
Sisäinen hallinto<br />
43 516 37 526 43 055 56 626<br />
€/oppilas 484 494 430 924<br />
Kiinteistöjen ylläpito<br />
35 839 29 153 46 589 30 912<br />
€/oppilas 398 384 465 504<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä<br />
481 244 466 190 470 219 464 286<br />
€/oppilas 5 347 6 134 4 697 7 574<br />
Opetustoiminnasta siirretty rehtorin osuutta hallintoon 14 502 13 049 13 049 33 579<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 33 965 26460 42 887 27 150<br />
Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.)<br />
90 211 87 637 70 000 80 995<br />
Muut kustannukset<br />
0 0 200 0<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 124 176 114 097 113 087 108 145<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä<br />
Pienet hankkeet<br />
€/oppilas<br />
605 420 580 287 583 306 572 431<br />
0 0 0 0<br />
Toimintamenot<br />
TP 2010 TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong> lukio yhteensä (päivälukio + iltalinja) yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus 3 338 851 3 465 967 3 495 423 3 480 703<br />
Ruokailu<br />
Sisäinen hallinto<br />
Kiinteistöjen ylläpito<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset<br />
Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.)<br />
Koulukuraattori<br />
Muut kustannukset<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä<br />
€/oppilas<br />
347 327 333 304 360 983 347 225<br />
379 712 406 541 375 501 488 148<br />
385 520 401 323 398 317 424 429<br />
4 451 410 4 607 135 4 630 224 4 740 505<br />
TP 2010 TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
358 273 358 480 368 560 369 011<br />
94 881 95 228 70 000 97 396<br />
44 910 45 886 46 069 48 476<br />
0 0 700 0<br />
498 064 499 594 485 329 514 883<br />
4 949 474 5 106 729 5 115 553 5 255 388<br />
244
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
41 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 334 480 0 1 334 480 1 340 645 -6 165 100,5 1 340 199<br />
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 200 940 191 546 392 486 444 784 -52 298 113,3 472 810<br />
Vuokratuotot 446 800 0 446 800 532 819 -86 019 119,3 579 435<br />
Muut tuotot 77 000 34 77 034 66 176 10 858 85,9 77 073<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 424 -133 624 105,9 2 469 517<br />
Henkilöstökulut -5 564 020 -813 360 -6 377 380 -6 147 879 -229 502 96,4 -5 963 712<br />
Palvelujen ostot -3 135 040 -52 522 -3 187 562 -3 268 923 81 361 102,6 -3 240 839<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -689 160 -37 925 -727 085 -759 254 32 169 104,4 -781 642<br />
Avustukset -1 416 750 -20 000 -1 436 750 -1 439 013 2 263 100,2 -1 340 519<br />
Vuokrat -3 566 530 0 -3 566 530 -3 568 457 1 927 100,1 -3 507 428<br />
Muut kulut -12 150 -34 -12 184 -14 281 2 097 117,2 -16 549<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808 -109 683 99,3 -14 850 688<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384 -243 307 98,1 -12 381 170<br />
Poistot -134 250 0 -134 250 -178 121 43 871 132,7 -165 987<br />
Hallinto<br />
41000<br />
Kulttuuri- ja vapaaaikakeskuk<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 21 850 0 21 850 53 172 -31 322 243,4 57 733<br />
Tuet ja avustukset 40 540 0 40 540 32 793 7 747 80,9 50 374<br />
Toimintatuotot 62 390 0 62 390 85 965 -23 575 137,8 108 107<br />
Henkilöstökulut -531 180 -5 800 -536 980 -494 421 -42 559 92,1 -544 141<br />
Palvelujen ostot -205 050 0 -205 050 -180 948 -24 102 88,2 -160 433<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -17 310 0 -17 310 -14 661 -2 649 84,7 -14 414<br />
Avustukset -1 125 870 0 -1 125 870 -1 125 870 0 100,0 -1 093 080<br />
Vuokrat -38 610 0 -38 610 -33 908 -4 702 87,8 -39 866<br />
Muut kulut -2 350 0 -2 350 -1 403 -947 59,7 -1 446<br />
Toimintakulut -1 920 370 -5 800 -1 926 170 -1 851 211 -74 959 96,1 -1 853 379<br />
Toimintakate -1 857 980 -5 800 -1 863 780 -1 765 246 -98 534 94,7 -1 745 272<br />
245
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Vahvistetaan markkinointia<br />
<strong>Rauman</strong> vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• ylläpidetään ja kehitetään<br />
entisestään laadukasta<br />
matkailuneuvontaa ja<br />
asiakaspalvelua, sisältäen<br />
matkailuneuvontaa tukevan,<br />
nykypäivän matkailijoiden<br />
tarpeisiin vastaavan esite- ja<br />
karttatuotannon<br />
• tuetaan tulosyksiköiden<br />
toimintaa kehittämällä talouden<br />
ja hallinnon tukipalveluita<br />
• kehitetään edelleen sähköisiä<br />
asiakaspalveluprosesseja<br />
• hyödynnetään Selkämeren<br />
kansallispuiston tuomat<br />
mahdollisuudet<br />
• maailmanperintökohteiden<br />
markkinoinnin kehittäminen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• toteutunut<br />
• lisätty matkailuneuvonnan<br />
palvelumateriaalia ja<br />
tuotettu venäjänkielinen<br />
Matkailijan opas –esite<br />
• tuotteistus- ja<br />
kustannuslaskennan tilanne<br />
ja tarvekartoitus on<br />
toteutettu ja kulttuuri- ja<br />
vapaa-aikatoimen pilottina<br />
käynnistynyt<br />
liikuntapalveluissa.<br />
• <strong>Rauman</strong> museo on mukana<br />
Kansallisessa Digitaalisessa<br />
kirjastohankkeessa. Suomen<br />
museoiden nk.<br />
digikirjastohankkeen<br />
suunnitteluvaihe on<br />
meneillään, aineistosta<br />
valmistuu aikanaan Suomen<br />
museoiden kokoelmien<br />
digitaalinen selailuaineisto<br />
• sähköinen ilmoittautuminen<br />
käynnistynyt<br />
musiikkiopiston<br />
oppilashaussa sekä<br />
liikuntapalveluiden<br />
uimakouluissa.<br />
• Yhteistyötä Selkämeren<br />
kansallispuiston eri<br />
toimijoiden kanssa<br />
tiivistetty myös<br />
markkinointinäkökulmasta<br />
• maailmanperintökohteiden<br />
markkinointia jatketaan.<br />
Sammallahdenmäellä on<br />
pidetty yleisöopastuksia ja<br />
kesällä alueella kokeiltiin<br />
erikielisiä opastuskierroksia.<br />
Valmisteilla on<br />
Sammallahdenmäen<br />
mobiiliopastuskierrokset.<br />
• Vanhan <strong>Rauman</strong><br />
246
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• kehitetään seutukunnallista<br />
yhteistyötä<br />
• kehitetään<br />
Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-<br />
Rauma-Uusi<strong>kaupunki</strong>-Turku<br />
inventointeja on jatkettu<br />
Kahden ajan<br />
maailmanperinnöt –<br />
projektissa, josta saadaan<br />
päivitettyä tietoa.<br />
Hankkeelle on haettu jatkoa<br />
vuoden 2013 kesäkuun<br />
loppuun asti. Raportointi ja<br />
käyttömateriaali<br />
valmistuvat jatkohankeen<br />
aikana.<br />
• seutukunnallista yhteistyötä<br />
tehdään mm. kulttuuri- ja<br />
matkailupalvelujen osalta.<br />
Seutukunnan<br />
kulttuuritoimet pitivät<br />
vuoden <strong>2012</strong> aikana<br />
yhteensä viisi<br />
yhteistyöpalaveria ja<br />
toteuttivat mm.<br />
museoviikonlopun ja<br />
käsityöperinneviikon<br />
ohjelman yhteistyönä.<br />
• Seudullista yhteistyötä<br />
tehtiin mm. <strong>Rauman</strong> seudun<br />
museoviikonlopun puitteissa<br />
toukokuun lopulla ja kesällä<br />
järjestettiin museoiden<br />
yhteistempauksia mm.<br />
Kodisjoella.<br />
• Aikamatka Satakuntaan<br />
projekti toi koottua<br />
seudullista tietoa museo- ja<br />
kulttuurikohteista koko<br />
Satakunnan alueella.<br />
Projektin päättyi<br />
toukokuussa <strong>2012</strong> ja sivusto<br />
löytyy osoitteesta<br />
www.aikamatkasatakunnass<br />
a.fi. Kirjallinen<br />
oheismateriaali on jaossa<br />
projektissa mukana olleissa<br />
kohteissa ja näyttely ”Mitä<br />
museo tekee” kiersi kesän ja<br />
syksyn aikana eri kohteissa.<br />
• Louramatkailuyhteistyöryhmässä<br />
laadittu yhteinen<br />
toimenpideohjelma<br />
247
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• elämänkaarimallin kehittäminen<br />
• otetaan käyttöön<br />
palvelustrategian mukaisia<br />
toimintatapoja<br />
• selvitetään ja uudistetaan<br />
sisäisiä ja hallintokuntien välisiä<br />
työprosesseja<br />
• tilavarausohjelman<br />
laskutustoiminnon edelleen<br />
kehittäminen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• elämänkaarimallia on<br />
lähdetty toteuttamaan<br />
viraston eri yksiköiden<br />
yhteistyönä<br />
• toimintatapojen<br />
kehittämisessä on<br />
noudatettu<br />
palvelustrategian linjauksia<br />
• hallintokuntien välistä<br />
yhteistyötä lisätty<br />
onnistuneesti<br />
asiakaspalvelutyössä<br />
palvelupiste Pyyrmannissa<br />
• tilavarausohjelman<br />
laskutustoiminnon<br />
suunnittelua on jatkettu<br />
• hallintokuntien välisiä<br />
työprosesseja on uudistettu<br />
mm. lisäämällä yhteistyötä<br />
talo- ja ympäristötoimen<br />
kanssa saaristoon ja<br />
Selkämeren<br />
kansallispuistoon liittyvässä<br />
palvelujen tuottamisessa ja<br />
markkinoinnissa.<br />
• internetpalvelujen kehittäminen • Satakirjastoille hankittu uusi<br />
yhteinen verkkokirjastoohjelma.<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • toteutetaan henkilöstöstrategiaa • toteutettu<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• kannustetaan henkilöstöä<br />
osallistumaan koulutuksiin<br />
• rekrytoidaan talouspäällikkö<br />
• henkilöstöä on kannustettu<br />
osallistumaan koulutuksiin.<br />
Ammattitaitoa edistäviin<br />
koulutuksiin ovat päässeet<br />
248
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• toteutetaan tyhy-kyselyn<br />
tuloksissa esille nousemat<br />
kehittämistoimenpiteet<br />
kaikki, jotka ovat hakeneet<br />
siihen lupaa.<br />
• talouspäällikön rekrytointiin<br />
ei ole saatu lupaa<br />
• henkilöstön kanssa on käyty<br />
läpi tyhy-kyselyn tulokset ja<br />
tuloksista on poimittu<br />
seurantaan<br />
kehittämiskohteita.<br />
Työhyvinvointi kyselyn<br />
ongelmakohtiin ja<br />
kehityskohtiin on palattu.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
Hallinto<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• toteutetaan hyväksyttyä<br />
omistajapoliittista ohjelmaa<br />
• toimitaan aktiivisesti<br />
yhteistyössä taidelaitosten<br />
kanssa<br />
• tehostetaan kustannuslaskennan<br />
osaamista<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• omistajapoliittista ohjelmaa<br />
on noudatettu<br />
• taidelaitosten kanssa on<br />
toimittu aktiivisesti<br />
yhteistyössä<br />
• kustannuslaskentaa on<br />
kehitetty mm.<br />
liikuntapalvelujen osalta<br />
4100 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuk TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 950 0 950 1 307 -357 137,6 675<br />
Toimintakulut -461 460 16 688 -444 772 -388 897 -55 875 87,4 -468 275<br />
Toimintakate -460 510 16 688 -443 822 -387 590 -56 232 87,3 -467 600<br />
Matkailu<br />
4102 Matkailu TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 61 440 0 61 440 84 658 -23 218 137,8 107 432<br />
Toimintakulut -333 040 -22 488 -355 528 -336 444 -19 084 94,6 -292 024<br />
Toimintakate -271 600 -22 488 -294 088 -251 786 -42 303 85,6 -184 592<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Yöpymiset <strong>Rauman</strong> majoitusliikkeissä ---- 131 726(1-12) 96 000 114 867 (1-<br />
11kk)<br />
Matkailun kautta varatut ryhmät 198 196 200 207<br />
Matkailuneuvonnan asiakaskontaktit 15 000 10 200 15 000 11 800<br />
visitrauma.fi-sivuilla kävijät 56 000 57 000 60 000 98 000<br />
249
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>Rauman</strong> taidemuseo (KV)<br />
4105 <strong>Rauman</strong> taidemuseo (KV) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut -232 220 0 -232 220 -232 220 0 100,0 -225 460<br />
Toimintakate -232 220 0 -232 220 -232 220 0 100,0 -225 460<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong> taidemuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa ovat edustettuina <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong><br />
ja <strong>Rauman</strong> Taideyhdistys. Taidemuseon toimii kiinteässä yhteistyössä kaupungin kanssa. <strong>Rauman</strong><br />
taidemuseo tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti pienenä, mutta merkittävää työtä tekevänä<br />
taidemuseona. Korkeatasoista toimintaa ylläpidetään ja pyritään kehittämään edelleen.<br />
Henkilökunta:<br />
Palkataan henkilökuntaa avoinnapitoon. Palkkaamisella turvataan museon avoinna pito ja pyritään<br />
vaikuttamaan valtionosuutta määräävän henkilötyövuosien määrän lisäämiseen.<br />
Avoinna pitoon ja näyttelyvalvontaan on palkattu lisätyövoimaa. Myös muihin tehtäviin kuten tekniseen<br />
työhön, näyttelytuotantoon ja kokoelmanhoitoon on tarpeen mukaan palkattu lisää henkilökuntaa ja<br />
käytetty harjoittelijatyövoimaa.<br />
Näyttelyt:<br />
Taidemuseo tuottaa kolme omaa näyttelyä (päivämääriin saattaa tulla vielä muutoksia)<br />
Eino Valtosen kokoelma esillä koko vuoden ajan.<br />
Kiina XS 29.1.-6.5.<br />
Rauma Biennale Balticum <strong>2012</strong> - Human Nature 16.6.-14.10.<br />
Vahvistamaton näyttely 3.11.<strong>2012</strong>-13.1.2013<br />
Näyttelyitä toteutunut yhteensä kahdeksan seuraavin aikataulumuutoksin:<br />
Taide rakentaa Raumaa 18.2. - 6.5., Pelataan! – taidekasvatusnäyttely 26.4. - 28.5., Rauma Biennale<br />
Balticum <strong>2012</strong> –Human Nature 9.6. - 9.9., Seppo Nurmimaan lahjoitusnäyttely 9.6.-9.9., Pin-Up pitsiä –<br />
Tarmo Thorström 20.7.-12.8., <strong>Rauman</strong> metsäteollisuus 100 vuotta juhlanäyttely 22.9.-11.11.,<br />
Lohikäärmeen aika (Kiina XS) 1.12.<strong>2012</strong>-31.3.2013, Valolinna – Maija Kantanen 6.12.<strong>2012</strong>.6.1.2013.<br />
Kokoelmat:<br />
Raumalaisen kuvataiteen museokokoelmaa ylläpidetään ja kartutetaan.<br />
Kaupungin taidekokoelmaa inventoidaan, huolletaan ja dokumentoidaan sekä ylläpidetään ja sijoitetaan<br />
kaupungin tiloihin.<br />
Kokoelmaa on kartutettu, inventaariota, dokumentointia, digitointia ja sijoittamista kohteisiin jatkettu<br />
käytössä olevien resurssien puitteissa. Erityiskohteina vuonna <strong>2012</strong> olivat <strong>Rauman</strong> sairaala ja<br />
terveyskeskus.<br />
Arkisto:<br />
Arkistojärjestelmää ja kokoelmatiedostoja ylläpidetään ja kehitetään.<br />
Raumalaista kuvataidetta dokumentoidaan.<br />
Raumalaista ja alueen kuvataidetta ja siihen liittyvää arkistomateriaalia on dokumentoitu pääasiassa<br />
näyttelyiden valmisteluprosessien yhteydessä. Kerttu Horilan ja Sinikka Palosen arkistomateriaalin<br />
digitointi on käynnissä. Taidemuseon omaa toimintaa on dokumentoitu ja arkistomateriaalia skannattiin<br />
digitaaliseen muotoon.<br />
Muu toiminta<br />
Yleisöpalvelu, taidekasvatus, opastukset, työpajat, asiantuntijapalvelu, konsultointi.<br />
Palveluita tuotettiin taidekasvatuksena, opastuksina, työpajoina ja asiantuntijapalveluina. Ryhmiä<br />
näyttelyissä ja työpajoissa on käynyt yhteensä 195, näistä opastettuja 148. Näistä peruskoulun 7-luokille<br />
250
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
yhteistyössä <strong>Rauman</strong> kaupungin Kasvatus ja opetustoimen kanssa tarjottua kulttuurikorttiopetusta 14<br />
ryhmää, joissa 304 osallistujaa. <strong>Rauman</strong> taidemuseo on edustettuna Raumarsin hallituksessa ja tarjoaa<br />
tukipalveluita yhdistykselle. Taidealan tiedusteluihin on vastattu ja intendentti ja amanuenssi ovat olleet<br />
kutsuttuina asiantuntija-tehtävissä. Vuonna <strong>2012</strong> osallistuttiin kansainvälisen konferenssin It’s All<br />
Mediating konferenssin järjestelyihin ja tehtiin yhteistyötä Staatliche Museum Schwerinin kanssa.<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kävijät 11 900 11 824 12 000 12 974<br />
Menot yht. € 423 426 409 045 451 627 470 046<br />
Pääomamenot € 22 600 11 005 27 788 15 209<br />
Omat tulot € 18 147 21 166 18 500 14 303<br />
Kaupungin avustus 203 890 225 460 232 220 232 220<br />
<strong>Rauman</strong> kaupunginteatteri (KV)<br />
4106 <strong>Rauman</strong> kaupunginteatteri (KV) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut -751 870 0 -751 870 -751 870 0 100,0 -729 970<br />
Toimintakate -751 870 0 -751 870 -751 870 0 100,0 -729 970<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong> Kaupunginteatteria kehitetään alueen vetovoimatekijänä ja tasokkaana teatterina.<br />
Saavutettu valtakunnallinen kiinnostavuus ja medianäkyvyys ylläpidetään. Tavoitteena on luoda uusia<br />
kontakteja ja kehittää <strong>Rauman</strong> Kaupunginteatterista yhä houkuttelevampi, ajassaan kiinni oleva kulttuurin<br />
keskus.<br />
Teatteri on ollut vahvasti esillä mm. MTV3, Yleisradio sekä valtakunnalliset lehdet.<br />
Tavoitteenamme on tarjota yleisölle korkeatasoista teatteria niin paikallisista kuin yleisinhimillisistäkin<br />
aiheista. Haluamme myös herättää kulttuurikeskustelua ja tarjota kaikenikäisille tasokkaita elämyksiä.<br />
Tavoite on saavutettu.<br />
Laajennamme jo olemassa olevaa toimintaamme myös teatteritalon ulkopuolelle ja teemme yhä tiiviimpää<br />
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.<br />
Uusia kumppaneita on saatu ja yhteistyömalleja on kehitetty.<br />
Yhteistyötä tehdään vierailuesitysten myötä myös maamme muiden teattereiden kanssa. Vuonna <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong> Kaupunginteatterissa vierailee 5-6 esitystä.<br />
Kauden aikana toteutettiin 6 vierailuesitystä.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> teatteri tuottaa 5-6 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin.<br />
Kauden aikana toteutettiin 5 ensi-iltaa.<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Katsojat 38 745 35 494 30 000 30 101<br />
Esityskerrat 183 203 184 188<br />
Täyttöaste % 89 (83/100) 79(74/92) 68 71,1<br />
Menot € 1 913 323 1 975 421 2 000 000 1 910 000<br />
Kaupungin avustus € 724 490 729 970 751 870 751 870<br />
251
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>Rauman</strong>meren merimuseosäätiö<br />
4108 <strong>Rauman</strong>meren merimuseosäätiö TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut -141 780 0 -141 780 -141 780 0 100,0 -137 650<br />
Toimintakate -141 780 0 -141 780 -141 780 0 100,0 -137 650<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong> merimuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa on edustettuna <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong>.<br />
Näyttelytoiminta<br />
Perusnäyttelyä kehitetään <strong>Rauman</strong> merimuseon 3. vaihe – hankkeen puitteissa. Vuonna 2011 toteutettua<br />
omatoimista multimediaopastusjärjestelmää Opaskompassia kehitetään edelleen saatujen kokemusten ja<br />
palautteen pohjalta. Vuoden <strong>2012</strong> aikana toteutetaan Lasten pedagoginen ohjelma, ns. Saa koskea ‐pisteet<br />
sekä Tutkimusmajakka, pääte jonka avulla kävijät voivat itse etsiä museon arkistokokoelmiin talletettua<br />
lähdemateriaalia. Lisätietoja hankerahoituksella toteutettavista näyttelyosioista on hankkeen<br />
toimenpidesuunnitelmassa.<br />
Kesäkuussa 2010 avattiin 150 vuotta merimiehiä – näyttely, jonka aiheena on merimiesten sosiaalinen<br />
historia 1860‐2010. Se on näytteillä kesäkauden 2013 alkuun. Näin ollen vuonna <strong>2012</strong> ei tuoteta uutta<br />
vaihtuvaa näyttelyä, vaan museon henkilökunnan työpanos suunnataan <strong>Rauman</strong> merimuseon 3. vaihe<br />
‐hankkeen toteutukseen vielä vuoden <strong>2012</strong> ajan: hanke päättyy ko. vuoden lopussa.<br />
Museo avasi toukokuussa lasten ”Saa koskea” – kohteet ja niistä saatu palaute on ollut erittäin<br />
myönteistä. Kesän jälkeen laaditaan perusteellinen selvitys kokemuksista. Opaskompassit päivitettiin<br />
kevään aikana ja niiden markkinointiin panostettiin. Kesäkuussa avattiin taiteilija TH Norlingin näyttely<br />
museon tornissa ja keräilijä Johan Snellmannin näyttely ”Titanicin jäljillä”. Lokakuussa avattiin<br />
”Selkämeren silta” –pienoisnäyttely, jonka aiheena on <strong>Rauman</strong> ja Gävlen välinen matkustajaliikenne<br />
1960-luvulla. Tutkimusmajakat saatettiin yleisön käyttöön vuoden lopussa.<br />
Kokoelmat<br />
Museo panostaa jatkossa erityisesti kokoelmiensa luettelointiin sekä kokoelmien saattamiseen tutkijoiden<br />
käyttöön entistä paremmin.<br />
Esine‐ ja asiakirjakokoelmien luettelointia ja järjestämistä on jatkettu, ja tilanne on vuosien 2010–2011<br />
aikana tältä osin parantunut merkittävästi. Näin ollen kokoelmanhallinnan jatkokehittämiselle on luotu hyvä<br />
perusta, jolle kokoelmatoimintaa voidaan vuonna <strong>2012</strong> ja tulevaisuudessa rakentaa.<br />
Kokoelmien, erityisesti arkistokokoelmien, saavutettavuutta parannetaan luomalla Tutkimusmajakka‐pääte,<br />
jonka avulla museon kävijät voivat omatoimisesti hakea ja selata museon digitaalista arkistokokoelmaa.<br />
Tutkimusmajakka toteutetaan osana <strong>Rauman</strong> merimuseon 3. vaihe – hanketta.<br />
Esinekokoelmia kartutetaan ostoilla. Valokuva‐ ja dokumenttikokoelmia täydennetään ostoilla sekä<br />
kopioitavaksi saatavalla materiaalilla edellisien vuosien tapaan.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.<br />
Museopedagogiikka<br />
<strong>Rauman</strong> merimuseon museopedagogista toimintaa, esim. koululaisopastuksia ja lapsille suunnattuja<br />
teema‐kierroksia, kehitetään edelleen. Asiassa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esim. <strong>Rauman</strong><br />
kaupungin koulutoimen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen <strong>Rauman</strong> yksikön kanssa. <strong>Rauman</strong><br />
merimuseon 3. vaihe – hankkeen puitteissa toteutetaan museopedagoginen ohjelma.<br />
Toteutunut museon omalla väellä. Yhteistyöstä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen <strong>Rauman</strong><br />
yksikön kanssa on keskusteltu, mutta vuoden <strong>2012</strong> aikana ei päästy aloittamaan konkreettisia<br />
toimenpiteitä.<br />
252
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Muu toiminta<br />
Aiempien vuosien tapaan merimuseon henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin ja<br />
paikallisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joita mm. Suomen museoliitto, <strong>Rauman</strong> seudun kehitys ja<br />
Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjestävät.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. <strong>Rauman</strong> merimuseon henkilökunta on osallistunut Museoliiton<br />
museopäiville sekä koulutustilaisuuksiin. <strong>Rauman</strong> merimuseo on ollut edustettuna mm. Venemessuilla<br />
Helsingissä sekä Turun kirjamessuilla.<br />
Tiedollisen saavutettavuuden kehittämishanke<br />
Vuonna 2010 käynnistettiin <strong>Rauman</strong> merimuseon 3. vaihe – hanke, joka jatkuu vuoden <strong>2012</strong> loppuun.<br />
Hankkeen tavoitteena on kehittää merkittävästi museon yleisöpalveluita. Hankkeen kokonaisrahoitus<br />
vuosille 2010‐<strong>2012</strong> on 149 000 euroa. Kyseessä on EAKR‐hankerahoitus, jota hallinnoi Satakuntaliitto.<br />
Tarkempia tietoja hankerahoituksen käytöstä on hankkeen asiakirjoissa sekä yllä luvussa Näyttelytoiminta.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.<br />
Markkinointi<br />
Museota markkinoidaan nykyiseen tapaan esittein ja mainoksin valituissa medioissa, joista internet on<br />
tullut yhä tärkeämmäksi. Vuoden 2010 aikana <strong>Rauman</strong> merimuseo teki ensimmäisen<br />
markkinointiavauksensa sosiaaliseen mediaan (facebook), ja tätä kanavaa käytetään jatkossa entistä<br />
tehokkaammin. Paikallisille yrityksille ja yhteisöille museota markkinoidaan edelleen erilaisten tilaisuuksien<br />
järjestämispaikkana.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti ns. sosiaalinen media on toiminut yli odotusten.<br />
Museon uudet esitteet ja verkkosivut ovat osoittautuneet onnistuneiksi.<br />
Tilojen vuokraaminen<br />
Museon avaamisesta asti tilojen vuokraaminen erilaisiin yritys‐ ja yksityistilaisuuksiin on ollut merkittävä<br />
tulonlähde sekä markkinointimahdollisuus. Lähes jokaiseen tilaisuuteen on liittynyt opastettu tutustuminen<br />
museon näyttelyyn ja navigointisimulaattoriin. Catering‐toiminnoista on vastannut Klapsakka ravintolat.<br />
Iltatilaisuuksien lippulaiva on ns. Titanic‐illallinen, jota markkinoidaan asiakkaille yhdessä muiden<br />
merenkulkuun liittyvien teemaillallisten kanssa.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.<br />
Henkilökunta<br />
Aiempien vuosien tapaan museo panostaa henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen. Työsuhteista<br />
päätettäessä etusijalla on henkilön osaaminen, koulutus ja joustavuus museon toiminnoissa, joihin liittyvät<br />
erottamattomana osana myös iltatilaisuudet. Vuoden <strong>2012</strong> aikana tavoitteet pyritään toteuttamaan<br />
seuraavalla henkilökunnalla:<br />
museonjohtaja; toiminnan johtaminen, kehitys ja yhteistyöt<br />
amanuenssi; museopedagogiikka, kokoelmat ja tutkimustyö<br />
museoavustaja; lipunmyynti, museokauppa, tietotekniikka ja tilaisuudet<br />
Museo tarjoaa vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa yliopisto-opiskelijoille ja kesäsesongin aikana<br />
työllistetään koululaisia <strong>Rauman</strong> kaupungin kesätyöpaikkatuen avulla.<br />
Toinen amanuenssi aloittanut vakituisen työsuhteen 1.4.<strong>2012</strong> alkaen. Museoavustaja lopetti työsuhteen<br />
vuoden 2011 lopussa ja hänen tilalleen ei ole palkattu uutta henkilöä, vaan hänen aiemmat tehtävänsä<br />
on jaettu amanuenssien kesken. Kesäsesongin ajaksi palkattiin opiskelijoita ja koululaisia edellisten<br />
vuosien tapaan kaupungin kesätyöpaikkatuen avulla.<br />
253
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kävijät * 9 620 9 840 10 000 10 160<br />
Ryhmät 192 175 250 185<br />
Opastukset 124 105 150 107<br />
Menot € 145 698 259 376 260 900<br />
Kaupungin avustus € 136 690 137 650 141 780 141 780<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut<br />
41100 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 713 390 0 713 390 701 622 11 768 98,4 713 243<br />
Tuet ja avustukset 137 400 178 344 315 744 381 403 -65 659 120,8 358 941<br />
Vuokratuotot 441 500 0 441 500 525 015 -83 515 118,9 573 044<br />
Muut tuotot 77 000 34 77 034 65 779 11 255 85,4 70 074<br />
Toimintatuotot 1 369 290 178 378 1 547 668 1 673 820 -126 152 108,2 1 715 302<br />
Henkilöstökulut -2 988 220 -713 192 -3 701 412 -3 570 024 -131 389 96,5 -3 394 598<br />
Palvelujen ostot -2 614 080 -44 083 -2 658 163 -2 772 743 114 580 104,3 -2 734 572<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -626 580 -25 579 -652 159 -695 821 43 662 106,7 -684 407<br />
Avustukset -289 380 -20 000 -309 380 -302 275 -7 106 97,7 -244 818<br />
Vuokrat -3 218 510 0 -3 218 510 -3 211 370 -7 140 99,8 -3 163 724<br />
Muut kulut -5 850 -34 -5 884 -7 889 2 006 134,1 -10 550<br />
Toimintakulut -9 742 620 -802 889 -10 545 509 -10 560 121 14 613 100,1 -10 232 669<br />
Toimintakate -8 373 330 -624 511 -8 997 841 -8 886 302 -111 539 98,8 -8 517 367<br />
Poistot -124 710 0 -124 710 -168 585 43 875 135,2 -158 978<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• elämänkaari-ajattelun<br />
työstäminen jatkuu<br />
• museon näyttely- ja<br />
palvelutoimintaa tehostetaan<br />
<strong>kaupunki</strong>laisia kiinnostavaan<br />
suuntaan<br />
• liikuntapalvelujen tilaajatuottaja-<br />
mallin<br />
edelleenkehittäminen<br />
• pääkirjaston aukioloaikojen<br />
laajentaminen<br />
• Lapin lähikirjaston rakentaminen<br />
• nuorten kuulemisjärjestelmän<br />
käyttöönotto<br />
• nuorten työpajan palvelupaja- ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• elämäkaari-ajattelun<br />
työstämistä on jatkettu<br />
• liikuntapalveluiden ja<br />
liikuntapaikkatoimen tilaajatuottajamalli<br />
on hyväksytty<br />
teknisessä lautakunnassa ja<br />
kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa<br />
• Onnistuvat Opit –<br />
monialaisen<br />
yhteistyöverkoston<br />
nimeäminen nuorisolain 7<br />
§:n edellyttämäksi nuorten<br />
ohjaus- ja<br />
palveluverkostoksi<br />
254
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
kahviotoiminnan kehittäminen<br />
• jatketaan<br />
kirjastoverkkoselvityksen<br />
toteuttamista<br />
• maailmanperintöalueiden hoitoja<br />
käyttösuunnitelmat<br />
valmistuvat ja niiden<br />
noudattaminen luo em.<br />
toimintaympäristön<br />
• toimitaan aktiivisesti Fåfängan<br />
alueen kehittämisessä ja<br />
maauimalan asian<br />
ratkaisemisessa<br />
• Rauma-päivän tapahtumat ja<br />
Pitsiviikko tarjoavat laajasti<br />
tietoa kuntapalveluista ja<br />
tarjoavat kulttuuritapahtumia<br />
kaikenikäisille raumalaisille sekä<br />
matkailijoille.<br />
• nuorten kuulemisjärjestelmä<br />
hyväksytty lopulliseen<br />
muotoonsa<br />
kaupunginhallituksessa ja<br />
henkilöstö ja<br />
nuorisovaltuutetut<br />
koulutettu<br />
kuulemisjärjestelmään<br />
• Nuoria on kuultu ja ideoitu<br />
heidän kanssaan tapahtumia<br />
vuodelle 2013 mm.<br />
museopalveluiden kanssa.<br />
• nuorten työpajan<br />
palveluosastolle on<br />
perustettu rempparyhmä<br />
tekemään pienimuotoisia<br />
korjaus- ja sisustustöitä ja<br />
käynnistetty<br />
matalankynnyksen<br />
toimintaa. Café Käpälän<br />
toiminta on vakiinnutettu.<br />
• pääkirjaston aukioloaikoja<br />
on laajennettu 4h/vko<br />
• Lapin lähikirjaston<br />
rakennustyöt käynnistyvät<br />
vuonna 2013<br />
• kirjastoverkkoselvitys<br />
valmistumassa<br />
• museon näyttelypalveluita<br />
on tehostettu mm. Rauma<br />
570-vuotta näyttelyllä ja<br />
tilapäisnäyttelyopastuksilla.<br />
• Nuorten työpajan<br />
henkilöstön apua on<br />
käytetty museopalveluiden<br />
näyttely- ja<br />
esinekuljetuksien apuna.<br />
• Sammallahdenmäen hoitoja<br />
käyttösuunnitelma on<br />
viimeistelyä vailla valmis,<br />
Vanhan <strong>Rauman</strong> osalta on<br />
vielä paljon työstettävää. VR<br />
osiota valmistellaan yhdessä<br />
monen hallintokunnan<br />
kanssa.<br />
• Maailmanperintökoulu,<br />
jonka avulla Suomen<br />
maailmanperintöalueiden<br />
hoito- ja käyttösuunnitelmia<br />
yhtenäistettiin, loppui<br />
26.11.<strong>2012</strong>.<br />
• liikuntapalvelut on<br />
osallistunut Fåfangan alueen<br />
kehittämiseen<br />
poikkihallinnollisessa<br />
255
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Vahvistetaan markkinointia<br />
<strong>Rauman</strong> vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
• Satakunnan museoiden yhteinen<br />
markkinointisuunnitelma<br />
vahvistaa markkinointia<br />
• selvitetään ja uudistetaan<br />
sisäisiä ja hallintokuntien välisiä<br />
työprosesseja<br />
• Rauma Turun kirjamessujen<br />
teema<strong>kaupunki</strong>na<br />
yhteistyössä sekä ollut<br />
mukana suunnittelemassa<br />
wc- ja suihkupalveluiden<br />
kehittämistä alueella<br />
• Rauma-päivän tapahtumat<br />
onnistuivat hyvin. Uutena<br />
asiana toteutettiin<br />
konserttisarja ”Raumlaises<br />
henges”, joka sisälsi<br />
yhteensä yhdeksän<br />
konserttia ja kokosi lähes<br />
3000 hengen yleisön.<br />
Rauma-päivänä järjestettiin<br />
nyt toista kertaa järjestötori<br />
kaupungintalon sisäpihalla.<br />
Järjestötorilla kaupungin<br />
yksiköt ja kaupungissa<br />
toimivat eri yhdistykset<br />
esittelivät toimintaansa.<br />
Pitsiviikon aikana<br />
toteutettiin mm. Lastentalo<br />
–ohjelmakokonaisuus, joka<br />
