Budget 2013 (pdf-fil åbner i nyt vindue) - Faaborg-Midtfyn kommune

Budget 2013 

Samt overslagsår 2014-2016

Indholdsfortegnelse 

1. Budget 2013-2016 i hovedtal ................................................................... Side 3 

2. Budgetaftalen ........................................................................................... Side 4 

3. Generelle bemærkninger ......................................................................... Side 14 

4. Budgetbemærkninger – Pleje og omsorg .............................................. Side 23 

5. Budgetbemærkninger – Social og arbejdsmarked ................................. Side 31 

6. Budgetbemærkninger – Børn - Dagtilbud .............................................. Side 47 

7. Budgetbemærkninger – Børn - Undervisning......................................... Side 56 

8. Budgetbemærkninger – Børn og Unge Rådgivning ............................... Side 78 

9. Budgetbemærkninger – Plan og Kultur ................................................... Side 88 

10. Budgetbemærkninger – Teknik .............................................................. Side 104 

11. Budgetbemærkninger – Borgerservice .................................................. Side 122 

12. Budgetbemærkninger – Sundhed og Handicap ..................................... Side 128 

13. Budgetbemærkninger – Fællesudgifter og administration ..................... Side 154 

14. Budgetbemærkninger – Renter, finansiering mv. og .............................. Side 171 

balanceforskydninger 

15. Bevillingsoversigt ..................................................................................... Side 194 

16. Hovedoversigt .......................................................................................... Side 286 

17. Sammendrag af budget ........................................................................... Side 287 

18. Tværgående artsoversigt ......................................................................... Side 291 

19. Investeringsoversigt ................................................................................. Side 292 

20. Projektskemaer for anlæg ........................................................................ Side 297 

21. Takstoversigt ........................................................................................... Side 391 

2

Budget 2013-2016 i hovedtal 

Hele 1.000 kr. 

Budget 

Budgetoverslagsår 

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter) 2013 2014 2015 2016 

Finansiering 

Skatter 2.016.116 2.076.422 2.138.301 2.197.863 

Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) 1.047.314 1.007.037 1.006.139 1.011.386 

Finansiering i alt 3.063.430 3.083.459 3.144.440 3.209.249 

Driftsudgifter på fagområder 

Pleje og omsorg -354.706 -354.221 -354.866 -354.882 

Social- og arbejdsmarked -514.162 -514.739 -515.596 -515.596 

Børn - Dagtilbud -184.489 -182.143 -181.517 -180.618 

Børn - Undervisning -485.448 -487.699 -487.921 -487.976 

Børn og Ungerådgivning -146.615 -146.724 -146.781 -146.781 

Teknik - Plan og Kultur -121.798 -121.637 -121.680 -121.680 

Teknik -113.991 -111.064 -113.953 -113.273 

Borgerservice -343.023 -355.869 -368.642 -381.741 

Sundhed og Handicap -509.054 -507.932 -508.098 -508.098 

Direktion -16.010 -3.983 8.017 17.223 

IT -20.723 -20.616 -20.616 -20.616 

HR -20.002 -20.296 -20.296 -20.296 

Økonomi -127.789 -120.068 -115.409 -114.886 

Fællessekretariatet -51.970 -50.936 -50.935 -50.935 

Center for opholdssteder, botilbud mv. -2.591 -2.591 -2.591 -2.591 

Driftsudgifter i alt -3.012.371 -3.000.518 -3.000.884 -3.002.746 

Pris- og lønstigninger 0 -53.960 -108.282 -163.761 

Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen -362 -630 -814 -813 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 50.697 28.351 34.460 41.929 

Anlægsudgifter - netto 

Godkendte anlægsprojekter ekskl. Jordpulje -128.665 -125.174 -113.470 -115.970 

Anlægsudgifter i alt -128.665 -125.174 -113.470 -115.970 

Jordpuljen 

Anlægsudgifter - netto -14.353 -15.144 -4.108 3 

Renter på lån -410 -527 -628 -728 

Afdrag på lån -1.269 -1.573 -1.885 -2.199 

Låneoptagelse 8.500 8.500 8.500 8.500 

Kasseforbrug/-forøgelse 7.532 8.744 -1.879 -5.576 

Jordpulje i alt 0 0 0 0 

Finansforskydninger m.v. 

Låneoptagelse til Udvikling Faaborg Havn 2.993 

Låneoptagelse energibesparende foranstaltninger 5.000 5.083 5.167 5.253 

Låneoptagelse (Investeringer på kvalitetsfondsområdet) 27.000 35.581 18.204 14.796 

Øvrige balanceforskydninger -1.828 -1.656 -2.320 -4.321 

Opbygning af kassebeholdningen -25.900 -6.000 -2.500 

Pulje serviceudgifter 83.075 84.387 81.837 83.392 

Pulje til anlægsoverførsler fra 2012 6.189 -1.000 

Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen -18.509 -19.572 -21.378 -23.159 

Finansforskydninger m.v. i alt 78.020 96.823 79.010 75.961 

RESULTAT i alt 52 0 0 1.920 

Forventet likvid beholdning 108.952 114.952 117.453 119.373 

Forventet langfristet gæld -415.688 -448.782 -460.941 -464.168 

3

Indledning 

Generelle bemærkninger 

Den 21. september 2012 indgik partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune en budgetaftale for 2013. Der er tale 

om et bredt forlig som rækker fire år frem og som samtlige partier står bag. 

Budgetaftalen bygger på Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation og 

økonomiaftalen for 2013 indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. 

Aftalen betyder bl.a. at kommunen indfrier sine økonomiske målsætninger og at der gennemføres omfattende 

anlægsinvesteringer, der kan understøtte kommunens udvikling og drift. Der er endvidere vedtaget en 

række konkrete forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Budgetaftalen er genoptrykt i budgettet i 

sin fulde ordlyd. 

Budgettets sammensætning 

De samlede budgetterede nettodriftsudgifter for 2013 udgør i alt 3.012,4 mio. kr. og fordeler sig på 8 udvalg. 

Nettodriftsbudgettets fordeling på udvalg 

Det bemærkes, at Børn- og Undervisningsudvalget samt Socialudvalgets budgetter til sammen udgør 68 pct. 

af det samlede nettodriftsbudget. 

Driften er opdelt på 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, 

idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. De administrative hovedområders 

andel af det samlede nettodriftsbudget er vist herunder. 

Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder 

14


Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter. 

Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning samt lån. Disse indtægter 

udgør tilsammen 3.063,4 mio. kr. i 2013. 

Fordelingen af skatter, tilskud og låneoptagelse 

Der er i 2013 budgetteret med en samlet låneoptagelse på 43,5 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til 

bolig- og erhvervsmæssige formål. 

Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. 

Aftale om kommunernes økonomi for 2013 

Aftalen for 2013 skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer Danmark står over for i de kommende år, 

med en svækket konkurrenceevne, lav produktivitetsvækst og store underskud på de offentlige finanser. 

I forlængelse heraf er de økonomiske rammer for kommunerne i 2013 fastsat under hensyntagen til EU’s 

henstilling og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Mere specifikt er der taget afsæt i kommunernes 

vedtagne budgetter fra 2012 tillagt 800 mio. kr. til områderne dagtilbud samt forebyggende og sundhedsfremmende 

indsatser, jf. forrige afsnit. 

Der er samtidig vedtaget en budgetlov, som fastlægger de økonomiske rammer for såvel drift som anlæg, 

ligesom loven indeholder kollektive og individuelle sanktioner ved en overtrædelse af disse. Således er 3 

mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne samtidig 

med, at en eventuel regnskabssanktion tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. På anlægssiden er 1 mia. kr. 

af bloktilskuddet betinget af, at budgetterne holder sig inden for den aftalte ramme på 15,5 mia. kr. 

Der er ikke fastsat en anlægsramme for den enkelte kommune. KL henviser i stedet til proceduren for den 

faseopdelte budgetlægning, hvor kommunerne første gang den 21. august skal indrapportere et forventet 

anlægsniveau. 

Som en konsekvens af den vedtagne justering af den mellemkommunale udligning er den ordinære særtilskudspulje 

forhøjet ekstraordinært til 400 mio. kr. i 2013 og 2014, ligesom der er afsat 400 mio. kr. i en ny 

social særtilskudspulje. Endvidere er der afsat 223 mio. kr. i en overgangsordning, der har til formål at de 

byrdefordelingsmæssige virkninger indfases gradvist. En stor del af disse puljemidler finansieres af det samlede 

bloktilskud. 

Der peges i aftalen på kommunernes muligheder for bedre ressourceudnyttelse samt modernisering af den 

kommunale service, herunder øget brug af velfærdsteknologi, digitalisering, velfærdsteknologi, øget fokus på 

resultater, benchmarking, kerneopgaver, forenkling og forsøg. Det er i den forbindelse enighed om, at regeringen 

og kommunerne i fællesskab skal frigøre 1½ mia. kr. i 2013 og 2014, og at kommunerne frit kan råde 

15


over de frigjorte midler til fastholdelse og forbedring af den kommunale service. Konkret har regeringen fremlagt 

forslag til besparelser i 2013 for i alt 358 mio. kr. 

Der satses endvidere på grøn omstilling, bedre normering i dagtilbud samt sammenhængende sundhedsindsatser 

på tværs af sektorer mm. 

For yderligere information om økonomiaftalen henvises til www.kl.dk. 

Aftalestyring 

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept. 

Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- 

og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, 

ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. 

I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne 

skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. 

Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres 

på økonomiske rammer men også på indhold. 

Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering. 

Den forventede pris- og lønudvikling 

Der er taget udgangspunkt i KL’s skøn fra juni 2012 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 

2012-2016. 

Den kommunale pris- og lønudvikling 2012-2016 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Løn 1,44 pct. 1,80 pct. 1,80 pct. 1,80 pct. 

Priser 1,75 pct. 1,75 pct. 1,75 pct. 1,75 pct. 

Løn og priser i alt 1,50 pct. 1,80 pct. 1,80 pct. 1,80 pct. 

Kilde: KL’s budgetvejledning 2013, skrivelse G. 1-3 

Fra 2012 til 2013 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,50 pct. (ekskl. overførsler) fordelt 

med 1,44 pct. til lønninger og 1,75 pct. på priser. 

Til sammenligning blev der ved sidste års budgetlægning taget udgangspunkt i KL’s skøn fra juni 2011, som 

var noget højere. Her var forventningen til pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013 en stigning på 2,5 pct. 

Omregnet svarer KL’s nye skøn til en mindreudgift på 58 mio. kr. i forhold til den indlagte pris- og lønreserve 

i budgetoverslagsår 2013. Mindreudgiften modsvares af et reduceret balancetilskud. 

Der er ikke indregnet nye midler til lokal løndannelse i KL’s lønfremskrivningsprocent. 

Drifts- og anlægsbevillingerne i budgettet er opgjort i 2013-prisniveau. Dette gælder ikke finansieringssiden, 

som er opgjort i løbende priser. 

Jordpuljen 

Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. 

16


Der er i 2013 budgetteret med en samlet udgift på netto 14,4 mio. kr. vedr. køb og salg af nye arealer samt 

byggemodning. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,7 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse 

på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kasseforbrug på 7,5 mio. kr. i 2013. 

I overslagsårene er der budgetteret med et samlet kassetræk på 1,3 mio. kr. Set over en længere årrække 

skal jordpuljen hvile i sig selv. 

For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer. 

IT 

IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under IT-staben. Målet er bl.a. at synliggøre 

prisen på at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Det betyder, at alle Pc’erne er overført til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring 

(teknologisikringspuljen), sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. 

Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser finansierer aftaleholderen både pc’ens pris samt indbetaler til 

teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nummer. Andel til 

teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. 

Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Der regnes som 

udgangspunkt med en 4-årig udskiftningscyklus. 

I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et 

modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. 

Tjenestemandsforsikringer og -pensioner 

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd 

på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. 

For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det 

faktiske antal ansatte tjenestemænd. 

Udgifterne til tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier budgetteres på en central konto. 

Ved ophør af en tjenestemandsstilling kan der være behov for en regulering af budgettet hos aftaleholderen 

til dækning af pensionsudgift. 

Såfremt en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat, tilføres der budget hos aftaleholderen 

til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. 

Såfremt en tjenestemandsstilling nedlægges, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. 

17

Overførselsudgifter 


Overførselsudgifterne udgør i alt 763,6 mio. kr., svarende til 26,2 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. 

Overførsler fordelt på funktion Tusinde 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 497 

5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. 2.518 

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.249 

5.48.67 Personlige tillæg m.v. 6.555 

5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 28.836 



5.57.71 Sygedagpenge 92.552 

5.57.72 Sociale formål 14.413 

5.57.73 Kontanthjælp 58.565 

5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28.293 

5.57.76 Boligydelse til pensionister 23.270 

5.57.77 Boligsikring 11.183 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 129.370 

5.58.80 Revalidering 6.696 

5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 58.965 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 34.025 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 36.326 

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 3.217 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 2.723 

Overførsler i alt 763.588 

Størstedelen af udgifterne inden for områderne kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspensioner, 

erhvervsgrunduddannelser samt integration er omfattet af statens budgetgaranti. 

Det bemærkes, at stigningen i Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter til kontanthjælp, aktivering, revalidering, 

førtidspensioner, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse fra regnskab 2011 til budgetforslag 2013 udgør 

62,4 mio. kr., svarende til 13,4 pct. Til sammenligning har KL og regeringen skønnet stigningen til 10,4 pct. 

på landsplan. Hvis udviklingen i Faaborg-Midtfyn var skønnet til samme niveau som på landsplan, ville de 

samlede budgetterede udgifter være 14,1 mio. kr. mindre for de nævnte områder. 

Hvis udgifterne inden for de budgetgaranterede områder for kommunerne under ét bliver højere end forudsat 

ved KL og regeringens aftaleindgåelse i juni 2012, kompenseres kommunerne herfor ved en senere efterregulering 

af det statslige bloktilskud – og omvendt. Områder omfattet af statsgarantien er kendetegnet ved at 

være særligt konjunkturfølsomme. 

For aftaleholderne i Faaborg-Midtfyn Kommune gælder det bl.a., at der ikke er overførselsadgang mellem 

overførsler og serviceudgifter, ligesom der ikke er overførselsadgang af overskud/underskud mellem årene 

vedr. overførsler. Se desuden afsnit vedr. bevillingsregler. 

Bevillingsregler 

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære 

indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen 

er givet. 

18


Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. § 40 i den kommunale styrelseslov. 

Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet 

i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spillereglerne kan ses på www.faaborgmidtfyn.dk/spilleregler. 

Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås 

en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder – herunder økonomiske rammer - der er gældende 

for hver enkelt aftaleholder. 

Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages 

omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. 

Omplaceringer mellem aftaleholdere 

Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med 

Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og 

lign. 

Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder: 

• Barselspuljen 

• IT og IP-telefoni puljen 

• Forsikringspuljer 

• Direktionens udviklingspulje 

• Puljer til trepartsinitiativer 

• Sprogstøttetimer til førskolebørn 

• Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet 

• Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO 

• Støttetimer til enkeltintegrerede elever 

• Udviklingspuljen og skolelederpuljen under Fagsekretariatet Undervisning 

• Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap 

• Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri 

• Regulering af tomme pladser og visiterede ægtefæller på plejehjem 

• Leverede timer i hjemmeplejen 

• Regulering vedrørende social- og sundhedselever 

• Tjenestemandsforsikringer 

• Puljer vedr. flex- og skånejob 

• Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge 

• Kontrolenhedens pulje for opnået provenu (socialt bedrageri) 

• Diverse puljemidler fra ministerier mv. 

Budgetoverførsel 

Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. 

Dette gælder dog ikke overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. 

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling. 

De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse – Central styring. 

Anlæg 

Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og – indtægter under hovedkontiene 

0 – 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men 

behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb 

til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en 

19


betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er 

afsat det nødvendige rådighedsbeløb. 

Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen i 2010 godkendt følgende 

retningslinier for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende 

år, således: 

Der meddeles bevillinger til følgende projekter: 

• Udgifter til forprojektering. 

For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene: 

• Budgetterne til anlægsprojekter under 500.000 kr. 

For nærmere retningslinier vedr. anlægsprojekter henvises til ”Køreplaner for anlægsprojekter”. 

Befolkningsprognose 

En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen skaber overblik over 

sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætning. Befolkningsprognosen 

danner dermed grundlag for den fysiske planlægning og kapacitetstilpasning af en række kommunale 

tilbud. I et længere perspektiv kan befolkningsprognosen bruges proaktivt – og danne grundlag for forskellige 

tiltag, der tilsammen kan medvirke til og understøtte en bæredygtig befolkningsudvikling i de enkelte lokalområder 

og i Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for befolkningsudviklingen fordelt på 

alder og delområder frem til 1. januar 2024. Prognosen viser, at indbyggertallet ventes at falde med 341 

personer over de næste tre år, hvorefter der igen ventes en stigning til 51.935 personer i 2024. Over hele 

perioden svarer det til en stigning i indbyggertallet på 294 indbyggere eller 0,6 pct. over de tolv år. Tallene 

dækker over store forskelle mellem de enkelte aldersgrupper og mellem de enkelte delområder i kommunen. 

Den nye prognose er mere pessimistisk end sidste års prognose. Her var forventningen et samlet indbyggertal 

på 52.582 indbyggere i 2024. Forklaringen hænger bl.a. sammen med et markant fald i antal fødsler i 

2011 og 2012. Der er samtidig foretaget nogle justeringer i boligprogrammet. 

Til sammenligning skønner Danmarks Statistik, at befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune kun vil være 

50.537 indbyggere i 2024, svarende til et fald på 1.063 indbyggere eller 2,1 pct. 

52800 

52600 

52400 

52200 

52000 

51800 

51600 

51400 

51200 

51000 

50800 

50600 

50400 

50200 

50000 

Historiske folketal og prognosetal 

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Danmarks statistik 2012 

FMK's befolkningsprognose 2011 

FMK's befolkningsprognose 2012 

20


En af de vigtigste faktorer i forhold til befolkningstilvæksten er antallet af nyopførte boliger. Boligprogrammet 

har således en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat. Den anvendte boligbyggeprogram 

for 2012-2024 er indeholdt i befolkningsprognosen side 66. Forventningen om et begrænset byggeri i prognosens 

første år er baseret på byggeaktiviteten i Faaborg-Midtfyn Kommune i de seneste år. Nedgangen er 

en fortsat følge af finanskrisen, hvor store dele af byggeriet er gået i stå og hvor salget af eksisterende ejendomme 

har været vigende. 

Ved udfærdigelsen af boligbyggeprogrammet er der desuden medtaget skøn over en øget boligudbygning 

som følge af den planlagte opførelse af et nyt universitetshospital i Odense SØ. Danmarks statistik har ikke 

samme mulighed for at tage højde for de lokale følger af et ændret bygge- og flyttemønster som Faaborg- 

Midtfyn Kommune, hvilket er den primære årsag til forskellen i de to prognoser illustreret i figuren ovenfor. 

Tabellen herunder viser udvalgte nøgletal vedr. fødselsbalancen, flyttebalancen mv. 

Befolkningstal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Mænd 25.824 25.727 25.669 25.650 25.669 25.695 25.730 25.770 25.812 25.854 25.897 25.942 25.985 

Kvinder 25.817 25.718 25.663 25.650 25.671 25.699 25.732 25.768 25.804 25.839 25.876 25.913 25.950 

Indb. ultimo året 51.641 51.445 51.332 51.300 51.340 51.394 51.462 51.538 51.616 51.693 51.773 51.855 51.935 

Fødte 410 428 444 461 462 464 465 466 466 466 466 467 467 

Døde 573 564 565 567 569 573 575 579 582 586 589 593 597 

Overskud -163 -136 -121 -106 -107 -109 -110 -113 -116 -120 -123 -126 -130 

Tilflyttede 2.676 2.691 2.777 2.857 2.933 2.919 2.906 2.892 2.882 2.870 2.863 2.859 2.854 

Fraflyttede 2.766 2.750 2.770 2.782 2.785 2.757 2.728 2.704 2.687 2.673 2.661 2.651 2.643 

Flyttebalance -90 -59 7 75 148 162 178 188 195 197 202 208 211 

Udvikling -253 -195 -114 -31 40 54 68 76 79 77 79 82 80 

Antallet af fødsler ventes at ligge nogenlunde konstant omkring 490-500 nyfødte pr. år. Dette er lidt færre 

end i de historiske år, hvilket skyldes at der fremover vil være færre kvinder i den fødedygtige alder. 

Antallet af døde ventes at stige fra et årligt niveau på ca. 580 til ca. 600 pr. år. Dette skyldes flere ældre indbyggere. 

Med faldende fødselstal og stigende dødstal kan der ventes et stigende fødselsunderskud fra ca. 80 til ca. 

100. 

Det ventes generelt i prognoseårene, at der vil være flere folk, der flytter til kommunen end folk der flytter fra. 

Der ventes således hvert år en nettotilflytning på op til 200 personer - flest i de år, hvor der opføres færrest 

boliger. I 2011 ventes en nettofraflytning som følge at en meget beskeden boligudbygning. 

Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge omkring 34 pct., hvilket betyder, at 

omkring hver tredje nye bolig ventes at blive tilflyttet af tilflyttere fra andre kommuner, mens resten af tilflytterne 

til de nye boliger vil komme fra Faaborg-Midtfyn Kommune selv. 

I forhold til den fremtidige alderssammensætning gælder, at gennemsnitsalderen bliver stadig højere. 

Andelen af børn og unge falder. Det samme gælder for gruppen af borgere i den erhvervsaktive alder. Modsat 

forventes en stigning i antallet af +65-årige. 

21


For en mere detaljeret oversigt over udviklingen i alderssammensætningen fordelt på de fem gamle kommuner, 

skoledistrikter, børne-/ungedistrikter eller lokalområder henvises til den udarbejdede befolkningsprognose 

med tilhørende resultattabeller. 

22

Pleje og Omsorg 


Området Pleje og Omsorg udgør 11,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende 

områder: 

Beløb i hele tusinde kr. (netto) 

Budget Andel 

2013 priser 

2013 i pct. 

Central refusionsordning -1.120 -0,3 

Ældreboliger 3.079 0,9 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 344.317 98,6 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 899 0,3 

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hj 1.944 0,6 

I alt 349.119 100,0 

Der er herudover afsat 6,416 mio. kr. til Fagsekretariat Pleje og Omsorg under konto 6, fællesudgifter og 

administration mv., 191.000 kr. til Ældreråd og -1,020 mio. kr. vedrørende OEI Velfærdsteknologi. For en 

nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er der afsat et samlet anlægsbudget 

på 15,580 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer. 

05.22.07 Central refusionsordning 

Budgetramme 

Nettodriftsudgifterne udgør i alt: -1,120 mio. kr. 

Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget 

Ændringer 

(2013 priser) 2012 2013 kr. pct. 

Driftsudgifter 0 0 0 0,0 

Driftsindtægter 0 0 0 0,0 

Refusioner -1.449 -1.120 329 -22,7 

Total -1.449 -1.120 329 -22,7 

Beskrivelse af ændringer 

Ændringen er baseret på hjemtaget refusion i 2011 og 1. kvartal 2012. 

Beskrivelse af aktivitet 

Refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager er fra 2012 adskilt fra de refusionsberettigede udgifter 

og registreres på funktion 05.22.07, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2012. 

05.32.30 Ældreboliger 


Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 3,079 mio. kr. 


Ændringer 


Driftsudgifter 2.748 3.079 331 12,0 


Refusioner 0 0 0 0,0 

Total 2.748 3.079 331 12,0 

23



Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 er baseret på regnskabserfaringer fra 2011. 


Området omfatter: 

• Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 

• Lejetab 

i henhold til lov om boliger for ældre og personer med handicap. 

Bemærkninger 

Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. 

Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældreboliger: 

Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret 

By Gade Antal 

Faaborg Tømmergaarden 43 

Faaborg Plougs Løkke 22 

Vester Aaby Lysbjergvænget 8 

Ferritslev Ådalen 16 

Ferritslev Åvænget 10 

Gislev Pyramiden 8 

Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej 13 

Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej (glashuset) 10 

Ringe Algade 14 

Ringe Hybenvej 10 

Ringe Rosenvej 28 

Ringe Odensevej 9 

Ringe Svendborgvej 16 

Ringe Stationsvej 26 

Ryslinge Vesterled 15 

I alt 248 

Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret 

By Gade Antal 

Brobyværk Åløkkevej 16 

Hillerslev Kirkegyden 22 

Horne Bytoften 7 

Faldsled Strandparken 5 

Espe Snarupvejen 10 

I alt 60 

Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning 

sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser overfor ejendommens 

ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. 

Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret. 

Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært: 

• Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter 

• Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur 

• Plejeboliger på Bakkegården, hvor 4 boliger er nedlagt, da de ikke lever op til nutidens krav og forventninger 

til en plejebolig 

24


Til ydelsesstøtte er afsat 771.000 kr. og til lejetab er afsat 2,308 mio. kr. 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 




Ændringer 



Driftsindtægter -53.439 -52.839 600 -1,1 


Total 343.169 344.317 1.148 0,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører flytning af budgetbeløb på 3,396 mio. kr. fra 

Sundhed og Handicap vedrørende APV hjælpemidler, nedlukning af Præstekærgaard -2,633 mio. kr., kvalitetsløft 

til plejehjem 1 mio. kr., træning frem for hjemmehjælp -1,530 mio. kr., udskiftning af pda’er flyttet fra 

anlæg til drift 649.000 kr., ny tildelingsmodel i Kostforplejningen 592.000 kr., udskudt implementering af Fælles 

Medicinkort 326.000 kr., flytning af budget til Seniorcenter Egebo -260.000 kr., afledt driftsbesparelse ved 

etablering af køkkener på Tingager -200.000 kr. samt ophør af servicejob på Åhaven, interne budgetomplaceringer 

i fagsekretariatet, flexjob og regulering af OEI, Indkøb. 


• Plejehjem 

• Kostforplejning 

• Hjemmepleje og Hjemmesygepleje 

• Fagsekretariat 

Bemærkninger 

Der er indført ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, hvor Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler 

af depotet i Sundhed og Handicap. 

De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 

Plejehjem 




Ændringer 


Driftsudgifter 155.775 157.229 1.454 0,9 

Driftsindtægter -8.029 -8.100 -71 0,9 


Total 147.746 149.129 1.383 0,9 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører kvalitetsløft til plejehjem 2,959 mio. kr., nedlukning 

af Præstekærgaard -2,633 mio. kr., flytning af budgetbeløb på 1,726 mio. kr. fra Sundhed og Handicap 

vedrørende APV hjælpemidler, samling af terapeuter i fagsekretariatet -1,227 mio. kr., flytning af budget 

25


til praktikvejledertillæg og tøj til elever 322.000 kr., afledt driftsbesparelse ved etablering af køkkener på 

Tingager -200.000 kr. samt ophør af servicejob på Åhaven, flexjob og regulering af OEI, Indkøb. 


Der er 9 plejehjem og 1 rehabiliteringscenter med i alt 358 almene plejeboliger i henhold til Lov om almene 

boliger § 5, stk. 2, 10 aflastningspladser i henhold til Servicelovens § 84 samt 27 midlertidige ophold i henhold 

til Servicelovens § 84, stk. 2. Plejehjemmet Humlehaven rives ned og der opføres nyt plejehjem i 2013- 

2014. I denne periode genhuses beboerne på Præstekærgaard. 

Plejehjemmene leverer følgende ydelser til beboerne i henhold til Servicelovens § 83: 

• Personlig pleje 

• Praktisk hjælp 

• Kostforplejning 

• Vask af personligt tøj mm. 

• Aktiviteter, socialt samvær mm. 

Plejehjemmene er inddelt i 3 kategorier alt efter hvem, der leverer ydelserne: 

Kategori 1 Lysbjergparken, Nørrevænget og Prices Have leverer selv alle ydelser. 

Kategori 2 Lykkevalg, Præstekærgaard og Steensvang leverer alle ydelser med undtagelse af varm middagsmad. 

Middagsmaden leveres af Kostforplejningen. 

Kategori 3 Bakkegården, Tingager, Åhaven og Åløkkeparken leverer ingen former for kost. Døgnkosten 

leveres af Kostforplejningen. Vask af linned leveres af et privat vaskeri. 

Bemærkninger 

Generelt 

Fordeling af plejeboliger, aflastningsboliger og pladser til midlertidigt ophold i henhold til nuværende organisering: 

Sted Kategori Antal 

plejeboliger 

Antal 

aflastningspladser, 

servicelovens § 84 

Antal pladser 

midlertidigt 

ophold, 

servicelovens § 84, 

stk. 2 

Bakkegården 3 27 

Lykkevalg 2 27 

Lysbjergparken 1 24 

Nørrevænget 1 46 2 

Præstekærgård 2 26 

Steensvang 2 30 2 

Tingager 3 58 

Åhaven 3 45 

Åløkkeparken 3 48 6 

Prices Have 1 54 

I alt 358 10 27 

Midlertidigt ophold 

De 27 pladser til midlertidigt ophold bruges til: 

• Borgere, der har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig f.eks. borgere, der har fået en kognitiv 

skade og borgere, der har manglende selvindsigt 

• Borgere med et akut opstået problem, fysisk, psykisk eller socialt, hvor der er behov for observation/behandling, 

der ikke kan klares i eget hjem/ikke behøver sygehusbehandling f.eks. borgere, der 

har pådraget sig infektion, dehydrering og konfusion 

• Borgere, der er visiteret/venter på en plejebolig og som ikke længere kan få dækket deres plejebehov 

i egen bolig 

26


• Borgere, der ikke kan profitere tilstrækkeligt af et genoptræningsforløb i hjemmet f.eks. borgere, der 

har behov for et meget intensivt træningsforløb og hvor træningen ikke kan foregå i eget hjem 

Tildelingsmodel 

Der anvendes en ressourcetildelingsmodel for plejehjemsområdet med udgangspunkt i den nuværende budgetramme. 

Med tildelingsmodellen er der skabt basis for at udnytte de personalemæssige og økonomiske 

ressourcer inden for hvert enkelt aftaleområde. F.eks. kan der flyttes ressourcer fra et plejehjem til et andet, 

når det vurderes at være den mest effektive ressourceudnyttelse. 

Tildelingsmodellens forudsætninger: 

• Ressourcetildeling sker med udgangspunkt i den eksisterende budgetramme 

• Døgnpladser tildeles et fast beløb pr. plads 

• Visiterede ægtefæller tildeles 2/3 af beløbet til en døgnplads 

• Ved aflastningspladser gives et tillæg pr. plads 

• Midlertidigt ophold tildeles et fast beløb pr. plads 

• Merudgift til 5 psykiatriske pladser på Steensvang tildeles separat 

• Udgift til kost afsættes, så det svarer til, hvad det må koste at producere mad pr. plads, jf. anbefaling 

fra Kommunernes Revision ved analyse af kostområdet i 2007 

• Vikardækning 11 pct. 

Plejehjemsområdet er tilført 2,959 mio. kr. til et kvalitetsløft. Beløbet er i første omgang placeret ved de to 

områdeledere. 

Kostforplejning 




Ændringer 


Driftsudgifter 21.382 18.669 -2.713 -12,7 

Driftsindtægter -19.110 -15.805 3.305 -17,3 


Total 2.272 2.864 592 26,1 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører indregning af ny tildelingsmodel baseret på 

pris gange mængde samt regulering af OEI, Indkøb. 


Produktion og levering af kostforplejning i henhold til Servicelovens § 83 til: 

• Personer i eget hjem, madservice 

• Plejehjemsbeboere i form af dels middagsmad og dels døgnkost 

• Brugere i aktivitetscentre i form af middagsmad og mellemmåltider 

Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalkost og ældrekost. 

Ældrekost dækker over en energitæt kost til småtspisende, også kaldet sygehuskost. 

Kostformerne lever op til anbefalingerne i Dansk Institutionskost. Specielle diæter/ønsker kræver en særlig 

visitation. 

Budget til Åhavens køkken ligger i Kostforplejningen, men køkkenet drives af Danske Diakonhjem fra 2013. 

Bemærkninger 

Kostforplejningen er samlet i et aftaleområde, som dækker driften af følgende køkkener: 

27


• Kølemadskøkkenet Tømmergården – producerer middagsmad til borgere i eget hjem samt middagsmad 

til beboere på Pegasus 

• Tingager – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og 2 aktivitetscentre 

• Åløkkeparken – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og aflastningsafsnittet, middagsmad 

til husets café og aktivitetscenter samt middagsmad til beboere på Steensvang, Præstekærgaard og 

Lykkevalg 

• Åhaven – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad til husets café og aktivitetscenter 

• Bakkegården – producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret 

• Præstekærgaard – producerer døgnkost undtagen middagsmad til plejehjemmets beboere. Der er 

tale om en midlertidig løsning, mens der opføres nyt plejehjem i Nr. Lyndelse. 

Kostforplejningen leverer samlet set: 

• Middagsmad til 400 personer i eget hjem 

• Døgnkost til 184 beboere på plejehjem 

• Middagsmad til 98 beboere på plejehjem/institutioner 

• Middagsmad til ca. 90 personer i caféer og dagcentre 

Hjemmepleje og Hjemmesygepleje 




Ændringer 


Driftsudgifter 148.714 148.000 -714 -0,5 

Driftsindtægter -387 -388 -1 0,3 


Total 148.327 147.612 -715 -0,5 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører øget besparelse på OEI, Træning frem for 

hjemmehjælp -1,530 mio. kr., flytning af budgetbeløb på 1,570 mio. kr. fra Sundhed og Handicap vedrørende 

APV hjælpemidler, udskudt implementering af Fælles Medicinkort 326.000 kr., flytning af budget vedrørende 

praktikvejledertillæg og tøj til elever 307.000 kr., flytning af budget til Seniorcenter Egebo -260.000 kr., merudgift 

vedrørende betaling af private leverandører -648.000 kr., finansiering af sundhedsfaglig konsulent - 

406.000 kr. samt regulering af indregnet besparelse vedrørende OEI, Indkøb, 


Hjemmeplejen leverer: 

• Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, 

Servicelovens § 83 

• Afløsning og aflastning i eget hjem, Servicelovens § 84 

Hjemmesygeplejen: 

• Leverer sygepleje til borgere, uanset alder og boform, med akut eller kronisk sygdom, forskellige 

handicaps eller situationer, hvor døden er nært forestående, jf. Sundhedslovens § 138 

• Forebygger sygdom, fremmer sundhed, yder sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til 

borgere, der har behov for det 

• Formidler, leder og udvikler sygeplejen 

Der arbejdes fortsat med integration af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt etablering af to mødesteder 

i kommunen. 

28


Implementering af det Fælles Medicinkort er udskudt. Regeringen og KL har revideret både tidsplan for implementering 

og økonomisk besparelsespotentiale. Der var oprindeligt indarbejdet en besparelse på 326.000 

kr. i budget 2013. Beløbet er nulstillet. Ved budgetlægningen for 2014-2017 justeres besparelsespotentialet i 

forhold til implementeringsplanen. 

Fagsekretariat 




Ændringer 



Driftsindtægter -25.912 -28.546 -2.634 10,2 


Total 44.826 44.712 -114 -0,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører samling af terapeuter i fagsekretariatet 1,227 

mio. kr., udskiftning af pda’er flyttet fra anlæg til drift 649.000 kr., budget til sundhedsfaglig konsulent 

456.000 kr., budget til private leverandører 648.000 kr., flytning af budget vedrørende praktikvejledertillæg 

og tøj til elever -629.000 kr., interne budgetomplaceringer i fagsekretarietet -409.000 kr., flytning af budget 

fra Sundhed og Handicap vedrørende APV hjælpemidler samt regulering af OEI, Indkøb. Endelig er demografipuljen 

på 1,959 mio. kr. brugt til delvis finansiering af kvalitetsløft til plejehjem. 


• Pulje til demografisk udvikling 

• Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, §§ 83 og 84, jf. § 95 stk. 1 i Lov 

om social service 

• Private leverandører af praktisk hjælp, Serviceloven, § 83, jf. §§ 91-92 

• Social- og sundhedsuddannelse 

• Aktiv pleje 

• Lederlønninger 

• Registreringssystemer 

• Mellemkommunale betalinger 

Bemærkninger 

Demografi 

Fra 2013 er der afleveret 2 mio. kr. til OEI projekt og 1,959 mio. kr. er anvendt til delvis finansiering af kvalitetsløft 

til plejehjem. Demografipuljen udgør herefter 0 kr. i 2013. Der er afsat 1,988 mio. kr. i 2014, 4,126 

mio. kr. i 2015 og 4,200 mio. kr. i 2016. 

Private leverandører af praktisk hjælp 

Aktuelt er godkendt 10 private leverandører. De leverer ca. 294 timer praktisk hjælp pr. uge til 740 borgere, 

der har valgt at få ydelserne leveret af en privat leverandør. Budgettet er på 5,202 mio. kr. 

Private leverandører af madservice 

Der er godkendt 1 privat leverandør. 12 borgere, har valgt at få mad fra den private leverandør. 

Social- og sundhedsuddannelsen 

Kommunen er i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- 

og sundhedsassistentelever. I modsætning til tidligere år indeholder regeringsaftalen ikke krav om ansættelse 

af et bestemt antal erhvervsuddannelseselever. I stedet er der lavet en hensigterklæring om en forstærket 

indsats for at skaffe flere praktikpladser. Faaborg-Midtfyn Kommune har pt. problemer med at opta- 

29


ge elever. Derfor optages udelukkende de elever, kommunen er forpligtiget til i 2013, jf. trepartsaftalen. Budgettet 

er på 9,064 mio. kr. 

Mellemkommunale betalinger 

Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i 

kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Kommunen er således uden indflydelse. Der er 

afsat 32,865 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 15,611 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. 

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 




Ændringer 





Total 899 899 0 0,0 


• Tilbud om forebyggende besøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen, jf. Lov om 

forebyggende hjemmebesøg mv., jf. § 79 i Lov om social Service. Der skal tilbydes mindst ét årligt 

forebyggende besøg. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at undtage de 

borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i Lov om Social service. 

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende 

i eget hjem 




Ændringer 





Total 1.745 1.944 199 11,4 


Ændringen skyldes interne budgetomplaceringer i fagsekretariatet, da der er stigende udgifter på området. 


• Udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende 

i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122. 

30

Social- og arbejdsmarked 


Social- og arbejdsmarked udgør 15,3 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende 

områder: 





Faste ejendomme 291 0,1 

Produktionsskoler 479 0,1 

Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. 2.518 0,5 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.249 1,1 

Personlige tillæg mv. 62 0,0 

Sygedagpenge 92.552 20,1 

Sociale formål 1.482 0,3 

Kontanthjælp 58.565 12,7 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28.293 6,2 

Dagpenge forsikrede ledige 129.370 28,1 

Revalidering 6.696 1,5 

Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv. 58.965 12,8 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 32.126 7,0 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 36.326 7,9 

Løntilskud til ledige ansat i kommuner 1.960 0,4 

Servicejob -82 0,0 

Seniorjob til personer over 55 år 3.217 0,7 

Beskæftigelsesordninger 1.893 0,4 

I alt 459.962 100,0 

Der er herudover afsat 54,200 mio. kr. til Fagsekretariat Social- og arbejdsmarked under konto 6, fællesudgifter 

og administration mv. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. 

Budgettet for Social- og arbejdsmarked afspejler på den ene side de kommunale mål og på den anden side 

beskæftigelsesplanen for jobcentret, hvor der er skabt en sammenhæng imellem disse. Beskæftigelsesplanen 

har følgende mål: 

Flere unge skal have en uddannelse 

Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension 

Mål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 

Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

Mål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 

Jobcenterets eget mål 

Mål: Opretholdelse af indsatsen for at nedbringe sygefraværet, således at jobcenteret fortsat fokuserer på at 

antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt 

31

Jobcenter (forsikrede ledige) 


Budgettet for 2013 er lagt ud fra et skøn på 1.363 fuldtidsledige, hvilket er skøn fra Effektiv Indsats pr. 21. 

juni 2012. 

Udgifterne til de forsikrede ledige består af dagpengeudgifter, aktiveringsudgifter samt udgifter til løntilskud 

hos kommunale og private arbejdsgivere. Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud til at dække udgifterne 

til dagpenge, løntilskud og uddannelsesydelse. Beskæftigelsestilskuddet vil blive midtvejsreguleret i 

2013 og efterreguleret i 2014 i forhold til den aktuelle ledighedsudvikling (se nærmere om beskæftigelsestilskuddet 

i budgetbemærkninger under 07.62 Tilskud og udligning) 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet at samle og hjemtage aktive forløb på Gislev 

Skole. Samtidig øges den arbejdsmarkedsrettede indsats, idet der forventes etableret 75 yderligere løntilskudspladser. 

Dette påvirker udgifterne til forsikrede ledige, således at der forventes et overskud i forhold til 

beskæftigelsetilskud svarende til besparelserne på samlet netto 3,148 mio. kr. Samlet set ser økonomien 

vedrørende forsikrede ledige således ud i basisbudgettet. 

Total for området - vedtaget: Nettoudgifter til dagpenge 129,370 mio. kr. 

Nettoudgifter til aktiveringsindsatsen 5.91 36,326 mio. kr. 

Beskæftigelsestilskud -168,828 mio. kr. 

Samlet nettoudgift -3,132 mio. kr. 

Budgetgaranti 

Igennem budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne for ændringerne i udgifterne på nogle overførselsindkomster. 

Det betyder, at kommunerne under ét vil blive kompenseret for mer- eller mindreudgifter i 

forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. 

Budgetgarantien omfatter mer- eller mindreudgifter inden for følgende områder: 

• Kontanthjælp 

• Udgifter til aktivering, herunder udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse 

• Førtidspension 

• Erhvervsgrunduddannelser 

• Introduktionsydelse og danskundervisning for udlændinge 

• Ledighedsydelse 

Fra 2011 indgår udgifterne til aktivering af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere i budgetgarantien. 

Dette skyldes refusionsomlægningen med indførelse af et fælles driftsloft for aktiveringsudgifterne. Det betyder, 

at udgifterne til aktivering af forsikrede ledige er flyttet fra beskæftigelsestilskuddet til budgetgarantien. 

32

Overførselsskøn 


KL laver beregninger over den forventede udvikling inden for visse overførselsindkomster. Skønnet over 

udgifterne i 2013 i den enkelte kommune er foretaget på baggrund af en teknisk fremskrivning, svarende til 

den skønnede nominelle vækst på landsplan, som forudsat i økonomiaftalen for 2013. 

KL's skøn over Faaborg-Midtfyn Kommunes 

udgifter. 1.000 kr. 

2011 

(11-pl) 

2013 

(13-pl) 

Nominel 

vækst i kr. 

Nominel 

vækst i pct. 

Kontanthjælp/aktivering/revalidering 104.591 117.216 12.625 12,1 

Førtidspensioner 218.042 248.766 30.724 14,1 

Sygedagpenge 87.522 88.858 1.336 1,5 

Fleksjob 36.161 38.595 2.434 6,7 

Ledighedsydelse 20.111 21.296 1.185 5,9 

TOTAL 466.427 514.731 48.304 10,4 

Faaborg-Midtfyn Kommunes basisbudget 

1.000 kr. 

2011 

(11-pl) 


(13-pl) 

Nominel 

vækst i kr. 

Nominel 

vækst i pct. 

Kontanthjælp/aktivering/revalidering 104.591 130.297 25.706 24,6 

Førtidspensioner 218.042 249.171 31.129 14,3 

Sygedagpenge 87.522 92.552 5.030 5,7 

Fleksjob 36.161 36.739 578 1,6 

Ledighedsydelse 20.111 20.115 4 0,0 

I alt 466.427 528.874 62.447 13,4 

Forskel 14.143 mio. kr. 

Det skal bemærkes, at KL´s fremskrivning ikke tager højde for specielle forhold i den enkelte kommune. 

Der er en tæt sammenhæng mellem områderne, idet der i mange tilfælde vil være tale om enten den ene 

eller anden ydelse. 

KL og Regeringen skønner jf. ovenfor i deres tekniske fremskrivning af regnskabstallene for 2011 på områderne 

kontanthjælp, aktivering, revalidering, førtidspensioner, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse 

samlet vil stige med 10,4 pct. svarende til 48,304 mio. kr. I Faaborg-Midtfyn Kommunes basisbudget er der 

regnet med en stigning fra 2011 til 2013 på 13,4 pct. svarende til 62,447 mio. kr. Det vil sige, at Faaborg- 

Midtfyn Kommune forventer at budgettet samlet set er 14,143 mio. kr. større i forhold til KL’s tekniske fremskrivninger. 

Generelt er budgettet lagt ud fra den udvikling som ses i kommunen i 2011 og 2012. Dertil 

kommer at der for sygedagpenge forventes en stigning på grund af forkortelsen af a-dagpenge perioden pr. 

1. januar 2013. Der er ikke taget højde for reformen af førtidspension og fleksjob, da denne ikke er vedtaget 

ved lov, og de økonomiske forudsætninger ikke kendes på nuværende tidspunkt. 

Alle de nævnte områder, ekskl. sygedagpenge, er budgetgaranterede områder. Det betyder, at såfremt udgifterne 

for kommunerne på landsplan under ét stiger mere end den tekniske fremskrivning fra Regeringen 

og KL, så vil kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet. 

33


00.25.11 Faste ejendomme – Boligplacering af flygtninge 




Ændringer 



Driftsindtægter -13 -13 0 0,0 


Total 290 291 1 0,3 


Her registreres udgifter til f.eks. lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i Lov 

om integration af flygtninge (Integrationsloven). 

03.30.44 Produktionsskoler 




Ændringer 





Total 479 479 0 0,0 


Der er tale om kommunens udgifter til grundtilskud til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. 

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 




Ændringer 




Refusioner -5.804 -5.376 428 -7,4 

Total 1.359 2.518 1.159 85,3 


Der er justeret til det aktuelle niveau i juni 2012 og forventet udvikling i 2013. Herudover er det besluttet at 

hjemtage tilbud i forbindelse med et OEI forslag. Grundtilskuddet sat ned fra 1. januar 2012, hvilket medfører 

færre indtægter. 

34



Der er tale om udgifter og indtægter i forbindelse med: 

• Integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Programmet omfatter kursus i 

danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danskuddannelse i op til 3 år. 

• Introduktionsforløb til nyankomne indvandrere (udlændinge der kommer til landet som led i beskæftigelse, 

studier mv. og deres medfølgende familier). Forløbet omfatter danskuddannelse og kursus i 

danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. 

Bemærkninger 

Faaborg-Midtfyn er tildelt en kvote på 47 nye flygtninge i 2013 jf. oplysning fra udlændingeservice medio 

2012. Den anslåede effekt på forbruget i 2012 og frem kan ikke opgøres særligt præcist, da der ikke kendes 

til personernes forhold (børn, voksne, mulige familiesammenføring osv.). 

Budgettet udgøres primært af: 

Type Antal helårspersoner 

Månedlig 

ydelse i kr. 

Bruttobudget 

i 1.000 kr. 

Vejledning og opkvalificering 42 4.843 2.441 

Løntilskud 4 11.042 530 

Danskuddannelse – del af integrationsprogram 83 4.416 4.398 

Danskuddannelse – del af introduktionsforløb 33 4.414 1.748 

Danskuddannelse – øvrige kursister 63 4.398 3.325 

Grundtilskud 104 -2.520 -3.145 

Der ydes alene 50 pct. refusion for udgifter inden for rådighedsrammen. Rådighedsrammen er på 82.042 kr. 

(2012-niveau fremskrevet) pr. person inden for målgruppen. Der forventes 91 helårspersoner til integrationsprogrammet 

og 11 helårspersoner til introduktionsforløbet. 

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 




Ændringer 




Refusioner -3.437 -5.240 -1.803 52,5 

Total 3.514 5.249 1.735 49,4 


Der er justeret til det aktuelle niveau i juni 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013 jævnfør ovenfor om 

stigende flygtningekvote. Dertil kommer at introduktionsydelsen til udlændinge er erstattet af kontanthjælp, 

som medfører en højere ydelse. 


Kontanthjælpen til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet gives til udlændinge, som kommer fra 

lande uden for EU/EØS. Udlændingen skal opfylder nogle bestemte betingelser, herunder stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet. 

35

Bemærkninger 

Budgettet kan specificeres således: 



Månedlig ydelse 

i kr. 

Bruttobudget i 

1.000 kr. 

Kontanthjælp til udlændinge 84 9.845 9.924 

Hjælp i særlige tilfælde 30 1.625 585 

Der ydes 50 pct. refusion af udgifterne. 

05.46.65 Repatriering 




Ændringer 




Refusioner -203 -203 0 0,0 

Total 0 0 0 0,0 


Her registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at 

vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland. Formålet med ydelsen er at støtte genetablering i 

hjemlandet. Udlændingen skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage støtten. Der ydes 100 pct. 

refusion. 

05.48.67 Personlige tillæg 




Ændringer 




Refusioner -64 -64 0 0,0 

Total 62 62 0 0,0 


Personlige tillæg ydes efter individuel vurdering til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, fodterapi, 

kiropraktik, psykologbehandling m.m. jf. § 17 stk. 2. De personlige tillæg kan tildeles henholdsvis folkepensionister 

og de førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003. 

Øvrige personlige tillæg er budgetlagt under Borgerservice. 

36

05.57.71 Sygedagpenge 





Ændringer 



Driftsindtægter -2.620 -2.619 1 0,0 

Refusioner -34.651 -39.722 -5.071 14,6 

Total 87.393 92.552 5.159 5,9 


Der er justeret til det aktuelle niveau i maj 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013. Fra 1. januar 2013 

træder forkortelsen af a-dagpenge perioden i kraft, og erfaringer fra tidligere viser en stigning i udgifterne i 

forbindelse med dette. Der er grundet dette skønnet en tilgang på 41 helårspersoner, som er lagt ind som 

aktive forløb under 52 uger. Det giver en samlet nettoudgift på 2,611 mio. kr. 


Der er tale om sygedagpenge til sygemeldte borgere. 

Bemærkninger 



Månedlig 

ydelse i kr. 

Bruttobudget 

i 1.000 kr. 

Refusions- 

procent 

Sygedagpenge 5 – 8 uger 103 16.908 20.898 50 

Sygedagpenge 9 – 52 uger – aktive 175 10.615 22.291 50 

Sygedagpenge 9 – 52 uger – passive * 380 14.123 64.402 30 

Sygedagpenge over 52 uger 143 15.789 27.094 0 

* Aktiverede med 30 pct. refusion er indeholdt i antallet. 

Fordelingen mellem aktiv og passiv samt den månedlige ydelse er et gennemsnit baseret på registreringer 

pr. 31. maj 2012 samt forventet skøn for resten af året. 

05.57.72 Sociale formål 




Ændringer 




Refusioner -1.481 -1.482 -1 0,1 

Total 1.483 1.482 -1 -0,1 

37



Sociale formål dækker udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling 

mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne. 

05.57.73 Kontanthjælp 




Ændringer 




Refusioner -19.340 -25.010 -5.670 29,3 

Total 45.331 58.565 13.234 29,2 


Der er justeret til det aktuelle niveau i maj 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013. Fra 1. januar 2012 

er starthjælpen afskaffet. I stedet ydes kontanthjælp ved opfyldelse af betingelserne herfor, herunder at man 

står til rådighed for arbejdsmarkedet. 


På funktionen registreres udgifter til kontanthjælp. Der kan søges om kontanthjælp, hvis man er fyldt 18 år 

og i en periode ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Området her dækker udgifter til passiv 

kontanthjælp, og skal ses i sammenhæng med udgifterne til aktiverede kontanthjælpsmodtagere på funktion 

05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 

Bemærkninger 



Månedlig ydelse Bruttobudget i 

1.000 kr. 

Kontanthjælp til forsørgere 350 12.279 51.573 

Kontanthjælp til ikke forsørgere 235 9.125 25.732 

Kontanthjælp til unge 94 4.675 5.273 

Der ydes 30 pct. refusion af udgifterne. 

05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 




Ændringer 




Refusioner -488 -488 0 0,0 

Total 0 0 0 0,0 

38



Udgifter til kontanthjælp til uledsagede flygtningebørn udbetales på denne funktion. 

Bemærkninger 

Der er budgetlagt med 6 helårspersoner til en månedlig ydelse på 6.777 kr. Der er 100 pct. refusion på disse 

05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 




Ændringer 




Refusioner -20.392 -17.775 2.617 -12,8 

Total 33.322 28.293 -5.029 -15,1 


Der er justeret til det aktuelle niveau i maj 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013. 


Området dækker udgifter til kontanthjælp/starthjælp mv. til personer, hvor der er iværksat aktiviteter, herunder 

tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

Bemærkninger 


Type tilbud Antal helårspersoner 

Månedlig ydelse Bruttobudget 

i 1.000 kr. 

Aktiverede med 30 pct. refusion 210 8.011 20.188 

Aktiverede med 50 pct. refusion 187 8.991 20.715 

Løntilskud med 50 pct. refusion 8 19.063 1.830 

Forrevalidering med 30 pct. refusion 2 5.500 132 

Forrevalidering med 50 pct. refusion 5 11.717 703 

Der gives 50 pct. refusion af udgifterne til kontanthjælp for de perioder, hvor personerne er i løntilskud, virksomhedspraktik 

eller ordinær uddannelse. Der gives 30 pct. refusion for perioder med anden aktivering, herunder 

vejledning og opkvalificering, og i passive perioder. 

39


05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 




Ændringer 





Total 110.766 129.370 18.604 16,8 


Der er budgetlagt ud fra skøn fra Effektiv indsats pr. 21. juni 2012 samt den aktuelle regnskabsfordeling reguleret 

for effekten af OEI tiltag vedtaget til budget 2012. Karensperioden er ændret fra 8 til 4 uger, hvilket er 

indregnet. 


Området dækker udgifter til de forsikrede ledige. For at få arbejdsløshedsdagpenge skal man være medlem 

af en a-kasse og tilmeldt jobcenteret. 

Bemærkninger 

Budgettet specificeres således: 

Type Antal fuldtidspersoner 

Månedlig gennemsnitligydelse 

Nettobudget 

i 1.000 kr. 

Refusions- 

Procent 

Dagpengemodtagere 

(Karensperiode – 4 uger) 93 16.185 0 100 

Befordringsgodtgørelse 598 50 

Dagpenge i aktive perioder med 

50 pct. refusion 187 16.562 18.583 50 

Dagpenge i aktive perioder med 

30 pct. refusion 72 16.562 10.017 30 

Dagpenge i passive perioder med 

30 pct. refusion 720 16.562 100.172 30 

Løntilskud (udgift; se aktivering 

5.91) 291 0 

I alt 1.363 129.370 

Medfinansieringen af dagpengeudgiften er påvirket af karensperioden. I denne periode er medfinansieringen 

0 %. Disse uger reduceres over en periode, hvor den vil være 8 uger i 2012 og 4 uger fra 2013. Derudover 

er det fastsat, at for personer, der er i virksomhedsrettet aktivering efter karensperioden er refusion på 50 

pct. af dagpengeudgiften, mens der tilsvarende for ikke virksomhedsrettet aktivering og passive perioder er 

refusion på 30 pct. 

Der er budgetlagt med et ledighedsskøn for de forsikrede ledige på 1.363 fuldtidsledige i 2013. Af disse 

skønnes 6,8 pct. at være nyledige, dvs. ledige inden for karensperioden på 4 uger. Samlet betyder det, at 

der er 1.273 fuldtidsledige tilbage, hvor kommunen er medfinansierende af dagpengeydelsen. Heraf vurderes 

187 fuldtidsledige at være i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse, 72 fuldtidsledige vil være i vejledning 

og opkvalificering, og 720 vil ikke være i aktivering. Derudover er 291 aktiverede i løntilskud og 3 i 

voksenlære med anden forsørgelse (se yderligere under 05.68.91). 

I 2013 og 2014 forventes reglen om 100 pct. kommunal medfinansiering ved manglende rettidighed at blive 

suspenderet. Dette er en den af økonomiaftalen 2013, men det er ikke vedtaget ved lov endnu. 

40

05.58.80 Revalidering 





Ændringer 




Refusioner -9.364 -6.587 2.777 -29,7 

Total 9.331 6.696 -2.635 -28,2 


Der er justeret til det aktuelle niveau i maj 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013. 


Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, har mulighed 

for at søge om hjælp i form af revalidering. Herigennem kan der opnås nye kompetencer og dermed 

bedre muligheder for selvforsørgelse. Der er tale om revalideringsydelse og løntilskud under revalidering. 

Bemærkninger 



Månedlig 

ydelse 

Bruttobudget 

1.000 kr. 

Refusions- 

Procent 

Revalideringsydelse med 30 pct. Refusion 

8 14.885 1.429 30 

Tilskud til selvstændig virksomhed 1 17.188 206 50 

Løntilskud i forbindelse med ansættelse 

3 12.917 465 65 

Revalideringsydelse i virksomhedspraktik 

6 15.069 1.085 65 

Revalideringsydelse med 50 pct. Refusion 

50 15.592 9.355 50 

I alt 68 12.540 

Tillægsydelser under revalidering 743 50 

Beregningen af det forventede antal revalidender og den månedlige ydelse er baseret på det faktiske antal 

revalidender og den gennemsnitlige månedlige ydelse pr. 31. maj 2012 samt et forventet skøn for udviklingen 

for resten af året. 

41


05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger 




Ændringer 



Driftsindtægter -109 -108 1 -0,9 

Refusioner -80.750 -75.413 5.337 -6,6 

Total 64.767 58.965 -5.802 -9,0 


Der er justeret til det aktuelle niveau i juni 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013. 


Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som 

kan arbejde på fleksible vilkår. For at kunne få et fleksjob skal man være under 65 år, arbejdsevnen skal 

være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt. Der ydes 

ledighedsydelse til personer, der er berettiget til fleksjob, men ikke er i arbejde. 

Ved nedenstående beregning af helårspersoner i fleksjob anvendes en månedlig ydelse, der er beregnet på 

baggrund af fremskrevne regnskabstal. 

Bemærkninger 



Månedlig 

ydelse 

Bruttobudget 

i 1.000 kr. 

Refusions- 

procent 

Løntilskud – skånejob 45 2.998 1.621 50 

Løntilskud – fleksjob 1/3 1 7.583 91 65 

Løntilskud – fleksjob ½ 131 12.749 20.096 65 

Løntilskud – fleksjob 2/3 408 16.388 80.179 65 

Løntilskud – selvstændige ½ 5 13.190 846 65 

Løntilskud – selvstændige 2/3 19 16.898 3.756 65 

Ledighedsydelse under ferie 8 4.490 431 30 

Ledighedsydelse før første fleksjob 22 15.409 4.068 30 

Ledighedsydelse mellem fleksjob 39 15.152 7.091 30 

Ledighedsydelse sygdom og barsel 5 14.317 859 30 

Ledighedsydelse til personer i aktivering 5 15.633 938 30 

Personer i aktivering med 50 pct. refusion 

23 14.467 3.993 50 

Ledighedsydelse efter 18 måneder 46 15.513 8.563 0 

Udgiften til ledighedsydelse over 18 måneder er fuld kommunal. Ved fejl og mangler i sagerne på området 

mistes refusionen i 3 år. 

Budgettet er således lagt under forudsætning af, at der ikke sker en nettotilgang til området samt at der ikke 

mistes refusion. 

42


05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 




Ændringer 




Refusioner -24.166 -25.206 -1.040 4,3 

Total 35.488 32.126 -3.362 -9,5 


Der er justeret til det aktuelle niveau i maj 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013. Herudover er det 

besluttet at hjemtage tilbud i forbindelse med et OEI forslag. 


Her registreres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgifterne 

omfatter modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge 

og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 

50 pct. af driftsudgifterne til aktivering og udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med uddannelsestilbud 

inden for det fælles driftsloft. Loftet er beregnet på baggrund af 3.520 helårspersoner og udgør 14.323 kr. pr. 

person. 

Bemærkninger 


• Driftsudgifter for dagpengemodtagere 17,699 mio. kr. 

• Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 20,364 mio. kr. 

• Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 5,772 mio. kr. 

• Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 5,341 mio. kr. 

• Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere: 1,086 mio. kr. 

• 6 ugers selvvalgt uddannelse 4,238 mio. kr. 

• Fællesudgifter Center for Aktiv Indsats 5,480 mio. kr. 

05.68.91 Aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 




Ændringer 




Refusioner -33.523 -36.523 -3.000 8,9 

Total 33.221 36.326 3.105 9,3 


Ændringen skyldes at budgettet er tilpasset det faktiske niveau i 2012 samt fuld effekt af OEI-tiltag som vedtaget 

til budget 2012. 

43



Området omfatter udgifter til forsikrede ledige vedrørende hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud 

samt initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger. 

Bemærkninger 


Type Antal aktiveredehelårspersoner 

Årlig udgift Bruttobudget 

i 1.000 kr. 

Refusionsprocent 

Hjælpemidler - - 214 50 

Personlig assistance - - 9.909 50 

Voksenlærlinge – fra ledighed 3 62.666 188 100 

Voksenlærlinge – fra beskæftigelse 6 67.333 404 100 

Løntilskud – andre offentlige 21 255.238 5.360 50 

Løntilskud – privat 76 125.789 9.560 50 

Løntilskud – ledige over 55 år 7 125.714 880 50 

Løntilskud – kommunale 187 254.193 47.534 50 

Budget 2013 er lagt ud fra en forventning om 1.363 fuldtidsledige, hvoraf jobcentret forventer at 553 helårspersoner 

er i aktivering. Redskabsviften er sammensat så hovedparten er i virksomhedspraktik, ordinær 

uddannelse eller offentligt løntilskud. Faaborg-Midtfyn Kommune har endnu ikke fået udmeldt en samlet 

ramme for løntilskudspladser, gældende for både forsikrede og ikke-forsikrede, ledige for 2013. I forhold til 

de forsikrede ledige er der budgetlagt med 187 helårspersoner. Heri er det indregnet at effekten af OEI tiltag 

med oprettelse af yderligere 50 offentlige løntilskudspladser er slået fuldt igennem i 2013. 

Lønudgiften i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige i kommunale løntilskudsjob, er budgetlagt under 

05.68.95 Løn til ledige ansat i kommuner. Nettoudgiften er anslået til 1,960 mio. kr. 

05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 




Ændringer 




Refusioner -38.788 -47.924 -9.136 23,6 

Total 2.020 1.960 -60 -3,0 


Der er justeret til det aktuelle niveau i 2012 samt forventninger til udviklingen i 2013, hvor effekten af OEI 

tiltag som vedtaget til budget 2012 er slået fuldt igennem. 


Budgettet omfatter lønudgifter til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen samt indtægten i form af 

tilskuddet til personer i løntilskud i kommunale virksomheder, institutioner mv. 

44

Bemærkninger 


Der er budgetlagt med 187 personer med en årlig udgift på 10.481 kr. Udover denne udgift er der udgiften til 

tilskud på 05.68.91 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 

05.68.96 Servicejob 




Ændringer 




Refusioner -285 -184 101 -35,4 

Total -183 -82 101 -55,2 


Der er justeret til aktuelt niveau i juni 2012. Det er en ordning, der udfases i takt med at personer ansat i 

servicejob ophører i ansættelse. 


Siden 1. april 2002 gives der ikke længere tilskud til oprettelse af servicejob. Ansættelse i servicejob skete 

på ordinære betingelser i varige stillinger til langtidsledige over 48 år. Der gives støtte på 100.000 kr. om året 

(ved fuld tid – fremskrives ikke). Indtægten modsvares af udgifter til ansatte under servicejobordningen hos 

aftaleholderne. 

Bemærkninger 

Der er budgetteret med indtægter ud fra de personer, der forventes at være i servicejob i 2013. 

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 




Ændringer 




Refusioner -1.132 -2.137 -1.005 88,8 

Total 1.861 3.217 1.356 72,9 


Der forventes en større opmærksomhed omkring ordningen med seniorjob som følge af forkortelsen af dagpengeperioden 

pr. 1. januar 2013. Budgettet er forøget fra 4 til 16 helårspersoner i forhold til niveauet i maj 

2012. 

45



Efter loven om seniorjob (Lov nr. 1543 af 20. dec. 2006) har ledige medlemmer af en a-kasse, der har ret til 

efterløn, ret til ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode. 

Bemærkninger 

Der påregnes udgifter til 38 helårspersoner i 2013. Beskæftigelsesregionens skøn fra sidste uge i februar 

2012 viser, at der er potentielt 169 personer til ordningen. Kommunen får et årligt statstilskud pr. helårsansættelse 

på 129.921 kr. I overslagsårene er der ligeledes afsat budget til 38 helårspersoner. 

05.68.98 Beskæftigelsesordninger 




Ændringer 




Refusioner -1.275 -1.720 -445 34,9 

Total 1.909 1.893 -16 -0,8 


Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats 

for unge under 18 år, udgifter til mentor og hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 

Bemærkninger 

Der er en pulje til oprettelse af kommunale fleksjob, hvor den ansættende institution holdes økonomisk neutral. 

Puljen bliver justeret ved til- og afgang af kommunale puljefleksjob. 

46

Børn - Dagtilbud 


Området Dagtilbud udgør 6,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende 

områder: 



2012 priser 


Fælles formål 28.951 16,1 

Dagpleje 55.343 30,8 

Børnehaver 25.033 13,9 

Integrerede institutioner 45.486 25,3 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.645 2,0 

Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 21.108 11,7 

Støtte til frivilligt socialt arbejde 207 0,1 

I alt 179.773 100,0 

Der er herudover afsat 4,716 mio. kr. til Fagsekretariat Dagtilbud Børn under konto 6, fællesudgifter og administration 

m.v. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Der er ikke afsat 

budget til anlæg i 2013, men fra 2014, for en nærmere beskrivelse henvises til projektskemaer. 

05.25.10 Dagpasning – fælles formål 




Ændringer 





Total 17.765 28.951 11.186 63,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes bl.a. at de vedtagne besparelser på 1,6 mio. 

kr. på strukturændringer og 418.000 kr. ABT-projekt er overført til institutionerne. Der er tilbageført 577.000 

kr. fra institutionerne til puljen vedr. udvidet åbningstid. Herudover er der reguleret for ændret børnetal, hvor 

der bl.a. er en stigning i udgiften til privat pasning på 3,57 mio. kr. Vippepuljen til afregning af faktisk antal 

passede børn er øget med 4,744 mio. kr. Der er afsat 1 mio. kr. til øget kvalitet i dagtilbud. 



• Søskenderabat 

• Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 

• Lederløn – udligning 

• Støttepædagogudgifter 

• Pulje vedrørende PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) 

• Forældrebestyrelser 

• Pulje til øget kvalitet i dagtilbud 

• Pulje til afregning for mer-/mindreindskrivning i daginstitutioner og dagpleje (vippenormering) 

• Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitutioner 

47


• Pulje vedr. demografi 

• Pulje til dækning af økonomiske konsekvenser af ny dagtilbudslov 

• Betaling til og fra andre kommuner 

• Drift af Nr. Søby gl. Skole 

Bemærkninger 

Søskendetilskud 

Søskendetilskud er budgetlagt med 9,7 pct. af forældrebetalingen i dagpleje, børnehaver og integrerede 

institutioner. Procentsatsen svarer til den andel af forældrebetalingen, som udgiften til søskendetilskud har 

udgjort i 2012. Budgettet udgør 4,558 mio. kr. 

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn 

Budgetbeløbet er beregnet ud fra, at der skal udbetales tilskud til 115 børn i privat pasning og 12 børn, som 

forældrene selv passer. Budgetbeløbet udgør i alt 7,873 mio. kr. 

Lederløn – udligning 

Budgetbeløbet vedrører besparelser opnået ved strukturændringer, som i budgetåret tildeles institutioner 

med merudgifter til daglige ledere og souschefer. 

Støttepædagoger 

Budgettet er indregnet i institutionernes budgetter. 

Pulje vedrørende PAU-elever 

Budgetbeløbet dækker lønudgiften til de PAU-elever, som ansættes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Budget til 

lønninger er finansieret af kommunens institutioner, der kan modtage PAU-elever. Herudover er der afsat 

500.000 kr. til voksenelever, praktikvederlag, befordring og administration af ordningen. 

Forældrebestyrelser 

Der er afsat 11.000 kr. til afholdelse af kursus for forældrebestyrelser. 

Pulje til øget kvalitet i dagtilbud 

Der er afsat 1,05 mio. kr. til øget kvalitet i dagtilbud. De afsatte midler kan eksempelvis anvendes til etablering 

af digitale læringsmiljøer, tidlig forebyggende samarbejder i overgangen mellem dagpleje og daginstitution 

og skole, kompetenceudvikling af personalet samt udvidet forældresamarbejde. Børn- og undervisningsudvalget 

foretager en konkret prioritering af den afsatte bevilling. 

Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner 

Der er afsat netto 6,289 mio. kr. til regulering af udsving i institutionernes børnetal. Budgetbeløbet dækker 

udgiften til pasning af 60 barn i alderen 0-2 år og 49 børn i alderen 3-5 år. Børnetallet udgør forskellen mellem 

det budgetterede antal børn i privatinstitutioner, specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov, 

dagpleje og kommunale institutioner og det antal børn, som befolkningsprognosen viser, der i alt skal passes 

i Faaborg-Midtfyn Kommune. Institutionernes budgetter korrigeres i løbet af året i forhold til det faktiske børnetal 

i institutionen ud fra de retningslinier, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. 

Institutionerne fik fra 2010 mulighed for at vælge mellem to reguleringsordninger. I den ene ordning bliver 

institutionens budget reguleret op og ned på baggrund af det faktiske antal passede børn. I den anden ordning 

får institutionerne ikke ekstra tildeling for de første 2,5 pct. børn, som de passer ud over det normerede 

børnetal. Omvendt reduceres institutionernes budgetter, såfremt børnetallet falder under det normerede 

børnetal – men kun for de første 2,5 pct. fald. Det betyder, at institutioner, som oplever et fald i børnetallet 

med mere end 2,5 pct. ikke vil få deres budget reguleret ud over, hvad der svarer til en nedgang på 2,5 pct. 

Det er forudsat at 68,4 pct. af de 0-2-årige og 99,3 pct. af de 3-5 årige vil benytte et pasningstilbud, som 

udløser et kommunalt tilskud. Antallet af børn er opgjort ud fra gennemsnittet af befolkningsprognosens 

befolkningstal for aldersgruppen 1. januar 2012 og 1. januar 2013. Budgetbeløbet er beregnet ud fra prisen 

for en dagplejeplads for de 0-2 årige og prisen for en børnehaveplads for de 3-5 årige. 

Pulje til udvidelse af åbningstid i daginstitutioner 

48


Puljen dækker udgifter til individuel udvidelse af åbningstiden i de daginstitutioner, hvor der er forældre, som 

har behov for pasning, der ikke kan dækkes ved den almindelige åbningstid i institutionerne. Som led i strukturændringerne 

på Dagtilbud dækker puljen både udvidelse i morgen og eftermiddagstimerne. Puljen kan 

også søges af forældre i SFO. Puljen administreres af fagsekretariatschefen og udgør 1,125 mio. kr. årligt. 

Demografi 

I overslagsårene er der indregnet ændringer, som svarer til befolkningsprognosens forventede udvikling i 

disse aldersgrupper: 

Udvikling i antal personer i forhold til befolkningstallet i 2012: 

Aldersgruppe 2014 2015 2016 

0-2 årige -3 44 71 

3-5 årige -60 -145 -207 

Det betyder, at der er budgetlagt med en mindreudgift på 2,538 mio. kr. i 2014, 3,168 mio. kr. i 2015 og 

4,067 mio. kr. i 2016. 

Pulje til økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov 

Budgetbeløbet vedrører lovændringer, som endnu ikke er udkonteret. 315.000 kr. i 2013 og 367.000 kr. i 

overslagsårene skal dække merudgifterne i forbindelse med lovgivning om, at alle to-sprogede børn skal 

tilbydes pasning, Kommunen forpligtes til etablering af 30-timers dagtilbudspladser. 

Betaling til/fra andre kommuner 

Budgetbeløbene til og fra andre kommuner er beregnet på baggrund af det nuværende antal børn 

Betaling fra andre kommuner: 

0-2-årige: 15 børn á 82.225 kr. 

3-5-årige: 18 børn á 52.162 kr. 

Betaling til andre kommuner: 

0-2-årige: 15 børn á 82.225 kr. 

3-5-årige: 10 børn á 52.162 kr. 

Drift af Nr. Søby gl. skole 

Driftudgifterne for bygningskomplekset ved Nr. Søby gl. skole er budgetlagt med 403.000 kr. under fællesudgifter 

for dagpasning uanset, at bygningerne rummer aktiviteter som ikke vedrører dagpasningen. Beløbet 

dækker over udgifterne til drift og vedligehold af bygningerne og installationer på Nr. Søby gl. skole, som 

ligger ud over institutionen Regnbuen. Hertil kommer pedelbistand for samme bygninger og installationer, 

som jf. aftale bliver udført af pedeller fra Carl Nielsen skolen. Rengøringen udføres af Intern drift. 

05.25.11 Dagpasning – Dagpleje 




Ændringer 





Total 75.186 55.343 -19.843 -26,4 

49



Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 skyldes et fald i børnetallet på 251 børn. Reduktionen 

skyldes dels, at der fra 1. marts 2012 er indført tidlig overgang fra dagpleje til børnehave, men samtidig har 

der generelt været et faldende børnetal. Herudover er der tilbageført 99.000 kr. vedr. OEI-indkøb til dagplejen. 

Der er tilført 202.000 kr. til legestuefaciliteter. 


• Fælles Formål 

• Dagpleje 

Bemærkninger 

Fra 1. juni 2011 er der ændret i ledelsesstrukturen, således at dagplejen er ændret til et distrikt med en leder 

og en souschef. 

Fælles Formål 

Der er budgetlagt med 3,033 mio. kr. til økonomiske fripladser i dagplejen. 

Dagpleje 

Der er godkendt en tildelingsmodel for dagplejen, som indebærer, at der lægges budget ud fra: 

• At der er indskrevet 650 børn, inkl. 18 børn på kontrakt og 13 børn, der tæller dobbelt 

• At 90,3 pct. af pladserne anvendes til faste pladser, mens de resterende 9,7 pct. af pladserne anvendes 

til vikardækning i forbindelse med ferie, fridage, sygdom mv. samt til tomme pladser i forbindelse 

med ind- og udmeldelser af dagplejen. Andelen af faste pladser er fra budget 2011 hævet med 

0,2 pct. i forbindelse med effektiviseringer og udgift til tillidsmand er indregnet i tildelingsmodellen 

• At der tildeles ledelse/tilsyn med 0,47 time pr. uge pr. barn 

• At der tildeles budget til dækning af merudgifter med 5. børn i dagplejen 

• At der tildeles budget ud fra en gennemsnitsløn 

• At rammebeløbet til indkøb af materialer mv. udgør 1.504 kr. pr. barn. 

Eventuelle udsving i børnetallet vil blive udlignet via fagsekretariatets pulje til vippenormering. Ved budgetlægningen 

er det forventet at 68,4 pct. af alle 0-2 årige i Faaborg-Midtfyn Kommune skal passes enten i 

dagplejen eller i vuggestue. I vippepuljen er der budgetlagt med udgift til pasning af de børn, som ikke er 

indskrevet i dagpleje eller i vuggestue i Faaborg-Midtfyn kommune. I forbindelse med de vedtagne strukturændringer 

på Dagtilbud blev det besluttet, at børn overgår til børnehave, når de fylder 2 år og 11 mdr. Ordningen 

trådte i kraft 1. marts 2012 og er indregnet i budgettet. 

De vedtagne besparelser i forbindelse med OEI-strategien, afbureaukratisering, strukturtilpasning og digitalisering 

er fra budget 2012 indlagt i tildelingsmodellen med 114.000 kr. årligt. 

Tilsyn med private dagplejere og private børnepassere 

Der er budgetlagt med 153.000 kr. Budgetbeløbet dækker den forventede udgift til tilsyn med private dagplejere 

og private børnepassere, som kommunen er forpligtet til at gennemføre jf. dagtilbudslovens §§ 78 og 81. 

Budgettet til tilsyn skal indregnes i dagplejens tildelingsmodel. 

Legestue 

I forbindelse med de vedtagne strukturændringer på Dagtilbud, er der afsat 202.000 kr. årligt drift af Legestue. 

Forældrebetaling 

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 650 dagplejebørn. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftudgifterne 

ved dagplejen inkl. moms. 

50


05.25.13 – 05.25.14 Dagpasning – Børnehaver og integrerede institutioner 




Ændringer 





Total 82.200 70.519 -11.681 -14,2 


Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 skyldes de vedtagne strukturændringer, hvor der bl.a. 

er flyttet budget til undervisningsområdet i forbindelse med Landsbyordninger, besparelser ved indførelse af 

tidlig overgang til SFO på Broskolen, afdeling Bøgehøj. Der er herudover besparelser ved fælles ledelse og 

tildeling til områdeledelse til selvejende institutioner. De vedtagne strukturændringer og det ændrede børnetal 

er indarbejdet i tildelingsmodellen, der er beregnet nye gennemsnitslønninger og budgettet til fripladser 

og forældrebetaling er justeret. I forbindelse med harmonisering af åbningstiden i institutionerne er der overført 

557.000 kr. fra institutionerne til Fagsekretariatet. Herudover er der overført en besparelse på 418.000 

kr. fra Fagsekretariatet vedr. ABT-projekt til institutionerne. Der er tilbageført 131.000 kr. vedr. OEI-indkøb og 

kontoen til fleksjob er reduceret med 34.000 kr. 


• Børnehaver 

• Aldersintegrerede institutioner 

Bemærkninger 

Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner (Lov nr. 631 af 11. juni 2010) er trådt i kraft 1. januar 2011. 

Fra 1. august 2011 skal alle have tilbudt et sundt frokostmåltid. Loven indebærer, at kommunerne skal tilbyde 

et sundt frokostmåltid til børnene i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Frokostordningerne er 

fuldt ud finansieret af forældre – bortset fra udgifter til administration og bygninger – men kommunen skal 

yde friplads og søskendetilskud. 

Forældrebestyrelsen i en institution har mulighed for at fravælge tilbuddet. Forældrene i institutioner, som har 

fravalgt den kommunale frokostordning kan oprette forældrearrangerede frokostordninger. Frokostordningerne 

er fuldt ud finansieret af forældrene, men kommunen skal yde fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen 

skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af fripladser. 

Forældrene har endvidere mulighed for at oprette forældrearrangerede madordninger, som omfatter andre 

måltider end frokost. Disse ordninger finansieres fuldt ud af forældrene og der ydes ikke friplads eller søskendetilskud. 

Samtlige kommunale og selvejende institutioner har fravalgt tilbuddet om kommunal madordning indtil august 

2012, hvor der foretages nyt valg. Der er tre institutioner, som har oplyst, at de har eller forventer at 

oprette en forældrearrangeret madordning. På baggrund af disse tilkendegivelser er der indregnet en forventet 

merudgift til fripladser for frokostordningen i disse tre institutioner. 


Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftudgifterne inkl. moms og ekskl. udgifter til fast ejendom. 

Børnehaver og integrerede institutioner 

Daginstitutionernes budgetter er beregnet ud fra det børnetal, der forventes i institutionerne i 2013 på baggrund 

af fagsekretariatets ventelister og møder med daginstitutionerne om den enkelte institutions børnenormering 

i 2013. Udsving i børnetallet reguleres via fagsekretariatets pulje til vippenormering. 

51


Institutionernes budgetter er fastsat ud fra en ugentlig åbningstid på 50,25 timer. 

Daginstitutionernes budgetter til personaleudgifter og børnetalsafhængige aktiviteter er budgetlagt ud fra den 

godkendte normeringsmodel. Børnetal og normering fremgår af nedenstående tabel. Udgifter til fast ejendom, 

el, vand og varme er harmoniseret fra 1. januar 2012. 

Børnehaverne Broholm, Kærnehuset i Horne, Børnebakkehus og Trollegården overgår i 2012 til Landsbyordninger. 

Til grupperne for særligt støttekrævende børn ved Børnecentret Vesterparken i Ringe og ved Børnehuset 

Regnbuen i Nr. Søby, er der indregnet driftudgifter i henhold til den almindelige tildelingsmodel til henholdsvis 

7 og 11 børnehavebørn. Herudover er der tildelt budget til fire enkeltintegrerede børnehavebørn i Toftegårdens 

Børnehaver. 

Fra 1. august 2011 er støtteressourcerne lagt ud til institutionerne. Støtteressourcerne fordeles med 1.737 

kr. pr. barn. 

Budgettet er lagt ud fra følgende satser: 

• Uddannelse 3.609 kr. pr. fuldtidsansat 

• Vikardækning 3,64 pct. af lønsummen til fast personale 

• Rammebeløb, vuggestue 4.875 kr. pr. barn 

• Rammebeløb, børnehave 1.884 kr. pr. barn 

• Rammebeløb, grundbeløb 10.634 kr. pr. institution 

Satserne er fremskrevet med den prisudvikling, som er udmeldt fra Kommunernes Landsforening. 

Vikarprocenten er ændret fra 4 pct. til 3,5 pct. i forbindelse med indregning af besparelse vedrørende sundhedsfremme, 

tillidsrepræsentanter og effektiviseringer. Fra budget 2013 hæves vikarprocenten til 3,64 i forbindelse 

med ændrede regler om dagpengerefusion. 

Rammebeløbene er reduceret i forbindelse med indregning af besparelser vedrørende anvendelse af indkøbskontoret 

og automatisering af rekrutering og ansættelser. 

52

Børnetal og normering fordelt på institutioner 


Institution 0-2 årige 3-5 årige Stillinger 

i alt 

Bøgehaven – Nøddehøj 32 100 22,3 

Børnehuset Regnbuen -Carl Nielsen Børnehaven 20 129 22,9 

1000Fryd -Hættegården 120 16,8 

Guldhøj -Vesterparken 15 105 18,7 

Hestehaven/Hudevad 10 80 14,2 

Sundbrinkens børnehus 12 69 12,5 

Kaptajngården 60 8,4 

Lundsbjerg 60 8,4 

Myretuen 59 8,3 

Nr. Lyndelse børnehave 59 8,3 

Områdeinst. Femkløveren 12 212 33,8 

Ringgårdens børnehave 59 8,3 

Tinghøj 14 22 7,1 

Toftegårdens børnehave 100 14,2 

Årslev børnehave 10 36 7,9 

I alt 125 1277 212 

05.25.17 Dagpasning – Særlige dagtilbud og særlige klubber 




Ændringer 





Total 3.645 3.645 0 0,0 


• Betaling til andre kommuner for børn i specialbørnehaver 

Bemærkninger 

Budgetbeløbet dækker betaling til andre kommuner for børn, der går i specialbørnehave. Budgetbeløbet er 

beregnet ud fra, at seks børn til en gennemsnitsudgift på 440.000 kr. har ophold i specialbørnehave. Herudover 

er der budgetteret med 1,005 mio. kr. i befordringsudgifter. 

53


05.25.19 Dagpasning – Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 




Ændringer 





Total 19.303 21.108 1.805 9,4 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører ændring i antal børn i privatinstitutioner. 

Herudover er taksten for de 3-5-årige lavere i 2013 end i 2012. 


• Tilskud til privatbørnehaver 

Bemærkninger 

Private institutioner 

Der er budgetlagt med 315 pladser i private børnehaver og 36 pladser i private vuggestuer. Betalingen pr. 

plads skal svare til gennemsnitsudgiften for en kommunal plads. Herudover skal der betales et administrationsbidrag 

og et bygningstilskud, som svarer til de gennemsnitlige administrations- og huslejetilskud til selvejende 

institutioner. Prisen pr. plads for 3-5 årige udgør 50.470 kr. og for 0-2 årige 86.453 kr. pr. år. 

Specifikation af budgetterede pladser i private institutioner: 

Institution Vuggestuepladser Børnehavepladser 

Blåtands Børnehave 0 16 

Ferritslev Friskole 0 16 

Hjemly 0 46 

Kernehuset, Søllinge 6 22 

Kværndrup Børnehave 0 31 

Krudtuglen 12 28 

Myretuen, Ryslinge 13 43 

Solstrålen 0 40 

Stentevang 0 42 

Trunderup Børnehave 0 16 

Dalum 0 1 

Skt. Klemens 0 2 

Trip Trap 0 1 

Villa Villekulla 0 2 

Rudolf Steiner 4 7 

Gnisten 0 1 

Kastanien 1 1 

Haastrup Børnehave 12 21 

I alt 48 336 

54


05.72.99 Dagpasning – Øvrige sociale formål 




Ændringer 


Driftsudgifter 222 207 -15 -6,8 



Total 222 207 -15 -6,8 


• Tilskud til klubvirksomhed i Horne (L’egsmarken) 

Bemærkninger 

Den budgetterede udgift dækker tilskud til L’egsmarken. 

L’egsmarken indgår i de samlede strukturændringer på klubområdet i forbindelse med OEI-strategien og 

tilskuddet er reduceret med 27.000 kr. årligt fra 1. august 2012. 

55

Børn - Undervisning 


Området Børn - Undervisning udgør 16,1 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på 

følgende områder: 





Folkeskoler 245.138 50,6 

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 17.690 3,6 

Syge- og hjemmeundervisning 809 0,2 

Skolefritidsordninger 27.041 5,6 

Befordring af elever i grundskolen 3.114 0,6 

Specialundervisning i regionale tilbud 3.710 0,8 

Kommunale specialskoler 61.430 12,7 

Bidrag til statslige og private skoler 72.043 14,9 

Efterskoler og Ungdomskostskoler 13.290 2,7 

Ungdommens uddannelsesvejledning 4.557 0,9 

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 343 0,1 

Ø-børns videreuddannelse 73 0,0 

Produktionsskoler 6.289 1,3 

Erhvervsgrunduddannelser 497 0,1 

Ungdomsskolevirksomhed 16.885 3,5 

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner 320 0,1 

Fælles formål 2.023 0,4 

Børnehaver 1.886 0,4 

Integrerede dag institutioner 7.690 1,6 

I alt 484.828 100,0 

Der er herudover afsat 620.000 kr. til Fagsekretariat Undervisning under konto 6, fællesudgifter og administration 

mv. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er der afsat et 

samlet anlægsbudget på 39,402 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og 

projektskemaer. 

03.22.01 Folkeskoler 




Ændringer 



Driftsindtægter -38.001 -814 37.187 -97,9 


Total 248.880 245.138 -3.742 -1,5 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører: 

Elevtallet er justeret i forhold til tildelingsmodellen. Der er overført midler til 3.02 vedr. tosprogs- og specialundervisning, 

til fordeling mellem skolerne. 

56


Der er overført midler til OEI – energiovervågning, el, vand og varme samt besparelse på gennemsnitslønninger 

i heldagsklasser. 



Udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med 

selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, ejendomsudgifter og udenomsarealer 

Skole Årgang 

Klasser 

Brobyskolen 

(2 afd. Allested-Vejle og Pontoppidan) 0. – 9. klasse 26 493 

Brahetrolleborg 

0. – 6. klasse 

Elevtal Ledelse 

7 93 

Broskolen 

(2. afd. Bøgehøj og Rolfsted) 0. – 9. klasse 30 662 

1 skoleleder 

2 afdelingsledere 

1 skoleleder 

1 afdelingsleder 

1 skoleleder 


Bøgebjergskolen 0. – 6. klasse 7 75 1 Skoleleder 

Carl Nielsen Skolen 0. – 9. klasse 16 291 

Espe Skole 0. – 6. klasse 9 167 

Horne skole 


7 113 

Nordagerskolen 0. – 9. klasse 22 508 

Sundskolen 

Svanninge Skole 



15 324 

7 128 

Tingagerskolen 0. - 10. klasse 19 439 

Toftegårdsskolen 

0. – 10. klasse 26 575 

Tre Ege Skolen 

(2 afdelinger Kværndrup og Ryslinge) 0. – 6. klasse 16 300 

1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


1 skoleleder 


Der er i alt 13 skoler og 4.168 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 207 klasser. Af de 13 skoler har 5 skoler 

hver 2 afdelinger. 

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 15,9 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1 elev. 

Budgettet omfatter udgifter til specialundervisning på Heldagsklassen på Toftegårdsskolen og Heldagsklassen 

på Nordagerskolen. 

57


Folkeskoleloven: 

Folkeskolens formål er i samarbejde med forældre at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, 

arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. 

Tildelingsmodel 

Tildelingsmodellen for skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune kan karakteriseres som en kombineret klasse- og 

elevtalsafhængig model. Modellen tager endvidere udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende 

timetal for 1. – 6. klasse og for 7. – 9. klasse er udgangspunktet Undervisningsministeriets minimums timetal.. 

Budgettet er baseret på følgende tildeling: 

Undervisningsministeriets vejledende og minimums timetal: 

1. klasse: 23,00 timer ugentlig 6. klasse: 28,00 timer ugentlig 




5. klasse: 27,75 timer ugentlig 

Til 10. klasse tildeles 34,00 timer ugentlig. 

Timetallet er angivet som lektioner af 45 minutters varighed. Det årlige timetal for den enkelte årgang kan 

herefter beregnes ved at gange med 40 uger. For 10. klasses vedkommende dog kun med 38 uger, idet der 

er påregnet praktikophold af 2 ugers varighed. 

Den enkelte skole kan afvige fra timetallet på den enkelte årgang. Det er imidlertid et krav, at skolerne over 

en treårig periode skal undervise hhv. 1.-3. klassetrin, 4.-6. klassetrin og 7.-9. klassetrin svarende til summen 

af timetallet for de respektive årgange. 

Udover ovennævnte timetal tildeles hver skole 37,5 undervisningstimer pr. elev over 18 i hver klasse til tolærerordninger 

og deletimer fra 0.-8. klasse. 9. og 10. klasse tildeles 36 undervisningstimer. 

For skoler med færre end 110 elever (inkl. 0. årgang) reduceres det samlede undervisningstimetal med 10 

pct. Og for skoler med færre elever end 90 (inkl. 0. årgang) reduceres det samlede undervisningstimetal med 

15 pct. 

I skoleåret 2013/14 kommer 2 skoler ind under denne ordning. Det drejer sig om Brahetrolleborg Skole og 

Bøgebjergskolen. 

Årlig undervisningsnorm 

I tildelingsmodellen er der taget udgangspunkt i en årlig undervisningsnorm på 690. Lærernes øvrige arbejdstid 

anvendes til forberedelse, forældresamarbejde, udviklingsarbejde, lejrskole, efter- og videreuddannelse, 

møde med eksterne og interne samarbejdspartnere, tid til læsevejleder, specialundervisningskoordinatorer, 

skolebibliotek og tilsynsopgaver. 

Til lærere over 60 år tillægges 0,1 årsværk. Årsagen er, at lærere på 60 år eller derover i henhold til læreroverenskomsten 

skal have 200 timer mindre end deres yngre kollegaer. 

0. klasse 

Til 0. klasse tildeles der 0,85 børnehaveklasselederstilling samt 3,00 ugentlige lærertimer pr. 0. klasse. 

Ledelsestid 

Til ledelse får hver skole en grundtildeling på 1.450 timer. Derudover tildeles geografisk selvstændige afdelinger 

et grundtillæg på 975 timer. Overbygningsskoler tildeles desuden hver 475 timer. 

Til SFO-afdeling og børnehaveafdeling gives henholdsvis 250 og 100 timer. 

Der tildeles 120 timer pr. 10. klasse. 

Der tildeles 60 timer pr. klasse til de skoler, der får specialklasser og/eller sprogklasser. 

58


Den samlede normering til ledelse beregnes ved at holde det samlede timetal op imod en årsnorm på 1.680 

timer. Skoler, som har færre end 100 elever reduceres i ledelsestid med 25,0 pct. 

Beregning af lønsummer 

Når det samlede antal undervisningstimer, timer til børnehaveklasser og ledelsestid, er beregnet for den enkelte 

skole, holdes disse op imod den årlige undervisningsnorm på 675 og fra 1. august 2012 690 timer. 

Dermed fremkommer den samlede normering for den enkelte skole indenfor de respektive fagområder. Dernæst 

veksles normeringerne til en samlet lønsum. Det sker ved at gange antallet af stillinger indenfor den 

enkelte stillingskategori med de respektive gennemsnitslønninger. 

Følgende gennemsnitslønninger er lagt til grund for lønbudgetterne i 2013: 

Lærerstillinger 461.112 kr. 

Børnehaveklasseleder 423.481 kr. 

Skoleleder 575.430 kr. 

Afdelingsleder/souschef 535.067 kr. 

Hver skole vil have 1 skoleleder samt 1 – 2 afdelingsledere. Lønsummen for disse beregnes ud fra ovenstående 

gennemsnitslønninger. Hvis den beregnede ledelsestid er lavere end den faktiske normering til ledelse 

betyder det, at skoleledelsen skal undervise et givent antal timer. Denne undervisningstid modregnes så til 

gengæld ved beregningen af antal lærerstillinger. På de skoler, som ikke har afdelingsleder, er der afsat 

17.704 kr. årligt til stedfortrædertillæg. 

Tildeling af vikarmidler 

Den enkelte skole tildeles 4,0 pct. af den samlede lønsum til normalundervisning til dækning af vikarudgifter i 

forbindelse med sygefravær. Den enkelte skole kan derudover frit disponere over indgåede sygedagpengerefusioner. 

Dækning af vikarudgifter i forbindelse med barsel finansieres fra den fælles barselspulje på hovedkonto 6, 

Fællesudgifter og administration. 

Almen specialundervisning 

Til almen specialundervisning tildeles 4,875 årlige undervisningstimer pr. elev fra 1.-6. klasse og 1,125 årlige 

undervisningstimer pr. elev fra 7.-9. klasse 

Tildeling af specialundervisning/specialindsatser 

Der tildeles 1.270 kr. pr. elev i 0.-9. klasse til specialpædagogisk indsats. Budgettet er indregnet i skolernes 

budget til lærerløn i forhold til faktisk elevtal. Skolerne skal jf. deres aftale beskrive deres indsats på området, 

som led i den generelle evaluering og udvikling af specialområdet. 

Herudover er der indregnet støttetimer til integrerede elever i skolernes budget for hele 2013. Tildeling af 

støttetimer sker på baggrund af visitation fra Fagsekretariat Undervisning samt fordeling på grundlag af elevtal. 

Budgettet vil blive reguleret pr. 1. august 2013, på grundlag af ny visitation for skoleåret 2013/14. 

Tildeling af specialklasseundervisning 

Til specialklasseundervisning tildeles 119.200 kr. pr. henvist elev. Beløbet skal dække alle opgaver i tilknytning 

til eleven, idet der dog tildeles særskilt beløb til elever i SFO, jf. tildelingsmodel herfor. 

Der er tildelt skolerne budget til 105 specialklasseelever, i alt 12,086 mio. kr. i 2013, som er indregnet i skolernes 

budgetter. 

Tildeling til 2-sprogsundervisning 

Basisundervisning i dansk som andetsprog: 

To sprogstøttecentre (Nordagerskolen og Ungdomsskolen) varetager basisundervisningen af nyankomne 2sprogede 

elever samt 2-sprogede elever, der ved skolestart ikke har tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger 

til at kunne følge undervisningen i en stamklasse/distriktsklasse. 

59


1. Sprogstøttecentrene for elever i 0.-6. klasse placeres på Nordagerskolen, der har flest 2-sprogede elever, 

således at de tildelte ressourcer i perioder med få nyankomne elever, kan anvendes til supplerende 

undervisning i dansk som andetsprog for skolens øvrige 2-sprogede elever. 

2. Sprogstøttecentret for elever i 7.-10. klasse er placeret i Ungdomsskolen, da denne gruppe af ældre og 

sent ankomne 2-sprogede elever erfaringsmæssigt har behov, som Ungdomsskolen har gode forudsætninger 

for at tilgodese bl.a. supplerende undervisning i dansk som andetsprog. 

Fra en central pulje kan skoler med 2-sprogede elever ansøge om midler til supplerende undervisning i 

dansk som andetsprog. 

Tildeling af midler fra puljen sker efter en konkret vurdering fra 2-sprogskonsulenten. 

Der er indregnet budget til 2-sprogsundervisning i Nordagerskolens og Ungdomsskolens budget 2013 på 

grundlag af tildelingen pr. 1. august 2012 Der vil ske en regulering af budget 2013 på grundlag af ny tildeling 

pr. 1. august 2013. 

Heldagsklassen på Toftegårdsskolen og heldagsklassen på Nordagerskolen 

Heldagsklassen på toftegårdsskolen er normeret til 20 elever. 

Heldagsklassen på Nordagerskolen er normeret til 24 elever i 0.-6. klasse og 6 elever i 7.-9. klasse. 

Budgettet er tildelt ud fra nedenstående gennemsnitslønninger: 

Afdelingsledere 535.385 kr. 

Lærere 481.631 kr. 

Pædagoger 415.003 kr. 

Pædagogmedhjælpere 300.950 kr. 

Socialrådgivere 375.792 kr. 

Timetildeling til skolesekretærtimer 

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel: 

Grundtimer pr. skole 548,0 timer 

Grundtimetal pr. ekstra afdeling 233,0 timer 

Timer pr. elev over 150 2,8 timer 

Timer pr. elev i 8., 9. og 10. klasse 1,0 time 

Timer pr. elev i specialklasse 3,0 timer 

Budgettet tager udgangspunkt i elevtallet i skoleåret 2012/13 og en gennemsnitsløn på 401.092 kr. 

Uddannelse 

Der tildeles 3.130 kr. pr. fuldtidsstilling (lærere, ledere og børnehaveklasseledere). Budgettet skal dække 

udgifter til uddannelse af personale inkl. servicemedarbejdere, der aflønnes af skolen. 

Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m. 

Der tildeles et grundbeløb pr. skole/afdeling på 66.041 kr. 

Der tildeles 431 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere 

Der tildeles 1.826 kr. pr. elev 

Derudover er der afsat 357 kr. pr. elev i 10. klasse til befordring og brobygning 

Indvendig vedligeholdelse 

Budgettet er sat ud fra antal rengørings m2 og fremskrevet jf. KL´s fremskrivning 

El, vand og varme 

Budgettet er fordelt på baggrund af det gennemsnitlige forbrug i 2006, 2007 og 2008. 

2-sprogskonsulent 

Der er afsat 583.000 kr. til 2-sprogskonsulent til skole- og førskolebørn. 

60

Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m. 


Pædagogisk IT-konsulent 

Der er afsat 396.000 kr. til pædagogisk IT-konsulent. 

Budgettet dækker løn til 0,5 stilling, kørsel, kurser og øvrige udgifter. 

Reguleringspulje 

Budgettet omfatter blandt andet budget til udenomsarealer, som fordeles ud til skolerne i 2013. 

Ledsagerordning 

Der er afsat 155.000 kr. årligt til ledsagerordning vedrørende børn fra Avernakø og Lyø. 

IT, inventar og materiel 

Der er i fagsekretariatet afsat 2,5 mio. kr. til følgende edb-systemer: 

Tabulex, skoleintra, skoleprogrammer, elektroniske ordbøger, licenser (Microsoft og Novell) og teknologisikring 

på skoleområdet. 

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 




Ændringer 

(2012 priser) 2012 2013 kr. pct. 




Total 16.059 17.690 1.631 10,2 



Til OEI – besparelse specialundervisning, efterskoler og produktionsskoler er der overført 1,3 mio kr. Der er 

flyttet 1,2 mio kr. fra anlæg til drift vedrørende it i undervisningen. Der er afsat 250.000 til teknologisikring, 

400.000 til kvalitetsløft til elever på 7.-9. årgang og 230.000 kr. til svømmeundervisning. 

Øvrige ændringer er omplaceringer vedr. 2-sprogsundervisning og specialundervisning mellem skoler og 

Fagsekretariatet Undervisning, transport til svømmeundervisning, kvalitetsløft til 7.- 9. årgang, teknologisikring, 

tilretning af grænsekrydsere og elever i særlige skoletilbud. 


Udgifter og indtægter, som ikke entydigt kan henføres til den enkelte skole. 


• Skolebibliotek 

• Læring gennem film og medier 

• Specialundervisning og specialindsatser 

• Udvikling af inklusion 

• Svømmeundervisning 

• Strukturændringer 

• Demografi 

• Høj kvalitet i undervisningen 

• Faaborg-Midtfyn Kommune, som science kommune 

• Udvikling – skoleledelse 

• Skoleudvikling 

61

• Øvrige udgifter 

• IT, inventar og materiel 

• Betaling særlige skoletilbud 

• Betaling andre offentlige myndigheder 

Bemærkninger 


Skolebibliotek 

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2013 for kommunens folkeskoler. 

Læring gennem film og medier 

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 98.000 kr. til læring gennem film og medier indenfor skolevæsenet. 

Specialunderundervisning og specialindsatser 

Budget til specialundervisning er indregnet i skolernes budget for hele 2013. Restbeløbet på funktion 

03.22.02 vedrører støttetimer til plejeanbragte børn i kommunen samt den løbende tilgang, der sker i løbet af 

skoleåret. 

Timer til 2-sprogede er indregnet i skolernes og ungdomsskolens budget. Restbeløbet på funktion 03.22.02 

administreres og fordeles af 2-sprogskonsulenten- 

Udvikling af inklusion 

Der er afsat 545.000 kr. til udvikling af inklusion. 1/3 af budgettet anvendes til løn til specialundervisningskonsulent. 

Restbeløbet fordeles til projekter efter ansøgning fra skolerne. 

Svømmeundervisning 

Der er afsat 230.000 kr. til transport til svømmeundervisning til elever på 5. årgang til de skoler, som ligger 

uden for Ringe og Faaborg byområder. 

Strukturændringer 

Restbeløb 233.000 kr. til merudgifter i forbindelse med strukturændringer. Der er overfør 1 mio. kr. til Plan og 

Kultur til skolekørsel til overbygningselever i Faaborg. 

Ikke uddannelsesparate elever 

I forbindelse med Ungepakken var der i 2011 og 2012 afsat budget til alternativ undervisning af elever, som 

ikke er parat til at starte på ungdomsuddannelse. Der er ikke afsat budget fra 2013, ordningen skal evalueres 

i 2012. 

Demografi 

For overslagsårene 2014/2016 er indlagt demografi som tager udgangspunkt i: 

• Befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2026 

• Budgettal 2012 

Høj kvalitet i undervisning 

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 225.000 kr. årligt til projekt Høj kvalitet i undervisningen. 

Faaborg-Midtfyn Kommune, som Science Kommune 

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 336.000 kr. årligt til Faaborg-Midtfyn Kommune som Science Kommune. 

Udvikling – Skoleledelse 

Der er afsat 437.000 kr. til udvikling – skoleledelse 

Målgruppe: Skoleledere, viceskoleinspektører, afdelingsledere herunder SFO-ledere. 

Midlerne anvendes til individuelle uddannelsesformål f.eks. Masteruddannelse/PD i ledelse samt fælles ledelsesudviklingsforløb 

indenfor undervisningsområdet. 

62


Skoleudvikling 

Til skoleudvikling er der afsat 532.000 kr. Midlerne anvendes bl.a. til: 

• At iværksætte udviklingsforløb, der understøtter nationale og lokale udmeldte indsatsområder 

• At støtte udviklingstiltag på skolerne indenfor udvalgte områder 

• At understøtte udviklingstiltag på tværs af fagsekretariaterne, der sikrer sammenhæng i børne- og 

ungepolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune 

• At støtte pilotprojekter evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 

• At støtte længerevarende uddannelsesforløb for det pædagogiske personale f.eks. PD-uddannelse 

Øvrige udgifter 

Der er afsat 909.000 kr. Heraf er 400.000 i 2013 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene afsat til kvalitetsløft til elever 

på 7.-9. årgang, Børn og Undervisningsudvalget foretager en konkret prioritering af den afsatte bevilling. 

Restbudgettet dækker bl.a. annoncer, skolepatruljer, abonnement til KVIS, medlemskab af undervisningsfaglige 

fora m.m. 

IT, inventar og materiel 

Der er afsat 166.000 kr. til indkøb til elever, som p.gr.a. handicap har behov for specielt udstyr. Der er afsat 

250.000 kr. i 2013 og 650.000 kr. i overslagsårene til teknololigsikring. Herudover er der flyttet 1,248 mio. kr. 

fra anlæg til drift til teknologisikring. 

Særlige skoletilbud 

Budgettet omfatter undervisningsudgifter ud over egen folkeskole, egne specialtilbud, enkeltintegrerede elever. 

Desuden omfatter budgettet undervisningsudgifter og indtægter for plejeanbragte børn. 

Betaling andre offentlige myndigheder 

Området omfatter udgifter og indtægter til: 

• Elever, der som følge af lov om frit skolevalg, undervises i anden kommune end bopælskommunen 

• Budgettet er baseret på KL´s udmeldte gennemsnitstakst 

Budgettet er fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent og på elevtal pr. 5. september 2012. 

03.22.03 Syge og hjemmeundervisning 




Ændringer 


Driftsudgifter 1.059 809 -250 -23,6 



Total 1.059 809 -250 -23,6 

Beskrivelse af ændring 

Området er reduceret med 250.000 kr. jf. OEI-forslag 


Området omfatter udgifter vedrørende syge og hjemmeundervisning jf.. Folkeskolelovens § 23 

• Sygeundervisning 

• Hjemmeundervisning 

63

Bemærkninger 


Sygeundervisning 

Budgettet er fastsat på følgende grundlag: 

Entreprenøraftale vedrørende undervisning af børn indlagt på OUH er opsagt, men der forventes ingen ændringer 

i udgiften. Forventningen er, at der indgås nye aftaler. 

Der er herudover afsat midler til undervisning på øvrige sygehuse. 

Sygeundervisning i hjemmet 

Der er afsat 167.000 kr. til undervisning i hjemmet. 

03.22.05 Skolefritidsordninger 




Ændringer 





Total 28.477 27.041 -1.436 -5,0 


Budgettet er justeret i forhold til forventet elevtal i SFO. Budget til forældrebetaling, fripladser og søskenderabat 

er justeret efter samme elevtal. 

Børnehaverne Broholm, Kærnehuset i Horne, Børnebakkehus og Trollegården er i 2012 overgået til landsbyordninger. 

I forbindelse med med strukturændringer på dagtilbud er Landsbyordningen på Bøgebjergskolen ændret fra 

pgf 55 til pgf 24a, hvilket betyder at budgettet til børnehavebørn er flyttet fra 3.05 til 5.14. 

Værestedet er overgået til juniorklub, hvilket betyder, at budgettet er overført til 3.76. 



• Skolefritidsordninger 

• Søskenderabat 

• Fripladser 

• Demografi 

• Forældrebetaling 

• Betaling andre offentlige myndigheder 

Bemærkninger 

Skolefritidsordninger (SFO) 

Normeringen er beregnet ud fra den godkendte normeringsmodel. Det er vigtigt at understrege, at der er tale 

om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtet til at have en given fordeling 

mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtet til at bruge et givent antal timer 

til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast på 52 timer. 

Til vikarer er der indregnet 4,89 pct. af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse 

med fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje 

på hovedkonto 06 fællesudgifter og administration mv. og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som 

er fastlagt i den indgåede aftale. 

64


Der er budgetlagt med udgifter til uddannelse i forhold til det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i institutionerne. 

Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer mv. er fastlagt ud fra institutionernes børnetal. 

Reguleringsordning: 

Den enkelte institution skal hvert efterår vælge frit mellem 2 reguleringsordninger. Valget er bindende for et 

år ad gangen. 

Ved den ene ordning får den enkelte institution reguleret sit budget op eller ned ved ændret børnetal, svarende 

til den variable omkostning pr. barn. 

Ved den anden ordning vil de institutioner, der får flere børn end forudsat alene få tildelt ekstra ressourcer for 

de børn, der ligger 2½ pct. over normeringen (opgjort på årsbasis). Omvendt vil de institutioner der får færre 

børn end forudsat kun blive reguleret for de første 2½ pct. for det aktuelle år. For integrerede institutioner 

gælder, at afvigelse i børnetallene for de forskellige aldersgrupper betragtes under ét. 

Skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende institutioner: 

0-2 årige Førskolebørn SFO-børn Stillinger 

Bøgebjergskolen, landsbyordning 

0 0 38 2,4 

Broskolens SFO 

Bøgehøjskolens SFO 

Friheden SFO 

0 

0 

Espe SFO + Heden-Vantinge 0 0 95 5,8 

Horne SFO 0 0 58 3,4 

Tre Ege Skolens SFO 

Kålormen 

Slottet 

0 

0 

Nordagerskolens SFO 0 0 155 8,9 

Svanninge Skole, landsbyordning 

74 4,3 

Sundskolens SFO 0 0 93 5,7 

Tingagerskolens SFO 0 0 80 5,0 

Toftegårdsskolens SFO 0 0 125 7,3 

Carl Nielsen Skolens SFO 0 0 130 7,6 

Brahetrolleborg Skoles SFO 0 40 44 8,2 

Ny Broby Skole 

Allested-Vejle, landsbyordning 

Pontoppidan SFO 

0 

0 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

180 

80 

70 

80 

77 

105 

10,2 

5,0 

4,5 

5,0 

4,8 

6,3


Det bemærkes at budget til 0-5-årige i Svanninge, Horne, Allested-Vejle og Bøgebjergskolernes SFO er budgetteret 

på konto 5.13 og 5.14. 

Søskenderabat 

Budget til søskenderabat udgør 5 mio. kr. svarende til 20,1 pct. af den samlede forældrebetaling. 

Fripladser 

Budget til fripladser udgør 5,2 mio. kr. svarende til 21,2 pct. af den samlede forældrebetaling. 

Reguleringspulje 

Der er afsat 1,518 mio. kr. til regulering for faktisk børnetal i SFO 

Demografi 

For overslagsårene 2014-2016 er indlagt demografi, som tager udgangspunkt i: 

• Befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2026, herunder 6-9-årige 


Forældrebetalingen er beregnet som 60 pct. af de budgetlagte udgifter til skolefritidsordninger. 

Betalinger andre offentlige myndigheder 

Betaling til og fra kommuner vedrørende børns ophold i andre kommuners SFO. 

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 




Ændringer 


Driftsudgifter 3.115 3.114 -1 0,0 



Total 

. 

3.115 3.114 -1 0,0 



• Befordring af elever i grundskolen 

03.22.07 Specialundervisning i Regionale tilbud 




Ændringer 





Total 4.210 3.710 -500 -11,9 

66




OEI – besparelse på specialundervisning 



• Objektiv finansiering af regionale tilbud 

• Køb af pladser 

• Befordring af elever i regionale skoletilbud 

Bemærkninger 

Objektiv finansiering af regionale tilbud 

Der er afsat 422.000 kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud. Der betales for opretholdelse af tilbud i 

regionerne i henhold til bekendtgørelse nr. 781 f.eks. Fredericiaskolen, Børneskolen Filadelfia, Refnæs og 

Fyrrehøjskoler. Udgifterne fordeles på landets kommuner efter indbyggertal. 

Køb af pladser 

Der er afsat 3 mio. kr. til køb af pladser på bl.a. Børneskolen Filadelfia, Fredericiaskolen, Kastaniely, Møllebakken 

og Storebælt 

Skole Antal elever Årstakst 

Fredericiaskolen 2 470.000 

Møllebakken 2 370.000 

Storebælt 2 471.000 

Befordring 

Der er afsat 306.000 kr. årligt til befordring af elever i regionale skoletilbud. 

03.22.08 Kommunale specialskoler 




Ændringer 



Driftsindtægter 0 -33.038 -33.038 0,0 


Total 62.174 61.930 -244 -0,4 



• Undervisning i kommunens egne specialskoler 

• Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 

• Undervisning i interne skoler på opholdssteder 

• Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 

• Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen 

67


Bemærkninger 

Budgettet omfatter betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler, center-klasser og 

specialklasser, herunder tidligere regionale specialskoler samt til betaling af entreprenøraftale med Odense 

Kommune. Der er afsat 280.000 kr. til ny aftale vedrørende R-klassen. 

Elever henvises i henhold til gældende lovgivning på specialundervisningsområdet og efter individuel udredning 

i PPR og visitation i Fagsekretariatet Undervisning. 

Interne skoletilbud 

Der er afsat 6,6 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud, heldagsskoler m.m. Budgettet 

er baseret på 23 elever med en gennemsnitsudgift på 287.000 kr. 

Der er følgende interne skoler på godkendte opholdssteder og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune: 

• Værkstedets Skole 

• Gl. Højgaard 

• Nakkebølle 

• Haagerup Gamle Skole 

• Æblegården 

• Holbrogaard 

• Munkegården 

• Asgård Søllinge 

• Ocean Life 

• Naturskolen, Aarslev 

Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsynsforpligtelsen med de interne skoler beliggende i kommunen. Udgifterne 

til undervisning betales af den kommune, som har anbragt børn på det enkelte opholdssted. 

I de tilfælde, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune varetager administration af betaling fra andre kommuner, opkræves 

der et bidrag til PPR og tilsyn. 

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 

Der er afsat 11,3 mio. kr. til betaling af fritidstilbud for elever som går på specialskoler, som f.eks. Pilehaveskolen, 

Byhaveskolen osv. 

Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning på interne skoletilbud, heldagsskoler og kommunale 

specialskoler 

Der er afsat 7,1 mio. kr. til befordringsudgifter til specialskoletilbud. 

Kommunale specialskoler: 

Budgettet er fastsat ud fra følgende: 

Skole Antal helårselever Årstakst 

Pilehaveskolen 9 258.000 

Byhaveskolen 40 281.000 

Nørrebjergskolen 9 320.000 

Rævebakkeskolen 12 270.000 

Lumby skole 2 370.000 

Paarupskolen 8 370.000 

Rosengårdsskolen 6 358.000 

Enghaveskolen 10 477.000 

Tåsinge Skolen 10 433.000 

Lyshøjskolen 1 319.000 

Skrillingeskolen 1 382.000 

Ørkildskolen 3 234.000 

Ringe Kost og Realskolen 2 146.000 

Lærkeskolen 1 231.000 

I alt 114 elever og en samlet udgift på 36,592 mio. kr. 

68


03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 




Ændringer 





Total 71.250 72.043 793 1,1 


Ændringen er foretaget i henhold til forventet antal indskrevne elever pr. 5. september 2012 og forventet 

takst for 2013. 



• Elever i frie grundskoler 

• Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 

Bemærkninger 

Elever i frie grundskoler 

Udgifter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler. Bopælskommunen 

betaler bidrag til staten for grundskoleelever optaget i frie grundskoler pr. 5 september forud for budgetåret. 

Taksten for 2013 forventes at udgøre 34.016 kr. med en momsreduktion på 5 pct. 

Budgettet dækker betaling for 1.931 elever samt merudgifter til handicappede elever. 

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 

Udgifter vedrørende bidrag til staten for elever optaget i friskoler og private skolers SFO pr. 5. september 

forud for budgetåret. 

Taksten for 2013 forventes at udgøre 10.826 kr. med en momsreduktion på 5 pct. 

Budgettet dækker 742 elever i SFO. 

69


03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler 




Ændringer 





Total 15.276 13.290 -1.986 -13,0 


Ændringen er foretaget i henhold til faktisk antal indskrevne elever pr. 5. september 2012 og forventet takst 

for 2013. 



• Elever på efterskoler 

Bemærkninger 

Budgettet omfatter betaling til staten for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Bopælskommunen 

betaler bidrag til staten for hver elev under 18 år, der er indskrevet på en efterskole eller ungdomskostskole 

den 5. september forud for budgetåret. 

Taksten i 2013 forventes at udgøre 35.121 kr. med en momsreduktion på 5 pct. 

Budgettet dækker betaling for 394 elever. 

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 




Ændringer 





Total 4.484 4.557 73 1,6 


• Ungdommens uddannelsesvejledning 

Bemærkninger 

Der er indgået aftale med UU-center, Svendborg, hvor der betales pr. indbygger. 

Budget 2013 er fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent, indtil den endelige takst er godkendt. 

70


03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 




Ændringer 





Total 343 343 0 0,0 



• Objektiv finansiering af regionale tilbud 

Bemærkninger 

Der er afsat 343.000 kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud. Der betales for opretholdelse af tilbud i 

regionerne, jf. Bekendtgørelse nr. 781 af 16. juli 2006. Udgifterne fordeles på landets kommuner efter indbyggertal. 

Derudover skal der betales for opretholdelse af specialrådgivning for førskolebørn på Fredericiaskolen. 

03.25.32 Elevtilskud 




Ændringer 





Total 72 73 1 1,4 



• Ø-børns videre uddannelse 

Bemærkninger 

Støtten ydes til unge, som efter afslutning af folkeskolen er nødsaget til at fraflytte øen, for at fortsætte deres 

uddannelse. 

71

03.30.44 Produktionsskoler 





Ændringer 





Total 7.247 6.289 -958 -13,2 


Ændringen vedrører ændringen i antallet af elever på produktionsskoler. Budgettet er beregnet ud fra antallet 

af elever på produktionsskolen første halvår 2012. 



• Produktionsskoler 

Budgetforudsætningerne er: 

• 60 elever under 18 år 

• 76 elever over 18 år 

Vedrørende betaling fra andre kommuner er budgetforudsætningerne: 

• 2 elever under 18 år 

• 2 elever over 18 år 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 




Ændringer 





Total 497 497 0 0,0 



• Skoleydelse 

Bemærkninger 

Skoleydelse 

Området omfatter udgifter til skoleophold i forbindelse med Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Kommunerne 

har fra 1. august 2007 pligt til at tilbyde EGU-forløb til unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at 

gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. 

72


Skoleydelsen udbetales af kommunen til EGU elever, mens de er på skoleophold. 

Skoleydelsen i 2013 forventes at udgøre: 

• 658 kr. pr. uge til unge under 18 år 

• 1.574 kr. pr. uge til unge over 18 år 

Undervisning 

Det er ikke muligt at beregne udgiften til undervisning ud over skoleydelsen, idet det afhænger af, hvor uddannelsen 

foregår. Der er derfor foretaget en almindelig fremskrivning af budget 2013. 

Det forventes, at ca. 15 unge årligt vil være omfattet af ordningen, men der kan som følge af den nye lovgivning 

samt hensigten om, at 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse, blive tale om et større 

antal. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået aftale med Faaborg-Midtfyn Produktionsskole vedrørende erhvervsgrunduddannelsen: 

• Kommunen udbetaler skoleydelsen 

• Eleven får i praktikperioden løn af arbejdsgiveren 

• Eventuelt øvrige individuelle ydelser aftales og bevilges særskilt 

• Produktionsskolen modtager et bidrag fra staten. 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 




Ændringer 





Total 15.388 16.885 1.497 9,7 


Budgettet fra Værestedet og Bangsbo er overført fra henholdsvis 3.05 samt 5.16. Derudover er budgettet 

reguleret i henhold til tildelingsmodellen. 



• Ungdomsskolevirksomhed 

• Ungdomsskolens Heltidsundervisning (Søagerskolen og Værkstedsklassen) 

• SSP-samarbejdet 

• Ungdomsklubber 

• Juniorklubber 

Bemærkninger 

Budget til ungdomsskolevirksomhed og klubber tildeles på baggrund af 14-18 årige 

2013 2014 2015 2016 

Antal 14-18 årige 3574 3469 3385 3316 

73

Der tildeles 3.855 kr. pr. 14 – 18-årige. 


Ungdomsskolevirksomhed 

Ungdomsskolen omfatter lovpligtig – almen undervisning (dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik, fransk og 

latin) specialundervisning (dansk, matematik og sprog) og undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere 

i dansk sprog og samfundsforhold. 

Ikke lovpligtige tilbud – heltidsundervisning, knallertundervisning, klubaktiviteter. Heltidsundervisning foregår 

på Søagerskolen og Værkstedsklassen. 

Der er budgetteret med 1,11 stilling til 2-sprogede. 

SSP-samarbejdet 

Ungdomsskolens budget indeholder midler til SSP-samarbejdet. 

Ungdomsklubber 

Der er afsat midler til klubaktivitet i kommunen. 

Juniorklubber 

Fra 1/8 - 2012 er der juniorklubber i tilknytning til skoler med 0.-6. klasse, hvor der i forvejen ikke forefindes 

et lignende klubtilbud. 

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 




Ændringer 





Total 319 320 1 0,3 



• Betaling for kursister under 18 år på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner 

• Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse 

• Materiale- og aktivitetstilskud 

Bemærkninger 

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse 

Betaling for befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse efter § 10 i Lov om befordringsrabat til 

uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. 

Materiale og aktivitetstilskud 

Området omfatter betaling for kursister under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten og modtager undervisning 

i henhold til lov om almen voksenuddannelse på en statslig finansieret selvejende uddannelsesinstitution. 

Bidrag for 1 helårsperson forventes at udgøre 94.201 kr. i 2013. 

74

05.25.10 Fælles Formål, Dagtilbud 





Ændringer 


Driftsudgifter 377 2.023 1.646 436,6 



Total 377 2.023 1.646 436,6 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører fripladser og søskendetilskud til landsbyordninger, 

som er ændret til pgf 24a, 



• Sprogstimulering af 2-sprogede børn i førskolealderen 

• Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 

• Søskendetilskud 

Bemærkninger 

Sprogstimulering af 2-sprogede børn i førskolealderen er fra budget 2012 flyttet fra folkeskoleloven til dagtilbudsloven. 

Der er afsat budget til 1,0 pædagog til sprogstimulering af to-sprogede børn, der endnu ikke har begyndt 

skolegang. 

Timerne tildeles efter individuel visitation af to-sprogskonsulenten. 

05.25.13 Børnehaver 




Ændringer 





Total 0 1.886 1.886 0,0 


Børnehaven Broholm er pr 1. marts 2012 overgået til landsbyordning. 

Budgettet er justeret i forhold til forventet børnetal i landsbyordningen. Budget til forældrebetaling, fripladser 

og søskenderabat er justeret efter samme børnetal. 

75



• Landsbyordning 


Bemærkninger 


Landsbyordninger under 5.13 i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende institutioner: 

3-5 årige Stillinger 

Broholm, Landsbyordning Allested-Vejle 67 9,4 

05.25.14 Børnehaver 




Ændringer 





Total 0 7.690 7.690 0,0 


I forbindelse med strukturændringer på dagtilbud er Landsbyordning, Bøgebjergskolen, samt Børnebakkehus, 

Landsbyordning ved Svanninge skole pr. 1. august 2012 ændret fra pgf. 55 til pgf. 24a. Det betyder, at 

børnehavebørn er flyttet fra 3.05 til 5.13. 

Budgettet er justeret i forhold til forventet børnetal i landsbyordningen. Budget til forældrebetaling, fripladser 

og søskenderabat er justeret efter samme børnetal. 



• Landsbyordning 


Bemærkninger 

Landsbyordninger under 5.14 i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende institutioner: 

Landsbyordning ved Bøgebjergskolen 

Landsbyordning ved Svanninge skole 

Landsbyordning ved Horne skole 

76 

0-2 årige 3-5 årige Stillinger 

51 6,9 

8 47 8,5 

4 39 6,4


05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 




Ændringer 

(2013) priser) 2012 2013 kr. pct. 

Driftsudgifter 2.834 0 -2.834 0,0 

Driftsindtægter -569 0 569 0,0 


Total 2.265 0 -2.265 0,0 


Det er besluttet at Fritidsklubben Bangsbo lukker pr. 1. august 2012 i forbindelse med, at der oprettes juniorklubber 

i ungdomsskolens regi. 

77

Børne- og Unge Rådgivningen 


Området Børne- og Unge Rådgivningen (BUR) udgør 4,3 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter 

og er opdelt på følgende områder: 





Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 10.979 8,6 

Skolefritidsordninger - SFO 268 0,2 

Fælles formål 40 0,0 

Dagplejen 226 0,2 

Børnehaver 196 0,2 

Integrerede daginstitutioner 162 0,1 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 12 0,0 

Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.157 -4,0 

Plejefamilier og opholdssteder 42.772 33,4 

Forebyggende foranstaltninger 38.028 29,7 

Døgninstitutioner 25.175 19,6 

Sikrede døgninstitutioner 2.597 2,0 

Rådgivning ogrådgivningsinstitutioner 1.563 1,2 


I alt 128.161 100,0 

Der er herudover afsat 21,045 mio. kr. til Fagsekretariat BUR og Center for opholdssteder under konto 6, 

fællesudgifter og administration. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. 

Der er sket omfattende lovændringer på området for sårbare børn og unge i løbet af de seneste år. Bl.a. 

Barnets reform, som har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder at fastholde at 

varetage barnets tarv. Ændringerne vedrører fire hovedpunkter: tryghed i opvæksten, børn og unges klagerettigheder, 

tidlig indsats og kvalitet i indsatsen. 

De væsentligste nye regelændringer vedrørende området er rettet mod handicappede børn og unge: 

• Fra 1. juli 2012 hæves ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, som blev indført pr. 1. januar 2011. 

Loftet hæves fra 20.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned. 

• Fra 1. juli 2012 forbedres reglerne for handicappede børn, der er anbragt uden for hjemmet, hvor 

der som noget nyt er ret til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med handicappede børns hospitalsbesøg, 

såfremt forældrenes tilstedeværelse er nødvendig. 

• Målgruppen for handicapbiler udvides til også at omfatte anbragte børn (opgaven ligger i Sundhed 

og Handicap). 

• Den kriminelle lavalder er rullet tilbage fra 14 år til 15 år. 

• Refusionerne ændres for særligt dyre enkeltsager for særligt udsatte børn og unge pr. 1. september 

2012, hvor: 1. En lidt højere refusion på området udsatte børn og unge. 2. En gunstigere, højere refusion, 

hvis kommunerne står overfor f.eks. at skulle anbringe store søskendeflokke uden for hjemmet. 

• Fortsat stort fokus på kommunernes håndtering af det specialiserede socialområde, bl.a. i form af 

kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. 

• Digitalisering og god ledelsesinformation, ved brug af DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) 

78


De nye lovændringer er ved at blive implementeret i BUR. 

I økonomiaftalen for 2013 er der fortsat stor fokus på det specialiserede socialområde. Det er lykkedes at 

bremse op i udgiftsudviklingen og ”knække udgiftskurven” med baggrund i et langt og ”sejt træk”. Men der er 

fortsat udfordringer på området. Mediedækningen af tragiske børnesager har medført - og forventes fortsat 

at medføre - stigning i underretninger for børn og unge, som kommunerne skal forholde sig til. Generelt er 

underretningsantallet i danske kommuner steget med 50 pct. over de sidste år. Som konsekvens heraf har 

BUR udvidet underretningsteamet med en ekstra medarbejder, og der er ansat 2 flyvervikarer, der skal sikre 

at sager ikke ligger ubehandlet hen i forbindelse med ferier, sygdom og vakancer. Herudover er der afsat 

yderligere midler til 2 stillinger til sikring af høj kvalitet i arbejdet. Disse udvidelser er budgetlagt på konto 6 – 

administration. 

Hovedprincipperne for budgetlægningen er pris x mængde med udgangspunkt i regnskabstallene for 2011. 

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 




Ændringer 

(2012 priser) 2011 2012 kr. pct. 


Driftsindtægter -623 -1.191 -568 91,2 

Total 11.540 10.979 -561 -4,9 


Den budgetterede indtægt på området er steget kraftigt med baggrund i, at forudsætningerne vedr. beregning 

på indtægter for PPR-tilsyn vedr. anbragte børn fra andre kommuner er ændret. 

PPR deltager aktivt i forsøgsarbejdet ”projekt forebyggelseskommune” som er finansieret af Socialministeriet. 

Blandt andet er der oprettet tilbud om: 

• Gruppeforløb for forældre med børn med ADHD 

• Tilbud til forældre med gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

• Sorg/krisehjælp vedrørende nydiagnosticerede børn 

• Grupper for børn i familier med skilsmisseproblematikker 

• Gruppeforløb for sårbare børn og unge 

• Familieintervention 

• Børn med psykisk syge forældre. Gruppe/individuelle forløb 

• Forudsigelsesmøder 

Tilbuddene tilrettes efter behov. 


Den primære opgave for PPR-ansatte er at foretage en pædagogisk/psykologisk vurdering af børn i problemer 

samt at foretage indstillinger til brug for Fagsekretariatet Undervisning, der skoleplacerer sårbare børn 

og unge. Herudover varetager PPR opgaver for familier og børn med baggrund i Serviceloven (bl.a. § 11.3), 

men også opgaver som forældreevneundersøgelser, hvor der er indgået et Sydfynsk kommunalt partnerskab 

mellem flere kommuner. Også andre opgaver, som tidligere blev købt ”ude i byen” indgår nu i PPR’s tilbudsvifte. 

79


PPR-medarbejdere rådgiver forældre, børn, daginstitutioner samt fri- og folkeskoler, der har problemer af 

pædagogisk, psykologisk eller social karakter. 

Tale-/hørepædagogernes opgave er at arbejde med børn, som har sprog-, tale-, stamme-, stemme- og høreproblemer. 

Læse-/stavekonsulenten er pædagogisk rådgiver for børn, med læse- og stavevanskeligheder. Konsulentens 

væsentligste opgave er, i samarbejde med lærerne, at tilrettelægge en undervisning, som bedst muligt sætter 

børnene i stand til at læse og stave. 

Pædagogiske konsulenter yder råd og vejledning på småbørns- og daginstitutionsområdet 

Bemærkninger 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en kvalitetsstandard for PPR’s ydelser. Denne er således et udtryk for 

det politisk valgte serviceniveau på PPR-området i forhold til dagplejen, børnehaver, skoler, friskoler, interne 

skoler mm. 

03.22.05 – 05.25.16 Socialpædagogiske fripladser 




Ændringer 


Driftsudgifter 1.130 904 -226 -20,0 


Total 1.130 904 -226 -20,0 


Budgettet på området er reduceret med baggrund i et lavere forbrug på området. 


Området omfatter bevilling af socialpædagogiske fripladser. 

Bemærkninger 

Myndigheden til bevilling af socialpædagogiske fripladser ligger hos socialrådgiverne i Børne- og Ungerådgivningen. 

05.22.07 Central refusionsordning 




Ændringer 


Refusion -2.659 -5.157 -2.498 93,9 

0 0,0 

Total -2.659 -5.157 -2.498 93,9 


Refusionsindtægterne adskilles fra de refusionsberettigede udgifter og registreres på funktion 05.22.07, indtægter 

fra den centrale refusionsordning, og vedrører refusion på følgende områder: 

80


• 05.28.20, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 

• 05.28.23, Døgninstitutioner for børn og unge 

• 05.28.24, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 

• 05.57.72, Sociale formål. 

Området er tilført -2,410 mio. kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet. 

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 




Ændringer 




Refusioner -289 -339 -50 17,3 

Total 49.480 42.772 -6.708 -13,6 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes færre anbringelser af børn og unge. 


Anbringelser i henhold til Servicelovens § 52 stk. 3.7 og § 76 stk. 3.1 samt udslusning jf. § 76 stk. 3.3 i anbringelsessteder 

jf. SL § 66, som blandt andet, ud over plejefamilier, kommunale plejefamilier (særlige krav 

til efteruddannelse m.m.) og netværksplejefamilier omfatter egne værelser og kollegier og kollegielignende 

opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin bolig. 

Opholdssteder dækker over et bredt spektrum af private tilbud; fra små steder drevet af professionelle familier 

over større institutionslignende tilbud til socialpædagogiske skibsprojekter. Kost- eller efterskole er et skole- 

og botilbud, som alternativ for visse børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet. 

Det er i stor udstrækning samme paragraffer og samme tilbud, der anvendes på området for socialt udsatte 

børn og unge, samt på området for kronisk syge og handicappede børn og unge. Dog anvendes § 76 (efterværnsparagrafferne) 

yderst sjældent på handicapområdet, da denne paragraf omhandler unge over 18 år, 

der kan profitere af et efterværn. De fleste kronisk syge og handicappede unge overgår til voksenafdelingen, 

når de fylder 18 år. 

Bemærkninger 

I aftalen mellem KL og Regeringen er de aftalte mål på børneområdet, at 

• flere udsatte børn og unge skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve 

• familieprogrammer skal udbredes (I Faaborg-Midtfyn er familierådslagning implementeret som metode) 

• brugen af pleje- og netværksfamilier skal øges 

Området er opdelt i et område, omfattende socialt udsatte børn og unge og et område, som omfatter kronisk 

syge og handicappede børn og unge. Fra 2013 bliver arbejdet mere specialiseret, idet BUR i efteråret 2012 

ændrer på organiseringen, således at der fremadrettet arbejdes i småbørnsteam, børneteam og ungeteam. 

Organiseringen sker bl.a. med baggrund i den ændrede skole- og daginstitutionsstruktur samt ændringerne i 

børne- og ungekulturen. 

81


Godkendelse og generelt tilsyn med plejefamilier og opholdssteder er budgetteret på funktion 06.45.51, sekretariater 

og forvaltninger, i en selvstændig aftale. Det specifikke tilsyn med det enkelte barn foretages af 

BUR. 

Budgetforudsætninger for de socialt udsatte børn og unge - plejefamilier og opholdssteder: 

Foranstaltning Gsn. 

antal 

sager 

Pris kr. Budget 

(1.000 kr.) 

Plejefamilier 66 390.318 25.761 

Netværksplejefamilier 5 144.800 724 

Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi 15 814.733 12.221 

Kost- og efterskoler 3 467.333 1.402 

Eget værelse 4 100.000 400 

Advokatbistand 80 

Egenbetaling -1.014 

Lov- og cirkulæreprogram 

Statsrefusion, flygtninge -299 

Statsrefusion, advokatbistand -40 

Plejefamilier og opholdssteder i alt 93 39.235 

Budgetforudsætninger for de kronisk syge og handicappede børn og unge: 

Foranstaltning Gsn. 

antal 

sager 

Pris kr. Budget 

1.000 kr.) 

Plejefamilier 3 423.000 1.269 

Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi 4 542.250 2.169 

Eget værelse 1 99.000 99 

Plejefamilier og opholdssteder i alt 8 3.537 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 




Ændringer 

(2012 priser) 2011 2012 kr. pct. 


Driftsindtægter 0 -703 -703 0,0 

Refusioner -629 629 0,0 

Total 41.316 38.028 -3.288 -8,0 


Reduktionen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 sker blandt andet med baggrund i, at fri kapacitet i 

Børnehusene udnyttes til forebyggende foranstaltninger. Dermed reduceres den samlede udgift. Børnehusenes 

funktion i det fremtidige BUR redefineres i løbet af efteråret 2012, så ydelserne i højst muligt omfang 

dækker det behov børn og familier har. 

82



Der er en lang række af forebyggende foranstaltninger, der kan anvendes som hjælp til sårbare børn og 

unge (børn med sociale problemer samt syge og handicappede børn) samt deres familier, jf. Servicelovens § 

52: 

• Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 

• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

• Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 

• Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer 

af familien 

• Aflastningsordninger 

• Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien 

• Formidling af praktikophold 

• Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 

• Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet 

Disse foranstaltninger iværksættes på baggrund af en § 50-undersøgelse, jf. Serviceloven. Som noget nyt 

kan der iværksættes aflastning i familier med handicappede børn uden en § 50-undersøgelse. Og der kan 

tilbydes konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold, ligeledes uden en 

børnefaglig undersøgelse, jf. 05.35.40. 

Bemærkninger 


syge og handicappede børn og unge. 

Budgetforudsætninger for de socialt udsatte børn og unge: 

Foranstaltning Gsn. Antal 

sager 

Der er afsat beløb til ansættelse af 3 socialrådgivere 

i dagtilbud og indskoling (resultat af projekt ”social- 

rådgiver i dagtilbud”) 

Gennemsnitspris 

kr. 


(1.000 kr.) 

1.499 

§ 52.3.2 Praktisk pædagogisk eller anden støtte 119 17.647 2.100 

§ 52.3.3 Familiebehandling 71 35.549 2.524 

§ 52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung 10 120.900 1.209 

§ 52.3.5 Aflastning 118 57.695 6.808 

§ 52.3.7 Udpegning af fast kontaktperson for barn 209 13.555 2.833 

§ 52.3.7 Udpegning af fast kontaktperson for famili- 11 21.636 238 

en 

§ 52.3.9 Praktikophold 3 3.667 11 

§ 52.3.10 Anden hjælp 

§ 52a Økonomisk støtte til forældremyndighedsinde- 

34 8.147 277 

haveren. 

219 

21.813 

4.777 

§ 54 Støtteperson for forældremyndigheden 19 10.736 204 

Familierådslagning 

Forebyggelse Task Force (medfinansiering forebyg- 

61 8.393 512 

gelsesprojekt finansieret af Socialministeriet) 

Forebyggende foranstaltninger i alt 23.639 

* i ovenstående foranstaltninger er der budgetlagt med køb af forebyggende foranstaltninger i egne børnehuse for 4,989 mio. kr. 

83 

647



Foranstaltning Gsn. antal 

sager 

Gennemsnitspris 

kr. 


(1.000 kr.) 

§ 52.3.2 Praktisk pædagogisk eller anden støtte 6 468.500 2.811 

§ 52.3.3 Familiebehandling 11 21.273 234 

§ 52.3.4 Døgnophold for både forældre og børn 0 0 0 

§ 52.3.5 Aflastning 63 108.889 6.860 

§ 52.3.7 Udpegning af fast kontaktperson for barn 34 52.824 1.796 

§ 52.3.7 Udpegning af fast kontaktperson for familien 2 99.000 198 

§ 52.3.9 Praktikophold 0 0 0 

§ 52.3.10 Anden hjælp 

§ 52a Økonomisk støtte til forældremyndighedsinde- 

54 18.777 1.014 

haveren. 

25 

49.040 

1.226 

§ 54 Støtteperson for forældremyndigheden 6 28.333 170 

Familierådslagning 8 10.000 80 

Forebyggende foranstaltninger i alt 14.389 

* i ovenstående foranstaltninger er der budgetlagt med køb af forebyggende foranstaltninger i egne børnehuse for 0,136 mio. kr. 

Familierådslagning er fortsat under implementering som metode i BUR (familierådslagning er en metode, 

hvor relevante personer for barnet indkaldes til et møde, hvor de involveres i udarbejdelse af den rigtige 

hjælp/løsningsmodel for barnet). Familierådslagning var et indsatsområde i alle årene 2008-2012 og vil fortsat 

være det fremadrettet. 

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 




Ændringer 



Driftsindtægter -1.017 1.017 0,0 

Refusioner -1.129 -398 731 -64,7 

Total 27.805 25.175 -2.630 -9,5 


Der forventes et lavere antal anbringelser i døgninstitutioner end tidligere jf. nedenstående tabel. Der er med 

baggrund i denne gennemført en besparelse på 15 mio. kr. jf. OEI, afbureaukratisering og effektivisering. 

Området er tilført 77.000 kr. jf. lov-og cirkulæreprogram. 


Anbringelser i henhold til Servicelovens § 52 stk. 3.8 og Servicelovens § 76.stk. 3.1 samt udslusning jf. Servicelovens 

§ 76 stk. 3.3 i døgninstitutioner. 

• Døgninstitutioner er tilbud for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet på grund af sociale 

problemer eller med baggrund i fysisk/psykisk handicap. 

• De tre børnehuse drives af Faaborg-Midtfyn Kommune, p.t. som døgninstitutioner. 

84

Bemærkninger 



syge og handicappede børn og unge. 

Budgetforudsætninger for de socialt udsatte børn og unge: 

Foranstaltning Antal sager Gennemsnitspris 

kr. 


(1.000 kr.) 

Egne børnehuse 17 549.000 9.333 

Refusion – 100 pct. flygtningerefusion 

Pulje til uforudsete anbringelser m.m. (børn, der har 

-398 

behov for anbringelse bliver anbragt) 

21.740 

Døgninstitutioner i alt 30.675 



kr. 


(1.000 kr.) 

Døgninstitutioner – drevet af andre kommuner / region 

6 1.570.500 9.423 

Døgninstitutioner i alt 9.423 

BUR har tre børnehuse med i alt 30 pladser fordelt på Ahornvænget, Damtoften og Eskemosegyden. Det 

samlede udgiftsbudget til de 3 børnehuse udgør 14.458.000 kr., som finansieres ved, at BUR køber ydelser i 

husene. Børnehusenes nettobudget er således lig 0 kr. 

Antal pladser Døgnpris pr. plads 

Ekskl. Overhead 

Døgnpris pr. plads 

Incl. Overhead 

Damtoften 12 1.291 1.361 

Ahornvænget 12 1.258 1.327 

Eskemosegyden 6 1.810 1.909 

Ved salg af børnehuspladser til andre kommuner tillægges overhead. 

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 




Ændringer 



Driftsindtægter 0 0,0 

Refusioner 0 0,0 

Total 2.896 2.596 -300 -10,4 


Området er reduceret med -298.000 kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet. 

85



På dette område bogføres udgifter til anbringelse af børn og unge i sikrede afdelinger, hvor yderdøre og 

vinduer kan være konstant aflåste. Herudover bogføres udgifter til unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens 

institutioner jf. § 174 stk. 5 i Lov om Social Service. 

Området er finansieret dels ved en abonnementsordning, dels ved takstfinansiering, når der er behov for 

anbringelse på en sikret afdeling. Der er budgetteret med 1 årsperson på en sikret institution 

05.35.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 




Ændringer 



Driftsindtægter 0 0,0 

Refusioner 0 0,0 

Total 2.615 1.563 -1.052 -40,2 


Budgettet er reduceret pga. lavere forbrug i 2011. 


Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for 

børn og unge, jf. Servicelovens § 11 - gratis familieorienteret rådgivning. Opgaven vedr. specialrådgivning 

for småbørn er i 2012 hjemtaget til PPR, som er i fuld gang med at implementere arbejdet i PPR. 

• Specialrådgivning vedrørende småbørn 

• Konsulentbistand jf. Servicelovens § 11 stk. 3.1. 

05.57.72 Sociale formål – Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 

nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste 




Ændringer 

(2012 priser) 2011 2012 kr. pct. 



Refusioner -15.625 -11.217 4.408 -28,2 

Total 15.523 11.300 -4.223 -27,2 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes blandt andet ændret afgang af særligt dyre 

enkeltsager fra området. Området er tilført 485.000 kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet, og er reduceret med 

2,500 mio. kr., OEI, afbureaukratisering og effektivisering. 

86



Merudgiften ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, 

jf. Servicelovens § 42 og Servicelovens § 100. 

Bemærkninger 

Budgetforudsætninger merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste: 


kr. 


(1.000 kr.) 

Merudgifter 346 45.702 15.813 

Tabt arbejdsfortjeneste 240 43.483 10.436 

Udgifter v/køb af træningsredskaber m.m.(skøn) 83 

50 pct. Statsrefusion -13.017 

Sociale formål i alt 13.315 

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 

Fra 1. juli 2012 hæves ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, som blev indført pr. 1. januar 2011. Loftet 

hæves fra 20.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned. 

87

Plan og Kultur 


Området Plan og Kultur udgør 3,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende 

områder: 



2012 priser 

2012 i pct. 

Byfornyelse 527 0,5 

Grønne områder og naturpladser 7.863 8,2 

Stadion og idrætsanlæg 3.296 3,4 

Idræts- og svømmehaller 1.727 1,8 

Andre fritidsfaciliteter 3.184 3,3 

Naturforvaltningsprojekter 1.484 1,5 

Skove 199 0,2 

Vandløbsvæsen 3.098 3,2 

Driftsbygninger- og pladser 426 0,4 

Kollektiv trafik 18.186 19,0 

Folkebiblioteker 19.326 20,1 

Museer 3.521 3,7 

Teatre 179 0,2 

Musikarrangementer 7.120 7,4 

Andre kulturelle opgaver 2.052 2,1 

Fælles formål - folkeoplysning og fritidsaktiviteter 206 0,2 

Folkeoplysende voksenundervisning 1.703 1,8 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.457 1,5 

Lokaletilskud 19.255 20,1 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.056 1,1 

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsinst. 52 0,1 

I alt 95.917 100,0 

Der er herudover afsat 25,881 mio. kr. til Fagsekretariat Plan og Kultur under konto 6, fællesudgifter og administration. 

For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er der afsat et 

samlet anlægsbudget på 31,152 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og 

projektskemaer. 

Der er tre aftaleområder under fagområdet: 

• Fagsekretariat Plan og Kultur 

• Musikskole 

• Bibliotek 

Driftsaktiviteterne på Natur- og Landskabsområdet styres efter BUMP-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager- 

Partnerskab). Bestillerfunktion, samt tilsyn og kontrol udføres af Fagsekretariat Plan og Kultur. Udførerfunktionen 

for dele af driften er placeret i driftsafdelingen Intern Drift. Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. 

Aftaler danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift. 

Herudover har driftsopgaverne på Stadion og idrætsanlæg samt Vandløbsvedligeholdelse været konkurrenceudsat 

og varetages henholdsvis af Intern Drift og en ekstern leverandør. 

88


00.25.15 Faste ejendomme, Byfornyelse 




Ændringer 





Total 527 527 0 0,0 


Lønmidler afsat til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne - byfornyelse. 

Bemærkninger 

Omtrent 75 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikterne. Flere landsbyer og bebyggelser i det åbne 

land er præget af nedslidte bygninger, dette giver landsbyerne et nedslidt præg. Nedrivning eller renovering 

af ejendomme i landsbyerne og i det åbne land vil bidrage til at give disse byer et stort kvalitetsmæssigt løft. 

Byfornyelse er en afgørende indsats, der vil sikre kvalitet i det fysiske miljø i landsbyerne og landdistrikterne 

og styrke mulighederne for bosætning i landdistrikterne. 

Der er i udviklingsstrategien afsat midler til byfornyelse. Ud over det er der ansøgt om tilskud fra Indenrigs- 

og socialministeriet, bl.a. pulje til byfornyelse – Indsatspuljen – hvor der er bevilget 7,13 mio. kr. i 2010 samt 

yderligere 5,0 mio. kr. i 2011 til projekter på området. Dette forudsætter egenfinansiering af kommunen. 

Byfornyelsesmidlerne giver bedre mulighed for at få nedrevet de ejendomme, der påvirker et område væsentligt. 

Indsatsen fortsætter i 2013. Ud over det er der også ansøgt om L.A.G-midler og fondsmidler. Disse 

projekter afholdes som anlægsprojekter. 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 




Ændringer 

(2013-priser) 2012 2013 kr. pct. 




Total 7.449 7.863 414 5,6 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at der er tilført budget fra funktion 06.48.62 

Turisme – Havnebad/Blåt støttepunkt 91.000 kr., fra funktion 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri - Sti 

Ringe-Korinth 108.000 kr. samt reguleret for OEI-strategi Reduktion vedrørende klipning af hække mv. med 

80.000 kr. Herudover er budgettet justeret internt med samlet set 63.000 kr. på udgiftssiden og 72.000 kr. på 

indtægtssiden blandt andet i forhold til kolonihaver. 

89



Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, 

strandområder, kolonihaver, springvand samt vejplantninger. 

I Ringe er det største sammenhængende park- og naturområde området omkring Ringe Sø. I Faaborg by er 

der tre større parker og anlæg (Klinteparken/-stranden, Voigts Minde og Moseparken), samt naturområdet 

Sundet og Prices Haveskoven. Desuden er der en del mindre anlæg og grønne områder fordelt ud over hele 

kommunen. Langt de fleste områder har stor rekreativ værdi og er en væsentlig del af nærmiljøet. 

Rundt om i Faaborg-Midtfyn Kommune findes desuden en række offentlige legepladser. Som oftest er de en 

del af et park- eller naturområde. På legepladserne udføres en årlig legepladsinspektion, som danner grundlag 

for driften af legepladsen, og vurderer sikkerheden af de enkelte legeredskaber. 

Af offentlige strande kan nævnes Klintestranden, stranden ved Nab, Horne Sommerland, Klintholm og Drejet 

ved Dyreborg. 

De grønne områder, parkerne, legepladserne og strandene benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper 

og med forskellige behov og forventninger til anlæggene. Samtidig er der plejehensyn som skal 

sikre et bestemt udtryk, en bestemt naturtype og lignende. 

De primære driftsopgaver er: 

• Ren- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægninger og inventar mv. 

• Pleje, beskæring, udtynding, klipning mv. afhængig af områdets indhold og rekreative brug 

• Ren- og vedligehold af inventar 

• Bjørneklobekæmpelse på offentlige arealer 

• Papirsamling og affaldstømning på arealerne 

Driftsopgaverne er defineret og beskrevet i ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder”, vedtaget af 

Teknik og Miljøudvalget i 2009. 

Herudover udføres driftsopgaver i form af eksempelvis mindre renoveringer og omlægninger, med henblik på 

at øge kvaliteten i områderne, samt forenkle og rationalisere driften. 

Bemærkninger 

Fælles udgifter og indtægter 

Der er afsat 597.000 kr. til fællesudgifter på de grønne områder. Beløbet anvendes blandt andet til opgaver i 

forbindelse med vedligeholdelse af at registrere data, tilsyn med driftsopgaver samt i øvrigt til bestillerfunktionens 

opgaver i forhold til aftalen med Intern Drift. Herudover er der afsat budget til Havnebad/Blåt støttepunkt, 

drift. 

Parker og legepladser 

Der er afsat 4,193 mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,613 mio. 

kr. Det resterende beløb på 580.000 kr. benyttes til legepladsinspektioner, udskiftning af legeredskaber, 

inventar, fornyelse af plantninger og træer og generelt til forenkling og forbedring af områderne. I alt hører 

ca. 160 ha under parker og legepladser. 

Strandområder 

Der er afsat 509.000 kr. til drift af strandområder – herunder bl.a. et beløb til en ekstra indsats for at beskytte 

miljøet på badestranden ved Klinten, så der kan flages med ”Blå Flag” i badesæsonen samt 91.000 kr. til 

drift af havnebad. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 191.000 kr. 

Kolonihaver 

Der er afsat 47.000 kr. i udgift og 15.000 kr. i indtægt vedrørende kolonihaver. Udgiften er ejendomsskatter 

og forbrugsafgifter. Indtægten er lejeindtægt fra kolonihaverne. 

90


Springvand 

Der er afsat 104.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Udgiften er forbrugsafgifter samt ren- og 

vedligeholdelse. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 40.000 kr. 

Vejplantninger 

Der er afsat 2,320 mio. kr. til drift af vejplantninger. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 2,059 mio. kr. Vejplantninger 

omfatter enkeltstående træer, bede og sommerblomster på offentlige veje og pladser. Beløbet 

anvendes blandt andet til ren- og vedligehold, beskæring samt vedligeholdelse. Nyplantninger udføres under 

bestillingsopgaver. 

Her ud over er der afsat budget til Sti Ringe-Korinth på 108.000 kr. 

Den samlede budgettet er reduceret med 80.000 kr. OEI-strategi Reduktion vedrørende klipning af hække 

mv., i den forbindelse er der tilført 160.000 kr. til opstarts og implementeringsudgifter. 

00.32.31 Stadion og Idrætsanlæg 




Ændringer 





Total 3.247 3.296 49 1,5 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet vedrørende afledt drift til renovering 

af klubhuse på 154.000 kr. ikke fortsætter i 2013. Herudover er budgettet reguleret jf. OEI-strategi Energioptimering 

af idrætshaller 210.000 kr., der er overført til funktion 3.38.74 Lokaletilskud samt OEI-strategi 

Lysanlæg harmonisering af forbrugsafgifter 10.000 kr. og Ny drift Kommunal vedligeholdelse af lysanlæg på 

30.000 kr. Budgettet er justeret i forhold til indtægter. 


Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende stadion og idrætsanlæg. 

Bemærkninger 

Driftsopgaverne består primært af: 

• Græsklipning, gødskning, vertikalskæring 

• Vedligehold af beplantninger på og omkring anlæggene 

• 

Herudover er der udgifter i forskelligt omfang til øvrige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver som sikrer 

græssets vækst og styrke. Dertil kommer udgifter til el, vand, klubhuse, indkøb, udskiftning og vedligeholdelse 

af mål, net og øvrigt inventar der er på de ca. 108 ha idrætsanlæg i kommunen. 

Området har været konkurrenceudsat i 2010 i en proces med prækvalifikation af entreprenører og efterfølgende 

begrænset licitation. Intern Drift har afgivet kontrolbud og har vundet udbuddet for en kontraktperiode 

på fire år fra 2011 og med en option på yderligere to år. BUMP-aftalen er reduceret og der er afsat 2,518 

mio. kr. til udbud på driften af idrætsanlæg. 

Budgettet er reduceret med 60.000 kr. OEI-strategi Lysanlæg harmonisering af forbrugsafgifter, i den forbindelse 

er der tilført 50.000 kr. til opstarts og implementeringsudgifter. 

Budgettet er tilført 30.000 kr. Ny drift Kommunal vedligeholdelse af lysanlæg. 

91

00.32.32 Idræts- og svømmehaller 




Ændringer 





Total 0 1.727 1.727 0,0 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet er tilført 1,727 mio. kr. fra funktion 

03.38.74 Lokaletilskud. 


Området omfatter Faaborg Svømmehals drift med el, vand, varme mm. samt en pulje til vedligeholdelse, 

som administreres i nyt erhvervsdrivende fond ”Faaborg Fritidscenter. 

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 




Ændringer 





Total 3.306 3.184 -122 -3,7 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at der er indarbejdet en fuld virkning af reduktion 

jf. OEI-strategi generel driftsoptimering og effektivisering på klubområdet 73.000 kr. Budget vedrørende 

Trente Mølle er justeret med 83.000 kr. og fra funktion 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri er der tilført 

34.000 kr. vedrørende Sti Årslev Årslev-Findinge. 


Området omfatter tilskud til: 

• Trente Mølle 

• Tarup-Davinde 

• Ferritslev Fritidshus 

• Husmandsstedet i Årslev 

• Skullerodsholm i Nr. Lyndelse 

Bemærkninger 

Trente Mølle 

Trente Mølle er en selvejende institution, der blev stiftet i 1984 og er i dag et attraktivt og vidtfavnende friluftscenter, 

der arbejder med natur-, energi- og friluftsvejledning i bred forstand. Der lægges vægt på at 

92


Trente Mølle skal være et kreativt laboratorium for udvikling af natur- og friluftsformidling og Agenda 21 arbejde. 

Generelt er Trente Mølle involveret i mange natur- og miljøprojekter og stedet benyttes flittigt af kommunens 

børnehaver, institutioner og skoler. 

Kommunalbestyrelsen har i 2010 vedtaget en Strategi & indsatsplan for Trente Mølle. Visionen er bl.a., at 

institutionen skal være et kreativt laboratorium for udvikling af natur- og friluftsformidling, være et landskendt 

begreb for ”Lejrskole på Sydfyn” og bidrage væsentligt til naturfagsundervisning i bred forstand. 

Trente Mølles samlede budget er på ca. 1,6 mio. kr. Indtægterne er, udover den kommunale finansiering, 

tilskud fra Friluftsrådet, indtægter ved udlejning af Trente Mølle samt brugerfinansierede kurser og arrangementer. 

Faaborg-Midtfyn Kommune er repræsenteret i bestyrelsen. 

Trente Mølle driver dels Lærkedal, en traditionel lejrskole, med overnatningsfaciliteter til godt 30 personer og 

dels lejrpladsen Millinge Klint. Stederne anvendes primært til lejrskolevirksomhed samt natur- og friluftsvejledning. 

Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af Skov- og Naturstyrelsen. 

Millinge Klint ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2012 købt lejrskolen Bittenhus ved Nakkebølle. Stedet skal ud over anvendelse 

til lejrskole bl.a. indgå i et net af Blå støttepunkter i Det Sydfynske Øhav. Udviklingen foregår i samarbejde 

med Naturturisme I/S. Stedet drives af Trente Mølle og er driftsmæssigt udgiftsneutralt for kommunen 

Der er afsat 783.000 kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Derudover er der afsat 20.000 kr. til Millinge Klint. 

Tarup-Davinde I/S 

Selskabet er oprindeligt dannet af Årslev og Odense kommuner samt Fyns Amt. Efter kommunalreformen 

varetages driften af Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune i form af et interessentskab med en 

bestyrelse. Fordelingen er 1/3 til Faaborg-Midtfyn kommune og 2/3 til Odense kommune. Kommunerne har i 

2010 vedtaget en Struktur- og helhedsplan for drift og udvikling af området. Som opfølgning heraf skal der 

bl.a. i 2011 og 2012 vedtages en rammelokalplan. 

Formålet er at skabe og udbygge et større natur og rekreativt område i Tarup-Davinde i kølvandet på råstofindvindingen 

i området. Råstofindvindingen efterlader således et landskab med meget store potentielle muligheder 

for etablering af spændende natur og rekreativ udnyttelse – blandt andet med nydannede søer. 

Området kan få stor regional betydning i rekreativt øjemed. 

Der indbetales årligt et beløb til drift af de offentlige arealer. Endvidere finansieres naturskolen Åløkkestedet. 

Der er i dag erhvervet ca. 200 ha., hvoraf en del udgør spredte besiddelser. Udnyttelse af områdets potentialer 

tæt ved Odense og store boligområder i Årslev fordrer en aktiv planlægnings- og erhvervelsesindsats i en 

årrække fremover. 

Naturskolen Åløkkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den 

samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle. 

Der er afsat 409.000 kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S. Hertil kommer, at der på 

konto 08.32.21 Balanceforskydninger er afsat 426.000 kr., i alt 841.000 kr. 

Ferritslev Fritidshus 

Ferritslev Fritidshus er ejet af den selvejende institution Ferritslev Fritidshus, der overtog bygningen fra 

kommunen 1. januar 2009. Ferritslev Fritidshus er åbent for brugergrupper og foreninger i området og må 

opkræve beløb for brug af lokaler fra brugere. Fritidshuset driver en fritids- og juniorklub for børn og unge fra 

4. – 7. klasse i umiddelbar forlængelse af klassernes skoletid mandag til torsdag. Bestyrelsen fastsætter selv 

kontingentet. Ferritslev Fritidshus har en fuldtidskoordinator. Koordinatoren deltager i opgaven omkring fritids- 

og juniorklubben for børn og unge, ligesom han indgår i det lokale SSP-arbejde. Ferritslev Fritidshus 

93


modtager et samlet driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets 

drift, aktiviteter i fritids- og juniorklubben, samt koordinatorens aflønning. Der er afsat 576.000 kr. 

Husmandsstedet i Årslev 

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Over Bækken 1, Sdr. Nærå til rådighed for den Selvejende 

Institution Husmandsstedet, som har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Aktivitetshuset 

skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og 

foreninger i området. Der må opkræves beløb for brug af lokaler fra brugere. Husmandsstedet driver en fritids- 

og juniorklub for børn og unge fra 4. -7. klasse, der har åbent mandag til torsdag eftermiddag. Husmandsstedet 

har den koordinator, som har det daglige ansvar for og deltager i opgaven omkring fritids- og 

juniorklubben for børn og unge, ligesom han indgår i det lokale SSP-arbejde. Husmandsstedet modtager et 

samlet driftstilskud i støtte til husets drift, aktiviteter i fritids- og juniorklubben, samt koordinatorens aflønning 

fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er afsat 639.000 kr. 

Skullerodsholm i Nr. Lyndelse 

Skullerodsholm Aktivitetshus er en selvejende institution. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen 

Smedestræde 2, Nr. Lyndelse til rådighed. Aktivitetshuset skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for 

kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og foreninger i området. Der må opkræves beløb for 

brug af lokaler fra brugere. 

Skullerodsholm Aktivitetshus driver en fritids- og juniorklub for børn og unge fra 4. – 7. klasse i umiddelbar 

forlængelse af skoletiden mandag til torsdag og har frihed til at arrangere tilbud herudover, såfremt man kan 

finansiere dette. Skullerodsholm Aktivitetshus modtager et samlet driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets drift, aktiviteter i fritids- og juniorklubben, samt koordinatorens 

aflønning. Der er afsat 723.000 kr. 

Her ud over er der afsat 34.000 kr. til Sti Årslev-Findinge. 

00.38.50 – 00.38.53 Naturbeskyttelse 




Ændringer 





Total 1.388 1.683 295 21,3 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at området er tilført 342.000 kr. vedrørende 

Lov- og cirkulærer – Natura 20000 handleplaner. Her ud over er budgettet justeret internt med 47.000 kr. 


Området omfatter drift, administration og genopretning af naturområder, herunder fredede arealer og internationale 

naturområder (Natura 2000-områder), skove samt pleje af fortidsminder. Under området hører også 

naturforvaltningsprojekter, herunder forundersøgelser samt finansiering/medfinansiering af projekter, der 

genetablerer eller forbedrer naturområder, samt formidling af naturområder i form af udarbejdelse og genoptryk 

af pjecer og andet informationsmateriale. 

94

Bemærkninger 


Kommunen skal udføre naturpleje på fredede lokaliteter, forvalte egne naturarealer samt udføre pleje på 

private fortidsminder. Herudover er indgået naturforvaltningsaftaler på andre højt målsatte naturlokaliteter i 

privat eje, med det formål at pleje og genoprette truede naturtyper og arter fra at uddø lokalt eller nationalt/internationalt. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der store naturarealer, som er omfattet af internationale forpligtigelser om at 

sikre deres funktion som levesteder for de særlige naturtyper (økosystemer) og arter de er udpeget for. Det 

gælder især Det sydfynske Øhav, Arreskov sø og tilgrænsende områder, de store søer samt i ”De sydfynske 

alper”. 

Pleje på private fredede arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter blandt andet Højmosen Store Lung, 

arealer ved Nørre Sø og Brændegård Sø, herunder Nybo Mose, arealer ved Arreskov Sø, fredede stendiger 

på Brahetrolleborg hovedgård, Bøjden Nor og Klokkefrøvandhuller på Avernakø. 

Opgaverne omfatter blandt andet indgåelse af aftaler om afgræsning/høslet, hegning, rydning af træopvækst, 

oprensning af vandhuller, anlæg samt vedligeholdelse og slåning af stier, - herunder Øhavsstien - 

skilte og kortborde samt etablering af andre faciliteter for publikum (borde, bænke mv.). 

Pleje af værdifulde naturområder omfatter også nogle af de små øer og holme i øhavet, hvoraf nogle er beliggende 

i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Af natur- og rekreative arealer kan nævnes Dronningeudsigten ved Stenlund, vådområdeareal ved Horne 

Mølle Å og jernbanen Faaborg - Korinth til Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Der udføres pleje af ca. 30 fredede fortidsminder i kommunen. 

Opgaver udføres i henhold til naturbeskyttelsesloven. 

Aftalen med Intern Drift udgør 544.000 kr. af det samlede budget. 

00.48.70 – 00.48.72 Vandløbsvæsen 




Ændringer 





Total 3.668 3.098 -570 -15,5 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, OEI-strategi implementering/opstart af udbud 

vandløb på 102.000 ikke fortsætter i 2013. Der er reguleret vedrørende OEI-strategi Udbud af vandløb 

505.000 kr. Budgettet er justeret internt blandt andet i forhold til indtægtsdækkede projekter på udgiftssiden 

med 63.000 kr. og på indtægtssiden med 230.000 kr. 


Området omfatter vedligeholdelse og restaurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. 

Der er i alt ca. 285 km åbne vandløb og ca. 65 km rørlagte vandløb. Størrelsen af vandløbene varierer en 

del. 

95

Bemærkninger 


Driften af vandløbene omfatter årlig vedligeholdelse i form af grødeskæring og opgravning af sand- og slamaflejringer. 

Vedligeholdelsen udføres i henhold til vandløbsregulativer, der blandt andet omfatter nærmere 

regler for, hvornår og hvordan vedligeholdelsen skal udføres. For rørlagte strækninger er pligten til vedligeholdelse 

typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald. 

Regulativerne er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Det betyder, at eventuel manglende vedligeholdelse 

i forhold til regulativerne kan medføre erstatningsansvar for kommunen, i tilfælde hvor der sker skader 

i forbindelse med oversvømmelser. Skade sker typisk på landbrugsarealer. 

Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de vedtagne målsætninger i 

Regionplanen. Disse mål er gældende indtil Statens vandplaner efter Miljømålsloven er vedtaget. Vandplanerne 

indeholder indsatsprogrammer til opfyldelse af miljømålene inden 2015. Kommunen har i 2012 

udarbejdet vandhandleplaner for de konkrete tiltag til opfyldelse af målsætningen. Det er typisk gennemførelse 

af restaureringsarbejder, herunder forbedringer af gyde- og levemulighederne for fisk og smådyr til 

gavn for vandløbsmiljøet, herunder genskabelse af den naturlige fiskebestand, det drejer sig om anlæg af 

fiske-passager, åbning af rørlagte vandløb og ændret vandløbsvedligeholdelse. De konkrete lokaliteter er 

fastlagt i Statens Vandplan. 

Området omfatter også en lovmæssig pligt til drift og vedligeholdelse af ålepas. 

Opgaverne udføres i henhold til Vandløbsloven og Miljømålsloven. 

Driften af vandløbsvedligeholdelse har været konkurrenceudsat i 2011 med virkning fra 2012. Ved licitationen 

gav 3 private firmaer bud. Intern Drift afgav kontrolbud. Det billigste bud blev afgivet af et privat firma. 

Kontrakten er 4-årig og gældende fra 1. marts 2012. Der er option på yderligere 2 år. 

BUMP-aftalen er reduceret og der er afsat 1,852 mio. kr. til udbud på driftsudgifter vedr. vandløbsvedligeholdelse. 

02.22.05 Driftsbygninger - og pladser 




Ændringer 





Total 426 426 0 0,0 


Budgetter vedrørende busholdepladser er - i overensstemmelse med nye konteringsregler fra Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet - flyttet fra funktion 02.32.31 Kollektiv Trafik (området administreres stadig sammen 

med kollektiv trafik). 

96

02.32.30 – 02.32.31 Kollektiv trafik 





Ændringer 



Driftsindtægter -38 0 38 0,0 


Total 17.185 18.186 1.001 5,8 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budget er tilført 1,0 mio. kr. fra skoleforliget 

samt er justeret i forhold til indtægt på stadepladsafgift. 


Drift af den kollektive trafik. 

Bemærkninger 

Trafikselskaberne koordinerer og planlægger den offentlige servicetrafik og fastsætter bl.a. takster og billetteringssystemer. 

Dette betyder, at al offentlig servicetrafik, herunder åben skolebuskørsel er varetaget af 

trafikselskabet for Fyn, FynBus. Den enkelte kommune har alene til opgave at beslutte serviceniveauet for 

kørslen samt foretage drift og vedligeholdelse af stoppesteder mm. FynBus står for busdriften. Kommunerne 

bidrager til finansiering af trafikselskabets drift i forhold til køreplantimer i kommunen. 

Den 14. december 2010 er der vedtaget en ny skolestruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune, det betyder en 

merudgift til kollektiv trafik. Der er i skoleforliget indregnet konsekvens her af. Ændringerne er sket i 2 etaper 

med skolenedlæggelser i 2011 og flytning af overbygninger i Faaborg-området i 2012. Budgettet på kollektiv 

trafik er ikke tilført midler fra skoleforliget i 2011 og 2012, men er i 2013 og fremover tilført 1,0 mio. kr. 

03.32.50 Folkebiblioteker 




Ændringer 





Total 19.490 19.326 -164 -0,8 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet er reguleret jf. OEI-strategi - optimering 

af indkøbsaftaler med samlet 14.000 kr. Herudover er budgettet reduceret i forhold OEI-strategi 

Digitalisering af bibliotekerne med 125.000 kr. samt indtægter og flexjob med 53.000 kr. 


Folkebiblioteksvæsnets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri 

og der er fri låneret i hele landet. 

97


Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret, og serviceniveau, struktur og ressourcetildeling er et lokalt 

ansvarsområde, idet der ikke er centralt fastsatte normer eller standarder for ydelserne. 

Bibliotekernes materialesamlinger omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, digitale materialer samt adgang til diverse 

databaser og internet – der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed. 

Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, søges 

fremskaffet fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning. 

Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested for mange slags aktiviteter og kan være med til at fremme 

fællesskab og dialog i en stor kommune. 

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune: 

• Faaborg Bibliotek 

• Ringe Bibliotek 

• Broby Bibliotek 

• Årslev Bibliotek 

Bemærkninger 

På bibliotekerne i Faaborg, Ringe, Broby og Årslev er der indført selvbetjening baseret på chip-teknologi. 

Projektet er en del af den kommunale udviklingsstrategi. I Broby og i Årslev er der etableret Åbne Biblioteker 

med en ugentlig åbningstid på 105 timer, heraf 22 eller 25 personalebetjente timer. Den øgede åbningstid 

giver borgerne langt større mulighed for at benytte bibliotekernes tilbud end tidligere, og både udlån samt 

besøgstal er steget kraftigt. 

På bibliotekerne opleves en markant voksende borger-interesse for bibliotekernes digitale tilbud. De netbårne 

digitale muligheder styrkes i 2013 gennem etablering af en ny hjemmeside med forbedret funktionalitet. 

Hjemmesiden kommer til at bygge på bibliotekernes fælles databrønd, som giver et langt bedre overblik over 

bibliotekets samlede fysiske og digitale tilbud. Databrønden bruges efterhånden i de fleste af landets biblioteker, 

og skal danne grundlag for Danskernes Digitale Bibliotek, som forventes etableret ultimo 2012. Tilslutning 

til Danskernes Digitale Bibliotek bliver en udgiftskrævende investering for Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 

i 2013/2014. 

Antallet af kulturelle arrangementer for børn og voksne er stort. I 2011 var der 98 udstillinger samt 250 andre 

arrangementer for børn og voksne. Samme niveau forventes også de følgende år. 

Der blev afholdt 100 undervisningslektioner i 2011. Endvidere er der startet et nyt initiativ med Åbent ITværksted 

en eftermiddag om ugen på hvert af de 4 biblioteker. I forbindelse med håndslag til Projekt ”Lær 

mere om it” er der indgået aftale mellem IT- og Telestyrelsen og de biblioteksfaglige foreninger. Det forventes 

at aktivitetsniveauet øges betydeligt de kommende år. ”Lær mere om it” er et tilbud til alle borgere i Danmark, 

der gerne vil lære, hvordan man bruger it, f.eks. internettet, e-mail, digital selvbetjening. Tilbuddet er 

forankret i folkebibliotekerne. Aktuelt er der indledt et samarbejde mellem frivillige IT-undervisere og Faaborg-Midtfyn 

Bibliotekerne med henblik på at styrke indsatsen i forhold til at få gjort flere borgere IT-parate. 

"Biblioteket-Kommer"-service tilbydes alle borgere (ældre og handicappede), som ikke selv kan transportere 

sig til biblioteket. Udbringningen købes fra CAI, der også varetager den daglige kørselsordning mellem bibliotekerne 

i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2011 413.875 besøgende og et samlet udlån på i alt 

693.123 enheder. Antallet af besøgende steg 8 % i forhold til 2010, og udlånstallet steg 6,6 % i forhold til 

2010. Prognosen for 2013 tyder på fornyet stigning i både udlån og besøg, samtidig med at benyttelsen af 

de digitale tilbud er øget betydeligt. 

98

03.35.60 – 03.35.62 Museer og teatre 





Ændringer 





Total 3.604 3.700 96 2,7 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet er reguleret i forhold til pulje flex 

job på Øhavsmuseet. 


• Museer 

• Teatre 

Bemærkninger 

Museer 

Der er tre museer i Faaborg-Midtfyn Kommune, som modtager kommunalt driftstilskud: 

• Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt 1,3 mio. kr. 

• Øhavsmusset, Faaborgafdelingen (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager årligt 1,8 mio. 

kr. 

• Ringe Museum, modtager årligt 70.000 kr. 

Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst og Øhavsmuseet er begge statsanerkendte museer. For at opnå 

statstilskud kræver Museumsloven, at minimumsgrundlaget for det ikke-statslige tilskud til det enkelte museum 

skal udgøre 1,2 mio. kr. Tilskuddet kan komme fra såvel private som kommunale interessenter. Begge 

museer lever op til disse krav i museumsloven. 

Der er via udviklingsstrategien afsat 112.000 kr. til styrelse af udviklingstiltag på Faaborg Museum for Fynsk 

Malerkunst. 

Pr. 1. januar 2010 er Faaborg Kulturhistoriske museum fusioneret med Langelands Museum til Øhavsmuseet. 

Teatre 

Der er afsat netto 179.000 kr. årligt til skolers, bibliotekers og daginstitutioners udgifter til børneteater og 

opsøgende teater. Der er tale om et statsligt forskud, og kommunen skal hvert år afgive regnskab på forbruget 

af disse midler og tilbagebetale evt. uforbrugte midler. 

Der er afsat 99.000 kr. årligt til Helios Teateret i Faaborg. 

99

03.35.63 Musikarrangementer 





Ændringer 




Refusioner -1.676 -1.537 139 -8,3 

Total 7.039 7.120 81 1,2 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at der samlet er reguleringer vedrørende OEIstrategi 

indkøb for 34.000 kr. samt justeringer af fordelingskonto i forhold til OEI-strategi øget brugerbetaling 

på 45.000 kr. 

Indtægten er reguleret i forhold til den forventede statsrefusionsprocent fra Kunststyrelsen med 140.000 kr. 

Her ud over er der indarbejdet reduktion jf. OEI-strategi vedrørende øget brugerbetaling på 137.000 kr. 


Følgende fem centre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole: 

• Broby Skolen - Pontoppidan Brobyværk 

• Faaborg Byskole 

• Tre Ege Skolen, Ryslinge-afdelingen 

• Guldhøj, Ringe 

• Bøgehøjskolen i Årslev 

Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år. 

Musikskolen vil arbejde for en udbygning af et spændende undervisnings-, lærings- og musikmiljø i tidssvarende 

fysiske rammer på de fem skoler, som i dag huser musikskolen. 

Musikskolen vil styrke den decentrale undervisning og samarbejde med skoler, daginstitutioner og kommunens 

øvrige kulturinstitutioner om udvikling af børn og unges musikalske færdigheder til glæde for dem selv 

og fællesskabet. 

Musikskolen vil arbejde på at øge sin synlighed gennem aktiv markedsføring og deltagelse i kommunens 

kultur- og undervisningsmiljø. 

Bemærkninger 

De samlede udgifter udgør 13,159 mio. kr. Hovedparten af dette budget dækker lønninger. Der er indregnet 

statsrefusion på 1,537 mio. kr. ud fra en forventet refusionsprocent på 13,33. I 2012 var refusionsprocenten 

på 13,43. Den konkrete statsrefusionsprocent bliver udmeldt i begyndelsen af 2013. Derefter genberegnes 

indtægten og i fald procenten afviger positivt skal indtægten reguleres ved budgetopfølgningen 2013. 

De resterende indtægter vedrørende hovedsagelig elevbetaling. Der er indarbejdet reduktion jf. OEI-strategi 

vedrørende øget brugerbetaling på 46.000 kr. i 2012 stigende til 137.000 kr. i 2013 og fremover. 

Sæsonlængden forventes at kunne udgøre 37 uger i 2012. Musikskolen tilbyder undervisning i daginstitutioner 

mod betaling af de faktiske udgifter forbundet hermed. 

100

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 





Ændringer 





Total 2.071 2.052 -19 -0,9 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at midler til Udviklingsstrategi - Minibyen i 

Faaborg ikke fortsætter i budget 2013. 


Fordelingen vises nedenfor: 

• Tilskud til kulturelle aktiviteter 464.000 kr. 

• Diverse tilskud 90.000 kr. 

• Billedskoler (netto) 224.000 kr. 

• Kulturaftalen 421.000 kr. 

• Internationale aktiviteter 154.000 kr. 

• Arkiver 276.000 kr. 

• Kulturhuset Grønnegade 40-44 i Faaborg 387.000 kr. 

• Saugstedgård (musiksted for unge) 36.000 kr. 

Kulturaftalen er en fælles fynsk aftale med Kulturministeren om at Fyn med udgangspunkt i en fælles handleplan/kulturaftale 

udvikler regionale kulturelle aktiviteter, der giver borgerne på Fyn bedre og flere muligheder 

for at opleve og udøve kunst og kultur. Eksempelvis den 11. musikskole for musikskoletalenter mv. Aftalen 

betyder, at kommunerne modtager et statsligt bloktilskud til aktiviteterne. 

Internationale aktiviteter dækker ikke kun kulturelle aktiviteter, men også aktiviteter indenfor eksempelvis 

erhvervsområdet. Diverse tilskud indeholder tilskud bl.a. til kunstforeninger og Levins Hus. 

03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 




Ændringer 





Total 25.166 23.729 -1.437 -5,7 


Forskellen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet er tilført midler fra funktion 

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri - Udviklingsstrategi Station Next 577.000 kr. Budgettet er reduceret 

for 1,727 mio. kr. der er tilført funktion 00.32.32 Faaborg Svømmehal, 210.000 kr. jf. OEI-strategi Energi- 

101


optimering af idrætshaller samt justeringer af budget vedrørende blandt andet Lov om ændring af folkeoplysning 

med samlet 111.000 kr. Indtægt vedrørende X-huset er justeret. 


Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder: 

• Fælles formål 

• Folkeoplysende voksenundervisning 

• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

• Lokaletilskud 

• Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

• Elevtilskud 

Bemærkninger 

Budgetkonto/Fælles formål 

Der er afsat 206.000 fordelt med 119.000 kr. til pulje til særlige formål samt 87.000 kr. til særlige idrætspræstationer. 

Puljen til særlige formål er indarbejdet i Folkeoplysningsloven og administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

Der kan bl.a. søges til opstartstilskud til nye foreninger, nye initiativer, udviklingsarbejder, sundhedsfremmende 

foranstaltninger og tværgående tilbud. Desuden kan Folkeoplysningsudvalget selv tage fritidspolitiske 

initiativer eller støtte særlige emner/temaer. 

Folkeoplysende voksenundervisning – tilskud til undervisning 

Faaborg-Midtfyn-Ordningen indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage tilskud til voksenundervisning. 

Den indeholder også oplysninger om emner, der ikke ydes tilskud til samt hvorledes tilskuddet beregnes 

på de forskellige undervisningsformer. Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for voksenundervisning 

på øerne. Der er i alt ca. 25 aftenskoler, der modtager tilskud. 

Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,402 mio. kr. samt et nettobeløb på 301.000 kr. til betalinger 

til/fra kommuner. 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og aktivitetstilskud 

Faaborg-Midtfyn-ordningen indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage tilskud til det folkeoplysende 

foreningsarbejde. Der ydes et fast medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år på 50 kr. Derudover 

ydes der et variabelt aktivitetstilskud. Aktivitetstilskuddet, i 2012 på 20,00 kr. pr. aktivitetspoint, som ydes til 

alle aktive medlemmer under 25 år, indeholder også tilskud til leder- og instruktøruddannelse, såfremt foreningen 

på sin ansøgning har markeret et ønske herom. Aktivitetstilskuddet (aktivitetspoint) udregnes efter 

forskellige fastsatte kategorier, som antal træningsgange, antal stævner mm. Der er i alt ca. 170 foreninger 

der modtager tilskud. Der af afsat i alt 1,457 mio. kr. 

Lokaletilskud 

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunes idrætshaller. Haltilskudsmodellen 

er i perioden efteråret 2010 til foråret 2011 revideret på baggrund af en dialog mellem Plan og Kultur 

og repræsentanter for idrætshaller, foreninger og skoler. Halmodellen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen 

10. maj 2011 og trådte i kraft 1. januar 2012. Timepriserne er justeret i forhold til OEI-strategiens besparelse 

på fritidsområdet vedtaget i 2011 udmøntet og gældende fra 2012. Støtte til idrætshaller består af: 

102

Timeprisen i hallerne (i 2013 kr.) 


De første 1.000 timer Over 1.000 timer 

Kommunes pris for timer til skoler/ Hal: 340 kr. 

Institutioner 

Anneks: 144 kr. 

Kommunens tilskud til foreningsti- Hal: 245 kr. 

Hal: 210 kr. 

mer 


Foreningernes pris Op til 1/3 hal: 50 kr. 

Op til 1/3 hal: 50 kr. 

1/2 hal: 60 kr. 

1/2 hal: 60 kr. 

1/1 hal: 95 kr. 

1/1 hal: 95 kr. 



Hallen modtager ved en hel hal i alt: 245 + 95 = 340 kr. 210 + 95 = 305 kr. 

Timeprisen i svømmehaller (i 2013 kr.) 

Kommunens tilskud til svømmehaller for skolernes brug 1.500 kr. 

Kommunens tilskud til svømmehaller for foreningernes brug 1.300 kr. 

Foreningens pris for svøm- 25 m. bassin og børnebassin: 200 kr. 

mehaller 

25 m. bassin (under forudsætning af, at børnebassinet 

kan udlejes til anden side): 

170 kr. 

½ 25 m. bassin (under forudsætning af, at den anden 

halvdel af 25 m. bassinet kan udlejes til anden side): 

120 kr. 

Børnebassin (under forudsætning af, at 25 m. bassinet 

kan udlejes til anden side): 

70 kr. 

Varmtvandsbassinet 300 kr. 

Hallen modtager i alt minimum pr. svømmehalstime 1.300 kr. 

De nævnte svømmehalspriser er med afsæt i, at svømmehallen selv ejer og drifter anlægget (Ringe). 

Yderligere faste elementer i modellen er udviklingspulje, samt afsatte midler til understøttelse af sund kost i 

hallerne. 

Derudover er der afsat et rådighedsbeløb der i perioden 2012-2014, der blandt andet understøtter energioptimering. 

Faaborg-Midtfyn-ordningen indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage lokaletilskud. Der ydes 

støtte med 65 pct. af driftsudgifterne til frivillige folkeoplysende foreninger. Tilskuddet reduceres med halvdelen 

af den procentsats, som foreningens medlemmer over 25 år udgør. 

Der ydes lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning med 75 procent af driftsudgifterne. 

Der er afsat i alt 19,255 mio. kr. 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

Der er afsat i alt 1,056 mio. kr. Ud over et rådighedsbeløb dækker budgettet Udviklingsstrategi Station Next, 

projekt Sport2go og projekt Foreninger i forandring. 

Elevtilskud 

Der ydes et lovpligtigt tilskud til elever under 18 år, som er optaget på husholdningsskole/højskole. Budgettet 

udgør 52.000 kr. 

103

Teknik 

Teknik 

Området Teknik udgør 3,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: 



2012 priser 


Jordforsyning - fælles formål -518 -0,5 

Faste ejendomme - fælles formål -1.159 -1,2 

Vedligeholdelse af klimaskærm på kommunale ejendomme (Konto 0-5) 7.014 7,3 

Kommunal rengøring - Intern Drift (Konto 3-5) 16.668 17,5 

Beboelsesejendomme -54 -0,1 

Andre faste ejendomme 970 1,0 

Byfornyelse 1.004 1,1 

Miljøbeskyttelse m.v. 1.270 1,3 

Skadedyrsbekæmpelse 0 0,0 

Skorstensfejerarbejde -138 -0,1 

Redningsberedskab 8.439 8,8 

Vejområdet - fælles formål 488 0,5 

Arbejder for fremmed regning 0 0,0 

Driftsbygninger og -pladser 1.080 1,1 

Vejvedligeholdelse m.v. 31.037 32,5 

Belægning m.v. 10.221 10,7 

Vintertjeneste 11.598 12,1 

Færgedrift 8.712 9,1 

Havne -1.322 -1,4 

Kystbeskyttelse 165 0,2 

I alt 95.475 100,0 

Der er herudover afsat 18,516 mio. kr. under konto 6 – fællesudgifter og administration mv. For en nærmere 

beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er der afsat et samlet anlægsbudget på 

54,969 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer. 

Der er 3 aftaleområder under fagområdet: 

• Fagsekretariat Teknik 

• Intern Drift 

• Faaborg Havn 

Intern Drift er etableret som aftaleområde pr. 1. februar 2011. Det består af de to tidligere aftaleområder 

”Park- & Vejafdelingen” og ”Intern Service”. 

104

Teknik 

00.22.01 Jordforsyning – fælles formål 




Ændringer 





Total -519 -518 1 -0,2 


Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunal ejet jord, herunder: 

• Arealer til senere udstykning 

• Udstykkede ikke solgte grunde 

• Arealer og grunde til ubestemte formål 

• Landbrugsarealer 

• Øvrig kommunal jord 

Bemærkninger 

Der er budgetteret med 166.000 kr. i udgift til drift og vedligeholdelse af arealerne. Heraf er afsat 80.000 kr. 

til de faste driftsopgaver som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. 

Udgifterne på området er primært ejendomsskatter og renholdelse af arealerne. 

En del af arealerne er bortforpagtet, og der budgetteres med en årlig forpagtningsindtægt på 684.000 kr. 

00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål 




Ændringer 


Driftsudgifter -672 -1.159 -487 72,5 



Total -672 -1.159 -487 72,5 


Der er i 2013 indarbejdet en besparelse på 918.000 kr. og en afledt drift på 405.000 kr. vedrørende central 

organisering af bygningsvedligehold. Herudover er der i 2013 indarbejdet en besparelse på 1,012 mio. kr. 

vedrørende samling af servicefunktionen. Endelig er budgettet reduceret med 25.000 kr. vedrørende nedlæggelse 

af offentligt toilet. 

Vedrørende energibesparende foranstaltninger og installation af energiovervågningsprogram, er de budgetterede 

besparelser i 2013 henholdsvis 792.000 kr. og 192.000 kr. mindre end i 2012. Herudover er den ikke 

fordelte pulje vedrørende udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 36.000 kr. større end i 2012. 

105



Teknik 

• Fællesudgifter og –indtægter vedr. kommunale ejendomme 

• Pulje til vedligeholdelse af klimaskærm 

• Offentlige toiletter 

• Kommunal rengøring 

Bemærkninger 

Fællesudgifter og –indtægter 

Til fælles viceværtfunktion vedrørende kommunale ejendomme er der afsat 420.000 kr. Beløbet dækker løn, 

værktøj mm. Udgiften til den fælles viceværtfunktion finansieres delvist af et viceværtbidrag som indregnes i 

huslejen for de enkelte lejemål. Udgifter som direkte kan henføres til de enkelte ejendomme, bogføres på 

disse. 

Derudover er der afsat 42.000 kr. vedrørende tilskud til Faaborg Fondet – hvis formål er ”at værne om det 

gamle og sætte skik på det nye" i Faaborg og dens nærmeste omegn. Fondets midler anvendes fortrinsvis i 

forbindelse med tilskud til vedligeholdelse samt forskønnelse af bygninger. Der er hidtil udbetalt et årligt tilskud 

til fonden. 

Der er på anlægsbudgettet afsat et årligt beløb til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 

(se yderligere under anlæg). På driftsbudgettet er der indregnet pulje vedrørende afledte driftsbesparelser. 

Puljen er i 2013 på 613.000 kr. – og vil løbende blive udmøntet i forhold til de konkrete projekter som bliver 

gennemført. Den budgetterede driftsbesparelse er stigende i overslagsårene, i takt med at der foretages 

yderligere anlægsinvesteringer. Anlægsbeløbet er reduceret til 5 mio. kr. årligt. Der er foretaget tilsvarende 

regulering af de afledte driftsbesparelser, således at der kalkuleres med en årlig driftsbesparelse på 700.000 

kr. (dog kun 25% heraf i investeringsåret) for en anlægsinvestering på 5 mio. kr. – svarende til en gennemsnitlig 

tilbagebetalingstid på godt 7 år. En del af den indregnede driftsbesparelse i 2013 vedrører endnu ikke 

udførte projekter fra anlægspuljen i 2012. 

Der er budgetteret med en besparelse på 326.000 kr. i 2013 vedrørende installation af energiovervågningsprogram. 

Beløbet er stigende til 537.000 kr. i 2014. Projektet er igangsat i 2012, og er gennemført for skoler 

og administrationsbygninger. 

Der er i 2013 budgetteret med en besparelse på 1,012 mio. kr. vedrørende samling af servicefunktionen. 

Beløbet er stigende til 1,519 mio. kr. fra 2014. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2012 besluttet, 

at serviceledere, servicemedarbejdere og personer i jobtilskudsordninger indenfor arbejdsområdet teknisk 

servicearbejde overføres til den ny Servicefunktion i Intern Drift pr. 1. januar 2013. Det er forudsat at der ved 

centraliseringen af det tekniske servicearbejde, skal ske personalereduktioner for brutto 2 mio. kr. og netto 

1,5 mio. kr., når ordningen er fuldt implementeret i 2014. Personalereduktionen skal ske ved naturlig afgang. 

Der ansættes en driftsleder i Intern Drift. De økonomiske konsekvenser for de enkelte aftaleområder er ikke 

indregnet i det vedtagne budget for 2013. Der vil således ske en regulering af budgetterne for Intern Drift, og 

for de aftaleområder der overfører personale til Intern Drift. 

Der er i 2013 budgetteret med en besparelse på 918.000 kr. vedrørende central organisering af bygningsvedligehold. 

Beløbet er stigende til 1,836 mio. kr. fra 2014. Kommunalbestyrelsen har i september måned 

2012 besluttet, at budgetterne til indvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg overføres til centrale puljer 

under Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. De økonomiske konsekvenser for de enkelte aftaleområder er 

ikke indregnet i det vedtagne budget for 2013. Der vil således ske en regulering af budgetterne for en lang 

række aftaleområder. Der er afsat afledt drift i 2013 på 405.000 kr. til ansættelse af en medarbejder på området. 

Fra 2014 er den afledte drift på 810.000 kr., idet der ansættes yderligere en medarbejder. 

I forbindelse med beslutningerne omkring samling af servicefunktionen og centraliseringen af den indvendige 

vedligeholdelse, blev det endvidere besluttet samle energibudgetterne i Fagsekretariat Teknik pr. 1. januar 

2013. De økonomiske konsekvenser for de enkelte aftaleområder er ikke indregnet i det vedtagne budget. 

Ligeledes blev det besluttet, at etableringen af én afdeling for bygningsdrift (facility management) skal træde 

i kraft pr. 1. januar 2016. Afdelingen skal indeholde indvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, udvendig 

vedligeholdelse, rengøring og servicefunktionen. 

106

Teknik 

Vedligeholdelse af klimaskærm på kommunale ejendomme 

Fagsekretariat Teknik har ansvaret for vedligeholdelse af klimaskærm på alle kommunale ejendomme. Der 

er udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner for hver enkelt bygning. Budgettet er samlet i Fagsekretariat 

Teknik, som prioriterer anvendelsen af de budgetterede midler – herunder i hvilken rækkefølge de enkelte 

arbejder gennemføres. Budgettet dækker udgifter til den almindelige vedligeholdelse af klimaskærm, dog 

ikke større anlægsarbejder som f.eks. udskiftning af tag. Løbende drift og vedligeholdelse som ikke er omfattet 

af vedligeholdelsesplanen, er den enkelte aftaleholders ansvar – såvel praktisk som økonomisk. 

Der er samlet set afsat 9,065 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf ikke fordelt pulje på 119.000 

kr. på funktion 00.25.10 Faste ejendomme. 

Offentlige toiletter 

Der er afsat i alt 871.000 kr. vedrørende offentlige toiletter – heraf 533.000 kr. til rengøring af offentlige toiletter. 

Opgaven udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Herudover er der udgifter til udvendig og indvendig 

vedligeholdelse af toiletbygningerne – samt til forbrugsafgifter mm. Endelig betales der for offentlig benyttelse 

af private toiletter på de mindre havne i kommunen. 

Budgettet er reduceret med 25.000 kr. i 2013 og efterfølgende år i forbindelse med nedlæggelse af offentligt 

toilet på Degnetorvet/Grønnegade. 

Kommunal rengøring 

Området omfatter rengøring i institutioner og bygninger med kommunalt ansat rengøringspersonale. 

Siden 1. januar 2010 har personalet været samlet i én enhed, og pr. 1. februar 2011 blev Intern Service og 

Park- & Vejafdelingen lagt sammen til ét aftaleområde: Intern Drift. 

Der er foretaget opmåling og udarbejdet arbejdsplaner for hvert enkelt sted indenfor området. Alle udgifter 

bogføres i første omgang på fælleskonti under funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Der foretages 

herefter en udkontering af udgifterne til de konkrete omkostningssteder. Udkonteringen sker i henhold 

til de autoriserede konteringsregler, og i forhold til de opmålte rengøringstimetal. På fælleskontiene budgetteres 

der med interne indtægter på 17,614 mio. kr. som modsvares af udgifter på henholdsvis 16,668 mio. kr. 

på de respektive områder under hovedkonto 3 til 5 (skoler, daginstitutioner m.v.), og 946.000 kr. på hovedkonto 

6 (administrationsbygninger). Beløb vedrørende administrationsbygninger indgår i bemærkningerne 

vedrørende hovedkonto 6. 

00.32.31 – 05.38.59 Vedligeholdelse af klimaskærm på kommunale ejendomme 




Ændringer 





Total 1.314 7.014 5.700 433,8 


Den samlede pulje til vedligeholdelse af klimaskærm har hidtil været fordelt på henholdsvis driftsbudgettet og 

på anlægsbudgettet. Fra 2013 er hele puljen samlet på driftsbudgettet. 

En mindre den af ændringen fra 2012 til 2013 skyldes at den samlede pulje til vedligeholdelse af klimaskærm 

er fordelt på forskellige ejendomme/kontoområder i de to år. 


Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm på kommunale bygninger. 

107

Bemærkninger 

Teknik 

Fagsekretariat Teknik har ansvaret for vedligeholdelse af klimaskærm på alle kommunale ejendomme. Der 

er udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner for hver enkelt bygning. Budgettet er samlet i Fagsekretariat 

Teknik, som prioriterer anvendelsen af de budgetterede midler – herunder i hvilken rækkefølge de enkelte 

arbejder gennemføres. Budgettet dækker udgifter til den almindelige vedligeholdelse af klimaskærm, dog 

ikke større anlægsarbejder som f.eks. udskiftning af tag. Løbende drift og vedligeholdelse som ikke er omfattet 

af vedligeholdelsesplanen, er den enkelte aftaleholders ansvar – såvel praktisk som økonomisk. 

Til ejendomme der hører under Fagsekretariat Teknik (offentlige toiletter, udlejningsejendomme og andre 

faste ejendomme) er der afsat 1,348 mio. kr. Til kommunale ejendomme der ikke hører under Fagsekretariat 

Teknik (ejendomme på hovedkonto 0 til 5), er der afsat 7,014 mio. kr. Vedrørende administrationsbygninger 

er afsat 584.000 kr. (indgår i bemærkninger vedrørende hovedkonto 6). Endelig er der en endnu ikke fordelt 

pulje på 119.000 kr. Samlet set er der i 2013 afsat 9,065 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm. 

03.22.01 – 05.25.14 Kommunal rengøring – Intern Drift 




Ændringer 





Total 15.898 16.668 770 4,8 


Budgettet er forhøjet med 534.000 kr. vedrørende afledt drift i forbindelse med strukturændringerne indenfor 

skole- og daginstitutionsområderne. Herudover er budgettet forhøjet med 150.000 kr. i forbindelse med at 

Intern Drift har overtaget på Broholm Børnehave. Endelig er budgettet forhøjet med 59.000 kr. vedrørende 

afledt drift i forbindelse med den nye tandklinik i Ringe. 


Området omfatter rengøring i institutioner og bygninger med kommunalt ansat rengøringspersonale. 

Siden 1. januar 2010 har personalet været samlet i én enhed, og pr. 1. februar 2011 blev Intern Service og 

Park- & Vejafdelingen lagt sammen til ét aftaleområde: Intern Drift. 

Bemærkninger 

Der er foretaget opmåling og udarbejdet arbejdsplaner for hvert enkelt sted indenfor området. 

Alle udgifter bogføres i første omgang på fælleskonti under funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles 

formål. Der foretages herefter en udkontering af udgifterne til de konkrete omkostningssteder. Udkonteringen 

sker i henhold til de autoriserede konteringsregler, og i forhold til de opmålte rengøringstimetal. På fælleskontiene 

budgetteres der med interne indtægter på 17,614 mio. kr. som modsvares af udgifter på henholdsvis 

16,668 mio. kr. på de respektive områder under hovedkonto 3 til 5 (skoler, daginstitutioner m.v.), og 

946.000 kr. på hovedkonto 6 (administrationsbygninger). Beløb vedrørende administrationsbygninger indgår 

i bemærkningerne vedrørende hovedkonto 6. 

108

00.25.11 Beboelsesejendomme 


Teknik 



Ændringer 





Total -32 -54 -22 68,8 


Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning. 

Bemærkninger 

Der er samlet afsat 4,103 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af kommunale beboelsesejendomme. Beløbet 

dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, 

skatter og afgifter, forbrugsafgifter, vicevært, samt andel af administrations- og viceværtbidrag. 

Ejendommene udlejes efter gældende regler. Der budgetteres med indtægter på 4,157 mio. kr. – heraf 3,768 

mio. kr. i lejeindtægt og 389.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme. 

00.25.13 Andre faste ejendomme 




Ændringer 





Total 1.067 970 -97 -9,1 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes at puljen til vedligeholdelse af klimaskærm er 

fordelt på forskellige ejendomme/kontoområder i de to år. 


Området omfatter en række kommunale ejendomme med blandet anvendelse. 

Bemærkninger 

Der er samlet afsat 2,985 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af ejendommene. Beløbet dækker udgifter til 

indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, skatter og afgifter, 

forbrugsafgifter, vicevært, samt andel af administrations- og viceværtbidrag. 

Nogle af ejendommene udlejes. Der budgetteres med indtægter på 2,015 mio. kr. – heraf 1,671 mio. kr. i 

lejeindtægt og 344.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme. 

109

00.25.15 Byfornyelse 


Teknik 



Ændringer 





Total 1.004 1.004 0 0,0 


Området omfatter kommunens andel af udgifter til ydelsesstøtte vedrørende tidligere gennemførte projekter. 

Bemærkninger 

Ydelsesstøtten er kommunens andel af terminsbetaling vedrørende realkreditlån, som er optaget til finansiering 

af byfornyelsen. Der er budgetlagt ud fra aktuelle tilsagn og udgifter. Budgettet dækker alene udgifter til 

allerede gennemførte projekter. Der er ikke afsat budget til nye projekter. 

00.52.80 – 00.52.89 Miljøbeskyttelse mv. 




Ændringer 





Total 1.271 1.270 -1 -0,1 


Området omfatter udgifter vedrørende miljøområdet, herunder udgifter i forbindelse med: 

• Indsamling og håndtering af bærbare batterier 

• Jordforurening 

• Miljøtilsyn 

• Godkendelse og tilsyn med virksomheder 

• Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn mv. 

Bemærkninger 

Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative 

medarbejdere, i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mv. registreres på funktion 

06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse. 

Der er samlet budgetteret med udgifter for 1,270 mio. kr. på miljøområdet. Budgettet er fordelt således: 

• 540.000 kr. til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet. 

• 184.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server 

• 191.000 kr. til udgifter vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier 

• 355.000 kr. til øvrige opgaver – herunder konsulentudgifter i forbindelse med miljøsager og udgifter 

til badevandskontrol. 

110

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 


Teknik 



Ændringer 





Total 4 0 -4 0,0 


Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. 

Bemærkninger 

Udgiften dækker bekæmpelse af rotter. Bekæmpelse af andre skadedyr, f.eks. muldvarpe og mosegrise, 

betales fuldt ud af ejeren af den pågældende ejendom. Indtægten er et gebyr som er pålagt alle ejendomme 

i kommunen. Gebyret er på 0,030 promille af ejendomsværdien. 

00.55.92 Skorstensfejerarbejde 




Ændringer 





Total 0 -138 -138 0,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes at der fra budget 2013 er oprettet en ny funktion 

til udgifter og indtægter vedrørende skorstensfejerarbejde. Området har tidligere været budgetlagt under 

konto 6 – fællesudgifter og administration mv. 


Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med skorstensfejning i kommunen. 

Bemærkninger 

I henhold til kontrakt, som de private skorstensfejere har indgået med kommunen, bliver skorstensfejningen 

opkrævet over ejendomsskattebilletten og afregnet til skorstensfejerne. 

Afregning til skorstensfejerne sker pr. d. 1. i hver måned. Kommunen modtager et administrationsgebyr på 

2,5 pct. af de opkrævede beløb. 

Der er budgetteret med en opkrævning via ejendomsskatten på 5,516 mio. kr. Beløbet afregnes til skorstensfejerne. 

Der er endvidere budgettet med indtægt på 138.000 kr. vedrørende administrationsgebyr. 

111

00.58.95 Redningsberedskab 


Teknik 



Ændringer 





Total 8.410 8.439 29 0,3 


Der er fra 2013 afsat 135.000 kr. årligt til ny tankvogn. Endvidere er der fra 2013 indarbejdet effektiviseringspulje 

på 100.000 kr. årligt. 


Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab, jf. 

Beredskabsloven. Redningsberedskabets opgaver er beskrevet i Beredskabslovens § 1 – og er at forebygge, 

begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. 

Opgaverne består blandt andet af: 

• Beredskabsplanlægning 

• Brandslukning og øvelser 

• Indsats i forbindelse med miljøuheld 

• Brandsyn 

• Brandteknisk byggesagsbehandling 

• Information og uddannelse 

Bemærkninger 

Der budgetteres med udgifter for i alt 9,059 mio. kr. – heraf 6,209 mio. kr. til kontrakt med Falck. Herudover 

er der afsat 2,364 mio. kr. til udgifter vedrørende personale, samt 486.000 kr. til øvrige udgifter (redningsbåd, 

tjenestebiler, brandmateriel m.m.). 

De budgetterede indtægter på 620.000 kr. vedrører udkald til blinde alarmer, oprensning efter trafikuheld 

samt uddannelse i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. 

Den nuværende kontrakt med Falck om brandslukning udløber med udgangen af 2012. Der arbejdes på en 

ny kontrakt for området. Der forventes mindre justeringer af de nuværende opgaver, eksempelvis påtænkes 

der implementering af en ny metode ved frigørelse af fastklemte, ligesom det påregnes, at der afgår 3 

brandmænd ved opgaver med redningsbåden i Faaborg. Den endelige kontraktsum for 2013 og efterfølgende 

år er ikke kendt endnu. 

Der er fra 2013 indarbejdet effektiviseringspulje på 100.000 kr. årligt. Beløbet skal udmøntes via forskellige 

omstruktureringer, der kan generere en mere effektiv drift af området. 

112

02.22.01 Vejområdet – fælles formål 


Teknik 



Ændringer 


Driftsudgifter -3.178 488 3.666 -115,4 



Total -3.178 488 3.666 -115,4 


Ændringen mellem budget 2012 og budget 2013 skyldes primært at beløb til maskinanskaffelser på park- og 

vejområdet er overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Herudover er der foretaget regulering af nogle 

tidligere indarbejdede besparelser vedrørende OEI-projektet omkring optimering af indkøbsaftaler. 


Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende personale, værkstedsdrift, materialeindkøb, maskiner, 

materiel mv. – samt udgifter og indtægter til diverse andre tværgående formål på vejområdet. 

Intern Drift er et selvstændig aftaleområde under Teknik. Aftaleområdet er opdelt i to overordende områder: 

• Park- og vejområdet 

• Rengøringsområdet 

Indenfor park- og vejområdet varetages blandt andet opgaverne omkring vedligeholdelse af grønne områder, 

strande, offentlige toiletter, idrætsanlæg, skove, naturområder, veje, pladser og belægninger. 

Derudover udfører Intern Drift mindre anlægsopgaver og diverse andre opgaver for kommunale og offentlige 

institutioner og afdelinger. Intern Drift udfører desuden vintertjeneste på de kommunale veje. 

Bemærkninger 

En stor del af udgifterne der i første omgang bogføres på området, bliver efterfølgende udkonteret til de enkelte 

driftsområder (veje, idrætsanlæg, grønne områder osv.). 

Park- og vejområdet styres efter BUMP-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-Partnering), hvor der er en 

bestillerfunktion, der løser de administrative opgaver samt tilsyn og kontrol – en udførerfunktion, der varetager 

den daglige drift og styring af ressourcer – samt modtagerne som er borgerne, bestillerfunktionen eller 

andre kunder. Fagsekretariaterne Plan & Kultur og Teknik fungerer som bestillerfunktion på deres respektive 

budgetområder. Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionerne. Aftaler mellem bestiller og udfører, 

danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift. 

Da driftsbudgetterne på park- og vejområdet ligger hos bestillerfunktionerne, budgetteres der for disse områder 

med netto nul, isoleret set for Intern Drift. 

Intern Drifts eksistensberettigelse er betinget af dens konkurrencedygtighed, og virksomheden skal således 

kunne konkurrere med private entreprenører på lige vilkår. Der opereres således (på park- og vejområdet) 

med omkostningsægte mandskabs- og maskinpriser, hvor alle udgifter er medregnet. 

Forbrug og økonomi styres via ressourcestyringsprogram, hvori alle arbejdsområder og maskiner har sit eget 

projektnummer. 

113

Teknik 

02.22.03 Arbejder for fremmed regning 




Ændringer 





Total 41 0 -41 0,0 


Udgifter og indtægter er reguleret, så de svarer til det forventede niveau. Der er ikke ændret på nettobudgettet. 

Forskel mellem budget 2012 og 2013 skyldes forskellig pris- og lønfremskrivning for henholdsvis udgifter 

og indtægter. 


Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder som udføres for private, og for andre offentlige 

myndigheder – herunder opgaver som udføres for andre af kommunens aftaleområder. 

Bemærkninger 

Der er budgetteret med 6,460 mio. kr. i udgift og indtægter vedrørende arbejder for fremmed regning. Det 

reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning forventes dog på 11,266 mio. kr. i 2013. 

Årsagen til at den reelle omsætning ikke fremgår af ovennævnte tal er, at afregninger internt i kommunen 

mellem Intern Drift og øvrige aftaleområder bogføres som interne udgifter og indtægter, således at kommunens 

samlede omsætning ikke forøges via de interne afregninger. 

Der forventes således en omsætning på 4,806 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige aftaleområder, mens 

der forventes udført arbejder for 6,460 mio. kr. i forhold til andre – herunder Vejdirektoratet og FFV Energi & 

Miljø A/S. 

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 




Ændringer 





Total 1.084 1.080 -4 -0,4 


Området omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer på kommunens materialegårde 

og stillepladser. 

Følgende pladser anvendes: 

• Værkmestervej 3 i Faaborg 

• Kielbergvej 1 i Ringe 

• Højgårdsvej 10 i Ringe 

114

Bemærkninger 

Teknik 

Pladserne anvendes af Intern Drift som stilleplads for medarbejdere, til opbevaring af maskiner og materiel, 

til lagerkapacitet og værksted – samt som mandskabsfaciliteter og administrationslokaler. 

Øvrige materialegårde er enten solgt, til salg eller overdraget til andre aftaleområder, og fungerer derfor ikke 

længere som materialegårde. 

Intern Drift ønsker på sigt at samle alle afdelingens aktiviteter på Værkmestervej 3 og Kielbergvej 1. Dette 

kræver dog en udbygning af faciliteterne på Kielbergvej 1. Planerne omkring udbygning af Kielbergvej 1 er 

foreløbigt udskudt. Opsparede beløb og indtægter fra salg af materialegårde er tilført kassebeholdningen. 

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 




Ændringer 





Total 28.904 31.037 2.133 7,4 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes primært forhøjelse af budgettet vedrørende 

vejafvandingsbidrag, som følge af afgørelse fra Forsyningssekretariatet i forhold til den %-sats af anlægsudgifterne 

på spildevandsområdet der afregnes til spildevandsselskabet. Derudover er der foretaget regulering 

af den tidligere indarbejdede besparelse vedrørende revision af BUM-modellen, da der til budget 2012 blev 

indarbejdet yderligere besparelse på 1,244 mio. kr. jf. OEI-strategien. Endelig er der til budget 2013 indarbejdet 

en effektiviseringspulje på 75.000 kr., som skal udmøntes via stordriftsfordele ved samling af opgaver 

i større driftsudbud. 


Området omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunale veje, færdselsarealer og pladser – herunder 

veje, stier, kantsten, fortove, pladser, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vejafvanding, gadefejning, broer, 

grøfter, rabatter, tunneller, signalanlæg, skilte, afmærkninger, tømning af rendestensbrønde m.m. 

Bemærkninger 

Generelt 

Der er samlet afsat 31,037 mio. kr. til vejvedligeholdelse (udover beløb til asfaltbelægninger som budgetteres 

og bogføres på funktion 02.28.12 Belægninger mv.). Af det samlede budget til vejvedligeholdelse mv. er 

15,257 mio. kr. afsat til de faste driftsopgaver, som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. 

Driftsaktiviteterne på vejområdet styres efter BUMP-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-Partnering). Bestillerfunktion 

samt tilsyn og kontrol udføres af Fagsekretariat Teknik. Udførerfunktionen er placeret i Intern 

Drift, for så vidt at opgaverne ikke er placeret hos eksterne leverandører. 

Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. Kontrakter vil danne grundlag for overdragelse af 

opgaver til Intern Drift. 

Til opgaver som ligger ud over de faste løbende driftsopgaver som udføres af Intern Drift, er der samlet afsat 

15,780 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til bestillingsopgaver på vejområdet, herunder driftsopgaver som har 

været i udbud. Opgaverne udføres af Intern Drift eller af eksterne entreprenører/udbydere. 

115

Teknik 

Vejbelysning 

Driften af kommunens vejbelysning er hidtil varetaget af FFV Energi & Miljø A/S i henhold til aftale. FFV har 

opsagt aftalen ved udgangen af 2012. Opgaven har været sendt i udbud, og der vil blive indgået en ny aftale 

gældende fra 1. januar 2013. Opgaven vil fortsat blive udført af ekstern entreprenør. 

Der er afsat 5,904 mio. kr. til drift af vejbelysningen. 

Vejafvandingsbidrag 

Der betales i henhold til betalingsvedtægten et årligt vejbidrag til spildevandsselskabet, for afledning af vejvand. 

Beløbet er fastsat som en %-sats af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Der er hidtil afregnet et 

beløb svarende til 2%. 

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har generelt stillet spørgsmålstegn ved 

kommunernes fastsættelse af vejbidrag, og på baggrund heraf udsendt afgørelse der fastsætter kommunens 

vejbidrag til de maksimale 8%. Budgettet er på baggrund heraf forhøjet fra 522.000 kr. til 2,088 mio. kr. årligt. 

Regeringen og KL aftale i forbindelse med økonomiaftalen for 2013, at se nærmere på rammerne for kommunernes 

betaling af vejbidrag til forsyningsselskaberne. Det er parterne tilsyneladende gået bort fra igen. 

Afregningen til spildevandsselskabet sker bagudrettet, således at udgiften i 2013 vedrører anlægsudgifterne 

for 2012. 

Gadefejning 

Opgaven har været i udbud i 2010, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgettet med 904.000 kr. til 

opgaven. 

Rabatslåning og hegnsklipning 

Opgaven har været i udbud i 2011, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med 1,674 mio. kr. 

til opgaven. Området skal i udbud i 2013. 

Andre bestillingsopgaver 

Omfatter udgifter til blandt andet vejafvanding, broer og tunneller, fortove og stier, vejinventar, mindre vej- og 

pladsprojekter, skilte, signalanlæg, afmærkninger, matrikulære berigtigelser og havnemoler på øerne. Der er 

samlet afsat 5,210 mio. kr. til disse opgaver. 

02.28.12 Belægninger m.v. 




Ændringer 





Total 2.632 10.221 7.589 288,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes primært at budget til slidlag på kørebaner er 

flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Derudover er der til budget 2013 indarbejdet en besparelse på 

450.000 kr. årligt vedrørende nedlæggelse af asfalthold i Intern Drift. 


Området omfatter reparationer/lapninger af belægninger på færdselsarealer. 

Der er i alt ca. 1.000 km veje i kommunen. 

116

Bemærkninger 

Teknik 

Der er afsat 2,181 mio. kr. til reparationer/lapninger af kørebaner og færdselsarealer. Budgettet er reduceret 

med 450.000 kr., i forbindelse med nedlæggelse af asfalthold i Intern Drift. De udførte opgaver vil kunne 

laves billigere af eksterne entreprenører, der har et nyere og mere effektivt grej. 

Området styres efter BUMP-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-Partnering), da opgaven organiseres og 

koordineres af Intern Drift i henhold til aftale. 

Der er afsat 8,040 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægninger. Opgaven udføres af eksterne 

entreprenører. Beløbet er ændret fra 10,040 mio. kr. årligt – til 8,040 mio. kr. i 2013 og 2014, og til 12,040 

mio. kr. i 2015 og 2016. Budgettet er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet fra 2013. 

Budgetterne dækker udelukkende vedligeholdelse og fornyelse af belægninger på eksisterende veje. Beløb 

til etablering af nye veje afsættes særskilt på anlægsbudgettet. 

02.28.14 Vintertjeneste 




Ændringer 





Total 10.528 11.598 1.070 10,2 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes at budget til anskaffelser på vintertjenesten er 

flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. 


Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på de kommunale veje. 

Bemærkninger 

Der er samlet budgetteret med 11,598 mio. kr. vedrørende vintertjenesten. Beløbet dækker faste og variable 

udgifter i forbindelse med vintertjenesten, samt udgifter til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. 

Vintervedligeholdelsen udføres i henhold til det vedtagne ”Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse 

af veje, stier og pladser”, som indeholder en klassificering af kommunens vej- og stinet, samt en beskrivelse 

af hvad, hvor og hvornår de enkelte tiltag skal iværksættes. 

De faste udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter vagt- og rådighedstillæg for medarbejdere, klargøring 

af materiel, opsætning af snestokke, planlægning i forhold til kort og ruter, IT-systemer til varsling af glatføre 

og til styring af vintertjenesten, samt vedligeholdelse af blandeanlæg, væsketanke og salthaller. 

Udgifterne til de faste opgaver er på ca. 2,375 mio. kr. 

De variable udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter selve sne- og glatførebekæmpelse samt udgifter til 

reparationer og vedligeholdelse af materiel. Der er budgetteret med 8,124 mio. kr. til de variable udgifter. 

Udgifterne til saltning og snerydning varierer meget fra år til år, og afhænger dels af antallet af dage, hvor 

der skal foretages sne- og/eller glatførebekæmpelse – men også af arbejdets omfang de enkelte dage. Udgifterne 

til en saltning i hele kommunen er på ca. 155.000 kr., mens udgifterne til et ”snedøgn” (16 timers 

udkald) er på ca. 600.000 kr. Såfremt der kun skal saltes på A-ruterne, er udgifterne til en saltning på ca. 

10.000 kr. Udgifterne pr. saltning eller snerydning vil således afhænge af, om der skal saltes eller ryddes sne 

117

Teknik 

i hele kommunen, eller kun i dele heraf – f.eks. på de højest prioriterede veje, eller i et geografisk afgrænset 

område. Der er ud fra ovennævnte nøgletal afsat budget til det som svarer til f.eks. 5 ”snedøgn”, 30 saltninger 

i hele kommunen samt 10 saltninger alene på A-ruter. Til sammenligning har der i vinteren 2010/2011 

været 18 udkald til snerydning, 40 udkald til saltning på kun A-veje og 43 udkald til saltninger på alle ruter – 

mens der i vinteren 2011/2012 har været 4 udkald til snerydning, 17 udkald til saltning på A-ruter og 33 udkald 

til saltning på alle ruter. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af materiel, følger omfanget af selve 

vintertjenesten. 

Der har i de seneste år været store merudgifter til vintertjenesten. På baggrund heraf har Kommunalbestyrelsen 

besluttet at etablere en snerydningspulje, ud fra ønsket om at udjævne de økonomiske udsving i takt 

med milde og hårde vintre. Puljen skal således ”hvile i sig selv”, og over en årrække dække nuværende underskud 

ind, samt opbygge en buffer til imødegåelse af de dyre vintre der vil komme. 

Etableringen af snerydningspuljen medfører blandt andet, at aftalen for Fagsekretariat Teknik deles op i to: 

Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. 

Der er afsat 1,099 mio. kr. til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. Beløbet har tidligere været en del 

af anlægsbudgettet, men er overført til driftsbudgettet, og indgår således som en del af den samlede driftsramme 

til vintertjeneste. 

Budgettet ligger hos bestillerfunktionen. Opgaven udføres af Intern Drift og af eksterne entreprenører. 

02.32.33 Færgedrift 




Ændringer 





Total 0 8.712 8.712 0,0 


Forskel mellem oprindeligt budget 2012 og budget 2013 skyldes, at budgettet vedrørende driften af Faaborg- 

Avernakø-Lyø ruten er flyttet fra Fællessekretariatet til Faaborg Havn. 

Der var i 2012 afsat 600.000 kr. til afledt drift i forbindelse med den nye færge. Budgettet er forhøjet med 

1,626 mio. kr. i 2013, set i forhold til det hidtidige tilskud til det tidligere færgeselskab. Stigningen skyldes 

primært forventninger om et større brændstofforbrug, og om højere brændstofpriser. 


Området omfatter udgifter og indtægter til færgedrift på Faaborg-Avernakø-Lyø ruten. 

Bemærkninger 

Driften af Ø-færgen (Faaborg-Avernakø-Lyø ruten) er overgået til kommunalt regi pr. 1. januar 2012, og er 

en del af aftaleområdet Faaborg Havn. 

Der er i perioden 2010-2012 bygget ny færge og etableret nye færgelejer i Faaborg og på øerne. Den nye 

færge er sat i drift i juni 2012. 

Der er en lang række usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter på området. Den nye 

færge har været i drift for kort tid, til at der kan skabes et fuldt overblik over udgifterne til driften. 

118

Teknik 

Budgettet for 2013 er forhøjet med 1,626 mio. kr., set i forhold til det hidtidige tilskud til det tidligere færgeselskab. 

Stigningen skyldes primært forventninger om et større brændstofforbrug, og om højere brændstofpriser. 

Fra 2014 er budgettet alene forhøjet med 626.000 kr. årligt, da det forventes at brændstofudgifterne 

kan reduceres, når færgen har været i drift i en længere periode. 

Budgettet er fordelt således: 

• Vedligeholdelse færge 1.200.000 kr. 

• Brændstof 4.250.000 kr. 

• Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m. 920.000 kr. 

• Personaleomkostninger (løn, pension uddannelse m.m.) 6.828.000 kr. 

• Administration (husleje, kontorhold, porto, telefoni, it m.m.) 385.000 kr. 

Udgifter i alt 13.583.000 kr. 

• Indsejling (personer, biler, fragt m.m.) -4.160.000 kr. 

• Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport -711.000 kr. 

Indtægter i alt -4.871.000 kr. 

02.35.40 Havne 




Ændringer 





Total -1.365 -1.322 43 -3,2 


Forskel mellem budget 2012 og budget 2013 vedrører afledt drift i forhold til anlægsprojektet Udvikling af 

Faaborg Havn, samt oprettelse af puljefleksjob. 


Området omfatter Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Faaborg Havn er et selvstændig aftaleområde 

under Teknik. 

Havnen har 4 heltidsansatte (heraf 1 i puljefleksjob), 2 deltidsansatte (sommerhalvår) og 2 kontormedarbejdere 

på henholdsvis 32 og 20 timer. I sommersæsonen er der desuden 2 deltidsansatte til opkrævning, rengøring 

og diverse serviceopgaver. 

Havnen varetager al administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, 

lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsafgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærgen. 

Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer (ca. 12 hektar), bygninger 

(ind- og udvendigt), bade- og toiletfaciliteter (28 toiletter og 20 brusekabiner), broer og havneværker samt 

bøjer (i alt 13, heraf 4 lysbøjer og 2 sæt ledefyr – og fra 2012 yderligere 12 bøjer, som er overtaget fra Farvandsvæsenet). 

Faaborg Havn er en ISPS godkendt havn. Det betyder at havnen har faciliteter til at kunne modtage skibe i 

international fart, såsom skibe der laster forme fra Dencam, skibe med bio- og olieprodukter til ØKO-TECH 

ApS samt skibe med vejsalt og skærver til kommunen. Faaborg Havn har ca. 14.000 anløb af gæstende 

lystbåde om året, med i alt ca. 50.000 personer. 

Alle pladser i lystbådehavnen er udlejet, og der er p.t. en venteliste på ca. 35. 

119

Bemærkninger 

Teknik 

Der budgetteres ikke med et egentligt driftsoverskud på havnen. Havnen kan derved beholde alle indtægter, 

som så til gengæld skal dække alle drifts- og anlægsudgifter. Det forudsættes således, at der ikke skal afsættes 

anlægsmidler til havnen. Havnen forventes dog fortsat at give et årligt overskud på den ordinære 

drift, såfremt det lykkes at fastholde en færgerute til Ærø. Driftsoverskuddet investeres i renovering af kajanlæg, 

bygninger, broer, veje, faciliteter til sejlerne mv. Desuden anvendes der midler til håndtering af forurenet 

havneslam, der deponeres i depot ved Faaborg Værft. 

Der budgetteres med en nettodriftsindtægt på 1,322 mio. kr. Driftsindtægten skal finansiere udgifter til renter 

og afdrag på lån vedrørende anlægsprojekter som skal finansieres af Faaborg Havn (budgetteres og bogføres 

under renter, finansiering og finansforskydninger). 

Budgettet er reduceret med samlet 138.000 kr. i forhold til en række tværgående OEI-projekter, herunder 

indkøb. Derudover er der i 2013 budgetteret med afledt driftsindtægt på i alt 491.000 kr. vedrørende projekt 

Udvikling af Faaborg Havn. Endelig er budgettet forhøjet med 82.000 kr. i forbindelse med oprettelse af puljefleksjob. 

Der er afsat i alt 819.000 kr. til ydelse på lån finansieret af havnen. Beløbet dækker udgifter lån vedrørende 

den forrige udvidelse af lystbådehavnen, samt til lån vedrørende Renovering af toilet- og baderumsfaciliteter 

og Betalingssystem vedrørende forbrug af el og vand. 

Herudover er der afsat 900.000 kr. til lån vedrørende projekt Udvikling af Faaborg Havn. Udgiften finansieres 

delvist af merindtægter på Faaborg Havn – delvist via kommunens udviklingsstrategi. Hele udgiften til lån, vil 

fra 2015 kunne finansieres af merindtægter på Faaborg Havn. 

Havnens indtægter fordeler sig således: 

• skibsafgifter, der omfatter skibe med fast månedsafgift som rutefartøj og skibe, der lejlighedsvis anløber 

havnen. 

• vareafgifter, blandt andet afgift for fersk fisk. 

• faste pladslejer, som gælder udlejning af pladser i selve havnen og lystbådehavnen, samt udlejning 

af landarealer. 

• andre indtægter, som især omfatter afgift fra gæstesejlere. 

Nøgletal 

2007 2008 2009 2010 2011 

Gæstesejlere – antal anløb 14.217 14.437 14.557 13.125 13.570 

Godsmængde over kaj i ton 4.944 11.020 5.335 5.697 1.652 

02.35.42 Kystbeskyttelse 




Ændringer 





Total 164 165 1 0,6 

120


Teknik 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov om kystbeskyttelse. 

Bemærkninger 

Der er budgetteret med en årlig udgift på 165.000 kr. til opgaverne vedrørende kystbeskyttelse. Heraf er 

107.000 kr. afsat til de faste driftsopgaver som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Området styres efter 

BUMP-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-Partnering). 

121

Borgerservice 

Borgerservice 

Borgerservice udgør 10,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: 





Andre sundhedsudgifter 4.447 1,4 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 20.297 6,4 

Personlige tillæg m.v. 6.493 2,1 

Førtidspension med 50 pct. refusion 28.836 9,2 

Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar 2003 36.584 11,6 

Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 183.751 58,3 

Boligydelser til pensionister 23.270 7,4 

Boligsikring 11.183 3,5 

Øvrige sociale formål 198 0,1 

I alt 315.059 100,0 

Der er herudover afsat 27,964 mio. kr. til Borgerservice under konto 6, fællesudgifter og administration mv. 

For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. 

04.62.90 Andre sundhedsudgifter 




Ændringer 


Driftsudgifter 4.448 4.447 -1 0,0 



Total 4.448 4.447 -1 0,0 


Her registreres udgifter vedrørende begravelseshjælp jf. Sundhedsloven § 257, befordringsgodtgørelse jf. 

Sundhedsloven §§ 170 og 261 samt supplerende hjælp efter Sundhedsloven § 13. 

Bemærkninger 

Budgettet omfatter 1,371 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af 

afdødes formue og 3,071 mio. kr. til befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde 

skal til alment praktiserende læge eller speciallæge. 

122

05.32.35 Kropsbårne hjælpemidler 


Borgerservice 



Ændringer 





Total 19.859 20.297 438 2,2 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes en tilpasning til udviklingen på området i 2011 

samt besparelser på indkøb vedrørende strategi for Omstilling, Effektivisering og Innovation. 


Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 

i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 

er nødvendig for at personen kan varetage sit erhverv. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens § 112. 

Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om 

f.eks. støttestrømper, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler. 

Bemærkninger 

Budgettet udgør: 

• 0,933 mio. kr. til arm- og benproteser 

• 7,071 mio. kr. til høreapparater 

• 1,132 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 

• 6,123 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler 

• 4,718 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, 

parykker, skinner/stativer mm. 

05.48.67 Personlige tillæg m.v. 




Ændringer 




Refusioner -11.392 -11.392 0 0,0 

Total 6.491 6.493 2 0,0 


Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, 

fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling, fodbehandling og varmetillæg. De person- 

123

Borgerservice 

lige tillæg kan tildeles folkepensionister jf. Lov om social pension og førtidspensionister, der har fået tilkendt 

eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtidspensionsreformen. 

Bemærkninger 

Budgettet fordeler sig således: 

• 259.000 kr. til briller 

• 3,347 mio. kr. til medicin 

• 2,376 mio. kr. til tandbehandling 

• 494.000 kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling 

• 1,605 mio. kr. til fodbehandling 

• 9,804 mio. kr. til varmetillæg 

Staten yder 50 pct. refusion til personlige tillæg og helbredstillæg, og 75 pct. refusion til udgifterne vedrørende 

varmetillæg. 

05.48.68-05.48.70 Førtidspensioner 




Ændringer 




Refusioner -165.074 -171.245 -6.171 3,7 

Total 235.254 249.171 13.917 5,9 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet er tilpasset forventningen til 

tilkendelser og afgang af førtidspensioner i juni 2012. 


Her registreres udgifter og indtægter vedrørende førtidspension. Førtidspension udbetales efter forskellige 

ordninger, afhængigt af hvornår pensionen er tilkendt. Der skelnes imellem følgende ordninger: 

• Førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 (100 pct. refusion – er på konto 8 ”Balanceforskydninger” ) 

• Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1992 og 31. december 1998 

• Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002 

• Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 

Bemærkninger 

Førtidspensioner generelt 

På baggrund af regnskabstal samt faktiske tilkendelser i 2012 er der foretaget en vurdering af det forventede 

antal førtidspensionister pr. 1. januar 2013. Der er ligeledes foretaget en vurdering i forhold til det fremtidige 

antal sager. 

Antallet af førtidspensionister og de gennemsnitlige månedlige ydelser er opgjort med udgangspunkt i kommunens 

budgetstøtteliste. Sager under de gamle ordninger, hvor der senere er tilkendt en forhøjelse efter en 

nyere ordning tæller med begge steder. Det angivne antal førtidspensionister er derfor ikke et udtryk for antallet 

af personer, men dækker over antallet af sager på de enkelte ordninger. 

124

Borgerservice 

De gennemsnitlige månedlige ydelser er beregnet ud fra det gennemsnitlige udbetalte beløb i januar 2012 

tillagt satsreguleringsprocenten på 1,6 pct. 

05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 

For førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 yder staten 50 pct. refusion. 

Pr. 1. januar 2013 forventes 470 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 11.337 kr. Der 

forventes en årlig afgang på netto 21 pensionister fordelt med 1/12 hver måned. Området påvirkes antalsmæssigt 

af tilgang på grund af tilflytning samt afgang som følge af overgang til folkepension, dødsfald eller 

fraflytning. 

Der er i alt afsat netto 28,836 mio. kr. 

05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

For førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 yder staten 35 pct. refusion. 

Pr. 1. januar 2013 forventes 534 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 9.754 kr. Der 

forventes en årlig afgang på netto 18 pensionister fordelt med 1/12 hver måned. Området påvirkes antalsmæssigt 

af tilgang på grund af tilflytning samt afgang som følge af overgang til folkepension, dødsfald eller 

fraflytning. 


05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 

For førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003 yder staten 35 pct. refusion. 

Pr. 1. januar 2013 forventes 1.571 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 14.300 kr. Der 

forventes en årlig tilgang på netto 141 pensionister fordelt med 1/12 hver måned. Der forventes 200 nytilkendelser, 

21 tilflyttere uden medfinansiering og en afgang på 80 personer på grund af overgang til folkepension, 

dødsfald eller fraflytning. 


05.57.76 Boligydelser til pensionister 




Ændringer 




Refusioner -74.618 -70.246 4.372 -5,9 

Total 24.492 23.270 -1.222 -5,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes en tilpasning til udviklingen i 2011 samt ændring 

som følge ny lovgivning. 


Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse og huslejens 

størrelse. Der kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse kan kun udbetales til 

folkepensionister og førtidspensioner tilkendt før 1. januar 2003. 

125

Borgerservice 

Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger gives boligydelsen 

som lån. 

Bemærkninger 

Budgettet udgør primært: 

• 62,255 mio. kr. til tilskud til lejere 

• 259.000 kr. til lån til ejere af en- og tofamilieshuse 

• 3,080 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl. 

• 29,116 mio. kr. til tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

Statsrefusion på boligydelse udgør 75 pct. 

05.57.77 Boligsikring 




Ændringer 




Refusioner -12.690 -12.205 485 -3,8 

Total 11.622 11.183 -439 -3,8 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet er tilpasset udviklingen i 2011 

samt ændring i lovgivning. 


Boligsikring kan kun søges til lejeboliger, og er et tilskud til den leje, der betales. Det kan søges af personer, 

der ikke modtager folkepension eller førtidspensionister efter reglerne gældende før 1. januar 2003. 

Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer, herunder husstandens indkomst, boligens størrelse 

og huslejens størrelse. 

Bemærkninger 

Det indarbejdede provenu på 1,065 mio. kr. vedrørende kontrolgruppen udmøntes ved at reducere budgettet 

på de respektive områder, hvor der opnås en økonomisk effekt. 

Derudover fordeler budgettet sig primært således: 

• 6,438 mio. kr. til boligsikring som tilskud 

• 19,196 mio. kr. til almindelig boligsikring 

Der ydes 50 pct. statsrefusion på boligsikring. 

126

05.72.99 Øvrige sociale formål 


Borgerservice 



Ændringer 





Total 198 198 0 0,0 


Her registreres tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskat. 

Bemærkninger 

Der er afsat 198.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. 

127

Sundhed og Handicap 


Området Børn - Undervisning udgør 16,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på 

følgende områder: 





Transport, infrastruktur, kollektiv trafik 4.186 0,8 

Specialpædagogisk bistand til voksne 2.274 0,5 

Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov 9.240 1,8 

Medfinansiering af sundhedsvæsenet 174.919 34,9 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 27.887 5,6 

Vederlagsfri fysioterapi 6.506 1,3 

Den Kommunale Tandpleje 18.633 3,7 

Sundhedsfremme og forebyggelse 2.837 0,6 

Kommunal Sundhedstjeneste 9.040 1,8 



Døgninstitutioner for børn -3.385 -0,7 

Sikrede døgninstitutioner 660 0,1 

Ældreboliger 399 0,1 


Forebyggende indsats for ældre og handicappede 32.331 6,4 


Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved nærtstående 176 0,0 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 401 0,1 

Botilbud til personer med særlige problemer 1.794 0,4 

Alkoholbehandling 2.794 0,6 

Behandling af stofmisbrugere 8.009 1,6 

Botilbud til længerevarende ophold 89.402 17,8 

Botilbud til midlertidigt ophold 25.379 5,1 

Ledsagerordning 1.928 0,4 

Beskyttet beskæftigelse 5.109 1,0 

Aktivitets- og Samværstilbud 24.802 4,9 


Driftsudgifter til den kommunale besæftigelsesindsats 2.639 0,5 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.729 0,3 

I alt 501.533 100,0 





Transport, infrastruktur, kollektiv trafik 

i pct. 

4.186 0,8 

Specialpædagogisk bistand til voksne 2.274 0,5 

Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov 9.240 1,8 

Medfinansiering af sundhedsvæsenet 174.919 34,9 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 27.887 5,6 

Vederlagsfri fysioterapi 6.506 1,3 

Den Kommunale Tandpleje 18.633 3,7 

Sundhedsfremme og forebyggelse 2.837 0,6 

Kommunal Sundhedstjeneste 9.040 1,8 



Døgninstitutioner for børn -3.385 -0,7 

Sikrede døgninstitutioner 660 0,1 

Ældreboliger 399 0,1 


Forebyggende indsats for ældre og handicappede 32.331 6,4 


Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved nærtstående 176 0,0 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 401 0,1 

Botilbud til personer med særlige problemer 1.794 0,4 

Alkoholbehandling 2.794 0,6 

Behandling af stofmisbrugere 8.009 1,6 

Botilbud til længerevarende ophold 89.402 17,8 

Botilbud til midlertidigt ophold 25.379 5,1 

Ledsagerordning 1.928 0,4 

Beskyttet beskæftigelse 5.109 1,0 

Aktivitets- og Samværstilbud 24.802 4,9 


Driftsudgifter til den kommunale besæftigelsesindsats 2.639 0,5 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.729 0,3 

I alt 501.533 100,0 

Der er herudover afsat. 7,521 mio. kr. til Fagsekretariat Sundhed og Handicap under konto 6, fællesudgifter 

og administration mv. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er 

der afsat 1,000 mio. kr. til anlæg i 2013 på Sundhed og Handicap, aftaleområde Solskrænten. For en nærmere 

beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer. 

128


02.32.31 Transport, infrastruktur, kollektiv trafik 




Ændringer 





Total 3.840 4.186 346 9,0 


Afvigelse på 346.000 kr. skyldes, at der er taget budgetmæssig højde for taksstigning, jf. regnskabserfaring 

2011 og forbrug i første kvartal 2012. 



Kørsel med svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) 

Bemærkninger 

Hidtidigt serviceniveau på området er fastholdt, men budget 2013 er rettet til i forhold til udmeldt stigning fra 

Fyn-Bus. 

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 




Ændringer 





Total 2.274 2.274 0 0,0 


Den kompenserende specialundervisning for voksne har 3 hovedmålgrupper: 

• Borgere født med udviklingsforstyrrelser 

• Borgere med erhvervet hjerneskade 

• Borgere med sindslidelser 

Bemærkninger 

Den kompenserende specialundervisning for voksne er hjemtaget til Faaborg-Midtfyn Kommune. Udførerdelen 

er organiseret under Job og Aktiv. I den forbindelse er der etableret en afdeling for senhjerneskadede i 

Hillerslev Landsbycenter, ligeledes organiseret under Job og Aktiv. 

Budgettet dækker i øvrigt køb af pladser i andre kommuner vedrørende betaling for undervisning af voksne 

med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør på skoler. 

129


03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 




Ændringer 





Total 10.086 9.240 -846 -8,4 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører besparelse, OEI-forslag fra 2011, hjemtagelse 

af STU. Besparelsen er fordelt på 3 budgetår, med en stigning på fra 2012 til 2013 på 100 pct. 

I forbindelse med budgetaftale, er der lagt en besparelse på 200.000 kr. ind vedrørende OEIstrukturtilpasning, 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 


Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

Bemærkninger 

Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om 

ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Unge med særlige behov har jf. loven retskrav på en 

ungdomsuddannelse. 

Den 3-årige ungdomsuddannelse for borgere med nedsat funktionsevne er hjemtaget til Faaborg-Midtfyn 

Kommune fra august 2012 og er organiseret under Job og Aktiv med fysisk placering på den tidligere Nr. 

Broby Skole. 

Der startes op med 12 elever i 2012, og det forventes at elevtallet er udbygget til 36 elever i 2015, hvor ordningen 

forventes at være fuldt udbygget. 

Der vil fortsat være udgifter til unge, som færdiggør deres uddannelse på andre uddannelsessteder i perioden 

2012 til 2015. Det er der taget budgetmæssig højde for på fagsekretariat Sundhed og Handicap’s budgetområde. 

Der vil løbende ske budgettilpasning mellem fagsekretariat Sundhed og Handicap og Job og Aktiv efterhånden 

som ordningen udbygges i eget regi. 

04.61.81 Medfinansiering af sundhedsvæsenet 




Ændringer 





Total 175.060 174.919 -141 -0,1 

130



Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører budgetomplacering af -2,576 mio. kr. fra 

funktionen til funktion 04.62.82, Træning på grund af ændrede konteringsregler. Funktionen er tilført 2,118 

mio. kr. jf. udmelding fra KL pr. 12.06.12. 

Ændringer i forbindelse med budgetaftale, samt øvrige budgetkorrektioner. Budgettet er tilført 1,220 mio. kr. 

jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Budgettet er reduceret med 811.000 kr. som vedrører OEI, strukturtilpasning. 

Endvidere er der reduceret med 377.000 kr. fra 2014, mindreudgift til finansiering af sygehusdrift. 


• Sygehusbehandling 

• Sygesikringsydelser 

• Genoptræning under sygehusbehandling 

• Specialiseret genoptræning 

Bemærkninger 

Medfinansieringen af regionens sundhedsudgifter består udelukkende af aktivitetsbestemt medfinansiering. 

Medfinansieringsprocenten er efter lovændringen hævet fra 30 pct. til 34 pct., det maksimale loft på stationære 

sygehusindlæggelser er hævet fra 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og det maksimale loft på 

ambulante besøg er hævet fra ca. 330 kr. til ca. 1.357. kr. pr. indlæggelse. Omlægningen består primært af 

en generel forøgelse af den aktivitetsbestemte medfinansiering på det somatiske område (sygehuse ekskl. 

psykiatri) samt speciallæger (praksissektoren). Faaborg-Midtfyn Kommune betaler et aktivitets afhængigt 

bidrag differentieret efter forskellige sundhedsydelser udregnet i forhold til DRG beregning – således: 

• Sygehusbehandling (stationær og ambulant somatik) 

• Psykiatrisk behandling (stationær og ambulant) 

• Sygesikringsydelser 

• Genoptræning under sygehusbehandling 

• Specialiseret genoptræning 

• Betaling for færdigbehandlede patienter, både somatiske og psykiatriske (budgetlagt under funktion 

04.62.90 - Andre Sundhedsudgifter) 

Regeringens aftaler med regionerne om behandlingsgaranti har uvilkårligt også en afsmittende effekt på den 

kommunale medfinansiering. Det er også tydeligt, at den regionale strategi i forhold til omlægning fra stationære 

til ambulante besøg har en udgiftsdrivende effekt for kommunerne. 

Tallene indeholder i øvrigt også mindre ændringer jf. regeringens Lov- og cirkulæreprogram. 

Det kommunale beredskab 

For at optimere samarbejdet med de praktiserende læger og styrke det kommunale beredskab og dermed 

undgå sygehusbehandling, er der ansat en praksiskonsulent i 3 timer om ugen (hører til under funktion 

04.62.90 – Andre Sundhedsudgifter). 

Faaborg-Midtfyn Kommune har i forlængelse af sundhedspolitikken vedtaget en kronikerstrategi for at styrke 

det kommunale beredskab i forsøget på at fremme sundheden for borgere med kroniske lidelser og undgå 

uhensigtsmæssige indlæggelser. 

131


04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 




Ændringer 





Total 24.825 27.887 3.062 12,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører budgetomplacering af 2,576 mio. kr. fra funktionen 

Aktivitetsbestemt medfinansiering på grund af ændrede konteringsregler. Endvidere er der tilført 

200.000 kr. til funktionen, som vedrører OEI-indkøb og flexpulje. 

Budgettet er tilført 150.000 kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Endvidere er der tilført 200.000 kr., ny drift til 

rygerehabilitering og 115.000 kr. til træning for ældre. 

I forhold til OEI, afbureaukratisering er budgettet reduceret med 300.000 kr., og der er flyttet 100.000 kr. til 

andet aftaleområde vedrørende lønbeløb til nedlagt servicejob. 


• Genoptræning uden forudgående sygehusophold 

• Vedligeholdelsestræning 

Bemærkninger 

Personbefordring 

Personbefordringen omfatter kørsel til genoptræning på sygehusene, på kommunale genoptræningscentre 

samt til vedligeholdende træning på de kommunale træningssteder. Reguleringen af budgettet er begrundet i 

stigning af kilometertaksten, stigning i antal borgere med behov for kørsel til genoptræning i kommunen med 

12,3 pct. samt en stigning i antal borgere med behov for kørsel til genoptræning på sygehuse med 73,3 pct.. 

Stigningen i kørselsbehovet til sygehusene kan primært forklares med etablering af daghospitalsfunktion på 

Ringe Neurocenter, hvor borgerne i stedet for at være indlagte køres til specialiseret genoptræning op til 5 

gange om ugen. 

Genoptræning 

Antallet af genoptræningssager forventes at stige med ca. 2 pct. i 2011 og en tilsvarende stigning forventes i 

2012. Stigningen er blandt andet begrundet i øget fokus på genoptræning og rehabilitering af kræftpatienter. 

Vedligeholdende træning 

Antallet af borgere med behov for vedligeholdende træning er stigende. I sidste halvdel af 2010 og 2011 er 

ventetiden på vedligeholdende holdtræning steget, primært i Faaborgområdet, hvor ventetiden er op til ½ år. 

Der er aktuelt 30 hold med fysisk vedligeholdende træning og 24 heldagshold for demente og fysisk svage 

ældre. 

132

Antal genoptræningsplaner: 

Specielle planer 

2007 

(faktisk) 


2008 

(faktisk) 

2009 

(faktisk) 

2010 

(faktisk) 

2011 

(faktisk) 

348 314 289 307 270 

Almene planer 1075 1402 1570 1578 1702 

Planer i alt 1423* 1716 1859 1885 1972 

*) faldet tilskrives sygehusstrejken i 2008 

04.62.84 Vederlagsfri Fysioterapi 




Ændringer 





Total 6.641 6.506 -135 -2,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører løbende tilpasning af basisbudgettet med 

65.000 kr. jf. gældende praksis. Budgettet er reduceret med 200.000 kr., som vedrører OEI, afbureaukratisering 

og effektivisering. 


• Vederlagsfri fysioterapi 

• Vederlagsfri ridefysioterapi 

Bemærkninger 

Ved budgetlægningen for 2011 er der indarbejdet et rationale i forhold til en forventet mere bevidst lægelig 

ordination af vederlagsfri fysioterapi efter konkrete kriterier for personkredsen. Det forventede rationale er 

ikke realiseret i hverken 2011 og 2012, men vederlagsfri fysioterapi vil fortsat være et fokusområde. 

Der er indgået overenskomstfornyelse på praksisområdet fysioterapi. Overenskomstfornyelsen vedrører 

både fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. 

Det er aftalt, at overenskomsten har en uændret økonomisk ramme tilrettet de almindelige pris- og lønstigninger 

i overenskomstperioden. Det er også aftalt, at udgiften pr. patient, målt i faste priser, ikke må stige ud 

over den aftalte ramme. Dog tages der højde for udviklingen i det faktiske antal patienter, som fysioterapeuterne 

ikke selv kan regulere, da der kræves henvisning fra læge. 

133

04.62.85 Den Kommunale Tandpleje 





Ændringer 





Total 18.918 18.633 -285 -1,5 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører regulering af OEI-indkøb, flexpulje og tilpasning 

af budget af indtægtsbudget på samlet set -70.000 kr. En driftsbesparelse på 400.000 kr. som følge af 

ny central klinik i Ringe på lønområdet, har fuld virkning fra 2013. 

Endvidere er budgettet tilført 100.000 kr. som følge af korrektion, afledt driftsbesparelse. 


• Undersøgelsesprogram og cariesbehandling af børns tænder 

• Profylakseprogrammer for at forbedre børns tandstatus 

• Ortodonti – tandregulering af børns tænder 

• Specialtandpleje til borgere med særligt behov 

• Omsorgstandpleje til ældre og handicappede 

Bemærkninger 

Funktionen omfatter aftaleområderne Sundhed og Handicap samt Den Kommunale Tandpleje. 

I tallene er indeholdt Den Kommunale Tandplejens driftsbudget, udgifter til den specialiserede tandpleje og 

løn til leder af tandplejen. Lederløn og den specialiserede tandpleje hører administrativt til fagsekretariatet 

Sundhed og Handicap. 

Den Kommunale Tandpleje yder profylakse, tandregulering, undersøgelser og behandling af børn samt omsorgstandpleje 

og specialtandpleje til ældre og handicappede, som ikke kan benytte privat praksis. 

Tandplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune ydes aktuelt med udgangspunkt i 5 klinikker med tilhørende filialer. 

Faaborg-Midtfyn Kommune er imidlertid ved at realisere en ny tandklinik i Ringe. Når denne klinik står færdig 

i 2012 vil der være 2 hovedklinikker – en i Ringe med satellit i Årslev og en i Faaborg med satellit i Broby – i 

alt 4 behandlingssteder. 

Småbørnstandpleje 

Den kommunale sundhedstjeneste uddeler materiale fra Den Kommunale Tandpleje under deres første besøg 

til nye forældre. 

Undersøgelsesprogram 

Undersøgelser tilbydes, når barnet er 1½ år og herefter med 14 måneders intervaller – tandlægen er ansvarlig 

for disse undersøgelser, der foretages med involvering af tandplejer eller klinikassistent. 

På indikation laves der kontroller mellem 14-måneders-undersøgelserne. 

Transport 

Der ydes ikke transport til undersøgelser og behandling i Den Kommunale Tandpleje. 

134


Ortodontien (tandregulering) 

Tandklinikken følger Sundhedsstyrelsens kriterier for ortodontisk visitation, således at behandlingsprocenten 

tilstræbes at blive mellem 25,0 og 30,0 pct. Tandreguleringen sker i 5. og 6. klasse efter visitation. Arbejdet 

foregår aktuelt på de enkelte klinikker. 

Omsorgstandplejen 

Udgangspunktet er sundhedsministeriets bekendtgørelse om personkreds, og behandlingens mål er at holde 

denne personkreds smertefri. Behandlingen er derfor primært palliativ og henholdende. Målgruppen besøges 

ca. 1-2 gange årligt. 

Den specialiserede tandpleje 

Ydes af Odense Kommune efter visitation og betaling fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Udgangspunktet er en 

personkreds på i alt 160 personer. 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 




Ændringer 





Total 2.461 2.837 376 15,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører ny drift, 600.000 kr. til diabetes- og ryge 

rehabilitering, intern omplacering fra fagsekretariat Sundhed og Handicap til Træning -200.000 kr. 


Skabe rammer for sund levevis for borgerne jf. Sundhedslovens § 119. 

Bemærkninger 

Kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 

Regionsrådet skal tilbyde patienterne forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren samt rådgivning i 

forhold til kommunernes indsats. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for den borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, 

mens den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats er et samarbejde med Region 

Syddanmark jf. gældende sundhedsaftale. 

Det mobile sundhedscenter har aktuelt ansat personale til: 

• Kostvejledning 

• Motionsvejledning 

• Sundhedsfremme på private virksomheder 

• Frivillighedskoordination 

• Støtte til særligt sårbare patienter. (Projekt Genvej til Overblik) 

Det mobile sundhedscenter er i en decentral løsning rammen for den forebyggende indsats i Faaborg- 

Midtfyn Kommune. 

135


Udgangspunktet for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser er den sundhedspolitik, som er 

vedtaget i 2007 og som revideres medio 2011. I sundhedspolitikken fremgår det blandt andet, at Faaborg- 

Midtfyn Kommune satser på forebyggelse i forhold til KRAM faktorerne, et særligt fokus på børn og unge og 

et tæt samarbejde med frivillige/patientforeninger. Ligeledes skal forebyggelse og sundhedsfremme også 

være en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi i 2012. 

04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste 




Ændringer 





Total 8.895 9.040 145 1,6 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører OEI-forslag, indkøb og regulering af flexpulje. 

Beskrivelse af aktivitet i den kommunale sundhedstjeneste 

• Sundhedsplejen med sundhedsplejersker og skolesygeplejersker, samt forebyggelsessygeplejerske 

• Kommunelægeordningen 

• Børneterapien 

Bemærkninger 

Funktionen omfatter budgetrammen for aftaleområderne Fagsekretariat Sundhed og Handicap og Den 

Kommunale sundhedstjeneste. Fagsekretariatets budgetramme indeholder løn til leder af sundhedsplejen. 

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for sundhedsplejen og kommunallægeordningen, som detaljeret beskriver 

områderne og på hvilken måde der arbejdes i sundhedstjenesten. Kvalitetsstandarderne omfatter følgende 

områder: 

• Første besøg af sundhedsplejersken jævnfør den nye fødeplan 

• Kommunallægeordningen 

• Småbørns-området 

• Daginstitutionsområdet 

• Sundhedskonsultationer, skoleområdet 

• Skoleområdet 

• Børneterapi 

Fødeplanen 

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal i forhold til såvel Sundhedsstyrelsens anbefalinger som den regionale 

fødeplan implementere de delelementer af fødeplanen som involverer kommunen. Der er især fokus på 

de ambulante fødsler, hvor 50 pct. af de fødende kvinder fremover vil føde ambulant. Det bliver derfor en 

fokuseret opgave at sikre en forsvarlig og sikker overgang fra regionalt regi til kommunalt regi for disse kvinder. 

Denne opgaveglidning giver uvilkårligt et øget pres på den kommunale sundhedstjeneste. 

Børne-ungelægen/kommunallæge 

Der er ansat én kommunallæge normeret til 37 timer om ugen. 

Tværfagligt samarbejde med BUR 

136


Der er et meget tæt samarbejde med BUR på såvel medarbejder- som på lederplan, men især omkring en 

sammenhængende børnepolitik. 

Lederen af Den kommunale sundhedstjeneste deltager på BUR-møder på foranledning af enten BUR eller 

Kommunal Sundhedstjeneste. 

Der er ligeledes et formaliseret samarbejde omkring fælles teamtid med BUR i forhold til sårbare børn, fælles 

visitation med BUR-gruppelederne omkring sårbare børn samt fælles husmøder og lokalmøder. 

04.62.90 Andre Sundhedsudgifter 




Ændringer 





Total 2.357 2.721 364 15,4 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af basisbudget på baggrund af 

regnskabserfaring de første 4 måneder af 2012. Tilpasningen vedrører udgifter til Hospice og færdigbehandlede 

patienter jf. E-sundhed. Endvidere er budgettet reduceret med 100.000 kr. som vedrører OEI, afbureaukratisering 

og effektivisering. 


• Hospiceophold 

• Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) og sygehusydelser 

• Patientklagenævn 

• Praksiskonsulent 

• Blodprøvetagning i eget hjem 

• Telemedicinsk center 

Bemærkninger 

Praksiskonsulenten er ansat i 3 timer ugentligt til at optimere samarbejdet med de praktiserende læger. 

Faaborg-Midtfyn Kommune involverer de alment praktiserende lægerne gennem et nedsat kontaktudvalg og 

den ansatte praktiserende læge som praksiskonsulent (bindeled). 

Faaborg-Midtfyn Kommune skal til regionen betale en andel af udgiften til sygehusbehandling pr. sengedag 

for ophold på sygehus for sine færdigbehandlede patienter. I 2012 er taksten 1.871 kr. pr. døgn (12 pladser). 

De samlede udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter er afhængig af Faaborg-Midtfyn Kommunes 

mulighed for hurtig hjemtagning af patienter efter færdigbehandling på sygehus. 

I forbindelse med sundhedsaftalerne har Faaborg-Midtfyn Kommune indgået en aftale med Region Syddanmark 

om køb af bistand til blodprøvetagning hos de borgere, der ikke er i stand til at komme til praktiserende 

læge uden støtte fra sygeplejepersonalet. De får således taget blodprøve i hjemmet – som oftest beboere på 

plejecentre. 

Et nyt hospice er under opførelse i Svendborg og bliver taget i brug i 2012. Der forventes en øget stigning i 

udgiften til borgere på hospice fra 2012. 

137


05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 




Ændringer 


Driftsudgifter -6.387 -6.486 -99 1,6 



Total -6.387 -6.486 -99 1,6 


Refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager er fra 2012 adskilt fra de refusionsberettigede 

udgifter, jf. Kommuneaftalen fra 2012, og registreres på funktion 05.22.07. 

• Refusion vedrører funktion 05.32.32 




Afvigelsen skyldes tilpasning af refusion på baggrund af registrerede sager i AØL på de 4 nævnte funktioner. 

05.28.23 Døgninstitutioner for børn 


Nettodriftsudgifterne udgør i alt: -3.385 mio. kr. 


Ændringer 





Total 2.820 -3.385 -6.205 -220,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører budgetomplacering af -1,358 mio. kr. til drift 

af nyoprettet § 107-afdeling på Lunden, tilretning af indtægtsbudget 2013 med -1,510 mio. kr. på indtægter 

ved salg af pladser til andre kommuner og BUR, afregning intern samarbejdspartner 250.000 kr., afbureaukratisering 

og effektivisering, OEI strukturtilpasning -840.000 kr., OEI afbureaukratisering og effektivisering 

-400.000 kr., budgetomplacering af -1,207 mio. kr. på aftaleområde Lunden til finansiering af 4 ekstra døgnpladser 

i boenheden. 

Viften, afdeling Solstrålen. Tilpasning af driftsbudget med -300.000 kr. vedrørende særforanstaltninger. 

Endvidere er der sket tilpasninger af Flexpulje og OEI-indkøb på alle 3 aftaleområder på funktion 05.28.23. 


Funktionen vedrører regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt 

uden for hjemmet efter § 40 stk. 3 nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service samt § 107 for voksnes aflastning 

på Lunden. 

138

• Fagsekretariat Sundhed og Handicap 

• Lunden, aflastningsinstitution 

• Palleshave, særforanstaltning 

Bemærkninger 


Funktionen omfatter budgetramme for Fagsekretariat Sundhed og Handicap, lederløn vedrørende Lunden - 

driftsbudget for aflastningsinstitutionen Lunden samt driftsbudget for særforanstaltningen på Palleshave. 

Basisbudgettet er tilrettet med en mindre indtægt på 905.000 kr. vedrørende salg af pladser til andre kommuner 

på baggrund af aktuel vurdering pr. 31.maj 2011., hvor der fortsat er tale om et vigende salg af pladser 

til andre kommuner, specielt Odense Kommune. 

Fagsekretariat Sundhed og Handicap 

Funktionen Døgninstitutioner for børn og unge er delt på to fagsekretariater. Aflastningsinstitutionen ”Lunden” 

er fastholdt på Handicap, voksenområdet, og hører under fagsekretariat Sundhed og Handicap. 

På området administreres indtægter vedrørende salg af pladser på Lunden til andre kommuner, ligesom 

udgifter til lederløn på samme institution er budgetlagt under fagsekretariatet. 

Lunden 

Normering: 22,56 pladser. 

For at imødegå den vigende belægning på aflastningspladser undersøges aktuelt om en del af lejlighederne 

på Lunden kan ændres til mere permanente pladser. 

Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsevne. 6 af 

disse pladser er etableret som weekendpladser i bygninger på Hillerslev Landsbycenter. 

Der er indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. på lønbudgettet i.f.m. genåbning af budget 2010 samt overslagsår. 

Palleshave 

På Palleshave er der etableret to særforanstaltninger. Driftsudgifter og indtægter er budgetlagt under denne 

funktion. 

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 




Ændringer 





Total 660 660 0 0,0 


Sikrede døgninstitutioner for unge og voksne, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution 

Bemærkninger 

Kofoedsminde er Danmarks eneste behandlingsinstitution med sikrede afdelinger for domsanbragte. Specialinstitutionen 

er landsdækkende for lovovertrædere med varig og betydelig, nedsat psykisk funktionsevne. 

Kofoedsminde er en behandlingsinstitution for voksne udviklingshæmmede over 18 år. Institutionen er for 

139


borgere, der har en dom eller som er idømt en foranstaltning på åbne eller lukkede afsnit. Udgifterne til at 

drive de sikrede pladser på Kofoedsminde er fordelt på alle landets kommuner, der hver især finansierer en 

andel svarende til deres folketal (objektiv finansiering). 

Budgetbeløbet vedrører medfinansieringen af Kofoedsminde. Udgiften er lovpligtig og udgør 12,38 kr. pr. 

indbygger i 2012. 





Ændringer 


Driftsudgifter -749 399 1.148 -153,3 



Total -749 399 1.148 -153,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilbageførsel af OEI forslag, Hillerslev landsbycenter 

med 1,148 mio. kr. 


Lejetab i.f.m. udlejning af almene boliger 

Bemærkninger 

Der er tale om lovpligtige udgifter. 

Der har i enkelte kommuner været indgået kontrakter med udlejningsselskaber for at sikre selskaberne mod 

lejetab ved visse boliger, som Faaborg-Midtfyn Kommune nu har anvisningsretten til. Faaborg-Midtfyn Kommune 

er således stadig forpligtet til at imødegå eventuelle lejetab ved fraflytning. Der arbejdes på at få afskaffet 

disse kontrakter som vedrører Sundhed og Handicap. 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 




Ændringer 





Total 28.480 25.281 -3.199 -11,2 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilretning af budget i forhold til aktuelt bevilgede 

foranstaltninger, Borgerstyret Personlig Assistance, jf. databasen AØL, samt betaling til og fra kommu- 

140


ner, samt refusion fra Region Syddanmark, OUH for respirationspatienter. Budgettet er tilført 129.000 kr. jf. 

lov- og cirkulæreprogrammet. 


• Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA) 

• Betaling til og fra kommuner samt region 

Bemærkninger 

Personlige hjælpere. Området er lovbestemt og basisbudgettet for 2012 er udarbejdet på baggrund af godkendte 

bevillinger pr. 31. maj 2011, registreret i databasen AØL. 

Der er udarbejdet beregninger på hver enkelt borger, som er omfattet af ordningen efter lovgivningens § 95 

og § 96, og jf. den ændrede lovgivning vedrørende BPA. 

Refusion fra OUH vedrører de borgere i eget hjem, der er i respiratorbehandling, er justeret i forhold til det 

aktuelle antal borgere, der er i behandling, hvilket betyder en nedjustering af indtægten med 3,918 mio. kr. 

fra 2012. 

Fra 2012 indføres elektronisk registrering af personlige hjælpere og ledsagere, jf. OEI forslag nr. 26. 

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 




Ændringer 





Total 39.208 32.331 -6.877 -17,5 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører interne budgetomplaceringer og budgettilpasninger 

med -1,159 mio. kr. på aftaleområde Viften og Bo og Aktiv. Endvidere er udgifter og indtægter til § 

85-ydelser jf. AØL med 91.000 kr., OEI strukturtilpasning -30.000 kr., Viften bofællesskaber tilført 720.000 kr. 

fra fagsekretariat Sundhed og Handicap, intern budgetomplacering af -6,000 mio. kr. vedrørende betaling fra 

kommuner aftaleområde fagsekretariat Sundhed og Handicap, intern budgetomplacering af -129.000 kr. 

vedrørende OEI besparelser på aftaleområde Job og Aktiv, intern budgetomplacering af -36.000 kr. vedrørende 

Ringe støttecenter på aftaleområde Job og Aktiv. 


Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for handicappede. 

• Socialpædagogisk bistand i eget hjem 

• Budgettet dækker udgifter til hjælp og omsorg eller støtte, samt generelle tilbud med aktiverende og 

forebyggende sigte. 

Bemærkninger 

Funktionen er budgetlagt på følgende aftaleområder: 

141

Fagsekretariatet 


Der sker en fortsat tilpasning af hjælp til borgere efter § 85, f.eks. ved hjemtagelse af borgere fra andre 

kommuner - hvilket betyder, at der fortsat er stigning på udgiftsområdet, og det forventes at denne tilpasning 

vil fortsætte nogle år endnu. Omvendt vil der være fald i udgifterne på andre funktioner. 

Der er indarbejdet en besparelse på 319.000 kr. på området tilskud til pensionistforeninger i.f.m. genåbning 

af budget 2010 samt overslagsår. 

Solskrænten, Tømmergården 

Tømmergården blev nedlagt som selvstændig § 107-institution i 2010 og fungerer nu som base for det udekørende 

team, der betjener hjerneskadede borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Endvidere er der tale om et 

mødested for borgere med erhvervet hjerneskade, 

Psykiatri og Misbrug – socialpsykiatri, dag 

Alle tilbud under socialpsykiatri, dag fungerer fra 2012 efter servicelovens § 85, Socialpædagogisk bistand i 

eget hjem, og budgettet vedrørende det tidligere Psykiatri Syd og Nord er samlet på funktion 05.32.33 i en 

budgetramme. ”Socialpsykiatri, dag” hører under aftaleområdet Psykiatri og Misbrug. 

Viften 

Bofællesskaberne Kernehuset, Vesterparken og Søbo drives efter servicelovens § 85 fra 2012. Driftsbudgetterne 

er flyttet fra funktion 05.38.52 til 05.32.33 i 2012. 

Bo og Aktiv 

Bofællesskaberne Egeparken 2 og 62 drives efter servicelovens § 85 fra 2012. Driftsbudgetterne er flyttet fra 

funktion 05.38.52 til 05.32.33 i 2012. 

Job og Aktiv 

Faaborg og Ringe støttecentre drives efter servicelovens § 85 fra 2012. Driftsbudgetterne er flyttet fra funktion 

05.38.52 til 05.32.33 i 2012. 

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 




Ændringer 





Total 35.572 28.697 -6.875 -19,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører flytning af budgetbeløb på -3,386 mio. kr. 

vedrørende APV-hjælpemidler fra aftaleområde fagsekretariat Sundhed og Handicap til aftaleområde Pleje 

og Omsorg, rammebesparelse på -2,700 mio. kr., Lov- og cirkulæreprogram 26.000 kr., OEI afbureaukratisering 

og effektivisering -300.000 kr., OEI indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse -500.000 kr., nulstilling 

af tidligere vedtaget OEI forslag vedrørende digitalisering af hjælpemiddeldepotet 200.000 kr. 


Udgifter og indtægter til personer vedrører udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil, boligindretning, 

løn til ergoterapeuter og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. 

142

Bemærkninger 


Budgettet omfatter området udlånshjælpemidler, boligindretning, støtte til køb af invalidebil, løn til ergoterapeuter 

(9,65 årsværk) og hjælp til optiske synshjælpemidler, samt udgifter til CRS-aftalen.(Center for Rehabilitering 

og Specialrådgivning). 

Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap har i fællesskab oprettet et fælles visitationsteam for ydelser efter 

Serviceloven i forhold til udlånshjælpemidler efter § 112, samt boligindretning, set i relation til omstilling, effektivisering 

og innovation. 

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved nærtstående 




Ændringer 


Driftsudgifter 404 176 -228 -56,4 



Total 404 176 -228 -56,4 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af budgetramme i forhold til pris x 

mængde, jf. gældende praksis. Budgettet er reduceret med -100.000 kr. som vedrører OEI, strukturtilpasning. 


Udgifter til ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. 

Bemærkninger 

Der er foretaget en opstramning af tildelte timer i forhold til gældende lovgivning, og det betyder at udgiften til 

plejevederlag er faldet i de sidste 3 budgetår. 

Pris x mængde: 

Område: Pris: Mængde: Total: 

Plejevederlag 34 (hele tusind) 8 276 (hele tusind) 

143


05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 




Ændringer 





Total 401 401 0 0,0 


Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for 

børn, unge og voksne. 

Bemærkninger 

Budgetområdet indeholder udgifter til entreprenøraftaler på områderne døvekonsulentordning og konsulentordning 

for døvblinde. Der er budgetlagt ud fra de aktuelle aftaler. 

05.38.42 Botilbud til personer med særlige problemer 




Ændringer 





Total 2.093 1.794 -299 -14,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af budgetrammen i forhold til pris 

gange mængde, jf. gældende praksis. Der er 50 pct. statsrefusion på området, som efterfølgende er tilpasset 

på baggrund af budgetlagt udgift. 

Tilretning i forhold til pris x mængde princippet 



Forsorgshjem 132 (hele tusind) 22 2.938 (hele tusind) 

Kvindekrisecentre 87 (hele tusind) 7 608 (hele tusind) 


Botilbud til personer med særlige sociale problemer, kvindekrisecentre og forsorgshjem. Der kan hjemtages 

statsrefusion med 50 pct. af afholdte udgifter, såfremt der er tale om godkendte krisecentre og forsorgshjem 

144

Bemærkninger 


Der foregår ikke visitation til kvindekrisecentre og forsorgshjem, hvor borgere med behov for hjælp henvender 

sig fra gaden. Styring af området foregår derfor ved at følge udviklingen kvartalsvis, og der budgetlægges 

med pris gange mængde, på baggrund af regnskab 2010 og 2011 samt budget 2012. 

Fagsekretariat Sundhed og Handicap har iværksat en del arbejde, for at få borgere, der har boet på forsorgshjem 

i længere tid, til at flytte i egen bolig i Faaborg Midtfyn Kommune. En opgave som er lykkedes 

langt hen af vejen, hvilket giver besparelser på området. 

05.38.44 Alkoholbehandling 




Ændringer 





Total 2.987 2.794 -193 -6,5 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører intern budgetomplacering på fagsekretariat 

Sundhed og Handicap. 


Udgifter vedrørende ambulant behandling, dagog døgnbehandling af alkoholskadede. 

Bemærkninger 

Alkoholbehandlingen er hjemtaget til eget kommunalt regi pr. 1. januar 2011, og er organiseret under aftaleområdet 

Psykiatri og Misbrug. 

Der betales fortsat til døgnbehandling efter antal anvendte døgn. Denne udgift er budgetlagt og betales via 

fagsekretariatet Sundhed og Handicap. 

Enkelte omkostningstunge døgnbehandlingsforløb kan ændre regnskabet betydeligt i op- og nedadgående 

retning. Det er en af visionerne, at hjemtagelsen af området kan have en positiv effekt på antallet af døgnbehandlinger, 

og at der samtidig kommer flere i dagbehandling. 

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 




Ændringer 





Total 7.808 8.009 201 2,6 

145



Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører overført budgetbeløb på 400.000 kr. fra 

BUR, intern budgetomplacering af -75.000 kr. vedrørende lederløn i fagsekretariat Sundhed og Handicap, 

samt en budgetafvigelse på -100.000 kr. mellem 2012 og 2013 vedrørende OEI nr. 36 i 2011, hjemtagelse af 

misbrugsbehandling. Der ud over er der en mindre afvigelse som følge af pris x mængde på døgnpladser. 


Udgifter vedrører behandling af stofmisbrugere over 18 år. jf. Servicelovens § 101. Udgifterne til behandling 

af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt 

ophold, jf. § 107 stk. 2 nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 

Bemærkninger 

Misbrugsbehandlingen er hjemtaget il Faaborg Midtfyn Kommune, og er organiseret under aftaleområdet 

Psykiatri og Misbrug. Der forventes en besparelse på 600.000 kr. i 2012 og 700.000 kr. fra 2013, jf. OEIstrategi. 

Herudover visiterer og betaler kommunen for de konkrete udgifter til døgnbehandling alt efter varighed og 

behandlingssted. Der er foretaget en nøgletalsberegning i forhold til antal sager og samlet udgift i 2010, 

2011 og 2012. Døgnbehandlingerne visiteres fra misbrugsafdelingen under Psykiatri og Misbrug. 

Kommunen har grundet behandlingsgaranti reelt ikke indflydelse på antallet af borgere, der henvender sig 

og visiteres til ambulant behandling. Desuden kan der være betydelige variationer i behovet for den omkostningstunge 

døgnbehandling. 



Døgntilbud 188 (hele tusind) 9 1.630 (hele tusind) 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 




Ændringer 




Refusioner 0 -1.118 -1.118 0,0 

Total 75.387 89.402 14.015 18,6 



• Tilretning af basisbudget 2013 jf. AØL pr. 31.05.12, 2,937 mio. kr. 

• Finansiering af forventet tilgang fra BUR på baggrund af AØl pr. 31.05.12., 2,527 mio. kr. 

• Interne budgetomplaceringer på aftaleområde Viften og Bo og Aktiv, 2,628 mio. kr. 

• Seniorcenter Egebo. Basisbudget 2013 flyttet fra funktion 05.38.52 til 05.38.50, idet institutionen drives 

som § 108-institution fra 2012, 6,592 mio. kr. 

• Refusion flygtninge, på baggrund af kendte oplysninger 31.05.12, - 1,100 mio. kr. 

• OEI afbureaukratisering og effektivisering, -540.000 kr. 

• OEI strukturtilpasning, -150.000 kr. 

• Ny drift, Toften akuttilbud, 850.000 kr. 

146


• Udvidelse af Palleshave, udgifter til husleje, 86.000 kr. 


Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 

108. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig 

karakter for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse 

med botilbuddet. 

Bemærkninger 

Budgetrammen er fordelt på følgende aftaleområder: 


• Palleshave/Lindehuset 

• Bo og Aktiv, Pegasus 

• Bo og Aktiv, Seniorcenter Egebo 

• Solskrænten 

• Psykiatri og Misbrug, Toften 


Basisbudgettet for 2013 er tilrettet på baggrund af kendte data jf. databasen AØL pr. 31.maj 2012 i forhold til 

betaling til kommuner og regioner. Endvidere er der fra 2013 taget højde for forventet tilgang fra BUR på 

baggrund af data i AØL pr. 31.05.12 på borgere, som fylder 18 år i løbet af 2013. 

Indtægtssiden er ligeledes budgetlagt på baggrund af kendte data, jf. databasen AØL pr. 31. maj 2012. 

Specialinstitutionerne 

Driftsrammen for budget 2013 svarer som udgangspunkt til aftale 2012 fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent. 

Viften består af Palleshave boenhed, daghjem, Solstrålen og Lindehuset som er afdelinger drevet efter servicelovens 

§ 108 og § 104. Der ud over hører bofællesskaberne Kernehuset, Vesterparken og Søbo under 

Viften, og med virkning fra 2012 drives bofællesskaberne efter servicelovens § 85, socialpædagogisk bistand 

i eget hjem. 

Bo og Aktiv består af Pegasus boenhed, daghjem og Seniorcenter Egebo som er afdelinger drevet efter 

servicelovens § 108 og § 104. Der ud over hører bofællesskaberne Egeparken 2 og 62 under Bo og Aktiv og 

med virkning fra 2012 drives bofællesskaberne efter servicelovens § 85, socialpædagogisk bistand i eget 

hjem. . 

Solskrænten drives efter servicelovens § 108, og er et længerevarende botilbud for personer for sindslidelse. 

Der er to afdelinger på Solskrænten. Ordinær og Skærmet. 

Der ud over ydes der socialpædagogisk bistand i eget hjem til en række borgere, der bor i selvstændige 

lejligheder tilknyttet Solskrænten, samt fra Tømmergården, der er et værested, og som også drives efter 

servicelovens § 85. 

Psykiatri og Misbrug består af Toften, som drives efter servicelovens § 108, længerevarende botilbud for 

sindslidende. Der ud over hører Socialpsykiatri dag og væresteder under aftaleområdet. Disse afdelinger 

drives efter servicelovens § 85, socialpædagogisk bistand i eget hjem. 

Under aftaleområdet hører også alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling, som drives som to selvstændige 

afdelinger. Der købes fortsat døgnbehandlingspladser til stofmisbrugere i andre kommuner. En 

udgift, som der er fokus på, og søges begrænset ved intensivering af dagtilbudsbehandlingen i egen kommune. 

147


05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 




Ændringer 




Refusioner 0 -356 -356 0,0 

Total 22.093 25.379 3.286 14,9 



• Seniorcenter Egebo. Basisbudget 2013 flyttet til ny funktion, idet institutionen drives som § 108institution 

fra 2012, -6,592 mio. kr. 

• Flytning af budgetbeløb fra tidligere Bofamiko, 295.000 kr. 

• Tilretning af refusion særligt dyre enkeltsager på baggrund af AØL pr. 31.05.12, - 350.000 kr. 

• Tilførsel af midler fra udviklingspulje, Handicap og Psykiatri, 119.000 kr. 

• Oprettelse af ny § 107-institution på Lunden, 1.358 mio. kr. 

• Tilpasning af basisbudget 2013 på baggrund af AØL pr. 31.05.12, 1,900 mio. kr. 

• Lunden, udvidelse med 4 pladser i boenheden, intern budgetomplacering, 1,207 mio. kr. 

• Fagsekretariat Sundhed og Handicap, finansiering af lønudgift til nattevagter på bofælleskaber under 

aftaleområde Viften, budgetneutral omplacering, -720.000 kr. 

• Fagsekretariat Sundhed og Handicap, intern budgetomplacering af indtægter vedrørende betaling 

fra kommuner, 6,000 mio. kr. 


Funktionen omfatter betaling til kommuner, regioner, selvejende institutioner og plejefamilier vedrørende 

boltilbud til midlertidigt ophold jf. servicelovens § 107. 

Bemærkninger 

Budgetrammen omfatter aftaleområderne: 


• Lunden 


Området omfatter midlertidig botilbud til personer over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

og personer med særlige sociale problemer. Der visiteres også til plejefamilier efter § 107. Endvidere visiteres 

både til private opholdssteder samt kommunale og regionale institutioner. 

Budgetrammen på Fagsekretariat Sundhed og Handicap omfatter betaling til og fra kommuner vedrørende 

anbringelser efter Servicelovens § 107. Budgettet er tilrettet ud fra kendte individdata pr. 31.maj 2012 jf. 

AØL i forhold til betaling til kommuner og betaling fra kommuner. 

Lunden 

I 2012 er der oprettet en § 107-afdeling på Lunden, med plads til 4 unge i midlertidige boliger. Lundens 

driftsbudget er ikke udvidet, men der er flyttet budgetmidler fra funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn 

og unge til funktion 05.38.52. Budgetbeløbet vedrører lønudgifter til personale, ansat i § 107-afdelingen. 

148

05.38.53 Ledsageordning 





Ændringer 



Driftsindtægter 0 0 0,0 


Total 2.014 1.928 -86 -4,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af budget på baggrund af pris x 

mængde. Budgettet er tilført 46.000 kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet. 


Området omfatter aftaleområderne Fagsekretariatet Sundhed og Handicap. 

Der ydes personlig ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne under 67 år. Desuden omfatter 

funktionen en støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år i eget hjem og til opsøgende 

støttekontaktpersonordning for isolerede sindslidende. 

Bemærkninger 

Basisbudgettet for Fagsekretariatet Sundhed og Handicap er tilrettet i forhold til pris x mængde princippet: 



Ledsagerordning 

23 (hele tusind) 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 



63 

1.439 (hele tusind) 


Ændringer 





Total 6.892 5.109 -1.783 -25,9 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af basisbudget 2013 på baggrund 

af AØL med -1,436 mio. kr., OEI-indkøb og flexpulje med -136.000 kr., OEI strukturtilpasning -200.000 kr. 

149



Funktionen vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer. 

Bemærkninger 

Funktionen omfatter følgende aftaleområder: 


• Montagen 


Udgifter og indtægter vedrører mellemkommunale betalinger, samt lederløn vedrørende Montagen. 

Basisbudgettet 2013 er beregnet på baggrund af databasen AØL pr. 31. maj 2012 i forhold til betaling til og 

fra kommuner og regioner. Desuden er der kommet ny bekendtgørelse vedrørende aflønning og befordring 

til og fra beskyttet beskæftigelse, som bevirker større udgifter til andre kommuner og private opholdssteder 

med beskyttet beskæftigelse. 

Montagen 

Driftsrammen for budget 2013 svarer som udgangspunkt til Aftale 2012 fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent. 

05.38.59 Aktivitets- og Samværstilbud 




Ændringer 




Refusioner 0 -1 -1 0,0 

Total 23.695 24.802 1.107 4,7 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af basisbudget 2013 på baggrund 

af AØL med 2,367 mio. kr., OEI-indkøb og flexpulje 65.000 kr., intern budgetomplacering af -1,497 mio. kr. 

på aftaleområde Bo og Aktiv, lov- og cirkulæreprogrammet 26.000 kr., fagsekretariat Sundhed og Handicap 

medfinansiering af udvidelse af Palleshave, budgetneutral omplacering, -241.000 kr., intern budgetomplacering 

vedrørende Ringe støttecenter på aftaleområde Job og Aktiv, 93.000 kr., intern budgetomplacering på 

aftaleområde Job og Aktiv, 106.000 kr. 


Funktionen vedrører kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer 

med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. 

Bemærkninger 

Funktionen omfatter følgende aftaleområder: 


150

• Palleshave, daghjem 

• Bo og Aktiv, Pegasus, daghjem 

• Job og Aktiv 



Budgetrammen omfatter betaling til og fra kommuner vedrørende værksteder og aktivitets og samværstilbud, 

samt udgifter til lederløn vedrørende Job og Aktiv. 

Basisbudgettet 2013 er beregnet på baggrund af oplysninger fra databasen AØL pr. 31.maj 2012 i forhold til 

betaling til/fra kommuner, regioner og private opholdssteder. 

Specialinstitutionerne 

Driftsrammen for budget 2013 svarer som udgangspunkt til Aftale 2012 fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent 

Job og Aktiv. Den kompenserende specialundervisning for voksne (VSU) er hjemtaget til Faaborg-Midtfyn fra 

2011 og organiseret under Job og Aktiv. I den forbindelse er der samtidig oprettet et dagtilbud, for senhjerneskadede 

borgere i Hillerslev Landsbycenter. 

05.57.72 Sociale formål Budgetramme 



Ændringer 





Total 1.669 1.631 -38 -2,3 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilretning af udgifter og refusion i forhold til 

pris x mængde. 


Funktionen vedrører merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne. 

Bemærkninger 

Basisbudget 2012 er tilrettet på baggrund af pris x mængde princippet. 



Merudgiftsydelse 

21 (hele tusind) 

151 

148 

3.162 (hele tusind)


05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 




Ændringer 





Total 1.184 1.809 625 52,8 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilpasning af driftsbudget vedrørende projekter 

mellem funktion 05.68.90 og 05.68.98. 


• Aktiveringsprojekt på Montagen 

Bemærkninger 

Fra 2012 er der to projekter på Montagen, med aktiveringspladser, hvor de aktiverede indgår i Montagens 

almindelige arbejdsopgaver. Projektet finansieres af Social- og arbejdsmarkedsafdelingen. 

05.68.98 Beskæftigelsesordninger 




Ændringer 





Total 0 830 830 0,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilførsel af budgetbeløb på 415.000 kr. vedrørende 

mentorer på Montagen, samt øvrig tilpasning af driftsbudget vedrørende projekter mellem funktion 

06.68.90 og 05.68.98. 

Bemærkninger. 

Mentorer på Montagen. Øvrige driftsudgifter vedrørende projekterne budgetlægges og konteres på funktion 

05.68.90. 

152


05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 




Ændringer 





Total 1.768 1.729 -39 -2,2 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrører tilretning af flexpulje. 


• Samarbejde med frivillige sociale initiativer 

• Støtte efter Servicelovens § 18 til frivillige sociale initiativer 

Bemærkninger 

Kommunerne har mulighed for, efter Servicelovens § 18, at yde tilskud til foreninger, som yder en frivillig 

social indsats. Det er samtidig lovens intentioner, at den offentlige forvaltning skal udbygge sit samarbejde 

med de foreninger/organisationer, der yder en frivillig social indsats. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb 

til støtte til frivilligt socialt arbejde, hvor kommunerne kompenseres for støtten over det generelle bloktilskud. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik danner grundlaget for samarbejdet med foreninger og organisationer 

og herved også for, hvordan støtten til de frivillige foreninger skal gives samt tilskud til pensionistforeninger 

med udgangspunkt i antallet af medlemmer. 

I samarbejdet med de frivillige sociale foreninger udgør de 3 ”frivillighedshuse” – Huset og Havnestuen i 

Faaborg samt Frivillighedscenteret i Ringe – en vigtig faktor. Der er i dette udbyggede samarbejde indgået 

en partnerskabsaftale med Huset og Frivillighedscenteret i Ringe om at tilbyde kurser for borgere med angst, 

stress og lettere depressioner. Ligeledes er Frivilligt Socialt Samråd en vigtig dialogpartner, der, som angivet 

i frivillighedspolitikken, på det sociale område er høringsberettiget i sager omkring det frivillige sociale område. 

Frivilligt Socialt Samråd skal involveres i tilrettelæggelsen af den årlige ”frivillige aften”, der afholdes ultimo 

januar. 

Fra 2010 er finansieringen til Frivillighedscenter Selvhjælp Midtfyn i Ringe ændret til 50 pct. kommunal finansiering. 

153

Fællesudgifter og administration 


Området fællesudgifter og administration udgør 13,4 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er 

opdelt på følgende områder: 





Andre faste ejendomme 121 0,0 

Driftssikring af boligbyggeri 639 0,2 

Transport og Infrastruktur - Fælles formål -1.160 -0,3 

Færgedrift 1.144 0,3 

Døgninstitutioner for børn og unge 1.002 0,2 

Ældreboliger -1.963 -0,5 

Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 616 0,2 

Botilbud til længerevarede ophold 3.391 0,8 

Botilbud til midlertidige ophold 592 0,1 

Beskyttet beskæftigelse 217 0,1 

Aktivitets- og samværstilbud 293 0,1 

Fælles formål 200 0,0 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.935 1,7 

Kommissioner, råd og nævn 646 0,2 

Valg 946 0,2 

Administrationsbygninger 11.953 3,0 

Sekretariat og forvaltninger 130.465 32,4 

Fælles it og telefoni 20.771 5,2 

Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 36.064 9,0 

Administration vedrørende naturbeskyttelse 1.094 0,3 

Administration vedrørende miljøbeskyttelse 4.586 1,1 

Voksen-, ældre- og handicapområdet 13.878 3,4 

Det specialiserede børneområde 17.827 4,4 

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 7.041 1,7 

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 2.355 0,6 

Turisme 3.637 0,9 

Erhvervsservice og iværksætteri 6.043 1,5 

Udvikling af yder- og landdistriktområder 2.086 0,5 

Løn- og barselspuljer 93.765 23,3 

Tjenestemandspension 24.348 6,0 

Interne forsikringspuljer 13.012 3,2 

I alt 402.544 100,0 

154

00.25.13 Andre faste ejendomme 





Ændringer 


Driftsudgifter -306 121 427 -139,5 



Total -306 121 427 -139,5 


Besparelse vedrørende OEI-forslag om bedre udnyttelse af bygninger/lokaler samt reduktion i antallet af 

bygninger på -2,04 mio. kr. samt afledt drift på 204.000 kr., netto -1,836 mio. kr. er tilbageført fra 2013. 


Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole. 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 




Ændringer 





Total 639 639 0 0,0 


Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, 

ungdomsboliger og ældreboliger. 

Bemærkninger 

Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte. 

02.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål 




Ændringer 





Total -1.159 -1.160 -1 0,1 

155



Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende 

administration indregnes i timepriserne. 

Bemærkninger 

Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale 

institutioner. 

02.32.33 Færgedrift 




Ændringer 





Total 8.840 1.144 -7.696 -87,1 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at udgifterne vedrørende Lyø-Avernakø- 

Faaborg-ruten er flyttet til aftaleområde Faaborg Havn under fagområdet Teknik. 


Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. 

Der sejles efter kontrakt med Bjørnø-Færgen A.m.b.a. 

Bemærkninger 

Der er budgetteret med 1,286 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret 

med indtægt fra Staten på 142.000 kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport. 

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 




Ændringer 





Total 1.002 1.002 0 0,0 


Der er tale om overhead jf. takstberegning. Beløbet korrigeres, når den nye takst for 2013 er beregnet. Der 

vil være tale om budgetneutrale korrektioner. 

156

Bemærkninger 


Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det 

aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud 

fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn 

til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på 

økonomistabens budget – på de respektive funktionsområder. 





Ændringer 





Total -2.674 -1.963 711 -26,6 


Der budgetteres på grundlag af de seneste kendte regnskabstal fra 2011. Ændringen er udtryk for udviklingen 

i forhold til året før og at beløb vedrørende Humlehaven udgår på grund af opførelse af nyt plejehjem. 


Funktionen omfatter driften af: 

• Kommunalt ejede ældreboliger, Nørrevænget og Åvænget 

Bemærkninger 

Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede 

ældreboliger ved Nørrevænget i Ryslinge og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter 

fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser 

til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og 8. 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 




Ændringer 





Total 615 616 1 0,2 


Funktionen omfatter driften af: 

• Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B – Servicearealer og tidligere aflastningsboliger 

157

Bemærkninger 


Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab samt Lundens betaling for benyttelse til 

aflastning. 

05.38.50 - 59 Tilbud til voksne med særlige behov 




Ændringer 





Total 4.493 4.493 0 0,0 


Der er tale om overhead jf. takstberegning. Beløbet korrigeres, når den nye takst for 2013 er beregnet. Der 

vil være tale om budgetneutrale korrektioner. 

Bemærkninger 

Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det 

aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud 

fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn 

til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på 

økonomistabens budget – på de respektive funktionsområder. 

06.42.40 Fælles formål 




Ændringer 





Total 200 200 0 0,0 


Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier. 

158


06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 




Ændringer 





Total 7.137 6.935 -202 -2,8 


Der er indarbejdet en éngangsbesparelse på 200.000 kr. i 2013. 


Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til 

borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til 

kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv. 

Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af 

kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. 

Bemærkninger 

Budgettet fordeler sig således: 

• Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt 848.000 kr. 

• Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,369 mio. kr. 

• Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt 1,023 mio. kr. 

• Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 2,080 mio. kr. 

• Uddannelse, rejser og befordring, forsikringer og telefon i alt 582.000 kr. 

• Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt 998.000 kr. 

• Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt 235.000 kr. 

• Budgetkonto med en besparelse på -200.000 kr. 

Fra 2014 er budgettet reduceret med 1,245 mio. kr. jf. OEI-strategiens projekt med reduktion af antallet af 

medlemmer i kommunalbestyrelsen fra 29 til 25, som besluttet ved vedtagelsen af budget 2011. 

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 




Ændringer 





Total 596 646 50 8,4 

159



Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til 2013 skyldes, at der er afsat 53.000 kr. til afholdelse af ældrerådsvalg 

i 2013. 


Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn – herunder: 

• Beredskabskommissionen 

• Huslejenævnet 

• Beboerklagenævnet 

• Ø-udvalg 

• Hegnssyn 

• Folkeoplysningsudvalget 

• Radionævn 

• Handicapråd 

• Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 

• Ældreråd 

06.42.43 Valg 




Ændringer 





Total 0 946 946 0,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til 2013 skyldes, at der er afsat beløb til afholdelse af kommunalvalg i 

2013. 


Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. 

Bemærkninger 

Der er afsat penge til kommunalvalg i 2013 og EU-valg i 2014. 

160

06.45.50 Administrationsbygninger 





Ændringer 





Total 12.196 11.953 -243 -2,0 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til 2013 skyldes, at der er reduceret med 96.000 kr. i forhold til OEI 

nr. 32 – energioptimering samt 96.000 kr. som følge af en del af opgaverne i Borgerservice overgår til Udbetaling 

Danmark. Herudover besparelser som følge af OEI Effektive Indkøb. 

Bemærkninger 

Generelt 

Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på: 

• Tinghøj Allé 2, Ringe (Rådhuset) 

• Floravej, Ringe (Guldhøj) 

• Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge 

• Østerågade 40, Broby 

• Mellemgade 15, Faaborg 

• Nørregade 2+4, Faaborg 

• Bryggergården 2+6, Faaborg 

• Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked) 

En væsentlig del af driftsudgifterne dækker løn til serviceledere samt rengøring, ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse, 

skatter og afgifter samt el, vand og varme. 

Vedligeholdelse af klimaskærm på kommunale ejendomme 

Der er afsat 584.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på administrationsbygningerne. Vedligeholdelse af 

klimaskærm er en del af Fagsekretariat Tekniks ansvarsområde. For en nærmere beskrivelse henvises til 

bemærkninger vedrørende Teknik. 

Intern Drift – rengøringsafdelingen 

Intern Drift varetager rengøringen på administrationsbygningerne i Faaborg og Broby. Der er afsat 946.000 

kr. til rengøring af bygningerne. For en nærmere beskrivelse vedrørende Intern Drift - rengøringsafdelingen 

henvises til bemærkninger vedrørende Teknik. 

161


06.45.51 – 06.45.58 Administration mv. 




Ændringer 





Total 230.464 231.726 1.262 0,5 


2013-priser i 1.000 kr. Opr. budget 2012 Budget 2013 Ændring 

Pleje og Omsorg 6.162 6.416 

Social og Arbejdsmarked 54.365 54.172 -193 

Børn – Dagtilbud 4.860 4.716 -144 

Børn – Undervisning 3.208 620 -2.588 

Børn og Unge Rådgivning 16.933 18.454 1.521 

Plan og Kultur 13.419 13.966 547 

Teknik 17.435 17.026 -409 

Borgerservice 25.379 27.970 2.591 

Sundhed og Handicap 7.735 7.462 

Direktionen – drift 16.364 16.010 -354 

It 17.642 20.723 3.081 

HR & I 19.817 18.171 -1.646 

Økonomi 9.084 6.859 

Fællessekretariat 15.473 16.570 

Center for opholdssteder, botilbud og plejefami- 

I alt 230.464 

254 

-273 

-2.225 

1.097 

2.588 2.591 3 

231.726 1.262 

Ændringerne fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 er nedenfor specificeret på de enkelte fagområder: 

• Pleje og Omsorg: Området er tilført 254.000 kr., der vedrører interne omplaceringer i Pleje og Omsorg. 

• Social- og arbejdsmarked: Området er reduceret med 193.000 kr. Der er samlet en stigning på 

764.000 kr. i forbindelse med de vedtagne OEI-tiltag for budget 2012 for jobcenterets område. Derudover 

er der ændringer vedr. besparelser på Effektive Indkøb, omplacering af 357.000 kr. til økonomistaben 

i forbindelse med overflytning af IT-system vedrørende de forsikrede ledige, interne omplaceringer, 

en regulering vedrørende puljefleksjob og ændringer som følge af Lov og cirkulære. 

• Dagtilbud: I forbindelse med OEI-strategien er der indregnet en besparelse på 300.000 årligt til administrative 

effektiviseringer. Der er overført 153.000 kr. til dagplejen til tilsyn med private dagplejere 

og passere. Der er tilført 297.000 kr. fra konto 5.10 lovændringer til administration af ny lovgivning 

bl.a. madordninger i daginstitutioner. 

• Undervisning: Området er tilført 566.000 fra Børn og Unge Rådgivningen. Dette skyldes, at der er 

ændret i taksten for PPR og tilsyn på Interne skoletilbud på opholdssteder. Der er samtidig ændret 

162


på fordeling af indtægten. Herudover er der besparelser på effektive indkøb på 163.000 kr. I forbindelse 

med OEI-strategien er der indregnet en besparelse i 2013 på 3 mio. kr. som vedrører opsparet 

overskud i 2011. 

• Børn- og Ungerådgivningen: Der er tilført midler til ansættelse af yderligere en socialrådgiver i underretningsteamet, 

2 flyvervikarer samt 2 ekstra stillinger til sikring af kvalitet i sagsarbejdet. 

• Plan og Kultur: Området er tilført netto 547.000 kr. OEI-strategi samt udmøntninger af samme har 

givet anledning til en samlet justering på 153.000 kr. Budgettet er der ud over reduceret for 106.000 

kr. vedrørende tjenestemandspension samt tilført 500.000 kr. i forbindelse med lov- og cirkulære: 

Grøn vækst. 

• Teknik: Området er samlet reduceret med 409.000 kr. fra 2012 til 2013. Det skyldes primært at der i 

2012 var afsat engangsbeløb på 250.000 kr. til opfølgning på BBR-registrering, samt at budgettet fra 

2013 er reduceret med 350.000 kr. årligt vedrørende omlægning af arbejdsgange (LEAN). Herudover 

er budgettet reduceret med 89.000 kr. vedrørende OEI-indkøb, og med 94.000 kr. i forbindelse 

med ophør af puljefleksjob. Der er tilført 106.000 kr. vedrørende tjenestemandspension, og 140.000 

kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogram (Grøn vækst). Endelig er budget vedrørende skorstensfejning 

flyttet til ny funktion (00.55.92) – budgettet på konto 6.51 er derfor reguleret i forhold til den 

budgetterede administrationsindtægt. 

• Borgerservice: Området er samlet tilført 2,591 mio. kr. De 2,368 mio. kr. er som følge af administrationsbidraget 

vedrørende Udbetaling Danmark, som er forskellen mellem kommunens reelle udgifter 

og de forventede administrationsbidrag. Desuden er der tilført 223.000 kr., hvilket primært vedrører 

tilpasning af budget til aktuelt niveau vedrørende indtægter under Borgerservice og der er afsat budget 

til Kombit flytteløsning. Derudover er der udlånt en medarbejder til IT-staben, og budgettet er reduceret 

som følge af OEI-besparelser. 

• Sundhed- og Handicap: Reduktion på 465.000 kr. vedrørende OEI-indkøb og OEI-indkøb byggematerialer, 

reduktion på 65.000 kr. vedr. flexpulje. Området er tilført 239.000 kr. til finansiering af ekstra 

socialrådgivertimer i forbindelse med ekstra indsats for at nedbringe udgifter til forsorgshjem. 

• Direktion: Der er indarbejdet en besparelse som følge af overgang af opgaver til Udbetaling Danmark 

på 272.000 kr. Der er afsat en effektiviseringspulje på 2 mio. kr. i 2013, 14 mio. kr. i 2014, 26 

mio. kr. i 2015 samt 38.000 kr. i 2016. Fra 2016 er der lagt en pulje ind på 2,794 mio. kr. vedrørende 

afledt drift for nybyggeri til borgernær service. Det svarer til forrentning af byggeriet og effektivisering 

ved en fælles modtagelse af borgere. Øvrig forskel vedrører Direktionens udviklingspulje, hvorfra der 

løbende sker finansiering af tiltag i forbindelse med OEI-strategi med videre. 

• It: Budgettet er øget med 3,129 mio. kr. Det skyldes at pulje vedrørende teknologisikring på 3,714 

mio. kr. er flyttet fra anlæg til drift. Der er reduceret med 750.000 kr. i alt vedrørende indkøb af licenser. 

Der er reduceret med 48.000 kr. som følge af overgang af opgaver til Udbetaling Danmark. 

Hertil kommer tilbageførsel fra indkøbspulje samt medarbejder fra Borgerservice udlånt til it-stab. 

• HR&I: Vedrørende automatisering af rekruttering og ansættelse er der afsat 101.000 kr. i 2013 mod 

505.000 kr. i 2012 (OEI nr. 17 -2012). I 2012 blev der afsat 101.000 kr. til generel driftsoptimering og 

effektivisering (OEI nr.12 -2012). Beløbet er efterfølgende tilbageført til Direktionspuljen. Der er reduceret 

med 400.000 kr. fra 2013 vedrørende driftsoptimering af arbejdsmetoder (OEI nr. 11 - 2012). 

Der er besluttet en engangsbesparelse i 2013 på 300.000 kr. (OEI nr. 39 – 2013) og en besparelse 

på 400.000 kr. på projekt Sundhedsfremme (OEI nr. 42 – 2013). Der er reduceret med 54.000 kr. 

som følge af overgang af opgaver til Udbetaling Danmark. 

• Økonomi: Området er reduceret med 2,225 mio. kr. Puljen til optimering af indkøbsaftaler stiger med 

1,2 mio. kr. Der er ændringer på it-konti for ca. 0,6 mio. kr. samt flytning af budget vedrørende projekt 

Elektronisk post til borgerne. Der er reduceret med 350.000 kr., som følge af organisationsændring. 

(OEI – nr. 41 – 2013) og med 53.000 kr. som følge af overgang af opgaver til Udbetaling 

Danmark. 

• Fællessekretariatet: Området er steget med 841.000 kr., der vedrører OEI-projekt Elektronisk post til 

borgerne. Der er reduceret med 78.000 kr. som følge af overgang af opgaver til Udbetaling Danmark. 

Der er tilført 250.000 kr. som følge af pligtaflevering af SB-SYS-data til Statens Arkiver. 

163

Bemærkninger 


Personale - generelt for alle fagsekretariater og stabe 

Den samlede lønsum pr. fagsekretariat og stab er beregnet med udgangspunkt i lønsummen fra budget 

2007 tillagt KL’s forventede stigningsprocent for løn. Dog fratrukket de gennem årene vedtagne og indarbejdede 

reduktioner. 

Social og arbejdsmarked: 

Social- og Arbejdsmarked er delt på to funktioner: 6.51 sekretariat og forvaltninger og 6.53 administration 

vedrørende jobcentre. 

Plan og Kultur: 

Plan og Kultur er delt på to funktioner: 6.51 sekretariat og forvaltning samt 6.54 administration vedrørende 

naturbeskyttelse. Udover de faste udgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel osv. budgetteres der under 

Fagsekretariat Plan og Kultur med udgifter til diverse IT-systemer som fx GrundKort Fyn, Kort- og Mapinfo, 

Brugerdata, Aftenskole.nu og Fritidsportal. 

Teknik: 

Fagsekretariatets administrative udgifter er delt på tre funktioner: 6.51 Sekretariat og forvaltninger – 6.55 

Administration vedrørende miljøbeskyttelse og 6.56 Byggesagsbehandling. Udover de faste udgifter til løn, 

uddannelse, tjenestekørsel osv., budgetteres der under Fagsekretariat Teknik med udgifter til diverse itsystemer, 

som anvendes på det tekniske område. Der budgetteres endvidere med udgift til energikonsulent i 

relation til energibesparende foranstaltninger. 

På indtægtssiden budgetteres der med indtægter vedrørende gebyrer for byggesagsbehandling, egenprojektering 

af anlægsopgaver, salg af ejendomsoplysninger og BBR-ejermeddelelser, administrationsvederlag 

vedrørende udlejningsejendomme samt en række forskellige gebyrer på miljøområdet. 

Borgerservice: 

Administrationsbidraget vedrørende Udbetaling Danmark skal betales fra 1. januar 2013, hvilket hører under 

funktion 6.59. Udover de faste udgifter til personale budgetteres der under Borgerservice med udgifter til 

diverse it-systemer samt indtægter vedrørende opkrævningsopgaven, sygesikringsbeviser, vielser, pasbilleder, 

kørebøger samt førerkort. 

Herudover er der afsat 1,034 mio. kr. til kontrolgruppen. Det er forudsat, at gruppen er selvfinansierende, 

således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde, som minimum dækker de udgifter, som er forbundet 

med kontrolgruppen. Det forventede provenu ved kontrolgruppens arbejde er budgetteret som en pulje under 

Boligsikring på 05.57.77. I takt med at de afslutter sager reduceres budgettet på de pågældende områder 

med den økonomiske effekt. 

Direktion: 

Direktionens budget udgøres primært af løn til koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Under direktionens 

område er desuden indarbejdet en effektiviseringspulje i 2013 på 2 mio. kr., i 2014 på 14 mio. kr., 

i 2015 på 26 samt 38 mio. kr. fra 2016. 

Der er afsat budget til løn og andre personaleudgifter vedrørende koncernledelsen. 

I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi for omstilling, effektivisering og innovation den 

11. maj 2010 har direktionen valgt at tilpasse kravene og prioriteringen i spillereglerne omkring ansøgninger 

til direktionens udviklingspulje. 

Hovedformålet med direktionens udviklingspulje er derfor at yde støtte til initiativer, der understøtter de overordnede 

indsatsområder i strategi for omstilling, effektivisering og innovation. 

Projekter der fokuserer på at hente rene effektiviseringsgevinster vil blive prioriteret. Delområderne inden for 

omstilling, effektivisering eller innovation er: 

• Indkøb 

• Afbureaukratisering 

164

• Strukturtilpasning 

• Sygefravær og trivsel 

• Energibesparelser 

• Digitalisering 

• Arbejdskraft besparende teknologi 

• Udbud og konkurrence 

• Kommunale partnerskaber 

• Besparelser 


It: 

It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser, 

kommunikationsforbindelser og leasingudgifter. 

HR & I: 

Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, 

herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær. 

Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, 

sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget 

for kontorelever. 

Økonomi: 

Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker personale og personalerelaterede 

udgifter, revision samt udgifter til it-systemer. 

Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og 

indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget. 

Fællessekretariatet: 

Fællessekretariatet har udover driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative 

fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, annoncering, kantinedrift 

samt kommunens andel af udgiften til det Fælleskommunale Indkøbskontor. 

Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier: 

Center for opholdsteder har budgetansvar for tilsyn og godkendelse af plejefamiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Herudover løser Center for opholdssteder opgaver vedrørende godkendelser og tilsyn for de fleste fynske 

kommuner. Der sker løbende ændringer i sammensætning og antal af godkendelser af opholdssteder og 

botilbud. Da området vedrørende godkendelser og tilsyn med opholdssteder og botilbud er fuldt takstfinansieret, 

og dermed budgetneutralt, vil ændringen i antal og sammensætning automatisk betyde op- 

/nedskrivning af budgettet i forholdet 1:1 for hhv. udgifter og indtægter. 

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 




Ændringer 

(2013priser) 2012 2013 kr. pct. 




Total 2.355 2.355 0 0,0 

165


På denne funktion registreres udgifter og indtægter til: 


• Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) 

• Redningsabonnement Falck 

• Markedsføring Åben Kommune 

• Fællesabonnement af tidsskrifter og blade 

• Indtægter fra afgifter vedrørende bevilling til hyrevognskørsel 

• Kioskafgifter, stadeafgifter mv. 

06.48.62 Turisme 


Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 3.637 mio. kr. 


Ændringer 





Total 3.743 3.637 -106 -2,8 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet for Havnebad/blåt støttepunkt på 

91.000 kr. er overført til funktion 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser samt at budget vedrørende 

Øhavets smakkecenter på 15.000 kr. ikke fortsætter i 2013. 


Området omfatter udgifter til turistfremmende aktiviteter herunder: 

• Tilskud til turistforeninger 

• Tilskud til forskellige turistprojekter 

Bemærkninger 

Til turisme er afsat 3,637 mio. kr. Ud af de afsatte midler dækkes en del af kommunens tilskud til Udvikling 

Fyn i alt 2,419 mio. kr. fordelt på: 

• Faaborg-Midtfyn Kommunes Turistforening 1,454 mio. kr. 

• Fælles Fynsk markedsføring 380.000 kr. 

• SportEventFyn 144.000 kr. 

• Havørred Fyn 441.000 kr. 

Ud af de afsatte midler dækker de 224.000 kr. pulje til projekter vedrørende kommunens udviklingsstrategi. 

Herudover er der blandt andet afsat midler til Naturturisme og Sea Challenge Fyn. 

166


06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 




Ændringer 





Total 7.007 6.043 -964 -13,8 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 skyldes, at budgettet vedrørende Station Next på 

577.000 kr. er overført til funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, at budget vedrørende 

Sti Årslev-Findinge 34.000 kr. er overført til funktion 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter, at budget vedrørende 

Sti jernbanestrækning Ringe-Korinth på 108.000 kr. er overført til funktion 00.28.20 Grønne områder 

og naturpladser samt at budget vedrørende Søllinge skole på 103.000 kr. er tilført Fællessekretariatet. Der er 

indarbejdet budget for Event-koordinator samt justeret i forhold til budget på Faaborg Orienteringsklub og 

Ingeniørpionærerne. Indtægt vedrørende udlejning af stationsbygning i Faaborg er indarbejdet i budgettet. 


Området omfatter udgifter til erhvervsfremmende aktiviteter herunder: 

• Tilskud til Erhvervsråd 

• Tilskud til udviklingsprojekter 

Bemærkninger 

Til erhvervsservice og iværksætteri er afsat 6,043 mio. kr. Ud af de afsatte midler dækkes en del af kommunens 

tilskud til Udvikling Fyn i alt 3,836 mio. kr. fordelt på: 

• Region-Syddanmark/syddansk EU-kontor 181.000 kr. 

• Miljøforum Fyn 178.000 kr. 

• Tilskud til Erhvervsråd 1,186 mio. kr. 

• Film Fyn 2,291 mio. kr. 

Ud af de afsatte midler vedrører indtægten på 158.000 kr. kommunens udviklingsstrategi. Projektet dækker 

indtægter i forbindelse med Masterplan Faaborg. 

Endvidere anvendes midlerne til en række lokale og regionale udviklingsprojekter til fremme af erhverv og 

bosætning, herunder ansættelse af en udviklingskonsulent samt en event-koordinator. 

167


06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 




Ændringer 





Total 2.085 2.086 1 0,0 


Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i 

yderområder (svage områder) samt landdistriktsudvikling. 

Bemærkninger 

Til udvikling af yder- og landdistriktsområder er afsat 2,086 mio. kr. Ud af de afsatte midler dækkes en del af 

kommunens tilskud til Udvikling Fyn i alt 972.000 kr. fordelt på: 

• SUS sekretariat 645.000 kr. 

• SUS projekter 327.000 kr. 

Herudover er der blandt andet afsat midler vedrørende tilskud til lokalråd samt landdistriktspuljen og aflønning 

af en landdistriktskoordinator. 

06.52.70 Lønpuljer 




Ændringer 





Total 81.837 93.765 11.928 14,6 



• OEI - Velfærdsteknologi, hvor der er indarbejdet en effektiviseringspulje på 1,020 mio. kr., der skal 

udmøntes i 2013. 

• Barselspuljen, som er reduceret med 1,385 mio. kr. 

• Pulje til overførsel mellem årene er steget med 14,332 mio. kr. 

Bemærkninger 

Barselspuljens størrelse er beregnet som et gennemsnit af regnskab 2010, regnskab 2011 samt forventningerne 

til 2012. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år. Der er afsat en pulje 

til overførsel mellem årene af serviceudgifter på 83,075 mio. kr. Puljen skal medvirke til overholdelse af servicedriftsrammen. 

168

06.52.72 Tjenestemandspension 





Ændringer 





Total 24.687 24.348 -339 -1,4 


Ændringen fra oprindeligt budget 2012 til budget 2013 vedrørende tjenestemandspension vedrører bl.a. et 

fald i antallet af lærere under 63,5 år fra den lukkede gruppe, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune afholder den 

fulde udgift til pension indtil staten overtager den fulde udgift fra det fyldte 63,5 år. 


På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter 

og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet. 

Bemærkninger 

Tjenestemandspension 

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd 

på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. 

I budgettet for 2013 er forudsat udbetaling til 181 tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, 

samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen 

og handicapinstitutioner. Herudover udbetales tre børnepensioner og pension til fem tidligere ansatte i 

kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra 2010. 

Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgange for lærere i den lukkede 

gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år. 

Tjenestemandsforsikringspræmier 

For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det 

faktiske antal ansatte tjenestemænd. 

I budgettet for 2013 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 52 forsikrede tjenestemænd 

ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og 

handicapinstitutioner. 

SAMPENSION har oplyst at den forventede økonomiske udvikling for genforsikring af kommunens tjenestemænd 

for 2013 sammenholdt med saldoen på bonuskontoen, betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune for 

2013 har mulighed for at anvende samme afregningssats som for 2012. 

Afregningssatsen i 2013 udgør 31,34 pct. at den pensionsgivende lønsum. 

Ved ophør af en tjenestemandsstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis 

medfinansiering af pensionsudgiften. 

Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandsstilling 

genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning 

af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. 

169


Nedlægges en tjenestemandsstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres 

hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension. 

Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med 

ændringerne. 

06.52.74 Interne forsikringspuljer 




Ændringer 





Total 13.170 13.017 -153 -1,2 

Bemærkninger 

På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende 

indsats. 

Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på 

brand og storm i et forsikringsselskab. 

170

Renter, finansiering og balanceforskydninger 

Renter, tilskud, udligning og skatter mv. 

Området Renter, tilskud, udligning og skatter mv. udgør en nettoindtægt på i alt -3.062,658 mio. kr. og er 

opdelt på følgende områder: 





Renter af likvide aktiver -4.414 0,1 

Renter af kortfristede tilgodehavender -166 0,0 

Renter af langfristede tilgodehavender -5.395 0,2 

Renter af kortfristet gæld 49 0,0 

Renter af langfristet gæld 10.698 -0,3 

Tilskud og udligning -1.048.014 34,2 

Refusion af købsmoms 700 0,0 

Skatter -2.016.116 65,8 

I alt -3.062.658 100,0 

07.22 Renter af likvide aktiver 


Nettoindtægterne udgør i alt: -4,414 mio. kr. 

Beløb i hele tusinde kr. Budget 

(2013 priser) 2013 

Indskud i pengeinstitutter mv. 

544 

Realkreditobligationer 

-4.958 

Total 

-4.414 


Budgettet omfatter: 

• Renteindtægter af indskud i pengeinstitutter 

• Gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter 

• Renter af værdipapirer inkl. renter af deponerede midler 

Bemærkninger 

Der er ikke budgetteret med renteindtægter af den daglige forretningskonto som følge af den lave rente og 

de store udsving på kontoen. 

Renter af kommunens obligationsbeholdning er budgetteret ud fra en forventet beholdning af værdipapirer 

på ca. 83 mio. kr. Hertil kommer deponerede midler for ca. 45 mio. kr. 

I forbindelse med at Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver familieydelser, 

barselsdagpenge, folke- og førtidspension og boligstøtte gradvist fra oktober 2012 til februar 2013, 

vil det gennemsnitlige likviditetstab pr. måned udgøre ca. 60 mio. kr. Afledt rentevirkning heraf er indregnet 

fra 2013. 

Gebyrer, bl.a. til PBS, er budgetteret til at udgøre 0,544 mio. kr. 

171


07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender 





Tilgodehavender i betalingskontrol 

Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 

Total 


På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender. 


• Tilgodehavender i betalingskontrol 

• Tilgodehavender hos Odense Kommune fra delingsaftalen 

Bemærkninger 

Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter. 

Delingsaftalen i forbindelse med strukturreform 2007 er indregnet i budgettet. 

Der udbetales likvide midler på 8,923 mio. kr. vedr. ”kan institutioner” over 10 år. Beløbet betales af Odense 

Kommune. 

Ydelsen fra Odense Kommune er budgetteret som et annuitetslån med fast ydelse med en rente svarende til 

diskontoen plus 1 pct. Ydelsen betales hver den 1. juli. 

Renten reguleres årligt pr. 1. januar, hvorfor ydelsesforløbet vil kunne ændres. 

Der er forventet en renteindtægt på -66.000 kr. i 2013 faldende i overslagsårene i takt med at resttilgodehavendet 

falder. 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 



-100 

-66 

-166 



Aktier og andelsbeviser 

-5.000 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 

-395 

Total 

-5.395 


På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, 

herunder aktieudbytte mv. 


• Udbytte af aktier fra FFV Energi og Miljø A/S 

• Renter af pantebreve og andre tilgodehavender 

Bemærkninger 

Ved vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet at fastholde det kommunale ejerskab af FFV Energi og 

Miljø A/S, mod i stedet at trække et udbytte ud af virksomheden, der svarer til forrentningen af en skønnet 

172


salgsindtægt. Det betyder, at halvdelen af FFV´s overskud og minimum 5,000 mio. kr. i de virksomheder, der 

kan generere udbytte, udbetales til ejeren. 

Ved udbetaling af udbytte, vil kommunens statstilskud blive reduceret med et beløb svarende til 40 pct. af 

det udbetalte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning. Dette under forudsætning af, at kommunen vælger 

at deponere et beløb svarende til rådighedsbeløbet inkl. beregnet forrentning, fratrukket tilskudsreduktionen. 

Den årlige nettoindtægt udgør 3 mio. kr. pr. år, som deponeres. 

Budget for renter af lån til betaling af ejendomsskat og langfristede udlån til foreninger mv. er udarbejdet på 

baggrund af den forventede restgæld. Renter af lån til betaling af ejendomsskat er forhøjet som følge af lovændring 

gældende fra 1. januar 2011. Nu forrentes lånebeløbet med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit 

af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober 

det foregående år. 

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 


Nettoudgifterne udgør i alt: 0,049 mio. kr. 



Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 

Mellemregningskonto 

Total 


På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter. 


• Anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager 

• Renter af mellemregningskonto 

Bemærkninger 

Der er i budgettet afsat et lille beløb til imødegåelse af for sent betalte regninger. Erfaringsmæssigt kan det 

ikke helt undgås. 

07.55 Renter af langfristet gæld 




(2013 priser) 2012 

Selvejende institutioner med overenskomst 

5 

Realkredit 

158 

KommuneKredit 

10.150 

Pengeinstitutter 

385 

Total 

10.698 

173 

29 

20 

49



På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld, herunder administrationsbidrag 

og andel af reservefonde. 


• Renter vedr. gæld tilhørende selvejende institutioner 

• Renter af gæld optaget i Realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter 

• Renter af gæld med indenlandsk kreditor 

Bemærkninger 

Renteudgifter vedr. gæld tilhørende den selvejende børnehave Lundsbjerg Børnehave. 

Renteudgifter af gæld optaget i realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. 

Renteudgifter af gæld optaget i KommuneKredit er budgetteret med beregning fra KommuneKredit for aktuelle 

lån. 

Lånene er fordelt med fast forrentede og variabelt forrentede lån. 

I forbindelse med den indgåede budgetaftale for budget 2008 blev der oprettet en pulje til køb af erhvervs- 

og boligarealer, som lånefinansieres med 85 pct. Der er budgetteret med låneoptagelse på -8,500 mio. kr. 

pr. år alene til køb af erhvervs- og boligarealer. 

Ud over kommunens øvrige lån, budgetteres renteudgifter vedr. kommunalt ejede ældreboliger på denne 

funktion. 

Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter, primært valutalån, er beregnet ud fra aktuelle lån. 

Renteudgifterne i overslagsårene er stigende som følge af, at der er indregnet yderligere låneoptagelse. Der 

er i budgettet indregnet renter af en samlet låneoptagelse, inkl. låneoptagelse til arealerhvervelser og lån til 

energibesparende foranstaltninger, på -43,493 mio. kr. i 2013, -49,164 mio. kr. i 2014, -31,871 mio. kr. i 2015 

og -28,549 mio. kr. i 2016. Lånene er forudsat optaget ultimo året som variabelt forrentede lån med en løbetid 

på 25 år. 1. ydelse er budgetteret i efterfølgende år. 

07.62 Tilskud og udligning 


Nettoindtægterne udgør i alt: -1.048,014 mio. kr. 



Udligning og generelle tilskud 

-855.439 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 

22.774 

Kommunale bidrag til regionerne 

6.345 

Særlige tilskud 

-221.694 

Total 

-1.048.014 



• Udligning og generelle tilskud, der omfatter tilskud og bidrag vedr. kommunal udligning 

• Bidrag og tilskud i forbindelse med tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge 

• Udviklingsbidrag til regionerne 

• Tilskud vedr. de særlige tilskuds- og udligningsordninger, der omfatter tilskud til ny færge, tilskud til 

”ø-kommuner”, tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab (ældreområdet), tilskud fra kvalitetsfonden 

og beskæftigelsestilskud 

174

Bemærkninger 


Ændret udligning og tilskud 

Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle 

tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). 

Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. 

De væsentligste ændringer for kommunerne er: 

Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: 

• Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov udvides for at gøre 

opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet. 

• Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov nedsættes fra 2 

pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i 

opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor 

Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: 

• Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt betingede udgiftsbehov 

ændres 

• Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige forsørgere" og 

"Børn som er flyttet". 

• Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen. 

• De enkelte kriteriers vægt i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov justeres. 

Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: 

• Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den lavere skatteværdi 

af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere 

procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning 

af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt 

underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. 

Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske 

udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til 

kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser 

af lovforslaget om justering af udligningssystemet. 

• Der afsættes to "skattepuljer. 

Ændringer vedrørende særtilskud: 

• Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Basistilskudspuljen 

er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres 

af bloktilskuddet. 

• Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07 pct. af hovedstadskommunernes 

beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte 

kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget 

frem for indbyggertallet. 

• Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale 

problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag 

til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen 

finansierers af bloktilskuddet. 

Overgangstilskud: 

• Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på mere end 

0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde 

tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr. 

Foruden justeringen af udligningssystemet er det, i økonomiaftalen aftalt, at der fra og med 2013 fordeles et 

tilskud til kommunerne på 500 mio. kr. til styrkelsen af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet 

er antallet af 0-5 årige. 

175

Budget 2013 


Bloktilskuddet for kommunerne under ét er, for 2013, opgjort til at udgøre 70,233 mia. kr. Nedenstående 

tabel viser, hvordan forøgelsen af bloktilskuddet for 2013 i forhold til sidste års aktstykke er sammensat: 

Opgørelse af bloktilskuddet for 2013 

Beløb i mia. kr. 


(2013 priser) 


Overført bloktilskud fra 2012 57,647 

Pris- og lønregulering 0,865 

Budgetgaranti 10,099 

Lov- og cirkulæreprogram -0,415 

Balancetilskud 2,037 

I alt foreløbigt bloktilskud 70,233 

Af den samlede bloktilskudspulje på 70,233 mia. kr. i 2013 anvendes 50,572 mia. kr. til finansiering af landsudligningen, 

4,702 mia. kr. fordeles til kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover afsættes et 

nettobeløb på 0,916 mia. kr., der vedrører andre tilskud, hvorved statstilskuddet i alt til fordeling efter indbyggertal 

udgør 14,043 mia. kr. 

De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det 

aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte 

niveau ved budgetvedtagelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2013. Budgetloven giver 

imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det 

vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. 

Med økonomiaftalen for 2013 er regeringen og KL enige om, at regnskabssanktionen i 2013 udmåles i forhold 

til det aftalte niveau i 2013 uafhængigt af størrelsen af de samlede kommunale budgetter for service. 

En mia. kr. af kommunernes bloktilskud er endvidere betinget af, at kommunernes budgetter for anlæg ikke 

ligger over det aftalte niveau på 15,5 mia. kr. 

Kommunerne har, ved budgetlægningen, valgfrihed mellem: 

• At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag (selvbudgettering) 

• At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- 

og udligningsbeløb 

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen om 

tilmelding til ”garantiordningen” skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning 

for budgettet. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt selvbudgettering i årene, 2007 og 2008, men har valgt statsgaranti for 

budget 2009, 2010, 2011 og 2012. 

Budgettet for 2013 er vedtaget med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldt af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Faaborg-Midtfyn Kommune stadig har et 

fald i indbyggertallet. 

Udligning og generelle tilskud 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at 

udgøre -844,704 mio. kr. 

Hertil kommer: 

• Udligning af selskabsskat på -10,733 mio. kr. 

I alt udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskuds- og udligningsbeløb -855,439 mio. kr. i 2013. 

Som beskrevet tidligere er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den 

aftalte servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede statstilskud -36,531 mio. kr. 

176


Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af 

forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. 

Udligningen af selskabsskat blev indført med udligningsreformen. 

For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløb beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 

tillagt, Kommunernes Landsforenings forventede vækstskøn og korrigeret for befolkningsudviklingen i 

henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose. 

Vækstskøn/betalingskommunefolketal: 

2014 2015 2016 

Vækstskøn i udskrivningsgrundlag 3,7 pct. 2,8 pct. 2,5 pct. 

Betalingskommunefolketal 51.051 51.020 51.060 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter 

i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. 

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes 

folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, 

mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. 

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge 

og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, 

bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning 

af voksne og til folkeskoleundervisning. 

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag 

på 22,774 mio. kr. til ordningerne i 2013. 

Specifikation af udligning og tilskud vedr. udlændinge: 

Beløb i hele 1.000 kr. 




Bidrag vedr. indvandrer og efterkommere 33.952 

Tilskud vedr. indvandrer og efterkommere -11.178 

Udligning i alt vedr. udlændinge 22.774 

Kommunale bidrag til regioner 

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 124 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal 

på 51.166 er betalingskommunefolketallet pr. 1.1.2013 udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Tilskud til kommuner med mindre øer 

Der ydes et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet 

med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede drifts- 

og ydelsesstøtte til færger, statens uddannelsesstøtte til unge på mindre øer samt en andel af puljen til vanskeligt 

stillede kommuner, der har været ydet til vanskeligt stillede kommuner begrundet i deres særlige øudgifter. 

Det samlede Ø-tilskud for 2013 for kommunerne under ét udgør 89,700 mio. kr. og er fordelt efter følgende 

kriterier: 

1. 54,100 mio. kr. fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene 1998-2002 

samt til lønsumsafgift. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 2,487 mio. kr. i 2013, der kan henføres 

til dette kriterium. 

2. 12,600 mio. kr. fordeles på baggrund af tidligere særtilskud. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 

0,980 mio. kr., der kan henføres til dette kriterium. 

3. 5,500 mio. kr. fordeles som grundtilskud så øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 

kr., øer mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere 

modtager 300.000 kr. 

177


4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand 

i km og 5 pct. efter øernes areal. Pkt. 3 og 4 svarer til den tidligere investeringsstøtte. 

Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 1,477 mio. kr. i 2013, der kan henføres fra pkt. 3 og 4. 

Det samlede ø-tilskud for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 4,944 mio. kr. i 2013. 

Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab 

Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab vedrører to ordninger inden for ældreplejen: 

• Tilskud til et generelt løft af ældreplejen blev indført i forbindelse med lov om frit valg af ældreboliger mv. 

og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. 

• Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

Begge tilskud fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud udgør i 2013: 





Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -7.627 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -10.221 

I alt -17.848 

Tilskud fra kvalitetsfonden 

Det fremgår af økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må udgøre et niveau 

på 15,5 mia. kr. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 holder 

sig inden for den aftalte ramme. 

Som en del af finansieringen til niveauet på de 15,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Det 

indebærer, at kommunerne samlet set forudsættes at afholde anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne 

for mindst 7 mia. kr. i 2013, jf. Aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Kvalitetsfondsområderne 

omfatter skoler, idrætsfaciliteter for børn og unge, daginstitutioner og ældre. 

Der er fortsat krav om 50 pct. kommunal medfinansiering af investeringerne på kvalitetsfondsområderne. 

Hvis det krævede investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne ikke realiseres i 2013, skal kommunen 

deponere den del af tilskuddet, som kommunen ikke modsvarer. Hvert år ses separat i forhold til deponering, 

hvilket betyder, at hvis kommunen ikke opfylder medfinansieringskravet i 2013, så skal der deponeres uanset 

om kommunen ”meropfyldte” medfinansieringskravet i tidligere år. 

Kvalitetsfondsmidlerne bliver fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). 

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af kvalitetsfondsmidlerne i 2013 udgør -18,265 mio. kr. 

Beskæftigelsestilskud 

Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og 

generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal 

udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) nogle overgangsregler 

med virkning for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012 

samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. 

Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2013 består af: 

• Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret 

til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, 

der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 

• Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes 

grundtilskud og de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. 

178


Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet 

midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. 

Beskæftigelsestilskud 2013 skøn: 





Antal ledige 1.406 

Grundtilskud vedr. beskæftigelsesområdet -158.268 

Merudgiftsbehov vedr. beskæftigelsesområdet -10.560 

Beskæftigelsestilskud i alt -168.828 

Samlet specifikation for tilskud og udligning 2013 

Beløb i hele 1.000. kr. 




Kommunal udligning -716.456 

Ordinært statstilskud til kommuner -91.719 

Betinget statstilskud til kommuner -36.531 

Udligning af selskabsskat -10.733 

Bidrag udligning vedr. udlændinge 33.952 

Tilskud udligning vedr. udlændinge -11.178 

Kommunalt udviklingsbidrag 6.345 

Tilskud til ø-kommuner -4.944 

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -7.627 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -10.221 

Tilskud fra kvalitetsfonden -18.265 

Beskæftigelsestilskud inkl. efterregulering i 2013 -176.316 

Løft til dagtilbud -4.321 

I alt foreløbigt bloktilskud -1.048.014 

07.65 Refusion af købsmoms 





Refusion af købsmoms 

-135.961 

Udgifter til købsmoms - drift 

93.207 

Udgifter til købsmoms - anlæg 

42.754 

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 

700 

Total 

700 


På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af købsmoms. 

• Udgifter til købsmoms af driftsudgifter 

• Udgifter til købsmoms af anlægsudgifter 

• Refusion af købsmoms 

• Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed, bl.a. huslejeindtægter. 

179

Bemærkninger 


Udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms budgetteres med lige store beløb. 

Tilbagebetaling af momsrefusion vedrører primært tilbagebetaling vedr. egne huslejeindtægter, tilbagebetaling 

af købsmoms af anlægsudgifter vedr. salg af anlæg inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17,5 pct. af 

tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv. 

07.68 Skatter 


Nettoindtægterne udgør i alt: -2.016,116 mio. kr. 



Kommunal indkomstskat 

-1.879.541 

Selskabsskat 

-18.784 

Anden skat pålignet visse indkomster 

-300 

Grundskyld -116.083 

Anden skat på fast ejendom 

-1.408 

Total 

-2.016.116 


På denne funktion budgetteres: 

• Kommunal indkomstskat 

• Selskabsskat 

• Anden skat pålignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat 

• Grundskyld 

• Anden skat på fast ejendom - dækningsafgift 

Bemærkninger 

Kommunal indkomstskat 

Garantiberegningen for 2013 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er beregnet med udgangspunkt i det endelige opgjorte 

udskrivningsgrundlag for 2010 korrigeret for større skatteændringer siden 2010. Derefter opgøres garantiprocenten 

som væksten mellem 2010 og 2013. 

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag for 

2013 i hver enkelt kommune, korrigeres det kommunale udskrivningsgrundlag i 2010 for større ændringer af 

skattereglerne siden 2010. Korrektionen indebærer, at udskrivningsgrundlaget for 2010 hæves til et kunstigt 

niveau baseret på det nugældende regelsæt. 

I dette tilfælde drejer det sig om korrektion for to elementer fra regeringens genopretningspakke fra maj 

2010: 

• Suspension af § 20-reguleringen (ingen regulering af beløbsgrænser for skatter) 

• Loft over fradrag for fagforeningskontingent. 

Statsgarantien for 2013 er baseret på det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 og fremskrevet med 

10,8 pct. 

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 

180


Faaborg-Midtfyn Kommune har de senere år valgt selvbudgettering. 

I årene 2005-2007 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en vækst i udskrivningsgrundlaget, der lå over landsgennemsnittet. 

Mervæksten har først og fremmest haft baggrund i nettotilflytning til kommunen. Fra og med 

2008 er udviklingen vendt. 

Nedenstående tabel viser det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag i perioden 2005-2010 og udviklingen i 

mandtallet for samme periode. 

Endelig opgjort udskrivningsgrundlag i perioden 2005-2010 

Beløbsangivelse i mio. kr. 

Udskrivningsgrundlag Faa- 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

borg-Midtfyn 5.588 5.855 6.099 6.127 5.997 6.405 

Vækst Faaborg-Midtfyn 

Udskrivningsgrundlag hele 

4,24 % 4,78 % 4,17 % 0,46 % -2,12 % 6,80 % 

landet 667.237 693.571 715.588 723.437 715.795 777.555 

Vækst hele landet 

Mer-/mindrevækst ift. hele 

2,69 % 3,95 % 3,17 % 1,10 % -1,06 % 8,63 % 

landet (%-point) 1,54 0,83 0,99 -0,64 -1,07 -1,82 

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser 2010 - endelig opgørelse af udskrivningsgrundlaget i perioden 

2005-2009, samt Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 - endelig opgørelse af udskrivningsgrundlaget 

for 2010. 

Det ændrede vækstmønster i udskrivningsgrundlaget kan især tilskrives den lavere vækst i mandtallet. 

Udvikling i mandtal i perioden 2005-2010 

2005 

Mandtal Faaborg- 

2006 2007 2008 2009 2010 

Midtfyn 

Vækst Faaborg- 

43.853 44.994 45.855 46.015 45.830 45.517 

Midtfyn 0,30 % 2,60 % 1,91 % 0,35 % -0,40 % -0,68 % 

Mandtal hele landet 4.704.413 4.763.237 4.833.686 4.893.798 4.930.111 4.954.675 

Vækst hele landet 

Mer-/mindrevækst ift. 

0,62 % 1,25 % 1,48 % 1,24 % 0,74 % 0,50 % 

hele landet (%-point) 

Kilde: KMD Budgetweb 

-0,33 1,35 0,43 -0,89 -1,14 -1,18 

Som det fremgår af figuren ovenfor, har væksten i mandtallet udviklet sig uens, men siden finanskrisen tog 

sin start i 2008 har mandtallet været faldende. 

Betalingskommunefolketallet, som er afgørende for størrelsen af de generelle tilskud, forventes at ligge lidt 

over det statsgaranterede folketal i 2013. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har for 2013 fastsat det statsgaranterede indbyggertal til 51.166, mens 

kommunens befolkningsprognose tilsiger, at betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2013 vil udgøre 

51.210, hvilket er 44 indbyggere over statsgarantien. 

181


Forskel i nettoprovenu ved valg af udskrivningsgrundlag (selvbudgettering/statsgaranti) 

Som det fremgår af nedenstående tabel, udgør forskellen mellem selvbudgettering og statsgarantien 4,760 

mio. kr. i budgetåret, mens forskellen, når der tages højde for den forventede efterregulering i 2016, øges til 

5,668 mio. kr. i statsgarantiens favør. 

Provenuforskel ved budgetteringsvalg i 2013: 

StatsgaranSelvbudgette- Hele 1.000 kr. 

tiring 

Forskel 

Betalingskommunefolketal* 51.166 51.210 44 

Indkomstskatteprovenu 1.884.621 1.835.347 -49.274 

Foreløbigt tilskud og udligning 1.054.358 1.098.873 44.515 

Nettoprovenu 

Skøn for efterregulering af tilskud og udligning vedr. 2013 i 

2.938.979 2.934.220 -4.760 

2016 0 -909 -909 

I alt inkl. reguleringer 2.938.979 2.933.311 -5.688 

* Faaborg-Midtfyn Kommunes indbyggertal fra befolkningsprognosen korrigeret for betalingskommunefolketal 

At valget mellem selvbudgettering og statsgaranti ikke giver større forskel, kan forklares ved, at Faaborg- 

Midtfyn Kommune, som de fleste andre kommuner uden for hovedstadsområdet, er omfattet af både landsudligning 

og udligning for højt strukturelt underskud. Det betyder, at ændringer i Faaborg-Midtfyn Kommunes 

skatteindtægter udlignes med ca. 90 pct. 

Beslutning for 2013 

Ved 2. behandlingen af budget 2013 den 9. oktober blev det besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, 

som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet. 

Skatteprocenten er godkendt til 26,1 pct., hvilket er uændret i forhold til 2012. 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er fastsat til 7.220,770 mio. kr. 

Provenuet for 2013 er beregnet til -1.884,621 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct. 

Overslagsårene 2014-2016 baseres på en fremskrivning af statsgarantien med Kommunernes Landsforenings 

forventede vækstskøn. Der er korrigeret i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose. 

Vækstskøn og betalingskommunefolketal: 

2014 2015 2016 

Vækstskøn i udskrivningsgrundlag 3,7 pct. 2,8 pct. 2,5 pct. 

Betalingskommunefolketal 51.051 51.020 51.060 

Skattereform 

Regeringen har den 22. juni 2012 indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform. 

Den endelige udmøntning af ændringerne er selvsagt ikke vedtaget af Folketinget endnu. Det ligger 

dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis 

følgende af reformens elementer: 

• Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. i 2019 til 10,65 i 2022, så det 

maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013 

• Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. 

Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr. 

• Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023. 

• Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases gradvist fra 2013. 

182


KL har endnu ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere præcist, hvornår ændringerne påvirker det kommunale 

udskrivningsgrundlag i hvilket omfang. Reformens elementer er derfor ikke indarbejdet i KL's skøn over 

udskrivningsgrundlaget, ligesom ændringerne ikke indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 


Alt tyder dog på, at det højere beskæftigelsesfradrag vil indebære, at reformen samlet set reducerer det 

kommunale udskrivningsgrundlag i 2013 og frem. Denne effekt er som nævnt ikke indregnet i statsgarantien 

for 2013. Statsgarantien vil ikke blive ændret. Evt. selvbudgetterende kommuner i 2013 vil i stedet blive neutraliseret 

for virkninger af skattereformen i efterreguleringen for 2013. 

Det skrå skatteloft 

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente 

krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 

de 51,5 pct. får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne medfinansierer provenutabet herved. 

Medfinansieringsgrænsen for kommunerne er fastsat til 24,86 pct. i 2011 og 2012 som følge af. at kommunernes 

budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på 330 mio. 

kr. Dette indebar, at bundskatten nedsættes med 0,03 pct.point fra 3,67 til 3,64 pct., svarende til at grænsen 

for kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 og 2012. 

Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfinansieringsgrænsen 

også i 2013 blive 24,86 pct. 

Kommunerne bliver kun omfattet af medfinansieringen i 2013, hvis udskrivningsprocenten i 2013 er højere 

end i 2007 og overstiger grænsen på 24,86 pct. Det skal understreges, at begge de nævnte betingelser skal 

være opfyldt samtidigt for, at en kommune kan blive omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft i 

2013 og frem. 

Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013, som 

opgjort af SKAT. 

Medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes udskrivningsprocent på 26,1 pct. er 1,24 pct. over medfinansieringsgrænsen på 

24,86 pct. og kommunens udskrivningsprocent er sat op med 0,4 pct. siden 2007. Faaborg-Midtfyn Kommune 

opfylder dermed begge betingelser og er omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft. 

KL har beregnet Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering til 5,080 mio. kr. i 2013. 

Selskabsskat 

Det er provenuet fra selskabsskat for 2010 og tidligere indkomstår, der, efter viderefordeling mellem kommunerne 

og udligning, afregnes til kommunerne i 2013. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endelig opgjort den kommunale andel af selskabsskatter for indkomståret 

2010 til afregning i 2013. Faaborg-Midtfyn Kommunens andel er opgjort til 18,784 mio. kr., hvilket er 

knap 3 mio. kr. mere end forventet ved budget 2012. 

På selskabsskatter er der en udligningsordning, som sørger for at udligne forskellen mellem kommunerne. 

Ordningen er udformet således, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskatter pr. indbygger er lavere 

end landsgennemsnittet modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen. Omvendt skal de 

kommuner, hvor provenuet er højere bidrage til udligningen. 

Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 10,733 mio. kr. i udligning i 2013, hvilket er et fald på ca. 2 mio. kr. i 

forhold til budget 2012. 

For overslagsårene forventer KL, at indtægterne fra selskabsskat falder med 9,9 pct. fra 2013 til 2014, mens 

selskabsskatten forventes at stige med 15,9 pct. og 10,3 pct. i de to efterfølgende år. 

183


Anden skat pålignet visse indkomster 

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsaftegningerne til kommunerne og 

skal derfor budgetteres særskilt. 

Dødsboskatten er en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år. 

Dødsboskatten for 2010 er endelig opgjort til 300.000 kr. og afregnes i 1. kvartal 2013. 

Ejendomsskatter 

Indtægter fra ejendomsskatter er opgjort i nedenstående tabel. 

Ejendomsskatter 2013 

Beløbsangivelse i 1.000 kr. Skattesats Grundlag Provenu/indtægt 

Kommunal grundværdi 21,85 4.580.976 100.094 

Produktionsjord 7,05 2.267.949 15.989 

I alt grundværdi 6.848.925 116.083 

Dækningsafgiftspl. grundværdi statsejendomme 10,925 15.379 168 

Dækningsafgiftspl. grundværdi øvrige ejendomme 

10,925 13.063 143 

Dækningsafgift i alt af grundværdier 28.442 311 

Dækningsafgift af statsejendommes forskelsværdier 

5,470 109.145 597 

Dækningsafgift af øvrige ejendommes forskelsværdier 

5,470 91.428 500 

Dækningsafgift i alt af forskelsværdier af offentlige 

ejendomme 200.573 1.097 

Årets ejendomsskatteprovenu 117.491 

Nedenfor er de enkelte elementer af ejendomsbeskatningen gennemgået. 

Grundskyld 

De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 

udmelding i ”Kommunal udligning og generelle tilskud 2013”. 

I budgettet er forudsat en uændret grundskyldspromille på 21,85 promille. 

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord 

beregnes, i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 promillepoint. 

En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord. 

Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktionsjord indgår 

med den lavere, faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord 

en gevinst i udligningen. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til 

kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser 

i forbindelse med den vedtagne justering af udligningssystemet. 

Det samlede forventede grundskyldsprovenu udgør 116,083 mio. kr. for 2013. 

184


Anden skat på fast ejendom 

Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier og dækningsafgift 

af offentlige ejendommes forskelsbeløb. 

De anvendte dækningsafgiftspligtige grundværdier og forskelsværdier til beregning af dækningsafgift er fra 

statistik fra ejendomsskattesystemet pr. 24. april 2012. 

I budgettet er forudsat uændrede dækningsafgiftspromiller jf. nedenstående: 

• Dækningsafgift af grundværdier opkræves med 10,925 promille, svarende til 50 pct. af grundskyldspromillen. 

• Dækningsafgift af forskelsværdier opkræves med 5,470 promille, svarende til 50 pct. af dækningsafgiftspromillen 

af grundværdier. 

Anden skat på fast ejendom er beregnet til -1,408 mio. kr. i 2013. 

185


Balanceforskydninger 

Området balanceforskydninger udgør en nettoforskydning på -40,470 mio. kr. og kan opdeles på følgende 

områder: 





Forskydninger i likvide aktiver -7.480 8,1 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender -1.004 1,1 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 90 -0,1 

Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre 2.000 -2,2 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -62.622 67,5 

Forskydninger i langfristet gæld -23.715 25,6 

I alt -92.731 100,0 

De enkelte balanceforskydninger beskrives nedenfor. 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 


Nettoforskydningen udgør i alt: -7,480 mio. kr. 



Kasseforskydning 

52 

Kasseforskydning vedr. jordpuljen 

-7.532 

Total 

-7.480 


På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter. 

Bemærkninger 

Resultatet af budgetforhandlingerne er et overskud på 52.000 kr. 

Derudover er indregnet et kasseudlæg vedr. jordpuljen på -7,532 mio. kr. jf. beslutning i 2008 om etablering 

af en jordpulje, der over ca. 15 år skal hvile i sig selv. Kommunens udlæg i de enkelte år indarbejdes som et 

særskilt beløb. 

Der er i budgettet indregnet 27,400 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen som følge af, at den forskudsvise 

refusion bortfalder, når Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver 

vedrørende familieydelser, barselsdagpenge, folke- og førtidspension samt boligstøtte. Der henvises til bemærkninger 

under forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. 

186


08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 





Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 

-1.004 

Total 

-1.004 


På denne funktion budgetteres forskydning i kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbindelse 

med delingsaftalen om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte som følge af 

opgaveflytninger den 1. januar 2007. 

Bemærkninger 

Faaborg-Midtfyn Kommune får udbetalt likvide midler vedrørende institutioner, som Faaborg-Midtfyn Kommune 

har overtaget fra det tidligere Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen, men som kommunen 

ikke var forpligtet til at overtage. Beløbet var på 8,923 mio. kr. og betales af Odense Kommune. 

Beløbet betales som en annuitetsbetalingsrække i 10 år med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. 

Den årlige ydelse udgør 1,070 mio. kr. og fordeler sig i 2013 med 1,004 mio. kr. i afdrag og 66.000 kr. i renter, 

som er budgetteret på funktion 07.28 – Renter af kortfristede tilgodehavender. 

Da amortisationsforløbet ændrer sig i takt med ændringer i diskontoen, har Odense Kommune valgt det princip 

at fastholde den årlige ydelse og foretage justering i den sidste periode. 

Tilgodehavendet forventes at være på 2,288 mio. kr. ultimo 2013 under forudsætning af det nuværende renteniveau. 

Odense Kommune forventes at have indfriet gælden til Faaborg-Midtfyn Kommune i år 2016. 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 


Nettoforskydningen udgør i alt: 0,090 mio. kr. 



Aktier og andelsbeviser 426 

Udlån til beboerindskud 169 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 3.452 

Deponerede beløb for lån m.v. -3.957 

Total 

90 


På funktionen forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres: 

• Aktier og andelsbeviser 

• Forskydninger i beboerindskudslån 

• Andre langfristede udlån og tilgodehavender 

• Deponering 

187

Bemærkninger 


Aktier og andelsbeviser 

I forbindelse med amtets nedlæggelse er amtets andel af interessentskabet Tarup-Davinde I/S overtaget af 

Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune med 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 til Odense 

Kommune. 

Det indgår i vedtægterne, at interessenterne yder et årligt tilskud til dækning af selskabets løbende udgifter 

til drift af aktiviteter og til arealerhvervelse. 

Der er i 2013 budgetteret med et anlægstilskud på 426.000 kr. 

Ordningen administreres af Plan og Kultur. 

Udlån til beboerindskud 

Beboerindskudslån administreres af Borgerservice, og dækker til- og afgange samt afskrivninger på lån. Der 

er budgetteret med 169.000 kr. i 2013. 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 

Under andre langfristede udlån til tilgodehavender budgetteres bl.a. forskydninger vedr. lån til betaling af 

ejendomsskatter og udgifter til grundejernes investeringsfond. Begge administreres af Teknik. 

Pensionsforpligtelse til tjenestemænd fra det tidligere Fyns Amt, som ikke var genforsikret, budgetteres med 

2,459 mio. kr. i 2013. 

Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne 

i de bestående pante- og gældsbreve. 

Øvrige deponeringer for lån mv. 

Der er budgetteret med frigivelse af -6,957 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 

2013. Frigivelserne vedrører salg af ELSAM-aktier og udlodning af FFV Energi og Miljø A/S, deponeringer i 

forbindelse med låneoptagelse og deponeringer vedr. Jobcenter, salg af administrationsbygningen i Årslev, 

Aktiverings- og Revacenter Ringe og Ungdomsklub i Årslev. 

Derudover deponeres 3,000 mio. kr. i 2013. Deponeringen udgør 60 pct. af den budgetterede udlodning på 

5,000 mio. kr. fra FFV Energi og Miljø A/S. 

Deponeringerne vedr. salg af ELSAM-aktier og udlodninger fra FFV Energi og Miljø A/S, samt deponeringer i 

forbindelse med låneoptagelse frigives med 1/10-del hvert år. 

Deponeringen i 2008 vedr. Jobcentret er for en 5-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal der deponeres et beløb 

svarende til aftalen. Renterne kan frigives løbende, men selve ”hovedstolen” kan først frigives efter den 5årige 

lejeaftales udløb. Såfremt lejeaftalen forlænges, vil der, efter sammenlagt 10 år, kunne frigives 1/10 pr. 

år. 

Deponeret salgssum fra salget af administrationsbygningen i Årslev i 2008 skal, jf. dispensation fra Indenrigs- 

og Sundhedsministeriet, deponeres i 10 år og frigives derefter med 1/10-del pr. år. 

Deponeringen i 2008 vedr. Aktiverings- og Revacenter Ringe og deponeringen i 2009 vedr. Ungdomsklub i 

Årslev skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/5-del pr. år. 

188


Samlet specifikation af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede beløb pr. ultimo 2013: 





Deponering i forbindelse med salg af ELSAM-aktier 12.925 

Øvrige deponeringer for lån mv. 1.096 

Deponering vedr. Jobcentret 11.212 

Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev 3.189 

Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe 782 

Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev 378 

Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S 8.955 

I alt 38.537 

Renter af deponerede midler frigives løbende. 

08.48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til afregning til staten 


Nettoforskydningen udgør i alt: 2,000 mio. kr. 



Staten 

Total 


2.000 

2.000 

På denne funktion registreres forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre. 

Det drejer sig om afregning af statsafgift til staten af udbytte fra FFV Energi & Miljø A/S. Der skal afregnes 40 

pct. i afgift til staten. Afregningen i 2013 vedrører 40 pct. af udlodningen på 5,000 mio. kr. 

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 


Budgetrammen for forskydninger i kortfristet gæld til staten udgør 277,886 mio. kr. i udgifter og 277,886 mio. 

kr. i indtægter. 


På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Det drejer sig om 

grundbeløb mv. af sociale pensioner, sygedagpenge mv., hvortil staten yder 100 pct. refusion. 

Bemærkninger 

Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver familieydelser, barselsdagpenge, 

folke- og førtidspension og boligstøtte gradvist fra oktober 2012 til februar 2013. En konsekvens heraf 

er, at den forskudsvise refusion på disse ydelsesområder afskaffes. 

KL vurderer, at en sådan afskaffelse vil have en væsentlig likviditetsvirkning for kommunerne fra 2013. For 

Faaborg-Midtfyn Kommune er det gennemsnitlige likviditetstab pr. måned på ca. 60 mio. kr. Til at afhjælpe 

dette likviditetstab er der i økonomiaftalen for 2013 aftalt et ekstraordinært løft af balancetilskuddet med 3 

mia. kr. i 2013. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 27,400 mio. kr. 

189


08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 





Kirkelige ligning 

0 

Henlæggelser vedr. ældreboliger -33 

Økonomisk strategi 25.900 

Pulje til overførsler mellem årene -83.075 

Pulje til anlægsoverførsler mellem årene o.a. 

-5.414 

Total 

-62.622 


På denne funktion budgetteres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter og forskydninger i mellemregningsforhold 

med borgere, interne mellemregninger o.a. 

Bemærkninger 

Kirkelige skatter og afgifter. 

Faaborg Provsti og Midtfyns Provsti har efter samråd med menighedsrådene godkendt budgettet for de kirkelige 

skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2013. 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har ved skrivelser af 6. og 9. juli 2012 fremsendt fordeling af landskirkeskat 

og udligningstilskud for 2013. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29. juni 2012 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 

vedr. kirkeskat 2013. 

Valg af udskrivningsgrundlag for kirken følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen. For 2013 har 

Kommunalbestyrelsen vedtaget statsgarantiordningen. 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat er for 2013 fastsat til 6.180,741 mio. kr. 

Andelen af sognekirkemedlemmer udgør 86,60 pct. af det samlede antal skatteydere. 

Udskrivningsprocenten er fastsat uændret til 1,05 pct. 

Specifikation af de kirkelige skatte og afgifter 2013 





Udgifter: 

Midtfyns Provsti 30.103 

Faaborg Provsti inkl. Jordløse/Haastrup pastorat 27.375 

Landskirkeskat 9.504 

Udgifter i alt 66.982 

Indtægter: 

Skatteindtægter ved 1.05 pct. (statsgaranti) -64.898 

Udligningstilskud jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirke -1.682 

Balance - mellemregning med Faaborg-Midtfyn Kommune (underskud) -402 

Indtægter i alt 66.982 

190


Henlæggelse til vedligeholdelse af ældreboliger. 

Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Nørrevænget i Gislev, som administreres af Boligkontoret 

Danmark, samt Åvænget i Ferritslev, som administreres af Danske Diakonhjem. 

Huslejen skal dække driftsudgifter og driftsindtægter på boligerne, samt renter og afdrag på lån. Da ældreboliger 

ikke må påvirke kommunens likviditet budgetteres et eventuelt over-/underskud i de enkelte år på en 

henlæggelseskonto. 

Forbedring af likviditeten 

Der er i budgettet indregnet 27,400 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen som følge af, at den forskudsvise 

refusion bortfalder, når Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver 

vedrørende familieydelser, barselsdagpenge, folke- og førtidspension samt boligstøtte. 

Pulje til overførsler mellem årene 

I budget 2013 er indregnet en pulje til overførsler mellem årene. Puljen er budgetteret som en forventet 

driftsudgift under Økonomistaben, med modpost på balanceforskydninger. 

08.55 Forskydninger i langfristet gæld 





Selvejende institutioner med overenskomst 

6 

Realkredit 705 

KommuneKredit, afdrag på lån 15.304 

KommuneKredit, låneoptagelse til arealerhvervelser -8.500 

KommuneKredit, låneoptagelse til Udvikling af Faaborg Havn 

KommuneKredit, låneramme til investeringer på kvalitetsfondsområdet 

-2.993 

samt anlæg på det ordinære anlægsområde -27.000 

KommuneKredit, låneramme til energibesparende foranstaltninger -5.000 

Pengeinstitutter 1.847 

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 28 

Langfristet gæld vedr. ældreboliger 1.050 

Gæld vedrørende færgeinvesteringer 

838 

Total 

-23.715 


På denne funktion budgetteres afdrag på gæld tilhørende selvejende institutioner, afdrag på gæld optaget i 

realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter og afdrag på gæld vedr. kommunalt ejede ældreboliger, samt 

gæld med indenlandsk kreditor. Derudover er budgetteret med afdrag af forventet låneoptagelse. 

Bemærkninger 

Selvejende institutioner 

Afdragene vedrører Lundsbjerg Børnehave, som er en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst. 

Herudover er der i 1992 oprettet et gældsbrev i forbindelse med, at Årslev Kommune har finansieret en tilbygning 

til Lundsbjerg Børnehave i 1989 og 1990. Gældsbrevet er rentefrit og nedskrives over en periode på 

30 år med 52.000 kr. pr. år. 

Realkredit. 

Den budgetterede udgift til realkreditlån vedrører lån til byfornyelse. 

Der er tale om indekslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

191


KommuneKredit. 

Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Derudover er indregnet afledt virkning af låneoptagelse i 

2013 samt afdrag fra 2014, 2015 og 2016 af forventet låneoptagelse i 2013, 2014 og 2015. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har, efter ansøgning, fået tilsagn om låneoptagelse for 14,000 mio. kr. til investeringer 

på kvalitetsfondsområdet og 13,000 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. 

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. 

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. 

Lånene i de enkelte år forventes optaget ultimo året med første ydelse i det efterfølgende år. 

Renter og afdrag på fremadrettet låneoptagelse er budgetteret som variabelt forrentede lån med en løbetid 

på 25 år. KommuneKredit´s budgetberegning er anvendt til beregning af ydelsen. 

Afdrag på lån dækker, foruden afdrag på kommunens almindelige lån, også lån optaget til erhvervelse af 

bolig- og erhvervsarealer, som indgår i jordpuljen, samt afdrag på lån vedr. Faaborg Lystbådehavn. Renter 

og afdrag på lånet til Faaborg Lystbådehavn finansieres af havnens budget og administreres af Teknik. 

Pengeinstitutter. 

Lån optaget i pengeinstitutter er primært valutalån. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. 

Lånene kursreguleres pr. ultimo året i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 

Budgettet på 28.000 til afdrag vedrører et lån fra 1997, som den selvejende institution plejehjemmet Gl. Møllegård, 

Horne har optaget i Kirsten Madsens Fond. Faaborg Kommune har overtaget lånet i 2003 fra Gl. 

Møllegaard i forbindelse med at institutionen lukkede. Lånet afdrages en gang årligt og er indfriet i 2016. 

Supplerende skal oplyses, at Faaborg-Midtfyn Kommunes gæld af skyldige kapitalindskud i Klintholm I/S på 

3,886 er optaget i kommunes regnskab i 2010. Der er aftalt en kredittid på 15 år. Årets overskud anvendes til 

at nedbringe gælden. 

Herudover henstår rente- og afdragsfrie lån ydet af Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen til renovering 

af Faaborg Vandrehjem. Lånene udgør 200.000 kr. 

Lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger 

Afdrag på lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger budgetteres på denne funktion uanset kreditor. 

Staten betaler en del af lånene vedr. ældreboliger. 

Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Åvænget og på Nørrevænget. De er optaget som indekslån 

og kontantlån i KommuneKredit. 

Renter og afdrag finansieres som en del af den opkrævede husleje og bogføres løbende. 

Lånene indekseres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen 

Lån til færgeinvesteringer 

Den samlede investering i ny færge og færgelejer til ruten Faaborg-Avernakø-Lyø udgør 77,746 mio. kr. 

Heraf er givet tilsagn om statslig finansiering for 49,900 mio. kr. Den resterende del på 27,846 mio. kr. finansieres 

ved lån. 

192


Herunder visis en oversigt over udviklingen i den langfristede gæld i 2013 til 2016 

Beløb i hele 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 

Selvejende institutioner med overenskomst -419 -361 -303 -245 

Kommunekredit -418.156 -445.418 -454.844 -462.512 

Pengeinstitutter -10.480 -8.833 -7.186 -5.539 

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -3.985 -3.957 -3.929 -3.901 

Gæld vedrørende færgeinvesteringer -26.222 -25.363 -24.484 -23.600 

Forventet gæld ultimo året -459.262 -483.932 -490.746 -495.797 

Realkredit vedrørende byfornyelse -8.524 -7.819 -7.114 -6.409 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -34.214 -33.140 -32.036 -30.378 

I Faaborg-Midtfyn Kommuner har man en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 500 mio. kr. Målsætningen 

omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån og gæld vedr. ældreboliger. 

193

Indholdsfortegnelse: 

Bevillingsoversigt 

Pleje og omsorg ............................................................................................... Side 195 

Social og arbejdsmarked ................................................................................. Side 202 

Børn - Dagtilbud ............................................................................................... Side 212 

Børn - Undervisning ......................................................................................... Side 218 

Børn og Unge Rådgivning ............................................................................... Side 229 

Plan og Kultur .................................................................................................. Side 234 

Teknik .............................................................................................................. Side 241 

Borgerservice ................................................................................................... Side 257 

Sundhed og Handicap ..................................................................................... Side 261 

Direktionen ....................................................................................................... Side 273 

IT ..................................................................................................................... Side 274 

HR & Innovation ............................................................................................... Side 275 

Økonomi .......................................................................................................... Side 276 

Fællessekretariatet .......................................................................................... Side 282 

Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier .......................................... Side 285 

194

1 Faaborg-Midtfyn Kommune 

01 Pleje og omsorg 



Budget Budget- Budget- Budgetoverslag 

overslag overslag 

2013 2014 2015 2016 

01 Pleje og omsorg 424.245 437.529 413.172 410.443 

-53.959 -53.933 -54.065 -54.049 

00 Fagsekretariat Pleje og Omsorg 100.347 114.374 91.449 88.720 

-29.666 -29.666 -29.824 -29.824 

1 Drift BEV 84.767 84.999 87.208 87.208 

BEV -28.546 -28.546 -28.704 -28.704 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 79.180 80.996 83.205 83.205 

-28.546 -28.546 -28.704 -28.704 

32 Tilbud til ældre og handicappede 79.180 80.996 83.205 83.205 

-28.546 -28.546 -28.704 -28.704 

30 Ældreboliger 3.079 3.079 3.079 3.079 

530002 Ældreboliger, ejet af almennyttige 

boligselsk., selvejende inst. og 

pensionskasser 2.600 2.600 2.600 2.600 

001 Ydelsesstøtte vedrørende private 

ældreboliger 771 771 771 771 

005 Lejetab 1.829 1.829 1.829 1.829 

530007 Plejeboliger, ejet af almennyttige 

boligselsk. og selvejende inst. 351 351 351 351 

005 Lejetab 351 351 351 351 

530008 Boudlæg 128 128 128 128 

005 Lejetab 128 128 128 128 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 73.258 75.074 77.283 77.283 

-28.546 -28.546 -28.704 -28.704 

532001 Fællesudgifter for ældreplejen i 

Faaborg-Midtfyn 49.397 51.213 53.422 53.422 

-20.336 -20.336 -20.494 -20.494 

000 Budgetkonto -17 -17 -17 -17 

001 Kommunens levering af personlig og 

praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af 

frit valg af leverandør (Serviceloven 

pgf. 83 og 94) 1.161 3.114 5.142 5.142 

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., 

som modtageren selv antager 

(Serviceloven §§ 94b og 95) 5.617 5.617 5.798 5.798 

-4.684 -4.684 -4.842 -4.842 

009 Private leverandører af personlig og 

praktisk hjælp (hjemmehjælp), (serviceloven 

§83, jf. §§ 91 og 92) 5.202 5.202 5.202 5.202 

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 

frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, 

jf. § 93) 34.737 34.600 34.600 34.600 

-15.611 -15.611 -15.611 -15.611 

021 Koordinatorer 2.653 2.653 2.653 2.653 

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp 

samt madservice omfattet af frit valg af 

leverandør 44 44 44 44 

-41 -41 -41 -41 

532002 Social og sundhedsuddannelse 17.274 17.274 17.274 17.274 

-8.210 -8.210 -8.210 -8.210 



jf. § 93) 17.274 17.274 17.274 17.274 

-8.210 -8.210 -8.210 -8.210 

195







2013 2014 2015 2016 

532003 Aktiv pleje 3.413 3.413 3.413 3.413 




pgf. 83 og 94) 3.413 3.413 3.413 3.413 

532004 Hjemmepleje område Vest (Omr.leder) 624 624 624 624 

200 Ledelse og administration 624 624 624 624 

532006 Hjemmepleje område Øst (Omr.leder) 660 660 660 660 


532019 Fælles udgifter og indt. plejecent. 82 82 82 82 

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af levera 82 82 82 82 

532021 Plejehjem område Vest (Omr.leder) 616 616 616 616 


532035 Plejehjem område Øst (Omr.leder) 616 616 616 616 


532061 Fællesudgifter køkken og café 576 576 576 576 


33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 899 899 899 899 

533001 Fællesudgifter for forebyggende indstats for æld 899 899 899 899 




pgf. 83 og 94) 899 899 899 899 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasn 1.944 1.944 1.944 1.944 




pgf. 83 og 94) 1.692 1.692 1.692 1.692 

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende 

i eget hjem, jf. serviceloven pgf. 122 252 252 252 252 

06 Fællesudgifter og administration m.v 5.587 4.003 4.003 4.003 

42 Politisk organisation 191 137 137 137 

42 Kommissioner, råd og nævn 191 137 137 137 

642017 Ældreråd 191 137 137 137 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 191 137 137 137 

45 Administrativ organisation 6.416 6.416 6.416 6.416 

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6.416 6.416 6.416 6.416 

657008 Pleje og Omsorg 6.416 6.416 6.416 6.416 

000 Budgetkonto 6 6 6 6 

400 Personale 6.222 6.222 6.222 6.222 


600 IT, inventar og materiel 77 77 77 77 

52 Lønpuljer m.v. -1.020 -2.550 -2.550 -2.550 

70 Løn- og barselspuljer -1.020 -2.550 -2.550 -2.550 

000 Budgetkonto -1.020 -2.550 -2.550 -2.550 

2 Statsrefusion BEV -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 

22 Central refusionsordning -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 

006 Refusion vedr. funktion 053232 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 

3 Anlæg 15.580 29.375 4.241 1.512 



196







2013 2014 2015 2016 


532052 Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse 

samt etabl. af nyt plejecenter RÅD 10.800 26.348 

000 Budgetkonto 10.800 26.348 

532086 Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi 

i FMK (Kvalitetsfond) RÅD 1.212 1.212 1.212 1.212 

000 Budgetkonto 1.212 1.212 1.212 1.212 

532087 Bakkegården - Ombygning af 

tekøkkener RÅD 770 300 

000 Budgetkonto 770 300 

532104 Elektroniske nøglebokse RÅD 1.815 1.815 


532105 Opgradering og levering af 

nødkaldeanlæg RÅD 2.682 

000 Budgetkonto 2.682 

532106 Åløkkeparken - Renovering/isolering RÅD 116 1.214 

000 Budgetkonto 116 1.214 

30 Kostforplejning 18.669 18.669 18.669 18.669 

-15.805 -15.805 -15.805 -15.805 

1 Drift BEV 18.669 18.669 18.669 18.669 

BEV -15.805 -15.805 -15.805 -15.805 


-15.805 -15.805 -15.805 -15.805 


-15.805 -15.805 -15.805 -15.805 


-15.805 -15.805 -15.805 -15.805 

532061 Fællesudgifter køkken og café 3.114 3.114 3.114 3.114 

61 61 61 61 




jf. § 93) 2.788 2.788 2.788 2.788 

61 61 61 61 


532073 Kølemadskøkken, Tømmergården 5.586 5.586 5.586 5.586 

-6.845 -6.845 -6.845 -6.845 



jf. § 93) 5.258 5.258 5.258 5.258 

-6.845 -6.845 -6.845 -6.845 


532075 Køkken og café, Bakkegården 1.108 1.108 1.108 1.108 

-901 -901 -901 -901 



jf. § 93) 1.108 1.108 1.108 1.108 

-901 -901 -901 -901 

532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter 2.743 2.743 2.743 2.743 

-2.542 -2.542 -2.542 -2.542 



jf. § 93) 2.743 2.743 2.743 2.743 

-2.542 -2.542 -2.542 -2.542 

197







2013 2014 2015 2016 

532079 Køkken og café, Åløkkeparken 3.075 3.075 3.075 3.075 

-3.390 -3.390 -3.390 -3.390 



jf. § 93) 3.075 3.075 3.075 3.075 

-3.390 -3.390 -3.390 -3.390 

532081 Køkken og café, Åhaven 2.107 2.107 2.107 2.107 

-1.768 -1.768 -1.768 -1.768 



jf. § 93) 2.107 2.107 2.107 2.107 

-1.768 -1.768 -1.768 -1.768 

532082 Køkken og café, Humlehaven 936 936 936 936 

-420 -420 -420 -420 



jf. § 93) 936 936 936 936 

-420 -420 -420 -420 

40 Plejecenter område vest 74.740 74.909 74.783 74.783 

-4.380 -4.354 -4.328 -4.312 

1 Drift BEV 74.740 74.909 74.783 74.783 

BEV -4.380 -4.354 -4.328 -4.312 


-4.380 -4.354 -4.328 -4.312 


-4.380 -4.354 -4.328 -4.312 


-4.380 -4.354 -4.328 -4.312 

532021 Plejehjem område Vest (Omr.leder) 3.302 3.467 3.341 3.341 




jf. § 93) 847 848 848 848 


532023 Plejehjem Lykkevalg 9.704 9.707 9.707 9.707 

-464 -464 -464 -464 



jf. § 93) 9.257 9.260 9.260 9.260 


samt madservice undtaget frit valg af 

leverandør -464 -464 -464 -464 


532025 Plejehjem Lysbjergparken 9.346 9.349 9.349 9.349 

-918 -905 -892 -883 



jf. § 93) 8.878 8.881 8.881 8.881 

-35 -22 -9 



leverandør -883 -883 -883 -883 


532027 Plejehjem Prices Have 20.346 20.353 20.353 20.353 

198







2013 2014 2015 2016 

-2.002 -2.002 -2.002 -2.002 



jf. § 93) 19.815 19.822 19.822 19.822 



-31 -31 -31 -31 

leverandør -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 


532031 Plejehjem Steensvang 13.544 13.549 13.549 13.549 



-583 -570 -557 -550 

jf. § 93) 13.055 13.060 13.060 13.060 



-33 -20 -7 

leverandør -550 -550 -550 -550 


532033 Plejehjem Åløkkeparken 18.498 18.484 18.484 18.484 



-413 -413 -413 -413 

jf. § 93) 17.996 17.982 17.982 17.982 



-221 -221 -221 -221 

leverandør -192 -192 -192 -192 


41 Plejecenter område øst 82.489 82.674 82.537 82.537 

-3.720 -3.720 -3.720 -3.720 

1 Drift BEV 82.489 82.674 82.537 82.537 

BEV -3.720 -3.720 -3.720 -3.720 


-3.720 -3.720 -3.720 -3.720 


-3.720 -3.720 -3.720 -3.720 


-3.720 -3.720 -3.720 -3.720 

532029 Plejehjem Præstekærgaard 1.030 1.030 1.030 1.030 

-437 -437 -437 -437 



jf. § 93) 1.030 1.030 1.030 1.030 



leverandør -437 -437 -437 -437 

532035 Plejehjem område Øst (Omr.leder) 2.918 3.024 2.885 2.885 




jf. § 93) 700 701 701 701 


532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården 16.031 16.011 16.011 16.011 

199







2013 2014 2015 2016 

-298 -298 -298 -298 



jf. § 93) 15.135 15.115 15.115 15.115 



-46 -46 -46 -46 

leverandør -40 -40 -40 -40 


-212 -212 -212 -212 

532041 Plejehjem Humlehaven 9.927 9.944 9.944 9.944 



-261 -261 -261 -261 

jf. § 93) 9.446 9.463 9.463 9.463 



-158 -158 -158 -158 

leverandør -103 -103 -103 -103 


532043 Plejehjem Nørrevænget 18.495 18.508 18.509 18.509 



-1.914 -1.914 -1.914 -1.914 

jf. § 93) 17.986 17.999 18.000 18.000 



-229 -229 -229 -229 

leverandør -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 


532045 Plejehjem Tingager 17.843 17.856 17.857 17.857 

-630 -630 -630 -630 

000 Budgetkonto 



-202 -202 -202 -202 

jf. § 93) 17.490 17.503 17.504 17.504 



-398 -398 -398 -398 

leverandør -232 -232 -232 -232 


532047 Plejehjem Åhaven 16.245 16.301 16.301 16.301 

-180 -180 -180 -180 

000 Budgetkonto 



-96 -46 -46 -46 

jf. § 93) 



15.637 15.643 15.643 15.643 

leverandør -180 -180 -180 -180 


50 Hjemmepleje område vest 75.484 76.533 75.949 75.949 

-388 -388 -388 -388 

1 Drift BEV 75.484 76.533 75.949 75.949 

200







2013 2014 2015 2016 

BEV -388 -388 -388 -388 


-388 -388 -388 -388 


-388 -388 -388 -388 


-388 -388 -388 -388 

532004 Hjemmepleje område Vest (Omr.leder) 7.982 2.333 1.707 1.707 

000 Budgetkonto -321 -3.132 -3.661 -3.661 




pgf. 83 og 94) 5.638 2.800 2.703 2.703 

004 Hjemmesygepleje 1.933 1.933 1.933 1.933 


532005 Hjemmepleje område Vest (grupper) 67.502 74.200 74.242 74.242 

-388 -388 -388 -388 




pgf. 83 og 94) 47.091 53.789 53.789 53.789 

-388 -388 -388 -388 




jf. § 93) 1.342 1.342 1.342 1.342 

200 Ledelse og administration 2.324 2.324 2.324 2.324 

51 Hjemmepleje område øst 72.516 70.370 69.785 69.785 

1 Drift BEV 72.516 70.370 69.785 69.785 





Faaborg-Midtfyn 362 362 362 362 




pgf. 83 og 94) 362 362 362 362 

532006 Hjemmepleje område Øst (Omr.leder) 7.634 2.179 1.550 1.550 





pgf. 83 og 94) 5.021 2.150 2.010 2.010 



532007 Hjemmepleje område Øst (grupper) 64.520 67.829 67.873 67.873 




pgf. 83 og 94) 45.991 49.300 49.300 49.300 



201


03 Social og Arbejdsmarked 





2013 2014 2015 2016 

03 Social og arbejdsmarked 814.703 815.778 817.502 817.502 

-300.541 -301.039 -301.906 -301.906 

00 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 814.703 815.778 817.502 817.502 

-300.541 -301.039 -301.906 -301.906 

1 Drift BEV 814.703 815.778 817.502 817.502 

BEV -57.411 -57.411 -57.411 -57.411 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 304 304 303 303 

-13 -13 -13 -13 

25 Faste ejendomme 304 304 303 303 

-13 -13 -13 -13 

11 Beboelse 304 304 303 303 

-13 -13 -13 -13 

011001 Fællesudgifter og -indtægter 217 217 217 217 

-13 -13 -13 -13 

001 Boliger til integration af udlændinge 160 160 160 160 

002 Boliger til midlertidig boligplacering 

af flygtninge 57 57 57 57 

092 Betaling vedrørende boliger til integration 

af udlændinge -13 -13 -13 -13 

011039 Hestehavevej 1, Årslev 87 87 86 86 


03 Undervisning og kultur 479 479 479 479 

30 Ungdomsuddannelser 479 479 479 479 

44 Produktionsskoler 479 479 479 479 

002 Grundtilskud til produktionsskoler 479 479 479 479 


-55.685 -55.685 -55.685 -55.685 

46 Tilbud til udlændinge 22.495 22.495 22.495 22.495 

-3.909 -3.909 -3.909 -3.909 

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 11.783 11.783 11.783 11.783 

-3.889 -3.889 -3.889 -3.889 

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 

ifølge integrationslovens pfg. 23a 1.003 1.003 1.003 1.003 

005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende 

ifølge integrationslovens pgf. 23a 251 251 251 251 

007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende 

ifølge integrationslovens pgf. 23c 530 530 530 530 

008 Udgifter til mentor for selvforsørgende 

ifølge integrationslovens pgf. 23d 85 85 85 85 

010 Udgifter til danskuddannelse som en 

del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere 

ifølge integrationslovens § 21 2.385 2.385 2.385 2.385 

011 Udgifter til danskuddannelse som en del 

af et integrationsprogram til selvforsørgende 

ifølge integrationslovens § 21 2.013 2.013 2.013 2.013 

012 Udgifter til danskuddannelse som en del 

af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 

§ 24 d 1.748 1.748 1.748 1.748 

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige 

kursister ifølge lov om danskuddannelse 

til voksne udlændinge m.fl. 3.325 3.325 3.325 3.325 

014 Tolkeudgifter 232 232 232 232 

015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold 

og dansk kultur og historie til 

202







2013 2014 2015 2016 

ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 

§ 22 38 38 38 38 


og dansk kultur og historie til 

selvforsørgende ifølge integrationslovens 

§ 22 38 38 38 38 


og dansk kultur og historie som en 

del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 

§ 22 135 135 135 135 

092 Tilskud til mindreårige uledsagede 

asylansøgere -101 -101 -101 -101 

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, 

i integrationsloven -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 

101 Resultattilskud for udlændinge der består 

prøve i dansk ifølge integrationslovens 

§ 45, stk. 7 -456 -456 -456 -456 

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer 

i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 

§ 45 , stk. 7 -187 -187 -187 -187 

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet 10.509 10.509 10.509 10.509 

-20 -20 -20 -20 

004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 

9.924 9.924 9.924 9.924 

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 585 585 585 585 

092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige 

tilfælde m.v. med 75 pct. refusion -20 -20 -20 -20 

65 Repatriering 203 203 203 203 

001 Hjælp til repatriering 203 203 203 203 

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 212 212 212 212 

-86 -86 -86 -86 

67 Personlige tillæg m.v. 212 212 212 212 

-86 -86 -86 -86 

005 Supplement til pensionister med nedsat 

pension (brøkpension), perssonlige tillæg 

pgf. 14, stk. 1 (pfg. 17, stk. 2) 54 54 54 54 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 

(pgf. 17, stk. 2) 158 158 158 158 

-86 -86 -86 -86 

57 Kontante ydelser 398.397 398.709 399.253 399.253 

-3.658 -3.658 -3.658 -3.658 

71 Sygedagpenge 134.893 135.205 135.749 135.749 

-2.619 -2.619 -2.619 -2.619 

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 27.094 27.406 27.950 27.950 

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 20.898 20.898 20.898 20.898 

004 Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre 

med alvorligt syge børn jf. §§26 og 42, stk. 2 

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 208 208 208 208 

005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 22.291 22.291 22.291 22.291 

stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 

006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til 

passive sygedagpengemodtagere jf. § 62, 

203







2013 2014 2015 2016 

stk. 3, i lov om sygedagpenge 64.402 64.402 64.402 64.402 

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -2.619 -2.619 -2.619 -2.619 

72 Sociale formål 2.964 2.964 2.964 2.964 

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. 

med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 92 92 92 92 

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 

(Aktivloven pgf. 82) 579 579 579 579 

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 

(Aktivloven, pgf. 81 og 85) 2.242 2.242 2.242 2.242 

017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 51 51 51 51 

73 Kontanthjælp 84.614 84.614 84.614 84.614 

-1.039 -1.039 -1.039 -1.039 

013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og 

samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion 

(§25,stk.1,nr.1, §25, stk. 2 nr. 1 og 2 og 

§25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 51.573 51.573 51.573 51.573 

016 Særlig støtte med 30 pct. refusion 

(§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 384 384 384 384 

017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 

30 pct. Refusion (§ 29 i lov om aktiv 

socialpolitik) 268 268 268 268 

018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige 

fyldt 25 år med 30 pct. Refusion (§25, stk. 1, 

nr. 2, §25, stk. 2, nr. 3, §25 a i Lov om aktiv 

socialpolitik) 25.732 25.732 25.732 25.732 

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret 

til social pension og til asylansøgere med 

30 pct. Refusion (§§ 25a, 27 og 27a i Lov om 

aktiv socialpolitik) 767 767 767 767 

020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pctrefusion 

(§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, §25, stk. 4 og §25a 

i lov om aktiv socialpolitik) 5.273 5.273 5.273 5.273 

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. 

refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv 

socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov 

om social service) -161 -161 -161 -161 

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. 

refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv 

socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov 

om social service) -151 -151 -151 -151 

094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 

50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv 

socialpolitik) -110 -110 -110 -110 

800 Betaling andre offentlige myndigheder 617 617 617 617 

-617 -617 -617 -617 

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 488 488 488 488 

flygtninge 

004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og 

handicappede flygtninge med 100 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 

25a, 26, 27, 27a, 34 og lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 63) 488 488 488 488 

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 46.068 46.068 46.068 46.068 

204







2013 2014 2015 2016 


(§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 38 38 38 38 


(§34 i lov om aktiv socialpolitik) 91 91 91 91 

007 Godtgørelse med 50 pct. Refusion 

(Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83) 2.355 2.355 2.355 2.355 

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 

10 med 30 pct. Refusion 20.188 20.188 20.188 20.188 

011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 

med 50 pct. Refusion (lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats § 51) 1.830 1.830 1.830 1.830 

012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, 

med 50 pct. Refusion (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100) 16 16 16 16 

014 Kontanthjælp under forrevalidering med 

30 pct. Refusion (§§25, 25a, og 26, stk. 5. jf. 

§§46, stk. 1, pkt. 3. og 47, stk. 4 og 5 i lov 

om aktiv socialpolitik) 132 132 132 132 

015 Kontanthjælp under forravlidering med 50 pct. 

refusion 703 703 703 703 

016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 

10 og 11 med 50 pct. Refusion 20.715 20.715 20.715 20.715 

78 Dagpenge til forsikrede ledige 129.370 129.370 129.370 129.370 

005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse 

vedr. forsikrede ledige efter §82, stk. 

1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 598 598 598 598 

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. 

kommunalt bidrag 18.583 18.583 18.583 18.583 

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. 

kommunalt bidrag 10.017 10.017 10.017 10.017 

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. 100.172 100.172 100.172 100.172 

kommunalt bidrag 

58 Revalidering 147.769 148.535 149.869 149.869 

-108 -108 -108 -108 

80 Revalidering 13.283 13.283 13.283 13.283 

002 Revalideringsydelse med 30 pct. Refusion 

(§ 52 i lov om aktiv socialpolitik) 1.429 1.429 1.429 1.429 

003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 

under aktivering med 50 pct. Refusion 743 743 743 743 

006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 

50 pct. Refusion (Lov om aktiv socialpolitik 

§65) 206 206 206 206 

008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens 

ansættelse med løntilskud med 65 pct. 

refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

pgf. 51 stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv 

socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 465 465 465 465 

011 Revalideringsydelse i forbindelse med 

virksomhedspraktik med 65 pct. Refusion 

(lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk. 2) 1.085 1.085 1.085 1.085 

012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 

(lov om aktiv socialpolitik § 52) 9.355 9.355 9.355 9.355 

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer 

i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i 

205







2013 2014 2015 2016 

målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 134.486 135.252 136.586 136.586 

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) -108 -108 -108 -108 

002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og 

selvstændige erhvervsdrivende med 

begrænsninger i arbejdsevnen, ikke 

refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 986 986 986 986 

004 Udgifter til hjælpemidler og 

befordringsgodtgørelse efter §§76-77 og §82 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 104 104 104 104 

005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget 

(pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk, 1-2 og pgf. 104a 

i lov om aktiv socialpolitik) 8.563 8.563 8.563 8.563 

007 Særlig ydelse til personer uden ret til 

ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget 

pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a 

i lov om aktiv socialpolitik) 125 125 125 125 

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 

efter § 51 i målgrp. §2, nr. 6, jf. lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 

med 50 pct. Refusion (§63 og §64, stk. 5 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 1.621 1.621 1.621 1.621 

010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. 

refusion (§§ 74 e og 74 h) 431 431 431 431 

011 Særlig ydelse til personer uden ret til 111 111 111 111 

ledighedsydelse med 30 pct. Refusion (§74 i) 

012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer 

i løntilskuds stillinger i målgruppe §2 nr. 6 

(tidligere skånejob) og handicappede 

personer i målgruppe §2, nr. 8 efter §§ 74, 

76-77 og 99 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 628 628 628 628 

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i 

fleksjob med 65 pct. Refusion (kapitel 13 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 91 91 91 91 



lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 20.096 20.096 20.096 20.096 



lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 80.179 80.945 82.279 82.279 

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt 

erhvervsdrivende med 65 pct. Refusion (pgf. 

75 i en lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 846 846 846 846 

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt 

erhvervsdrivende med 65 pct. Refusion (pgf. 

75 i en lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 3.756 3.756 3.756 3.756 

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før 

første fleksjob med 30 pct. Refusion 

(§74a, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 4.068 4.068 4.068 4.068 

019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. 

i refusion (§ 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv 

socialpolitik) 7.091 7.091 7.091 7.091 

020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 

med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk 5 og pgf. 

206







2013 2014 2015 2016 

74f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik) 859 859 859 859 

092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt 

ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt 

med 35 pct. Refusion (§§ 74a, 74f og 74h) -108 -108 -108 -108 

103 Ledighedsydelse til personer i aktivering 

med 30 pct. refusion, jf. § 104 stk. 1, i lov om 

aktiv socialpolitik 938 938 938 938 

106 Ledighedsydelse til personer i aktivering 

med 50 pct. refusion jf. §104 stk. 1 i lov om 

aktiv socialpolitik 3.993 3.993 3.993 3.993 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 189.134 188.972 188.971 188.971 

-47.924 -47.924 -47.924 -47.924 

90 Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats 57.332 57.170 57.169 57.169 

590001 Fælles udgifter og indtægter 32.267 32.268 32.266 32.266 

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 

dagpengemodtagere 7.695 7.695 7.695 7.695 

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 8.290 8.290 8.290 8.290 


kontanthjælpsmodtagere m.v. 918 918 917 917 

004 Øvrige driftsudgifter for 

kontanthjælpsmodtagere m.v. 4.268 4.269 4.268 4.268 


revalidender / forrevalidender 4.590 4.590 4.590 4.590 

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/ 

forrevalidender 1.182 1.182 1.182 1.182 


ledighedsydelsesmodtagere 1.086 1.086 1.086 1.086 

010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers 

selvvalgt uddannelse 4.238 4.238 4.238 4.238 

590002 Aktiverings- og revacenter Faaborg 173 


kontanthjælpsmodtagere m.v. 173 

590013 Center for Aktiv Indsats 24.892 24.902 24.903 24.903 

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 1.714 1.714 1.714 1.714 


kontanthjælpsmodtagere m.v. 11.997 11.997 11.997 11.997 

008 Øvrige driftsudgifter for 5.341 5.341 5.341 5.341 

sygedagpengemodtagere 

022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere) 5.840 5.850 5.851 5.851 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 72.849 72.849 72.849 72.849 

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og 

beskæftigede med 50 pct. (ekskl. Undervisningsmaterialer), 

jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 214 214 214 214 

007 Personlig assistance til handicappede i 

erhverv med 50 pct. Refusion, jf. pgf. 4-5 i 

lom om kompensation til handicappede i 

erhverv m.v. 7.903 7.903 7.903 7.903 

008 Personlig assistance til handicappede under 

efter- og videreuddannelse med 50 pct. 

refusion. Jf. pgf. 14 i lov om kompensation 

til handicappede i erhverv m.v. 806 806 806 806 

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige . 

med 100% refusion, jf §98c - 98g i Lov om 

207







2013 2014 2015 2016 

en aktiv beskæftigelsesindsats 188 188 188 188 

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for 

beskæftigede med 100% refusion, jf. § 98c - 

98g i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 404 404 404 404 

102 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. 

refusion - statslige og regionale arbejdsgivere 

og selvejende institutioner, jf. §51 

stk. 1, i Lov om en aktiv 



refusion - private arbejdsgivere, jf. §51, stk. 1 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 9.560 9.560 9.560 9.560 

104 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede 

ledige over 55 år i private virksomheder 

jf. §§37a-67c i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 880 880 880 880 


refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. 

§51 stk. 1 i Lov om en aktiv 


95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 49.884 49.884 49.884 49.884 

samt alternative tilbud -47.924 -47.924 -47.924 -47.924 

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 49.884 49.884 49.884 49.884 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §55) -47.924 -47.924 -47.924 -47.924 

96 Servicejob 102 102 102 102 

021 Udbetaling af tilskud til servicejob (tidl. staten) 102 102 102 102 

97 Seniorjob til personer over 55 år 5.354 5.354 5.354 5.354 

001 Løn til personer i seniorjob 5.354 5.354 5.354 5.354 

98 Beskæftigelsesordninger 3.613 3.613 3.613 3.613 

590013 Center for Aktiv Indsats 2.300 2.300 2.300 2.300 

017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats §78-81 

(§80 stk. 2.2. punktum) 2.300 2.300 2.300 2.300 

598001 Fællesudgifter og -indtægter 1.313 1.313 1.313 1.313 

010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende 

og andre særlige aktiviteter efter §7 i LAB 136 136 136 136 

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere mv. (lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats §§76 og 77 70 70 70 70 

012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 78-81 437 437 437 437 

050 Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/ 

starthjælpsmodtagere 38 38 38 38 



-1.713 -1.713 -1.713 -1.713 



642015 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 28 28 28 28 



-1.713 -1.713 -1.713 -1.713 

51 Sekretariat og forvaltninger 19.821 19.823 19.665 19.665 

-1.713 -1.713 -1.713 -1.713 

651010 Social og arbejdsmarked 19.821 19.823 19.665 19.665 

208







2013 2014 2015 2016 

-1.713 -1.713 -1.713 -1.713 


001 Myndighedsudøvelse 6.481 6.483 6.481 6.481 

002 Øvrig administration 5.580 5.580 5.580 5.580 

400 Personale 174 173 173 173 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.137 7.137 7.139 7.139 


900 Indtægter -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 

53 Jobcentre 36.064 36.221 36.227 36.227 

653010 Jobcenter 36.064 36.221 36.227 36.227 


400 Personale 27.663 27.663 27.663 27.663 

600 IT, inventar og materiel 7.143 7.143 7.143 7.143 



46 Tilbud til udlændinge -10.819 -10.819 -10.819 -10.819 

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -5.376 -5.376 -5.376 -5.376 

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 

+ 015-016 -3.328 -3.328 -3.328 -3.328 

002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 -1.638 -1.638 -1.638 -1.638 

003 Refusion af udgifterne på gruppering012 + 

017-019 -410 -410 -410 -410 

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 

integrationsprogrammet -5.240 -5.240 -5.240 -5.240 

004 Refusion vedrørende kontanthjælp 

til udlændinge -4.962 -4.962 -4.962 -4.962 

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde 

m.v. for udlændinge. -278 -278 -278 -278 

65 Repatriering -203 -203 -203 -203 

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering 

med 100 pct. Refusion -203 -203 -203 -203 

48 Førtidspensioner og personlige tillæg -64 -64 -64 -64 

67 Personlige tillæg m.v. -64 -64 -64 -64 

004 Refusion af personlige tillæg og 

helbredstillæg -64 -64 -64 -64 

57 Kontante ydelser -84.477 -84.477 -84.477 -84.477 

71 Sygedagpenge -39.722 -39.722 -39.722 -39.722 

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. 

refusion (grp. 003, 005, 008 og 009) -20.297 -20.297 -20.297 -20.297 

004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion 

til forældre med alvorligt syge børn, jf. §42 

stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge 

ved barsel -104 -104 -104 -104 

009 Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion 

(grp. 006 og 010) -19.321 -19.321 -19.321 -19.321 

72 Sociale formål -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 

002 Refusion af udgifter til sociale formål på 

gruppering 004-015 og 017 -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 

73 Kontanthjælp -25.010 -25.010 -25.010 -25.010 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. 133 133 133 133 

på grupperingsnr. 092 og 094 

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 

grupperingsnr.013, 016, 017, 018-020 

minus grp. 097 -25.199 -25.199 -25.199 -25.199 

004 Refusion af kontanthjælp m.v. på 

209







2013 2014 2015 2016 

grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 

095 med 35 pct. refusion 56 56 56 56 

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 

flygtninge -488 -488 -488 -488 

004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. 

refusion -488 -488 -488 -488 

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -17.775 -17.775 -17.775 -17.775 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. Refusion 

på gruppering 004,011,012,015, og 016 

minus grp. 093 -11.651 -11.651 -11.651 -11.651 

004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion 

på gruppering 005, 011, 014 minus gruppering 

097 

gruppering 005, 010, 014 minus grp. 097 -6.124 -6.124 -6.124 -6.124 

58 Revalidering -82.000 -82.498 -83.365 -83.365 

80 Revalidering -6.587 -6.587 -6.587 -6.587 

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på 

gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 

091 og 093 -5.151 -5.151 -5.151 -5.151 

004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse 

med 65 pct. Refusion på gruppering 

008, 011 097 og 098, minus 092 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007 

009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på 

gruppering 002, minus094 -429 -429 -429 -429 

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 

personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 

§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(tidligere skånejob) -75.413 -75.911 -76.778 -76.778 

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og 

løntilskud m.v. med 50 pct. Refusion (grp. 

004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107 -3.171 -3.171 -3.171 -3.171 


særlig ydelse med 35 pct. Refusion 

(grp. 110 minus grp. 092) 38 38 38 38 

007 Ref. af udg. til løntilskud til persi fleksjob, 

handicap. pers. og tils. Til selvstændige 

erhvervsdr., samt afløb på udg. Til ledigh. 

ydelse og særydelse og løntilskud til handi. 

personer med 65 pct. Refusion jf. §75 lov om 

ABI (grp. 013-017,1) -68.230 -68.728 -69.595 -69.595 


særlig ydelse med 30 pct. Refusion (grp. 

001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104 

minus grp. 109) -4.050 -4.050 -4.050 -4.050 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -65.770 -65.770 -65.770 -65.770 


beskæftigelsesindsats -25.206 -25.206 -25.206 -25.206 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under 

det fælles driftsloft, jf. §118, stk. 2, i lom om 

en aktiv beskæftigelsesindsats -25.206 -25.206 -25.206 -25.206 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -36.523 -36.523 -36.523 -36.523 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved 

uddannelsesaftaler for ledige og 

beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. 

210







2013 2014 2015 2016 

refusion (gr. 013, 014, 016 og 017) seks 

ugers selvvalgt uddanelse på grp. 015, kun 

for udgifter vedr. 2010 -583 -583 -583 -583 

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og 

personlig assistance til handicappede med 

50 pct. Refusion (grp. 006, 007 og 008) -4.387 -4.387 -4.387 -4.387 

006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. 

refusion (grp. 102-106) fra 2011 -31.553 -31.553 -31.553 -31.553 

96 Servicejob -184 -184 -184 -184 

004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af 

lov om servicejob) -184 -184 -184 -184 

97 Seniorjob til personer over 55 år -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 

002 Tilskud til kommunale seniorjobs -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 

98 Beskæftigelsesordninger -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 

008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler, 

mentorudgifter og til 15-17 årige med 

med 50 pct. refusion -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 

211


04 Børn - dagtilbud 





2013 2014 2015 2016 

04 Børn Dagtilbud 233.422 232.103 238.756 237.857 

-48.933 -48.933 -48.933 -48.933 

00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 69.576 68.118 74.767 73.868 

-48.933 -48.933 -48.933 -48.933 

1 Drift BEV 69.576 67.091 66.461 65.562 

BEV -48.933 -48.933 -48.933 -48.933 

64.860 62.375 61.745 60.846 

-48.933 -48.933 -48.933 -48.933 

25 Dagtilbud til børn og unge 64.653 62.168 61.538 60.639 

-48.933 -48.933 -48.933 -48.933 

10 Fælles formål 28.003 25.518 24.888 23.989 

-4.697 -4.697 -4.697 -4.697 


017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, 

stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven 4.558 4.558 4.558 4.558 

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 

(§ 80 i dagtilbudsloven) 7.873 7.873 7.873 7.873 

400 Personale 2.453 2.453 2.453 2.453 


-2.525 -2.525 -2.525 -2.525 

800 Betaling andre off. kommuner 1.755 1.755 1.755 1.755 

-2.172 -2.172 -2.172 -2.172 

11 Dagpleje 3.648 3.648 3.648 3.648 

-17.911 -17.911 -17.911 -17.911 

511001 Fælles formål 3.033 3.033 3.033 3.033 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4) 3.033 3.033 3.033 3.033 

511005 Dagpleje 615 615 615 615 

-17.911 -17.911 -17.911 -17.911 

001 Løn til dagplejere 615 615 615 615 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 

41-42 i dagtilbudsloven) -17.911 -17.911 -17.911 -17.911 

13 Børnehaver 2.472 2.472 2.472 2.472 

-9.202 -9.202 -9.202 -9.202 

513001 Fælles formål 1.474 1.474 1.474 1.474 

-9.202 -9.202 -9.202 -9.202 

002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 

43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 1.474 1.474 1.474 1.474 



513006 1000 Fryd - Hættegården 499 499 499 499 


513024 Toftegårdens Børnehaver 499 499 499 499 


14 Integrerede daginstitutioner 5.777 5.777 5.777 5.777 

-17.123 -17.123 -17.123 -17.123 


002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og -17.123 -17.123 -17.123 -17.123 

43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 2.742 2.742 2.742 2.742 



514014 Børnehaven Hestehaven 499 499 499 499 


514020 Sundbrinkens børnehus 499 499 499 499 

212







2013 2014 2015 2016 


514021 Femkløveren 540 540 540 540 


514043 Regnbuen Årslev - Carl Nielsen 499 499 499 499 


514044 Bøgehaven - Nøddehøj 499 499 499 499 


514045 Guldhøj - Vesterparken 499 499 499 499 


17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.645 3.645 3.645 3.645 

517001 Fælles formål 3.645 3.645 3.645 3.645 

800 Betaling andre offentlige myndighed 3.645 3.645 3.645 3.645 

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 

private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 

21.108 21.108 21.108 21.108 

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 

(jf. dagtilbudslovens § 36) 21.108 21.108 21.108 21.108 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 

sociale formål 207 207 207 207 

99 Øvrige sociale formål 207 207 207 207 

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 207 207 207 207 




651011 Dagtilbud - børn 4.716 4.716 4.716 4.716 





3 Anlæg 1.027 8.306 8.306 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.027 8.306 8.306 

25 Dagtilbud til børn og unge 1.027 8.306 8.306 

10 Fælles formål 525 525 525 

510015 Digitale læringsredskaber RÅD 525 525 525 

000 Budgetkonto 525 525 525 

14 Integrerede daginstitutioner 502 7.781 7.781 

514070 Ny integreret daginstitution i 

Årslev/Sdr. Nærå RÅD 502 7.781 7.781 

000 Budgetkonto 502 7.781 7.781 

05 Dagplejen 69.606 69.606 69.606 69.606 

1 Drift BEV 69.606 69.606 69.606 69.606 



11 Dagpleje 69.606 69.606 69.606 69.606 

511005 Dagpleje 69.606 69.606 69.606 69.606 


001 Løn til dagplejere 68.304 68.304 68.304 68.304 



700 Grunde og bygninger -1 -1 -1 -1 

06 1000 Fryd - Hættegården 6.659 6.667 6.668 6.668 

1 Drift BEV 6.659 6.667 6.668 6.668 

213







2013 2014 2015 2016 



13 Børnehaver 6.659 6.667 6.668 6.668 

513006 1000 Fryd - Hættegården 6.659 6.667 6.668 6.668 


400 Personale 5.984 5.984 5.984 5.984 



700 Grunde og bygninger 472 472 473 473 

10 Hestehaven 5.640 5.647 5.649 5.649 

1 Drift BEV 5.640 5.647 5.649 5.649 




514014 Børnehaven Hestehaven 5.640 5.647 5.649 5.649 


400 Personale 5.016 5.016 5.016 5.016 




17 Kaptajngården 3.768 3.777 3.778 3.778 

1 Drift BEV 3.768 3.777 3.778 3.778 



13 Børnehaver 3.768 3.777 3.778 3.778 

513046 Børnehaven Kaptajngården efter 1.8.12 3.768 3.777 3.778 3.778 



400 Personale 3.383 3.383 3.383 3.383 




18 Lundsbjerg Børnehaven 3.931 3.936 3.936 3.936 

1 Drift BEV 3.931 3.936 3.936 3.936 



13 Børnehaver 3.931 3.936 3.936 3.936 

513011 Børnehaven Lundsbjerg 3.931 3.936 3.936 3.936 



400 Personale 3.498 3.498 3.498 3.498 




21 Tinghøj Børnehave 3.120 3.125 3.126 3.126 

1 Drift BEV 3.120 3.125 3.126 3.126 




514049 Børnehaven Tinghøj efter 1.8.12 3.120 3.125 3.126 3.126 


214







2013 2014 2015 2016 


400 Personale 2.818 2.818 2.818 2.818 




25 Nr. Lyndelse Børnehave 3.756 3.760 3.760 3.760 

1 Drift BEV 3.756 3.760 3.760 3.760 



13 Børnehaver 3.756 3.760 3.760 3.760 

513020 Nr. Lyndelse Børnehave 3.756 3.760 3.760 3.760 



400 Personale 3.351 3.351 3.351 3.351 




27 Ringgårdens Børnehave 4.049 4.059 4.059 4.059 

1 Drift BEV 4.049 4.059 4.059 4.059 



13 Børnehaver 4.049 4.059 4.059 4.059 

513047 Børnehaven Ringgården efter 1.8.12 4.049 4.059 4.059 4.059 



400 Personale 3.114 3.114 3.114 3.114 




29 Toftegårdens Børnehaver 5.917 5.924 5.926 5.926 

1 Drift BEV 5.917 5.924 5.926 5.926 



13 Børnehaver 5.917 5.924 5.926 5.926 

513024 Toftegårdens Børnehaver 5.917 5.924 5.926 5.926 


400 Personale 5.406 5.406 5.406 5.406 




31 Årslev Børnehave 3.785 3.791 3.793 3.793 

1 Drift BEV 3.785 3.791 3.793 3.793 




514016 Aarslev Daginstitution 3.785 3.791 3.793 3.793 



400 Personale 3.126 3.126 3.126 3.126 



215







2013 2014 2015 2016 

41 Sundbrinkens Børnehus 4.945 4.952 4.952 4.952 

1 Drift BEV 4.945 4.952 4.952 4.952 




514020 Sundbrinkens børnehus 4.945 4.952 4.952 4.952 


400 Personale 4.583 4.583 4.583 4.583 




43 Regnbuen - Carl Nielsen 12.516 12.530 12.526 12.526 

1 Drift BEV 12.516 12.530 12.526 12.526 



10 Fælles formål 3.606 3.606 3.606 3.606 

400 Personale 3.203 3.203 3.203 3.203 

510010 Fugleværnsfonden Naturgenopretning 403 403 403 403 



514043 Regnbuen Årslev - Carl Nielsen 8.910 8.924 8.920 8.920 


400 Personale 8.256 8.256 8.256 8.256 




44 Bøgehaven - Nøddehøj 8.781 8.797 8.796 8.796 

1 Drift BEV 8.781 8.797 8.796 8.796 




514044 Bøgehaven - Nøddehøj 8.781 8.797 8.796 8.796 


400 Personale 8.018 8.018 8.018 8.018 




45 Guldhøj - Vesterparken 9.671 9.687 9.689 9.689 

1 Drift BEV 9.671 9.687 9.689 9.689 



10 Fælles formål 2.039 2.039 2.039 2.039 

400 Personale 2.039 2.039 2.039 2.039 


514045 Guldhøj - Vesterparken 7.632 7.648 7.650 7.650 


400 Personale 6.742 6.742 6.742 6.742 




50 Myretuen Broby 3.683 3.689 3.687 3.687 

216







2013 2014 2015 2016 

1 Drift BEV 3.683 3.689 3.687 3.687 



13 Børnehaver 3.683 3.689 3.687 3.687 

513048 Børnehaven Myretuen efter 1.8.12 3.683 3.689 3.687 3.687 



400 Personale 3.275 3.275 3.275 3.275 




52 Femkløveren 14.019 14.038 14.038 14.038 

1 Drift BEV 14.019 14.038 14.038 14.038 




514021 Femkløveren 14.019 14.038 14.038 14.038 


400 Personale 12.643 12.643 12.643 12.643 




217


05 Børn - Undervisning 





2013 2014 2015 2016 

05 Børn - Undervisning 595.761 590.440 606.354 576.484 

-70.911 -70.911 -70.911 -70.911 

00 Fagsekretariat Børn - Undervisning 285.012 277.204 293.464 266.111 

-67.027 -67.027 -67.027 -67.027 

1 Drift BEV 248.810 251.528 252.041 252.344 

BEV -67.027 -67.027 -67.027 -67.027 

03 Undervisning og kultur 245.963 245.681 246.194 246.497 

-62.835 -62.835 -62.835 -62.835 

22 Folkeskolen m.m. 238.229 237.947 238.460 238.763 

-62.835 -62.835 -62.835 -62.835 

01 Folkeskoler 11.468 11.474 11.474 11.474 

301001 Fællesudgifter 3.993 3.999 3.999 3.999 


025 To-sprogskonsulent skole og dagtilb. 583 583 583 583 

030 Pædagogisk IT-konsulent 395 395 395 395 

031 Reguleringspulje 599 605 605 605 

400 Personale 155 155 155 155 


301006 Brobyskolen 575 575 575 575 


301007 Brahetrolleborg Skole 575 575 575 575 


301008 Broskolen 575 575 575 575 


301009 Carl Nielsen Skolen 575 575 575 575 


301010 Espe Skole 575 575 575 575 


301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge 575 575 575 575 


301013 Horne Skole 575 575 575 575 


301016 Nordagerskolen 575 575 575 575 


301020 Sundskolen, Faaborg 575 575 575 575 


301021 Svanninge Skole 575 575 575 575 


301024 Tingagerskolen 575 575 575 575 


301025 Toftegårdsskolen 575 575 575 575 


301026 Bøgebjergskolen 575 575 575 575 


02 Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen 22.586 22.371 22.737 22.867 

-4.896 -4.896 -4.896 -4.896 


-4.896 -4.896 -4.896 -4.896 


007 Skolebiblioteker 2.139 2.140 2.140 2.140 



799 Betaling til særlige skoletilbud 4.737 4.737 4.737 4.737 

218







2013 2014 2015 2016 

-1.685 -1.685 -1.685 -1.685 


-3.211 -3.211 -3.211 -3.211 

03 Syge- og hjemmeundervisning 809 809 809 809 


400 Personale 167 167 167 167 

800 Betaling andre offentlige myndighed 642 642 642 642 

05 Skolefritidsordninger 11.841 11.858 12.005 12.178 

-24.901 -24.901 -24.901 -24.901 


-24.901 -24.901 -24.901 -24.901 

002 Søskenderabat 4.971 4.971 4.971 4.971 

003 Fripladser i skolefritidsordninger 5.232 5.232 5.232 5.232 

025 Reguleringspulje 1.518 1.518 1.518 1.518 

030 Demografi 17 164 337 

092 Forældrebetaling incl. fripladser og 

søskenderabat -24.721 -24.721 -24.721 -24.721 


-180 -180 -180 -180 

06 Befordring af elever i grundskolen 3.114 3.114 3.114 3.114 



07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.710 3.710 3.710 3.710 


001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 422 422 422 422 

002 Køb af pladser 2.982 2.982 2.982 2.982 

003 Udgifter til befordring 306 306 306 306 

08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 

§ 20, stk. 2 og stk. 5 94.468 94.468 94.468 94.468 

-33.038 -33.038 -33.038 -33.038 


003 Undervisning i interne skoler på 

opholdssteder 6.616 6.616 6.616 6.616 

004 Fritidstilbud til elever med behov for 

særlig støtte 11.325 11.325 11.325 11.325 

005 Befordring af elever i forbindelse med 

specialundervisning uden for distriktsskolen 7.140 7.140 7.140 7.140 


308050 Interne Skole i Faaborg-Midtfyn 32.795 32.795 32.795 32.795 

-33.038 -33.038 -33.038 -33.038 

003 Undervisning i interne skoler på 


-33.038 -33.038 -33.038 -33.038 

10 Bidrag til statslige og private skoler 72.043 71.953 71.953 71.953 


001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger 

ved private gymnasieskoler 64.198 64.108 64.108 64.108 

004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 7.652 7.652 7.652 7.652 

006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 193 193 193 193 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 13.290 13.290 13.290 13.290 



14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.557 4.557 4.557 4.557 



219







2013 2014 2015 2016 

16 Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen 343 343 343 343 


001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 343 343 343 343 

25 Ø-børns videreuddannelse 73 73 73 73 

32 Elevtilskud 73 73 73 73 

30 Ungdomsuddannelser 6.786 6.786 6.786 6.786 

44 Produktionsskoler 6.289 6.289 6.289 6.289 


001 Produktionsskoler 6.289 6.289 6.289 6.289 

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 497 497 497 497 


001 Skoleydelse 497 497 497 497 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 875 875 875 875 

76 Ungdomsskolevirksomhed 555 555 555 555 

376002 Den kommunale ungdomsskole i 



78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 

selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 320 320 320 320 


500 Materiale- og aktivitetstilskud 320 320 320 320 


-3.988 -3.988 -3.988 -3.988 


-3.988 -3.988 -3.988 -3.988 

10 Fælles formål 2.023 2.023 2.023 2.023 

001 Sprogvurdering af børn i førskolealdren. 377 377 377 377 

006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud 844 844 844 844 

017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, 

stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 802 802 802 802 

13 Børnehaver -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 

513001 Fælles formål -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 

og 41-42 i dagtilbudsloven) -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 

14 Integrerede daginstitutioner -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 

514001 Fællesudgifter og -indtægter -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 

og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 


06 Fællesudgifter og administration m.v 824 3.824 3.824 3.824 

-204 -204 -204 -204 

45 Administrativ organisation 824 3.824 3.824 3.824 

-204 -204 -204 -204 

51 Sekretariat og forvaltninger 824 3.824 3.824 3.824 

-204 -204 -204 -204 

651012 Undervisning 824 3.824 3.824 3.824 

-204 -204 -204 -204 

000 Budgetkonto -3.195 -195 -195 -195 




800 Betaling andre off. myndigheder -204 -204 -204 -204 

220







2013 2014 2015 2016 

3 Anlæg 36.202 25.676 41.423 13.767 



01 Folkeskoler 36.202 25.676 41.423 13.767 

301152 Tingagerskolern, fortsat renovering, 

fase 2 & 3 RÅD 8.946 8.946 


301154 Renovering/udbygning af Sundskolen RÅD 2.500 11.102 32.477 4.821 


301164 Renovering/udbygning af 

Nordagerskolen RÅD 29.500 13.523 


301165 Interaktive tavler i undervisningen RÅD 4.202 1.051 


01 Brahetrolleborg Skole 9.066 9.024 9.022 9.022 

1 Drift BEV 9.066 9.024 9.022 9.022 



01 Folkeskoler 5.612 5.570 5.568 5.568 

301007 Brahetrolleborg Skole 5.612 5.570 5.568 5.568 



400 Personale 4.658 4.616 4.616 4.616 





305036 Trollegården SFO 3.454 3.454 3.454 3.454 


400 Personale 3.268 3.268 3.268 3.268 


02 Broskolen * 37.052 37.010 37.016 37.016 

1 Drift BEV 37.052 37.010 37.016 37.016 



01 Folkeskoler 30.648 30.606 30.612 30.612 

301008 Broskolen 30.648 30.606 30.612 30.612 



400 Personale 26.663 26.621 26.621 26.621 



700 Grunde og bygninger 1.884 1.884 1.890 1.890 


305008 Broskolens SFO (Bøgehøj) 4.269 4.269 4.269 4.269 


400 Personale 3.940 3.940 3.940 3.940 



305032 Broskolens SFO (Friheden) 2.135 2.135 2.135 2.135 


400 Personale 1.984 1.984 1.984 1.984 


221







2013 2014 2015 2016 

03 Carl Nielsen-skolen 21.327 17.986 17.992 17.992 

1 Drift BEV 18.127 17.986 17.992 17.992 



01 Folkeskoler 14.919 14.778 14.783 14.783 

301009 Carl Nielsen Skolen 14.919 14.778 14.783 14.783 



400 Personale 12.908 12.767 12.767 12.767 





305035 Toppen SFO, Årslev 3.208 3.208 3.209 3.209 


400 Personale 2.965 2.965 2.965 2.965 



700 Grunde og bygninger -1 -1 

3 Anlæg 3.200 

03 Undervisning og kultur 3.200 

22 Folkeskolen m.m. 3.200 

01 Folkeskoler 3.200 

301145 Fjernelse af PCB på Carl Nielsen Skolen RÅD 3.200 


04 Espe Skole 10.132 10.137 10.138 10.138 

1 Drift BEV 10.132 10.137 10.138 10.138 



01 Folkeskoler 7.669 7.674 7.675 7.675 

301010 Espe Skole 7.669 7.674 7.675 7.675 



400 Personale 6.676 6.681 6.681 6.681 





305010 Espe Skoles SFO 2.463 2.463 2.463 2.463 


400 Personale 2.286 2.286 2.286 2.286 


05 Tre Ege Skolen 20.229 21.912 26.121 20.022 

-214 -214 -214 -214 

1 Drift BEV 20.229 20.018 20.022 20.022 

BEV -214 -214 -214 -214 


-214 -214 -214 -214 


-214 -214 -214 -214 

01 Folkeskoler 16.152 15.941 15.945 15.945 

222







2013 2014 2015 2016 

-214 -214 -214 -214 

301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge 16.152 15.941 15.945 15.945 

-214 -214 -214 -214 



400 Personale 13.806 13.595 13.595 13.595 

-214 -214 -214 -214 





305011 Tre Ege skolens SFO, Ryslinge 4.077 4.077 4.077 4.077 


400 Personale 3.787 3.787 3.787 3.787 



3 Anlæg 1.894 6.099 

03 Undervisning og kultur 1.894 6.099 

22 Folkeskolen m.m. 1.894 6.099 

01 Folkeskoler 1.894 6.099 

301146 Forbedring af akustikken i aula på 

Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge RÅD 894 

000 Budgetkonto 894 

301147 Renovering af Tre Ege Skolen, 

afd. Kværndrup RÅD 1.000 6.099 


07 Horne Skole 11.054 11.036 11.038 14.359 

-402 -402 -402 -402 

1 Drift BEV 11.054 11.036 11.038 11.059 

BEV -402 -402 -402 -402 


-402 -402 -402 -402 


-402 -402 -402 -402 

01 Folkeskoler 6.516 6.519 6.521 6.542 

-402 -402 -402 -402 

301013 Horne Skole 6.516 6.519 6.521 6.542 

-402 -402 -402 -402 



400 Personale 5.486 5.489 5.489 5.489 




-402 -402 -402 -402 


305033 Fritjof, Faaborg 1.503 1.503 1.503 1.503 


400 Personale 1.396 1.396 1.396 1.396 





223







2013 2014 2015 2016 

514026 Kærnehuset - landsbyordning, Horne 3.035 3.014 3.014 3.014 


400 Personale 2.532 2.532 2.532 2.532 




3 Anlæg 3.300 

03 Undervisning og kultur 3.300 

22 Folkeskolen m.m. 3.300 

01 Folkeskoler 3.300 

301149 Renovering af kælder på Horne Skole RÅD 3.300 


09 Nordagerskolen 36.380 36.483 36.490 36.490 

1 Drift BEV 36.380 36.483 36.490 36.490 



01 Folkeskoler 32.646 32.749 32.756 32.756 




400 Personale 29.438 29.541 29.541 29.541 





305016 Nordagerskolens SFO 3.734 3.734 3.734 3.734 


400 Personale 3.450 3.450 3.450 3.450 


12 Faaborg Sundskole 22.146 22.199 22.202 22.202 

1 Drift BEV 22.146 22.199 22.202 22.202 



01 Folkeskoler 19.698 19.751 19.754 19.754 

301020 Sundskolen, Faaborg 19.698 19.751 19.754 19.754 



400 Personale 17.676 17.729 17.729 17.729 





305020 Faaborg Sundskoles SFO 2.448 2.448 2.448 2.448 


400 Personale 2.276 2.276 2.276 2.276 


700 Grunde og bygninger -3 -3 -3 -3 

13 Svanninge Skole 12.377 12.385 12.387 12.387 

-198 -198 -198 -198 

1 Drift BEV 12.377 12.385 12.387 12.387 

BEV -198 -198 -198 -198 

224







2013 2014 2015 2016 


-198 -198 -198 -198 


-198 -198 -198 -198 

01 Folkeskoler 6.920 6.968 6.970 6.970 

-198 -198 -198 -198 

301021 Svanninge Skole 6.920 6.968 6.970 6.970 

-198 -198 -198 -198 



400 Personale 5.777 5.825 5.825 5.825 




-198 -198 -198 -198 


305040 Regnbuen SFO, Faaborg 1.788 1.788 1.788 1.788 


400 Personale 1.653 1.653 1.653 1.653 





514027 Børnebakkehus - landsbyordning, 

Svanninge 3.669 3.629 3.629 3.629 


400 Personale 3.317 3.317 3.317 3.317 




16 Tingagerskolen 29.539 29.772 29.774 29.774 

1 Drift BEV 29.539 29.772 29.774 29.774 



01 Folkeskoler 27.400 27.633 27.635 27.635 

301024 Tingagerskolen 27.400 27.633 27.635 27.635 



400 Personale 24.545 24.778 24.778 24.778 





305024 Tingagerskolens SFO 2.139 2.139 2.139 2.139 


400 Personale 1.990 1.990 1.990 1.990 


17 Toftegårdsskolen 35.645 35.926 35.928 35.928 

1 Drift BEV 35.645 35.926 35.928 35.928 



01 Folkeskoler 32.547 32.828 32.830 32.830 


225







2013 2014 2015 2016 



400 Personale 28.341 28.622 28.622 28.622 




301027 Aastrup Skole 650 650 650 650 

400 Personale 345 345 345 345 



305025 Toftegårdsskolens SFO 3.098 3.098 3.098 3.098 


400 Personale 2.865 2.865 2.865 2.865 



18 Bøgebjergskolen 9.150 9.064 9.066 9.066 

1 Drift BEV 9.150 9.064 9.066 9.066 



01 Folkeskoler 5.262 5.176 5.178 5.178 

301026 Bøgebjergskolen 5.262 5.176 5.178 5.178 



400 Personale 4.403 4.317 4.317 4.317 





305037 Vester Åby SFO 1.014 1.014 1.014 1.014 


400 Personale 955 955 955 955 





514025 Bøgebjergskolen - landsbyordning 2.874 2.874 2.874 2.874 

400 Personale 2.737 2.737 2.737 2.737 


21 "Brobyskolen" 37.252 41.306 37.047 37.577 

1 Drift BEV 37.252 37.046 37.047 37.047 



01 Folkeskoler 28.495 28.289 28.289 28.289 

301006 Brobyskolen 28.495 28.289 28.289 28.289 



400 Personale 24.900 24.694 24.694 24.694 





305041 Brobyskolens SFO Afd. Allested-Vejle 2.101 2.101 2.101 2.101 


226







2013 2014 2015 2016 

400 Personale 1.954 1.954 1.954 1.954 


305042 Brobyskolens SFO Afd. Pontopidan 2.670 2.670 2.670 2.670 


400 Personale 2.475 2.475 2.475 2.475 




13 Børnehaver 3.986 3.986 3.987 3.987 

513040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle 3.986 3.986 3.987 3.987 


400 Personale 3.672 3.672 3.672 3.672 



3 Anlæg 4.260 530 

03 Undervisning og kultur 4.260 530 

22 Folkeskolen m.m. 4.260 530 

01 Folkeskoler 4.260 530 

301062 Renovering af lokaler på Brobyskolerne RÅD 4.260 


301148 Store sal Brobyskolerne, afd. 

Pontoppidan RÅD 530 


30 Ungdomsskolen * 19.400 18.996 18.669 18.400 

-3.070 -3.070 -3.070 -3.070 

1 Drift BEV 19.400 18.996 18.669 18.400 

BEV -3.070 -3.070 -3.070 -3.070 


-3.070 -3.070 -3.070 -3.070 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 19.400 18.996 18.669 18.400 

-3.070 -3.070 -3.070 -3.070 

76 Ungdomsskolevirksomhed 19.400 18.996 18.669 18.400 

-3.070 -3.070 -3.070 -3.070 

376002 Den kommunale ungdomsskole i 



400 Personale 6.534 6.539 6.540 6.540 

500 Materiale- og aktivitetstilskud 2.590 2.181 1.853 1.584 

600 IT, inventar og materiel -679 -679 -679 -679 



376003 Ungdomsklubber 1.113 1.113 1.113 1.113 

400 Personale 654 654 654 654 


376005 Ringe Ungdomsklub-Udviklingsstrategi 881 881 881 881 


376007 Årslev Ungdomsklub - Udv.strategi 622 622 622 622 


376010 Broby Ungdomsklub 119 119 119 119 

400 Personale 119 119 119 119 

376016 Fælles udgifter til juniorklubberne 1.437 1.437 1.437 1.437 


376017 Faaborg Juniorklub 1.262 1.262 1.262 1.262 

227







2013 2014 2015 2016 

-783 -783 -783 -783 

089 Forældrebetaling -783 -783 -783 -783 

400 Personale 973 973 973 973 



376018 Korinth Juniorklub 314 314 314 314 

-150 -150 -150 -150 


400 Personale 301 301 301 301 


376019 Svanninge Juniorklub 319 319 319 319 

-211 -211 -211 -211 


400 Personale 301 301 301 301 


376020 Vester Aaby Juniorklub 311 311 311 311 

-120 -120 -120 -120 


400 Personale 301 301 301 301 


376021 Ringe Juniorklub 1.194 1.194 1.194 1.194 

-843 -843 -843 -843 


400 Personale 1.123 1.123 1.123 1.123 


376022 Broby Juniorklub 548 548 548 548 

-301 -301 -301 -301 


400 Personale 522 522 522 522 


376023 Allested-Vejle Juniorklub 327 327 327 327 

-301 -301 -301 -301 


400 Personale 301 301 301 301 


376024 Ryslinge Juniorklub 319 319 319 319 

-211 -211 -211 -211 


400 Personale 301 301 301 301 


376025 Kværndrup Juniorklub 314 314 314 314 

-150 -150 -150 -150 


400 Personale 301 301 301 301 


376030 Søagerskolen - heltidsundervisning 1.228 1.228 1.228 1.228 

400 Personale 1.095 1.095 1.095 1.095 




376032 Værkstedsklassen - heltidsundervisningscenter 

Faaborg 1.924 1.924 1.924 1.924 

400 Personale 1.924 1.924 1.924 1.924 

376034 Udviklingsstrategi, Byrumsmusical 109 109 109 109 


228


06 Børn og Unge Rådgivning 





2013 2014 2015 2016 

06 Børn og Unge Rådgivning 174.269 173.534 173.650 173.650 

-27.654 -26.810 -26.869 -26.869 

00 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 174.269 173.534 173.650 173.650 

-27.654 -26.810 -26.869 -26.869 

1 Drift BEV 174.269 173.534 173.650 173.650 

BEV -10.566 -9.863 -9.863 -9.863 


-1.191 -1.191 -1.191 -1.191 


-1.191 -1.191 -1.191 -1.191 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.170 12.170 12.170 12.170 

-1.191 -1.191 -1.191 -1.191 

400 Personale 2.274 2.274 2.274 2.274 


-1.191 -1.191 -1.191 -1.191 

400 Personale 9.667 9.667 9.667 9.667 



800 Betaling andre offentlige myndighed -1.191 -1.191 -1.191 -1.191 

05 Skolefritidsordninger 268 268 268 268 


003 Fripladser i skolefritidsordninger 268 268 268 268 


-9.375 -8.672 -8.672 -8.672 

25 Dagtilbud til børn og unge 636 636 636 636 

10 Fælles formål 40 40 40 40 

006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske 


11 Dagpleje 226 226 226 226 

511001 Fælles formål 226 226 226 226 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4) 226 226 226 226 

13 Børnehaver 196 196 196 196 

513001 Fælles formål 196 196 196 196 

002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 

og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 196 196 196 196 

14 Integrerede daginstitutioner 162 162 162 162 


002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 2-4 

og stk. 2, 63, stk. 1, nr., 2-4 og 76, stk. 1 i 

dagtilbudsloven 162 162 162 162 

16 Klubber og andre socialpædagogiske 


516001 Fælles udgifter og -indtægter 12 12 12 12 

002 Friplads (§ 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 12 12 12 12 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 118.661 118.023 118.014 118.010 

-9.375 -8.672 -8.672 -8.672 

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for 

børn og unge 51.783 51.783 51.783 51.783 

-8.672 -8.672 -8.672 -8.672 

092 Betaling (§§ 159 og 160) -650 -650 -650 -650 

520002 Handicappede børn & unge 3.592 3.592 3.592 3.592 

-55 -55 -55 -55 

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1.194 1.194 1.194 1.194 

-55 -55 -55 -55 

229







2013 2014 2015 2016 

003 Opholdssteder for børn og unge 

(pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 2.169 2.169 2.169 2.169 

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende 

opholdssteder 99 99 99 99 

025 Aflastning i forbindelse med anbringelse 130 130 130 130 

520005 Område Syd 48.191 48.191 48.191 48.191 

-7.967 -7.967 -7.967 -7.967 

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 27.972 27.972 27.972 27.972 

-2.711 -2.711 -2.711 -2.711 

002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser 

(§ 66, stk. 1 nr. 3) 724 724 724 724 

003 Opholdssteder for børn og unge 

(pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 16.647 16.647 16.647 16.647 

-4.426 -4.426 -4.426 -4.426 

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 1.824 1.824 1.824 1.824 

-422 -422 -422 -422 

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende 


-44 -44 -44 -44 

007 Advokatbistand (pgf. 72) 80 80 80 80 

025 Aflastning i forbindelse med anbringelse 500 500 500 500 

092 Betaling (§§ 159 og 160) -364 -364 -364 -364 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge 38.731 38.731 38.731 38.731 

-703 


002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte 

i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 121 121 121 121 

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, 

når det må anses 

for at være af væsentlig betydning af hensyn 

til et barns eller en ungs særlige behov 

for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1) 101 101 101 101 

025 Forebyggelses Task Force 1.350 1.350 1.350 1.350 

-703 



i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 2.811 2.811 2.811 2.811 

003 Familiebehandling eller behandling af 

barnets eller den unges problemer (§ 52, 

stk. 3, nr. 3) 234 234 234 234 

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 6.996 6.996 6.996 6.996 

007 Fast kontaktperson for barnet eller den 

unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og 

§ 76 stk. 3, nr. 2) 1.796 1.796 1.796 1.796 

008 Fast kontaktperson for hele familien 

(§ 52, stk. 3, nr. 6) 198 198 198 198 

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, 

behandling og praktisk og pædagogisk 

støtte (§ 52 stk. 3, nr. 9) 1.014 1.014 1.014 1.014 





for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1) 1.226 1.226 1.226 1.226 

230







2013 2014 2015 2016 

013 Støtteperson til forældremyndighedens 

indehaver i forbindelse med et barn eller 


(§§ 54 og 54a) 170 170 170 170 

014 Familierådslagning 80 80 80 80 

521005 Område Syd 21.135 21.135 21.135 21.135 


i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 1.979 1.979 1.979 1.979 

003 Familiebehandling eller behandling af 

barnets eller den unges problemer (§ 52, 

stk. 3, nr. 3) 2.524 2.524 2.524 2.524 

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 

barnet eller den unge og 

andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, 

nr. 4) 1.209 1.209 1.209 1.209 

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 6.672 6.672 6.672 6.672 

007 Fast kontaktperson for barnet eller den 

unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og 

§ 76 stk. 3, nr. 2) 2.833 2.833 2.833 2.833 

008 Fast kontaktperson for hele familien 

(§ 52, stk. 3, nr. 6) 238 238 238 238 

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig 

eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8) 11 11 11 11 

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, 

behandling og praktisk og pædagogisk 

støtte (§ 52 stk. 3, nr. 9) 277 277 277 277 





for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1) 4.676 4.676 4.676 4.676 

013 Støtteperson til forældremyndighedens 



(§§ 54 og 54a) 204 204 204 204 

014 Familierådslagning 512 512 512 512 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 25.573 24.939 24.930 24.926 

523001 Fællesudgifter for døgninstitutioner for 

børn og unge med betydelig og varig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

6.817 6.183 6.174 6.170 



001 Døgninstitutioner for børn og unge med 

betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., 

jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, 

stk. 3, nr. 1 og 4) 9.423 9.423 9.423 9.423 


sociale adfærdsproblemer (§ 66 stk. 1, 5. 

pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og 

§ 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 644 644 644 644 

523005 Område Syd 8.720 8.720 8.720 8.720 



231







2013 2014 2015 2016 


§ 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 8.720 8.720 8.720 8.720 

523010 Børnehusene -31 -31 -31 -31 




§ 76, stk. 3, nr. 1 og 3) -31 -31 -31 -31 

24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.574 2.570 2.570 2.570 

800 Betaling andre off. myndigheder 2.574 2.570 2.570 2.570 

35 Rådgivning 1.563 1.563 1.563 1.563 

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.563 1.563 1.563 1.563 


521002 Handicappede børn & unge 162 162 162 162 


521005 Område Syd 505 505 505 505 




009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn 

med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 

pgf. 41) 11.528 11.528 11.700 11.700 

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 

m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat 

funktionsevne (Serviceloven pgf. 42) 10.906 10.805 10.753 10.753 

016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, 

kurser, hjælpere mv. i forbindelse 

med hjemmetræning (Serviceloven, § 32 

stk. 8) 83 83 83 83 



51 Sekretariat og forvaltninger 627 627 627 627 

651022 Institution for godkendelse og tilsyn - 

Familiepleje 379 379 379 379 

001 Myndighedsudøvelse 379 379 379 379 



001 Myndighedsudøvelse 248 248 248 248 

58 Det specialiserede børneområde 17.827 17.831 17.836 17.840 

658013 Rådgivning - børn 17.827 17.831 17.836 17.840 

400 Personale 16.194 16.198 16.203 16.207 








003 Refusion vedr. funktion 052821 -746 -746 -746 -746 



28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -714 -714 -714 -714 

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 

og unge -339 -339 -339 -339 

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 

232







2013 2014 2015 2016 

100 pct. refusion -299 -299 -299 -299 

520005 Område Syd -40 -40 -40 -40 

004 Refusion vedrørende advokatbistand. -40 -40 -40 -40 

23 Døgninstitutioner for børn og unge -398 -398 -398 -398 


100 pct. refusion -398 -398 -398 -398 

24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 23 23 23 23 

001 Refusion fra den centrale refusionsordning 

(pgf. 176) 23 23 23 23 




gruppering 004-015 og 017 -11.217 -11.167 -11.226 -11.226 

233


08 Plan og Kultur 





2013 2014 2015 2016 

08 Plan og Kultur 162.561 165.343 147.084 149.084 

-9.185 -8.168 -8.162 -8.155 

00 Fagsekretariat Plan og Kultur 130.399 133.181 114.929 116.929 

-2.266 -1.109 -1.103 -1.096 

1 Drift BEV 98.097 98.076 98.126 98.126 

BEV -1.542 -1.542 -1.542 -1.542 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.677 21.416 21.466 21.466 

-299 -299 -299 -299 


15 Byfornyelse 527 527 527 527 

400 Personale 527 527 527 527 

28 Fritidsområder 7.878 7.718 7.718 7.718 

-15 -15 -15 -15 

20 Grønne områder og naturpladser 7.878 7.718 7.718 7.718 

-15 -15 -15 -15 

020001 Fælles udgifter og indtægter 597 437 437 437 



020004 Parker og legepladser 4.193 4.193 4.193 4.193 


020005 Strandområder 509 509 509 509 


020006 Kolonihaver 47 47 47 47 

-15 -15 -15 -15 


900 Indtægter -15 -15 -15 -15 

020008 Springvand 104 104 104 104 


020009 Vejplantninger 2.320 2.320 2.320 2.320 


020010 Udviklingsstrategi - Sti Ringe-Korinth 108 108 108 108 


32 Fritidsfaciliteter 8.261 8.160 8.210 8.210 

-54 -54 -54 -54 

31 Stadion og idrætsanlæg 3.350 3.300 3.300 3.300 

-54 -54 -54 -54 


-54 -54 -54 -54 



900 Indtægter -54 -54 -54 -54 

031004 Lysanlæg - Harmonisering af forbrugsudgifter 

OEI-strategi -10 -60 -60 -60 

500 Materiale- og aktivitetstilskud -10 -60 -60 -60 

031005 Lysanlæg 30 30 30 30 


32 Idræts- og svømmehaller 1.727 1.727 1.727 1.727 

032010 Faaborg Svømmehal 1.727 1.727 1.727 1.727 


35 Andre fritidsfaciliteter 3.184 3.133 3.183 3.183 

035002 Ferritslev Fritidshus 576 576 576 576 


035003 Husmandsstedet, Årslev 639 639 639 639 


234







2013 2014 2015 2016 

035004 Skullerodsholm, Nr. Lyndelse 723 672 672 672 


035005 Trente Mølle 783 783 783 783 


035007 Tarup-Davinde I/S 409 409 409 409 


035008 Millinge Klint 20 20 20 20 


035010 Sti Årslev og Findinge 34 34 34 34 


035012 Afledt drift Grønt anlægsbudget 50 50 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 50 50 

38 Naturbeskyttelse 1.683 1.683 1.683 1.683 

50 Naturforvaltningsprojekter 1.484 1.484 1.484 1.484 



050004 Natura 2000 handleplaner 342 342 342 342 


53 Skove 199 199 199 199 



48 Vandløbsvæsen 3.328 3.328 3.328 3.328 

-230 -230 -230 -230 

70 Fælles formål 1.257 1.257 1.257 1.257 

-230 -230 -230 -230 


-230 -230 -230 -230 

400 Personale 900 900 900 900 

-230 -230 -230 -230 


800 Betaling andre off. myndigheder 13 13 13 13 

71 Vedligeholdelse af vandløb 2.071 2.071 2.071 2.071 

071001 Fællesudgifter og indtægter 2.071 2.071 2.071 2.071 


02 Transport og infrastruktur 18.612 18.612 18.612 18.612 

22 Fælles funktioner 426 426 426 426 

05 Driftsbygninger og -pladser 426 426 426 426 

205010 Busskure og busstandere m.v. 426 426 426 426 


32 Kollektiv trafik 18.186 18.186 18.186 18.186 

31 Busdrift 18.186 18.186 18.186 18.186 

001 Tilskud til trafikselskaber 18.186 18.186 18.186 18.186 


-1.028 -1.028 -1.028 -1.028 

32 Folkebiblioteker 649 649 649 649 


350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 649 649 649 649 


35 Kulturel virksomhed 6.771 6.771 6.773 6.773 

-465 -465 -465 -465 

60 Museer 3.906 3.906 3.906 3.906 

-385 -385 -385 -385 


-385 -385 -385 -385 


235







2013 2014 2015 2016 

-385 -385 -385 -385 

62 Teatre 162 162 162 162 

-31 -31 -31 -31 


-31 -31 -31 -31 


900 Indtægter -31 -31 -31 -31 

63 Musikarrangementer 602 602 602 602 

363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole 602 602 602 602 


64 Andre kulturelle opgaver 2.101 2.101 2.103 2.103 

-49 -49 -49 -49 

364001 Fælles formål 1.678 1.678 1.678 1.678 

-49 -49 -49 -49 


-49 -49 -49 -49 

364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus) 387 387 388 388 

400 Personale 1 1 1 1 


364015 Saugstedgård 36 36 37 37 


38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 24.292 24.182 24.114 24.114 

-563 -563 -563 -563 

70 Fælles formål 206 308 390 390 



72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.809 1.809 1.809 1.809 

-106 -106 -106 -106 


-106 -106 -106 -106 

001 Undervisning 1.809 1.809 1.809 1.809 

-106 -106 -106 -106 

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.457 1.457 1.457 1.457 



74 Lokaletilskud 19.712 19.605 19.605 19.605 

-457 -457 -457 -457 


-345 -345 -345 -345 

001 Lokaletilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning 261 261 261 261 

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 19.203 19.096 19.096 19.096 

093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 

vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde -345 -345 -345 -345 

374015 Gymnasiehaller i FMK 169 169 169 169 

-112 -112 -112 -112 


foreningsarbejde 169 169 169 169 

-112 -112 -112 -112 

374017 Krarup Friskole Reventlowsskolen 12 12 12 12 



374025 Opmagasinering af scene 5 5 5 5 

236







2013 2014 2015 2016 



374026 Lokaler/klubhus på Gåsbjergsand 62 62 62 62 



75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.056 951 801 801 

375001 Fællesudgifter og -indtægter 1.056 951 801 801 

500 Materiale- og aktivitetstilskud 1.056 951 801 801 

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 

selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 52 52 52 52 




-215 -215 -215 -215 



642007 Folkeoplysningsudvalget 146 146 146 146 


642008 Radionævn 3 3 3 3 



-57 -57 -57 -57 


-57 -57 -57 -57 

651015 Plan og Kultur 12.929 12.929 12.995 12.995 

-57 -57 -57 -57 





-57 -57 -57 -57 


654015 Udvikling, plan og natur 1.094 1.094 1.094 1.094 

400 Personale 1.072 1.072 1.072 1.072 



48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 11.924 12.274 12.274 12.274 

-158 -158 -158 -158 

62 Turisme 3.637 3.987 3.987 3.987 


67 Erhvervsservice og iværksætteri 6.201 6.201 6.201 6.201 

-158 -158 -158 -158 

001 Væksthuse 926 926 926 926 


900 Indtægter -158 -158 -158 -158 

68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 2.086 2.086 2.086 2.086 


3 Anlæg 32.302 35.105 16.803 18.803 

-1.150 


-1.150 

22 Jordforsyning 200 200 

01 Fælles formål 200 200 

001053 Udskiftning af rørlagte vandløb på 

237







2013 2014 2015 2016 

kommunale arealer RÅD 200 200 


25 Faste ejendomme 7.663 11.741 2.741 4.741 

-1.150 

13 Andre faste ejendomme 4.922 9.000 

-1.150 

013082 Ændring af busterminalen m.m. på RÅD 

Banegårdspladsen 2 (del af Masterplan 

Faaborg) 2.090 

-1.150 

030 Håndværkerudgifter 2.090 

090 Andet -1.150 

013085 Ombygning af Centrumhus og rygcenter RÅD 2.832 9.000 


15 Byfornyelse 2.741 2.741 2.741 4.741 

015052 Udviklingsstrategi, Byfornyelses- RÅD 

projekter 2.741 4.741 


015057 Byfornyelse i Kværndrup RÅD 2.741 2.741 


28 Fritidsområder 2.882 

20 Grønne områder og naturpladser 2.882 

020055 Udviklingsstrategi - Veterantogsdrift RÅD 

mellem Faaborg og Korinth 1.043 


020058 Udviklingsstrategi - Renovering og RÅD 

udbygning af strandområdet Klinten 1.839 


32 Fritidsfaciliteter 2.650 500 500 500 

31 Stadion og idrætsanlæg 2.150 

031056 Udbygning af baner ved idrætsanlæg RÅD 

i Espe 2.150 


35 Andre fritidsfaciliteter 500 500 500 500 

035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af RÅD 

natur/kultur 500 500 500 500 


38 Naturbeskyttelse 521 521 521 521 

53 Skove 521 521 521 521 

053051 Skovrejsning 521 521 521 521 




18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7.753 9.290 3.143 3.143 

318053 Udviklingsstrategi - modernisering af RÅD 

Faaborg Fritidscenter 5.000 6.147 


318055 Udviklingsstrategi - Modernisering af RÅD 

aktivitetscentre (Kvalitetsfond) 2.753 3.143 3.143 3.143 


35 Kulturel virksomhed 973 2.538 2.608 2.608 

60 Museer 973 973 

360055 Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg- RÅD 

Midtfynafdelingen 973 973 


238







2013 2014 2015 2016 

64 Andre kulturelle opgaver 1.565 2.608 2.608 

364057 Udviklingsstrategi - Byskolen, RÅD 

modernisering, fase 1 1.565 2.608 2.608 

000 Budgetkonto 1.565 2.608 2.608 



67 Erhvervsservice og iværksætteri 9.660 10.315 7.290 7.290 

667058 Udviklingsstrategi - Masterplan Ringe RÅD 2.673 5.216 5.216 5.216 


667066 Udviklingsstrategi - Helhedsplan Årslev RÅD 1.000 2.074 2.074 2.074 


667067 Udviklingsstrategi - Renovering Helios - RÅD 

Masterplan Faaborg 5.686 3.000 


667069 Arkitektkonkurrence Faaborg Øst RÅD 301 25 


5 Balanceforskydninger 426 433 439 446 

08 Balanceforskydninger 426 433 439 446 

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 426 433 439 446 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 426 433 439 446 

045 Tarup-Davinde I/S 1994 426 433 439 446 

01 Musikskolen 12.557 12.557 12.557 12.557 

-6.039 -6.179 -6.179 -6.179 

1 Drift BEV 12.557 12.557 12.557 12.557 

BEV -4.502 -4.502 -4.502 -4.502 


-4.502 -4.502 -4.502 -4.502 


-4.502 -4.502 -4.502 -4.502 

63 Musikarrangementer 12.557 12.557 12.557 12.557 

-4.502 -4.502 -4.502 -4.502 

363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole 12.557 12.557 12.557 12.557 

-4.502 -4.502 -4.502 -4.502 


-92 -92 -92 -92 


400 Personale 11.614 11.614 11.614 11.614 

-495 -495 -495 -495 



900 Indtægter -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 


03 Undervisning og kultur -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

35 Kulturel virksomhed -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

63 Musikarrangementer -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

002 Refusion vedrørende musikskoler -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

02 Bibliotek 19.605 19.605 19.598 19.598 

-880 -880 -880 -880 

1 Drift BEV 19.605 19.605 19.598 19.598 

BEV -880 -880 -880 -880 


239







2013 2014 2015 2016 

-880 -880 -880 -880 

32 Folkebiblioteker 19.527 19.527 19.520 19.520 

-850 -850 -850 -850 

50 Folkebiblioteker 19.527 19.527 19.520 19.520 

-850 -850 -850 -850 

350001 Fællesudgifter og -indtægter -843 -843 -850 -850 



350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 20.370 20.370 20.370 20.370 

-850 -850 -850 -850 

003 Bøger m.v. 1.889 1.889 1.889 1.889 

008 Andre udlånsmaterialer 653 653 653 653 


400 Personale 12.664 12.664 12.664 12.664 




800 Betaling andre offentlige myndighed -315 -315 -315 -315 

900 Indtægter 8 8 8 8 

-535 -535 -535 -535 

35 Kulturel virksomhed 78 78 78 78 

-30 -30 -30 -30 

62 Teatre 78 78 78 78 

-30 -30 -30 -30 


-30 -30 -30 -30 


900 Indtægter -30 -30 -30 -30 

-388 -388 -388 -388 

240


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

09 Teknik 223.756 203.280 204.580 191.644 

-48.087 -44.077 -55.829 -54.729 

00 Fagsekretariat Teknik 177.632 161.998 163.282 150.325 

-30.402 -26.182 -37.532 -36.432 

1 Drift BEV 110.363 108.817 112.117 111.437 

BEV -19.257 -19.257 -19.257 -19.257 


-14.310 -14.310 -14.310 -14.310 

22 Jordforsyning 166 166 166 166 

-684 -684 -684 -684 

01 Fælles formål 166 166 166 166 

-684 -684 -684 -684 

001003 Jordforsyning 166 166 166 166 

-684 -684 -684 -684 



900 Indtægter -684 -684 -684 -684 


-6.172 -6.172 -6.172 -6.172 

10 Fælles formål -130 -1.582 -2.282 -2.982 

010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. 

ejendomme -1.001 -2.453 -3.153 -3.853 

400 Personale 798 1.203 1.203 1.203 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter -571 -1.299 -1.999 -2.699 


700 Grunde og bygninger -1.125 -2.254 -2.254 -2.254 

900 Indtægter -252 -252 -252 -252 

010003 Offentlige toiletter 871 871 871 871 



11 Beboelse 4.103 4.039 4.039 4.039 

-4.157 -4.157 -4.157 -4.157 




011004 Bestyrerbolig, Ørbækvej 49, Ryslinge 13 13 13 13 


011005 Diernæs Kirkemarken 3, matr.nr. 24c 168 168 168 168 

-386 -386 -386 -386 

400 Personale 22 22 22 22 



-61 -61 -61 -61 

900 Indtægter -325 -325 -325 -325 

011006 Faldsled Assensvej 497, Matr.nr. 3n 

(Faldsled gl. skole) 321 321 321 321 

-393 -393 -393 -393 

400 Personale 61 61 61 61 



-56 -56 -56 -56 

900 Indtægter -337 -337 -337 -337 

011007 Fleninge Reventlowsvej 28a, Faaborg, 

Matr. nr. 7 cv 50 50 50 50 

241


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 


011010 Fleninge Vinkelvej 16, Faaborg, 

Matr. nr. 7 dl 44 44 44 44 

-57 -57 -57 -57 



-5 -5 -5 -5 

900 Indtægter -52 -52 -52 -52 

011012 Fleninge Vinkelvej 3, Faaborg, 

Matr. nr. 7dp 39 39 39 39 

-53 -53 -53 -53 



-2 -2 -2 -2 

900 Indtægter -51 -51 -51 -51 

011014 Faaborg Bygrunde Grønnegade 48, 

Matr. nr. 443 97 97 97 97 

-66 -66 -66 -66 



-17 -17 -17 -17 

900 Indtægter -49 -49 -49 -49 

011016 Faaborg Bygrunde Østergade 45, 

Matr.nr. 146a 369 369 369 369 

-638 -638 -638 -638 



-92 -92 -92 -92 

900 Indtægter -546 -546 -546 -546 

011017 Faaborg Markjorder Kalekovej 11-13, 

Matr.nr. 15n 188 188 188 188 

-252 -252 -252 -252 



-53 -53 -53 -53 

900 Indtægter -199 -199 -199 -199 

011019 Faaborg Markjorder Øster Møllevej 

12-14-16, Matr.nr. 92dp 267 267 267 267 

-385 -385 -385 -385 

400 Personale 25 25 25 25 



-78 -78 -78 -78 

900 Indtægter -307 -307 -307 -307 

011023 Gerup Plantagen 17, Faaborg, 

Matr.nr. 15br 37 37 37 37 

-59 -59 -59 -59 



-2 -2 -2 -2 

900 Indtægter -57 -57 -57 -57 

011025 Horne Præstegårdsgyden 23 E, 

Matr.nr. 90d 20 20 20 20 


011028 Horne Søren Lundsvej 17, Matr.nr. 3q 79 79 79 79 

242


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

-199 -199 -199 -199 



-23 -23 -23 -23 

900 Indtægter -176 -176 -176 -176 

011030 Kirkevej 3, Årslev 28 28 28 28 

-61 -61 -61 -61 


900 Indtægter -61 -61 -61 -61 

011031 Nordvangsvej 4, Ringe 32 32 32 32 

-13 -13 -13 -13 


900 Indtægter -13 -13 -13 -13 

011034 Pensionistboliger Østre Ringvej 20-28, 

Ringe 102 102 102 102 

-103 -103 -103 -103 


900 Indtægter -103 -103 -103 -103 

011037 Stenager 21-53, Ryslinge 1.025 961 961 961 

-833 -833 -833 -833 



900 Indtægter -833 -833 -833 -833 

011039 Hestehavevej 1, Årslev 56 56 56 56 


011041 Ældreboliger Engvej, Kværndrup 842 842 842 842 

-659 -659 -659 -659 



900 Indtægter -659 -659 -659 -659 

13 Andre faste ejendomme 2.985 2.985 2.985 2.985 

-2.015 -2.015 -2.015 -2.015 



013004 Arealer ved DSB Faaborg station 

(incl. Banegårdspladsen 2) 310 310 310 310 

-58 -58 -58 -58 



-18 -18 -18 -18 

900 Indtægter -40 -40 -40 -40 

013006 Egeskov Mølle 113 113 113 113 


013008 Fredet skole, Søllingevej 61, Ringe 35 35 35 35 


013009 Fælleshuset "Det gamle Posthus", 

Stationsvej 2, Ringe 86 86 86 86 



013010 Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 

71-73, Matr.nr. 450+145n 71 71 71 71 


013011 Faaborg Bygrunde Lagonis Minde 11a, 

Vester Mølle, Matr.nr. 31a 131 131 131 131 

-333 -333 -333 -333 

243


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 



-20 -20 -20 -20 

900 Indtægter -313 -313 -313 -313 

013012 Faaborg Bygrunde Nørregade 13 

(garager), Matr.nr. 24a 18 18 18 18 

-20 -20 -20 -20 



900 Indtægter -20 -20 -20 -20 

013013 Det hvide pakhus, Faaborg 19 19 19 19 


013014 Faaborg Bygrunde Østergade 17, 

Matr.nr. 416a 107 107 107 107 

-220 -220 -220 -220 




-33 -33 -33 -33 

900 Indtægter -187 -187 -187 -187 

013015 Faaborg Markjorder, Damtoften (2)-4-(6), 

Matr.nr. 10f og 10z 569 569 569 569 

-1.104 -1.104 -1.104 -1.104 



-160 -160 -160 -160 

900 Indtægter -944 -944 -944 -944 

013016 Gerup Sybillesvej 3, Faaborg, 

Matr.nr. 2a, 2b 42 42 42 42 

-54 -54 -54 -54 



-3 -3 -3 -3 

900 Indtægter -51 -51 -51 -51 

013019 Gråbjergvej 6, Ryslinge 33 33 33 33 


013023 Kirkestien 4, Ryslinge 31 31 31 31 


013024 Kirkevej 7, Kværndrup 8 8 8 8 


013026 Kulturafsnit - Landsbycenter i Hillerslev, 

Kirkegyden 1 295 295 295 295 



013027 Kværndrup Station 52 52 52 52 


013029 Millinge-Østerby Kirkegyden 3, 

Svanninge Sognegaard, Matr.nr. 25g 91 91 91 91 


013030 Millinge-Østerby Lindegaarden, 

Matr.nr. 28a 79 79 79 79 

-111 -111 -111 -111 



-26 -26 -26 -26 

244


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

900 Indtægter -85 -85 -85 -85 

013031 Husmandsstedet,Over Bækken 1, Årslev 30 30 30 30 


013032 Priorensgade 71, Faaborg 21 21 21 21 


013033 Præstegårdsvej 12, Faaborg 71 71 71 71 


013034 Remissepavillionen, Faaborg 28 28 28 28 


013035 Ringe Museum, Kirkepladsen 6 87 87 87 87 


013037 Skullerodsholm, Nr. Lyndelse 40 40 40 40 


013039 Søfældevej 38, Ringe 39 39 39 39 



013040 Ting- & arresthuset, Torvet 19, Fåb. 161 161 161 161 

-84 -84 -84 -84 


-84 -84 -84 -84 

013042 Tværgade 17, Ringe 1 1 1 1 

-31 -31 -31 -31 


900 Indtægter -31 -31 -31 -31 

013044 Vesterport Vestergade 5, Faaborg 25 25 25 25 


013045 Færgevej 2, "Huset", Faaborg 31 31 31 31 



013046 Fælleshus Bøgeparken, Årslev 102 102 102 102 


013047 Kolonnehuset, Faaborg 106 106 106 106 



013048 Degnemarken 12, Gislev 9 9 9 9 


013056 Gråbjervej 8, Ryslinge (fløjte Emils Hus) 85 85 85 85 



15 Byfornyelse 1.004 1.004 1.004 1.004 

001 Udgifter til byfornyelse 1.004 1.004 1.004 1.004 

32 Fritidsfaciliteter 178 178 178 178 

31 Stadion og idrætsanlæg 95 95 95 95 



32 Idræts- og svømmehaller 83 83 83 83 

032010 Faaborg Svømmehal 83 83 83 83 


52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.270 1.174 1.174 1.174 

85 Bærbare batterier 191 95 95 95 


89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.079 1.079 1.079 1.079 




245


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

55 Diverse udgifter og indtægter 6.696 6.696 6.696 6.696 

-6.834 -6.834 -6.834 -6.834 

91 Skadedyrsbekæmpelse 1.180 1.180 1.180 1.180 

-1.180 -1.180 -1.180 -1.180 


-1.180 -1.180 -1.180 -1.180 


-1.180 -1.180 -1.180 -1.180 

92 Skorstensfejerarbejde 5.516 5.516 5.516 5.516 

-5.654 -5.654 -5.654 -5.654 

092002 Skorstensfejning (momsregistreret 

område) 5.516 5.516 5.516 5.516 

-5.654 -5.654 -5.654 -5.654 


-5.654 -5.654 -5.654 -5.654 

58 Redningsberedskab 9.059 9.059 9.059 9.059 

-620 -620 -620 -620 

95 Redningsberedskab 9.059 9.059 9.059 9.059 

-620 -620 -620 -620 

095002 Faaborg-Midtfyn Redningsberedskab 9.059 9.059 9.059 9.059 

-620 -620 -620 -620 

000 Budgetramme -100 -100 -100 -100 

003 Afhjælpende indsats 9.159 9.159 9.159 9.159 

-620 -620 -620 -620 


-1.379 -1.379 -1.379 -1.379 

22 Fælles funktioner 1.970 1.970 1.970 1.970 

01 Fælles formål 1.970 1.970 1.970 1.970 





201002 Intern Drift 781 781 781 781 


28 Kommunale veje 54.235 54.302 58.302 58.322 

-1.379 -1.379 -1.379 -1.379 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 32.416 32.483 32.483 32.503 

-1.379 -1.379 -1.379 -1.379 

211003 Fagsekretariat 32.416 32.483 32.483 32.503 

-1.379 -1.379 -1.379 -1.379 


-1.379 -1.379 -1.379 -1.379 

12 Belægninger m.v. 10.221 10.221 14.221 14.221 

212003 Fagsekretariat 10.221 10.221 14.221 14.221 


14 Vintertjeneste 11.598 11.598 11.598 11.598 


400 Personale 810 810 810 810 



35 Havne 853 853 853 853 

40 Havne 688 688 688 688 

240002 Faaborg Havn 688 688 688 688 

400 Personale 688 688 688 688 

42 Kystbeskyttelse 165 165 165 165 

246


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 





01 Folkeskoler 4.158 4.158 4.158 4.158 

301001 Fællesudgifter 4.158 4.158 4.158 4.158 


05 Skolefritidsordninger 25 25 25 25 

305035 Toppen SFO, Årslev 25 25 25 25 







61 Biografer 35 35 35 35 

361010 Ringe Bio 35 35 35 35 


64 Andre kulturelle opgaver 147 147 147 147 

364001 Fælles formål 34 34 34 34 


364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus) 78 78 78 78 


364015 Saugstedgård 35 35 35 35 


38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 63 63 63 63 

76 Ungdomsskolevirksomhed 63 63 63 63 

376030 Søagerskolen - heltidsundervisning 63 63 63 63 


04 Sundhedsområdet 98 98 98 98 

62 Sundhedsudgifter m.v. 98 98 98 98 

85 Kommunal tandpleje 98 98 98 98 

485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje 98 98 98 98 

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på 

kommunens egne klinikker 98 98 98 98 



13 Børnehaver 583 583 583 583 

513001 Fælles formål 583 583 583 583 


14 Integrerede daginstitutioner 591 591 591 591 



16 Klubber og andre socialpædagogiske 


516004 Fritidsklubben Bangsbo, Faaborg 49 49 49 49 


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 103 103 103 103 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 103 103 103 103 

523010 Børnehusene 103 103 103 103 



pkt., jf. § 52, stk. 3 nr. 7 og § 58, § 75 og 

§ 76, stk. 3 nr. 1 og 3) 103 103 103 103 

32 Tilbud til ældre og handicappede 425 425 425 425 

247


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 355 355 355 355 

532033 Plejehjem Åløkkeparken 68 68 68 68 

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 

valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 68 68 68 68 

532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården 50 50 50 50 



532041 Plejehjem Humlehaven 69 69 69 69 



532043 Plejehjem Nørrevænget 64 64 64 64 



532045 Plejehjem Tingager 64 64 64 64 



532072 Køkken og café, Tømmergården 

(til 30/6-2011) 40 40 40 40 



33 Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 70 70 70 70 

533007 Team Tømmergården 30 30 30 30 

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om 

midlertidigt ophold 30 30 30 30 

533019 Faaborg støttecenter 20 20 20 20 

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 

til personer med betydelig nedsat funktionsevne 

eller særklige sociale problemer 

(Servicelovens §§ 85 og 102) 20 20 20 20 

533021 Ringe støttecenter 20 20 20 20 



eller særklige sociale problemer 


38 Tilbud til voksne med særlige behov 363 362 362 362 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 113 112 112 112 

550003 Palleshave - fælles 57 57 57 57 

002 Længerevarende botilbud for personer 

med nedsat funktionsevne 57 57 57 57 

550010 Solskrænten, Korinth 56 55 55 55 

003 Længerevarende botilbud for sindslidende 56 55 55 55 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 25 25 25 25 

552014 Bofællesskab Odensevej 44-46, Faaborg 25 25 25 25 

002 Midlertidigt botilbud for personer med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 25 25 25 25 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 56 56 56 56 

558002 Industriværkstedet Montagen 56 56 56 56 

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med 

nedsat funktionsevne 56 56 56 56 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 169 169 169 169 

559002 Job og Aktiv 124 124 124 124 

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer 


559005 Aktivitetshuset, Damtoften og Fristedet 45 45 45 45 

248


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 



68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 90 90 90 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

90 90 90 90 




-3.568 -3.568 -3.568 -3.568 



642006 Hegnssyn 7 7 7 7 



-3.521 -3.521 -3.521 -3.521 

50 Administrationsbygninger 584 584 584 584 

650002 Bryggergården 6, Faaborg 32 32 32 32 


650004 Nørregade 2, Faaborg 37 37 37 37 


650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge 59 59 59 59 


650007 Mellemgade 15, Faaborg 74 74 74 74 


650008 Tinghøj Alle 2, Ringe 121 121 121 121 


650009 Østerågade 40, Broby 79 79 79 79 




650011 Guldhøj, Floravej, Ringe 150 150 150 150 



-2.631 -2.631 -2.631 -2.631 

651017 Teknik 15.071 15.071 15.071 15.071 

-2.631 -2.631 -2.631 -2.631 



097 Gebyrer for byggesagsbehandling -2.298 -2.298 -2.298 -2.298 



900 Indtægter -3.790 -3.790 -3.790 -3.790 

-333 -333 -333 -333 

55 Miljøbeskyttelse 5.476 5.476 5.476 5.476 

-890 -890 -890 -890 

655017 Teknik 5.476 5.476 5.476 5.476 

-890 -890 -890 -890 

400 Personale 5.476 5.476 5.476 5.476 

900 Indtægter -890 -890 -890 -890 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -47 -47 -47 -47 

60 Diverse indtægter og udgifter efter 

forskellige love -47 -47 -47 -47 

660001 Fællesudgifter og -indtægter -47 -47 -47 -47 

900 Indtægter -47 -47 -47 -47 

249


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

3 Anlæg 66.114 52.026 50.010 37.733 

-11.145 -6.925 -18.275 -17.175 


-11.145 -6.925 -18.275 -17.175 

22 Jordforsyning 24.844 22.000 22.200 17.000 

-11.145 -6.925 -18.275 -17.175 

02 Boligformål 10.364 11.000 11.000 6.000 

-4.925 -5.425 -15.675 -15.675 

002001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD 1.000 1.000 1.000 1.000 

RÅD -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 


-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

002006 Udstykning Gestelevvej, Ringe RÅD 970 

015 Veje 970 

002008 Byggemodning Lykkebovej, Rolfsted, 

etape 3 RÅD -150 -150 -150 

000 Budgetkonto -150 -150 -150 

002013 Byggemodning Smedeager, Gislev RÅD 345 

RÅD -275 -275 -275 -275 


015 Veje 345 

002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge RÅD -250 -250 -250 

000 Budgetkonto -250 -250 -250 

002028 Byggemodning Boltebjerg ved 

Hestehavevej, Ringe RÅD -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 


002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup RÅD 659 

RÅD -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 


-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, 

etape 4 RÅD -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 


002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, 

etape 5 RÅD 5.000 5.000 

RÅD -5.000 -5.000 


-5.000 -5.000 

002036 Byggemodning Nr. Lyndelse RÅD 5.540 5.000 

RÅD -5.000 -5.000 


-5.000 -5.000 

002037 Byggemodning Saugstedlund, Faaborg RÅD 1.850 

RÅD -600 -600 -600 


-600 -600 -600 

002038 Byggemodning Årslev Syd RÅD 5.000 5.000 


03 Erhvervsformål 4.480 1.000 1.200 1.000 

-6.220 -1.500 -2.600 -1.500 

003001 Fælles udgifter og -indtægter RÅD 1.000 1.000 1.000 1.000 

RÅD -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 


-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

003002 Industriområde Faaborg Vest RÅD 1.000 

250


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

RÅD -400 


-400 

003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej 

& Kielbergvej, Ringe RÅD 800 100 

RÅD -800 -600 


-600 -600 

015 Veje 700 

080 Salgsindtægter -200 

003004 Udstykning Odensevej, Ringe RÅD 459 

RÅD -1.827 -500 -500 -500 


-1.827 -500 -500 -500 

003007 Byggemodning og vejforsyning med 

rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, 

Årslev RÅD 844 100 

RÅD -1.193 -500 


-1.193 -500 

015 Veje 20 

003015 Byggemodning Energivej, Faaborg RÅD 377 

RÅD -1.000 


-1.000 

015 Veje 179 

05 Ubestemte formål 10.000 10.000 10.000 10.000 

005001 Fælles udgifter og indtægter RÅD 10.000 10.000 10.000 10.000 



10 Fælles formål 7.008 7.008 7.008 7.008 

010058 Energibesparende foranstaltninger RÅD 5.000 5.000 5.000 5.000 


010060 Pulje til tagrenoveringer på kommunale 

bygninger RÅD 2.008 2.008 2.008 2.008 


32 Fritidsfaciliteter 6.065 

32 Idræts- og svømmehaller 6.065 

032022 Renovering af Faaborg Svømmehal RÅD 6.065 


52 Miljøbeskyttelse m.v. 522 522 522 522 

81 Jordforurening 522 522 522 522 

081024 Pulje til oprensning efter olieforurening RÅD 522 522 522 522 




22 Vejanlæg 8.641 12.480 17.650 11.084 

222051 Opfølgning af trafiksikkerhedsplanen 

og hastighedsplanen RÅD 3.077 3.077 3.077 3.077 


222056 Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej RÅD 5.170 5.170 


222070 Anlæg af nye cykelstier RÅD 2.837 2.837 2.837 2.837 


222073 Ny vej, Svendborgvej-Møllehøjvej, 

251


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

Årslev Sdr. Nærå RÅD 6.566 6.566 


222079 Hovedsti i det nordlige boligområde 

i Ringe RÅD 2.727 


23 Standardforbedringer af færdselsarealer 4.741 1.515 2.015 1.515 

223051 Fornyelse af Stationsvej, Årslev RÅD 2.626 


223054 Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker 1.515 1.515 1.515 1.515 


223057 Centrumpladsen, Ringe RÅD 500 


223058 Renovering af Langeliniestien, Faaborg RÅD 600 


03 Undervisning og kultur 11.659 8.501 615 604 

22 Folkeskolen m.m. 11.005 8.432 432 432 

01 Folkeskoler 6.648 8.000 

301161 Pontoppidanskolen - ombygning i f.m. 

forslag til ny skolestruktur RÅD 6.648 8.000 

030 Håndværkerudgifter 6.648 8.000 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.357 432 432 432 

318050 Renovering af idrætshaller i FMK RÅD 4.357 432 432 432 

000 Budgetkonto 4.357 432 432 432 



364051 Jordpulje - Kunst RÅD 654 69 183 172 


055 Inventar og apparatur 215 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.634 

32 Tilbud til ældre og handicappede 397 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 397 

532053 Plejecenter Lykkevalg, ombygning af 

køkken, spiseafdeling m.v. RÅD 397 

030 Håndværkerudgifter 397 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.237 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 2.237 

550052 Udvidelse af Palleshave (nyt projekt) RÅD 2.237 


5 Balanceforskydninger BEV 1.155 1.155 1.155 1.155 

08 Balanceforskydninger 1.155 1.155 1.155 1.155 

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 1.155 1.155 1.155 1.155 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.155 1.155 1.155 1.155 

002 Registrering af forskydninger i lån til 

betaling af ejendomsskatter 1.000 1.000 1.000 1.000 

031 Grundejernes Investeringsfond 155 155 155 155 

01 Intern Drift 22.643 22.475 22.469 22.469 

-6.460 -6.460 -6.460 -6.460 

1 Drift BEV 22.643 22.475 22.469 22.469 

BEV -6.460 -6.460 -6.460 -6.460 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -1.029 -1.197 -1.197 -1.197 

22 Jordforsyning 

01 Fælles formål 

001002 Intern Drift 

252


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 


900 Indtægter -80 -80 -80 -80 

25 Faste ejendomme -1.029 -1.197 -1.197 -1.197 

10 Fælles formål -1.029 -1.197 -1.197 -1.197 



900 Indtægter -76 -76 -76 -76 

010004 Intern Drift - Rengøringsafdelingen -17 322 322 322 

400 Personale 17.162 17.501 17.501 17.501 


900 Indtægter -17.614 -17.614 -17.614 -17.614 

010005 Intern Drift - Servicefunktionen -1.012 -1.519 -1.519 -1.519 


28 Fritidsområder 

20 Grønne områder og naturpladser 



900 Indtægter -5.903 -5.903 -5.903 -5.903 

32 Fritidsfaciliteter 

31 Stadion og idrætsanlæg 



900 Indtægter -2.518 -2.518 -2.518 -2.518 

38 Naturbeskyttelse 

50 Naturforvaltningsprojekter 



900 Indtægter -345 -345 -345 -345 

53 Skove 



900 Indtægter -199 -199 -199 -199 


-6.460 -6.460 -6.460 -6.460 

22 Fælles funktioner 6.058 6.058 6.052 6.052 

-6.460 -6.460 -6.460 -6.460 

01 Fælles formål -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 

201002 Intern Drift -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 


400 Personale -6.043 -6.043 -6.043 -6.043 


600 IT, inventar og materiel -5.980 -5.980 -5.980 -5.980 

03 Arbejder for fremmed regning 6.460 6.460 6.460 6.460 

-6.460 -6.460 -6.460 -6.460 

203002 Intern Drift 6.460 6.460 6.460 6.460 

-6.460 -6.460 -6.460 -6.460 


900 Indtægter -4.806 -4.806 -4.806 -4.806 

-6.460 -6.460 -6.460 -6.460 

05 Driftsbygninger og -pladser 1.080 1.080 1.074 1.074 

205002 Materialegårde og -pladser 1.080 1.080 1.074 1.074 


28 Kommunale veje 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 


253


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 


900 Indtægter -15.257 -15.257 -15.257 -15.257 

12 Belægninger m.v. 



900 Indtægter -2.181 -2.181 -2.181 -2.181 

14 Vintertjeneste 



900 Indtægter -6.541 -6.541 -6.541 -6.541 

35 Havne 

42 Kystbeskyttelse 



900 Indtægter -107 -107 -107 -107 



01 Folkeskoler 12.765 12.765 12.765 12.765 

301006 Brobyskolen 1.478 1.478 1.478 1.478 


301007 Brahetrolleborg Skole 628 628 628 628 


301008 Broskolen 1.841 1.841 1.841 1.841 


301009 Carl Nielsen Skolen 953 953 953 953 


301010 Espe Skole 401 401 401 401 


301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge 1.268 1.268 1.268 1.268 


301013 Horne Skole 843 843 843 843 




301020 Sundskolen, Faaborg 1.133 1.133 1.133 1.133 


301021 Svanninge Skole 726 726 726 726 




301026 Bøgebjergskolen 659 659 659 659 


301027 Aastrup Skole 187 187 187 187 








364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kultur- hus) 356 356 356 356 


04 Sundhedsområdet 443 443 443 443 

62 Sundhedsudgifter m.v. 443 443 443 443 

85 Kommunal tandpleje 443 443 443 443 

254


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 

485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje 443 443 443 443 





10 Fælles formål 383 383 383 383 

510010 Fugleværnsfonden Naturgenopretning 383 383 383 383 


13 Børnehaver 777 777 777 777 

513008 Børnehaven Hættegården 150 150 150 150 


513015 Carl Nielsen Børnehaven 119 119 119 119 


513024 Toftegårdens Børnehaver 174 174 174 174 


513033 Trollegården Børnehave, Faaborg 184 184 184 184 


513040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle 150 150 150 150 



514004 Børnehuset Regnbuen, Årslev 244 244 244 244 


514010 BørneBakkeHus 253 253 253 253 


514014 Børnehaven Hestehaven 164 164 164 164 


514017 Nøddehøj Børnehave 164 164 164 164 


514018 Bøgehaven Børnehave 189 189 189 189 


514020 Sundbrinkens børnehus 248 248 248 248 


514021 Femkløveren 193 193 193 193 


06 Fællesudgifter og administration m.v 946 946 946 946 

45 Administrativ organisation 946 946 946 946 

50 Administrationsbygninger 946 946 946 946 





02 Ekstern virksomhed Faaborg Havn 23.481 18.807 18.829 18.850 

-11.225 -11.435 -11.837 -11.837 

1 Drift BEV 17.927 16.924 16.921 16.921 

BEV -11.225 -11.435 -11.837 -11.837 


-11.225 -11.435 -11.837 -11.837 


-4.871 -4.871 -4.871 -4.871 

33 Færgedrift 13.583 12.583 12.583 12.583 

-4.871 -4.871 -4.871 -4.871 

233002 Ø-Færgen 13.583 12.583 12.583 12.583 

-4.871 -4.871 -4.871 -4.871 

400 Personale 6.862 6.862 6.862 6.862 

255


09 Teknik 





2013 2014 2015 2016 




900 Indtægter -4.871 -4.871 -4.871 -4.871 

35 Havne 4.344 4.341 4.338 4.338 

-6.354 -6.564 -6.966 -6.966 

40 Havne 4.344 4.341 4.338 4.338 

-6.354 -6.564 -6.966 -6.966 

240002 Faaborg Havn 4.344 4.341 4.338 4.338 

-6.354 -6.564 -6.966 -6.966 

400 Personale 1.851 1.851 1.851 1.851 


-10 -10 -10 -10 



900 Indtægter -6.344 -6.554 -6.956 -6.956 

3 Anlæg 3.835 

02 Transport og infrastruktur 3.835 

35 Havne 3.835 

40 Havne 3.835 

240053 Udvikling af Faaborg Havn RÅD 3.835 


4 Renter BEV 618 652 640 625 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 618 652 640 625 

55 Renter af langfristet gæld 618 652 640 625 

70 Kommunekredit 618 652 640 625 

007 Lån Faaborg Havn 386 374 359 343 

020 Udvikling af Faaborg Havn 159 168 169 170 

065 Låneramme til udvikling af Faaborg Havn 73 110 112 112 

6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser BEV 1.101 1.231 1.268 1.304 


55 Forskydninger i langfristet gæld 1.101 1.231 1.268 1.304 

70 Kommunekredit 1.101 1.231 1.268 1.304 

129 Aftalelån nr. 200833247 292 306 322 338 

135 Aftalelån nr. 201036634 343 351 357 364 

136 Aftalelån nr. 201138036 254 262 271 278 

137 Aftalelån nr. 201238608 1 1 1 1 

515 Udvikling af Faaborg Havn 211 311 317 323 

256


11 Borgerservice 





2013 2014 2015 2016 

11 Borgerservice 891.399 679.564 699.950 719.468 

-548.207 -323.526 -331.139 -337.558 

00 Fagsekretariat Borgerservice 891.399 679.564 699.950 719.468 

-548.207 -323.526 -331.139 -337.558 

1 Drift BEV 613.344 632.575 651.566 671.084 

BEV -26.934 -26.934 -26.934 -26.934 

04 Sundhedsområdet 4.447 4.447 4.447 4.447 

62 Sundhedsudgifter m.v. 4.447 4.447 4.447 4.447 

90 Andre sundhedsudgifter 4.447 4.447 4.447 4.447 

004 Begravelseshjælp 1.371 1.371 1.371 1.371 

005 Befordringsgodtgørelse 3.071 3.071 3.071 3.071 

021 Supplerende hjælp efter sygesikringsloven 

§ 13 5 5 5 5 


-25.113 -25.113 -25.113 -25.113 


-354 -354 -354 -354 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 

og befordring 20.651 20.651 20.651 20.651 

-354 -354 -354 -354 

003 Arm- og benproteser (Servicelovens 

pgf. 112) 933 933 933 933 

004 Høreapparater til personer (Servicelovens 

pgf. 112) 7.071 7.071 7.071 7.071 

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 

(Servicelovens pgf. 112) 1.132 1.132 1.132 1.132 

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler 

(Servicelovens pgf. 112) 6.123 6.123 6.123 6.123 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 4.718 4.718 4.718 4.718 


-354 -354 -354 -354 

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 438.301 457.731 476.722 496.240 

-21.701 -21.701 -21.701 -21.701 

67 Personlige tillæg m.v. 17.885 17.885 17.885 17.885 

007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 259 259 259 259 

008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 3.347 3.347 3.347 3.347 

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg 

pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 1.480 1.480 1.480 1.480 

010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, 

stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 896 896 896 896 

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 

helbredstillæg 494 494 494 494 

012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, 

stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 1.605 1.605 1.605 1.605 

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, 

stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 9.804 9.804 9.804 9.804 

68 Førtidspension med 50 pct. refusion 62.666 59.906 57.048 54.307 

-3.434 -3.434 -3.434 -3.434 

001 Højeste og mellemste førtidspension 

med 50 pct. refusion 50.247 48.353 46.624 45.103 

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 



-3.434 -3.434 -3.434 -3.434 

257







2013 2014 2015 2016 

69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt 

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 

2003) 60.431 58.424 56.442 54.505 

-3.642 -3.642 -3.642 -3.642 

001 Højeste og mellemste førtidspension 


002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 



-3.642 -3.642 -3.642 -3.642 

70 Førtidspension med 35 pct. refusion - 

tilkendt efter regler gældende fra den 1. 

januar 2003) 297.319 321.516 345.347 369.543 

-14.625 -14.625 -14.625 -14.625 

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 282.694 306.891 330.722 354.918 


-14.625 -14.625 -14.625 -14.625 


-3.058 -3.058 -3.058 -3.058 

76 Boligydelser til pensionister 95.797 95.797 95.797 95.797 

-2.281 -2.281 -2.281 -2.281 

001 Tilskud til lejere 62.255 62.255 62.255 62.255 

002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 259 259 259 259 

003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 3.080 3.080 3.080 3.080 

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 29.116 29.116 29.116 29.116 

091 Efterreguleringer 18 18 18 18 

093 Tilbagebetaling af lån og renter -1.009 -1.009 -1.009 -1.009 


-1.272 -1.272 -1.272 -1.272 

77 Boligsikring 24.165 24.165 24.165 24.165 

-777 -777 -777 -777 


003 Boligsikring som tilskud og lån 10 10 10 10 

005 Boligsikring som tilskud 6.438 6.438 6.438 6.438 

006 Almindelig boligsikring 18.680 18.680 18.680 18.680 

010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 36 36 36 36 

091 Efterregulering -723 -723 -723 -723 


-54 -54 -54 -54 


sociale formål 198 198 198 198 

99 Øvrige sociale formål 198 198 198 198 

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af 

ejendomsskatter o.lign. 198 198 198 198 


-1.821 -1.821 -1.821 -1.821 


-1.805 -1.805 -1.805 -1.805 


-1.805 -1.805 -1.805 -1.805 

651018 Borgerservice 22.734 22.125 22.125 22.125 

-1.805 -1.805 -1.805 -1.805 




258







2013 2014 2015 2016 


900 Indtægter -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 

59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 7.041 7.451 7.451 7.451 

800 Betaling andre off. myndigheder 7.041 7.451 7.451 7.451 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10 10 10 10 

-16 -16 -16 -16 


forskellige love 10 10 10 10 

-16 -16 -16 -16 

900 Indtægter 10 10 10 10 

-16 -16 -16 -16 



48 Førtidspensioner og personlige tillæg -160.936 -167.321 -173.539 -179.958 

67 Personlige tillæg m.v. -11.392 -11.392 -11.392 -11.392 

002 Refusion af varmetillæg -7.353 -7.353 -7.353 -7.353 

004 Refusion af personlige tillæg og 

helbredstillæg -4.039 -4.039 -4.039 -4.039 

68 Førtidspension med 50 pct. refusion -30.396 -29.017 -27.588 -26.217 

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste 

førtidspension med 50 pct. Refusion -25.123 -24.176 -23.312 -22.551 

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet 

almindelig førtidspension med 50 pct. 

refusion -5.273 -4.841 -4.276 -3.666 

69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt 

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 

2003) -20.205 -19.501 -18.807 -18.129 

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste 

førtidspension med 35 pct. refusion -19.004 -18.316 -17.637 -17.034 

005 Refusion vedrørende almindelig og 

forhøjet almindelig førtidspension med 

35 pct. refusion -1.201 -1.185 -1.170 -1.095 

70 Førtidspension med 35 pct. refusion - 

tilkendt efter regler gældende fra den 1. 

januar 2003) -98.943 -107.411 -115.752 -124.220 

002 Refusion vedr. førtidspension med 

35 pct. refusion -98.943 -107.411 -115.752 -124.220 


76 Boligydelser til pensionister -70.246 -70.246 -70.246 -70.246 

002 Refusion af boligydelse -70.246 -70.246 -70.246 -70.246 

77 Boligsikring -12.205 -12.205 -12.205 -12.205 

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud 

efter pgf. 29 b -12.205 -12.205 -12.205 -12.205 

5 Balanceforskydninger BEV 278.055 46.989 48.384 48.384 

BEV -277.886 -46.820 -48.215 -48.215 


-277.886 -46.820 -48.215 -48.215 

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 169 169 169 169 

23 Udlån til beboerindskud 169 169 169 169 


51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 277.886 46.820 48.215 48.215 

-277.886 -46.820 -48.215 -48.215 

52 Anden gæld 277.886 46.820 48.215 48.215 

259







2013 2014 2015 2016 

-277.886 -46.820 -48.215 -48.215 

001 Folkepension 208.321 

003 Supplerende pensionsydelse 

(Pensionslovens pgf. 72 d) 5.736 

004 Ventetillæg (opsat pension, jf. 

pensionslovens pgf. 15f) 210 

006 Højeste og mellemste førtidspension 14.518 

007 Almindelig og forhøjet almindelig 

førtidspension 1.476 

008 Supplerende opsparingsordning for 

førtidspensionister 898 

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos 

forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) 6.466 6.657 6.853 6.853 

013 Sygedagpenge i øvrigt 20.141 20.788 21.454 21.454 

015 ATP-bidrag førtidspension 774 

018 Delpension 30 

019 Tillægsydelser for pensionister med alm. 

eller forhøjet alm. førtidspension 460 

090 Refusion af offentlige pensioner -230.753 

093 Refusion af supplerende opsparingsordning 

for førtidspensionister -898 

095 Refusion af dagpengeydelser -26.607 -27.445 -28.307 -28.307 

097 Refusion af ATP-bidrag -4.573 -3.909 -4.022 -4.022 

100 ATP-bidrag kontanthjælp 1.422 1.466 1.511 1.511 

101 ATP-bidrag sygedagpenge 2.278 2.341 2.406 2.406 

104 ATP-bidrag fleksydelse 99 102 105 105 

106 Fleksydelse 14.663 15.060 15.469 15.469 

107 Bidrag vedr. fleksydelse -2.616 -2.695 -2.774 -2.774 

108 Refusion vedr. fleksydelse -12.439 -12.771 -13.112 -13.112 

112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til 

kontant udbetaling (skattepligtig) 394 406 417 417 

260


12 Sundhed og Handicap 





2013 2014 2015 2016 

12 Sundhed og Handicap 644.889 642.756 643.306 643.306 

-134.835 -134.824 -135.208 -135.208 

00 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 418.900 414.614 412.842 412.842 

-120.348 -120.348 -120.683 -120.683 

1 Drift BEV 417.900 414.614 412.842 412.842 

BEV -109.020 -109.020 -109.355 -109.355 



31 Busdrift 4.186 4.186 4.186 4.186 




46 Ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov 5.911 3.566 1.234 1.234 


-125 -125 -125 -125 


-125 -125 -125 -125 

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet 174.919 174.500 174.500 174.500 

002 Stationær somatik 78.774 78.397 78.397 78.397 

003 Ambulant somatik 68.783 68.747 68.747 68.747 

004 Stationær psykiatri 3.965 3.965 3.965 3.965 

005 Ambulant psykiatri 3.932 3.926 3.926 3.926 

006 Praksissektoren (Sygesikring) 15.163 15.163 15.163 15.163 

007 Genoptræning under indlæggelse 4.291 4.291 4.291 4.291 

020 "Sundhedsdatanet" 11 11 11 11 

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

2.820 2.820 2.820 2.820 

002 Ambulant specialiseret genoptræning 

(Sundhedslovens § 140) 2.197 2.197 2.197 2.197 


84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.506 6.506 6.506 6.506 


85 Kommunal tandpleje 1.919 1.919 1.919 1.919 

-125 -125 -125 -125 

485001 Fællesudgifter for Faaborg-Midtfyn 

Kommunale tandpleje 1.919 1.919 1.919 1.919 

-125 -125 -125 -125 



021 Den specialiserede tandpleje 1.060 1.060 1.060 1.060 

-125 -125 -125 -125 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.837 2.837 2.837 2.837 

488001 Fælles formål 2.837 2.837 2.837 2.837 


400 Personale 450 450 450 450 


89 Kommunal sundhedstjeneste 555 555 555 555 

400 Personale 555 555 555 555 

90 Andre sundhedsudgifter 2.721 2.721 2.719 2.719 

001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 959 959 959 959 

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1.117 1.117 1.117 1.117 

030 Patientklagenævn 46 46 44 44 

261







2013 2014 2015 2016 

050 Blodprøver i eget hjem 273 273 273 273 

060 Telemedicinsk center 53 53 53 53 

070 Tværsektoriel Sundhedskommunikation 28 28 28 28 

400 Personale 245 245 245 245 


-108.895 -108.895 -109.230 -109.230 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 659 659 659 659 

-19.472 -19.472 -19.472 -19.472 

23 Døgninstitutioner for børn og unge -1 -1 -1 -1 

-19.472 -19.472 -19.472 -19.472 

523001 Fællesudgifter for døgninstitutioner for 

børn og unge med betydelig og varig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

-1 -1 -1 -1 

-19.472 -19.472 -19.472 -19.472 


med betydelig og varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. 


§ 76, stk. 3, nr. 1 og 4) -533 -533 -533 -533 

-19.472 -19.472 -19.472 -19.472 


24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 660 660 660 660 



-18.948 -18.948 -19.283 -19.283 

30 Ældreboliger 399 399 399 399 

530006 Handicapboliger, ejet af almennyttig 

boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser 

399 399 399 399 


005 Lejetab 410 410 410 410 


-4.787 -4.787 -5.122 -5.122 



-4.787 -4.787 -5.122 -5.122 

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., 

som modtageren selv antager (Serviceloven 

§§ 94b og 95) 4.898 4.898 4.898 4.898 

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til 

personer med nedsat funktionsevne 

(Servicelovens §96) 25.170 25.170 25.732 25.732 

-4.787 -4.787 -5.122 -5.122 


handicappede 11.484 11.484 11.484 11.484 

-11.131 -11.131 -11.131 -11.131 

533004 Socialpædagogisk bistand § 84, 85 og 

102 (fagsekretariatet) 11.484 11.484 11.484 11.484 

-11.131 -11.131 -11.131 -11.131 


midlertidigt ophold (Servicelovens § 84) 11.484 11.484 11.484 11.484 

-11.131 -11.131 -11.131 -11.131 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 

og befordring 31.727 31.727 31.727 31.727 

262







2013 2014 2015 2016 

-3.030 -3.030 -3.030 -3.030 


001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens 

pgf. 114) 9.433 9.433 9.433 9.433 

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens 

pgf. 112) 6.003 6.003 6.003 6.003 

010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens 

pgf. 116) 2.178 2.178 2.178 2.178 

091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb 

af bil (Servicelovens pgf. 114) -2.627 -2.627 -2.627 -2.627 

093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning -137 -137 -137 -137 

400 Personale 4.932 4.932 4.932 4.932 

535001 Hjælpemiddeldepot, drift 11.907 11.907 11.907 11.907 

-266 -266 -266 -266 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 9.215 9.215 9.215 9.215 

009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 20 20 20 20 

400 Personale 2.195 2.195 2.195 2.195 



800 Betaling andre offentlige myndighed -266 -266 -266 -266 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 

ved pasning af døende i eget hjem 176 176 176 176 

001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. 

servicelovens §§ 118 og 119 176 176 176 176 

35 Rådgivning 401 401 401 401 

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 401 401 401 401 


38 Tilbud til voksne med særlige behov 128.128 127.618 127.618 127.618 

-70.475 -70.475 -70.475 -70.475 

42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (pgf. 109-110) 3.558 3.558 3.558 3.558 

001 Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer (pgf. 110) 2.948 2.948 2.948 2.948 

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 610 610 610 610 

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 

for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 221 221 221 221 

544010 Alkoholbehandling fagsekretariatet 221 221 221 221 

002 Døgnbehandling 221 221 221 221 

45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens 

pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 1.008 1.008 1.008 1.008 

-236 -236 -236 -236 

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere 

på 18 år og derover (pgf. 101) -236 -236 -236 -236 

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere 

på 18 år og derover (pgf. 101) 1.008 1.008 1.008 1.008 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 70.051 69.541 69.541 69.541 

-52.947 -52.947 -52.947 -52.947 

550001 Fælles formål 70.051 69.541 69.541 69.541 

-52.947 -52.947 -52.947 -52.947 



med nedsat funktionsevne 65.348 65.348 65.348 65.348 

-19.616 -19.616 -19.616 -19.616 

003 Længerevarende botilbud for sindslidende 2.693 2.693 2.693 2.693 

-33.331 -33.331 -33.331 -33.331 

263







2013 2014 2015 2016 


52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 27.212 27.212 27.212 27.212 

-4.041 -4.041 -4.041 -4.041 


nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 8.908 8.908 8.908 8.908 

-737 -737 -737 -737 

552001 Sekretariatet Bofamiko 1.999 1.999 1.999 1.999 

-3.304 -3.304 -3.304 -3.304 


særlige sociale problemer -10 -10 -10 -10 

-1.885 -1.885 -1.885 -1.885 

010 Plejefamilier § 107 2.009 2.009 2.009 2.009 

092 Beboeres betaling (§163) -1.419 -1.419 -1.419 -1.419 

552002 Fælles formål 1.795 1.795 1.795 1.795 



552012 Private opholdssteder 14.510 14.510 14.510 14.510 


særlige sociale problemer 14.510 14.510 14.510 14.510 

53 Kontaktperson- og ledsageordninger 

(pgf. 45, 97-99) 1.928 1.928 1.928 1.928 

003 Ledsageordning for personer med nedsat 

funktionsevne (pgf. 45 og 97) 1.928 1.928 1.928 1.928 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.487 4.487 4.487 4.487 

-2.559 -2.559 -2.559 -2.559 

558001 Fælles formål 4.487 4.487 4.487 4.487 

-2.559 -2.559 -2.559 -2.559 


nedsat funktionsevne 4.487 4.487 4.487 4.487 

-2.559 -2.559 -2.559 -2.559 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 19.663 19.663 19.663 19.663 

-10.692 -10.692 -10.692 -10.692 

559001 Fælles formål 19.663 19.663 19.663 19.663 

-10.692 -10.692 -10.692 -10.692 



-10.692 -10.692 -10.692 -10.692 




010 Merudgifter for voksne med nedsat 

funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 3.234 3.222 3.222 3.222 


sociale formål 1.729 1.729 1.729 1.729 

99 Øvrige sociale formål 1.729 1.729 1.729 1.729 

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 1.729 1.729 1.729 1.729 




642013 Handicapråd 59 59 59 59 



57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 7.462 7.462 7.462 7.462 

657019 Sundhed og Handicap 7.462 7.462 7.462 7.462 


264







2013 2014 2015 2016 

400 Personale 7.640 7.640 7.640 7.640 











38 Tilbud til voksne med særlige behov -3.239 -3.239 -3.239 -3.239 

42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (pgf. 109-110) -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 

personer med særlige sociale problemer 

med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 

002 Refusion af udgifter til flygtninge med 

100 pct. refusion -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -356 -356 -356 -356 


100 pct. refusion -356 -356 -356 -356 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -1 -1 -1 -1 

001 Refusion af udgifter efter reglerne for 

den centrale refusionsordning -1 -1 -1 -1 




gruppering 004-015 og 017 -1.603 -1.603 -1.603 -1.603 

3 Anlæg 1.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.000 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.000 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.000 

550055 Solskrænten - Forundersøgelse RÅD 1.000 


01 Tandplejen 17.044 17.061 17.064 17.064 

-205 -205 -205 -205 

1 Drift BEV 17.044 17.061 17.064 17.064 

BEV -205 -205 -205 -205 


-205 -205 -205 -205 


-205 -205 -205 -205 

85 Kommunal tandpleje 17.044 17.061 17.064 17.064 

-205 -205 -205 -205 

485001 Fællesudgifter for Faaborg-Midtfyn 

Kommunale tandpleje 614 614 614 614 

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere 

(private tandlæger og andre kommuners 

klinikker) 472 472 472 472 


265







2013 2014 2015 2016 

485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje 16.430 16.447 16.450 16.450 

-205 -205 -205 -205 



kommunens egne klinikker 14.955 14.955 14.958 14.958 

-129 -129 -129 -129 

003 Omsorgs- og specialtandpleje på 

kommunens egne klinikker 2.268 2.268 2.268 2.268 

-76 -76 -76 -76 

10 Træning, aktivitet og rehabilitering 25.093 25.093 25.096 25.096 

-26 -26 -26 -26 

1 Drift BEV 25.093 25.093 25.096 25.096 

BEV -26 -26 -26 -26 


-26 -26 -26 -26 


-26 -26 -26 -26 


25.093 25.093 25.096 25.096 

-26 -26 -26 -26 



22.196 22.196 22.199 22.199 

-26 -26 -26 -26 

003 Personbefordring 3.088 3.088 3.088 3.088 


40 Kommunal Sundhedstjeneste 8.485 8.485 8.485 8.485 

1 Drift BEV 8.485 8.485 8.485 8.485 



89 Kommunal sundhedstjeneste 8.485 8.485 8.485 8.485 


400 Personale 8.265 8.265 8.265 8.265 



54 Lunden 19.918 19.918 19.915 19.915 

-504 -504 -504 -504 

1 Drift BEV 19.918 19.918 19.915 19.915 

BEV -504 -504 -504 -504 


-504 -504 -504 -504 


-263 -263 -263 -263 


-263 -263 -263 -263 

523002 Lunden 17.113 17.113 17.110 17.110 

-263 -263 -263 -263 



betydelig og varig nedsat fysisk eller 



266







2013 2014 2015 2016 

§ 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 17.049 17.049 17.046 17.046 

-263 -263 -263 -263 



-241 -241 -241 -241 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.805 2.805 2.805 2.805 

-241 -241 -241 -241 

552020 Lunden,Bofællesskab 2.805 2.805 2.805 2.805 

-241 -241 -241 -241 



-48 -48 -48 -48 

094 Beboeres betaling for husleje -175 -175 -175 -175 

096 Beboeres betaling for el og varme -18 -18 -18 -18 

56 Viften 30.325 30.325 30.325 30.325 

-6.864 -6.864 -6.876 -6.876 

1 Drift BEV 30.325 30.325 30.325 30.325 

BEV -6.864 -6.864 -6.876 -6.876 


-6.864 -6.864 -6.876 -6.876 


-4.966 -4.966 -4.966 -4.966 


-4.966 -4.966 -4.966 -4.966 

523007 Palleshave,Afd. Solstrålen 4.204 4.204 4.203 4.203 

-4.966 -4.966 -4.966 -4.966 



betydelig og varig nedsat fysisk eller 



§ 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 3.690 3.690 3.689 3.689 

-4.966 -4.966 -4.966 -4.966 



-358 -358 -358 -358 


handicappede 5.894 5.894 5.895 5.895 

-358 -358 -358 -358 

533012 Støttecentret Kernehuset 1.280 1.280 1.280 1.280 

-193 -193 -193 -193 


til personer med betydelig nedsat 

funktionsevne eller særlige sociale problemer 

(Servicelovens §§ 85 og 102) 1.280 1.280 1.280 1.280 

-193 -193 -193 -193 

533013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13 1.282 1.282 1.283 1.283 

-67 -67 -67 -67 






-67 -67 -67 -67 

267







2013 2014 2015 2016 

533016 Bofællesskabet Søbo 2.612 2.612 2.612 2.612 

-98 -98 -98 -98 






-98 -98 -98 -98 

533025 Fælles lønudgift til nattevagter, 

bofællesskaber under Viften 720 720 720 720 






-1.540 -1.540 -1.552 -1.552 


-1.540 -1.540 -1.552 -1.552 

550002 Lindehuset, Ringe 6.288 6.288 6.290 6.290 

-736 -736 -748 -748 




-374 -374 -374 -374 



550003 Palleshave - fælles 2.001 2.001 1.999 1.999 

-725 -725 -725 -725 




-725 -725 -725 -725 

550007 Viften - Fælles administration 1.283 1.283 1.283 1.283 


400 Personale 309 309 309 309 


550008 Palleshave Boenheden 8.300 8.300 8.300 8.300 

-79 -79 -79 -79 



-79 -79 -79 -79 


559003 Palleshave daghjem 2.355 2.355 2.355 2.355 




58 Solskrænten 32.910 32.943 32.935 32.935 

-2.702 -2.702 -2.739 -2.739 

1 Drift BEV 32.910 32.943 32.935 32.935 

BEV -2.702 -2.702 -2.739 -2.739 


-2.702 -2.702 -2.739 -2.739 


-27 -27 -27 -27 

268







2013 2014 2015 2016 


handicappede 2.983 2.983 2.983 2.983 

-27 -27 -27 -27 

533007 Team Tømmergården 2.983 2.983 2.983 2.983 

-27 -27 -27 -27 



-27 -27 -27 -27 


-2.675 -2.675 -2.712 -2.712 


-2.675 -2.675 -2.712 -2.712 

550010 Solskrænten, Korinth 29.927 29.960 29.952 29.952 

-2.675 -2.675 -2.712 -2.712 



-1.547 -1.547 -1.547 -1.547 




60 Montagen 6.425 6.425 6.427 6.427 

-605 -605 -605 -605 

1 Drift BEV 6.425 6.425 6.427 6.427 

BEV -605 -605 -605 -605 


-605 -605 -605 -605 


-434 -434 -434 -434 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 3.615 3.615 3.617 3.617 

-434 -434 -434 -434 

558002 Industriværkstedet Montagen 3.615 3.615 3.617 3.617 

-434 -434 -434 -434 



nedsat funktionsevne 3.778 3.778 3.780 3.780 

-434 -434 -434 -434 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.810 2.810 2.810 2.810 

-171 -171 -171 -171 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

1.980 1.980 1.980 1.980 

-171 -171 -171 -171 

590008 Montagen Aktivering 768 768 768 768 

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 

m.v. 768 768 768 768 

590009 Montagen Intern afklaring 1.212 1.212 1.212 1.212 

-171 -171 -171 -171 

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 

m.v. 1.212 1.212 1.212 1.212 

-171 -171 -171 -171 

98 Beskæftigelsesordninger 830 830 830 830 

590008 Montagen Aktivering 830 830 830 830 

017 Udgifter til mentor for flere personer, 

jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

§ 78-81. (§ 80 stk. 2.2. punktum) 830 830 830 830 

269







2013 2014 2015 2016 

61 Job og Aktiv 24.256 26.352 28.673 28.673 

-819 -819 -819 -819 

1 Drift BEV 24.256 26.352 28.673 28.673 

BEV -819 -819 -819 -819 



17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.274 2.274 2.274 2.274 

317002 Job og Aktiv 2.274 2.274 2.274 2.274 

002 Køb af pladser 2.274 2.274 2.274 2.274 


46 Ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov 3.329 5.419 7.747 7.747 

400 Personale 2.052 3.308 5.136 5.136 

500 Materiale og aktivitetsudgifter 888 1.496 1.870 1.870 

600 IT inventar og materiel 149 253 316 316 



-819 -819 -819 -819 


-262 -262 -262 -262 


handicappede 6.824 6.824 6.825 6.825 

-262 -262 -262 -262 

533019 Faaborg støttecenter 3.487 3.487 3.488 3.488 

-130 -130 -130 -130 




eller særlige sociale problemer 


-130 -130 -130 -130 

533021 Ringe støttecenter 3.337 3.337 3.337 3.337 

-132 -132 -132 -132 





-132 -132 -132 -132 


-557 -557 -557 -557 


-557 -557 -557 -557 

559002 Job og Aktiv 11.829 11.835 11.827 11.827 

-557 -557 -557 -557 




-557 -557 -557 -557 


63 Bo & Aktiv 28.253 28.259 28.258 28.258 

-1.097 -1.086 -1.086 -1.086 

1 Drift BEV 28.253 28.259 28.258 28.258 

BEV -1.097 -1.086 -1.086 -1.086 

270







2013 2014 2015 2016 


-1.097 -1.086 -1.086 -1.086 


-542 -542 -542 -542 


handicappede 5.717 5.717 5.717 5.717 

-542 -542 -542 -542 

533018 Bofællesskabet Egeparken 2 2.138 2.138 2.138 2.138 

-302 -302 -302 -302 






-302 -302 -302 -302 

533023 Bofællesskabet Egeparken 62 3.579 3.579 3.579 3.579 

-240 -240 -240 -240 





-240 -240 -240 -240 


-555 -544 -544 -544 


-555 -544 -544 -544 

550004 Pegasus 1.405 1.406 1.405 1.405 

-545 -545 -545 -545 




-545 -545 -545 -545 

550005 Bofællesskabet NOBO 4.766 4.766 4.766 4.766 



550006 Bofællesskabet VEBO 4.774 4.774 4.774 4.774 



550012 Egebo 6.607 6.607 6.607 6.607 

-10 1 1 1 




-10 1 1 1 

550016 BO og AKTIV administration 2.779 2.784 2.784 2.784 

003 Længerevarende botilbud for sindslidende 730 735 735 735 



559004 Aktivitetscenter Dacapo 1.343 1.343 1.343 1.343 



559015 Daghjem Seniorcenter Egebo 862 862 862 862 



271







2013 2014 2015 2016 

65 Psykiatri og misbrug 33.280 33.281 33.286 33.286 

-1.665 -1.665 -1.665 -1.665 

1 Drift BEV 33.280 33.281 33.286 33.286 

BEV -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 


-1.665 -1.665 -1.665 -1.665 


-1.211 -1.211 -1.211 -1.211 


handicappede 12.960 12.961 12.966 12.966 

-1.211 -1.211 -1.211 -1.211 

533008 Væresteder 110 110 110 110 


533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP 12.850 12.851 12.856 12.856 

-1.211 -1.211 -1.211 -1.211 




-354 -354 -354 -354 

092 Betaling for generelle tilbud med aktiveverende 

og forebyggende sigte -857 -857 -857 -857 


-454 -454 -454 -454 

44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 

alkoholskadede 2.573 2.573 2.573 2.573 

001 Dagbehandling 2.573 2.573 2.573 2.573 

45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens 

pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 7.237 7.237 7.237 7.237 

545001 Misbrugscenter 7.237 7.237 7.237 7.237 

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere 

på 18 år og derover (pgf. 101) 7.017 7.017 7.017 7.017 



-454 -454 -454 -454 

550011 Toften, Kværndrup 10.152 10.152 10.152 10.152 

-454 -454 -454 -454 



-60 -60 -60 -60 

093 Beboeres betaling for service -394 -394 -394 -394 

400 Personale 850 850 850 850 


550015 Psyk. og Misbrug, Ledelse og Adm. 358 358 358 358 


272


13 Direktionen 





2013 2014 2015 2016 

13 Direktionen 16.010 3.983 -8.017 -17.223 

00 Direktion 16.010 3.983 -8.017 -17.223 

1 Drift BEV 16.010 3.983 -8.017 -17.223 

06 Fællesudgifter og administration m.v 16.010 3.983 -8.017 -17.223 

45 Administrativ organisation 16.010 3.983 -8.017 -17.223 

51 Sekretariat og forvaltninger 16.010 3.983 -8.017 -17.223 

651002 Direktion 16.010 3.983 -8.017 -17.223 





273


14 IT 





2013 2014 2015 2016 

14 IT 22.523 21.916 21.416 21.256 

00 IT 22.523 21.916 21.416 21.256 

1 Drift BEV 20.723 20.616 20.616 20.616 



51 Sekretariat og forvaltninger -48 -51 -51 -51 

651003 IT -48 -51 -51 -51 


52 Fælles IT og telefoni 20.771 20.667 20.667 20.667 





3 Anlæg 1.800 1.300 800 640 

03 Undervisning og kultur 550 550 550 550 

22 Folkeskolen m.m. 550 550 550 550 

01 Folkeskoler 550 550 550 550 

301060 Udviklingsstrategi - Intern kabling 

på institutioner (Kvalitetsfond) RÅD 550 550 550 550 


06 Fællesudgifter og administration m.v 1.250 750 250 90 

45 Administrativ organisation 1.250 750 250 90 

51 Sekretariat og forvaltninger 1.250 750 250 90 

651054 Kanalstrategi RÅD 1.250 750 250 90 

000 Budgetkonto 1.250 750 250 90 

274


15 HR & Innovation 





2013 2014 2015 2016 

15 HR & Innovation 20.002 20.296 20.296 20.296 

00 Stab HR 20.002 20.296 20.296 20.296 

1 Drift BEV 20.002 20.296 20.296 20.296 




651004 HR og Personale 18.171 18.465 18.465 18.465 





52 Lønpuljer m.v. 1.831 1.831 1.831 1.831 

70 Løn- og barselspuljer 1.831 1.831 1.831 1.831 


275


16 Økonomi 





2013 2014 2015 2016 

16 Økonomi 197.041 189.837 198.286 244.694 

-3.228.110 -3.268.206 -3.313.529 -3.383.838 

00 Stab Økonomi 197.041 189.837 198.286 244.694 

-3.228.110 -3.268.206 -3.313.529 -3.383.838 

1 Drift BEV 130.917 123.195 118.536 118.013 

-3.128 -3.128 -3.128 -3.128 



18 Driftssikring af boligbyggeri 639 639 639 639 

001 Støtte til opførelse af boliger 639 639 639 639 

02 Transport og infrastruktur -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 

22 Fælles funktioner -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 

01 Fælles formål -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 

201002 Intern Drift -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 


-2.977 -2.977 -2.977 -2.977 



523002 Lunden 1.002 1.002 1.002 1.002 



-2.977 -2.977 -2.977 -2.977 

30 Ældreboliger 1.014 1.014 1.002 1.002 

-2.977 -2.977 -2.977 -2.977 

530003 Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev 96 96 95 95 

-139 -139 -139 -139 

092 Lejeindtægter -117 -117 -117 -117 

500 Materiale og aktivitetsudgifter 16 16 16 16 


-22 -22 -22 -22 

530005 Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev 918 918 907 907 

-2.838 -2.838 -2.838 -2.838 

092 Lejeindtægter -2.726 -2.726 -2.726 -2.726 

500 Materiale og aktivitetsudgifter 205 205 205 205 


-112 -112 -112 -112 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 616 616 616 616 






550002 Lindehuset, Ringe 316 316 316 316 


550003 Palleshave - fælles 518 518 518 518 


550004 Pegasus 694 694 694 694 


550010 Solskrænten, Korinth 1.386 1.386 1.386 1.386 


550011 Toften, Kværndrup 477 477 477 477 


52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 592 592 592 592 

276


16 Økonomi 





2013 2014 2015 2016 

552001 Sekretariatet Bofamiko 592 592 592 592 


58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 217 217 217 217 

558002 Industriværkstedet Montagen 217 217 217 217 


59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 293 293 293 293 

559002 Job og Aktiv 293 293 293 293 



-151 -151 -151 -151 

45 Administrativ organisation 7.010 377 307 307 

-151 -151 -151 -151 

51 Sekretariat og forvaltninger 7.010 377 307 307 

-151 -151 -151 -151 

651001 Fælles udgifter og indtægter -105 -105 -105 -105 

900 Indtægter -105 -105 -105 -105 

651005 Økonomi 12.610 5.977 5.907 5.907 

-151 -151 -151 -151 





900 Indtægter -151 -151 -151 -151 

651019 Sundhed og handicap -5.495 -5.495 -5.495 -5.495 

800 Betaling andre off. myndigheder -5.495 -5.495 -5.495 -5.495 

52 Lønpuljer m.v. 117.303 116.214 111.637 111.114 

70 Løn- og barselspuljer 92.955 92.694 88.694 88.694 


72 Tjenestemandspension 24.348 23.520 22.943 22.420 

002 Udbetalinger af tjenestemandpensioner, 

tidligere kommunale forsyningsvirksomheder 365 365 365 365 

400 Personale 23.983 23.155 22.578 22.055 

3 Anlæg -236 32.144 

06 Fællesudgifter og administration m.v -236 32.144 

45 Administrativ organisation -236 32.144 

51 Sekretariat og forvaltninger -236 32.144 

651999 Ikke disponeret anlægspulje RÅD -236 32.144 

000 Budgetkonto -236 32.144 

4 Renter BEV 11.514 11.801 12.031 12.057 

-11.360 -11.296 -11.229 -11.141 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 11.514 11.801 12.031 12.057 

-11.360 -11.296 -11.229 -11.141 

22 Renter af likvide aktiver 544 554 564 575 

-4.958 -4.958 -4.958 -4.958 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 544 554 564 575 

022 Gebyrer 544 554 564 575 

08 Realkreditobligationer -4.958 -4.958 -4.958 -4.958 

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -166 -146 -126 -105 

15 Andre tilgodehavender vedrørende 

hovedkonto 0-8 -100 -100 -100 -100 

022 Øvrige renter -100 -100 -100 -100 

19 Tilgodehavender hos andre kommuner 

og regioner -66 -46 -26 -5 

277


16 Økonomi 





2013 2014 2015 2016 

32 Renter af langfristede tilgodehavender -5.395 -5.393 -5.390 -5.370 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -395 -393 -390 -370 

010 Lån til betaling af ejendomsskat -350 -350 -350 -350 

011 Grundejernes investeringsfond -15 -15 -15 -15 

025 Pantebreve og gældsbreve -30 -28 -25 -5 

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 49 49 49 49 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 29 29 29 29 

59 Mellemregningskonto 20 20 20 20 

55 Renter af langfristet gæld 10.921 11.198 11.418 11.433 

-841 -799 -755 -708 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 5 5 5 5 

68 Realkredit 158 158 158 158 

003 Øvrige lån 158 158 158 158 


-798 -768 -735 -700 

001 Kommunale ældreboliger 917 901 882 861 

002 Færgeinvesteringer m.v. 301 319 321 322 

003 Øvrige lån 5.512 5.434 5.256 5.066 

005 Renteswaps 2.483 2.375 2.266 2.155 

-798 -768 -735 -700 

050 Låneoptagelse jordkøb 316 333 335 336 

060 Låneramme til jordkøb 94 194 293 392 

062 Låneramme budget 652 987 1.399 1.623 

067 Lån til energibesp. foranstaltn. 55 114 173 234 

71 Pengeinstitutter 428 378 330 281 

-43 -31 -20 -8 

003 Øvrige lån 305 288 273 257 

005 Renteswaps 123 90 57 24 

-43 -31 -20 -8 

5 Balanceforskydninger BEV -10.144 -11.676 -1.300 10.439 

-60.622 -74.557 -75.601 -83.784 

08 Balanceforskydninger -10.144 -11.676 -1.300 10.439 

-60.622 -74.557 -75.601 -83.784 

22 Forskydninger i likvide aktiver -7.480 -8.744 1.879 7.496 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -7.480 -8.744 1.879 7.496 

085 Kasseforskydning - Budget 52 1.920 

087 Kasseforskydning - Jordforsyning -7.532 -8.744 1.879 5.576 

28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 

i øvrigt -1.004 -1.024 -1.044 -250 

19 Tilgodehavender hos andre kommuner og 

regioner -1.004 -1.024 -1.044 -250 

001 Kontante tilgodehavender hos kommuner 

som følge af delingsaftalen -1.004 -1.024 -1.044 -250 

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -1.660 -1.908 -2.135 3.193 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.297 2.349 2.422 2.421 

003 Udlån til kommuner som følge af 

delingsaftalen 2.459 2.459 2.459 2.459 

026 Fonden Avernakø Lysbådehavn 

(overdraget fra Fyns Amt) -8 -8 -8 -8 

040 Erhvervslejemål -13 -14 -15 -16 

041 Lån til institutioner m.v. -129 -75 

042 Lån til Danske Diakonhjem - Åvænget -12 -13 -14 -14 

278


16 Økonomi 





2013 2014 2015 2016 

27 Deponerede beløb for lån m.v. -3.957 -4.257 -4.557 772 

039 Spæret depot i Danske Bank 

nr. 3019869806 -6.957 -7.257 -7.557 -2.228 

050 Deponering FFV Energi & Milje A/S 3.000 3.000 3.000 3.000 

48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til 

opkrævning eller udbetaling for andre 2.000 2.000 2.000 2.000 

49 Staten 2.000 2.000 2.000 2.000 

088 Statsafgift - udbytte fra Faaborg 

Forsyning A/S 2.000 2.000 2.000 2.000 

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -62.622 -76.557 -77.601 -85.784 

53 Kirkelige skatter og afgifter 

001 Forskudsbeløb af kirkeskat -64.898 -66.975 -68.850 -70.571 

006 Fællesfonden -1.682 -1.736 -1.784 -1.829 

011 Afregning af kirkeskat med andre 

kommuner 910 926 943 960 

013 Landskirkeskat 9.504 9.675 9.850 10.027 

014 Lokale kirkelige kasser 53.667 54.633 55.617 56.617 

021 Provstiudvalgets 5 pct. pulje 1.704 1.735 1.765 1.797 

022 Stiftsbidrag og provstiudvalgskasser 1.197 1.219 1.240 1.263 

025 Mellemværende med kommunen -402 523 1.219 1.736 

59 Mellemregningskonto -62.622 -76.557 -77.601 -85.784 

075 Henlæggelse vedligeh. ældreboliger -33 -4 39 45 


6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser BEV 18.677 19.914 21.995 24.054 


55 Forskydninger i langfristet gæld 18.677 19.914 21.995 24.054 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 6 6 6 6 

021 Børnehaven Lundsbjerg 6 6 6 6 

68 Realkredit 705 705 705 705 

021 BRF Kredit 111 111 111 111 

023 Nykredit 155 155 155 155 

025 Realkredit Danmark 439 439 439 439 


009 Lån til energibesp. foranstaltn. 160 323 492 667 

074 Aftalelån nr. 200528853 545 558 570 583 

079 Aftalelån nr. 200529355 314 

101 Aftalelån nr. 200428157 (serviceareal 

vedr. Nørrevænget, Ryslinge) 147 148 150 151 

123 Aftalelån nr. 200833244 1.412 1.491 1.574 1.648 

125 Aftalelån nr. 200833245 1.139 1.196 1.256 1.319 

127 Aftalelån nr. 200833246 1.139 1.196 1.256 1.319 

129 Aftalelån nr. 200833247 848 891 936 982 

130 Aftalelån nr. 200833662 251 257 264 270 

131 Aftalelån nr. 200933969 927 957 989 1.022 

132 Aftalelån nr. 200935047 1.195 1.212 1.230 1.248 

134 Aftalelån nr. 201035485 (jordkøb) 182 184 186 188 

135 Aftalelån nr. 201036634 1.880 1.918 1.957 1.995 

136 Aftalelån nr. 201138036 707 728 752 774 

137 Aftalelån nr. 201238608 95 97 99 100 

138 Aftalelån nr. 201238553 1.106 1.106 1.106 1.106 

505 Låneramme til jordkøb 272 549 832 1.120 

512 Låneramme budget 1.884 2.784 3.977 4.634 

71 Pengeinstitutter 1.847 1.647 1.647 1.647 

023 Danske Bank 1.847 1.647 1.647 1.647 

279


16 Økonomi 





2013 2014 2015 2016 

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk 

kreditor 28 28 28 28 

023 Gældsbrev til Kirsten Madsens Fond 

(Overtaget fra Gl. Møllegård) 28 28 28 28 

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 1.050 1.074 1.104 1.658 

021 Kommunekreditforeningen 1.050 1.074 1.104 1.658 

78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 838 859 879 884 

021 KommuneKredit 473 487 500 518 

045 Afdrag låneramme 365 372 379 366 

7 Finansiering 46.077 46.603 47.260 47.987 

-3.153.000 -3.179.226 -3.223.571 -3.285.785 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 46.077 46.603 47.260 47.987 

-3.109.507 -3.130.062 -3.191.700 -3.257.236 

62 Tilskud og udligning 40.297 40.674 41.196 41.789 

-1.088.311 -1.048.411 -1.048.035 -1.053.875 

80 Udligning og generelle tilskud -855.439 -818.221 -812.886 -813.616 

001 Kommunal udligning -716.456 -685.667 -688.305 -694.729 

002 Statstilskud til kommuner -128.250 -116.595 -113.513 -106.698 

007 Efterreguleringer -6.387 

010 Udligning af selskabskat -10.733 -9.572 -11.068 -12.189 

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 33.952 34.330 34.779 35.289 

-11.178 -11.368 -11.561 -11.758 

001 Udligning vedrørende udlændinge 33.952 34.330 34.779 35.289 

-11.178 -11.368 -11.561 -11.758 

82 Kommunale bidrag til regionerne 6.345 6.344 6.417 6.500 

002 Kommunalt udviklingsbidrag 6.345 6.344 6.417 6.500 

86 Særlige tilskud -221.694 -218.822 -223.588 -228.501 

004 Tilskud til "ø-kommuner" -4.944 -5.068 -5.194 -5.324 

007 Tilskud fra kvalitetsfonden -18.265 -18.160 -18.090 -18.049 

008 Beskæftigelsestilskud -168.828 -173.049 -177.375 -181.809 

010 Efterreguleringer -7.488 

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -4.321 -4.394 -4.469 -4.545 

014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -7.627 -7.757 -7.889 -8.023 

015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -10.221 -10.394 -10.571 -10.751 

65 Refusion af købsmoms 700 700 700 700 

87 Refusion af købsmoms 700 700 700 700 

002 Refusion af købsmoms -128.341 -130.900 -130.694 -123.046 

003 Udgifter til købsmoms 128.341 130.900 130.694 123.046 

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 700 700 700 700 

68 Skatter 5.080 5.229 5.364 5.498 

-2.021.196 -2.081.651 -2.143.665 -2.203.361 

90 Kommunal indkomstskat 5.080 5.229 5.364 5.498 

-1.884.621 -1.940.581 -1.993.713 -2.045.149 

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.884.621 -1.940.581 -1.993.713 -2.045.149 

006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 5.080 5.229 5.364 5.498 

92 Selskabsskat -18.784 -16.934 -19.625 -21.644 

001 Afregning af selskabskat m.v. -18.784 -16.934 -19.625 -21.644 

93 Anden skat pålignet visse indkomster -300 -300 -300 -300 

004 Kommunens andel af skat af dødsboer -300 -300 -300 -300 

94 Grundskyld -116.083 -122.352 -128.469 -134.636 

001 Grundskyld -116.083 -122.352 -128.469 -134.636 

95 Anden skat på fast ejendom -1.408 -1.484 -1.558 -1.632 

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes 

grundværdi -311 -328 -344 -360 

280


16 Økonomi 





2013 2014 2015 2016 

002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes 

forskelsbeløb -1.097 -1.156 -1.214 -1.272 

08 Balanceforskydninger -43.493 -49.164 -31.871 -28.549 

55 Forskydninger i langfristet gæld -43.493 -49.164 -31.871 -28.549 

70 Kommunekredit -43.493 -49.164 -31.871 -28.549 

550 Låneoptagelse til jordkøb -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 

559 Udvikling af Faaborg Havn -2.993 

562 Låneramme budget -27.000 -35.581 -18.204 -14.796 

567 Lån til energibesp. foranstaltn. -5.000 -5.083 -5.167 -5.253 

281


17 Fællessekretariatet 





2013 2014 2015 2016 

17 Fællessekretariatet 63.242 63.509 75.335 83.335 

-15.992 -15.992 -15.992 -15.992 

00 Stab Fællessekretariatet 63.242 63.509 75.335 83.335 

-15.992 -15.992 -15.992 -15.992 

1 Drift BEV 60.869 59.836 59.835 59.835 

BEV -8.899 -8.899 -8.899 -8.899 



13 Andre faste ejendomme 121 121 121 121 

013060 Søllinge gl. Skole 26 26 26 26 


013061 V.Hæsinge gl. Skole 95 95 95 95 



-142 -142 -142 -142 


-142 -142 -142 -142 

33 Færgedrift 1.286 1.286 1.286 1.286 

-142 -142 -142 -142 

233003 Bjørnø ruten 1.286 1.286 1.286 1.286 

-142 -142 -142 -142 

001 Tilskud til trafikseskaber 1.286 1.286 1.286 1.286 

900 Indtægter -142 -142 -142 -142 


-8.757 -8.757 -8.757 -8.757 

42 Politisk organisation 8.293 7.248 7.248 7.248 

40 Fælles formål 200 200 200 200 

640001 Fælles formål 200 200 200 200 

550 Tilskud i.h.t. partistøtteloven 200 200 200 200 

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.935 5.890 5.890 5.890 

641001 Fælles formål 6.935 5.890 5.890 5.890 

000 Budgetkonto -200 

400 Personale 5.902 4.824 4.824 4.824 




642002 Beredskabskommissionen 11 11 11 11 


642003 Huslejenævn 125 125 125 125 


642004 Beboerklagenævn 49 49 49 49 


642005 Ø-udvalg 27 27 27 27 


43 Valg m.v. 946 946 946 946 

002 Folketingsvalg 946 946 946 

003 Kommunalvalg 946 


-2.180 -2.180 -2.180 -2.180 

50 Administrationsbygninger 10.497 10.514 10.513 10.513 

-74 -74 -74 -74 



400 Personale 2.697 2.697 2.697 2.697 

282







2013 2014 2015 2016 








650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge 926 926 929 929 







650008 Tinghøj Alle 2, Ringe 1.154 1.154 1.152 1.152 










650011 Guldhøj, Floravej, Ringe 903 903 903 903 

-74 -74 -74 -74 


900 Indtægter -74 -74 -74 -74 

650012 Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab) 490 490 490 490 


650015 Bygmestervej, Ringe 2.469 2.469 2.470 2.470 




-2.106 -2.106 -2.106 -2.106 


-2.106 -2.106 -2.106 -2.106 




-2.106 -2.106 -2.106 -2.106 


651006 Fællessekretariat 5.844 5.844 5.844 5.844 






forskellige love 2.408 2.408 2.408 2.408 


500 Materialer og aktiviteter 2.408 2.408 2.408 2.408 

52 Lønpuljer m.v. 19.588 19.588 19.588 19.588 

-6.577 -6.577 -6.577 -6.577 

70 Løn- og barselspuljer -1 -1 -1 -1 

670001 Forsikringer -1 -1 -1 -1 

283







2013 2014 2015 2016 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter -1 -1 -1 -1 

74 Interne forsikringspuljer 19.589 19.589 19.589 19.589 

-6.577 -6.577 -6.577 -6.577 

001 Arbejdsskader 13.352 13.352 13.352 13.352 

-6.302 -6.302 -6.302 -6.302 

003 Tingskader 6.237 6.237 6.237 6.237 

-275 -275 -275 -275 

3 Anlæg 2.373 3.673 15.500 23.500 

-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 500 500 500 

-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 

25 Faste ejendomme 500 500 500 

-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 

10 Fælles formål -7.093 -7.093 -7.093 -7.093 

010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt 

arealer og forpagtede arealer RÅD -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 

015 Køb/salg af bygninger -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 

010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler 

og frasalg af ejendomme RÅD -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 

015 Køb/salg af bygninger -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 

13 Andre faste ejendomme 500 500 500 

013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale 

ejendomme RÅD 500 500 500 

000 Budgetkonto 500 500 500 



50 Administrationsbygninger 2.373 3.173 15.000 23.000 

650031 Indvendig renovering af rådhus og 

øvrige administrationsbygninger RÅD 2.373 3.173 


650050 Nybyggeri, Borgernær service RÅD 15.000 23.000 


284


21 Center for opholdssteder, botilbud 

og plejefamilier 





2013 2014 2015 2016 

21 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier 6.371 6.371 6.371 6.371 

-3.780 -3.780 -3.780 -3.780 

00 Institution for Godkendelse og Tilsyn for Børn 6.371 6.371 6.371 6.371 

-3.780 -3.780 -3.780 -3.780 

1 Drift BEV 6.371 6.371 6.371 6.371 

BEV -3.780 -3.780 -3.780 -3.780 


-3.780 -3.780 -3.780 -3.780 


-3.780 -3.780 -3.780 -3.780 


-3.780 -3.780 -3.780 -3.780 


Familiepleje 3.169 3.169 3.169 3.169 







-3.746 -3.746 -3.746 -3.746 




900 Indtægter -3.746 -3.746 -3.746 -3.746 

651024 Betaling Faaborg-Midtfyn Kommune 34 34 34 34 

-34 -34 -34 -34 


-34 -34 -34 -34 

285

Hovedoversigt til budget 


Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 

2013 2014 2015 2016 

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

A. DRIFTSVIRKSOMHED 

(INCL. REFUSION) 

00 Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger 47.043 -14.622 45.002 -14.622 44.351 -14.622 43.651 -14.622 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 

02 Transport og infrastruktur 103.967 -19.206 103.031 -19.416 107.022 -19.818 107.042 -19.818 

03 Undervisning og kultur 646.397 -75.857 645.344 -75.997 645.488 -75.997 645.543 -75.997 

Heraf refusion -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

04 Sundhedsområdet 247.887 -356 247.485 -356 247.489 -356 247.489 -356 

05 Sociale opgaver og 

beskæftigelse 2.517.580 -838.114 2.535.376 -844.116 2.557.045 -851.776 2.575.660 -858.179 


06 Fællesudgifter og 

administration m.m. 417.861 -20.209 398.996 -20.209 382.267 -20.209 372.542 -20.209 

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.980.735 -968.364 3.975.234 -974.716 3.983.662 -982.778 3.991.927 -989.181 


B. ANLÆGSVIRKSOMHED 


miljøforanstaltninger 52.355 -19.388 42.992 -14.018 33.992 -25.368 30.792 -24.268 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 



04 Sundhedsområdet 


beskæftigelse 19.214 30.402 12.547 9.818 


administration m.m. 13.283 14.238 22.304 62.524 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 162.406 -19.388 154.336 -14.018 142.946 -25.368 140.235 -24.268 

Pris- og lønstigninger vedr. 

hovedkonto 0-6 (bo-årene) 70.697 -16.737 142.718 -34.435 216.105 -52.344 

C. RENTER I ALT 12.132 -11.360 12.453 -11.296 12.671 -11.229 12.682 -11.141 

D. FINANSFORSKYDNINGER 

Forøgelse (+) / forbrug (-) 

af likvide aktiver (08.22) -7.480 -8.744 1.879 7.496 

Øvrige finansforskydninger 

(08.25-08.52) 276.546 -338.082 45.212 -120.944 46.360 -123.377 52.482 -131.553 

D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT 276.546 -345.562 45.212 -129.687 48.239 -123.377 59.978 -131.553 

E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 19.778 21.145 23.263 25.358 

A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- 

STIGNINGER VEDR. KONTO 0-6 

4.451.597 -1.344.674 4.279.077 -1.146.454 4.353.499 -1.177.187 4.446.285 -1.208.487 

F. FINANSIERING 

Optagne lån -43.493 -49.164 -31.871 -28.549 

Tilskud og udligning 40.297 -1.088.311 40.674 -1.048.411 41.196 -1.048.035 41.789 -1.053.875 

Udligning af købsmoms 700 700 700 700 

Skatter 5.080 -2.021.196 5.229 -2.081.651 5.364 -2.143.665 5.498 -2.203.361 

F. FINANSIERING I ALT 46.077 -3.153.000 46.603 -3.179.226 47.260 -3.223.571 47.987 -3.285.785 

BALANCE 

4.497.674 -4.497.674 4.325.680 -4.325.680 4.400.759 -4.400.759 4.494.272 -4.494.272 

286

Sammendrag af budget 


A. DRIFTSVIRKSOMHED 

(INKL. REFUSION) 



2014 2015 

2016 



miljøforanstaltninger 

22 Jordforsyning 166 -684 166 -684 166 -684 166 -684 

25 Faste ejendomme 8.524 -6.185 6.840 -6.185 6.139 -6.185 5.439 -6.185 

28 Fritidsområder 7.878 -15 7.718 -15 7.718 -15 7.718 -15 

32 Fritidsfaciliteter 8.439 -54 8.338 -54 8.388 -54 8.388 -54 


48 Vandløbsvæsen 3.328 -230 3.328 -230 3.328 -230 3.328 -230 

52 Øvrige miljøforanstaltninger 1.270 1.174 1.174 1.174 

55 Diverse udgifter og indtægter 6.696 -6.834 6.696 -6.834 6.696 -6.834 6.696 -6.834 

58 Redningsberedskab 9.059 -620 9.059 -620 9.059 -620 9.059 -620 


miljøforanstaltninger i alt 47.043 -14.622 45.002 -14.622 44.351 -14.622 43.651 -14.622 

02 Transport og infrastruktur 

22 Fælles funktioner 7.294 -6.460 7.294 -6.460 7.288 -6.460 7.288 -6.460 

28 Kommunale veje 54.235 -1.379 54.302 -1.379 58.302 -1.379 58.322 -1.379 

32 Kollektiv trafik 37.241 -5.013 36.241 -5.013 36.241 -5.013 36.241 -5.013 

35 Havne 5.197 -6.354 5.194 -6.564 5.191 -6.966 5.191 -6.966 

02 Transport og infrastruktur i alt 103.967 -19.206 103.031 -19.416 107.022 -19.818 107.042 -19.818 

03 Undervisning og kultur 

22 Folkeskolen 

01 Folkeskoler 262.875 -814 262.879 -814 262.913 -814 262.934 -814 

02 Fællesudgifter for 

kommunens samlede 

skolevæsen 22.586 -4.896 22.371 -4.896 22.737 -4.896 22.867 -4.896 

03 Syge- og hjemmeundervisning 

809 809 809 809 

04 Pædagogisk psykologisk 

rådgivning m.v. 12.170 -1.191 12.170 -1.191 12.170 -1.191 12.170 -1.191 

05 Skolefritidsordninger 52.235 -24.901 52.252 -24.901 52.400 -24.901 52.573 -24.901 

06 Befordring af elever i 

grundskoler 3.114 3.114 3.114 3.114 

07 Specialundervisning og 

regionale tilbud 3.710 3.710 3.710 3.710 

08 Kommunale specialskoler, 

jf. folkeslolelovens § 20, 

stk. 2 og stk. 5 94.468 -33.038 94.468 -33.038 94.468 -33.038 94.468 -33.038 

10 Bidrag til statslige og 

private skoler 72.043 71.953 71.953 71.953 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 

13.290 13.290 13.290 13.290 

14 Ungdommens uddannelsesvejledning 

4.557 4.557 4.557 4.557 

16 Specialpædagogisk bistand 

til børn i førskolealderen 343 343 343 343 

17 Specialpædagogisk bistand 

til voksne 2.274 2.274 2.274 2.274 

22 Folkeskolen i alt 544.474 -64.840 544.190 -64.840 544.738 -64.840 545.062 -64.840 

25 Ø-børns videreuddannelse 73 73 73 73 

287





2014 2015 

2016 



32 Folkebiblioteker 20.771 -850 20.771 -850 20.764 -850 20.764 -850 

35 Kulturel virksomhed 19.944 -4.997 19.944 -4.997 19.946 -4.997 19.946 -4.997 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 

m.v. 44.630 -3.633 44.116 -3.633 43.721 -3.633 43.452 -3.633 

Refusion i alt -1.537 -1.677 -1.677 -1.677 

03 Undervisning og kultur i alt 646.397 -75.857 645.344 -75.997 645.488 -75.997 645.543 -75.997 

04 Sundhedsområdet 

62 Sundhedsudgifter m.v. 247.887 -356 247.485 -356 247.489 -356 247.489 -356 

04 Sundhedsområdet i alt 247.887 -356 247.485 -356 247.489 -356 247.489 -356 


beskæftigelse m.v. 

25 Dagtilbud til børn og unge 

10 Fælles formål 36.094 -4.697 33.609 -4.697 32.979 -4.697 32.080 -4.697 

11 Dagpleje 73.480 -17.911 73.480 -17.911 73.480 -17.911 73.480 -17.911 

13 Børnehaver 39.777 -11.302 39.826 -11.302 39.829 -11.302 39.829 -11.302 

14 Integrerede daginstitutioner 74.395 -19.011 74.424 -19.011 74.426 -19.011 74.426 -19.011 

16 Klubber og andre sodialpædagogiske 

tilbud 61 61 61 61 

17 Særlige dagtilbud og 

særlige klubber 3.645 3.645 3.645 3.645 

19 Tilskud til privatinstitutioner, 

privat dagpleje, private 

fritidshjem, private klubber 

og puljeordninger 21.108 21.108 21.108 21.108 

25 Dagtilbud til børn og unge i alt 248.560 -52.921 246.153 -52.921 245.528 -52.921 244.629 -52.921 

28 Tilbud til børn og unge med 

særlige behov 141.742 -34.076 141.104 -33.373 141.091 -33.373 141.087 -33.373 

32 Tilbud til ældre og handicappede 

30 Ældreboliger 4.492 -2.977 4.492 -2.977 4.480 -2.977 4.480 -2.977 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre 

og handicappede 428.195 -57.626 429.268 -57.600 430.607 -58.067 430.607 -58.051 

33 Forebyggende indsats for 

ældre og handicappede 46.831 -13.531 46.832 -13.531 46.839 -13.531 46.839 -13.531 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og 

befordring 52.378 -3.384 52.378 -3.384 52.378 -3.384 52.378 -3.384 

37 Plejevederlag og hjælp 

til sygeartikler o.lign. Ved 

pasning af døende i eget 

hjem 2.120 2.120 2.120 2.120 

32 Tilbud til ældre og handi- 

cappede i alt 534.016 -77.518 535.090 -77.492 536.424 -77.959 536.424 -77.943 

35 Rådgivning 1.964 1.964 1.964 1.964 

38 Tilbud til voksne med særlige 

behov 244.243 -76.931 243.777 -76.920 243.762 -76.969 243.762 -76.969 

46 Tilbud til udlændinge 22.495 -3.909 22.495 -3.909 22.495 -3.909 22.495 -3.909 

48 Førtidspensioner og personlige 

tillæg 438.513 -21.787 457.943 -21.787 476.934 -21.787 496.452 -21.787 

57 Kontante ydelser 544.110 -6.716 544.309 -6.716 544.973 -6.716 544.973 -6.716 

58 Revalidering 147.769 -108 148.535 -108 149.869 -108 149.869 -108 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

288





2014 2015 

2016 



beskæftigelsesindsats 59.402 -171 59.240 -171 59.239 -171 59.239 -171 

91 Beskæftigelsesindsats for 

forsikrede ledige 72.849 72.849 72.849 72.849 

95 Løn til forsikrede ledige 

ansat i kommuner samt 

alternative tilbud 49.884 -47.924 49.884 -47.924 49.884 -47.924 49.884 -47.924 

96 Servicejob 102 102 102 102 

97 Seniorjob til personer 

over 55 år 5.354 5.354 5.354 5.354 

98 Beskæftigelsesordninger 4.443 4.443 4.443 4.443 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

i alt 192.034 -48.095 191.872 -48.095 191.871 -48.095 191.871 -48.095 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

og øvrige sociale formål 2.134 2.134 2.134 2.134 

Refusion i alt -516.053 -522.795 -529.939 -536.358 


beskæftigelse i alt 2.517.580 -838.114 2.535.376 -844.116 2.557.045 -851.776 2.575.660 -858.179 


administation m.v. 

42 Politisk organisation 8.727 7.628 7.628 7.628 

45 Administrativ organisation 257.090 -13.411 241.593 -13.411 229.441 -13.411 220.239 -13.411 

48 Erhvervsudvikling, turisme 

og landdistrikter 14.342 -221 14.692 -221 14.692 -221 14.692 -221 

52 Lønpuljer 137.702 -6.577 135.083 -6.577 130.506 -6.577 129.983 -6.577 


administration m.v. 417.861 -20.209 398.996 -20.209 382.267 -20.209 372.542 -20.209 

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.980.735 -968.364 3.975.234 -974.716 3.983.662 -982.778 3.991.927 -989.181 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 


miljøforanstaltninger 

22 Jordforsyning 25.044 -11.146 22.200 -6.925 22.200 -18.275 17.000 -17.175 

25 Faste ejendomme 14.671 -8.243 19.249 -7.093 10.249 -7.093 12.249 -7.093 

28 Fritidsområder 2.882 

32 Fritidsfaciliteter 8.715 500 500 500 

38 Naturbeskyttelse 521 521 521 521 

52 Miljøbeskyttelse 522 522 522 522 


miljøforanstaltninger i alt 52.355 -19.388 42.992 -14.018 33.992 -25.368 30.792 -24.268 



35 Havne 3.835 

02 Transport og infrastruktur i alt 17.217 13.995 19.665 12.599 


22 Folkeskolen 58.710 50.102 51.647 21.722 

289





2014 2015 

2016 



03 Undervisning og kultur i alt 60.337 52.709 54.438 24.502 


beskæftigelse 

25 Dagtilbud t børn og unge 

10 Fælles formål 525 525 525 

14 Integrerede daginstitutioner 502 7.781 7.781 

25 Dagtilbud til børn og unge i alt 


32 Pleje og omsorg mv. af ældre 

1.027 8.306 8.306 

og handicappede 

32 Tilbud til ældre og handi- 

15.977 29.375 4.241 1.512 

cappede i alt 

38 Tilbud til voksne med 

15.977 29.375 4.241 1.512 

særlige behov 3.237 


beskæftigelse i alt 19.214 30.402 12.547 9.818 


administration m.v. 


48 Erhvervsudvikling, turisme og 

landdistrikter 9.660 10.315 7.290 7.290 


administration m.v i alt 13.283 14.238 22.304 62.524 

B. ANLÆGSVIRIKSOMHED I ALT 162.406 -19.388 154.336 -14.018 142.946 -25.368 140.235 -24.268 

Pris- og lønstigninger vedr. 

hovedkonto 0-6 (BO-årene) 70.697 -16.737 142.718 -34.435 216.105 -52.344 

RENTER 

Renter i alt 12.132 -11.360 12.453 -11.296 12.671 -11.229 12.682 -11.141 

FINANSFORSKYDNINGER OG 

FINANSIERING 

Finansforskydninger og 

finansiering i alt 334.921 -3.491.082 104.216 -3.300.169 118.762 -3.346.948 133.323 -3.417.338 

BALANCE 4.490.194 -4.490.194 4.316.936 -4.316.936 4.400.759 -4.400.759 4.494.272 -4.494.272 

290

Tværgående artsoversigt 




2013 2014 2015 2016 

1 Fast løn 1.417.204 1.424.060 1.427.794 1.427.798 

1.2 Pensionsforsikringspræmier 150 150 150 150 

1.4 Servicejob 834 834 834 834 

1.5 Flexjob med kommunalt tilskud 26.294 26.294 26.294 26.294 

1.6 Flexjob uden kommunalt tilskud 16.628 16.629 16.628 16.628 

1.8 Skånejob uden kommunalt tilskud -36 -36 -36 -36 

1.9 Refusioner -30.377 -30.381 -30.389 -30.389 

2.2 Fødevarer 11.983 11.982 11.982 11.982 

2.3 Brændsel og drivmidler 32.574 31.408 31.451 31.451 

2.6 Køb af jord og bygninger 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.7 Anskaffelser 12.445 9.819 8.768 8.768 

2.9 Øvrige varekøb 96.173 96.449 96.454 96.454 

4.0 Tjenesteydelser uden moms 327.381 292.838 275.076 298.705 

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 187.063 172.558 130.346 127.494 

4.6 Betalinger til staten 226.955 226.037 225.458 224.935 

4.7 Betalinger til kommuner 193.153 193.153 193.153 193.153 

4.8 Betalinger til regioner 259.888 259.465 259.465 259.465 

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 153.553 166.544 200.467 166.245 

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 12.124 12.124 12.124 12.124 

5.2 Overførsler til personer 1.088.374 1.108.870 1.129.739 1.149.257 

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 100.778 100.773 100.850 100.850 

6 Finansudgifter 278.586 47.520 48.915 48.915 

6.1 Renteudgifter 12.132 12.453 12.671 12.682 

6.3 Afdrag på lån 19.778 21.145 23.263 25.358 

6.5 Tilsvar 40.297 40.674 41.196 41.789 

6.6 Tilbagebetalte skatter 5.080 5.229 5.364 5.498 

6.8 Finansforskydninger -8.820 -10.352 24 11.763 

7.1 Egne huslejeindtægter -10.082 -10.082 -10.082 -10.082 

7.2 Salg af produkter og ydelser -132.703 -132.913 -133.327 -133.327 

7.6 Betalinger fra staten -9.969 -9.229 -9.203 -9.187 

7.7 Betalinger fra kommuner -191.701 -191.701 -191.701 -191.701 

7.8 Betalinger fra regioner -9.468 -9.468 -9.961 -9.961 

7.9 Øvrige indtægter -110.637 -105.267 -116.654 -115.554 

8 Finansindtægter -3.385.393 -3.174.882 -3.237.915 -3.303.451 

8.1 Renteindtægter -11.360 -11.296 -11.229 -11.141 

8.3 Låneoptagelse -43.493 -49.164 -31.871 -28.549 

8.6 Statstilskud -523.192 -530.074 -537.218 -543.637 

8.8 Finansforskydninger -62.196 -76.124 -77.162 -85.338 

9.1 Overførte lønninger 29.547 29.547 29.547 29.547 

9.4 Overførte tjenesteydelser 51.561 51.561 51.561 51.561 

9.7 Interne indtægter -81.108 -81.108 -81.108 -81.108 

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 70.697 142.718 216.105 

0 -16.737 -34.434 -52.344 

Rapporttotal - udgift 4.490.194 4.316.937 4.400.757 4.494.272 

Rapporttotal - indtægt -4.490.194 -4.316.937 -4.400.757 -4.494.272 

291

Investeringsoversigt 




2013 2014 2015 2016 

1 Faaborg-Midtfyn Kommune 162.406 154.336 142.946 140.235 

-19.388 -14.018 -25.368 -24.268 

01 Sekr. Pleje og omsorg 15.580 29.375 4.241 1.512 

00 Fagsekretariat Pleje og Omsorg 15.580 29.375 4.241 1.512 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 


32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

532052 Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse 

samt etabl. af nyt plejecenter 10.800 26.348 

532086 Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi 

i FMK (Kvalitetsfond) 1.212 1.212 1.212 1.212 

532087 Bakkegården - Ombygning af tekøkkener 770 300 

532104 Elektroniske nøglebokse 1.815 1.815 

532105 Opgradering og levering af nødkaldeanlæg 2.682 

532106 Åløkkeparken - Renovering/isolering 116 1.214 

04 Børn Dagtilbud 1.027 8.306 8.306 

00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 1.027 8.306 8.306 


25 Dagtilbud til børn og unge 


510015 Digitale læringsredskaber 525 525 525 

14 Integrerede daginstitutioner 

514070 Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå 502 7.781 7.781 

05 Børn - Undervisning 39.402 31.830 47.522 17.597 

00 Fagsekretariat Børn - Undervisning 36.202 25.676 41.423 13.767 


22 Folkeskolen m.m. 

01 Folkeskoler 

301152 Tingagerskolern, fortsat renovering, fase 2 & 3 8.946 8.946 

301154 Renovering/udbygning af Sundskolen 2.500 11.102 32.477 4.821 

301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen 29.500 13.523 

301165 Interaktive tavler i undervisningen 4.202 1.051 

03 Carl Nielsen-skolen 3.200 




301145 Fjernelse af PCB på Carl Nielsen Skolen 3.200 

05 Tre Ege Skolen 1.894 6.099 




301146 Forbedring af akustikken i aula på 

Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge 894 

301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup 1.000 6.099 

07 Horne Skole 3.300 




301149 Renovering af kælder på Horne Skole 3.300 

21 "Brobyskolen" 4.260 530 




301062 Renovering af lokaler på Brobyskolerne 4.260 

292





2013 2014 2015 2016 

301148 Store sal Brobyskolerne, afd. Pontoppidan 530 

08 Plan og Kultur 32.302 35.105 16.803 18.803 

-1.150 

00 Fagsekretariat Plan og Kultur 32.302 35.105 16.803 18.803 

-1.150 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 



001053 Udskiftning af rørlagte vandløb 

på kommunale arealer 200 200 

25 Faste ejendomme 

13 Andre faste ejendomme 

013082 Ændring af busterminalen m.m. på 

Banegårdspladsen 2 (del af Masterplan Faaborg) 2.090 

-1.150 

013085 Ombygning af Centrumhus og rygcenter 2.832 9.000 

15 Byfornyelse 

015052 Udviklingsstrategi, Byfornyelsesprojekter 2.741 4.741 

015057 Byfornyelse i Kværndrup 2.741 2.741 

28 Fritidsområder 

20 Grønne områder og naturpladser 

020055 Udviklingsstrategi - Veterantogsdrift 

mellem Faaborg og Korinth 1.043 

020058 Udviklingsstrategi - Renovering og 

udbygning af strandområdet Klinten 1.839 


31 Stadion og idrætsanlæg 

031056 Udbygning af baner ved idrætsanlæg i Espe 2.150 

35 Andre fritidsfaciliteter 

035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur 500 500 500 500 

38 Naturbeskyttelse 

53 Skove 

053051 Skovrejsning 521 521 521 521 



18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

318053 Udviklingsstrategi - modernisering 

af Faaborg Fritidscenter 5.000 6.147 

318055 Udviklingsstrategi - Modernisering 

af aktivitetscentre (Kvalitetsfond) 2.753 3.143 3.143 3.143 

35 Kulturel virksomhed 

60 Museer 

360055 Udvikling af Øhavsmuseet, 

Faaborg-Midtfynafdelingen 973 973 

64 Andre kulturelle opgaver 

364057 Udviklingsstrategi - Byskolen, 

modernisering, fase 1 1.565 2.608 2.608 

06 Fællesudgifter og administration m.v 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 

67 Erhvervsservice og iværksætteri 

667058 Udviklingsstrategi - Masterplan Ringe 2.673 5.216 5.216 5.216 

667066 Udviklingsstrategi - Helhedsplan Årslev 1.000 2.074 2.074 2.074 

667067 Udviklingsstrategi - Renovering Helios - 

Masterplan Faaborg 5.686 3.000 

667069 Arkitektkonkurrence Faaborg Øst 301 25 

09 Teknik 69.949 52.026 50.010 37.733 

-11.145 -6.925 -18.275 -17.175 

293





2013 2014 2015 2016 

00 Fagsekretariat Teknik 66.114 52.026 50.010 37.733 

-11.145 -6.925 -18.275 -17.175 



02 Boligformål 


-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

002006 Udstykning Gestelevvej, Ringe 970 

002008 Byggemodning Lykkebovej, Rolfsted, etape 3 -150 -150 -150 

002013 Byggemodning Smedeager, Gislev 345 

-275 -275 -275 -275 

002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge -250 -250 -250 

002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, 

Ringe -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup 659 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 4 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 5 5.000 5.000 

-5.000 -5.000 

002036 Byggemodning Nr. Lyndelse 5.540 5.000 

-5.000 -5.000 

002037 Byggemodning Saugstedlund, Faaborg 1.850 

-600 -600 -600 

002038 Byggemodning Årslev Syd 5.000 5.000 

03 Erhvervsformål 

003001 Fælles udgifter og -indtægter 1.000 1.000 1.000 1.000 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

003002 Industriområde Faaborg Vest 1.000 

-400 

003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej & 

Kielbergvej, Ringe 800 100 

-800 -600 

003004 Udstykning Odensevej, Ringe 459 

-1.827 -500 -500 -500 

003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, 

erhvervsområde Lundsmarken, Årslev 844 100 

-1.193 -500 

003015 Byggemodning Energivej, Faaborg 377 

-1.000 

05 Ubestemte formål 




010058 Energibesparende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 

010060 Pulje til tagrenoveringer på 

kommunale bygninger 2.008 2.008 2.008 2.008 


32 Idræts- og svømmehaller 

032022 Renovering af Faaborg Svømmehal 6.065 

52 Miljøbeskyttelse m.v. 

81 Jordforurening 

081024 Pulje til oprensning efter olieforurening 522 522 522 522 


28 Kommunale veje 

22 Vejanlæg 

222051 Opfølgning af trafiksikkerheds- 

294





2013 2014 2015 2016 

planen og hastighedsplanen 3.077 3.077 3.077 3.077 

222056 Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej 5.170 5.170 

222070 Anlæg af nye cykelstier 2.837 2.837 2.837 2.837 

222073 Ny vej, Svendborgvej-Møllehøjvej, 

Årslev Sdr. Nærå 6.566 6.566 

222079 Hovedsti i det nordlige boligområde i Ringe 2.727 

23 Standardforbedringer af færdselsarealer 

223051 Fornyelse af Stationsvej, Årslev 2.626 

223054 Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker 1.515 1.515 1.515 1.515 

223057 Centrumpladsen, Ringe 500 

223058 Renovering af Langeliniestien, Faaborg 600 




301161 Pontoppidanskolen - ombygning 

i f.m.forslag til ny skolestruktur 6.648 8.000 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

318050 Renovering af idrætshaller i FMK 4.357 432 432 432 

35 Kulturel virksomhed 

64 Andre kulturelle opgaver 

364051 Jordpulje - Kunst 654 69 183 172 



32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

532053 Plejecenter Lykkevalg, ombygning 

af køkken, spiseafdeling m.v. 397 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 

550052 Udvidelse af Palleshave (nyt projekt) 2.237 

02 Ekstern virksomhed Faaborg Havn 3.835 


35 Havne 

40 Havne 

240053 Udvikling af Faaborg Havn 3.835 

12 Sundhed og Handicap 1.000 

00 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 1.000 


38 Tilbud til voksne med særlige behov 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 

550055 Solskrænten - Forundersøgelse 1.000 

14 IT 1.800 1.300 800 640 

00 Stab IT 1.800 1.300 800 640 




301060 Udviklingsstrategi - Intern kabling på 

institutioner (Kvalitetsfond) 550 550 550 550 


45 Administrativ organisation 

51 Sekretariat og forvaltninger 

651054 Kanalstrategi 1.250 750 250 90 

16 Økonomi -236 32.144 

00 Stab Økonomi -236 32.144 



51 Sekretariat og forvaltninger 

651999 Ikke disponeret anlægspulje -236 32.144 

295





2013 2014 2015 2016 

17 Fællessekretariatet 2.373 3.673 15.500 23.500 

-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 

00 Stab Fællessekretariatet 2.373 3.673 15.500 23.500 




010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt 

-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 

arealer og forpagtede arealer 

010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler 

-2.026 -2.026 -2.026 -2.026 

og frasalg af ejendomme 

13 Andre faste ejendomme 

-5.067 -5.067 -5.067 -5.067 

013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme 



50 Administrationsbygninger 

650031 Indvendig renovering af rådhus og 

500 500 500 

øvrige administrationsbygninger 2.373 3.173 

650050 Nybyggeri, Borgernær service 15.000 23.000 

Rapporttotal - udgifter 162.406 154.336 142.946 140.235 

Rapporttotal - indtægter -19.388 -14.018 -25.368 -24.268 

296

Indholdsfortegnelse til projektskemaer 

1) Vedtagne anlægsprojekter ekskl. jordpulje 

Fortsat renovering, Tingagerskolen - Fase 2 & 3. 299 

Sundskolen, indskolingsfløj og multirum 301 

Renovering/udbygning af Nordagerskolen 302 

Interaktive tavler i Undervisningen mm. 303 

Ny integreret daginstitution i Årslev 304 

Digitale læringsredskaber i dagtilbud 305 

Pontoppidanskolen - ombygning i f.m. forslag til ny skolestruktur 306 

Renovering af lokaler med asbestlofter, Brobyskolerne 307 

Renovering af kælder, Horne Skole 309 

Store sal Brobyskolerne, afd. Pontoppidan 310 

Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup 312 

Forbedring af arkustikken, Tre Ege Ryslinge 313 

PCB, Carl Nielsen Skolen 314 

Palleshave 315 

Nyt plejehjem - Humlehaven 316 

Modernisering af aktivitetscentre 317 

Ombygning af køkken, Plejecenter Lykkevalg 319 

Rehabilitering Bakkegården - ombygning & renovering 320 

Elektroniske nøglebokse 322 

Opgradering og levering af nødkaldeanlæg 323 

Renovering/isolering af Åløkkeparken 325 

Forundersøgelse, Solskrænten 326 

Modernisering af Faaborg Fritidscenter 327 

Renovering af idrætshaller og lysanlæg 329 

Modernisering af Byskolen - fase 2 330 

Udvikling af Øhavsmuseet 332 

Ombygning af Centrumhus og rygcenterbygning 334 

Idrætsanlæg Espe, udbygning af baner 335 

Udbygning af baner ved idrætsanlæg i Espe 339 

Renovering af Faaborg Svømmehal 340 

Energibesparende foranstaltninger 341 

Renov. Og udbygning af strandområdet Klinten 342 

Anlæg af nye cykelstier 344 

Fornyelse af Stationsvej i Årslev 345 

Skovrejsning 346 

Pulje til oprensning efter olieforurening 347 

Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Årslev, Sdr. Nærå 348 

Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej, Sdr. Nærå 349 

Opfølgning af Trafiksikkerhedsplan 350 

Hovedsti i det nordlige boligområde i Ringe 351 

Pulje til tagrenoveringer 352 

Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker 353 

Udvikling af Faaborg havn 354 

Ændring af busterminalen m.m. på Banegårdspladsen 2 356 

Centrumpladsen Ringe 357 

Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur 359 

Renovering af Langeliniestien, Faaborg 360 

Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer 361 

Byforskønnelse af landsbyer/Kværndrup 362 

Helhedsplan Årslev 364 

Masterplan Faaborg - Helios (ekskl. bibliotek) 366 

Masterplan Ringe 368 

Arkitektkonkurrence Faaborg Øst 370 

297 

Side

Indholdsfortegnelse til projektskemaer 

Byfornyelse - forstærket indsats 372 

Renovering af Rådhuset og øvrige administrations bygninger 374 

Velfærdsteknologi 375 

Kabel og infrastruktur 377 

Kanalstrategi 378 

Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme 379 

Nybyggeri, borgernær service 380 

Ikke disponeret anlægspulje 381 

Salg af enfamiliehuse, bygningner, arealer mv. 382 

Bedre udnyttelse af lokaler og bygninger mv. 383 

2) Projekter dækket af jordpulje 

Boligformål 384 

Erhvervsformål 386 

Ubestemte formål 388 

Kunst og byforskønnelse 390 

298 

Side

Projektskema for anlæg 

Projektnavn: Fortsat renovering af Tingagerskolen fase 2- 5 

Aftaleholder: Tingagerskolen 

Kategori: Andet 

Indsatsområde: 

Børn, unge og uddannelse 

Fagudvalg: 

Børn- og undervisning 

Funktion: 

03.22.01 

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: 

Renovering Kort projektbeskrivelse: 

af Tingagerskolen Fase 1: Mindre renovering /gennemgribende renovering af skolens 

overbygning er iværksat i 2010. 

2015: 

Fase 2: Renovering af 2 gymnastiksale og badefaciliteter: 3.700.000,- kr. 

Fase 3: Renovering af undervisningsfløj (Mellemtrin/specialklasser): 4.774.000,- kr. 

Lovpligtigt etablering af HPFI-relæ - 100.000,- kr. 

2016: 

Fase 4: Renovering af Faggang og forbindelsesgang: 5.674.000 kr. 

Fase 5: Renovering af indskolingsfløj: 3.000.000 kr. 

Redegørelse for projekt - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde 

Hele 1.000 kr. PL 2013 

2013 2014 2015 2016 

Indt. angives med minus 

Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Hovedprojekt/udførelse 

Inventar 

Egenfinansiering 

Ekstern finansiering* 

8.946 8.946 

I alt (brutto) 8.946 8.946 

Evt. lånefinansiering 

Anslået lånefinansiering 

2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 8946 8946 

Afledt drift 

Opstartsudgifter 

Løbende driftsudgifter 

Løbende driftsindt./-besp. 

Afledt drift i alt 

2013 2014 2015 2016 

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: 

Forudsætninger for økonomisk overslag: 

I det vedtagne budget for 2013 er der afsat 8,946 mio. kr. i 2015 og 8,946 mio. kr. i 2016. Anlægget er 

fremrykket til 2015 og 2016. 

Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette 

ikke muligt skal der lægges sportslinolium. Merudgift = 132.000,- kr. 

Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj. 

Fase 4, renovering af Faggang og forbindelsesgang - 5.674.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af 

byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) 

Fase 5, Renovering af indskolingsfløj - 3.000.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - 

men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) 

299


Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: 

Tingagerskolen er en skole i vækst. Det frie skolevalg har betydet stor tilgang til skolen. Elevtallet er 

steget fra 325 til 437elever). Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale 

struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen 

på tre år er vokset med 39 % (fra 46 til 60 elever). En tendens der ser ud til at vare ved. 

Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag. 

Projekt: 

Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt 

i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Der er endvidere regnet med to former for 

renovering: en mindre renovering og gennemgribende renovering. Dette fremgår ligeledes af 

prisniveauet. 

Projektets første faser er gennemført, og der er sket tilbygning ifm overflytning af 7.-9. klasse fra Gislev. 

Ved gennemførelse af de beskrevne anlægsarbejder i 2015 og 16 vil skolen fremstå i vedligeholdt 

stand. 

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: 

2015: 

Fase 2 og Fase 3 Gymnastiksale og Undervisningsfløj 

januar-april: Nærmere projektering - beregning af udbudsmateriale. 

April: Licitation 

Juni-august: Renovering 

August: Afsluttet 

2016: 

Fase 4, renovering af Faggang og forbindelsesgang - 5.674.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af 

byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) 

Fase 5, Renovering af indskolingsfløj - 3.000.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - 

men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) 

De beskrevne etaper kan prioriteres og igangsættes særskilt. Det er vigtigt at hvis der kun prioriteres 

med enkelte etaper, at de resterende prioriteres i kommende år. 

Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: 

Kalkulation er udarbejdet i samarbejde med byggeteknisk afdeling, Kurt Hansen/Thomas Eríksen. 

300


Projektnavn: Renovering/udbygning af Sundskolen 

Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Der Kort var projektbeskrivelse: 

ved budget 2011afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolenpå 95 mio. kr. i årene 

2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis resultatet af 

høringsrunden vedr. ny skolestruktur resulterer i ændringer, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget 

op til fornyet behandling, jf. anlæg nr. 4 og 6 i bilag 2. 

Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er 

investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og 2015 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



2.500 11.102 32.477 4.821 

I alt (brutto) 2.500 11.102 32.477 4.821 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.500 11102 32477 4821 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Undervisningschefen anbefaler, at kommunalbestyrelsen tager stilling til anlægsansøgningen i 

sammenhæng med sin stillingtagen til den fremtidige skolestruktur i Faaborg-området, jf. de scenarier, 

som skolebestyrelserne har fremlagt på kommunalbestyrelsens temamøde den 8. maj 2012. 

301


Projektnavn: Renovering/Udbygning Nordagerskolen 

Aftaleholder: 

Fagsekretariat Undervisning og Fagsekretariat Teknik 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Der Kort var projektbeskrivelse: 

ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i 

årene 2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis resultatet af 

høringsrunden vedr. ny skolestruktur resulterer i ændringer, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget 

op til fornyet behandling, jf. anlæg nr. 4 og 6 i bilag 2. 

Investeringen på Nordagerskolen gennemføres i 2012-14 som planlagt. Opgaver med licitation og 

projektering er påbegyndt, og det samlede byggeri forventes afsluttet i 2014. 



2013 2014 2015 2016 

Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Projektering 75 75 75 200 


Inventar 



4.775 4.775 4.775 14.750 13.523 0 0 

I alt (brutto) 4.850 4.850 4.850 14.950 13.523 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 29.500 13.523 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


302


Projektnavn: Interaktive tavler i undervisningen 

Aftaleholder: 

Fagsekretariat Undervisning 

Kategori: Strategi for omstilling, effektivisering og innovation 


Digitalisering 

Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


I Kort forbindelse projektbeskrivelse: 

med budget 2012 blev der afsat midler til indkøb af interaktive tavler til folkeskolerne. 

Projektet er oprindelig budgetteret over årere 2012 til til 2015. 

Af hensyn til den praktiske gennemførelse af projektet og uddannelse af lærere søges midlerne 

fremrykket. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 


1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Inventar 



4.202 1.051 

I alt (brutto) 4.202 1.051 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 4.202 1051 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



548 548 548 548 

Afledt drift i alt 548 548 548 548 



I det vedtagne budget er fordelingen af udgifterne: 

2012 : 2,0 mio. kr. 

2013 : 2,101 mio. kr. 

2014 : 2,101 mio. kr. 

2015 : 1.051 mio. kr. 

Midlerne afsat i 2014 ønskes fremrykket til 2013. 

Midlerne i 2015 ønskes fremrykket til 2014. 

Der er afsat 548.000 kr. i årlig til den løbende drift. 

303


Projektnavn: Ny integreret daginstitution i Årslev 

Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud-Børn 

Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn 



Fagudvalg: 


Funktion: 

05.25.10 



med budget 2012 blev der afsat midler til udvidelse af kapaciteten i Årslev-området i 

2014/15. Samtidig blev det i budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skal 

indgå i budgetprocessen for 2013. I den forbindelse er iværksat et projekt vedrørende kapacitet og 

arbejdsmiljø., hvor bl.a. det fremadrettede pladsbehov og bygningsmassens tilstand vurderes. De første 

analyser fra dette projekt er udarbejdet. Af analyserne fremgår det bl.a. at der ikke vil være den stigning 

i børnetal i den nordlige del af kommune, som ellers var forventet. Samtidig viser analyserne, at der er 

behov for at kigge på den fremadrettede struktur på dagtilbudsområdet i kommunen. Der er derfor 

iværksat en proces med at udarbejde en langsigtet strategi på dagtilbudsområdet for hele kommunen. 

Processen er indledt med temamøder i Børne- og Undervisningsudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 

På den baggrund indstilles, at anlægsbevillingen fastholdes, men at den konkrete anvendelse af 

midlerne afventer processen med udarbejdelse af langsigtet strategi for udviklingen af 

dagtilbudsområdet. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



502 7.781 7.781 

I alt (brutto) 502 7.781 7.781 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 502 7781 7781 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Til budget 2012 blev der at Teknisk afdeling foretaget en vudering af udgiften til opførelse af ny 

daginstitution til 150 børn. Udgiften ville udgøre ca. 30 mio. kr. 

Den samlede udgift til opførelse af ny daginstitution i Faaborg (Sundbrinken) udgjorde imidlertid 13,4 

mio. kr. Det vurderes derfor at være realistisk at opføre en daginstitution normeret til ca. 100 børn inden 

for den afsatte ramme. Dog skal der tages forbehold for eventuelle merudgifter til grundkøb, 

vejforbindelse mv. 

304


Projektnavn: Digitale læringsredskaber i dagtilbud 

Aftaleholder: 

Fagsekretariat Dagtilbud 




Fagudvalg: 


Funktion: 

05.25.10 


Målsætningen Kort projektbeskrivelse: 

er: at der i Kommunens daginstitutioner igangsættes forsøg med anvendelse af 

interaktive læringsredskaber såsom interaktive tavler, interaktive gulve og borde, bærbare PC'er, 

Nintendo Wii, barnets digitale bog mv. 

Såvel de interaktive redskaber, som konsollerne rummer en række muligheder for læring og 

vidensdeling inden for alle læringsområder, f.eks. sprog, samfund og naturvidenskab. 

Forsøg med barnets digitale bog kan ud fra portefoliekonceptet danne baggrund for overgang til skole, jf. 

kommunens indsatsområde om overgange og helhed i barnets liv. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 


1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Inventar 



525 525 525 

I alt (brutto) 525 525 525 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 525 525 525 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Forudsætninger for økonomisk overslag på interaktive tavler: 

Kr. 22.000 i gennemsnit pr. interaktiv enhed, incl. projektor, tavle og højtalere. Prisen er et konkret tilbud 

fra AV-venter Odense og SKI-priser. Softwaren er gratis og elever og lærere kan bruge programmet frit. 

Montering: 2-4.000 pr.tavle: her er regnet med en gennemsnitpris på kr. 3.000, det vil evt. kunne 

forhandles længere ned ved evt. storkøb. 

Medfinansiering: Der skal tilknyttes en computer pr. tavle, samt strømstik og internetstik, såfremt det ikke 

findes i forvejen. 

305


Projektnavn: Pontoppidanskolen - ombygning i f.m. ny skolestruktur 

Aftaleholder: 

Fagsekretatiat Teknik 



Strukturtilpasning 

Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Børne- Kort projektbeskrivelse: 

og Undervisningsudvalget har fremsat forslag til ny skolestruktur. 

I den forbindelse er der behov for en større renovering af Pontoppidanskolen, som skal finde sted 

uafhængigt af beslutning om ny skolestruktur. 

1. og 2. etape er færdig 31.12.2011 og projektet kører planmæssigt. 

3. etape er resten af skolen, hvor administrationsfløjen er beliggende. 

Projekt vedr. juniorklub og musikskole i Brobyværk er lagt sammen renovering af Pontoppidanskolen. 

Budgettet dækker det samlede projekt, inkl. juniorklub og musikskole. 

1. etape er juniorklub og musikskole samt store sal som udføres i 2013. 

2. etape er hele administrationsbygningen med bibliotek og læreværelset. 2. etape udføres i 2014 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 1.360 


Inventar 



1.300 1.300 1.300 1.388 8.000 

I alt (brutto) 1.300 1.300 1.300 2.748 8.000 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 6.648 8.000 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


306


Projektnavn: Renovering af lokaler med asbestlofter 

Aftaleholder: Brobyskolen 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Brobyskolerne Kort projektbeskrivelse: 

søger anlægsmidler til sunde, tidssvarende og energioptimerede lokaler for skolens 

indskoling, SFO og juniorklub. Skolen ønsker gennem dobbeltudnyttelse af lokaler at understøtte 

kommunes udviklingsstrategi vedr. sundhed, energi og klima. 

Brobyskolernes ansøger om renovering af lokaler med asbestlofter i Allested Vejle afdelings 

indskolingsblok. 

Brobyskolerne ønsker, at der samtidig med renoveringen af indskolingen, indarbejdes en forbedring af 

skolens SFO. Skolen vil i forbindelse med renoveringen flytte SFO fra utidssvarende lokaler i kælderen 

under skolen til indskolingsblokken på skolen. Det betyder, at man gennem en hensigtsmæssig indretning 

kan dobbeltudnytte lokalerne. 

I de tidligere SFO lokaler kan man skabe optimale betingelser for juniorklubben ved at etablere lovpligtig 

ventilation i en mindre del af lokalerne. Den gamle juniorklub kan benyttes til klasselokale for skolens 

6.klasse. 

Samlet ansøges der penge til følgende: 

- Asbestrenovering, energioptimering og etablering af køkken i indskolingsblok. 

- Ventilation i de gamle SFO lokaler. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



4.260 

I alt (brutto) 4.260 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 4260 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


307



Teknik har foretaget en kalkulation for renoveringen af indskolingslokaler og SFO. 

Etape 1 : asbestrenovering 3.437.280 kr. 

Etape 2: indretning af nuværende SFO til juniorklub 698.198 kr. 

De kalkulerede priser er fremskrevet til 2013-priser. 

308


Projektnavn: Renovering af kælder/nedrivning af pavillion 

Aftaleholder: Horne Skole 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Renovering Kort projektbeskrivelse: 

af faglokaler: Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Alle 

lokaler er i dårlig stand, ikke tilfredsstillende lysindfald, akustik, brandudgange og ventilation. 

I samme forbindelse ønskes nedrivning af pavillion - udlånt af gymnasiet i 1980. Pavillionen er ikke 

bevaringsværdig, hverken ud fra et økonomisk eller renoveringsmæssigt aspekt og da vi samtidig pr. 1. august 

2012 ikke længere har overbygning, kan disse lokaler undværes. 

I relation til opfyldelse af Folkeskoleloven og de miljø/brandmæssige krav er det en nødvendighed at renovere 

kælderen. Der blev i 2011 udført en "midlertidig" løsning vedr. brandudgange. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



3.300 




2013 2014 2015 2016 


Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



21 

Afledt drift i alt 21 



Der vedlægges beregninger udarbejdet af fagsekretariat teknik 2011 

309


Projektnavn: Store sal Brobyskolerne afd. Pontoppidan 

Aftaleholder: 

Brobyskolen 



Attraktive byer og landsbyer 

Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 



med ombygning og renovering af Brobyskolernes afd. Pontoppidan, ansøger skolen om 

støtte til projekt ”Åben skole”. 

Brobyskolerne vil gerne understøtte kommunens udviklingsstrategi omkring attraktiv bosætning og 

levende lokalsamfund. Derfor vil skolen i forbindelse med renoveringen indrette skolen, så det i langt højre 

grad bliver muligt for borger i lokalsamfundet, at benytte skolens faciliteter når der ikke er undervisning. 

Projekt åben skole skal bidrage til, at der kommer liv på skolen eftermiddag og aften. Projektet skal sikre, 

at borgerne i lokalområdet har de bedste betingelser for samvær, aktivitets udvikling samt skabe kulturelle 

oplevelser for alle i lokalområdet. Skolen skal i realiteten være åben altid, og fungere som et kulturelt og 

socialt samlingspunkt for lokalområdet. 

I dag er der en række barriere for, at man som lokal borger kan benytte skolen. Der skal ofte bruges 

tekniskservice tid, når der skal laves aktiviteter på skolen. 

Et centralt element i renovering og projekt ”Åben Skole” er vores store sal på Pontoppidanskolen i 

Brobyværk. 

Vi vil gøre salen tilgængelig for større og mindre kulturelle begivenheder. 

Vi vil gøre det muligt for borgene at benytte lys, lyd og publikumsfaciliteter uden at vores tekniske service 

leder skal brug arbejdstid på at etablere disse helt centrale forudsætninger for teater, koncerter og musik 

begivenheder. 

Vi ønsker at indkøbe og opsætte fuld automatisk lys, lyd og publikums faciliteter, så man som borger selv 

kan gennemføre egne planlagte begivenheder i salen. 

I forbindelse med renoveringen skal loft og installationer i salen skriftes, og det vil derfor være relevant at 

installere det fuldautomatiske udstyr samtidige. Hermed kan man spare et større beløb, og borgene kan få 

gavn af salen, når den genåbner efter renoveringen. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 


1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Inventar 



530 

I alt (brutto) 530 



2013 2014 2015 2016 


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 

310




Fagchefen anbefaler, at det glimrende forslag søges finansieret via fonde. 

311


Projektnavn: Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. 

Aftaleholder: Tre Ege Skolen 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Kværndrup-området Kort projektbeskrivelse: er med sin placering på 'motorvejsbåndet' og i Faaborg-Midtfyn Kommunes 

kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i at der på skolen er 

stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den 

undervisningspligtige alder. 

Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og skolefritidsordningsområdet 

hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard . 

Der er således et massivt behov for renovering så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til 

elevtallet. 

Det drejer sig om 

- elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af 

klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen 

- retablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt ny tag på 

43-bygningen) 

- renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolens lokaler samlet set bliver så fleksible at de 

kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklas- 

ser). 

Ovenstående anlægsønsker for 2013 skal ses i sammenhæng med at skolestrukturen har fået sin 

endelige udformning i denne del af kommunen og at skolen derfor også på det lokalemæssige område 

ønsker at gøre sig klar til fremtidens skole. 

Det skal også nævnes at de omhandlede lokaler ikke har været renoveret inden for de seneste mindst 

34 år. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Hovedprojekt/udførelse 1.000 5.660 

Inventar 



439 

I alt (brutto) 1.000 6.099 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1000 6099 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Kalkulation foretaget af Teknik. ( bilag ) 

312


Projektnavn: Forbedring af akustikken i aula Tre Ege Skolen, Ryslinge 

Aftaleholder: Tre Ege Skolen 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


I Kort skolens projektbeskrivelse: 

undervisning lægges vægt på elevernes forskellige læringsstile. Dette betyder, at aulaen ofte 

bruges i undervisningssituationer for at fremme den enkelte elevs undervisning. Ofte lægges tal-linjer eller 

bogstavetæpper ud på gulvet i aulaen. 

I vinterhalvåret bruges aulaen desuden til bordtennis i frikvartererne. Aulaen ligger centralt i skolen, 

fremstår lys og indbydende og er oplagt at inddrage i undervisningen. 

Den dårlige akustik i aulaen bevirker, at både elever og det pædagogiske personale ikke kan holde ud at 

opholde sig i rummet.Der søges om midler til forbedring af forholdene i aulaen. 

I forbindelse med ændrngerne af skolestrukturen mangler vi depotplads på afdelingen i Ryslinge. Vi 

ansøger om at nedlægge et drikkerum og i stedet etablere et rengørings- og depotrum. 

I forbindelse med strukturændringerne på skoleområdet blev SFO Kålormen udvidet til at rumme eleverne 

fra Gislevområdet. Af brandmæssige hensyn må der ikke opsættes garderober på gangen ved de nye 

lokaler. Garderober ønskes i stedet opsat i eksisterende lokale i den "gamle" del af Kålormen. 

Der ansøges om at ændre i bestående lokaler i SFO,således at der kan opsættes garderober til allle børn. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



894 




2013 2014 2015 2016 


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Kalkulation foretaget af teknik. Bilag 

Aula 610.000 kr. 

Drikkerum 40.000 kr. 

Garderobe 244.000 kr. 

313


Projektnavn: PCB sag, Carl Nielsen-skolen 

Aftaleholder: 

Carl Nielsen Skolen 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Faaborg Kort projektbeskrivelse: 

Midtfyn Kommune har lavet en aftale med OBH gruppen for en nærmere analyse af PCB 

sagen i skolens rationel fløj. OBH vil ultiomo maj måned 2012 komme med en tilbagemelding om 

omfanget og økonomien omkring problemerne. 

Indtil videre har vi en 2 årig tidsramme til at løse problemerne, men i værste fald taler vi om en 

millionregning.OBH har opgivet en ca. pris på 2500,- kr pr løbende meter i udskiftning af 

gumminfugerne, dertil kommer så genetableringen. 

Afhængig af sagens omfang kan det være formålstjenesteligt, at rationelfløjen får en højere prioritering i 

renoveringsfaserne end skolen nu lægger op til. 





Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



3.200 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

3.200 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


2014 2015 2016 


Der er her d. 29. maj fortsat stor usikkerhed omkring de økonomiske rammer for PCB renoveringen af 

Carl Nielsen-skolen. 

OBH og kommunens teknikere vil snarest inden budgetlægningen komme med et mere kvalificeret 

overslag, men der er ikke længere tvivl om at renoveringen vil koste adskillige millioner. 

314


Projektnavn: Palleshave - renovering og udvidelse 

Aftaleholder: Palleshave 




Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.38.50 


Med Kort baggrund projektbeskrivelse: 

i en øget efterspørgsel på pladser i Palleshaves dagbeskæftigelse med merindskrivning af 

eksterne brugere, ønsker flere at stå på venteliste til en bolig på Palleshave. Gennem gode faciliteter i 

dagbeskæftigelsen kan man således sikre fremtidig salg af døgnpladser. 

Derfor er der behov for en udbygning på ca. 380 m2. 

Samtidig vil en udvidelse med 3 boliger gøre det muligt at forbedre faciliteter til nuværende 

særforanstaltninger og være med til at nedbringe sygefravær og sidst men ikke mindst give mulighed for at 

integrere boliger som for nuværende er oprettet på dispensation i forhold til en mere effektiv opgaveløsning 

på Palleshave. Projektet er startet op i 2012. 





Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



1.237 1.000 

I alt (brutto) 1.237 1.000 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

2.237 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


2014 2015 2016 


Projektet består af: 

En samlet nybygning på 380 m2. Samlet omkostning på 6.712.000 kr. 

Tilbygning med 3 boliger som gør Palleshave anvendelig i forhold til de særforanstaltninger der rummes på 

Palleshave - et projekt som samlet beløber sig til 4.578.540 kr. med en kommunal andel på 1.028.000 kr. 

(14% indskud plus servicearealer) - til denne del kan fratrækkes salg af grund anslået til 500.000 kr. Netto 

udgiften bliver herved 528.000 kr. 

Samlet andrager projektet 7.240.000 kr. 

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: 

En udvidelse med 3 boliger vil reelt kun betyde en udvidelse med én plads, idet 2 andre uhensigtsmæssige 

boliger nedlægges. Renoveringen vil imidlertid betyde at man fortsat kan beholde borgere i 

særforanstaltninger - også på sigt! 

315


Projektnavn: Plejehjem Humlehaven, etablering 

Aftaleholder: 

Fagsekretariatet Pleje og Omsorg 



--- 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.32.32 


Der Kort blev projektbeskrivelse: 

i 2010 afsat 1,5 mio. kr. til en forundersøgelse af den fremtidige anvendelse af Plejehjem 

Humlehaven i Nr. Lyndelse. Forskellige modeller er undersøgt og der er afsat 37 mio. kr. fordelt i 2013 og 

2014 til opførelse af et nyt plejehjem. Beløbet er nu prisreguleret til 37,148 mio. kr. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



2.700 2.700 2.700 2.700 26.348 

I alt (brutto) 2.700 2.700 2.700 2.700 26.348 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 10.800 26.348 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Anlægsbeløbet er baseret på, at en boligorganisation opfører et nyt plejehjem. Den kommunale udgift 

vedrører: 

Indfrielse af gamle lån 13.000.000 kr. 

Etablering af servicearealer, skur mm. 14.800.000 kr. 

Indskud i Landsbyggefond (finansforskydning) 9.200.000 kr. 


Samtidig med forundersøgelsen af den fremtidige anvendelse af Plejehjem Humlehaven, blev der 

udarbejdet en samlet plejeboliganalyse for Faaborg-Midtfyn Kommune. Plejeboliganalysen blev færdig i juni 

2010 og konklusionerne blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2010. På 

baggrund af den gennemførte plejeboliganalyse er det besluttet at nedlægge det nuværende Plejehjem 

Humlehaven, som rummer 27 almene boliger. I stedet opføres et nyt plejehjem efter almenboligloven, som 

rummer 40 boliger. 


Byggefasen forventes igangsat 1. april 2013 med indflytning ultimo 2014. 


Teknisk afdeling og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg har det overordnede ansvar for, at der i samarbejde 

med eksterne samarbejdspartnere, foreligger en detaljeret tids- og handleplan 

316


Projektnavn: Modernisering af lokale aktivitetscentre 

Aftaleholder: 




Kultur, fritid og friluftsliv 

Fagudvalg: 

Kultur- og fritidsudvalg 

Funktion: 

03.22.18 


Puljen Kort projektbeskrivelse: 

til modernisering af lokale aktivitetscentre har eksisteret i en årrække. Den opnår stadig større 

søgning og havde i år ansøgninger for 5,6 mio. kr. i 12 projekter til en pulje med 2,7 mio. kr. 

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens indsatsområder 

Kultur og Fritid, Børn og Unge samt Attraktive byer og lokalsamfund. For at kunne sikre attraktive 

bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre. Det har vist sig, at 

kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig i 

lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så 

det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet. 

Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle 

fremtidens faciliteter. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og 

vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med 

kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt 

støttede idrætsfaciliteter. 

Endelig hænger puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre sammen med Faaborg-Midtfyn 

Kommunes landdistriktspolitik, idet medfinansieringen særligt kan komme landdistrikterne til gode. De hidtil 

afsatte midler har bl.a. været med til at løfte projekt mulithal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte 

til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.) og støtte til 

renovering/udvidelse af Foderstoffen i Rudme (samlet budget 3 mio. kr). Puljen har senest i 2012 bl.a. givet 

Årslev Boldklub mulighed for at realisere en kunstgræs bane (samlet budget ca. 4 mio. kr.). Der er flere 

andre projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende 

faktor. Puljen har samlet set vist sig egnet til at rejse store eksterne medfinansieringsbeløb til 

aktivitetscentre i kommunen. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



500 800 1.453 3.143 3.143 3.143 

I alt (brutto) 500 800 1.453 3.143 3.143 3.143 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.753 3.143 3.143 3.143 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


317



Ud af de 2,753 mio. kr i 2013 er de 1,7 mio kr. overførte midler fra 2012 øremærket til et større 

moderniseringsprojekt i Brovyværkhallen, hvor Lokale- og Anlægsfonden bidrager med væsentlig 

medfinansiering. 

I de hidtidige projekter, der har fået kommunal støtte i 2008 - 2011 har den kommunale medfinansiering 

været på 20-30% af det samlede budget for moderniseringen af lokale aktivitetscentre. 

Det må forventes, at ikke alle projekter vil kunne holdes nede på en kommunal medfinansiering på 20-25 %. 


Det er målsætningen for puljen: 

- at kommunen via medfinansieringen er med til at nye faciliteter udvikles lokalt til glæde for kommunens 

borgere. 

- at det bliver muligt at tiltrække ekstern medfinansiering. 

- at det via tilskud til anlægsaktiviteter bliver muligt på sigt at sænke det kommunale driftstilskud til 

eksisterende faciliteter. 

- at der skabes gode udviklingsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund. 


Handleplan og projektorganisation: 

Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, som kan generere ekstern 

medfinansiering. 

Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende 

projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Ansøgningsfristen for at lokale aktivitetscentre kan søge om midler foreslås som tidligere år at være ca. 1. 

marts. Eraringerne viser, at øvrige finansiering kan tage en del tid at rejse, hvorfor der også fremover må 

regnes med forsinkelser i nogle projekternes realisering i.f.t. bevillingsåret for den kommunale støtte. 


- at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre 

- at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør en mindre andel af det samlede 

beløb, ca. 33% med rum for indiviuelle vurderinger fra sag til sag, 

- at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere, 

- at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres. 

Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til 

modernisering af lokale aktivitetscentre. 

Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale 

318


Projektnavn: Plejecenter Lykkevalg, ombygning af køkken, spiseafd. mv 

Aftaleholder: 

Fagsekretariat Teknik 



--- 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.32.32 


Kort projektbeskrivelse: 

Færdiggørelse af gang med branddøre og ovenlys. 





Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



397 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

397 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 





319 

2014 2015 2016


Projektnavn: Rehabilitering Bakkegården-ombygning & renovering 

Aftaleholder: Plejehjemsområde Øst 



--- 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.32.32 


Bakkegården Kort projektbeskrivelse: 

er nu et Rehabiliteringscenter, som modtager mange komplekse borgere. 7 lejligheder og 2 

værelser, der tidligere er bygget som demensboliger, har ikke en vask samt varmt/koldt vand. Af hygiejniske 

principper og på grund af infektionsfare må man ikke tappe vand på badeværelset til plejen omkring 

sondeernæring. Der er ikke mulighed for at tappe vand i demensenhedens køkken på grund af 

fødevarelovgivningen, som vi er underlagt fra Fødevarestyrelsen, fordi der arbejdes med mad fra dette 

køkken. Derfor skal der etableres vaske samt varmt/koldt vand i lejlighederne. 

På de to små værelser er det ofte vanskeligt at overholde arbejdsmiljøkravene på grund af for lidt plads 

omkring sengen i værelserne. Det er vanskeligt at visitere til de to små værelser fordi, der er deletoilet på 

gangen. Der ønskes etablering af én lejlighed med vask, varmt/koldt vand og direkte adgang til toilet. 

Konsekvensen hvis ovenstående ikke bevilliges er tomme lejligheder i perioder og der ligger 

færdigbehandlede borgere på sygehuset, som ikke kan hjemtages til kommunen. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



770 300 

I alt (brutto) 770 300 



2013 2014 2015 2016 


300 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Bygningsafdelingen har kalkuleret udgift til ombygning og renovering af Bakkegården ud fra byggeregulativet 

2010, som bruges ved ombygninger: 

Ombygning og renovering 645.000 kr. 

Uforusete udgifter 10 pct. 64.500 kr. 

Honorar 8,5 pct. 60.308 kr. 

I alt 769.808 kr. 

I 2016 er der afsat 300.000 kr. til ombygning på 1. sal. Ombygningen udføres i forbindelse med anlæg 

vedrørende taget. 


Pt. kan der ikke visiteres borger, som har sonde eller sår grundet hygiejne og smittefare, til de 7 lejligheder og 

2 værelser, der mangler vask og varmt/koldt vand. 

Det er forekommet, at borgere har måttet vente 1-2 dage på sygehus, da der ikke har været ledige lejligheder 

med vask og varmt/koldt vand, så de hygiejniske principper overholdes. 

Efter renovering og ombygning vil Bakkegården få 26 lejligheder, der kan anvendes af alle kategorier 

borgere. 

320



Anlægget ønskes gennemført hurtigst muligt. 


Ved ombygning af to værelser til én lejlighed ændres antallet af pladser fra 27 til 26. 

321


Projektnavn: Elektroniske nøglebokse 

Aftaleholder: Hjemmeplejen område Øst og Vest 



--- 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.32.32 


Udskiftning Kort projektbeskrivelse: 

af eksisterende nøglebokssystem til en elektronisk løsning. 

Et traditionelt adgangssystem er utidssvarende. 

Den elektroniske nøgle kan installeres i PDA'erne som personalet i forvejen har med sig som 

arbejdsredskab. Herved minimeres risikoen for: 

- tab af nøgler 

- indbrud i nøglebokse med de gener det medfører for både borgere og personale. 

Der er i øjeblikket ca 1.050 nøglebokse installeret i FMK. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



1.815 1.815 

I alt (brutto) 1.815 1.815 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1.815 1.815 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



På baggrund af oplyst pris fra en leverandør af elektronisk nøglesystem, er det økonomiske overslag 

følgende: 

1.100 stk. á 3.000 kr. pr. cylinder inklusiv montering og kørsel i alt 3,3 mio. kr. dertil lagt 10 % til uforudsete 

udgifter i alt 3,63 mio. kr. 

Fællesindkøb Fyn har planlagt udbud af nøglebokse i efteråret 2012. Det betyder at vi kender det endelige 

bud inden frigivelse af beløbet. 


En elektronisk løsning giver større sikkerhed for borgerne, idet der ikke er synlige tegn på mur eller dørkarm 

om, at her bor en svag borger. 

Medarbejderne vil få et forbedret arbejdsmiljø, da de har redskabet lige ved hånden uden risiko for at miste 

nøgler. Dermed minimeres risikoen for at nøgler kommer i forkerte hænder. 


Vi planlægger at udrulle udskiftningen i etaper over 2 år, derfor fordelingen på 2014 og 2015. 

322


Projektnavn: Opgradering og levering af nødkaldeanlæg til plejehjem 

Aftaleholder: Plejehjemsområde Øst og Vest 



--- 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.32.32 


Anlægget Kort projektbeskrivelse: 

ønskes til en opgradering og udbygning af TeleVagt personsikringsløsning (nødkaldanlæg). 

I dag har alle plejehjem eget system, men der ønskes en centralisering af hele TeleVagts databasen, som 

placeres i FMK´s it-afdeling, hvor alle data vedr. beboerne er tilgængelige. 

Fællesindkøb Fyn har været en aktiv part i de drøftelser, der har været med de 2 firmaer, som har givet 

tilbud på opgaven. Det er kun det ene firma, som har givet et tilbud på et "åbent" system, hvor FMK´s egen 

it-afdeling har adgang til alle data, hvilket har været et ufravigelig krav fra indkøbskontoret og it-afdelingen. 





Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



100 2.582 

I alt (brutto) 100 2.582 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

2.682 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


2014 2015 2016 


Aftaleområdernes i alt 11 plejehjem søger anlægsmidler til nyt TeleVagt system (nødkaldanlæg) 

Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører og der er taget udgangspunkt i det billigste tilbud: 

- Opgradering af alle plejehjem inkl. flytning af nødkaldeanlæg 

fra Humlehaven til Præstegaard 1.630.000 kr. 

- Sendere til 250 modtagere og elarbejde 455.000 kr. 

- Gps-løsninger, trædemåtter og andet udstyr 150.000 kr. 

- Gravearbejde til kabeltræk til 27 WLR alarmmodtagere 203.000 kr. 

- Uforudsete udgifter 10% 243.800 kr. 

- I alt 2.681.800 kr. 

323



Nødkaldeanlæggene på plejehjemmene er mellem 9 og 15 år og kan ikke mere håndtere opdateringer til 

systemerne pga. forældelse. Der er ofte nedbrug og på nogle plejehjem er der ikke dækning i bygningernes 

yderområder. 

Nuværende anlæg er et "lukket" system og driften er hos ekstern leverandør, hvilket er en økonomisk dyr 

løsning. Ved etablering af et nyt "åbent" system kan opdateringer, fejlfinding mm. ske fra egen it-afdeling i 

FMK. Det har været et ufravigelig krav fra indkøbskontoret og it-afdelingen at det var et "åbent" system. 


Humlehavens anlæg flyttes til Præstekærgaard i første kvartal. Det i forbindelse med genhusning af 

beboere i forbindelse med nyt byggeri. 

De resterende plejehjem igangsættes i 1. kvartal og færdiggøres i 2. kvartal. 

Når det nye plejehjem Humlehaven er færdigbygget kan nødkaldsanlægget genanvendes og det flyttes 

tilbage igen. 


Plejehjemsområderne Øst og Vest er i samarbejde med indkøbs- og it-afdelingen kommet frem til vedlagte 

løsning. 

Indkøbsafdelingen har deltaget i møder med leveradører og it-afdelingen har den 25. april 2012 godkendt 

løsningen som værende en løsning, som kan integreres i FMK. 

324


Projektnavn: Renovering/isolering af Åløkkeparken 

Aftaleholder: 

Plejehjemsområde Vest 



--- 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.32.32 


Anlægget Kort projektbeskrivelse: 

ønskes til renovering/isolering af ældre afdeling på Åløkkeparken. Der er defekte tagplader 

og ingen isolering udført på stedet. Dette indebærer store trækgener i afdelingen og et stort 

varmeforbrug. 

Endvidere indeholder anlægget renovering af p-plads belysning. Afdelingen for 

bygningsvedligeholdelse oplyser, at parklamperne alle er defekte og ikke kan repareres. Det er et 

lovkrav ifølge bygningsrelamentet at der skal være belysning på p-pladsen. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



116 1.214 




2013 2014 2015 2016 


1.214 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Åløkkeparken søger anlægsmidler til efterisolering af den gamle afdeling grundet defekte tagplader og et 

stort varmetab. I forbindelse med anlægget er der bla. indeholdt nye lofter, ny belysning, udskiftning af 

gulvbelægning, ventilationsanlæg, eltavler samt udskiftning af tagplader. 

Producenten har bevilget et stort antal tagplader, mod at bygherrer selv foretager udskiftningen. 

I alt 2.006.000 kr. 

Uforudset udgifter 10 % 200.600 kr. 

Honorer 8,5 % 187.561 kr. 

I alt 2.394.161 kr. 

Afdelingen for bygningsvedligeholdelse har udarbejdet det økonomiske overslag. 

Ny financiering: 

Tagrenovering og ny Eltavle. 

Anlæg til Eltavle 116.000 kr. 

Fra tagrenoveringspuljen til tag 1.064.000 kr. 

Ialt til 2013 1.080.000 kr. 

Den resterende renovering var planlagt til 2014, men kan udskydes til 2015. 


Afdelingen som ønskes renoveret/isoleret er fra 1971 og er ikke tidssvarende energimæssigt. 

325


Projektnavn: Renovering af institutionen Solskrænten 

Aftaleholder: Ivan Underlin 



Afbureaukratisering og effektivisering 

Fagudvalg: 

Socialudvalg 

Funktion: 

05.38.50 


Undersøgelse/forprojektering Kort projektbeskrivelse: og evt. udarbejdelse af forslag til ombygning af Botilbudet Solskrænten, så det 

fremtræder tidssvarende boligmæssigt. Undersøgelsen bør indbefatte om det er muligt at ombygge, 

således alle boliger indeholder opdelt sove- og opholdsrum eller som lever op til minimumskrav for een 

person. Grundarealet på Lykkevalg 17, Korinth gør det muligt at udvide nuværende bygningsareal. 





Projektering 


Inventar 



250 250 250 250 

I alt (brutto) 250 250 250 250 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

1.000 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


2014 2015 2016 


Ombudsmandsinstitutionen har ved besøg på Solskrænten påpeget boligernes beskaffenhed som værende 

for små og utidssvarende for 2012. Dette er ligeledes nævnt i flere tilssynsrapporter, og det er gældende for 

både de ordinære afdelinger som de skærmede afdelinger. Normeret til 39 boliger, men alt ialt 41 boliger. 

Boligerne udgør for nuværende en størrelse på 22 - 32m2 incl. gang og toilet/bad, opholdsarealet omfatter 

også at være sovefacilitet for borgeren. 

326


Projektnavn: Modernisering af Faaborg Fritidscenter 

Aftaleholder: Plan og Kultur 

Kategori: 

Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn 



Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.18 


Projektet Kort projektbeskrivelse: 

var en del af budget 2012 med fordeling af midler på 2012 og 2013. Der blev afsat i alt 15,1 mio kr i 

fordelt over budget 2012 (4 mio) og 2013 (11,1 mio) Forudsætninger for projektet er uændret. Måske vil 

projektets tidsperiode blive forlænget som følge af den tid det tager at rejse eksterne fondsmidler. 

Idag er tilbuddene i området omkring fritidscentret orienteret om de idrætter, som man altid har kunnet dyrke 

i et fritidscenter. En modernisering af Faaborg Fritidscenter skal tage udgangpunkt i, at et langt bredere antal 

idrætter skal kunne dyrkes. Det handler bl.a. om at skabe plads til fitnessaktiviteter såsom styrketræning, 

yoga, aerobic mv. - men det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får 

plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport . Endelig er det væsentligt, at der også 

bliver mulighed for sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapit/massage. 

Samlet set vil en sådan udvidelse af Faaborg Fritidscenters understøtte målsætningerne om at blive en 

attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del 

af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige 

muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. 

Der er nu lavet en ny institution og en ny bestyrelse, som er i gang med at skabe en ny start for fritidscentret. 

Den nye bestyrelse er sammensat med henblik på at sikre et bredt udsnit af væsentlige kompetencer for et 

sådant center. 

Blandt bestyrelsens hovedprioriteringer er at undersøge muligheden for at etablere en vandrerhjem i 

tilknytning til fritidscentret, hvilket vil åbne spændende nye muligheder for centerets udvikling og gavne 

byens turisme bredt.. 

Der er lavet en udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter, der skal skitsere mulighederne for at udvikle 

centeret, så det kan leve op til hensigterne i forbindelse med etableringen af den nye institution. 

Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde med kommunen via breddeidrætskommunesatsningen. Planen 

opererer fortsat med at placere supplerende faciliteter ved en sammenbygning af svømmehal og 

idrætshaller. 


Fritidscenteret Kort projektbeskrivelse: 

arbejder med et udviklingsprojekt til samlet ca. 60 mio kr, som dog kan realiseres i etaper 

Et tilskud på minimum 15 mio kr. fra kommunen til udbygningen vurderes imidlertid at være en forudsætning 

for projektets realisering. Der er ved at blive udarbejdet driftsbudgetter. Det er målet på sigt at kunne 

reducere driftstilskudene til centeret, som følge af øget aktivitet og mere selvbærende økonomi. 

Centret har i øvrigt en unik placering v. Faaborg og i landskabet ud til Sundet. Det vurderes at det gennem 

en modernisering samt udbygning vil kunne tiltrække mange turister og sportlige arrangementer til Faaborg, 

herunder også i skulder- og lavsæson. 

Det forventes, at centeret i 2012 vil søge om anvendelse af en del af de afsatte midler i 2012 til mindre 

ombygninger med henblik på at kunne opstarte nye aktivitetstilbud midlertidigt inden for den nuværende 

bygningsmasse. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



5.000 6.147 

I alt (brutto) 5.000 6.147 

327




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 5.000 6.147 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Fritidscenterets udviklingsplan med kalkulationer. 

Det er forudsat at den kommunale investering samlet minimum parres et tilsvarende beløb i form af 

fondsmidler/egenfinansiering mv. 

Der kan blive behov for at lave en etapeopdeling af planerne, så disse i stedet kan realiseres over en 

længere årrække. 

Fritidcentere har i 2012 fået frigivet ca. 4 mio kr af de 15 mio kr. til realisering af en indledende 


Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store 

byer samt til masterbplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og 

landsbyer. 


Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at 

Faaborg Fritidscenter skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i 

forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af 

forskelligartede aktiviteter. 

Det er desuden også målsætningen, at Faaborg Fritidscenter gennem disse investeringer skal kunne opnå 

forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af 

anlægget. 

Projektet skal danne grundlag for, at Faaaborg Fritidscenter selv kan blive udbyder af forskellige aktiviteter, 

som kan sikre driften af faciliteten. Det handler fx om, at centret selv skal kunne sælge events såsom 

børnefødselsdage, firmaarrangementer, aktivitetsdage, klippekort osv. For at kunne afsætte sådanne 

produkter, er det nødvendigt at faciliteten kan rumme disse - og derfor er det af afgørende betydning, at 

faciliteten moderniseres.Det er også målsætningen, at der etableres overnatningsfaciliteter som dels kan 

anvendes til træningslejre mv., men hvor også turister kan overnatte i sommerhalvåret. 


2012: Planlægning og vurdering af eksterne finansieringsmuligheder i samarbejde med Faaborg Fritidscenter 

samt etablering af udviklingsplan for Faaborg Fritidscentret. 

2012: projektering 

2013-14: Færdiggørelse og ibrugtagning 

328


Projektnavn: Renovering af idrætshaller 

Aftaleholder: 

Teknik 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.18 




2013 2014 2015 2016 


Projektering 


Inventar 



4.357 432 432 432 

I alt (brutto) 4.357 432 432 432 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 4.357 432 432 432 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


329 

Redegørelse for projekt - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Projekterne skal genkalkuleres og genprioriteres indenfor den afsatte ramme


Projektnavn: Modernisering af Byskolen - Fase 2 





Fagudvalg: 


Funktion: 

03.35.64 


I Kort 2012 projektbeskrivelse: 

gennemføres første fase i Byskolen renovering, som er skolegården. Første fase viste sig at blive 

dyrere end først antaget, da det blev besluttet at eksisterende forsyningsledninger i jorden skulle efterses, 

kortlægges og udskiftes når hele gården alligevel ville være opgravet. Derudover har det sent i forløbet 

overraskende vist sig, at der hører et ekstra areal til Byskolen, som idag er et indhegnet naboareal til 

skolen, som fremstår forsømt og som ikke har været brugt i årevis. Dette areal indgår nu i renoveringen. De 

uforudsete forhold betød en fremrykning af 0.4 mio kr. fra kommunens budget for 2013 til 1. fase af 

reonoveringen af Byskolen. En realisering af fase 2 mangler således 0.4 mio kr. hvorfor der søges om en 

øget anlægsbevilling på 0.4 mio kr. hertil. således at der i 2014 er en bevilling på 1.565 kr til fase 2. 

Renoveringen af byskolen er en del af Faaborg Masterplan, og projektet skal bidrage til at synliggøre og 

åbne aktiviteterne på Byskolen for byens borgere og turister, samt bidrage til at opbygge byens profil som 

en moderne og aktiv kulturby. En profil der skal understøtte Faaborgs attraktivitet for bosætning og 

fastholdelse af bosættere. Faaborg byskole ligger centralt i Faaborg by, og er idag tilholdssted for 

ungdomsskolen, musikskolen og børnebilledskolen i Faaborg. Derudover bruges byskolen af mange 

foreninger, og andre kommunale institutioner som bibliotek, dagplejere, skoler, m.v. Byskolen fremstår 

udadtil som et utrygt område at opholde sig ved. Der er ingen lys, når det er mørkt, og belægning og 

indretning af gården er totalt nedslidt, og understøtter den utrygge oplevelse af stedet. Stedets aktiviteter er 

ikke synlige, hvorfor området fremstår som et passivt, uinteressant og stille område. Endvidere er dele af 

bygningskomplekset uhensigtsmæssigt indrettet set i forhold til de funktioner stedet rummer. Eksempelvis 

bruger dagplejerne gymnastiksalen, eller det gamle bibliotek, hvorfra der ikke er udkig til gården til de 

sovende børn i barnevogne. Endvidere modtager kommunen flere gange årligt klager over støjniveau fra 

musikskole og ungdomsskolens musikaktiviteter, som foregår i musikskolens lokaler. Efter besigtigelse af 

forholdene, vurderes det at være nødvendigt få lavet støjdæmpning på enkelte af musikskolelokalerne. 



Byskolen har en meget bred skare af brugere, og mange borgere vil ved en modernisering/renovering af 

Byskolen opleve det som en positiv udvikling i deres by. Skolens centrale beliggenhed betyder, at en delvis 

modernisering også vil opleves som et væsentligt bymæssigt løft. Med forholdsmæssigt få økonomiske 

midler vil stedet i løbet af en kort årrække igen fremstå som et indbydende område, der inviterer til 

aktiviteter og ophold og ydermere fremmer og højner aktivitetsniveaet på Byskolen. Set i forhold til 

bygningernes omfang og gårdarealets størrelse, så vil det kunne renoveres for forholdsvis få midler, hvilket 

vil sige 11.5 mio kr. En udgift der kan fordeles henover 5-6 år. Der er udarbejdet et katalog, der illustrerer 

forslag til renoveringer og redegør for omkostningerne hermed. Husets faste brugere som musikskole, 

ungdomsskole og børnebilledskole har medvirket i udarbejdelsen af kataloget. Hele renoveringen af skolen 

vil ikke kunne ligge inden for rammerne af de midler, der er afsat i budgettet til realisering af nye projekter i 

Faaborg, såsom havnebad, kulturhus, retsbygning, ombygning af busterminal mv. 

Projektet har sammenhæng til følgende indsatsområder i Udviklingsstrategien: 

Kultur og Fritid, Børn og Unge og Faaborg i Udvikling 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 


Inventar 



1.565 2.608 2.608 

I alt (brutto) 1.565 2.608 2.608 

330




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1.565 2.608 2.608 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Der er udarbejdet et katolog over renoverings og moderniseringsomkostningerne på Byskolen. Kataloget er 

udarbejdet på baggrund af besigtigelser og kortskitser. 


Formålet med projekter er: 

-At højne aktivitetsniveauet på hele byskolen ved at modernisere, omdanne og renovere dele af Faaborgs 

byskole gennem en periode på 5-6 år. 

-At skabe tryghed for skolens nuværende og kommende brugere ved at synliggøre den eksisterende 

aktivitet og de eksisterende kontorarbejdspladser. 

-At understøtte udviklingen af Faaborgs kulturelle profil og dermed øge byens bosætningspotentiale. 

Det vil vi gøre ved: 

- at renovere skolegården, så den fremstår indbydende og inviterer til ophold og aktivitet, 

- at synliggøre det eksisterende aktivitetsniveau, ved at åbne facaderne ud til skolegården. 

- at omdanne gymnastiksal m.v. til et børnekulturhus, for daginstitutionerne, dagplejerne, skoler, 

børnekulturforeninger, forældregrupper, samt øvrige foreninger, børneteaterforestillinger, 

børneteaterproduktioner, børneteater, udklædning m.v. 

-at omdanne en del af stueetagen på ungdomsskolebygningen til hele Byskolens mødested for borgere og 

for stedets brugere som foreninger, musikskoleelever, ungdomsskoleelever, eller andre der har lyst til at 

læse lektier, spille Wii eller andet. 

- at omdannelsen sker i 5-6 faser inden for de kommende 5-6 år. 

Renoveringen og den fremtidige udnyttelse af byskolen er tæt koordineret med det planlagte kulturhus v. 

Helios. Dette i erkendelse af, at Byskolens faciliteter ikke vil kunne undværes og med henblik på optimering 

af det samlede behov for m2 til kultur og fritidsaktiviteter, herunder at begrænse behovet for nybyggeri v. 

Helios. 


Musikskole, Ungdomsskolen, Børnebilledskolen, og andre brugere har været inddraget i udarbejdelsen af 

forslaget til renoveringen af Byskolen. De vil løbende blive orienteret om status for renoveringsprojektet. 


I 2012 gennemføres - en renovering af skolegården, fordi den hurtigt vil have en synlig og markant effekt, 

samtidig med at behovet herfor virkelig er tiltrængt. 

I 2014-15 gennemføres anden fase - etablering af børnehus - gymnastiksal renoveres, facaden åbnes op, 

installationer fornys, balkon og scene renoveres. Foyerområde med toiletter og garderobe etableres. 1. sal 

renoveres. 

I 2015 - 2016 gennemføres 3. fase - fælleshus for Byskolens brugere (både børn, unge og voksne) og 

personale samt borgere iøvrigt. 

I 2017 gennemføres 4. fase - det gamle bibliotek - fjernelse af facade og isætning af stor vinduesfacade, 

samt maling af lokaler. Musikskolen - etablering af toiletter, lydisolering, udsmykning af trappeopgang. 

331


Projektnavn: Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg-Midtfynafdelingen 





Fagudvalg: 


Funktion: 

03.35.60 



kom med i budget 2012. Der er ikke sket ændringer i projektets forudsætninger og indhold ligesom 

tidsplanen for realisering er uændret. I overensstemmelse med projektets tidsplan er museet igang med at 

udvikle nye udstillinger 

Faaborg-Midtfyn Kommune udbad sig i januar 2011 - i forbindelse med et særtilskud til museet - en mere 

detaljeret plan for modernisering og udvikling af museets drift i Faaborg-Midtfyn afdlingen. Et oplæg herom 

forelå til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2011. 

Det er vurderet, at der de kommende 3 år er behov for en ekstra investering i udvikling af museet. 

Det skal ske for 

- at kunne udnytte museet og dets kompetancer i en oplevelsesøkonomisk satsning på Sydfyn, hvor bla. 

kulturarven udgør et uudnyttet potentiale 

- at skabe et moderniseret grundlag for en fremtidig skoletjeneste 

- at skabe en økonomisk bæredygtig drift baseret på øget besøgstal, færre vedligeholdelsesomkostninger 

og udstillinger i delvist nye bygningsrammer. 

- at museet effektivt kan løse sine administrative opgaver herunder at betjene kommunen med oplysninger 

til byggesagsbehandling m.v. 



Der er samlet set behov for midler til flg. investeringer de kommende 3 år: 

1. 1,5 mio. kr. til udvikling og produktion af nye udstillinger om Øhavet og Fyn, der bl.a. skal indeholde 

udviklingen af en virtuel model af Øhavet og give museet nye digitale formidlingsmuligheder. 

2. 0,15 mio. kr. til arkitekt/ingeniør rådgivning til en bygningsudredning, der bl.a. skal indeholde en skitsering 

af ny udstillingsbygning i tilknytning til den gamle købmandsgård samt vurdering af alternativer. 

3. 0,6 mio. kr. til udvikling af undervisningsforløb rettet mod bl.a. 4. og 9. klassetrin. Herunder udvikling af 

rollespil i Faaborg Arrest samt kulturhistoriske undervisningsforløb knyttet til kulturmiljøer fordelt over hele 

kommunen - f.eks. industrihistorie i Hudevad, skolehistorie i Gærup/Brahetrolleborg osv. 

4. 0,2 mio. kr. til at udvikle Arrestmuseet på torvet til Rets- og strafmuseum. Kan forenes med at dele af 

bygningen anvendes til turistkontor. 

5. 0,75 mio. kr. skal anvendes til en kortlægning af kulturarven (bygninger og bredere kulturmiljøer) i 

kommunen - primært nord for Svanningen Bakker. Nødvendigt for at effektivisere administration, skabe 

forbedret grundlag for formidling af kulturarven - herunder til skolebørn - og for at udnytte kulturarven bedre 

i forhold til turisme m.v. 

Øhavsmuseet bidrager selv med i alt 3,384 mio. kr. til realisering af ovennævnte udviklingsprojekter. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



973 973 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 973 973 

332


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Der henvises til oplæg fra museet. 


Museets situation er ikke bæredygtig. Enten er det nødvendigt at investere i udvikling. Alternativt må man i 

løbet af få år lukke hovedparten af museet ned. 

Udfordringerne kan ikke løses inden for det eksisterende årlige tilskud. 


Der vil jævnt over perioden skulle arbejdes med 3 af de 5 delopgaver. I 2012 er der yderligere udgifter til 2 

delopgaver. På baggrund af udredninger foretaget i 2012 skal der træffes beslutning vedr. satsning omkring 

de fremtidige bygningsmæssige rammer for museets udstillinger. Ansøgninger til fonde m.v. skal herefter 

igangsættes. 

333


Projektnavn: Veterantiogsdrift mellem Faaborg og Korinth 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.28.20 






Projektering 


Inventar 



1.043 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

1.043 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


334 

2014 2015 2016 

Redegørelse for projekt - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Overført fra 2012 ved budgetopfølgningen 31.5.


Projektnavn: Ombygning af Centrumhus og rygcenterbygning 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.25.13 



sigter mod at ombygge Centrumhuset og rygcenterbygningen på Ringe Sygehus til henholdsvis et 

ungdomskultur-/medborgerhus og musikskole. Der forhandles i øjeblikket med Region Syddanmark omkring 

pris og vilkår for en eventuel overtagelse af bygningerne. 

Projektet hænger sammen med udviklingsstrategiens ambition om at skabe nye kulturtilbud i Ringe, der 

bl.a. kan sætte fokus på byens og oplandets mange unge. Desuden understøtter projektet det behov for en 

forbedring af de fysiske rammer for byens kulturliv, der omtales i udviklingsstrategien. 

Derudover indeholder Masterplan Ringe forslag om at omdanne sygehusets bygninger mod 

Centrumpladsen til kultur- og medborgerhus, der sammen med biblioteket overfor kan skabe et markant 

kulturcentrum, som understøtter bymidten. Masterplanen peger desuden på behovet for et ungdoms- 

/kulturhus for unge over 16 år, der kan bidrage til at sikre Ringes position som en attraktiv uddannelsesby 

for oplandets unge. 

Forslaget til Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi indeholder også forslag om forbedring af 

musikskolens lokaler og peger på, at de nuværende sygehusbygninger i Ringe kan udgøre en fremtidig 

ramme for musikskolen. Kulturstrategien foreslår endvidere, at der f.eks. indrettes opholdslokaler til unge 

samt kreative værksteder m.m. i Centrumhuset for at forbedre de unges kulturelle udfoldelsesmuligheder og 

understøtte kulturelle netværk i Ringe. 

