Download som PDF
Download som PDF
Download som PDF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Københavns Kommune<br />
5.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ................................................................ 12.805<br />
Ekstraordinær vedligeholdelse på klubbernes tekniske anlæg, afvigelsen skal ses i sammenhæng med<br />
afvigelsen på funktion 0.31.1: Stadion og idrætsanlæg<br />
3.000<br />
Tidsforskydning i afregning af økonomiske fripladser i.f.m. koloniophold 1.200<br />
Mindreudgift vedr. udgifter til tekniske ejendomsmedarbejdere. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med<br />
merudgiften på funktion 5.14.1: Integrerede institutioner<br />
-871<br />
Flere pladser iværksat jf. aktivitetsoversigten 1.600<br />
Merudgift <strong>som</strong> følge af klubbernes forbrug af opsparede midler 2.800<br />
På grund af omlægning fra én institutionstype til en anden er konteringspraksis ikke ændret fuldt ud<br />
mellem denne funktion og funktion 5.14.1: Integrerede institutioner<br />
4.999<br />
Aktivitetsoversigt 2002 2003 2003 2003<br />
Realiseret Budget Realiseret Afvigelse<br />
Antal børn i fritidsklub (10-13 år)<br />
Antal 2.513 2.187 2.279 92<br />
Enhedspris, kr. 23.940 24.000 25.200 1.200<br />
Antal børn i fritidsklubber (14-17 år)<br />
Antal 1.750 1.749 1.702 -47<br />
Enhedspris, kr. 23.940 24.000 25.200 1.200<br />
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge................................................................................................ -3.577<br />
Demografimidler - placeret her - burde være på folkeskolerammen på funktion 5.20.1: Plejefamilier og<br />
-531<br />
opholdssteder<br />
Demografimidler - placeret her - burde være på folkeskolerammen på funktion 5.21.1: Forebyggende<br />
-382<br />
foranstaltninger for børn og unge<br />
Demografimidler - placeret her - burde være på folkeskolerammen på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner -1.572<br />
for børn og unge<br />
Øvrige målsætninger på udgift<strong>som</strong>rådet<br />
Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse<br />
Pladsgaranti for 6-9 årige børn i fritidshjem/KKFO<br />
Kapacitet til at optage 78,5 pct. af målgruppen<br />
(Tallene gælder hele Københavns Kommune)<br />
14.336 14.310 100 pct.<br />
Pladsgaranti for de 10-11 årige og nem adgang til<br />
aktiviteter i fritidsklub for 12-13 årige<br />
Kapacitet til at optage 55 pct. af målgruppen<br />
(Tallene gælder hele Københavns Kommune)<br />
8.452 8.457 100 pct.<br />
Pladsgaranti for de 14-17 årige i ungdomsklub<br />
Kapacitet til at optage 32 pct. af målgruppen<br />
4.120 3.754 91 pct.<br />
75 / 300
Change language