Rapport fra analyse af Bakkehuset.pdf - Ringkøbing-Skjern Kommune

de faste særydelser, der er knyttet til vagtplanen.
De aktuelle vagtplaner er desuden sammenlignet med de vagtplaner, der
blev udarbejdet i eftersommeren 2007 for det nye Bakkehuset i forbindelse
med opdeling i takstgrupper fra 2008, herunder etablering af den særlige
afdeling for enkeltmandprojekter.
Meget kort er resultatet, at de aktuelle vagtplaner ikke kan rummes inden
for det nuværende lønbudget.
Vagtplanen + løn til ledelse, administration, pedel og rengøring ligger 3,1
mio. kr. over det aktuelle lønbudget.
Heri er inkluderet overenskomstbestemte særydelser med 1,6 mio. kr.
Samtidig rummer den faktiske vagtplan i 2009 færre timer end den
vagtplan, der i 2007 blev anvendt ved oprettelsen af takstgrupper og
takstberegning for 2008.
Den nuværende vagtplan ligger desuden på niveau med vagtplanen fra 2006
før ombygningen, når der tages højde for et hjemtaget enkeltmandsprojekt,
en ekstra nattevagt, og overenskomstændringer i perioden.
Det er vurderingen i Specialteam, at det vil være vanskeligt at reducere i det
direkte timeforbrug i den aktuelle vagtplan.
Ugentligt timeforbrug og udgift på årsbasis: Årsløn på 342.000 i begge
vagtplaner
Vagtplan 2009 Vagtplan 2007 (i 2009 løn)
Afdeling Beboere Ugentlige
timer
Årlig
udgift
Afdeling Beboere Ugentlige
timer
Årlig
udgift
Team 1 7 307
mio. kr.
3,9
Team 2 7 307 3,9 21 boliger 21 1032 13,2
Team 3 7 307 3,9
Team 4 7 393 5,0 Spec. L 7 432 5,5
Unika 5 365 4,5 Døvblinde 5 392 5,1
Kvartetten 4 560 7,0 Specialafd 4 611 7,9
Nattevagt 252 3,4 Nattevagt 245 3,2
I alt boafd. 37 2491 31,5 Ialt boafd 37 2712 35,0
Daghjem 259 2,9 259 2,9
Total: 2750 34,4 2971 37,9
-8,1 % -9,9 % 100 % 100 %
Oversigten viser det antal timer, hvor der er medarbejdere i arbejde på
afdelingen.
Udgiftsberegningen indeholder desuden vikardækning af den faste
afspadsering af søndagstimer, aften/nat, ferie, efteruddannelse, sygdom
12