sisälsi koko Pitsiviikon ajan<br />
aamusta iltaan ohjelmaa<br />
lapsille. Ohjelma oli<br />
maksutonta. Pitsiviikon<br />
ohjelmassa toteutettiin<br />
myös konsertti<br />
Kylmäpihlajan majakalla,<br />
kaupunginteatterissa,<br />
Posellissa ja<br />
Kellariteatterissa. Pitsiviikon<br />
ohjelmalavalla<br />
Savilanpuistossa järjestettiin<br />
<strong>Rauman</strong> 570-vuotisjuhlan<br />
konsertti, jossa esiintyjänä<br />
oli Danny & D’Voices<br />
Islanders –yhtyeen kanssa.<br />
• Aikamatka Satakunnassa<br />
hanke, joka palvelee koko<br />
Satakunnan museoiden<br />
markkinointia, loppui<br />
toukokuussa <strong>2012</strong> ja sen<br />
www-sivut kertovat alueen<br />
museoista ja<br />
kulttuurikohteista.<br />
Hankkeen kautta<br />
valmistunut kiertonäyttely<br />
oli kesällä <strong>2012</strong> <strong>Rauman</strong><br />
kirjastossa ja<br />
oheismateriaali on jaossa<br />
projektissa mukana olleissa<br />
kohteissa.<br />
• <strong>Rauman</strong> markkinointia on<br />
vahvistettu mm.<br />
256
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
• laajennetaan museon ja<br />
koulujen sekä muiden<br />
oppilaitosten yhteistyötä, mm.<br />
tarjotaan erilaisia<br />
tutkimusaiheita lopputyöaiheiksi<br />
• Winnovan ja nuorten työpajan<br />
välisen yhteistyön kehittäminen<br />
• tarjotaan harjoittelu- ja<br />
kesätyöpaikkoja paikallisille<br />
opiskelijoille<br />
• selvitetään<br />
oppisopimuskoulutuksen<br />
mahdollisuuksia<br />
ympäristötoimen,<br />
viestinnän, matkailun ja<br />
kulttuuripalvelujen<br />
yhteistyönä.<br />
• Turun kirjamessuille<br />
osallistuttiin<br />
kulttuuripalvelujen,<br />
matkailun ja<br />
kirjastopalvelujen<br />
yhteistyöhankkeena.<br />
<strong>Rauman</strong> osasto oli<br />
ohjelmalavoineen noin 100<br />
neliömetrin kokoinen.<br />
Raumalaisia kirjailijoita<br />
osallistui kirjamessuille 15.<br />
Kirjamessut ylsivät<br />
kävijäennätykseen.<br />
Messuilla kerrottiin<br />
Raumasta, sen<br />
erikoisuuksista mm.<br />
molemmista<br />
maailmanperintökohteista,<br />
570-juhlavuodesta sekä<br />
alueen historista.<br />
• Liisa Tulosmaan pro Gradu<br />
nyplääjä Sabina<br />
Lundströmistä on<br />
tarkastettavana. Noora<br />
Niemelän Pro Gradun, Kirsti<br />
opetuskohteena (valmistui<br />
<strong>2012</strong>), pohjalta valmistunut<br />
opetuspaketti ja<br />
seurantalomake olivat<br />
käytössä Kirstin<br />
koululaisviikolla <strong>2012</strong>.<br />
• ensimmäiset opiskelijat ovat<br />
tehneet tutkinnon<br />
osasuorituksia nuorten<br />
työpajalla NoVanet –<br />
hankkeen alla. Satakunnan<br />
ammatillisten oppilaitosten<br />
ja työpajojen välinen<br />
työpajoilla tapahtuvaa<br />
ammatillisten opintojen<br />
suorittamista koskeva<br />
sopimus on valmisteilla.<br />
• pääkirjastossa<br />
oppisopimuskoulutuksessa<br />
oleva työntekijä<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikatoimessa<br />
on kesätöissä<br />
iso joukko raumalaisia<br />
opiskelijoita ja koululaisia.<br />
Uutena<br />
kesätyöntekijäryhmänä<br />
257
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• osallistutaan alueellisen<br />
kokoelmakeskuksen<br />
suunnitteluun<br />
• jatketaan kansainvälisten<br />
näyttelyiden toteuttamista<br />
• osallistutaan nuorten työpajan<br />
alueelliseen toimintaan<br />
• seudullista kulttuuriyhteistyötä<br />
jatketaan<br />
• osallistutaan<br />
Kanuuna<strong>kaupunki</strong>en<br />
kouluyhteistyöhankkeeseen<br />
• kehitetään<br />
lounaisrannikkoyhteistyötä<br />
• jatketaan ja syvennetään<br />
Satakunnan Satakirjastotyhteiskirjastojärjestelmän<br />
toimintaa ja yhteistyötä<br />
olivat heinäkuussa<br />
kulttuuripalveluiden<br />
työntekijöinä katusoittajat.<br />
Kahdeksan nuorta<br />
musiikkiopiston opiskelijaa<br />
soitti Vanhan <strong>Rauman</strong><br />
kaduilla.<br />
• Satakunnan yhteinen<br />
kokoelmakeskushanke on<br />
<strong>Rauman</strong> osalta päättynyt<br />
2011, eikä Rauma ole ollut<br />
mukana hankkeessa vuonna<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• kansainvälinen<br />
pitsinäyttelytoiminta on<br />
jatkunut. Kesällä <strong>2012</strong><br />
<strong>Rauman</strong> museossa,<br />
Marelassa, oli esillä<br />
pitsipäähineitä Keski-<br />
Euroopasta, saksalaisen<br />
Maria Stangin kokoamana ja<br />
<strong>Rauman</strong> museo vei oman<br />
pitsinäyttelynsä Italian<br />
Offidaan.<br />
• nuorten työpaja on ollut<br />
aktiivisesti mukana<br />
Winnonivel-hankkeessa,<br />
Novanet –hankkeessa ja<br />
Välkky-hankkeessa. Lisäksi<br />
on osallistuttu työpajojen<br />
alueelliseen toimintaan.<br />
• seudullisena<br />
kulttuuriyhteistyönä on<br />
toteutettu mm.<br />
museoviikonloppu<br />
toukokuun lopussa, sekä<br />
käsityöperinneviikko<br />
Pitsiviikon yhteydessä.<br />
• nuorisopalvelut ovat<br />
mukana <strong>kaupunki</strong>maisen<br />
nuorisotyön<br />
kehittämisverkostossa, eli<br />
Kanuuna-verkostossa<br />
• Lounaisrannikkoyhteistyötä<br />
on kehitetty erityisesti<br />
matkailun osalta<br />
• liikuntapalvelut suunnitteli<br />
yhdessä LiikU:n, Eurajoen,<br />
Laitilan ja Uudenkaupungin<br />
yhteistä koulutusta<br />
liikuntaseuroille. Lisäksi<br />
yhteistyötä on tehty<br />
Uudenkaupungin, Kaarinan<br />
ja Raision kanssa<br />
uimahallien osalta.<br />
258
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• satakirjastojen yhteinen<br />
verkkokirjasto-ohjelma<br />
hankittu<br />
yhteiskilpailutuksella.<br />
Aikakauslehtien<br />
yhteishankintasopimusta<br />
jatkettu. Yhtenäiset maksut<br />
kaikissa Satakirjastoissa<br />
astuivat voimaan keväällä<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• seudullista yhteistyötä<br />
tehtiin Satakunnan<br />
museoammatillisesti<br />
johdettujen museoiden<br />
kanssa sekä <strong>Rauman</strong> seudun<br />
paikallismuseoiden ja<br />
kulttuurilaitosten kanssa.<br />
Raumalta oli pitsinäyttely<br />
Harjavallassa sekä luentoja<br />
ja työnäytöksiä näyttelyn<br />
ohessa. Vastavuoroisesti<br />
keväällä 2013 tulee<br />
Harjavallasta<br />
siluettinäyttely.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• <strong>Rauman</strong> kahden<br />
maailmanperintöalueen hoito- ja<br />
käyttösuunnitelmat valmistuvat<br />
ja ne jalkautetaan yleiseen<br />
käyttöön<br />
• liikuntapalvelujen<br />
palvelutarjonnan<br />
kokonaisvaltainen tarkistaminen<br />
yhteistyötahojen kanssa<br />
• liikuntatilojen käytön seurannan<br />
kehittäminen<br />
• liikuntatilojen profiloinnin<br />
kehittäminen eri lajit<br />
huomioiden<br />
• ”seuraparlamentin” työn<br />
jatkaminen<br />
• työpajatoiminnan kehittäminen,<br />
mm. kuljetuspalvelujen<br />
aloittaminen, kirjaston ja<br />
työpajan yhteistyön<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• <strong>Rauman</strong><br />
maailmanperintöalueiden<br />
hoito- ja käyttösuunnitelmat<br />
ovat vielä työn alla.<br />
Sammallahdenmäen<br />
suunnitelma valmistuu<br />
keväällä 2013 ja Vanha<br />
Rauma oletettavasti vuoden<br />
2013 aikana.<br />
• liikuntapalveluiden<br />
palvelutarjontaa ei ole<br />
tarkastettu<br />
• liikuntatilojen käyttöä<br />
seurataan säännöllisesti<br />
• liikuntatilojen profilointi on<br />
otettu huomioon<br />
vakiovuorojen jaossa<br />
• seuraparlamentti työtä on<br />
jatkettu aktiivisesti<br />
• nuorten työpajalla on otettu<br />
259
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
kehittäminen, sekä<br />
työpajatoiminnan organisaation<br />
muutos<br />
• tekstiilikonservoinnin ja pienesineistön<br />
varaston tilojen<br />
suunnittelu<br />
• osallistutaan kaupungin<br />
yhteispalvelupisteen<br />
kehittämiseen<br />
• kehitetään<br />
tapahtumailmoitusjärjestelmän<br />
toimintaa<br />
• osallistutaan verkkosivuuudistuksen<br />
toteutukseen<br />
• jatketaan digitointi- ja<br />
verkkosaatavuutta uuden<br />
projektin puitteissa<br />
• tilanvarausohjelmiston<br />
toimintojen kehittäminen siten,<br />
että tilavaraukset ovat julkisesti<br />
näkyvillä verkkosivuilla<br />
• kirjaston aineistotietokannan ja<br />
verkkokirjaston uudistaminen<br />
Satakirjastojen yhteisprojektina<br />
käyttöön tiimiorganisaatio<br />
• työpajan<br />
kuljetuspalveluiden ja<br />
kirjaston sopimus<br />
kirjakuljetuksista Lapin<br />
lähikirjaston ja pääkirjaston<br />
välillä solmittu<br />
• museo on saanut<br />
kuljetusapua nuorten<br />
työpajalta ja yhteistyötä<br />
jatketaan ja uusia<br />
toimintatapoja<br />
suunnitellaan<br />
• tekstiilikonservaattorin<br />
tilojen sekä museon<br />
varaston tilojen<br />
suunnittelua jatkettiin.<br />
• kaupungin<br />
yhteispalvelupisteen<br />
kehittämiseen on<br />
osallistuttu.<br />
Yhteispalvelupisteen ja<br />
viraston eri yksiköiden<br />
välisen työnjaon<br />
kehittäminen on edennyt<br />
tapauskohtaisesti.<br />
• verkkosivu-uudistuksen<br />
suunnittelu on käynnissä<br />
• Verkkokirjasto-ohjelma<br />
hankittu ja otetaan käyttöön<br />
keväällä 2013,<br />
kirjastojärjestelmän<br />
hankintaa lykätty ohjelman<br />
teknisten ongelmien vuoksi<br />
• tilavaraukset ovat nähtävinä<br />
verkkosivuilla<br />
• <strong>Rauman</strong> museon pilottina<br />
suunnitellut verkkosivut<br />
ovat yhä kesken ja niiden<br />
siirto tultaneen suoraan<br />
ottamaan pilotin sijasta<br />
kaupungin muun<br />
uudistuksen yhteyteen<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • pidetään viikoittain säännölliset • nuorisopalveluissa on<br />
260
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
työpaikkakokoukset ja kerran<br />
kuukaudessa nk.<br />
kuukausipalaveri, johon kaikki<br />
työntekijät osallistuvat<br />
• ohjataan ja kannustetaan<br />
henkilöstöä koulutukseen<br />
• käydään kehityskeskustelut<br />
vuosittain<br />
• järjestetään 1-2 työkyky- ja<br />
työhyvinvointipäivää vuodessa<br />
pidetty säännöllisesti<br />
viikkopalaverit. Työpajalla<br />
on lisäksi kuukausipalaverit<br />
koko henkilöstölle.<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikavirastolla<br />
on pidetty<br />
säännöllinen<br />
kuukausikahvitilaisuus, jossa<br />
on käyty läpi ajankohtaisia<br />
asioita<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />
johtoryhmä on<br />
kokoontunut säännöllisesti<br />
kerran kuukaudessa<br />
• kulttuuripalvelujen<br />
henkilöstön palavereja on<br />
pidetty aina ennen<br />
tapahtumien alkamista.<br />
Palavereissa on sovittu<br />
työnjaosta.<br />
• kirjastossa on kuukausittain<br />
henkilöstöpalaveri<br />
• museossa on joka<br />
tiistaiaamu palaveri ja<br />
kerran kuussa<br />
kuukausikokous, johon koko<br />
henkilökunta osallistuu.<br />
• liikuntapalvelut on pitänyt<br />
viikoittain<br />
työpaikkakokouksen<br />
• henkilöstöä on kannustettu<br />
osallistumaan koulutuksiin<br />
• henkilöstön kanssa on käyty<br />
kehityskeskustelut<br />
• nuoriso-ohjaajille on<br />
järjestetty yksi tykypäivä<br />
• koko kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />
henkilöstölle on<br />
järjestetty tyky-päivä<br />
toukokuussa. Tykypäivänä<br />
henkilöstöllä oli<br />
mahdollisuus vierailla<br />
museoissa.<br />
• kirjastossa tykypäivä<br />
toukokuussa, vierailu<br />
Sastamalassa<br />
• museon kevään tykypäivänä<br />
vierailtiin Sarka museossa<br />
Lohjalla ja syksyllä<br />
tutustuttiin <strong>Rauman</strong><br />
taidemuseon kokoelmiin ja<br />
tiloihin.<br />
• liikuntapalvelut on<br />
261
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
järjestänyt yhden<br />
työhyvinvointipäivän<br />
kultturi- ja vapaaaikakeskuksen<br />
henkilökunnalle sekä yhden<br />
kehittämispäivän johon on<br />
osallistunut koko<br />
liikuntapalveluiden<br />
henkilökunta<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
Kulttuuripalvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• rantasaunojen tilakartoitus ja<br />
tarpeettomista tiloista<br />
luopuminen sekä hallinnoinnin<br />
yhtenäistäminen<br />
• jatketaan kustannustietoista<br />
toimintatapaa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaljasjärven ja Noitajärven<br />
rantasaunat on vuokrattu<br />
yhteisöille pitkällä<br />
vuokrasopimuksella.<br />
Mantereenpään ja<br />
Lillonkarin<br />
vuokrasopimusten<br />
uudistaminen on parhaillaan<br />
menossa. Vilokarin<br />
leirikeskuksesta ja<br />
Pitkäjärven rantasaunasta<br />
on luovuttu.<br />
• Uotilan kirjaston lukusalitila<br />
on siirretty museon<br />
arkistotilaksi joulukuussa<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• kustannustietoista<br />
toimintatapaa on jatkettu<br />
41110 Kulttuuripalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 94 000 0 94 000 102 124 -8 124 108,6 105 507<br />
Toimintakulut -618 200 -41 307 -659 507 -620 398 -39 109 94,1 -554 492<br />
Toimintakate -524 200 -41 307 -565 507 -518 274 -47 233 91,6 -448 985<br />
262
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Konsertit / lkm - 16 2 42*<br />
Konsertit / yleisömäärä - 1 630 600 6130*<br />
Lastentapahtumat / lkm 55 38 40 41<br />
Lastentapahtumat / yleisömäärä 4 042 3 190 4 500 3210<br />
Pitsiviikon tapahtumat / lkm 17 20 6 22<br />
Pitsiviikon tapahtumat /<br />
5 000 5 000 3 000 5200<br />
yleisömäärä<br />
Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 183 278 200 288<br />
Posellin maksutuotto (€) 34 244 39 782 30 000 36 799<br />
Rauma-salin käyttö / tilaisuuksien 132 152 100 112**<br />
lkm<br />
Rauma-salin maksutuotto (€) 39 555 34 568 30 000 30 887<br />
Huom. Tapahtuma on tilaisuus, jolla on oma alkamisaika ja yleisö. Yhdessä tapahtumassa voi olla useita esiintyjiä tai<br />
näytteilleasettajia. Pitsiviikon tapahtumiin lasketaan kulttuuritoimen järjestämät maksulliset yleisötilaisuudet, näyttelyt<br />
ja pitsiviikon avajaistilaisuus. Tunnusluvut on korjattu takautuvasti em. laskentaperusteiden mukaisesti.<br />
2010 alkaen kulttuuripalvelut ei järjestä konsertteja, jotka eivät liity kulttuuripalvelujen tuottamiin<br />
<strong>kaupunki</strong>tapahtumiin.<br />
* Konserttien lukumäärää ja yleisömäärää nostaa poikkeuksellisesti Rauma 570-vuotisjuhlavuosi, jonka vuoksi<br />
tuotettujen konserttien määrää on suuri.<br />
** Rauma-salin käyttöä on edelliseen vuoteen nähden vähentänyt salissa tehty tekniikkaremontti, jonka vuoksi sali on<br />
ollut pois käytöstä kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun ja joulukuun puolivälistä eteenpäin.<br />
Museopalvelut<br />
41120 Museopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 71 000 16 569 87 569 111 475 -23 905 127,3 118 991<br />
Toimintakulut -539 850 -141 086 -680 936 -710 401 29 465 104,3 -648 275<br />
Toimintakate -468 850 -124 517 -593 367 -598 927 5 560 100,9 -529 284<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kävijämäärä 35 874 38 652 35 000 32 659<br />
Opastukset /ryhmää 291 166 150 124<br />
Erikoisnäyttelyt 17 15 12 11<br />
Luetteloidut tallenteet<br />
ja digitalisoidut kokoelmatiedot* 9 319 6 259 3 000 4 469<br />
Kirjastopalvelut<br />
41130 Kirjastopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 99 000 8 832 107 832 110 199 -2 367 102,2 120 365<br />
Toimintakulut -2 675 620 -102 400 -2 778 020 -2 733 662 -44 358 98,4 -2 696 619<br />
Toimintakate -2 576 620 -93 569 -2 670 189 -2 623 463 -46 726 98,3 -2 576 253<br />
263
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Lainat 835 901 860 390 845 000 866 887<br />
Lainat/asukas 21,0 21,6 21,3 21,8<br />
Lainat/henkilötyövuosi 23 422 24 505 24 360 24 786<br />
Kävijät ** 388 172 385 556 400 000 378 613<br />
Käynti/as./vuosi 9,8 9,7 10,1 9,5<br />
Verkkokäynnit / vuosi 334 727 328 878 340 000 327 621<br />
Kirjastonkäytön opetus 126 88 100 111 (1997 hlö)<br />
Oheistoiminta/määrä 355 422 350 440<br />
€/asukas 64 64 65 66<br />
Taloudellisuusluku * 1,5 1,4 1,4 1,5<br />
* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla<br />
luvulla<br />
Nuorisopalvelut<br />
41140 Nuorisopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 232 570 152 977 385 547 439 570 -54 023 114,0 363 758<br />
Toimintakulut -1 035 700 -375 282 -1 410 982 -1 446 771 35 790 102,5 -1 398 838<br />
Toimintakate -803 130 -222 305 -1 025 435 -1 007 202 -18 233 98,2 -1 035 080<br />
Poistot 0 0 0 -4 600 4 600 0,0 -1 533<br />
Tunnusluvut:<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Avustukset<br />
NUORISOJÄRJESTÖT<br />
avustusmääräraha 20 740 20 740 21 000 21 000<br />
avustuksen saajia 12 14 15 13<br />
Toteutuma 19 120 18 400 19 640<br />
Toiminta<br />
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut<br />
300 512 800 561<br />
nuoret<br />
Nuorisokäynti<br />
Oma toiminta 13 750<br />
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa 15 000 10 900<br />
€/käynti (toimintamenot) 23,52 30,30<br />
Muu käyttö 16 089<br />
Nuorisotilakäynnit 16 000 28 428<br />
€/nuorisotilakäynti (kiinteistömenot) 5,67 6,70<br />
alle 29 v. 26 980<br />
yli 29 v. vuosi 3 812<br />
Nuorisotilojen määrä 6 5<br />
Nuorten työpaja<br />
Työpajatoiminnassa nuoria<br />
Yksilövalmennuksessa nuoria<br />
Pajajaksoja<br />
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet<br />
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret<br />
55<br />
93<br />
17<br />
78<br />
117<br />
231<br />
30<br />
104<br />
100<br />
110<br />
150<br />
50<br />
100<br />
134<br />
170<br />
184<br />
56<br />
107<br />
264
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Liikuntapalvelut<br />
41150 Liikuntapalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 872 720 0 872 720 910 452 -37 732 104,3 1 006 680<br />
Toimintakulut -4 873 250 -142 813 -5 016 063 -5 048 889 32 825 100,7 -4 934 446<br />
Toimintakate -4 000 530 -142 813 -4 143 343 -4 138 436 -4 907 99,9 -3 927 765<br />
Poistot -124 710 0 -124 710 -163 985 39 275 131,5 -142 506<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
UIMAHALLI<br />
tuotot 527 079 509 306 511 000 432 100<br />
kulut 1 125 463 1 165 916 1 213 100 1 185 300<br />
käyttäjiä 180 699 182 789 178 000 166 294<br />
€/käyttäjä 3,3 3,5 3,9 4,5<br />
(toimintakate/käyttäjä)<br />
JÄÄHALLI<br />
tuotot 128 621 163 977 104 000 140 296<br />
kulut 879 977 822 228 840 480 853 952<br />
käyttäjiä 51 533 50 378 47 000 47 071<br />
otteluita kpl 296 280 250 262<br />
yleisöä 215 482 215 449 200 000 198 887<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 244 254 250 250<br />
kustannus, €/tunti 257 234<br />
(toimintakate/ käyttötunti määrä)<br />
HARJOITUSJÄÄHALLI<br />
tuotot 76788 84 097 68 000 58 370<br />
kulut 292 095 354 260 338 980 337279<br />
käyttäjiä 58 067 58 585 59 000 45239<br />
otteluita kpl 474 500 380 366<br />
yleisöä 25 997 29 077 27 000 24642<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 308 286 325 258<br />
kustannus, €/tunti 58 64<br />
(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />
TALVIHARJOITTELUHALLI<br />
tuotot 57 173 58 852 55 000 66 412<br />
kulut 510 670 486 588 490 150 511966<br />
käyttäjiä 95 253 91 352 85 000 101 785<br />
otteluita kpl 402 386 420 476<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 336 356 360 354<br />
kustannus, €/tunti 112 93<br />
(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />
ERITYISRYHMÄT, KUNTOLIIKUNTA- JA<br />
OHJAUSTOIMINTA<br />
Tilaisuuksien määrä 1 120 1 180 1 200 1150<br />
Osallistujia 66 000 66 500 65 000 62500<br />
Avustukset<br />
URHEILUSEURAT<br />
avustusmääräraha 131 519 133 574 137 060 161 327<br />
avustuksen saajia 66 57 55 47<br />
Toteutuma 125 978<br />
SISÄLIIKUNTATILAT<br />
lukumäärä kpl 25 25 25 25<br />
265
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Opistopalvelut<br />
41200 Opistopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 599 240 0 599 240 585 851 13 389 97,8 569 223<br />
Tuet ja avustukset 23 000 13 202 36 202 30 588 5 614 84,5 63 495<br />
Vuokratuotot 5 300 0 5 300 7 803 -2 503 147,2 6 391<br />
Muut tuotot 0 0 0 397 -397 0,0 6 999<br />
Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5 646 108<br />
Henkilöstökulut -2 044 620 -94 368 -2 138 988 -2 083 434 -55 554 97,4 -2 024 973<br />
Palvelujen ostot -315 910 -8 439 -324 349 -315 232 -9 117 97,2 -345 834<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -45 270 -12 346 -57 616 -48 773 -8 843 84,7 -82 821<br />
Avustukset -1 500 0 -1 500 -10 869 9 369 724,6 -2 621<br />
Vuokrat -309 410 0 -309 410 -323 180 13 770 104,5 -303 838<br />
Muut kulut -3 950 0 -3 950 -4 989 1 039 126,3 -4 553<br />
Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3 -2 764 640<br />
Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5 -2 118 531<br />
Poistot -9 540 0 -9 540 -9 536 -4 100,0 -7 009<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• vahvistetaan opetuksen<br />
suunnittelutyötä, oppilaitosten<br />
kehittämistä<br />
• musiikkiopistossa kehitetään<br />
yhteissoittoa, mm.<br />
barokkikurssien muodossa<br />
• musiikin opetusta kehitetään<br />
kansalaisopiston ja<br />
musiikkiopiston yhteistyönä<br />
täyttämällä musiikin opettajan<br />
virka, viranhaltijan tehtäviin<br />
kuuluvat musiikin<br />
varhaiskasvatus ja kuoronjohto<br />
• musiikkiopisto tarjoaa<br />
monipuolisen mahdollisuuden<br />
musiikin tavoitteelliseen<br />
harrastamiseen sekä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• kansalaisopiston musiikin<br />
opettajan virka täytettiin<br />
1.8.2013. Viranhaltija<br />
työskentelee kansalais- ja<br />
musiikkiopistoissa.<br />
Kansalaisopistossa on<br />
käynnistynyt mm. hyvin<br />
suosittu laulamattomien<br />
kuoro<br />
• musiikkiopistossa on<br />
järjestetty barokkikurssi<br />
keväällä suunnitelmien<br />
mukaan<br />
• musiikkiopistossa<br />
järjestettiin yhtyelaulukurssi<br />
• musiikkiopistossa<br />
käynnistettiin oppilaitoksen<br />
itsearviointi opettajien<br />
itsearvioinnilla<br />
• musiikkiopisto on tarjonnut<br />
lapsille ja nuorille<br />
mahdollisuuden<br />
monipuoliseen ja<br />
266
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Vahvistetaan<br />
markkinointia <strong>Rauman</strong><br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
4. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus ja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
yhteistyöhön alueen muiden<br />
oppilaitosten ja toimijoiden<br />
kanssa<br />
• opistot järjestävät toimintaalueellaan<br />
laadukasta opetusta,<br />
konsertteja ja tapahtumia<br />
tuoden toimintaa näin lähelle<br />
<strong>kaupunki</strong>laisten arkea<br />
• osallistutaan <strong>Rauman</strong> 570-<br />
vuosijuhlaan tuottamalla<br />
ohjelmaa ja kursseja<br />
• vakiinnutetaan Käsityökoulu<br />
Taitavan toiminta<br />
• musiikkiopistossa on<br />
mahdollisuus taiteen<br />
perusopetuksen laajan<br />
oppimäärän mukaiseen<br />
ammattiin valmistavaan<br />
opetukseen<br />
• kansalaisopistossa järjestetään<br />
valtakunnallisia kielitutkintoja<br />
• jatketaan yhteistyötä Länsi-<br />
Suomen kesäyliopiston kanssa<br />
tavoitteelliseen<br />
harrastamiseen, tehden<br />
tiivistä yhteistyötä alueen<br />
muiden toimijoiden kanssa<br />
• yhteistyötä on tehty muun<br />
muassa <strong>Rauman</strong><br />
seurakunnan (EväsTaukotilaisuudet),<br />
<strong>Rauman</strong><br />
Poikasoittokunnan, <strong>Rauman</strong><br />
soittokunnan<br />
(puhallinpäivät), ja<br />
kaupungin kulttuuritoimen<br />
(lasten kulttuuriviikot,<br />
senioreiden kulttuuriviikot)<br />
ja koulutoimen kanssa.<br />
Lisäksi yhteistyö lähialueen<br />
muitten<br />
musiikkioppilaitosten kanssa<br />
on tiivistynyt.<br />
• opistot ovat järjestäneet<br />
lukuisia tilaisuuksia;<br />
koulutusta, luentoja ja<br />
konsertteja eri puolilla<br />
Raumaa<br />
• opistot ovat osallistuneet<br />
monipuolisesti <strong>Rauman</strong> 570-<br />
vuosijuhlaan tuottamalla<br />
runsaasti juhlavuodelle<br />
suunnattua ohjelmaa ja<br />
monia <strong>Rauman</strong> asioita<br />
käsitteleviä koulutus- ja<br />
luentotilaisuuksia<br />
• vuoden <strong>2012</strong> aikana<br />
musiikkiopisto järjesti<br />
kaupungin 570-juhlavuoteen<br />
liittyvän monipuolisen<br />
Rauma Ravissante!-<br />
konserttisarjan.<br />
• musiikkiopisto osallistui<br />
myös kolmeen <strong>Rauman</strong><br />
kirkon 500-<br />
vuotisjuhlatilaisuuteen.<br />
• käsityökoulu Taitavassa<br />
opiskeli keväällä 29 lasta,<br />
heistä 20 jatkoi opiskelua<br />
syksyllä. Uusi alkava ryhmä<br />
ei käynnistynyt syksyllä.<br />
Kansalaisopiston<br />
kevätnäyttelyssä oli esille<br />
käsityökoulussa tehtyjä<br />
töitä.<br />
• musiikkiopisto on<br />
vahvistanut omaa<br />
asemaansa taiteen<br />
perusopetuksen<br />
267
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• jatketaan yhteistyötä<br />
Satakunnan ja Vakka- Suomen<br />
vastaavien oppilaitosten kanssa<br />
mm. yhteisten<br />
koulutustapahtumien, kurssien<br />
ja projektien muodossa<br />
• musiikkiopisto osallistuu<br />
yhteistyöhön Varsinais-<br />
Suomessa (mm. Turun<br />
konservatorio).<br />
• aloitetaan selvitystyö Itämeren<br />
alueen<br />
yhteistyömahdollisuuksista<br />
laadukkaana tuottajana<br />
• kielitutkinnot on järjestetty<br />
valtakunnallisen aikataulun<br />
mukaisesti, niihin osallistui<br />
54 henkilöä<br />
• Länsi-Suomen<br />
kesäyliopiston kanssa<br />
toteutettiin kahdeksan<br />
koulutustilaisuutta<br />
• musiikkiopisto on jatkanut<br />
yhteistyötään<br />
satakuntalaisten<br />
oppilaitosten kanssa,<br />
keväällä on järjestetty mm.<br />
yhteisiä koulutustilaisuuksia<br />
alueen henkilöstölle.<br />
• 12.9.<strong>2012</strong> vahvistettiin<br />
sopimus toiminnallisesta<br />
yhteistyöstä taiteen<br />
perusopetuksessa<br />
lähialueella.<br />
Sopijaosapuolina <strong>Rauman</strong><br />
musiikkiopisto, Huittisten<br />
musiikkiopisto, Vakka-<br />
Suomen musiikkiopisto sekä<br />
Palmgren-konservatorio.<br />
• Kansalaisopistojen välinen<br />
yhteistyö on ollut tiivistä<br />
Sata Osaajaa hankkeen<br />
puitteissa. Tässä hankkeessa<br />
tehtiin yhteistyötä myös<br />
Vakka-Suomen vastaavan<br />
Pramilla-hankkeen kanssa.<br />
Satakunnan kansalaisopistot<br />
saivat Opetushallitukselta<br />
rahoituksen Ulos mailmaha<br />
viä- käsityöhankkeeseen.<br />
• musiikkiopisto järjesti<br />
keväällä opintoretkiä Turun<br />
Filharmonisen orkesterin<br />
konsertteihin, jotka voitiin<br />
toteuttaa orkesterin<br />
tarjoaman edullisen<br />
konserttipaketin turvin.<br />
Konserttimatkatoimintaa<br />
jatkettiin syksyllä <strong>2012</strong><br />
• <strong>Rauman</strong> poikasoittokunnan<br />
ja Sigyn Brassin<br />
yhteiskonsertti toteutettiin<br />
Sigyn-salissa Turussa<br />
huhtikuussa<br />
• Itämeren alueen<br />
yhteistyöselvitys jatkuu<br />
268
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• kansalaisopiston ja<br />
musiikkiopiston yhteistyönä<br />
täytetään musiikin opettajan<br />
virka, viranhaltijan tehtäviin<br />
kuuluvat musiikin<br />
varhaiskasvatus ja kuoronjohto<br />
• panostetaan kokonaisvaltaiseen<br />
toimivuuteen opetuspalveluissa<br />
ja asiakaspalvelussa<br />
• kehitetään henkilöstön<br />
osallistumista oppilaitosten<br />
suunnittelu- ja<br />
itsearviointityöhön<br />
• osallistutaan verkkosivujen<br />
uudistamiseen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• virka täytettiin 1.8.<strong>2012</strong><br />
lukien<br />
• kokonaisvaltainen toimivuus<br />
ja sen kehittäminen on<br />
huomioitu opistojen opetusja<br />
asiakaspalveluissa<br />
• musiikkiopistossa<br />
perustettiin<br />
kehittämistyöryhmä<br />
(pääsykokeet, musiikin<br />
yleinen oppimäärä)<br />
• musiikkiopiston opettajat<br />
osallistuivat oppilaitoksen I<br />
itsearviointivaiheeseen<br />
vastaamalla Virvatuliohjelman<br />
pohjalta<br />
laadittuun kyselyyn<br />
• verkkosivujen uudistustyö<br />
toteutetaan, kun kaupungin<br />
verkkosivuja uudistetaan<br />
• musiikkiopistossa otettiin<br />
käyttöön keväällä<br />
verkkoilmoittautumisjärjest<br />
elmä (oppilasvalinnat),<br />
lukuvuodelle<br />
ilmoittautuminen oli<br />
ensimmäistä kertaa<br />
mahdollista myös<br />
sähköisesti<br />
• musiikkiopistossa jatketaan<br />
myös muiden sähköisten<br />
palvelujen kehittämistä<br />
(oppilaspaikan<br />
vastaanottaminen sekä<br />
muut sähköiset palvelut)<br />
269
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• pidetään viikoittain säännölliset<br />
työpaikkakokoukset ja kerran<br />
kuukaudessa nk.<br />
kuukausipalaveri, johon kaikki<br />
työntekijät osallistuvat<br />
• musiikkiopistossa kerran kuussa<br />
opettajien kokous<br />
• lisätään tietoisuutta työyhteisön<br />
erilaisista persoonista ja<br />
vuorovaikutustaidoista<br />
• kansalaisopisto on mukana Sataosaajaa<br />
-koulutushankkeessa<br />
• vastataan opetushenkilöstön<br />
koulutustarpeisiin ja<br />
kannustetaan heitä oman työnsä<br />
ja osaamisensa kehittämiseen<br />
• järjestetään 1-2 työkyky- ja<br />
työhyvinvointipäivää vuodessa<br />
• tuetaan yhteisöllisyyttä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• musiikkiopistossa<br />
toimistohenkilöstö on<br />
kokoontunut<br />
pääsääntöisesti kerran<br />
viikossa palaveriin ja<br />
opettajakokoukset on<br />
pidetty kerran kuussa.<br />
Kansalaisopistossa on<br />
pidetty säännöllisesti koko<br />
henkilöstön<br />
toimistopalavereja ja<br />
opettajien<br />
suunnittelupalavereja.<br />
• kansalaisopiston koko<br />
henkilökunta osallistui<br />
Työhyvinvointia esimies- ja<br />
alaistaidoillakoulutustilaisuuteen<br />
• kansalaisopiston rehtori on<br />
osallistunut aktiivisesti<br />
hankkeen ohjausryhmän<br />
toimintaan ja opettajat ovat<br />
osallistuneet hankkeen<br />
puitteissa järjestettyihin<br />
koulutuksiin. Hankkeen<br />
koulutukset on suunniteltu<br />
alussa tehdyn<br />
osaamiskartoituksen<br />
pohjalta.<br />
• musiikkiopisto on<br />
osallistunut satakuntalaisten<br />
musiikkioppilaitosten<br />
yhteisiin<br />
koulutustapahtumiin,<br />
musiikkiopisto on<br />
järjestänyt mestarikursseja<br />
ja lisäksi opettajat ovat<br />
osallistuneet oman kykynsä<br />
ja harkintansa ja<br />
musiikkiopiston resurssien<br />
mukaan erilaisiin työtä<br />
tukeviin koulutuksiin<br />
• satakuntalaisten<br />
musiikkioppilaitosten<br />
koulutuspäivän yhteydessä<br />
270
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tuettiin oppilaitosten<br />
yhteisöllisyyttä ja<br />
työhyvinvointia<br />
• musiikkiopiston<br />
henkilökunnalle järjestettiin<br />
yhden päivän mittainen<br />
ensiapukoulutus<br />
Kuuskajaskarissa 15.8.<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikakeskus<br />
järjesti keväällä<br />
tyhy-päivän 25.5., jonka<br />
aikana opistojen henkilöstö<br />
pääsi tutustumaan<br />
raumalaisiin museoihin<br />
ilmaiseksi<br />
• kansalaisopistossa<br />
järjestettiin kolme<br />
työhyvinvointipäivää, yksi<br />
niistä yhteistyössä Porin<br />
seudun kansalaisopiston<br />
kanssa<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• opistojen tilakysymyksen<br />
ratkaisun välttämättömyys ja<br />
ylläpitäjän vastuu lakisääteisen<br />
toiminnan turvaamiseksi<br />
• opistopalveluille pyritään<br />
