Ydelsens indhold - Nyt fra Københavns Ældreråd

YdelsesKatalog – forslag til budget 2009
børne- og ungdomsudvalget
78
i alt ny enhedspris i budgetforslag 2009 76.605 kr.
Tekniske ændringer som følge af budgetvedtagelsen 2009 Tal kan beregnes i oktober 2008
Enhedspris i Vedtaget budget 2009 Pris i Vedtaget budget 2009 opdateres oktober 2008
supplerende oplysninger
Der pågår et samarbejde mellem Deloitte, Københavns Ejendomme samt Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på en
afklaring af den korrekte husleje. Der er derfor en vis usikkerhed med den budgetterede husleje, som er indeholdt i ydelsesberegningerne.
Der forventes en afklaring omkring august 2008, men det kan betyde ændringer mellem ydelsespriserne.
6-by nøgletal:
I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:
• En børnehaveplads
Disse udgifter er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalssamarbejdet. Det skal bemærkes, at 6-by nøgletal opgøres
på de ”rene” funktioner, dvs. eksklusiv integrerede institutioner. I nedenstående tabel fremgår nettodriftsudgifterne for børnehaveplads
for Københavns Kommune.
budgetteret nettodriftsudgifter pr. heldagsplads årligt (i 2009 p/l) 1
uvægtet 5-bygns.
i 2007 2
Kbh. 07 Kbh. 08 Kbh. 09
Børnehave 51.783 69.052 63.990 63.176
1. Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser,
søskenderabat og taksttilskud.
2. 5-by gennemsnittet er et uvægtet gennemsnit, som ikke tager højde for faktorer som antallet af institutioner mv. i 5-byerne.
Kilde: 6-by nøgletalsrapport og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger.