projektets evalueringsrapport

Tabel 31 Økonomisk balance slutmåling, for Aarhus Universitetshospital og dertil hørende primærsektorer, set over en 5 årig periode samt slut resultater
fra baseline og midtvejs-målingerne
SLUTMÅLING
BASELINE MIDTVEJS
Projektets økonomiske balance 2011 2012 2013 2014 2015 Total Total Total
Direkte arbejdskraftbesparelse 2.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 28.000.000 12.950.000 11.550.000
Indirekte arbejdskraftbesparelse 6.200.000 18.500.000 24.600.000 24.600.000 12.300.000 86.200.000 60.550.000 60.550.000
Besparelser på driftsomkostninger 0 0 0
Økonomiske gevinster total 8.200.000 24.500.000 32.600.000 32.600.000 16.300.000 114.200.000 73.500.000 72.100.000
Omkostninger til merarbejde 700.000 1.400.000 1.400.000 700.000 4.200.000 4.110.000 6.780.000
Totale projektudgifter 4.355.000 2.983.000 7.338.000 7.338.000 7.338.000
Øgede driftsomkostninger 230.000 460.000 3.260.000 3.030.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000
Omkostninger total 4.355.000 3.913.000 1.860.000 4.660.000 3.730.000 18.518.000 18.428.000 21.098.000
Årlig økonomisk balance 3.845.000 20.587.000 30.740.000 27.940.000 12.570.000 95.682.000 55.072.000 51.002.000
Summeret økonomisk balance 3.845.000 24.432.000 55.172.000 83.112.000 95.682.000
Forklaring til tabel 31:
Direkte besparelse relaterer sig til personalet på de tre deltagne afdelinger.
Indirekte besparelser relaterer sig til personale i primærsektoren.
Første år er regnet med en effekt på 25%, andet år med en effekt på 75% og 3. og 4. år med en effekt på 100% sidste år er beregnet en effekt på 50%.
Omkostninger til merarbejde og projektets totale omkostninger rummer skønnede udgifter til uddannelse af personale på hospitalet og endelig dækker
øgede omkostninger over et forventet øget behov for indkøb af hjælpemidler
Side 66 af 76