saamaan riittävät resurssit<br />
laadukkaan ja tehokkaan<br />
toiminnan järjestämiseen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• opistojen tulevien<br />
toimitilojen sijoittumista ei<br />
ole ratkaistu<br />
• opistot pyrkivät turvaamaan<br />
omat resurssinsa<br />
laadukkaan ja tehokkaan<br />
toiminnan järjestämiseksi<br />
Musiikkiopisto<br />
41210 Musiikkiopisto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 291 040 11 854 302 894 289 977 12 917 95,7 291 503<br />
Toimintakulut -1 285 090 -82 660 -1 367 750 -1 313 507 -54 243 96,0 -1 268 800<br />
Toimintakate -994 050 -70 806 -1 064 856 -1 023 531 -41 326 96,1 -977 297<br />
Poistot -9 540 0 -9 540 -9 536 -4 100,0 -7 009<br />
271
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Viikkotuntimäärä<br />
Vuosiviikkotuntimäärä<br />
Oppilaspaikan hinta (€)<br />
505<br />
17 830<br />
508<br />
17 781<br />
897<br />
500<br />
17 500<br />
513<br />
17955<br />
889<br />
Oppilasmäärä 704 796 860 785<br />
-soitinoppilaat 441 488 450 391<br />
-musiikin varhaiskasvatus 161 150 200 208<br />
-muut:<br />
102 153 200 182<br />
soitinpiirit<br />
ulkopuoliset MuPe-opiskelijat<br />
ulkopuoliset orkesteril. ja kuorolaiset<br />
-maksullinen palvelutoiminta<br />
(vapaa opintolinja)<br />
5 10 4<br />
Kansalaisopisto<br />
41220 Kansalaisopisto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 336 500 1 348 337 848 334 662 3 187 99,1 354 605<br />
Toimintakulut -1 435 570 -32 492 -1 468 062 -1 472 968 4 906 100,3 -1 495 840<br />
Toimintakate -1 099 070 -31 144 -1 130 214 -1 138 306 8 092 100,7 -1 141 234<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Tunnit yhteensä 15 757 16 025 16 000 16 168<br />
Normaali opetus 15 644 15 830 15 800 16 096<br />
Taiteen perusopetus<br />
1 115 1 201 1 250 1 300<br />
(sisältyy edelliseen)<br />
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus;<br />
tunnit 113 195 200 72<br />
Hankkeet ja projektit; tunnit<br />
Opiskelijat 5 767 5 457 5 800 5 517<br />
Kurssit 697 710 690 732<br />
Toimipisteet 52 53 50 48<br />
272
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.7. Tekninen lautakunta<br />
45 Tekninen lautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 16 275 350 0 16 275 350 21 927 028 -5 651 678 134,7 20 431 706<br />
Maksutuotot 466 400 0 466 400 491 705 -25 305 105,4 483 027<br />
Tuet ja avustukset 10 800 119 664 130 464 237 768 -107 304 182,2 219 180<br />
Vuokratuotot 15 665 990 156 000 15 821 990 16 147 644 -325 654 102,1 17 692 843<br />
Muut tuotot 139 460 25 856 165 316 167 324 -2 008 101,2 185 487<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 469 -6 111 949 118,6 39 012 243<br />
Henkilöstökulut -12 837 150 -931 582 -13 768 732 -16 897 276 3 128 543 122,7 -15 822 483<br />
Palvelujen ostot -8 227 300 -273 755 -8 501 055 -18 112 062 9 611 007 213,1 -18 020 673<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -4 963 640 -78 956 -5 042 596 -7 101 370 2 058 774 140,8 -7 540 914<br />
Avustukset -134 500 0 -134 500 -132 960 -1 540 98,9 -126 467<br />
Vuokrat -1 602 910 -3 612 -1 606 522 -2 867 318 1 260 796 178,5 -2 763 703<br />
Muut kulut -17 205 310 648 331 -16 556 979 -6 618 797 -9 938 182 40,0 -7 358 606<br />
Toimintakulut -44 970 810 -639 574 -45 610 384 -51 729 783 6 119 398 113,4 -51 632 847<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 750 864 -12 758 314 7 450 100,1 -12 620 603<br />
Poistot 0 0 -8 466 280 -14 882 538 6 416 258 175,8 -10 112 799<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 7.449,56)<br />
Hallinto ja talous<br />
45000 Hallinto ja talous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 318 490 0 318 490 322 795 -4 305 101,4 282 168<br />
Muut tuotot 0 0 0 182 -182 0,0 11<br />
Toimintatuotot 318 490 0 318 490 322 977 -4 487 101,4 282 179<br />
Henkilöstökulut -1 505 250 -32 591 -1 537 841 -1 551 703 13 863 100,9 -1 631 447<br />
Palvelujen ostot -97 410 0 -97 410 -91 558 -5 852 94,0 -86 128<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -19 070 0 -19 070 -17 527 -1 543 91,9 -16 355<br />
Vuokrat -42 150 0 -42 150 -35 994 -6 156 85,4 -35 573<br />
Muut kulut -10 900 0 -10 900 -1 183 -9 717 10,9 -274<br />
Toimintakulut -1 674 780 -32 591 -1 707 371 -1 697 965 -9 406 99,4 -1 769 777<br />
Toimintakate -1 356 290 -32 591 -1 388 881 -1 374 988 -13 893 99,0 -1 487 597<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kaupungin uusi yhteinen<br />
asiakaspalvelupiste aloittaa<br />
toimintansa loppuvuodesta<br />
2011. Luodaan parhaat<br />
käytännöt viraston ja<br />
asiakaspalvelupisteen<br />
toimintojen kesken.<br />
• Kehitetään hallinto- ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kevään aikana pidetyssä,<br />
yhteisessä<br />
seurantapalaverissa<br />
sovittiin havaittujen<br />
puutteiden<br />
korjaamisesta. Parhaat<br />
käytännöt<br />
- työ jatkuu.<br />
273
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
taloushallintopalveluiden sisäisiä<br />
asiakaspalveluprosesseja.<br />
• Viraston taloushallinnon<br />
kehittämiseksi on vireillä<br />
toimenpiteitä liittyen<br />
mm.<br />
kustannuslaskentaan ja<br />
sisäisen<br />
vuokrajärjestelmän<br />
ylläpitoon. (<strong>kaupunki</strong><br />
hankkinut toiminto-<br />
/kustannuslaskenta<br />
ohjelman, minkä lisäksi<br />
pääkäyttäjä on<br />
osallistunut<br />
koulutukseen; viraston<br />
henkilöstölle on<br />
järjestetty asiaa koskeva<br />
infotilaisuus).<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
2. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Suunnitellut toiminnalliset<br />
muutokset (yhteispalvelupiste,<br />
venesatamatoimintojen<br />
yhtiöittäminen jne) edellyttävät<br />
tevin talous- ja<br />
hallintopalveluiden toimintojen<br />
uudelleen tarkastelua.<br />
• Rakennuslupien hakuun ja<br />
laskutukseen liittyvien ohjelmien<br />
käyttöönoton jatkaminen<br />
(laskutusta ei ole saatu vielä<br />
toimimaan).<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Perustettu 1.1.2013<br />
lukien Pienvenesatamat<br />
–taseyksikkö. Teknisen<br />
viraston hallinto- ja<br />
talous yksikkö tuottaa<br />
toistaiseksi taseyksikön<br />
tarvitsemat sisäiset<br />
palvelut.<br />
• XCity/Tekla Oy:n<br />
laskutus otettu käyttöön<br />
rakennusluvissa<br />
alkuvuodesta <strong>2012</strong>.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja. • Jatketaan toimistopalavereiden<br />
pitämistä ja osallistutaan<br />
koulutuksiin. Yhteisten<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
274
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia.<br />
pelisääntöjen tiedostaminen ja<br />
noudattaminen on jokaisen<br />
velvollisuus/oikeus.<br />
• Jatketaan työparityöskentelyn<br />
kehittämistä toimintojen hoidon<br />
varmistamiseksi hallinto- ja<br />
taloustiimeissä.<br />
• Kannustetaan koulutukseen ja<br />
työnkiertoon. Työtehtävien<br />
järjestämisessä otetaan<br />
huomioon osaaminen ja<br />
resurssit.<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Noudatetaan toiminnassa<br />
saatuja ohjeita.<br />
2. Vakaa talous • Kehitetään raportointia talouden<br />
seurannan helpottamiseksi.<br />
3. Kustannustietoinen<br />
• Jatketaan sisäisen laskennan<br />
toimintatapa<br />
kehittämistä ja<br />
kustannustietoisuuden<br />
lisäämistä.<br />
• Toteutettu.<br />
• Vireillä.<br />
• Tevi (puhtauspalvelut)<br />
osallistunut pilottina<br />
toimintolaskentahankke<br />
eseen.<br />
• Koko virastolle<br />
järjestetty kustannus- ja<br />
toimintolaskentaa<br />
käsittelevä yhden päivän<br />
mittainen koulutuspäivä.<br />
Talotoimi<br />
45100 Talotoimi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 609 620 0 3 609 620 4 646 104 -1 036 484 128,7 5 459 152<br />
Maksutuotot 45 900 0 45 900 0 45 900 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 0 36 624 36 624 53 124 -16 500 145,1 26 507<br />
Vuokratuotot 14 187 990 156 000 14 343 990 14 530 008 -186 018 101,3 16 062 478<br />
Muut tuotot 54 960 25 856 80 816 37 379 43 437 46,3 68 129<br />
Toimintatuotot 17 898 470 218 480 18 116 950 19 266 614 -1 149 664 106,3 21 616 266<br />
Henkilöstökulut -1 748 140 -258 082 -2 006 222 -2 316 614 310 393 115,5 -2 351 616<br />
Palvelujen ostot -2 115 180 -268 842 -2 384 022 -6 277 551 3 893 529 263,3 -6 792 569<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 795 860 -78 956 -3 874 816 -4 150 274 275 457 107,1 -4 934 832<br />
Vuokrat -893 580 -3 612 -897 192 -1 123 074 225 883 125,2 -1 121 645<br />
Muut kulut -10 566 370 683 916 -9 882 454 -6 485 329 -3 397 125 65,6 -7 234 563<br />
Toimintakulut -19 119 130 74 425 -19 044 705 -20 352 842 1 308 137 106,9 -22 435 225<br />
Toimintakate -1 220 660 292 905 -927 755 -1 086 228 158 473 117,1 -818 959<br />
Poistot -4 679 800 0 -4 679 800 -9 450 853 4 771 053 201,9 -5 567 573<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 158.472,76)<br />
275
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Tuetaan palveluntuottajien<br />
toiminnan edellytyksiä<br />
terveellisillä, turvallisilla,<br />
hyväkuntoisilla ja viihtyisillä<br />
tiloilla.<br />
• Vuokrataan omasta<br />
toiminnasta vapautuvia tiloja<br />
myös yritysten käyttöön sekä<br />
edistetään vuokrasuhteiden<br />
jatkumista toimivalla<br />
yhteistyöllä.<br />
• Huolehditaan kiinteistöjen<br />
rakenteellisesta kunnosta,<br />
ulkoisesta olemuksesta ja<br />
pihojen hoidosta sekä<br />
kiinnitetään ko. seikkoihin<br />
huomioita uudisrakennus- ja<br />
peruskorjaussuunnittelussa.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kokonaisuus huomioiden<br />
toteutunut kohtalaisen<br />
hyvin; käyttäjäpalaute<br />
pääosin myönteistä.<br />
• Muutamia<br />
vuokrasopimuksia on tehty<br />
ja uudistettu yksityisen<br />
sektorin kanssa sekä<br />
täytetty heidän tiloja<br />
koskevat kohtuulliset<br />
tarpeensa ja toiveensa.<br />
• Palautteesta tai<br />
paremminkin sen<br />
vähyydestä päätellen<br />
toteutunut varsin hyvin.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> käynnistettiin<br />
suunnittelu tärkeimpien<br />
kiinteistöjen osalta<br />
ulkopuolisen<br />
varavoimakoneen<br />
käyttömahdollisuudesta.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Arvostetaan itseohjautuvuutta<br />
ja oma-aloitteisuutta<br />
perinteisempien työn<br />
organisointitapojen<br />
ohella/sijaan. Orientoidutaan<br />
uuden yhteispalvelupisteen<br />
mahdollisesti edellyttämiin<br />
toimintamallien muutoksiin.<br />
• Suhtaudutaan vanhoihin<br />
rakenteisiin terveellä tavalla<br />
kyseenalaistaen.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Johdon näkökulmasta<br />
kehityksen suunta on kohti<br />
parempaa toteutumista.<br />
• Kyseenalaistaminen<br />
toteutuu ja sen pohjalta<br />
kehitetään toimintamalleja<br />
hyödyntäen myös hyviksi<br />
276
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa.<br />
• Seurataan alan tarjontaa ja<br />
omia tarpeita, joiden pohjalta<br />
määrärahojen puitteissa<br />
voidaan harkita hankintoja<br />
tehtävän.<br />
todettuja aikaisempia sekä<br />
uusia malleja. Monet<br />
talotoimen ulkopuoliset<br />
tekijät rajoittavat<br />
muutosten tekemistä.<br />
• Toteutunut, mm.<br />
ohjelmistotoimittajien<br />
markkinointi on aktiivista.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Konkreettisen<br />
primääritehtävän<br />
(rakennuskannan luonti ja<br />
ylläpito) ohella aihe pidetään<br />
esimiesten toimesta yleisesti<br />
tiedostettuna, osana kaikkien<br />
talotoimessa työskentelevien<br />
tehtävää.<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• Pyritään pitämään työyhteisö<br />
vetovoimaisena niin, että<br />
nykyinen ammattitaitoinen<br />
henkilöstö pysyy talossa<br />
motivoituneena ja työkykyisenä<br />
sekä edesauttaa<br />
uudisrekrytointien<br />
onnistumista.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Keskimäärin toteutunut,<br />
konfliktienkaan kautta<br />
oppimista ei pidä väheksyä.<br />
• Vaihtuvuuden vähäisestä<br />
määrästä päätellen tavoite<br />
toteutunut ainakin jollain<br />
tasolla.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Pyritään pitämään<br />
työhyvinvointi ja siitä<br />
huolehtiminen yhtä arkisena<br />
asiana kuin työssä käynti.<br />
• Johdon tiedostaessa ja<br />
toteuttaessa tavoitetta,<br />
voidaan nähdä jotain<br />
tavoitteesta<br />
toteutuneenkin.<br />
277
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Opastetaan hallintokuntia<br />
kustannustietoiseen ja<br />
suunnitelmalliseen<br />
kiinteistöjen käyttöön sekä<br />
kehittämiseen. Ymmärretään<br />
päätöksenteko ja<br />
valintatilanteissa kaupungin<br />
toiminnan pitkäjänteisyys.<br />
• Kustannustietoisuus on varsin<br />
hyvin tiedostettu ja toimintaa<br />
ohjaava tekijä. Käsitteen<br />
laajempi ymmärtäminen, mm.<br />
elinkaarikustannusajattelun<br />
sisäistäminen edellyttää<br />
huomion kiinnittämistä.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Erittäin pitkäjänteinen<br />
tavoite, jossa riittää työtä<br />
mitä onneksi julkinen<br />
keskustelu ja valistustyö<br />
osaltaan tukee.<br />
• Tavoitteen toteutumista,<br />
ajattelumallien muutosta,<br />
edesauttaa myös asiasta<br />
käytävä runsas julkinen<br />
keskustelu.<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnossapidettävien kiinteistöjen<br />
(1.210.000 m 3 ) kustannukset<br />
Tekninen kp. €/m³/v 1,68 1,48 1,66 1,63<br />
Kiinteistön hoito €/m³/v 1,63 1,41 1,49 1,45<br />
Tilojen tavoitekulutus v.<strong>2012</strong><br />
Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tavoite Tot.<br />
Rak.<br />
kunn.<br />
pito<br />
€/m3/<br />
v<br />
Lämmitys<br />
Sähkö<br />
Vesi ja<br />
jätevesi<br />
€/m3/<br />
v<br />
Jätehuolt<br />
o<br />
€/m3/<br />
v<br />
Alueet<br />
kunn.<br />
pito.<br />
€/m3/<br />
v<br />
Muuttuvat<br />
kust.yht<br />
Rakennustyyppi<br />
€/m3/ €/m3/<br />
€/m2/v<br />
v<br />
v<br />
Virastorakennukset 2,20 2,62 2,30 1,99 1,80 1,45 0,20 0,16 0,15 0,14 0,90 0,58 40,00 25,22<br />
Päiväkodit 3,60 3,14 3,80 2,87 2,00 1,60 0,50 0,46 0,36 0,28 1,30 0,98 65,00 46,68<br />
Vanhainkodit,<br />
1,03 2,50 4,00 3,44 1,90 1,79 1,00 0,67 0,42 0,55 0,80 0,47 48,00 39,14<br />
vanh.talot<br />
Asuintalot, asuntolat 2,82 7,43 3,60 2,99 0,70 0,64 1,00 1,18 0,40 0,34 0,90 0,66 70,00 85,43<br />
Koulurakennukset 1,00 1,37 2,55 2,01 1,10 1,18 0,20 0,18 0,25 0,14 0,50 0,37 32,00 29,13<br />
Kulttuurirakennukset 2,05 0,93 1,40 0,81 1,60 1,58 0,15 0,15 0,10 0,07 1,00 0,62 36,00 28,79<br />
Uimahalli 1,60 0,91 5,00 3,53 4,00 3,78 1,70 1,69 0,10 0,06 0,20 0,00 70,00 56,63<br />
Jäähallit 0,35 0,37 1,20 0,76 1,80 1,84 0,25 0,19 0,01 0,02 0,10 0,00 33,00 30,14<br />
278
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Asunnot ja toimitilat: 2010 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnan suoraan omistamien asuntojen<br />
lukumäärä, 31.12,, kpl 118 118 118 118<br />
Kunnan suoraan omistamien asuntojen<br />
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m 2 6295 6295 6295 6295<br />
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen<br />
lukumäärä 31.12., kpl 11 11 11 11<br />
Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen<br />
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m 2 212902 212902 212902 212902<br />
Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän<br />
rakennuskantatiedon keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia<br />
tavoitteita, vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe<br />
perusteita kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan<br />
hankintaankaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan<br />
määrään ei ole talotoimella ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.<br />
Isännöinti<br />
45200 Isännöinti TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5 269 587<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 90<br />
Toimintatuotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5 269 677<br />
Henkilöstökulut -242 380 -10 824 -253 204 -241 106 -12 097 95,2 -197 118<br />
Palvelujen ostot -28 830 0 -28 830 -30 043 1 213 104,2 -23 707<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 800 0 -3 800 -3 937 137 103,6 -1 844<br />
Vuokrat -15 970 0 -15 970 -18 160 2 190 113,7 -15 562<br />
Muut kulut -1 000 0 -1 000 1 -1 001 -0,1 -60<br />
Toimintakulut -291 980 -10 824 -302 804 -293 246 -9 558 96,8 -238 291<br />
Toimintakate -6 980 -10 824 -17 804 10 348 -28 152 -58,1 31 386<br />
Poistot -960 0 -960 -957 -3 99,7 -3 829<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2.Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Hyvä palvelutaso ja tarjotaan<br />
hyviä asuntoja<br />
• Tarjotaan asuntoja <strong>Rauman</strong><br />
talousalueella toimivien<br />
yritysten työntekijöille osana<br />
palvelukonseptia<br />
• Kiinteistöjen kunnosta<br />
huolehtiminen.<br />
Uudistuotantoa keskustan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Tavoitteet toteutuneet.<br />
• Palvelukonseptin mukaisesti<br />
toimittu.<br />
• Resursseja lisätty kiinteistöjen<br />
kunnossapidosta<br />
huolehtimiseen; tekninen<br />
279
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
lähellä Pyynpään alueella.<br />
Hyvien asumisolojen merkitys<br />
viihtyvyyden osatekijänä ja<br />
vaikutus <strong>kaupunki</strong>kuvaan.<br />
isännöitsijä aloitti<br />
isännöintitoimistossa<br />
01.04.<strong>2012</strong>.<br />
Uudistuotantoa Pyynpään<br />
alueella toteutettu yht. 95 as.<br />
(Sorkantie 13 ja 15)<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita.<br />
2.Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
3.Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Toimintaa kehitetään<br />
jatkuvana prosessina.<br />
• Toimiston sisäisen<br />
informaatiovirran kulun<br />
tehostaminen.<br />
• Kehitystä seurataan<br />
tehostamismahdollisuuksien<br />
löytämiseksi.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimittu tavoitteen<br />
mukaisesti.<br />
• Sisäisen informaation<br />
jakeluun panostettu<br />
säännöllisten<br />
toimistopalaverien kautta.<br />
• Seurantaa. Toiminta jatkuu.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kohennetaan<br />
vuorovaikutustaitoja.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimittu tavoitteen<br />
mukaisesti.<br />
2.Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• Ajantasakouluttautumista. • Osallistuttu alan koulutuksiin.<br />
3.Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Koko työyhteisö tukee työssä<br />
jaksamista.<br />
• Jatkuva prosessi.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1.Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
• Talouden tasapainoisuus • Tavoitteessa on onnistuttu<br />
280
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2.Vakaa talous • Asuinkiinteistöjen ylläpidon<br />
toimenpiteet realistisia ja<br />
harkittuja<br />
• Pitkäjänteisyys.<br />
3.Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Kustannustietoisuuden<br />
edistäminen ja esillä<br />
pitäminen.<br />
• Toteutettavien ratkaisujen<br />
tulee täyttää<br />
kokonaistaloudellisuuden<br />
kriteeri.<br />
• Pitkäjänteistä<br />
ylläpitotoimintaa.<br />
• Organisaatio on sisäistänyt<br />
tavoitteet.<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kiinteistöyhtiöitä 15 15 14 14<br />
Asuntoja 1108 1168 1203 1200<br />
M2:ä 73.805 76.575 78.348 78.348<br />
Liikevaihto 5.441.000 5.450.500 5.900.000 5.880.000<br />
Lainakanta 23.972.500 26.487.300 33.500.000 32.882.000<br />
Asuntohakemuksia n. 800 n. 1200 n. 1000 n. 1100<br />
Uusia vuokrasopimuksia 224 269 235 240<br />
Käyttöaste 98,2 % 97,5 % 97,5 % 96,9 %<br />
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja<br />
n. 100 n. 100 n. 100 n. 100<br />
hallinnollisessa isännöinnissä<br />
Kaupungin omistamia muita kohteita<br />
vuokralaskutuksessa<br />
n. 100 n. 100 n. 100 n. 100<br />
Puhtauspalvelu<br />
45300 Puhtauspalvelu<br />
TA<br />
<strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
5 137<br />
Myyntituotot<br />
430 0 5 137 430 6 806 226 -1 668 796 132,5 4 982 701<br />
Tuet ja avustukset 10 000 8 969 18 969 8 969 10 000 47,3 15 342<br />
5 147<br />
Toimintatuotot<br />
430 8 969 5 156 399 6 815 196 -1 658 796 132,2 4 998 044<br />
-3 607<br />
-3 907<br />
Henkilöstökulut<br />
570 -299 927 497 -5 347 219 1 439 722 136,8 -4 235 590<br />
-1 332<br />
-1 333<br />
Palvelujen ostot<br />
340 -846 186 -1 202 642 -130 545 90,2 -847 613<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat<br />
-188<br />
120 0 -188 120 -165 114 -23 006 87,8 -147 936<br />
-17<br />
Vuokrat<br />
000 0 -17 000 -18 087 1 087 106,4 -14 780<br />
Muut kulut -2 400 0 -2 400 -120 -2 280 5,0 -102<br />
-5 147<br />
-5 448<br />
Toimintakulut<br />
430 -300 773 203 -6 733 182 1 284 979 123,6 -5 246 021<br />
Toimintakate 0 -291 804 -291 804 82 014 -373 818 -28,1 -247 977<br />
Poistot -970 0 -970 -968 -2 99,8 -3 871<br />
281
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Käynnistetään Medi<strong>Rauman</strong><br />
sairaalan siivoustyö ja<br />
laaditaan ajantasainen<br />
mitoitus siirtyneille tehtäville<br />
• Uudelleenmitoitetaan<br />
vanhainkotien ja virastojen<br />
siivoustarve<br />
• Tarkastellaan aina<br />
henkilöstön eläköitymisen<br />
yhteydessä mahdollisuutta<br />
kilpailuttaa siivousta<br />
• Jatketaan aktiivista<br />
yhteistyötä muiden kuntien<br />
kanssa sekä oman<br />
palvelutuotannon osalta,<br />
että osto-osaamisen<br />
kannalta<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Mitoitustyö on<br />
sairaalatoiminnan osalta<br />
aloitettu päivystyksen<br />
tehtäväalueelta<br />
• Vanhainkotien mitoitustyö on<br />
aloitettu <strong>Rauman</strong> Palvelutalo<br />
Mansikkapaikasta.<br />
• Mitoitustyö keskeytettiin ja<br />
siirrettiin jatkumaan vuonna<br />
2013, koska yhden<br />
siivoustyönjohtajan puolen<br />
vuoden poissaolojakso<br />
hoidettiin sisäisin järjestelyin.<br />
• Tarkastelua on tehty<br />
suunnitelman mukaisesti<br />
• Yhteistyötä on tehty ja<br />
osallistuttu kevään aikana<br />
tapaamisiin kummankin<br />
palvelutuotannon osalta<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Liitetään Medi<strong>Rauman</strong><br />
laitoshuollon henkilöstö<br />
osaksi puhtauspalvelun tiimiorganisaatiota<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Sairaalasiivous on jaettu<br />
kahteen tiimiin, joille<br />
kummallekin on nimetty<br />
tiimivetäjä.<br />
• Sairaalan laitoshuoltajat<br />
osallistuvat tiimi-<br />
/työyhteisökoulutukseen<br />
lokakuussa<br />
• Siirtyneelle henkilöstölle<br />
282
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• Jatketaan ja laajennetaan<br />
yhteistyötä<br />
ruokapalveluyksikön kanssa<br />
• Pyritään mahdollisimman<br />
laajasti sähköiseen työvuorolistojen<br />
postittamiseen<br />
tiimien, esimiesten ja<br />
palkkasihteerien kesken<br />
• Tehostetaan sähköisen<br />
verkon käyttöä yksikön<br />
sisäisessä viestinnässä<br />
• Liitetään kiinteistökohtaiset<br />
siivousohjelmat ja<br />
palveluntuottajat Neronettiin<br />
Puhtauspalveluyksikön<br />
sivuille<br />
järjestettiin sisäisiä perehdytysja<br />
koulutustilaisuuksia mm. ESSasioinnin<br />
osalta.<br />
• Yhteistyötä tehdään<br />
tavoitteiden mukaisesti<br />
• Sähköinen asiointi on<br />
kehittynyt tavoitteiden<br />
mukaisesti, toimintatapaa on<br />
otettu käyttöön ensisijaisesti<br />
alueilla, joissa esimies<br />
työskentelee erillään<br />
siivoushenkilöstöstä<br />
• Tiimivetäjien kokouskutsut ja<br />
muistiot on siirretty Neronettiin<br />
• Siivousohjelmien ja<br />
palveluntuottajien osalta työ on<br />
kesken, johtuen yhden<br />
siivoustyönjohtajan pitkän<br />
poissaolojakson<br />
poikkeusjärjestelyistä.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Kerrataan tiimikoulutuksen<br />
yhteydessä opittuja<br />
työyhteisötaitoja<br />
lähiesimiesten ohjauksella<br />
• Järjestetään tiimikoulutusta<br />
Medi<strong>Rauman</strong> laitoshuoltajille<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
• Päivitetään<br />
siivousmitoituksia asiakkaan<br />
tila- ja toimintamuutosten<br />
yhteydessä ja tehdään<br />
tarvittavat muutokset myös<br />
henkilöstöresursseihin<br />
• Lisätään/vähennetään<br />
ostopalvelukohteitten tai<br />
oman henkilöstön määrää<br />
hallitusti<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaikki laitoshuoltajat<br />
osallistuivat lokakuussa<br />
työyhteisökoulutukseen, joka<br />
hankittiin yhdessä<br />
ruokapalveluyksikön kanssa<br />
Länsi-Suomen kesäyliopistolta<br />
• Alkuvuoden aikana mitoitukset<br />
on päivitetty terveyskeskuksen<br />
pääasemalle (sairaalaosasto 11<br />
muutokset) ja sairaanhoitopiirin<br />
toimintasektorille (psykiatrian<br />
muutokset). Päivitys johti 3<br />
kokopäivätyöntekijän<br />
työmäärän vähentämiseen.<br />
Henkilöstön osalta muutos<br />
hoidettiin sisäisin siirroin –<br />
työtehtäviä vapautui, koska yksi<br />
työntekijä siirtyi SoTe:n<br />
tehtäväalueelle ja kaksi<br />
työntekijää siirtyi<br />
vanhuuseläkkeelle.<br />
• Siivoustyön kokonaismäärä on<br />
kasvanut lisätilojen myötä<br />
Isometsän alueella,<br />
283
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Tuetaan henkilöstön<br />
hakeutumista ammatilliseen<br />
täydennyskoulutukseen<br />
• Kannustetaan<br />
siivoushenkilöstöä<br />
kouluttautumaan<br />
siivoustyönohjaajan<br />
erikoisammattitutkintoon<br />
• Tuetaan osa-aikaratkaisuja<br />
• Tehdään aktiivista<br />
yhteistyötä<br />
työterveyshuollon kanssa<br />
• Valmistellaan muutokset<br />
henkilöstön edustajien<br />
kanssa<br />
Uudenlahden vanhainkodilla ja<br />
Hevossuon jäteasemalla.<br />
Kaikkien em. kohteitten siivous<br />
hoidetaan ostopalveluna.<br />
• Oman henkilöstön<br />
eläköitymisten myötä<br />
lakkautettiin 11 laitoshuoltajan<br />
tointa, joiden tehtävät<br />
kilpailutettiin. Uuteen<br />
palvelumuotoon siirryttiin<br />
1.8.<strong>2012</strong> lähtien.<br />
• Kolme laitoshuoltajaa valmistui<br />
oppisopimuskoulutuksen avulla<br />
siivoustyönohjaajaksi<br />
• Kolme työntekijää suorittaa<br />
laitoshuoltajan tutkintoa<br />
oppisopimuskoulutuksena<br />
• Yksi siivoustyönjohtaja aloitti<br />
Johtamisen<br />
erikoisammattitutkintoon<br />
valmentavan koulutuksen<br />
• Esimiehet osallistuivat<br />
kattavasti sekä sisäisiin, että<br />
ulkoisiin koulutustilaisuuksiin<br />
• Osa-aikaratkaisut ovat<br />
lisääntyneet vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana. Järjestelyt tukevat<br />
henkilöstön työssä jaksamista -<br />
tarvittaessa työterveyshuollon<br />
kanssa mietitään mahdollisesti<br />
tarvittavat erikoisrajaukset<br />
työtehtävissä<br />
• Esimiehet ja työterveyshuollon<br />
edustajat kokoontuivat kaksi<br />
kertaa keskustelemaan<br />
toimintatavoista, tulevista<br />
muutoksista ja olemassa<br />
olevien ongelmien ja<br />
haasteiden ratkaisemisesta.<br />
Lisäksi yksittäisten henkilöiden<br />
osalta on järjestetty<br />
työterveysneuvotteluja tarpeen<br />
mukaan.<br />
• Henkilöstön<br />
uudelleensijoittaminen<br />
kilpailutuksen yhteydessä on<br />
valmisteltu yhdessä henkilöstön<br />
edustajien kanssa<br />
• Laitoshuoltajien tiimivetäjät,<br />
luottamushenkilöstö ja<br />
työnjohto kokoontuivat 5<br />
kertaa keskustelemaan<br />
toimintatavoista ja<br />
muutostarpeista.<br />
284
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• MediRauma-projektin tuoman<br />
sairaalasiivouksen edellyttämät<br />
palkkojen harmonisointitarpeet<br />
valmisteltiin yhdessä<br />
henkilöstön edustajien kanssa.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Seurataan yksityisen<br />
palvelusektorin<br />
hintakehitystä<br />
• Määritetään oman<br />
palvelutuotannon<br />
työaikamuodot ja<br />
työaikajärjestelyt asiakkaan<br />
toimintaa tukeviksi<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Yksityisen sektorin hintataso on<br />
viimeaikoina noussut tasaisesti<br />
– palveluliikkeitten<br />
korotusesitykset on<br />
hyväksytetty lautakunnassa<br />
kilpailutuksessa kirjattujen<br />
ehtojen puitteissa.<br />
• Esimiehet ovat tehneet oman<br />
palvelutuotannon tiimeissä<br />
työaikajärjestelyjä tavoitteiden<br />
mukaisesti<br />
285
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
SIIVOTTAVA PINTA-ALA<br />
Siivottavat kokonaism 2 :t, joista; 169873 178590 192368<br />
% kokonaispinta-alasta 81,6 % 81 % 67 % 69 %<br />
% kokonaispinta-alasta 18,4 % 19 % 33 % 31 %<br />
TYÖN TEHOKKUUS<br />
Oman työn kustannukset € / m 2 / vuosi;<br />
- normaali hygieniataso 23,15 23,21 23,00 29,18<br />
- korkea hygieniataso 92,31 67,26 65,00 83,04<br />
- ateriapalvelut /sairaala ja terv.keskus 30,77 39,50 40,00 51,86<br />
Ostopalvelun kustann. € / m 2 / vuosi; 16,75 20,89 20,00<br />
- varhaiskasvatus 29,74<br />
- ammatilliset oppilaitokset 12,73<br />
- perusopetus 13,03<br />
- muut kiinteistöt 13,38<br />
Työtehokkuudet m 2 / työtunti<br />
koko <strong>kaupunki</strong> 170 197 200 192<br />
SAIRAUSPOISSAOLOT<br />
- poissaolopäiviä 6270 5000 6500 3597<br />
- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v 59 20 30 65<br />
- henkilöt, joilla sairauspäiviä 0-3/v 58<br />
Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) 3,75 4 4 4<br />
- oma palvelutuotanto 4,36<br />
- ostopalvelutoiminta 3,69<br />
Itseohjautuvien tiimien<br />
lukumäärä 4 7 9 9<br />
SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 128 126 150 156<br />
- kokopäivätyöntekijät 91 85 105 110<br />
- osa-aikatyöntekijät 37 41 45 46<br />
- henkilötyövuosina 108 130 138<br />
286
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kunnallistekniikka<br />
45400 Kunnallistekniikka TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 079 510 0 3 079 510 3 599 271 -519 761 116,9 3 321 067<br />
Maksutuotot 0 0 0 5 850 -5 850 0,0 1 436<br />
Tuet ja avustukset 800 70 233 71 033 97 274 -26 241 136,9 91 503<br />
Vuokratuotot 200 000 0 200 000 227 637 -27 637 113,8 228 865<br />
Muut tuotot 78 000 0 78 000 109 446 -31 446 140,3 95 235<br />
Toimintatuotot 3 358 310 70 233 3 428 543 4 039 477 -610 934 117,8 3 738 106<br />
Henkilöstökulut -2 951 840 -259 575 -3 211 415 -4 193 569 982 153 130,6 -3 993 067<br />
Palvelujen ostot -710 160 -3 829 -713 989 -2 317 982 1 603 993 324,7 -1 982 534<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -796 710 0 -796 710 -1 183 336 386 626 148,5 -1 155 688<br />
Avustukset -134 500 0 -134 500 -132 460 -2 040 98,5 -126 467<br />
Vuokrat -356 990 0 -356 990 -1 243 102 886 112 348,2 -1 204 861<br />
Muut kulut -2 881 590 -35 585 -2 917 175 -102 240 -2 814 935 3,5 -84 110<br />
Toimintakulut -7 831 790 -298 990 -8 130 780 -9 172 689 1 041 909 112,8 -8 546 728<br />
Toimintakate -4 473 480 -228 757 -4 702 237 -5 133 212 430 975 109,2 -4 808 622<br />
Poistot -3 410 350 0 -3 410 350 -4 749 167 1 338 817 139,3 -4 048 166<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 430.974,93)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään väylien<br />
kunnossapitoa erityisesti<br />
kevytväylien osalta. Lisäksi<br />
parannetaan keskustan<br />
vetovoimaisuutta edelleen.<br />
• Rakennetaan ja ylläpidetään<br />
asukkaita ja yrityksiä<br />
palvelevaa<br />
kunnallistekniikkaa.<br />
• Katutilojen, yleisten alueiden<br />
ja liikuntapaikkojen<br />
rakentaminen suunnataan<br />
viihtyisään, turvalliseen ja<br />
toimivaan suuntaan.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Talvikunnossapidon<br />
varallaolojärjestelmää on<br />
kehitetty ja kehitetään<br />
edelleen ensi talvikaudeksi<br />
erityisesti<br />
kevyenliikenteenväylien<br />
osalta.<br />
• Suunnitelmat infran<br />
toteuttamiseksi merkittävälle<br />
logistiikka-alueelle ovat<br />
alkaneet. Toiminta jatkuu<br />
aluerakentamisena.<br />
• Vanhoja katuja on<br />
peruskunnostettu ja<br />
rakennettu uusia aikaisempaa<br />
turvallisempia<br />
liikenneyhteyksiä.<br />
287
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimivia malleja ja<br />
palvelurakenteita.<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Suunnataan palvelua<br />
asiakaslähtöisemmäksi.<br />
Organisaatiota kehitetään<br />
joustavaan suuntaan.<br />
• Yhteistyö sidosryhmien<br />
kanssa nostetaan tärkeäksi<br />
tavoitteeksi. 80 %<br />
strategiasta toteutetaan<br />
ensimmäisen<br />
työntekijäportaan ja<br />
esimiestason toimesta.<br />
Kehitetään tämän<br />
tavoitetason ajattelua.<br />
• Otetaan käyttöön<br />
projektipankit, konsulttien,<br />
oman suunnittelun,<br />
rakentamisyksiköiden ja<br />
sidosryhmien kesken.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Asiakkaiden toiveita otetaan<br />
huomioon ratkaisuja<br />
tehtäessä yhä enemmän.<br />
Moniosaaminen ja sosiaaliset<br />
taidot ovat<br />
peruslähtökohtana<br />
rekrytoinneissa.<br />
• Strategista ajattelua tai<br />
tavoiteajattelua on suunnattu<br />
ensimmäiselle<br />
työntekijäportaalle ja<br />
esimiehille mm. työhyvinvointikeskustelujen<br />
yhteydessä ja kautta .<br />
• projektipankit ovat käytössä<br />
lähes kaikissa<br />
toimeksiannoissa ja omassa<br />
suunnittelussa.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1.Kehitetään työyhteisötaitoja. • Järjestetään henkilöstölle 1-2<br />
kertaa vuodessa yleinen<br />
tiedotus- ja<br />
kehittämistapahtuma.<br />
2. Määritellään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja.<br />
• Kaikille kunnallistekniikan<br />
tulosyksiköille<br />
henkilöstösuunnitelma<br />
vuoteen 2015 asti. Laaditaan<br />
tuotteistamisohjelma<br />
tärkeimmille toiminnoille.<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö. • Rekrytoinnissa<br />
suositaan/vaaditaan<br />
moniosaamista. Myös<br />
strategisia taitoja ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
• Osittain toteutunut.<br />
• Toteutunut.<br />
288
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia.<br />
myönteistä asennetta<br />
arvostetaan.<br />
• Työyhteisössä palvelevien<br />
henkilöiden keskeinen<br />
kunnioitus ja arvostus<br />
toisiaan kohtaan nostetaan<br />
merkittäväksi tavoitteeksi.<br />
• Yhteistapaamisissa on<br />
korostettu näitä asioita.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus.<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa.<br />
Tunnusluvut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Suunnittelu-, rakentamis- ja<br />
peruskunnostushankkeissa<br />
korostetaan<br />
elinkaariajattelua.<br />
• Organisaation mitoittaminen<br />
siten, ettei tyhjäkäyntiä<br />
synny. Palveluiden osittainen<br />
ulkoistaminen.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Osittain toteutunut.<br />
• Henkilöstösuunnitelmien<br />
kautta on ohjattu<br />
organisaation mitoitusta.<br />
Liikenneväylät TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km 264 267 268 268<br />
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen<br />
95 99 98 99<br />
väylät, 31.12., km<br />
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km 23 0 0 0<br />
Muut yksityistiet 31.12., km 345 345 345 345<br />
Liikennealueiden ylläpito<br />
kunnossapitokustannus (€/m 2 ) 0,7 0,7 0,7 0,7<br />
Saneerattu verkostokilometri (km) 0,6 1,6 0,8 1,0<br />
Kunnallistekniikalla varustettuja<br />
rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl<br />
- vuoden aikana valmistuneet tontit<br />
- vuoden aikana haettavana olleet tontit<br />
50<br />
51<br />
62<br />
75<br />
90<br />
53<br />
52<br />
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia<br />
teollisuus/yritystontteja,kpl<br />
- vuoden aikana valmistuneet tontit<br />
- vuoden aikana haettavana olleet tontit<br />
30<br />
9<br />
29<br />
0<br />
38<br />
0<br />
24<br />
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)<br />
Puistot ja muut yleiset alueet<br />
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala<br />
31.12., ha<br />
5,5 4,9 6,3 6,6<br />
165 165 165 165<br />
289
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Maa- ja metsätilat<br />
Peltopinta-ala, 31.12., ha 120 120<br />
Metsäpinta-ala 31.12., ha 4025 4025 4025 3870<br />
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m 3 5300 5165 7050 8425<br />
Koneet ja kuljetusvälineet<br />
45500 Koneet ja<br />
kuljetusvälineet TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 3 493 -3 493 0,0 2 974<br />
Vuokratuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 389 999 -111 999 108,8 1 401 500<br />
Muut tuotot 0 0 0 4 166 -4 166 0,0 14 038<br />
Toimintatuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 397 657 -119 657 109,4 1 418 512<br />
Henkilöstökulut -562 660 -13 570 -576 230 -476 792 -99 438 82,7 -515 347<br />
Palvelujen ostot -150 250 0 -150 250 -291 290 141 040 193,9 -266 708<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -107 100 0 -107 100 -255 723 148 623 238,8 -228 074<br />
Vuokrat -89 450 0 -89 450 -70 253 -19 197 78,5 -69 015<br />
Muut kulut -16 000 0 -16 000 -7 603 -8 397 47,5 -8 080<br />
Toimintakulut -925 460 -13 570 -939 030 -1 101 661 162 631 117,3 -1 087 224<br />
Toimintakate 352 540 -13 570 338 970 295 996 42 974 87,3 331 287<br />
Poistot -246 430 0 -246 430 -369 242 122 812 149,8 -307 491<br />
Tilaustyöt<br />
45600 Tilaustyöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4 5 950 273<br />
Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4 5 950 273<br />
Henkilöstökulut 0 0 0 -485 565 485 565 0,0 -573 281<br />
Palvelujen ostot 0 0 0 -4 113 704 4 113 704 0,0 -4 248 061<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat 0 0 0 -1 237 218 1 237 218 0,0 -972 372<br />
Vuokrat 0 0 0 -178 241 178 241 0,0 -120 347<br />
Muut kulut -3 694 950 0 -3 694 950 -17 609 -3 677 341 0,5 -25 913<br />
Toimintakulut -3 694 950 0 -3 694 950 -6 032 338 2 337 388 163,3 -5 939 974<br />
Toimintakate 5 050 0 5 050 14 441 -9 391 286,0 10 299<br />
Pelastuslaitos<br />
45700 Satakunnan<br />
pelastuslaitos TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -183 170 -108 -183 278 -183 278 0 100,0 -172 098<br />
Palvelujen ostot -3 339 970 0 -3 339 970 -3 311 782 -28 188 99,2 -3 300 362<br />
Vuokrat -12 300 0 -12 300 -12 300 0 100,0 -11 940<br />
Toimintakulut -3 535 440 -108 -3 535 548 -3 507 359 -28 188 99,2 -3 484 400<br />
Toimintakulut/<br />
Toimintakate -3 535 440 -108 -3 535 548 -3 507 359 -28 188 99,2 -3 484 400<br />
Poistot -260 0 -260 -711 451 273,6 -178<br />
290
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kaavoitus<br />
45800 Kaavoitus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 42 -42 0,0 0<br />
Maksutuotot 2 000 0 2 000 37 250 -35 250 1862,5 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 13 825 -13 825 0,0 0<br />
Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117 2555,8 0<br />
Henkilöstökulut -556 800 -20 058 -576 858 -523 041 -53 817 90,7 -497 647<br />
Palvelujen ostot -130 290 0 -130 290 -139 166 8 876 106,8 -139 899<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -8 300 0 -8 300 -10 225 1 925 123,2 -7 494<br />
Vuokrat -32 720 0 -32 720 -32 890 170 100,5 -31 811<br />
Muut kulut 0 0 0 -55 55 0,0 -110<br />
Toimintakulut -728 110 -20 058 -748 168 -705 376 -42 792 94,3 -676 961<br />
Toimintakate -726 110 -20 058 -746 168 -654 259 -91 908 87,7 -676 961<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
4. Vahvistetaan markkinointia<br />
<strong>Rauman</strong> vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa koulutusja<br />
tutkimus<strong>kaupunki</strong>na<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• yritystonttien<br />
asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti (mm. Koillinen<br />
teollisuusalue)<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• asuintonttien<br />
asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti (mm. Pirttialho,<br />
Kallionikula)<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• osallistutaan maankäytön ja<br />
liikenteen suunnittelun<br />
(MAL) sekä alueellisen<br />
koheesiokyvyn (KOKO)<br />
kansalliseen<br />
verkostotoimintaan<br />
• yhteistyö Aalto-yliopiston<br />
kanssa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• yleiskaavan strateginen visio<br />
on hyväksytty valtuustossa<br />
lokakuussa<br />
• yleiskaava etenee<br />
aikataulun mukaisesti<br />
juridiseen vaiheeseen<br />
• Lakarin asemakaava sai<br />
lainvoiman<br />
• Kanalin länsirannan<br />
viitesuunnittelu eteni<br />
asemakaavavaiheeseen<br />
• Kairakatu-Metallitien tilaa<br />
vaativan kaupan alueen<br />
asemakaavatyö käynnistyi<br />
• Kallionikula 1b sai<br />
lainvoiman<br />
• Pirttialho II eteni<br />
ehdotusvaiheeseen<br />
• Vanhan-Lahden<br />
esiselvitykset on tehty<br />
• on osallistuttu maankäytön<br />
ja liikenteen suunnittelun<br />
(MAL) sekä alueellisen<br />
koheesionkyvyn (KOKO)<br />
kansalliseen<br />
verkostotoimintaan<br />
• kesäkoulu <strong>2012</strong> järjestettiin<br />
yhdessä Aalto-yliopiston<br />
kanssa<br />
291
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
6. Tehdään aktiivista seudullista,<br />
maakunnallista, valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
• maankäytön ja liikenteen<br />
suunnittelu (MAL) ja<br />
alueellinen koheesiokyky<br />
(KOKO) yhteistyö<br />
• maailmanperintöyhteistyö<br />
(Suomi, pohjoismaat,<br />
pohjois-Eurooppa)<br />
• yhteistyö Aalto-yliopiston<br />
kanssa<br />
• länsirannikon kaavoittajien<br />
yhteistyö<br />
• on osallistuttu<br />
maailmanperintökohteiden<br />
yhteistyöhön kansallisella ja<br />
pohjoismaisella tasolla<br />
• on osallistuttu<br />
seminaareihin länsirannikon<br />
kaavoittajien kanssa<br />
• on järjestetty arkkitehtien<br />
kansainvälinen kesäkoulu<br />
Raumalla yhteistyössä<br />
Aalto-yliopiston kanssa<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• <strong>kaupunki</strong>laisten<br />
osallistumisen lisääminen<br />
kaavojen laadinnassa<br />
• jatketaan rakennusvalvonnan<br />
ja kaavoituksen välistä<br />
yhteistyötä<br />
• yhteistyön ja<br />
toimintatapojen<br />
kehittämisen jatkaminen<br />
kaavoituksen,<br />
rakennussuunnittelun ja<br />
kunnallistekniikan<br />
suunnittelun kanssa<br />
• sähköisen tiedottamisen<br />
kehittäminen<br />
• sähköisen osallistumisen<br />
kehittäminen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• on järjestetty<br />
yleisötilaisuuksia kaavojen<br />
luonnos- ja<br />
ehdotusvaiheessa<br />
• yhteistyötä on jatkettu<br />
muun muassa<br />
viikkopalaverien merkeissä<br />
• yleiskaavatyön yhteydessä<br />
on mielipiteitä kerätty<br />
nettisivuston avulla<br />
• on uudistettu kaavoituksen<br />
nettisivut<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • viikoittaiset osastopalaverit<br />
• kehityskeskustelut<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• viikoittaiset osastopalaverit<br />
ja kehityskeskustelu on<br />
pidetty<br />
2. Määritetään henkilöresurssit • lisättävä uusi • tällä hetkellä<br />
292
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
vastaamaan palveluprosesseja kaavoitusarkkitehdin virka asiantuntijaresurssit ovat<br />
oikealla tasolla (uusi<br />
kaavoitusarkkitehdin virka<br />
on saatu ja täytetty)<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • osallistutaan koulutuksiin • koulutuksiin on osallistuttu<br />
säännöllisesti<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
• yhteiset opintomatkat ja<br />
koulutustilaisuudet<br />
• osastopalaverit<br />
• lisättävä resursseja<br />
mahdollistamaan mm.<br />
virkistys- ja opintomatkojen<br />
järjestämisen<br />
• koulutuksia ja palavereja on<br />
säännöllisesti<br />
• toteutettiin Turkuun<br />
suuntautunut opintomatka<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
2. Elinvoimainen ja kehittyvä<br />
elinkeinoelämä talouden<br />
perustana<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
3. Vakaa talous • uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• asemakaavoitus on<br />
toteutunut yleiskaavan<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
293
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / ha 24 29 303<br />
Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / kpl 5 3 5 6<br />
Ranta-asemakaavat / kpl - -<br />
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat / ha - -<br />
Kaikki yleiskaavat / kpl - -<br />
Voimassa olevat asemakaavat 409 412 417<br />
Vanhentuneet kaavat (yli 10 vuotta) / % / kpl 84 84 84<br />
Poikkeamiset (poikkeamisluvat ja<br />
36 37 alle 10 43<br />
suunnittelutarveratkaisut) / kpl<br />
Poikkeamisten osuus rakennusluvista / % alle 5 alle 5<br />
Ympäristö ja kiinteistöt<br />
46000 Ympäristö ja<br />
kiinteistöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 145 300 0 145 300 198 726 -53 426 136,8 163 783<br />
Maksutuotot 418 500 0 418 500 448 605 -30 105 107,2 481 591<br />
Tuet ja avustukset 0 3 838 3 838 64 576 -60 738 1682,7 85 829<br />
Muut tuotot 6 500 0 6 500 16 153 -9 653 248,5 7 984<br />
Toimintatuotot 570 300 3 838 574 138 728 059 -153 922 126,8 739 187<br />
Henkilöstökulut -1 479 340 -36 848 -1 516 188 -1 578 388 62 200 104,1 -1 655 271<br />
Palvelujen ostot -322 870 -238 -323 108 -336 345 13 238 104,1 -333 091<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 680 0 -44 680 -78 016 33 336 174,6 -76 319<br />
Avustukset 0 0 0 -500 500 0,0 0<br />
Vuokrat -142 750 0 -142 750 -135 216 -7 534 94,7 -138 170<br />
Muut kulut -32 100 0 -32 100 -4 659 -27 441 14,5 -5 394<br />
Toimintakulut -2 021 740 -37 086 -2 058 826 -2 133 124 74 298 103,6 -2 208 245<br />
Toimintakate -1 451 440 -33 248 -1 484 688 -1 405 065 -79 623 94,6 -1 469 059<br />
Poistot -127 510 0 -127 510 -310 640 183 130 -181 691<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Selkämeren kansallispuisto<br />
Rauma –hanke 2010-<strong>2012</strong><br />
• Kahden ajan<br />
maailmanperinnöt –hanke<br />
2010-<strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Meneillään, jatkuu 2013 (½<br />
v)<br />
• Meneillään, jatkuu 2013<br />
(½v)<br />
294
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
2. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kiinteistö- ja mittaustoimen<br />
tehtäväuudistus <strong>2012</strong><br />
• Rakennusvalvonnan sähköiset<br />
palvelut<br />
• Koordinaatistot<br />
eurooppalaiseen järjestelmään<br />
-muunnos<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kertamuutos tehty;<br />
jatkuva toteutus<br />
• Toteutettu teknisesti;<br />
sisäänajo jatkuu<br />
• Toteutettu<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Määritetään henkilöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kiinteistö- ja mittaustoimen<br />
tehtäväuudistus <strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Henkilöresurssimuutos<br />
tehty<br />
Kiinteistö- ja mittaustoimi<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
(tilasto toteutuneesta)<br />
MAAOMAISUUS<br />
Kaupungin maaomaisuus (ha) 7 006 6996 7020<br />
Vuokra-alueet (ha) 617 619 629<br />
TONTTIEN LUOVUTUS<br />
(myynti ja vuokraus)<br />
Luov. pientalotontit (kpl) 44 38 50 40<br />
Luov. kerrostalotontit (kpl) 3 1 1<br />
Luov. yritystontit (kpl) 9 14 8<br />
KIINTEISTÖREKISTERI JA<br />
KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS<br />
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 5 866 5994 6113<br />
Lohkottu tontteja (kpl) 32 141 129<br />
Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 105 67 36<br />
KARTASTOT<br />
Laaserkeilaus<br />
Tehty numeerista pohjakarttaa (ha)<br />
0<br />
10 400<br />
7000<br />
10000 9000<br />
5700<br />
12000<br />
295
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Ympäristönsuojelu<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong><br />
Ympäristöluvat ja velvoitteet 2 6 6 10<br />
Merkinnät ympäristönsuojelun<br />
12 10 5<br />
tietojärjestelmään<br />
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset 19 18 50 28<br />
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ja<br />
75 25 40 4<br />
vapautukset viemäriin liittymisestä<br />
Vesioikeudelliset riitaratkaisut 1 2 2 1<br />
Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus,<br />
72 79 50 71<br />
jätevesi, lannan patterointi. melu ym. )<br />
Tarkastus- ja valvontakäynnit 224 194 160 128<br />
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit 96 73 100 139<br />
Maa-ainesluvat 0 4 3 2<br />
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset 223 254 150 110<br />
Rakennusvalvonta<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-6 kk<br />
Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat 886 972 790 712<br />
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset<br />
70 51 50 67<br />
poikkeamisluvat<br />
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 1 199 1233 900 1085<br />
Korkotukilainat 0 0 0 0<br />
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset 145 171 150 110<br />
Rakennusvalvontamaksu (168 €) 371 376 315 334<br />
Winnova/SAMK taseyksikkö<br />
45130 Winnova/SAMK,<br />
kiinteistöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 227 700 0 1 227 700 1 404 278 -176 578 114,4 0<br />
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Vuokratuotot 1 923 910 0 1 923 910 2 071 107 -147 197 107,7 0<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 386 -323 776 110,3 0<br />
Henkilöstökulut 0 -380 -380 -211 289 210 909 55602,3 0<br />
Palvelujen ostot -943 710 0 -943 710 -909 557 -34 153 96,4 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -818 090 0 -818 090 -875 808 57 718 107,1 0<br />
Avustukset 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Vuokrat -48 980 0 -48 980 -60 748 11 768 124,0 0<br />
Muut kulut -410 560 -777 330 -1 187 890 -62 871 -1 125 019 5,3 0<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 273 -878 777 70,7 0<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 113 -1 202 553 888,2 0<br />
Poistot -685 140 0 -685 140 -1 436 030 750 890 209,6 0<br />
296
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.8. <strong>Rauman</strong> vesi- ja viemäriliikelaitos<br />
Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2012</strong> toiminnasta<br />
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />
Liikelaitos varaa investointiohjelmaansa määrärahat uusien asuin- ja teollisuustonttien<br />
vesihuoltoverkostojen rakentamiseen kunnallisteknisen rakentamisohjelman mukaisesti.<br />
Taksat määritetään siten, että liikelaitoksille asetetut strategiset, vakaata taloutta koskevat tavoitteet<br />
saavutetaan.<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Investointimäärärahat on varattu kunnallisteknisen rakentamisohjelman mukaisesti. Uusien<br />
asuin- ja teollisuustonttien vesihuoltoverkostojen rakentaminen on toteutunut suunnitellusti.<br />
Taksoja on korotettu n. 5 % 1.2.<strong>2012</strong> alkaen.<br />
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />
Ei merkittäviä muutoksia<br />
Henkilöstö:<br />
Ei merkittäviä muutoksia<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Uusi käyttöpäällikkö aloitti virassaan vuoden alussa.<br />
Tärkeimmät investoinnit:<br />
Pirttialhon (vaihe II) ja Kallionikulan (vaihe I) ok-alueiden vesihuoltoverkostojen rakentaminen.<br />
Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston laajentaminen. V <strong>2012</strong> ohjelmassa ovat mm. Tiilivuori ja<br />
Vasarainen.<br />
Verkostojen peruskunnostus.<br />
Vesilaitoksen saneeraustöiden I vaiheen loppuunsaattaminen ja II vaiheen aloitus.<br />
Jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen suunnittelu.<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Ok-alueiden uusien vesihuoltoverkostojen rakentaminen on keskittynyt Kallio-Nikulan alueelle<br />
Pirttialhossa tehtävien maaperätutkimusten johdosta. Työt Kallionikulassa ovat toteutuneet<br />
suunnitelman mukaisesti.<br />
- Tiilivuoren vesijohto-/paineviemärilinja on valmistunut kesäkuussa<br />
- Vasaraisten vesihuoltotyöt on kilpailutettu vuoden lopulla. Työt alkavat helmikuussa 2013.<br />
- Verkostojen peruskunnostuksen painopiste on ollut Sampaanalan alueella. Lapissa valmistui<br />
Perkonvahen viemärisaneeraus.<br />
- Vesilaitoksen saneerauksen I vaihe valmistui lokakuussa. II vaiheen rakentamisen kilpailutus<br />
toteutui marras-joulukuussa. Työt alkavat tammikuussa 2013.<br />
- Jätevedenpuhdistamon yleissuunnitelma on esitelty johtokunnalle kesäkuussa.<br />
Yksityiskohtainen suunnittelutyö käynnistyy vuoden 2013 lopulla. Työ alkaa 2014.<br />
Projektit ja hankkeet:<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- <strong>Rauman</strong> Vesi osallistuu Pyhäjärvi-seudun jätevesien tulevien ratkaisuvaihtoehtojen<br />
tutkimiseen. Hanketta johtaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Työ jatkuu vuonna 2013.<br />
297
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET VUONNA <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. 1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Laitosten saneerauksella<br />
varmistetaan vesihuollon<br />
toimivuus.<br />
• Verkostojen<br />
saneerauksella edistetään<br />
vesihuollon<br />
toimintavarmuutta.<br />
• Varataan määrärahat<br />
uusien<br />
vesihuoltoverkostojen<br />
rakentamiseen riittävän<br />
tonttituotannon<br />
turvaamiseksi.<br />
• Jatketaan hajaasutusalueiden<br />
paineviemäri- ja<br />
vesijohtoverkostojen<br />
rakentamista.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vesilaitoksen ja<br />
jätevedenpuhdistamon<br />
saneeraustyöt etenevät<br />
suunnitellusti.<br />
• Verkostojen saneeraus<br />
toteutetaan<br />
aluekokonaisuuksina.<br />
Painopiste lähivuosien aikana<br />
Sampaanalassa.<br />
• Verkostojen uudisrakentaminen<br />
toteutuu laadittujen<br />
suunnitelmien mukaisessa<br />
aikataulussa.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu<br />
<strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Tarkistetaan<br />
tulospalkkauksen<br />
perusteet toimintojen ja<br />
talouden kehitystä<br />
vastaavasti.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Tulospalkkion perusteet<br />
tarkistettu keväällä <strong>2012</strong>.<br />
298
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
3. Vakaa talous • Taksojen suuruus<br />
määritetään siten, että<br />
strategian mukainen<br />
tulostavoite saavutetaan.<br />
• Taksoja on tarkistettu (korotus<br />
n. 5% 1.2.<strong>2012</strong> alkaen)<br />
talousarvioon kirjatun<br />
suunnitelman mukaisesti.<br />
TUNNUSLUVUT<br />
2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
tavoite<br />
Verkostoon pumpattu vesi (milj.m 3 /v) 2,81 2,9 2,7 2,79<br />
Talousveden laatu<br />
- PH<br />
- KMnO 4<br />
8,5<br />
< 5<br />
8,5<br />
5,4<br />
6,5-9,5<br />
< 5<br />
8,5<br />
5,6<br />
Omassa puhdistamossa käsitelty<br />
jätevesivirtaama (milj.m 3 /v)<br />
0,07 0,3
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.9. <strong>Rauman</strong> Seudun Jätehuoltoliikelaitos<br />
Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2012</strong> toiminnasta<br />
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />
- Laitoksen talous pidetään vakaana.<br />
- Tehdään yhteistyötä eri osapuolten kanssa.<br />
Käsittelymaksuja nostettiin vuoden alussa 5 %.<br />
Olimme mukana koekohteena syväkeräyssäiliöön kerättävien jätteiden tiivistyslaitteen<br />
tuotekehittelyssä.<br />
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />
- Jatketaan tulevan jätehuoltoratkaisun toimintamallin selvittämistä huomioiden uuden jätelain<br />
vaatimukset<br />
- Jätehuollon henkilökunta siirtyy yhteiseen toimitilaan, jolloin toimintaa voidaan suunnitella<br />
uudelleen vastaamaan jätehuollon muuttuvia tarpeita: mm. hyötyjätteen keräämisen lisääminen,<br />
jäteneuvonnan lisääminen<br />
- Uusi jätelaki edellyttää jätehuoltoviranomaista, mahdollinen yhteinen jätehuoltoviranomainen<br />
Eurajoen kanssa aiheuttaa muutoksia hallinnointiin.<br />
<strong>Rauman</strong> jätehuoltoviranomaisena toimii toukokuun alusta tekninen lautakunta. Eurajoki<br />
suuntautuu ilmoituksensa mukaan tulevaisuudessa Porin suuntaan.<br />
Jäteaseman uusi toimisto on valmistunut ja henkilökunta muuttanut yhteen.<br />
Rauma oli mukana Lounais-Suomen jätevoimalan suunnittelussa. Hanke ei toteudu<br />
jätelaitosvetoisena ja mukana olleet jätelaitokset muodostivat hankintarenkaan, joka<br />
yhdessä kilpailuttaa kaatopaikkajätteen vastaanoton.<br />
Teknisen viraston alaisuuteen perustettiin jätehuoltoasiamiehen toimi.<br />
Henkilöstö:<br />
- Henkilöstön koulutus ja tiedot pidetään ajan tasalla<br />
- Työvoimaa lisätään pienjätevastaanottoon kolmen vuoden määräaikaisella työntekijällä<br />
Pienjätevastaanotossa on molemmissa vuoroissa oma henkilöstö.<br />
Koko henkilökunta osallistui toukokuussa jätelaitospäiville, missä käytiin läpi uuttaa<br />
jätelakia ja muita ajankohtaisia asioita. Kuormantarkastajat osallistuivat tammikuussa<br />
heille tarkoitettuun kaksipäiväiseen koulutukseen.<br />
Syyskaudella koulutusta lisättiin, koska jätelaitokselle tuli uutta henkilökuntaa.<br />
Syyskuussa kolme henkeä osallistui kaksipäiväiseen vaarallisen jätteen peruskurssiin.<br />
Käyttöpäällikkö ja toimistosihteeri osallistuivat yksipäiväiseen koulutukseen, jossa käytiin<br />
läpi jätelain vaatiman rekisterin perustamista ja ylläpitoa. Lokakuussa kuormantarkastaja<br />
osallistui kaksipäiväiseen jätehuoltoyhdistyksen järjestämään koulutukseen ja<br />
joulukuussa vielä kaksi henkeä vaativan jätteen yksipäiväiseen jatkokoulutukseen.<br />
Tärkeimmät investoinnit:<br />
- Saatetaan loppuun vuonna 2011 aloitettu vanhan kaatopaikan peitto.<br />
- Suunnitellaan ongelmajätteiden vastaanottopaikan tilat.<br />
300
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
- Hankitaan tehokkaampi traktori kunnossapitotöihin.<br />
Vanhan kaatopaikan peitto on edennyt aikataulun mukaisesti. Viimeisen osan<br />
peittäminen odottaa päätöstä mahdollisesta kaatopaikan laajentamisesta, jolloin<br />
peittorakenne muuttuisi alkuperäisestä suunnitelmasta.<br />
Ongelmajätteiden vastaanottopaikan suunnittelu käynnistettiin. Henkilökunta osallistui<br />
suunnitteluun jo alkuvaiheessa.<br />
Traktorista ja koukkulavaperäkärrystä pidettiin hankintakilpailu ja päätökset<br />
hankinnoista tehtiin heinäkuun alussa.<br />
Projektit ja hankkeet:<br />
- Valmistaudutaan Eurajoen mahdolliseen siirtymiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tai<br />
perusmaksurekisterin luomista Eurajokea varten.<br />
Eurajoki ilmoitti suuntautuvansa Porin suuntaan.<br />
Eurajoki on ilmaissut halunsa irrottautua jätehuoltoyhteistyöstä ja asiasta on tilattu<br />
ulkopuolisen asiantuntijan selvitys.<br />
LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET VUONNA <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />
toimiva elinympäristö<br />
Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />
maakunnallista , valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Suunnitellaan<br />
ongelmajätteiden<br />
vastaanoton parantamista<br />
• Selvitetään energiajätteen<br />
erilliskeräystä<br />
• Tavoitteena, että Eurajoella<br />
ja Raumalla olisi yhteinen<br />
jätehuoltoviranomainen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Suunnittelu käynnistettiin.<br />
Ideoitiin eri vaihtoehtoja<br />
yhdessä konsultin kanssa.<br />
• Jätelaitos tekee esityksen<br />
energiajätteen<br />
erilliskeräyksen aloittamisesta<br />
Raumalla.<br />
• Eurajoki on halunnut<br />
suuntautua Porin suuntaan.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Eurajoen mahdollinen<br />
liittyminen järjestettyyn<br />
jätteenkuljetukseen<br />
• Tarkastellaan työtehtävien<br />
jako<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Eurajoki suuntautuu Poriin.<br />
• Työtehtävien uusjako on<br />
saatu pääosin tehtyä.<br />
301
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
• Suunnitellaan uuden jätelain<br />
vaatimaa jätekuljetusten<br />
raportointia<br />
Nimikkeiden muuttaminen<br />
kesken.<br />
• Seurattu tilanteen<br />
kehittymistä ja soveltuvan<br />
ohjelman tuloa markkinoille.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
Kehitetään työyhteisötaitoja. • Luodaan yhteiset pelisäännöt<br />
henkilökunnan siirtyessä<br />
samoihin toimitiloihin<br />
Määritetään henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja.<br />
• Lisätään määräaikainen<br />
kenttätyöntekijä pienjäteerien<br />
vastaanottoon<br />
Turvataan osaava henkilöstö • Kannustetaan koulutuksiin ja<br />
kursseille osallistumista<br />
Tuetaan henkilöstön hyvinvointia • Järjestetään henkilökunnan<br />
yhteisiä virkistystapahtumia<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Henkilökunta opetellut<br />
yhteisiä pelisääntöjä.<br />
• Määräaikainen<br />
kenttätyöntekijä palkattu<br />
vuoden 2014 loppuun saakka.<br />
• Jäteneuvoja aloitti<br />
ympäristöhuollon<br />
erikoistutkinnon<br />
suorittamisen. Henkilökunnan<br />
koulutusta lisättiin.<br />
• Järjestettiin yhteinen<br />
kurssi/virkistysmatka.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Laitoksentalous toteutuu<br />
strategian mukaisesti<br />
Vakaa talous • Investoinnit jaksotetaan niin,<br />
että ne voidaan turvata<br />
laitoksen tulorahoituksella<br />
Kustannustietoinen toimintatapa • Vastaanotto maksuja<br />
korotetaan n. 5 %.<br />
• Henkilöstössä tapahtuneet<br />
vaihdokset kasvattavat<br />
väliaikaisesti palkka- ym.<br />
menoja. Toiminnan<br />
vakiintuessa tilanne<br />
korjaantuu.<br />
• Investoinnit toteutettu<br />
suunnitelmien mukaisesti.<br />
• Taksoja korotettu n. 5 %.<br />
302
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT<br />
asukasluku 45 800<br />
2010 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Yhdyskuntajätekertymä (tn) 15024 15383 15000 13485<br />
*asukasta kohti (kg/as) 325 333 329 296<br />
Hyötykäyttöön ohjattu jäte (tn) 3693 4471 3000 4752<br />
*asukasta kohti (kg/as) 76 97 65 104<br />
Ongelmajätekertymä (tn) 70 75 60 78<br />
asukasta kohti (kg/as) 1,5 1,6 1,5 1,7<br />
Jäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 249325 247764 250000 258043<br />
Biojäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 30109 30106 30000 30930<br />
Biojätekertymä (tn) 820 802 820 802<br />
303
Change language