Der vil være en del udgifter til ombygning og renovering af Centrumhuset og rygcenter-bygningen. Timingen 

i forhold til at flytte musikskolen er imidlertid fordelagtig, da der af hensyn til arbejdsmiljøet er behov for 

væsentlige ændringer af musikskolens nuværende lokaler på Guldhøj i nærmeste fremtid. Der er ikke givet 

et påbud fra Arbejdstilsynet, men en rapport fra Cowi påpeger, at der er et presserende behov for 

ombygninger, hvis lokalerne skal leve op til arbejdsmiljølovens krav. Team Kommunale Bygninger har 

beregnet udgifterne til ombygning af musikskolens nuværende lokaler på Guldhøj. Udgifterne vil beløbe sig 

til 4,2 mio. kr. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 200 200 

Hovedprojekt/udførelse 2.432 8.800 

Inventar 



200 

I alt (brutto) 200 200 2.432 9.000 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.832 9.000 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



350 350 350 

Afledt drift i alt 350 350 350 

335




Det forudsættes, at erhvervelsen af bygningerne sker i 2012. En foreløbig vurdering af købsprisen lyder på 

4,5 mio. kr. for de 2 bygninger inkl. opdeling af el, vand og varmeforsyning. Det foreslås, at benytte 4,5 mio. 

kr. af midlerne til realisering af Masterplan Ringe til at erhverve bygningerne - midler der hovedsageligt var 

afsat til etablering af gangtunnel, ny busstation m.m. ved stationen. Dette anlæg udskydes - efter aftale med 

Transportministeriet - til 2013-2014, så 2012-midlerne til Masterplan Ringe i stedet kan benyttes til 

erhvervelse af Centrumhuset og rygcenterbygningen. 

Anlægsbevillingen til budget 2013 og 2014 skal finansiere udgifterne til ombygning og renovering af 

bygningerne. Team Kommunale Bygninger har vurderet ombygningsudgifterne til rygcenterbygningen og 

Centrumhuset til henholdsvis 8.062.420 kr. og 3.279.200 kr. Dertil kommer udgifter til etablering af 

tyverialarmer og nøglekortsløsning på 290.000 kr. De høje renoverings- og ombygningsudgifter hænger 

sammen med, at bygningerne skal godkendes til nye funktioner, og at der er særlige krav til lokaler, der skal 

rumme musikundervisning. 

De fremtidige driftsudgifter for de to bygninger er beregnet af Fællessekretariatet med udgangspunkt i de 

udgifter, som gælder for den øvrige bygningsmasse. Samlet lyder de løbende driftsudgifter på 550.000 kr., 

hvoraf udviklingsstrategiens driftskonto kan dække de 200.000 kr. Musikskolen har på nuværende tidspunkt 

ikke et særskilt driftsbudget, men rykker ud af lokaler på Guldhøj. Flyttes andre kommunale aktører ind i 

disse lokaler, vil en besparelse andetsteds i organisationen på sigt kunne overføres til drift af musikskolen i 

rygcenterbygningen. 


Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi, Masterplan Ringe samt forslaget til kulturstrategi peger på 

et behov for at forbedre rammerne for både ungdoms- og kulturlivet i Ringe. 

Hvis Ringe skal konkurrere med andre fynske uddannelsesbyer, er det væsentligt at understøtte et attraktivt 

ungemiljø, der f.eks. sikrer gymnasieelevernes tilknytning til byen og dens kulturinstitutioner. 

Musikskolens akutte behov for en forbedring af undervisningslokalerne i Ringe er omtalt i 

projektbeskrivelsen. 


Opholdslokaler til de unge i Ringe har været efterspurgt gennem en årrække - særligt unge i aldersgruppen 

15-20 år. Bl.a. har de unges egen kulturelle forening MUK - Musik og ungdomskultur i Ringe-området - 

efterlyst bedre muligheder for, at unge kan samles og skabe et kulturelt miljø i byen. 

Musikskolen står med en presserende problemstilling vedrørende forbedring af undervisningslokalerne, idet 

lokalerne på Guldhøj ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøloven. Desuden er musikskolens nuværende 

placering på Guldhøj til gené for andre af kompleksets institutioner og brugergrupper. 

Under udviklingen af projektet har både Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Teaterskolen Spektaklet, Ringe 

billedskole og Midtfyns Husflid bakket op om bestræbelserne på at skabe et kulturelt centrum i Ringe, der 

kan understøtte netværksdannelse og tværgående aktiviteter. 


2012: Erhvervelse af bygningerne. Yderligere projektudvikling og planlægning i samarbejde med 

fagsekretariat Teknik. Nedsættelse af byggeudvalg. 

1. og 2. kvartal af 2013: Projektering, licitation m.m. 

3. og 4. kvartal af 2013: Hovedprojekt/udførelse af ombygning og renovering af lokaler påbegyndes. 

2014: Hovedprojekt/udførelse af ombygning og renovering af lokaler afsluttes. Erhvervelse af inventar. 

Nyrenoverede lokaler tages i brug. 

2015: Lokalerne i begge bygninger er taget i brug af de forskellige brugergrupper. 

336



Målet med projektet er, at skabe et kulturelt kraftcenter i bymidten af Ringe ved at omdanne sygehusets 

rygcenterbygning samt Centrumhuset til henholdsvis musikskole og ungdoms-/ 

kulturhus. 

Projektet sigter mod at ombygge og renovere bygningerne i 2013-2014, så de i løbet af 2014-2015 kan 

bruges til kulturelle aktiviteter og opholdslokaler for unge. Målet er at understøtte udviklingen af bymidten, 

kulturlivet og byens ungdoms- og uddannelsesmiljø ved at skabe bedre rammer for unges 

udfoldelsesmuligheder og kulturelle aktiviteter i centrum af Ringe. 

For musikskolen vil effekten af projektet bl.a. være etablering af egnede undervisningslokaler, der lever op 

til arbejdsmiljøloven og giver mulighed for et tættere samarbejde med områdets øvrige kulturelle foreninger 

og kulturinstitutioner i kraft af placeringen i bymidten. 

For de unges vedkommende vil effekten bestå i etablering af de efterspurgte opholdslokaler i centrum af 

Ringe. Placeringen i Centrumhuset betyder endvidere, at de unge kan udfolde sig kreativt og afvikle 

forskellige mindre arrangementer. Der skal følges op på, hvorledes de unge udnytter disse muligheder de 

kommende år. 

Der skal ligeledes følges op på, hvorvidt en samling af kulturinstitutioner og kulturelle aktiviteter i 

bygningerne omkring Centrumpladsen skaber flere tværgående aktiviteter og et tættere samarbejde 

aktørerne imellem. 

337


Projektnavn: Idrætsanlæg Espe, udbygning af baner 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.32.31. 


Krarup/Espe Kort projektbeskrivelse: 

boldklub har udarbejdet et forslag til anlæg af nye boldbaner i Espe. I dag har klubben en 

træningsbane i Espe ved skolen og en kampbane i Krarup ved friskolen. Fodboldklubben har udarbejdet et 

forslag til anlæg af nye baner syd for Espe hallen. I fuldt udbygget form omfatter forslaget 2 græsbaner og 

en kunststofbane. Fodboldbanerne foreslås anlagt på et landbrugsareal, der tidligere hørte under 

præstegaarden. Hvis der etabeleres ny fodboldbane i Espe kan kampbanen i Krarup nedlægges. - Såfremt 

et projekt ønskes fremmet foreslås det, at der henset til byens og oplandets størrelse alene arbejdes videre 

med anlæg af to græsbaner. Nye kunstgræsbaner forventes de kommende år etableret i Årslev og Ringe. 

Ligeledes forventes det, at Hillerslev Efterskole etablerer en kunstgræsbane. Samtidig indstilles det at i 

hvert fald kampbanen i Krarup nedlægges. Der har været holdt møder med Krarup/Espe boldklub og 

lokalråd, med Herringe boldklub og lokalråd om projektet. Tilsvarende er Hillerslev boldklub og lokalråd 

orienteret i forbindelse med forslag om salg af baner i Hillerslev. Særskilt notat med høringssvar foreligger. 





Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



2.150 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

2.150 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


338 

2014 2015 2016



Klubben har fået overslagspriser på anlæg fra eksternt firma. Anlægssummen for det samlede projekt incl. 

kunstgræsbane er overslagsmæssigt beregnet til 4360 tkr. Overslagspris for anlæg af to græsbaner med 

trådnet omkr. én bane ligger på ca. 1,4 mio kr. plus projektering m.v., ialt 1650 tkr. Henset til 

arronderingsmæssige forhold bør der erhverves ca. 3 ha landbrugsjord, udgift skønsmæssigt 500 tkr. Det 

samlede investeringsbehov for to baner er således ca. 2150 tkr. - Krarup/Espe boldklub har tilkendegivet, 

at de for det samlede projekt vil søge fonde om støtte til projektet. Driftsudgiften for nye baner vil modsvares 

af mindreudgiften for driften af en nedlagt bane i Krarup, samt for de solgte baner i Hillerslev. 

Det skal bemærkes, at der forventes indtægter på 400 tkr for salg af baner i Hillerslev. Da 

omklædningsfaciliteterne for banerne i Krarup og Herringe er meget dårlige, skal der investeres betydelige 

beløb, hvis de skal være brugbare. Det foreslåes derfor, at disse baner nedlægges som fodboldbaner og 

arealet udlægges til brugsgræs, der normalt slås én gang om ugen, hvilke vil give en mindre driftsmæssig 

besparelse. 


Krarup/Espe har et fodboldhold i Serie 1 og har de sidste 3 sæsoner spillet om oprykning til Fynsserien. I de 

sidste 5 sæsoner har holdet været Faaborg-Midtfyn kommunes bedst placerede fodboldhold. Træningen 

foregår på en bane ved skolen i Espe, hvor klubben også har et ret beskedent klubhus. 

Kampe spilles på banen i Krarup, hvor omklædnings- og badefaciliteterne til friskolen bruges. Disse 

faciliteter er stærkt nedslidte, langt fra tidssvarende og ved fortsat brug er der behov for en omfattende 

renovering. Efter deres 1. hold er rykket op i Serie 1 er der tillige et akut behov for omklædningsrum til 

dommere. Ved anlæg af en kampbane ved hallen i Espe, vil faciliteterne til hallen kunne bruges og dermed 

opfylde et basalt behov. 


Baggrunden for klubbens forslag med 2 græsbaner og en kunststofbane er en målsætning om tillige at 

styrke de øvrige aktiviteter under Krarup/Espe SG & I. Målsætningen er derfor at samle idrætsaktiviteter 

omkring Espehallen. En samling af aktiviteter vil tillige generelt komme lokalsamfundet til gavn, da området 

også kan anvendes som offentligt friareal. 


- 4. kvt. 2012: Opkøb af areal 

- 2013: Projektering og anlægsarbejde 

339


Projektnavn: Renovering af Faaborg Svømmehal 

Aftaleholder: 

Teknik 




Fagudvalg: 


Funktion: 

00.32.32 


COWI Kort projektbeskrivelse: 

har udført en tilstandsvurdering af Faaborg Svømmehal, som afslører at der er alvorlige 

bygningsfysiske problemer i svømmehallens klimaskærm. 

Her er en sammenfatning af de vigtigste konklusioner: 

De alvorligste problemer kan henføres til udførelsesfejl i form af manglende tæthed af 

dampspærren/klimaskærmen og dårlige samlinger af skjulte afløbsrør. 

I svømmehallen er der formentlig i god mening anvendt rustfrie stålbolte og møtrikker i mange 

konstruktioner. Vi ved i dag at det giver stor risiko for spalte- og spændingstæringer. 

Sammenbygningen mellem vinduespartier og tilstødende bygningsdele er udformet så der sker store 

kondensdannelser som er ødelæggende for de bygningsdele som indeholder organisk materiale. Der 

er tegn på skimmelvækst i vippetårnet, samt alvorlige problemer med råd. 

Vi anbefaler at der snarest tages aktion. Tagkonstruktionen er under nedbrydning og på et tidspunkt 

vil der opstå sikkerhedsmæssige problemer. 

Besparelsen på varmeudgiften ved at energirenovere glasfacaden forventes at være i 

størrelsesordenen kr. 50.000 kr. 

Ud over den direkte besparelse ved forbedring af glassets isoleringsværdi følger en indirekte 

besparelse for ventilationsdriften, idet luftfugtigheden i hallen kan holdes højere uden at give dug på 

vinduerne. 

Besparelsespotentialet er 10-15% af årlige udgifter til luftudskiftningen i hallen. 

Det foreslås at starte projektering op i 2012, samt enkelte udbedringer, som vil indebære lukning af 

svømmehallen i ca. 14 dage i 2012 - pris 895.000 kr. + 150.000 kr. i driftstab. 

Det største renoveringsarbejde vil ligge i 2013 og vil medføre en lukning af svømmehallen i ca. 2 

måneder - pris 5.625.000 kr. + 440.000 kr. i driftstab. 





Projektering 


Inventar 



6.065 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

6.065 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


340 

2014 2015 2016


Projektnavn: Energibesparende foranstaltninger 

Aftaleholder: Fagsekretariat Teknik 



Energioptimering 

Fagudvalg: 

Teknik- og miljø 

Funktion: 

00.25.10 


Investeringer Kort projektbeskrivelse: 

i energibesparende tiltag i kommunale bygninger, med henblik på at opnå besparelser på 

energiforbruget. 

Der er stor forskel på størrelsen af de enkelte investeringer og på de afledte driftsbesparelser 

(tilbagebetalingstiden). 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



750 1.250 1.500 1.500 5.000 5.000 5.000 

I alt (brutto) 750 1.250 1.500 1.500 5.000 5.000 5.000 


Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 

Anslået lånefinansiering 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

I alt (netto) 0 0 0 0 

Afledt drift 



2013 2014 2015 2016 

Løbende driftsindt./-besp. -175 -875 -1.575 -2.275 

Afledt drift i alt -175 -875 -1.575 -2.275 

Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: 


Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmæssigt 

største driftsbesparelse, vil blive gennemført først. 

Der er indkalkuleret en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,1 år i forhold til anlægsinvesteringerne. 

Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 5 mio. kr. er anslået til 700.000 kr. Der indregnes 25% pct. 

heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. 

De energibesparende foranstaltninger gennemføres oftest i forbindelse med større anlægsprojekter. 

Der er budgetteret med fuld låneoptagelse til anlægsudgiften. 


Der er ansat én medarbejder som energikonsulent. 

341


Projektnavn: Klinten, renovering og udbygning af strandområdet 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.28.20 



er vedtaget i budget 2012. Der er ikke sket ændringer i projektets forudsætninger og indhold, 

ligesom tidsplanen for realiseringen er uændret. 

Badestranden ved Klinten er nedslidt med nedbrudte anlæg, der kræver megen vedligeholdelse. Årligt 

bruger kommunen ca. 70.000 kr. til vedligeholdelse, herunder på at tilføre nyt sand til området. Der er et 

uomgængeligt behov for at renovere og udbygge stranden med nye høfder og evt. større strandareal, broer 

mv. Området er et væsentligt rekreativt element i Faaborg by. Badestranden er Blå Flag Strand. Cowi har i 

analyse fra 2009 af strandpark og havnebad skitseret 3 forskellige forslag til renovering af Klinten. I 

forbindelse med en renovering af Klinten bør indgå en renovering af den eksisterende legeplads i 

Klinteparken, der i lighed med de øvrige anlæg er meget nedslidt. Den årlige vedligeholdelse opretholder 

indtil videre Klinten i en stand, der er sikkerhedsmæssig forsvarlig og opfylder kravet til Blå Flag 





Projektering 100 


Inventar 



1.739 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

1.839 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


2014 2015 2016 


Prisoverslagene i de tre forslag fra Cowi er baseret på skitser og erfaringstal for entreprenørarbejder i 2009. 

Forslag 1, Renovering af eksistrende strand og høfder, anlægsoverslag 1,9 mio kr 

Forslag 2, Renovering og udbygning af stranden, anlægsoverslag, 3,2 mio kr. 

Forslag 3, Mest vidtgående, renovering, udbygning, med forsk. tekniske anlæg, overslag 6,2 mio kr. 

Der er ikke i projekterne disponeret med opførelse af nye badebroer. Skøn over denne udgift, 0,1 mio kr. 

De årlige driftsudgifter er vanskelige at vurdere, men er skønnet til at ligge inden for det samme 

driftsbudget, som i dag, dvs, ca. 70 tkr. 

Renovering af legeplads i Klinteparken, anlægsskøn 0,5 mio. kr. 

Den samlede udgift på 2.5 mio kr. er således en kombination af Forslag 1 til renovering af stranden, 

genopførelse af badebro og renovering af legepladsen. 

342



Ingeniørfirmaet Cowi har udarbejdet skitse med 3 forskellige løsningsforslag med tilhørende prisoverslag til 

en udbygning og renovering. 

Forslag 1er alene en udbygning af høfder og udlægning af sand og hvor der ikke etableres særlige 

rekreative tiltag. Stranden får en bredde omtrent som i dag. 

Forslag 2 er dyrere, fordi de eksisterende kystbeskyttelseskonstruktioner erstattes af nye konstruktioner i 

form af bølgebrydere. Dertil kommer, at stranden bliver bredere end i dag. Derudover indeholder forslaget 

ikke andre forbedringer af de rekreative tiltag. 

Forslag 3 er den dyreste løsning, fordi kystbeskyttelseskonstruktionerne er udformet som strandøer som 

samtidigt danner publikumsvenlige faciliteter (f.eks. soldæk, udspringsø og bålplads) for at øge de 

rekreative muligheder. 

Der er ikke foretaget konkrete beregninger på en renovering af legepladsen. 


3. og 4. kvartal 2012: Beskrivelse af projekt, projektering og udbud, forberedelse af 

anlægsarbejdet. 

1. og 2. kvartal 2013: Anlæg og renovering af faciliteterne. 

343


Projektnavn: Anlæg af nye cykelstier 

Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik 

Kategori: 


Andet 

Fagudvalg: 

Teknik- og Miljø 

Funktion 

02.28.22 


Anlæg Kort projektbeskrivelse: 

af nye cykelstier i henhold til stiprioriteringen fra 2012. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 




Inventar 



800 1.200 537 

I alt (brutto) 300 800 1.200 537 2.837 2.837 2.837 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.837 2.837 2.837 2.837 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



5 5 5 5 




Der afsættes en årlig pulje til anlæg af nye cykelstier. 

344


Projektnavn: Fornyelse af Stationsvej i Årslev 

Aftaleholder: 

Fagsekretariatet Teknik 

Kategori: 


Andet 

Fagudvalg: 


Funktion: 02.28.23 


Dette Kort projektbeskrivelse: 

projekt er sat i gang i 2012 og det omfatter strækningen fra Gl. Byvej til Espegyden. 

Vejbelægning, fortov og kantsten er i dårlig stand og der mangler ordnede parkeringsforhold. 

I løbet af 2012 udarbejdes et projekt og arbejdet forventes at blive sat i gang. Det meste af arbejdet skal 

udføres i 2013. 


Hele 1.000 kr. PL 2012 



Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



200 1.200 1.226 0 

I alt (brutto) 200 1.200 1.226 0 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

2.626 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


2014 2015 2016 


Prisen er skønnet på grundlag af erfaringer og prishåndbogen VS 2011 og er efterfølgende prisreguleret op 

til 2013. Dog var det fulde omfang af opgaven ikke kendt da prisen blev skønnet. 


Ifølge Helheds- og bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå mangler Stationsvej fartdæmpning og 

ordnede p-forhold. 

Vejbelægning, kantsten, fortov og asfaltbelægning i meget dårlig stand og hele strækningen fremstår 

forsømt. 

Strækningen står i kontrast til Kirkevej og Torpegårdsvej som blev saneret i 2006. 

Stationsvej er områdets butiksvej. Der er supermarked, bank, mekaniker, og et par andre butikker. Desuden 

er der adgang til Fritidshuset Husmandsstedet. 

Hverdagsdøgnstrafikken er i 2009 målt til 3400 køretøjer og årsdøgnstrafikken til 2900 køretøjer. 

345


Projektnavn: Skovrejsning, Ringe Vest 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.38.53 


I Kort daværende projektbeskrivelse: 

Ringe Kommune blev der fra 1999 budgettet midler til en skovrejsningsaftale med 

Skov- og Naturstyrelsen og ved etableringen af Faaborg - Midtfyn Kommune pr. 1. januar 2007 blev der 

overført et samlet anlægsbudget på 2.355.000 kr. Dette anlægsbudget blev i 2007 forøget med 310.000 kr. 

I 2008 blev skovrejsningsprojektet sat i bero, og anlægsmidler for 2.665.000 kr. blev lagt i kassen. Iflg. 

aftalen med Naturstyrelsen, har Faaborg - Midtfyn Kommune derudover en samlet forpligtigelse for 

1.475.000 kr. for årene 2008, 2009, 2010 og 2011. 

Kommunalbestyrelsen har den 6. marts 2012 givet anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb på 2,55 mio kr. 

til et aktuelt skovrejsningsprojekt i samarbejde med Naturstyrelsen i 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede 

endvidere., at fra 2013 og fremover finansieres skovrejsningsprojekterne ved afsættelse af en pulje 

svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager ialt 521.000 kr. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



130 130 130 131 521 521 521 

I alt (brutto) 130 130 130 131 521 521 521 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 521 521 521 521 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


346


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Pulje til oprensning efter olieforurening 

Aftaleholder: 




Der Kort har projektbeskrivelse: 

gennem den seneste tid været nogle sager omkring oprensning efter olieforurening. I nogle af 

sagerne dækker forsikringsordningen ikke alle omkostningerne i forbindelse med oprensning, hvorved der 

kan komme en kommunal udgift. Der afsættes en pulje på 522.000 kr. årligt til formålet. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



261 261 522 522 522 

I alt (brutto) 261 261 522 522 522 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 522 522 522 522 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



00.52.81 



Udgiften kendes ikke, og vil afhænge af de faktiske sager som opstår. 


Forsikringsordningen for villaolietanke er fastlagt i Jordforureningslovens § 48, som også fastsætter at 

forureninger fra villaolietanke skal undersøges og oprenses på baggrund af påbud fra kommunen. 

Der er fastsat en begrænsning i forsikringssummen på 1,6 mio. (nye sager 3,2 mio.) kr. (eksl. moms). 

Udgifter til undersøgelser og oprensning der overstiger 1,6 mio. (nye sager 3,2 mio.) kr. skal dækkes af 

miljømyndigheden, d.v.s. kommunen. 

347


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej i Årslev og Sdr. Nærå 

Aftaleholder: 




02.28.22 


Fastlæggelse Kort projektbeskrivelse: 

af vejtracé og anlæg af ca. 1 km af en ny vej mellem Svendborgvej og Torpegårdsvej, syd for 

Årslev og Sdr. Nærå. Vejen er til betjening af nye boligområder og skal indgå som stamvej i disse, se 

Helheds- og bebyggelsesplan for Årslev - Sdr. Nærå. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



6.566 6.566 

I alt (brutto) 6.566 6.566 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 6.566 6.566 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



40 40 

Afledt drift i alt 40 40 

Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: 


Det SKØNNES at det skal anlægges 1 km. ny vej og den øvrige del af vejen kan anlægges som del af 

byggemodninger. Selve vejen SKØNNES at koste 13.132 kr./lb.m vej og tænkes anlagt som Møllehøjvej i 

Sdr. Nærå. 

I sidste halvdel af 2012 skal der udarbejdes en samlet plan for hele tracéen. Der er afsat 500.000 kr. til 

dette arbejde. 


I Helheds- og bebyggelsesplan for Årslev - Sdr. Nærå skal området mellem Bøgehøjvejs forlængelse og 

Møllehøjvej at være det første der byggemodnes. 

Byggemodning vil normalt ske i etaper og det skal så afgøres hvornår den nye vej skal anlægges. 

Her er det SKØNNET til at ske i 2012, 2013 og 2014 

Trækningen vest for Bøgehøjvejs forlængelse, herunder krydsning af Svendborgbanen, forventes udført 

senere. 

348


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej, Sdr. Nærå 




Ny Kort vej projektbeskrivelse: 

fra Torpegårdsvej til Ibjergvej til betjening af boligområder i Årslev og Sdr. Nærå, som angivet i 

Helheds- og Bebygggelsesplan for Årslev - Sdr. Nærå. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



5.170 5.170 

I alt (brutto) 5.170 5.170 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 5.170 5.170 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



32 

Afledt drift i alt 32 



02.28.22 



Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste 12.796 kr./lb. m.vej. Strækningen er ca. 800 m lang 

Der skal eksproprieres arealer fra private lodsejere til vejen. 


I Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev og Sdr. Nærå indgår en ny vejforbindelse fra Svendborgvej til 

Ibjergvej. Herunder en ny vej mellem Torpegårdsvej og Ibjergvej. 

Den skal betjene de nye boligerområder syd for Årslev og Sdr. Nærå, så der bliver en hurtig forbindelse til 

motorvejen og andre større veje. 

Strækningen er ca. 800 m. 

Vejtracén er foreløbig fastlagt til at gå øst om Sdr. Nærå Fri- og Efterskole. Vejen kunne også placeres så 

den bliver en direkte forlængelse af Møllehøjvej som er en del af den nye vejforbindelse. 

349


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Opfølgning af Trafiksikkerhedsplanen 





skoler pga. ændring af skolestrukturen. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 




Inventar 



1.100 1.100 677 

I alt (brutto) 200 1.100 1.100 677 3.077 3.077 3.077 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 3.077 3.077 3.077 3.077 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



02.28.23 


I den gældende Trafiksikkerhedplan fra 2012 er der en prioriteringsliste for de sikkerhedsmæssige tiltag der 

bør udføres de kommende år. 

350 

Redegørelse for projekt - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Opfølgning af Trafiksikkerhedsplan med de tiltag der er medtaget i den nye plan inkl. foranstaltninger ved


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Hovedsti i det nordlige boligområde i Ringe 

Aftaleholder: 




I Masterplanen for Ringe er foreslået et der etableres et sammenhængende hovedstinet med forbindelse til 

den Kort kommende projektbeskrivelse: 

cykelmotorvej gennem byen. En del af hovedforbindelsen er tænkt at skulle forløbe langs 

Hestehavevej i den nordlige del af byen, mellem Odensevej og stitunnelen ved Dalager, i alt ca. 950 m. 

Det skal i 2012 afklares hvordan opgaven løses. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 





Inventar 



800 1.000 827 

I alt (brutto) 100 800 1.000 827 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

2.727 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



5 5 5 

Afledt drift i alt 5 5 5 



02.28.22 


2014 2015 2016 


Det er medio 2012 endnu ikke fastlagt hvordan det sammenhængende stinet langs Hestehavevej skal 

udformes. 

Prismæssigt er det forudsat at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti langs Hestehavevej. 

Prisen er ansat til ca. 3.000 kr. pr. lb.m. sti. 


Iflg. Masterplanen skal det sammenhængende hovedstisystem bl.a. binde byen sammen i den nordlige del af 

Ringe. 

Boligområdet vest for motorvejen skal have en nem adgang til erhvervsområdet øst for motorvejen. 

Motorvejen kan krydses via en eksisterende bro for lette trafikanter. Hestehavevej er ikke særlig bred og der 

er ingen stier langs vejen. På det meste strækningen er der plads til at anlægge en sti langs sydsiden. Den 

østlige fodgængertunnel under Hestehavevej er dog ikke forberedt for en sti og i den østlige del af vejen er 

der private arealer nær kørebanen. 

I sidste halvdel af 2012 undersøges behovet og mulighederne for forbindelse mellem boligområdet og 

erhvervsområdet. 

Herefter besluttes det hvilken løsning der skal vælges. 

351


Projektnavn: Pulje til tagrenovering på kommunale bygninger 




--- 

Fagudvalg: 


Funktion: 

00.25.10 


I Kort Budget projektbeskrivelse: 

2013 er der afsat 2.008.000 kr. til tagrenoveringer. 

Kommunale Bygninger prioriterer tagrenoveringerne. I forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen, vil 

prioriteringen blive forelagt politisk. 

Tagpuljen 2013 på 2.008.000 kr. skal finansiere tagrenoveringen på Åløkkeparken med 1.064.000 kr. 

Restbeløbet på 944.000 kr. planlægges januar 2013. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



508 1.500 2.008 2.008 2.008 

I alt (brutto) 508 1.500 2.008 2.008 2.008 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.008 2.008 2.008 2.008 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


352


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker 

Aftaleholder: 




Det Kort tilstræbes projektbeskrivelse: 

at vedligeholde kommunens vejbroer på et tidspunkt, hvor vedligeholdelsesbehovet er 

billigst muligt. 

Derfor er det vigtigt at der hvert år er et beløb til almindelig vedligholdelse. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



215 500 500 300 1.515 1.515 1.515 

I alt (brutto) 215 500 500 300 1.515 1.515 1.515 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1.515 1.515 1.515 1.515 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



02.28.23 



Der er udført en registrering af kommunens ca. 300 broer og bygværker, hvor bygværkernes tilstand og 

behovet for vedligeholdelse er undersøgt. 

Vores vejbroer er i en sådan stand, at det vil være muligt at vedligeholde dem optimalt med et 

anlægsbudget på kun ca. 1,5 mill. kr. pr. år. 


En ny EU-bestemmelse, som trådte i kraft sidste år, medfører, at veje og broer fremover vil blive udsat for 

tungere trafik. Bl.a. bliver det tilladte akseltryk for køretøjer hævet med 15 - 20%. 

Dette vil forøge vedligelsesbehovet fremover. Størrelsen af behovet er ikke kendt p.t. 

353


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Udvikling af Faaborg Havn 

Aftaleholder: Faaborg Havn 



Til Kort "Udvikling projektbeskrivelse: 

af Faaborg Havn" er der i perioden 2010-2013 afsat 29,3 mill. kr. Projektet omfatter en 

forlængelse af "Østkajen", en renovering af "Kulkajen" og "Vestkajen", udvidelse af lystbådehavnen samt en 

skudehavn. 

Projekterne vedr forlængelsen af "Østkajen" og renovering af "Kulkajen" er færdige i 2011. Renoveringen af 

"Vestkajen" forventes færdig i 2012. 

Projektet vedr. udvidelse af lystbådehavnen blev ændret fra 60 pladser til 118 og vil derfor først stå færdig i 


Projektet vedr skudehavnen er sat i bero. 




Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



3.835 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

3.835 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



02.35.40 


2014 2015 


Udvidelse af lystbådehavnen er oprindeligt budgetteret med 5,5 mill. kr. Der er allerede brugt 130.000 kr. til 

et projekt som ikke blev til noget. Pga. det blev dyrere end budgetteret med en udvidelse på 60 pladser, 

blev projektet sat i bero indtil man fik afklaret om et alternativt tilbud på en udvidelse på 118 pladser skulle 

gennemføres. Kommunalbestyrelsen besluttede herefter at give en tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. Da 

arbejdet med udvidelsen først er startet op i august 2012, er en andel af bevillingen overført til 2013. 

354 

2016


Forudsætninger for økonomisk overslag (fortsat): 

Jf. lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til udgifter i forbindelse med anlægsarbejder i 

kommunale havne. Låneoptagelsen på 29,3 mio. kr. vil derfor ikke påvirke kommunens øvrige låneramme. 

Faaborg Havn afholder kun delvist udgifter til renter og afdrag på lånet i de første 5 år (forskellen 

finansieres over udviklingsstategien). Derefter forventes det, at havnen kan klare tilbagebetaling af lån 

indenfor driftsbudgettet. Øvrige udgifter til afledt drift som følge af projektet (løn, vedligeholdelse m.m.), 

finansieres indenfor havnens driftsbudget - via de øgede indtægter ved en gennemførelse af projektet. 


Projektet vedr. udvidelsen af lystbådehavnen opstartes i august 2012 og skal iflg. kontrakt med 

entreprenøren stå klar den 1. marts 2013. 


Målene for projektet omkring Faaborg Havn er dels at fastholde eksisterende arbejdspladser, samt udbygge 

med yderligere arbejdspladser på såvel Faaborg Havn som for de omkringliggende virksomheder og byens 

øvrige erhvervs- og handelsliv. 

Herudover skal projektet medvirke til at øge havnens omsætning, og derigennem skabe et endnu bedre 

grundlag for havnens fremtidige drift og rentabilitet. 

Gennem de seneste 10 år har havnen investeret i en række nye tiltag og i at foretage en modernisering og 

vedligeholdelse af havnens aktiver. Disse investeringer er foretaget indenfor en økonomisk ramme, som 

man kan kalde "selvfinansiering med lånemulighed". 

355


Projektnavn: Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.25.13 


Kommunalbestyrelsen Kort projektbeskrivelse: har d. 14. september 2010 afsat anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til ændring af 

busterminal m.m. Banegårdspladsen. Projektet er udsat, da der først skal gennemføres en analyse af 

placeringen af en ny terminal. Plangrundlag og projekteringsgrundlag forventes færdigt i år, hvorfor anlæg 

først sker til næste år. Midlerne er derfor søgt overført til 2013 ved budgetopfølgningen pr. 29. februar 

2012. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 


2.090 

Ekstern finansiering* -1.150 





2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

940 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


356


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Centrumpladsen Ringe 



Teknik og Miljø 

02.28.23 


På Kort Centrumpladsen projektbeskrivelse: i Ringe foreslåes fortaget nogle ændringer og justeringer så pladsen bliver mere 

brugervenlig og mindre driftstung. Derfor foreslåes alle aluminiumskanter og stålstelere fjernet og erstattet 

med bred granitkantsten som eksist.kantsten langs den gennemgående vej mod sygehusgrunden. 

Desuden foreslåes skiltningen ændret i overensstemmelse med brugen og bumpene gjort lidt fladere så de 

bliver mindre stødende. 


Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



500 




2013 2014 2015 2016 


Afledt drift 



2013 2014 2015 2016 

Løbende driftsindt./-besp. 20 30 




Overslag: 

Fjernelse af alle aluminiumskanter og stålstelere og herefter sætning af bred granitkant i beton langs den 

gennemgående vejs østside svarende til vestsiden. Kanten sættes lavt og trækkes ned i 0 ved indkørsler til 

P-områderne. Samme kant sættes rundt om alle plantebede. Sml. længde af ny kant 200 m. 

Kantsætning med tilpasninger langs den nye kantsætning 310.000 kr. 

Øvrige tilpasninger og justeringer bl.a. skilteændringer og justering af bump 190.000 kr. 

I alt 500.000 kr. 

357



Baggrund for de foreslåede ændringer: 

- Driftsudgifterne har årligt været på omkring 30.000 kr. hvor reparation af aluminiumskanter og stålstelere 

er det væsentligste. Stålstelerne er tyskproducerede og koster ca. 5.000 kr pr. stk. og aluminiums-kanterne 

er specielfremstillet ved Åsum Smedien. 

Det har desuden vist sig farligt for især cyklister når et aluminiumshjørne er revet op. Desuden har flere biler 

fået dækkene ødelagt på disse kanter med erstatningssager til følge. 

- Pladsens skiltning ændres i overensstemmelse med brugen og gøres mere forståelig, hvilket også er et 

ønske fra Politiet. 

- Hæve-/sænkestelere som ikke har været i brug foreslåes fjernet. 

- Bumpene gøres lidt fladere og dermed lidt mindre stødende. 

358


Projektnavn: Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.38.50 


I Kort udviklingsstrategi projektbeskrivelse: 2012 er et af de strategiske indsatsområder, Kultur, Fritid og Friluftsliv. Indsatsområdet 

omfatter omstilling af idrætstilbud, udvikling af kulturtilbud, nye friluftsoplevelser i natur- og kulturlandskabet 

og nye erhvervsmuligheder. For disse områder er der vedtaget en række handlinger, der for manges 

vedkommende understøtter private aktiviteter fra f.eks. borgergrupper og lokalråd. Det kan i flere tilfælde 

betyde, at kommunen for at undersøtte et initiativ med finansiering fra anden side, skal handle hurtigt. Et 

eksempel kan være erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud. Det kan være projekter og lokale 

initiativer af væsentlig rekreativ og friluftsmæssig interesse og hvor der er behov for en kommunal 

finansiering for at realisere eller støtte op om sådanne initiativer. 

Der er således behov for et økonomisk fundament som platform til at gå ind i uforudsete projekter og 

projekter med væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har vist, 

at en økomomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering af fondsmidler med positivt 

afkast til følge. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



500 500 500 500 

I alt (brutto) 500 500 500 500 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 500 500 500 500 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



50 50 




Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan 

frigives til konkrete projekter, efter sædvanlig politisk behandling. De årlige og ikke forbrugte budgetter 

opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum styrkes. 

359


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Renovering af Langeliniestien, Faaborg 



Teknik og Miljø 

02.28.23 


Langeliniestien, Kort projektbeskrivelse: 

mellem Roklubben og Klinten, trænger til renovering. Asfaltbelægning, mellem 

flisebelægningen og glacie, og selve glaciet skal repareres inden der opstår større skader. 

Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



200 400 





2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 

600 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Strækningen er ca. 700 m, asfaltbelægningen er ca. 1,8 m bred. 

Det skønnes at reparation af glaciet koster 300.000 kr. 

Affræsning og nyt slidlag med sten i en farve der passer til omgivelserne 200.000 kr. 

Fjernelse af 15 træer og stubbe, regulering omkring fredet træ mv. 100.000 kr. 


Der er konstateret huller i asfaltbelægningen efter udgåede træer. 

Der er huller i glaciet under vandspejlet og op til asfaltbelægningen. 

Stien ligger miljømæssigt udsat og bliver konstant udsat for bølger og saltvand så små skader kan hurtigt 

udvikle sig til større. 

360


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer 

Aftaleholder: 




Pulje Kort til projektbeskrivelse: 

ekstraordinære udgifter på kommunale arealer. 

Iflg. vandløbsloven påhviler det den enkelte ejendom at vedligeholde og udskifte vandløb/dræn på sin 

ejendom således vandløbet fungerer for alle som er tilsluttet vandløbet. 

I de senere år har der vist sig behov for udskiftning af rørlagte vandløb flere steder på de kommunale 

arealer med relativt store udgifter til følge. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



100 100 200 

I alt (brutto) 100 100 200 



2013 2014 2015 2016 


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



00.22.01 



De økonomiske vurderinger basarer sig på de senere års erfaring omkring disse opståede udskiftninger - 

som i de fleste tilfælde er uforudseelige. 

361


Projektnavn: Byforskønnelse af landsbyer, Kværndrup 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 

Erhvervs- og planlægning 



Flere Kort af projektbeskrivelse: 

kommunens 64 landsbyer og mindre byer har problemer med begyndende forfald og flere områder 

har et nedslidt udtryk. Erfaringer fra hele landet viser, at sådanne udviklingstegn kan have en negativ 

indflydelse på landsbyers og mindre byers udvikling, og som følge heraf også en negativ indflydelse på et 

områdes ry og rygte, som det kan være vanskeligt at komme af med. Forfald og nedslidning kan således 

igangsætte en negativ udviklingsspiral i byerne/landsbyerne og en sådan udvikling kan samtidig få en negativ 

indflydelse på de kommunale budgetter. Det er derfor vigtigt i tide, at begrænse forfald og nedslidning. Et af 

værktøjerne hertil er byfornyelse/byforskønnelse af byer. 

Et af indsatsområderne i udviklingsstrategien er "Attraktive byer og landsbyer", hvorfor projektets relevans for 

udviklingsstrategien er helt klar. 

I de seneste 4 år er der via udviklingsstrategien givet støtte til byfornyelse og byforskønnelse af byer og 

landsbyer. Det betyder, at vi årligt har kunnet udnytte et statsligt tilskud til Faaborg-Midtfyn Kommune der 

ligger på mellem 1 - 1.3 mio. kr til byfornyelse. Disse byfornyelsesmidler skal typisk anvendes til 

bygningsforbedringer eller nedrivninger og generere private investeringer på op mod 6 mio. kr., så den 

kommunale andel på ca. 1 mio. kr. skaber projekter for op mod 8 mio. kr. 

Det er endvidere muligt at få medfinansiering fra staten til områdefornyelse, som typisk er fornyelse af 

offentligt ejede arealer som pladser, gadeforløb og lignende. Her giver staten et støttebeløb, der svarer til 33 

% af omkostningerne ved områdefornyelsen. 

I flere mindre byer og landsbyer bidrager nedslidte gader, veje og pladser også til byernes begyndende 

forfald, hvorfor områdefornyelse vil være et ligeså vigtigt værktøj som byfornyelsen til at opnå den nødvendige 

byforskønnelse i nedslidte områder. Derfor vil der i forbindelse med byforskønnelsesprojekter både være 

behov for byfornyelse og områdefornyelsesindsatser. Den årlige pulje til byforskønnelse vil typisk ikke kunne 

række til en hel områdefornyelse, og derfor vil realiseringen af et større byforskønnelsesprojekt kræve flere 

års puljemidler fra udviklingsstrategiens byforskønnelsesmidler og derfor kan der alene forventes igangsat 

mellem 3-4 projekter i de kommende 5 år. 

Den kommunale pulje til byfornyelse og byforskønnelse har ud over statslig støtte på ca. 4 mio. kr. til 

områdefornyelse endvidere medført, at kommunen har kunnet tiltrække ialt 7.1 mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr i 

2011 fra den statslige Indsatspulje til nedrivning af boliger i det åbne land i kommunen. 

Der er i 2010 foretaget en kortlægning af de større landsbyers byforskønnelsesbehov, som har dannet 

grundlag for en politisk prioritering af hvilke byer der kan opnå støtte til byforskønnelse og til 

bygningsfornyelse i de kommende år. 

Det skal bemærkes at der særskilt i andet anlægsskema søges om yderligere midler på budget 2013-2015 til 

byforskønnelse i Faaborg. 


2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



500 500 500 1.241 2.741 2.741 2.741 

I alt (brutto) 500 500 500 1.241 2.741 2.741 2.741 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.741 2.741 2.741 2.741 

362


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



I budgettet for 2013 og 2014 er der politisk reserveret 3.772.000 kr. af de årlige afsatte midler til 

byforskønnelse til færdiggørelsen af Områdefornyelsen i Kværndrup. 

Der er i forbindelse med områdefornyelsen i Kværndrup givet tilsagn om statsstøtte på 3.5 mio. kr. til 

henholdsvis områdefornyelse og bygningsfornyelse. Desuden vil der kunne opnås en medfinansiering fra 

private på op mod 9 mio. kr. idet de selv skal bidrage med ca. 75 % af et bygningsfornyelsesprojekt. 

Det er desuden politisk vedtaget, at bygningsfornyelsesindsatsen de kommende år skal udbredes til også at 

omfatte Nr. Broby, Brobyværk og Espe. Således udvides de nuværende muligheder for at søge kommunen 

om støtte til byfornyelse markant, og dermed må det forventes, at behovet ligeledes vil stige , hvorfor det også 

må forventes, at kommunens og statens økonomiske rammer til bygningsfornyelse vil blive forbrugt også i 

overslagsårene. Normalt udgør rammebeløbet til bygningsfornyelse fra staten 1.1 - 1.3 mio. kr.. Dette kræver 

en kommunal medfinansiering på ca. 1.1 mio. kr. årligt. Grundejerne skal normalt selv bidrage med 50-75 % af 

den samlede udgift til bygningsfornyelse. 

De ansøgte midler i 2013 og i overslagsårene rækker til ovennævnte bygningsfornyelser, områdefornyelser og 

nedrivninger. 

Det forventes iøvrigt at der inden for de kommende år vil kunne igangsættes yderligere 1-2 mindre 

områdefornyelsesprojekt. Den eksterne medfinansiering til områdefornyelse vil kunne forhøjes gennem andre 

eksterne medspillere som f.eks. fonde og EU-ordninger og øvrige kommunale anlægsprojekter, hvis der er 

sådanne i områdefornyelses områderne. Beløb og muligheder vil således variere fra projekt til projekt. 

Ved bygningsfornyelse vil 1 mio. kommunal kroner typisk generere et projekt til 8 mio. kr. 

363


Projektnavn: Helhedsplan Årslev 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 

EPU 

Funktion: 

06.48.67 


Anlægsmidlerne Kort projektbeskrivelse: 

til realisering af Helhedsplan Årslev kom med i budget 2012. Der er ikke sket ændringer i 

projektets forudsætninger og indhold. Tidsplanen er ændret lidt, da arbejdet med at skabe en detaljeret 

planlægning for bymidtedannelsens sammenhæng med den nye bydel først vil blive igangsat i efteråret 

2012. 

Helhedsplan Årslev blev endeligt vedtaget i sommeren 2011 efter forudgående offentlig høring af forslag. 

I forlængelse heraf skal der arbejdes med opfølgende initiativer til realisering af centrale elementer i planen. 

Midlerne skal fremme og understøtte Årslev/Sdr. Nærås positive udvikling, så området fortsat er et 

velfungerende forstadsområde til Odense i vækst og et godt byområde at bo og leve i. Området er et meget 

centralt led i "fødekæden" for tilflyttere til kommunen. 

Der skal arbejdes med rammerne for en bymidtedannelse omkring skole, fritidscenter og tilstødende 

friarealer/butiksområde. Omdannelse af den tidligere Polymerfabrik skal inddrages heri og der foretages i 

2012 en nærmere undersøgelse mulige anvendelsesmuligheder af fabriksområdet. Endvidere vil der fx, 

være projekter ang. forbindelser til og byudstyr m.v knyttet til nye byudviklingsareler mod syd ud over alm. 

byggemodningsudgifter samt større vejanlæg jf. særskilt anlægsprojekt. 

Afsatte midler er også forudsætning for at kunne rejse eksterne medfinansiering til projekterne. Det foreslås 

at der på alle overslagsårene afsættes gennemsnitligt 2,064 mio idet realisering af helhedsplanen vil 

strække sig over en længere årrække. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



1.000 2.074 2.074 2.074 

I alt (brutto) 1.000 2.074 2.074 2.074 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1.000 2.074 2.074 2.074 

Afledt drift 






2013 2014 2015 2016 


I 2012-2013 gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidtedannelsens sammenhæng med den 

nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. Samtidig vil der ske en realisering af dele af planen, da det vil være 

nødvendigt med investeringer i den nye bymidte, for at få gang i private investeringer heri. 


I 2014-2015 planlægges der for nye boligområder, der ligger umiddelbart i forlængelse bymidtedannelsen 

og udviklingen af bymidtedannelsen er påbegyndt. 

364



Borgere og foreninger vil blive inddraget i planlægningfasen af bymidtedannelsen og i planlægningsfasen af 

nyt boligområde sammenhængen mellem bymidte og ny bydel. 


Se ovenfor 


Se ovenfor. 

365


Projektnavn: Renovering Heliosteatret 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 

EPU og ØU 

Funktion: 

06.48.67 



kom med i budget 2012. Der er ikke sket ændringer i projektets forudsætninger og indhold ligesom 

tidsplanen for realisering er uændret. Her ud over er der indarbejdet overførte midler pr. 29.2.12 827.000 

kr 

Der er i 2012 og 2013 i alt afsat 15,65 mio kr til at erhverve og totalrenovere Heliosteatret. I 2012 er Helios 

erhvervet. Der er i 2012 igangsat en begrænset arkitektkonkurrence efter samme model som for 

Havnebadet, som skal komme med forslag til det renoverede/nye kulturhus samt forslag til den samlede 

disponering og indretning af arealet hen mod Jomfrulågen og renovering af Banegårdspladsen ud for 

byomdannelsesområdet. 

Et nyt/renoveret kulturhus med biograf, teatersal mv. er et nøgleprojekt for realisering af målene for 

Faaborgs udvikling, jf. Masterplanen. Kulturhuset skal som hidtil rumme biograf og spillested, men den 

funktionsmæssige sammensætning skal gerne udvikles, så huset kommer til at appellere til bredere 

målgrupper og tiltrække besøgende fra et større opland samt turister. Stedet skal ideelt set give muligheder 

for kulturelle arrangementer (koncerter, teater og danseforestillinger, foredrag, udstillinger og biograf) Det 

forudsættes , at foreninger vil kunne rejse supplerende midler til indretning/udstyr fra fonde mv. 

Mulighed for at søge fondsmidler til medfinansiering af projektet skal afdækkes i løbet af 2012-13. Driften 

forventes at skulle hvile i sig selv gennem forpagtning og udleje af evt. cafe og kultursal/biograf. Driften 

forudsættes i øvrigt understøttet af frivilliges indsats i foreningsregi omkring biograf, musikarrangemener 

mv. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



5.686 3.000 

I alt (brutto) 5.686 3.000 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 5.686 3.000 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Der er udarbejdet en rapport over de økonomiske overslag til erhvervelse og renovering af Helios. Der 

arbejdes med en målsætning om at rejse minimum 2 mio kr ekstra til projektet fra fonde. 

366



Målsætningen jf. Masterplanen for Faaborg er at udvikle aktiviteter i planens Knudepunkt mellem havn/vand 

og den gamle bymidte, som kan understøtte en positiv udvikling i bymidten. Heliosprojektet er et centralt led 

heri. Der henvises til masterplanen for uddybning. 


Lokale interessenter i form af bibliotekerne samt repræsentanter for potentielle brugerforninger har været 

involveret i en beskrivelse af behov og ønsker til et udbygget/renoveret Helios. Endvidere i den del af 

analysen som vedrører Byskolens fremtidige brug og renovering, hvor de 2 projekter må skal ses i 

sammenhæng, jf den "trimning af Heliosprojektet, som har fundet sted. 

Der er i 2012 etableret en lokal biografforening der vil stå for visning af Film og for biografens drift og 

udvikle samt koordinere aktiviteter i Huset. Biografforeningen vil blive inddraget i arkitektkonkurrencen i 

form af indledende workshops, og workshop med det vindende firma. 


Der afholdes arkitektkonkurrence i 2012 (særskilte midler hertil findes i form af reserverede midler fra Gl. 

Faaborg kommune til en mindre renovering af Heliosteateret. ). Arkitetkkonkurrence og plangrundlaget 

udarbejdes i 2012. 

Byggeperiode: 2013-14. 

367


Projektnavn: Masterplan Ringe 





Fagudvalg: 

EPU og ØU 

Funktion: 

06.48.67 


Der Kort er projektbeskrivelse: 

fremrykket 1,5 mio. kr. til 2012 

Anlægsmidlerne til realisering af Masterplan Ringe kom med i budget 2012. Der er sket enkelte ændringer i 

projektets forudsætninger og indhold, hvilket dog primært handler om rækkefølgen i realiseringen af 

Masterplanen.2012-13. Midlerne afsat for de to kommende år var oprindelig planlagt reserveret til udvikling 

af de stationsnære arealer i Ringe med 50% tilskud på ca. 9 mio kr. fra Transportministeriet. Projektet er 

med ministeriets godkendelse blevet udsat, da det i 2012 stod klart, at Regionen var interesseret i at 

afhænde dele af sygehusbygningerne i Ringe. I overensstemmelse med Masterplan Ringes retningslinier 

for den fremtidige anvendelse af disse bygninger, blev der igangsat flere undersøgelser af bygningernes 

egnethed til kulturelle formål. Regionens ønske om at afhænde bygningerne forholdsvis hurtigt, betød 

behov for en ændring i rækkefølgen i realiseringen af Masterplan Ringes anlægsprojekter, idet 

tunnelbyggeriet m.v. , der skal forbinde Jernstøberiområdet i Ringe med bymidten nødvendigvis måtte 

udsættes et år. Midlerne i 2012 kunne herved anvendes til køb af dele af sygehusbygningerne, såfremt der 

opnås en tilfresstillende aftale med regionen herom. 

Udsættelse af projektet ved de staionsnære arealer var endvidere belejligt, fordi de fremtidige ejerforhold 

omkring jernstøberi- og gasværksgrundene fortsat er uafklarede. 

Uddybende vedr 2013-14 midlernes disponering: I foråret 2011 blev der søgt og bevilliget i alt 9 mio kr. fra 

Transportministeriets tilgængelighedspulje til en række delprojekter omkring Ringe Station samt jernstøberi- 

/gassværksgrunden til realisering af centrale elementer af Masterplanen for Ringe. 

Delprojekterne vedrører: Flytning af busholdepladsen, ny tunnelforbindelse under banen, ny tilkørselsveje 

på østsiden af banen.De 9 mio kr. skal matches af tilsvarende kommunale midler og projektet skal i 

hovedsagen realiseres i 2013-14.Udvikling af området vurderes som centralt if.t. at udnytte Ringes gode 

beliggenhed v. overordnet infrastruktur og i.f.t. udviklingen i Odense med kommende nyt sygehus, evt. 

letbane, udbygning af U2015 og fremover. Der vil også i årene fremover være behov for opfølgende 

investeringer i projekter til realisering af Masterplan Ringe som led i at skabe vækst og udvikling i byen. 

Kommende projekter forventes fx. at kunne blive realisering af bevægelsesstrøget fra bymidten til 

søen/fritidscenteret, nye boligområder, udvikling af parkeringsområder og områder til dagligvarebutikker, 

stiforbindelser, videre sygehusomdannelse m.v. Der kan også blive behov for yderligere midler omkring 

stationsområdet jf. beskrivelsen ovenfor. Afsatte midler er også forudsætning for, at der også fremover kan 

rejses ekstern medfinansiering til projekterne. 




1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

2013 2014 

2015 2016 

Projektering 

Hovedprojekt/udførelse 2.673 5.216 5.216 5.216 

Inventar 



I alt (brutto) 2.673 5.216 5.216 5.216 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.673 5.216 5.216 5.216 

368


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



SE ovenfor 


Der henvises til Masterplanen for Ringe. 


Der vil være behov for at inddrage interessenter i byen i den videre planfase for projektet. Der vil kunne ske 

tilpasninger af projektet - også i forlængelse af igangværende undersøgelser af forureningsforholdene på 

arealerne øst for stationen. 


2013-14: Bygge og anlægsfase - stationsområdet 

2015-2016: bevægelsesstrøg og udvikling af nye boligområder 

369


Projektnavn: Arkitektkonkurrence Faaborg Øst 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

06.48.67 


Faaborg Kort projektbeskrivelse: 

By mangler byggegrunde og der er en begyndende forespørgsel til, hvornår kommunen kan have 

nye byggegrunde i Faaborg Øst, som ifølge masterplan og kommuneplanen skal blive Faaborgs nye bydel. 

Det vurderes derfor, at der er behov for at få igangsat udviklingen af arealerne øst for Faaborg, så der igen 

kan tilbydes flere typer af ledige grunde i Faaborg. Arealerne i Faaborg øst er landskabeligt meget 

velbeliggende tæt på skov, bakket terræn og flere steder med udsigt over Øhavet. Der er samtidig tale om 

arealer som borgerne forventer at kommunen udviser store hensyn til i en dispositionsplan for området. 

Forventninger som flere borgere og lokale foreninger udtrykte i forbindelse med vedtagelsen af Masterplan 

Faaborg. 

Arealerne øst for Faaborg vil naturligvis være i konkurrence med velbeliggende grunde i Svendborg, 

Assens og de øvrige købstæder på Fyn. Det vurderes derfor, at disponeringen og indretningen af arealerne 

øst for Faaborg skal have en særlig udformning og karakter, hvis den dels skal skille sig ud fra andre byers 

arealer og dels tage de fornødne landskabelige hensyn. En arkitektkonkurrence med denne lokalitet vil 

være attraktiv at indgå i. Med et opdrag der sikrer et hensyn til landskabet og som giver rum for en særegen 

bebyggelsesstruktur med et markant arkitektonisk præg, vil give byen 3-4 kvalificerede bud på en ny bydel, 

fremfor 1 bud. Konkurrenceformen er naturligvis dyrere, men værdien af konkurrencen vil tjene sig selv 

hjem igen, da konkurrenceformen sikrer, at de udpegede teams vil gøre en særlig og en ekstra indsats for 

at vinde projektet. Derved opnår man at planerne får en større kvalitet, og dermed også en større 

attraktivitet, som vil kunne understøtte tiltrækningen af flere bosættere. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 


Inventar 



301 25 




2013 2014 2015 2016 


Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


370



Udgifterne består primært i juridisk rådgivning og præmiering af konkurrenceforslagene, og til en 

efterfølgende detaljering af vinderprojektet. Præmierne til de 3 konkurrencedeltagere er 75.000 kr. pr. team 

- hvilket svarer til den løn hvert team får for at udvikle deres konkurrenceforslag. Vinderen får derefter en 

honorar på 300.000 kr. til en bearbejdning af struturplanen, samt til projektering af første fase af 

udbygningen i Faaborg Øst. 

Finansieringen foreslås finansieret ved 274.000 kr. som skulle finansiere boligeksperiment 20-10 i 2010. 

Boligeksperimentet var et fælles sydfynsk projekt, hvor det ikke lykkedes at finde ekstern finansiering til 

projektet og derfor blev droppet. Midlerne til boligeksperimentet er ved tidligere budgetopfølgning godkendt 

reserveret til en arkitektkonkurrence og afsat i budgettet. De resterende 301.000 kr. ansøges der om til 

budget 2013. 


Faaborg har få ledige byggegrunde, hvorfor der er behov for at gå i gang med en planlægning af Faaborg 

øst, som kan åbne op for yderligere byggegrunde i byen. 


Interessenterne er borgere i byens og byens opland samt potentielle tilflyttere uden for oplandet, der savner 

attraktive byggegrunde i byen. Ejendomsmæglere i byen har i pressen peget på behovet. 


Forundersøgelse af konkurrenceområdet 

Okt - Dec. 2012 

Forberedelse og gennemførelse af konkurrence 

Jan - April - 2013 

Skrivning af konkurrenceprogram 

Jan - Marts - 2013 

Konkurrencen gennemføres 

Marts - Juni - 2013 

Planlægning og opkøb af arealer August 2013 - Marts 2014 


En strukturplan for Faaborg Øst 

En dispositionsplan for første fase i Faaborg Øst. 

371


Projektnavn: Byfornyelse - forstærket indsats 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 


Funktion: 

00.25.15 


Der Kort er projektbeskrivelse: 

i kommunens udviklingsstrategi lagt vægt på attraktive byer og landsbyer og på kvaliteten i 

kommunens bymiljøer. 

Der har hidtil kun været brugt byfornyelsesmidler i kommunens mindre byer og ikke i de større byer Ringe 

og Faaborg, men en gennemgang af Faaborgs gamle bykerne, der er omfattet af den bevarende lokalplan, 

viser et omfattende behov for modernisering og renovering, hvis husene og i særdeleshed byen som helhed 

fortsat skal bevare en høj attraktivitet. Der er desuden et stort behov for at få kigget på Faaborgs gamle 

baggårde, hvor der med byfornyelsesmidler kan skabes attraktive frirumsarealer. Vedligeholdelse af 

bevaringsværdige ejendomme, samt omdannelse af baggårde, er økonomisk tunge opgaver og det kan 

være vanskeligt for mange private at løfte opgaven uden støtte gennem byfornyelsesmidler eller midler fra 

en bevaringsfond. Det vurderes derfor, at være væsentligt for byens smukke gademiljøer og attraktive 

boliger, at der igangsættes en målrettet byfornyelsesindsats i det centrale Faaborg, evt. i samspil med 

oprettelsen af en bevaringsfond, der vil sikre en langsigtet og økonomisk bæredygtig indsats for byens 

gamle huse. En bevarings fond vil på sigt kunne hvile i sig selv uden kommunale midler, idet fonden kan 

konstrueres således at støtten udbetales som et lån der betales tilbage ved salg. 

For at imødegå det samlede behov for byfornyelse i kommunen som helhed og Faaborg i særdeleshed, og 

for at sikre, at kommunen kan få andel i de midler ministereren for By- Bolig- og Landdistrikter har varslet at 

stille til rådighed for mindre byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter i kommuner som vores, samt en 

evt. kommende ny runde af Indsatspuljen, vurderes det af afgørende betydning, at der i budgettet for 2013- 

2015 hvert af årene afsætter yderligere 2 mio. kr. til indsatsen for byforskønnelse i kommunen. De afsatte 

midler vurderes at kunne generere eksterne midler fra staten og private på op mod 12 mio kr. 

Midlerne i det nuværende budget til byforskønnelse er fuldt disponeret i 2013 og delvist i 2014 til indsatsen i 

Kværndrup, så det vil være vanskeligt at sætte selv mindre projekter i gang og herunder at matche evt. 

statslige midler til nye projekter uden en ekstra anlægsbevilling de kommende år. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



2.000 




2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.000 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


372



De kommunale midler kan typisk matches med statslige midler til byfornyelse. Er der tale om 

bygningsfornyelse er fordelingsnøglen den, at 1 mio. kr. fra kommunen matches med 1 mio. kr. fra staten 

og at de samlede 2 mio. kr. herefter kræver en privat investering på 6 mio. kr. idet man erfaringsmæssigt 

ofte støtter et renoveringsprojekt med 25 %. I tilfælde med nedrivninger kan tilskuddet være højere. 

1 mio. kommunale kroner vil således ofte betyde en samlet indsats med bygningsfornyelse på ca. 8 mio. kr. 

Ved en områdefornyelse, der handler om byarealerne mellem husene, vil staten bidrage med 1/3 af 

projektet og kommunen med 2/3. Hertil kan så oftest lægges andre midler fra eksempelvis fonde eller EU. 

En områdefornyelse kræver også en indsats indenfor bygningsfornyelse(renovering af huse), således at 

man derved også trækker private investeringer ind i projektet. 


En beskrivelse af tids- og handleplan forprojektet vil fremgå af den sag der lægges for politisk ved 

ansøgning om frigivelse af midlerne. Herunder skal afklares i hvilket omfang midlerne skal skydes i en 

bevaringsfond jf. ovenfor el. de helt el. delvist skal anvendes som tilskud uden tilbagebetalingspligt v. salg 

af ejendom. 


En beskrivelse af mål og resultatopfølgning vil fremgå af den sag der lægges for politisk ved 

ansøgning om frigivelse af midlerne. 

373


Projektnavn: Renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger 

Aftaleholder: 

Fællessekretariatet 



--- 

Fagudvalg: 

Økonomiudvalg 

Funktion: 

06.45.50 


Indvendig Kort projektbeskrivelse: 

renovering af administrationsbygningerne med særlig fokus på forbedring af indeklimaet ved en 

opgradering af arbejdsmiljøet fsv. Angår: 

- lofter, herunder belysning 

- vægge og vinduer 

- gulvbelægning. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



373 500 750 750 3.173 

I alt (brutto) 373 500 750 750 3.173 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 2.373 3173 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Det af Kommunale Bygninger udarbejdede skøn i 2012- priser tilrettet for faktiske ændringer: 

1. Østerågade 40, Broby 2.500.000 kr. 

2. Mellemgade 15, Faaborg 2.103.000 kr. 

3. Bryggergården 2, Faaborg 301.000 kr. 

4. Nørregade 2, Faaborg 417.000 kr. 

5.. Nørregade 4, Faaborg 550.000 kr. 

6. Tinghøj Alle 2, Ringe 4.221.000 kr. 

7. Graabjergvej 3 (IT), Ryslinge 870.000 kr. 

8. Graabjergvej 3A, Ryslinge 1.512.000 kr. 

Totalt skøn over udgifterne (2013-priser) 12.991.000 kr. 

Korrigeret Budget 2012 7.445.000 kr. 

Budgetoverslag 2013 og 2014 5.546.000 kr. 


374


Projektnavn: Velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Aftaleholder: Fagsekretariatet Pleje og Omsorg 



--- 

Fagudvalg: 


Funktion: 

05.32.32 



omkring velfærdsteknologi vil fungere på 3 niveauer: 

1) det implementerende niveau, hvor pilotprojekter i kommunen allerede er gennemført og som er klar til 

implementering, 

2) opstart af projekter, der kan gennemføres relativt hurtigt med det formål at finde bedre løsninger til at 

varetage en opgave ved anvendelsen af velfærdsteknologi, 

3) højteknologiske udviklingsprojekter, hvor kommunen indgår som en testpartner på højteknologiske 

velfærdsløsninger, som endnu er på udviklingsstadiet. 

Indenfor de respektive fagområder vil der være indsatsområder, som fordeler sig på hvert af de 3 niveauer. 

De vil være relateret til udvikling og afprøvning af nye teknologiske og digitale løsninger til gavn for borgere 

og/eller medarbejdere. 

Det er vanskeligt direkte at sætte tal på den effektisering som indførelsen af ny teknologi vil medføre, men 

idet effektisering er et af hovedformålene med projektet, vil der bl.a. være fokus på dette når fagområderne 

udvælger, hvilke teknologier der skal arbejdes med. 

Generelt vil projekter på niveau 1 blive tillagt størst vægt mens projekter på niveau 3 vil blive tillagt mindst 

vægt. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



200 300 400 312 1.212 1.212 1.212 

I alt (brutto) 200 300 400 312 1.212 1.212 1.212 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1.212 1.212 1.212 1.212 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 


375



I budgettet er der afsat midler til, at FMK's samlede fagområder, efter prioritering, kan operere på de 

ovennævnte tre niveauer. 

Generelt gælder, at projekterne skal have fokus på "value" i organisationen. Denne "value" afspejles i 

effektiviseringer på de områder, hvor der implementeres ny velfærdsteknologi samt forbedringer i form af et 

højere eller fastholdelse af samme serviceniveau. I det omfang der opnås effektiviseringer vil de frigivne 

midler kunne anvendes til yderligere investeringer inden for området. 


Der udarbejdes en årlig statusrapport for velfærdsteknologi for hvert fagområde samt hvilke tiltag der er 

planlagt over de kommende 6 måneder. 

Kommunikationsplanen får en central rolle i begyndelsen af projektet for at fordre nysgerrighed og skabe 

klarhed omkring projektet. Der skal følges op på virkningen af kommunikationsplanen på de berørte 

fagområder omkring opfattelsen af velfærdsteknologi i de respektive fagområde. 


Velfærdsteknologi ses i dag anvendt i forskellige sammenhænge som eksempelvis i intelligente 

hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger. Det kan også være sensorer der 

indgår i velfærdsrobotter som eksempelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale 

robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende. Endnu er velfærdsteknologi i høj grad baseret på 

forsøgsbasis og er i udviklingsstadiet. Men der er ingen tvivl om, at velfærdsteknologien er kommet for at 

blive og vil være med til at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft. 

Derfor afsætter Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år ressourcer i forbindelse med 

OEI-strategien til, at understøtte initiativer omkring implementering af velfærdsteknologi, hvor det menes at 

kunne gavne bruger og/eller medarbejder. 

376


Projektnavn: Kabel- og fiberstruktur 

Aftaleholder: 

It-staben 




Fagudvalg: 


Funktion: 

03.22.01 


Edb-kablingen Kort projektbeskrivelse: 

videreudbygges hele tiden og der er konstant et behov for forbedringer, vedligeholdelse, 

ændringer som følge af nye organisationsformer, flytning af opgaver mm. Der vil altid skulle arbejdes med 

edb-kabling, strøm og trådløse access punkter, som følge af ovenstående. 

Udbygningen af kabling og strøm i forbindelse med etableringen af den trådløse teknologi, forventes at 

være en betydelig opgave i de kommende år, ikke mindst i bestræbelserne på at understøtte mobiliteten for 

medarbejdere og politikere. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



150 125 125 150 550 550 550 

I alt (brutto) 150 125 125 150 550 550 550 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 550 550 550 550 

Afledt drift 


2013 2014 2015 2016 



50 50 50 50 




Kablingen udbygges og vedligeholdes konstant og der vil til stadighed skulle opgraderes til ny eller mere 

tidsvarende kabling, ligesom elektronikken, der binder kablingen sammen, skal opdateres eller udskiftes. 

Som følge af behovene for øget mobilitet og fleksibilitet udbygges også den trådløse infrastruktur, ligesom 

der er øget behov for vedligeholdelse på den lidt ældre infrastruktur. 

Ansøgningen dækker kun den bygningsmasse, vi råder over i dag og med den organisering, som er kendt 

på nuværende tidspunkt og dækker ikke større organisationsændringer eller nybygninger, så som 

skoleombygninger m.m. Der er anmodet om afledt drift som følge af anskaffelser og opdateringer af 

hardware i forbindelse med etableringen. 


377


Projektnavn: Kanalstrategi 

Aftaleholder: 

Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab 




Fagudvalg: 


Funktion: 

06.45.51 


At Kort sikre projektbeskrivelse: 

ajourført teknologi i kommunen ved investeringer i nødvendigt hardware. 


Hele 1.000 kr. PL 2012 

2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



500 500 250 750 250 90 

I alt (brutto) 500 500 250 750 250 90 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 1.250 750 250 90 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Som følge af den vedtagne kanalstrategi er der behov for investere i henhold til vedlagte bilag. 

Det er Fællessekretariatet, Borgerservice og It-staben der i fællesskab anmoder om bevillingen for at 

imødekomme strategiens indsatser. 

Det er ikke muligt entydigt at fastlægge strategiens økonomi til de enkelte år, så fordelingen er bedste bud 

på nuværende tidspunkt. 

378


Projektnavn: Nedrivningspulje vedr. overtallige kommunale ejendomme 

Aftaleholder: 





Fagudvalg: 




Kommunalbestyrelsen Kort projektbeskrivelse: godkendte 8. maj under behandling af pkt. 150, at der til budget 2013 fremsættes 

anlægsønske om en pulje på 1,5 mio. kr. til nedrivning af tidligere skolebygninger. 

I forlængelse heraf, foreslås det, at puljen kommer til at omfatte kommunale bygninger generelt, og at puljen 

afsættes årligt. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



500 500 500 

I alt (brutto) 500 500 500 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 500 500 500 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Der er ikke foretaget beregninger/overslag 


Der er ikke udarbejdet behovsanalyse, men erfaringen har vist, at der er behov for at have en pulje til 

nedrivning af de bygninger der bliver overtallige ved de strukturændringer der er gennemført, og 

gennemføres som følge af OEI-strategien. 

Inden nedrivning besluttes, gennemføres der forinden salgsrunde. 

379


Projektnavn: Nybyggeri - Borgernær Service 

Aftaleholder: 




--- 

Fagudvalg: 


Funktion: 

06.45.50. 



indebærer samling af borgerservice, jobcenter og ydelseskontor i en nybygning opført og 

finansieret af kommunen selv. 

Byggeriet indrettes med en åben borgerbutik, hvor de 3 områder overlapper og supplerer hinanden. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



15.000 23.000 

I alt (brutto) 15.000 23.000 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 15.000 23.000 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Tages der udgangspunkt i det nuværende antal arbejdspladser er der 115 i ydelse-/jobcenter og 32 i 

borgerservice, fordelt med 17 i Faaborg og 15 i Ringe. Det anbefales, at samtlige medarbejdere i 

borgerservice overføres til det nye byggeri. De opgaver, som skal løses af borgerservicemedarbejderne, 

som overføres fra Faaborg, vurderes at kunne udføres ved udstationering af 4 medarbejdere til biblioteket i 

Faaborg. 

Der er dermed behov for ca. 145 arbejdspladser. På Bygmestervej er der ca. 3.000 m 2 til rådighed, det giver 

ca. 26 m 2 pr. ansat. Forholdsmæssigt er der behov for 3.770 m 2 . I forbindelse med projektfasen indarbejdes 

et OEI-tiltag, så byggeriet opføres efter ideerne om fleksible arbejdspladser. Det betyder en reduktion i 

behovet for m 2 på anslået 25 pct., hvilket svarer til at der skal bygges ca. 2.800 m 2 . I projektfasen indgår 

vurdering af behov for antal kontorer/samtalerum, storrumskontorer mv. med henblik på at fastlægge det 

endelige behov. Her er tænkt inddragelse af SIGNAL's visioner omkring et jysk jobcenter. 


380


Projektnavn: Ikke disponeret anlægsramme 

Aftaleholder: 

Økonomistab 



--- 

Fagudvalg: 


Funktion: 

06.45.51 



ikke disponeret anlægsramme. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



-236 32.144 

I alt (brutto) -236 32.144 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) -236 32144 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 




381


Projektnavn: Salg af enfamiliehuse, bygningner samt arealer og forpagtnin 

Aftaleholder: Fællessekeretariatet 



Afbureaukratisering og effektivisering 

Fagudvalg: 


Funktion: 

00.25.10 


Fællessekretariatet Kort projektbeskrivelse: har arbejdet systematisk med at sælge ledige bygninger og arealer. For så vidt angår 

en-familiehuse besluttede Kommunalbestyrelsen 8. september 2009, at en-familiehusene sælges ved 

ledighed. Der er indtil videre solgt tre ejendomme, senest pr. 1. marts 2011. Kommunen ejer for tiden seks 

en-familiehuse.For så vidt angår bygninger ejer kommunen en del ejendomme med tre eller flere lejemål, 

der overvejes solgt. Herudover sælges løbende ejendomme, der bliver ledige som følge af 

strukturomlægninger og andet. Færre forpagtninger: Fællessekretariatet arbejder på at sælge forpagtede 

arealer, der ikke umiddelbart kan forpagtes ud eller som ikke indgår i kommunens planlægning. For så vidt 

angår grønne arealer er der kontakt til Plan og Kultur med henblik på salg af arealer, der ikke længere 

finder anvendelse efter formålet, fx. nedlagte boldbaner, legepladser med videre. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



-2.026 -2.026 -2.026 -2.026 

I alt (brutto) -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) -2.026 -2026 -2026 -2026 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



En-familiehuse: Der har samlet set været et driftsoverskud på 22.000 kr. i 2010. Skønnet nettoprovenue ved 

salg fri af lejemål: 4.550.000 kr. (2009-tal) 

382


Projektnavn: Bedre udnyttelse af byg./lokaler og reduktion af antallet af byg 

Aftaleholder: 

Fællessekeretariatet 




Fagudvalg: 


Funktion: 

00.25.10 


Kommunen Kort projektbeskrivelse: 

ejer en stor og blandet bygningsmasse, som anvendes til kommunal drift i forskellige 

sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en 

systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe 

overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdring af 

kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der 

skal afhændes. For at skabe viden og erfaring i organisationenen i forhold til indretning af fremtidens 

administrative arbejdspladser gennemføres et pilotprojekt med bistand fra en ekstern rådgiver. Opgaven går 

ud på at analysere behovene og at se nye muligheder - enten i eksisterende eller nye fysiske rammer - for at 

etablere nye arbejdsformer. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



-5.067 -5.067 -5.067 -5.067 

I alt (brutto) -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) -5.067 -5067 -5067 -5067 

Afledt drift 2013 2014 2015 2016 

Opstartsudgifter 0 0 0 0 



0 0 0 0 




Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal 

udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige 

markedssituation. 

Eventuelle driftsbesparelser i forbindelse med bedre udnyttelse af lokaler og bygninger vil medtages i 

forbindelse med behandling af de konkrete sager. 


Det foreslås, at anlægget inklusiv afledt drift regnskabsmæssigt afsluttes hvert år. 

Da indtægterne er meget konjunkturafhængige og umiddelbart vanskelige at budgettere, vil en overførsel til 

efterfølgende år ikke være hensigtsmæssig. Eventuelle over- eller underskud opgøres således hvert år og 

reguleres via kassen. 

383


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Jordpulje - Boligformål 

Aftaleholder: 


Kategori: Jordpuljen 


00.22.02 


Byggemodning Kort projektbeskrivelse: 

af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have 

salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder. 

Kommunens udbud af grunde til boligformål er forholdsvist stort. En del af grundene ligger dog i områder, 

hvor der ikke er så stor efterspørgsel. Der er i 2012 udbudt nye grunde i Ringe og Sdr. Nærå. 

Jf. strategiplanen for jordforsyningsområdet, forventes følgende områder prioriteret i de kommende år: 

Nr. Lyndelse, Faaborg, Sdr. Nærå og Årslev. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Hovedprojekt/udførelse 2.591 2.591 2.591 2.591 11.000 11.000 6.000 

Inventar 



-1.641 -1.642 -1.642 -5.425 -15.675 -15.675 

I alt (brutto) 2.591 950 949 949 5.575 -4.675 -9.675 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 5.439 5.575 -4.675 -9.675 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 



Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved 

oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området. 

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de 

brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i 

forbindelse med køb af jord - samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover 

anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse. 

384



Budgettet er specificeret således: 

Fælles udgifter og indtægter: Der er årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt 

vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og 

indtægt fra salg. Puljen opgøres årligt. 

Udstykning Gestelevvej, Ringe: Der er budgetteret med udgift på 970.000 kr. til anlæg af sti. 

Byggemodning Lykkebovej, etape 3, Rolfsted: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg 

af 1 grund årligt i perioden 2014-2016, svarende til en årlig indtægt på 150.000 kr. 

Byggemodning Smedeager, Gislev: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med indtægt på 

275.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund. Herudover er der afsat 345.000 kr. i 2013 til 

færdiggørelsesarbejder. 

Byggemodning Engdalen, Søllinge: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med indtægt på 

250.000 kr. i henholdsvis 2013, 2015 og 2016, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene. 

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe: Byggemodning afsluttes i 2012. 

Der budgetteres med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1,2 mio. 

Byggemodning Egeparken, Kværndrup: Byggemodning er gennemført. Der er afsat 659.000 kr. i 2013 til 

færdiggørelsesarbejder. Der budgetteres med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1 mio. kr. 

Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå: Byggemodning afsluttes i 2012. Der budgetteres med 

salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1,2 mio. kr. 

Byggemodning Møllehøjvej, etape 5, Sdr. Nærå: Byggemodning forventes påbegyndt i 2014. Der er 

budgetteret med samlet udgift på 10 mio. kr. i 2014 og 2015 - og indtægt på 10 mio. kr. i 2015/2016. 

Byggemodning, Nr. Lyndelse: Byggemodning forventes påbegyndt i 2013. Der er budgetteret med samlet 

udgift på 10,540 mio. kr. i 2013 og 2014 - og indtægt på 10 mio. kr. i 2015/2016. 

Byggemodning Saugstedlund, Faaborg: Byggemodning forventes påbegyndt i 2013. Der er budgetteret 

med udgift på 1,850 mio. kr. i 2013, og indtægt på samlet 1,8 mio. kr. i 2014-2016. 

Byggemodning, Årslev Syd: Byggemodning forventes igangsat efter 2014. Der er budgetteret med samlet 

udgift på 10 mio. kr. i 2015 og 2016. 

I forhold til de fremtidige byggemodninger, bør budgetterne revideres i takt med at der sker en nærmere 

præcisering af hvordan de enkelte områder skal udformes, og i forhold til tidsplanen for projekterne. 

Lensvej i Årslev afventer foreløbig, idet det er besluttet at prioritere Møllehøjvej etape 4 og etape 5 samt 

Årslev Syd, før Lensvej. I den godkendte strategiplan indgår endvidere Alléskovvej i Faaborg og 

Kastanievej i Espe. 


Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og 

godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt. 


Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en 

klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en administrativ enhed med repræsentanter fra 

Fagsekretariat Plan & Kultur, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben. 


Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for 

gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området. 

385


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Jordpulje - Erhvervsformål 

Aftaleholder: 




00.22.03 


Byggemodning Kort projektbeskrivelse: 

af grunde og arealer til erhvervsformål. 

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens 

udviklingsområder. 

Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder 

afventer salg af nuværende arealer. 

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og 

sælges arealer de enkelte steder. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Hovedprojekt/udførelse 1.120 1.120 1.120 1.120 1.000 1.200 1.000 

Inventar 



-1.555 -1.555 -1.555 -1.555 -1.500 -2.600 -1.500 

I alt (brutto) -435 -435 -435 -435 -500 -1.400 -500 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) -1.740 -500 -1.400 -500 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 









386



Budgettet er specificeret således: 

Fælles udgifter og indtægter: Der er årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt 

vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og 

indtægt fra salg. Puljen opgøres årligt. 

Industriområde Faaborg Vest: Der er budgetteret med udgift på 1 mio. kr. og indtægt på 400.000 kr. i 


Udstykning Odensevej, Ringe: Byggemodning er gennemført. Der er budgetteret med indtægt 

vedrørende salg af arealer på 1,827 mio. kr. i 2013, og 500.000 kr. årligt i 2014-2016. Der er budgetteret 

med udgift på 459.000 kr. i 2013. 

Udstykning Lundsmarken: Der er budgetteret med indtægt på 1,193 mio. kr. i 2013 og indtægt på 

500.000 kr. i 2015 vedrørende salg af arealer. Der er tilsvarende afsat henholdsvis 844.000 kr. i 2013, og 

100.000 kr. i 2015 til diverse afledte udgifter i forbindelse med salg af arealer. 

Kielbergvejs forlængelse: Der er budgetteret med indtægt på 800.000 kr. i 2013, og 600.000 kr. i 2015 

vedrørende salg af arealer. Der er tilsvarende afsat henholdsvis 800.000 kr. i 2013, og 100.000 kr. i 2105 til 

diverse afledte udgifter i forbindelse med salg af arealer. 

Byggemodning Energivej, Faaborg: Der er budgetteret med udgift på 377.000 kr. og indtægt på 1 mio. kr. 

i 2013. 


Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og 







Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for 

gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området. 

387


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Jordpulje - Ubestemte formål 




00.22.05 



køb af jord. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



10.000 10.000 10.000 10.000 

I alt (brutto) 10.000 10.000 10.000 10.000 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 10.000 10.000 10.000 10.000 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 









I forudsætningerne for jordpuljen er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord. Det er forudsat, 

at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. 

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån: 

2013: 1,679 mio. kr. 

2014: 2,100 mio. kr. 

2014: 2,513 mio. kr. 

2015: 2,927 mio. kr. 

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der i 2013 et forbrug af kassebeholdningen på 7,532 mio. 

kr. og på 8,744 mio. kr. i 2014. I 2015 og 2016 forventes kassebeholdningen forøget med henholdsvis 1,879 

mio. kr. og 5,576 mio. kr. 


388


Behovet for køb af jord følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og 







Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af 

køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området. 

389


Fagudvalg: 

Funktion: 


Projektnavn: Jordpulje - Kunst og byforskønnelse 

Aftaleholder: 




03.35.64 



kunst og byforskønnelse. 

Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og 

byforskønnelse. 



2013 2014 2015 2016 


Projektering 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 


Inventar 



327 327 69 183 172 

I alt (brutto) 327 327 69 183 172 



2013 2014 2015 2016 

I alt (netto) 654 69 183 172 

Afledt drift 





2013 2014 2015 2016 









Der forventes indtægter fra salg af grunde og arealer på henholdsvis: 

11,145 mio. kr. i 2013. 

6,925 mio. kr. i 2014. 

18,275 mio. kr. i 2015. 

17,175 mio. kr. i 2016. 

Der er overført uforbrugte midler fra tidligere år, til 2013. 


Omfanget af midler der afsættes til kunst og byforskønnelse, afhænger af indtægterne fra salg ag grunde og 

arealer. 

390

Takstoversigt 


2012 

SKATTER OG AFGIFTER 

Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. 

Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. 

Grundskyldspromille 21,85 21,85 promille 

Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,05 7,05 promille 

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier 10,925 10,925 promille 

Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme 5,470 5,470 promille 

*) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 

14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 

promille 

SKORSTENSFEJNING 

Gebyrerne reguleres i henhold til KL´s vejledende gebyrer for 

skorstensfejerarbejde. 

De vejledende gebyrer er fra 2012 til 2013 reguleret med 1,59%. 

Dertil kommer en yderligere regulering på 1% til dækning af udgifter i 

forbindelse med indkøb af sodposer. 

1) For skorstensfejning betales: 

For første skorsten indtil 10 m. højde 94,42 95,93 kr. 

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme ejendom 

(ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse) 73,99 75,16 kr. 

For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. 3,35 3,40 kr. 

For rensning af: 

centralkedler 215,60 219,03 kr. 

brændeovne 107,77 109,48 kr. 

2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes 

foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og 

fra 232 kw forhøjes med 150%. 

3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes 

gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret 

er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 

4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens 

bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 

35x35 cm indvendigt mål, for første meter 49,94 50,74 kr. 

For efterfølgende påbegyndt meter 24,38 24,77 kr. 

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den 

første meter 99,61 101,19 kr. 

For efterfølgende meter 49,94 50,74 kr. 

For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går 

gennem kanalerne, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe 

aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til 

og fra det sted, hvor fejningen udføres. 

5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og 

røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, 

betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst 

som for statens tjenestemænd. 



6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af 

skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 94,42 95,93 kr. 

391

SKORSTENSFEJNING fortsat 

Takstoversigt 

7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter 

tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt 

befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 


2012 



8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene 

udskiftes. 357,96 363,66 kr. 

9) Påtegning af prøvningsattest 98,20 99,77 kr. 

Taksterne på området er alle excl. moms. 

VANDINDVINDINGSTILLADELSER 

Opkrævning vedrørende vandindvindingstilladelser er overgået til skat. 

Staten fastsætter taksten. 

SKADEDYRSBEKÆMPELSE 

Taksten er en beregnet 0 / 00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. 0,030 0,030 0 / 00 

Afgiften er ikke momsbelagt. 

Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private 

bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren. 

REDNINGSBEREDSKAB - udrykning til blinde alarmer 

Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg, forstås en 

automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller 

overhængende fare for brand. 

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1556 af 7/12-2009. 

Gebyr pr. udrykning udgør 3.805,00 3.865,00 kr. 

Beredskabsstyrelsen regulerer beløbet én gang årligt med 

satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det 

regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb. 

Gebyret er ikke momsbelagt. 

REDNINGSBEREDSKAB - kurser/undervisning 

Grundlæggende førstehjælp (12 timers kursus) 10.692,00 10.859,00 kr. 

Livreddende førstehjælp (6 timers kursus) 6.220,00 6.317,00 kr. 

Repetitionskursus (3 timers kursus) 3.393,00 3.446,00 kr. 

Kombinationskursus (15 timers kursus) 14.085,00 14.305,00 kr. 

Elementær brandbekæmpelse (3 timers kursus) 3.932,00 3.993,00 kr. 

Førstehjælp, børn - grundlæggende (8 timers kursus) 7.351,00 7.466,00 kr. 

Førstehjælp, børn - for institutioner (14 timers kursus) 10.487,00 10.651,00 kr. 

Gælder for 15-17 kursister pr. kursus. Priserne er incl. kursusmateriale. 

Andre kurser og foredrag 643,00 653,00 kr./time 

Andre kurser og foredrag (efter kl. 16.00) 781,00 793,00 kr./time 

Udkald af indsatsleder 643,00 653,00 kr. 

Kørselsgodtgørelse 7,56 7,68 kr./km. 

Taksterne reguleres efter nettoprisindekset pr. juni måned foregående år. 

Index juni 2011 = 128,1. Index juni 2012 =130,1 

(Taksterne er afrundet). 

392

Takstoversigt 


2012 



FAABORG HAVN 

Faste liggepladser 

Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013: 

Årlig leje grundgebyr 1.122,94 1.140,47 kr. 

Pris pr. m 2 af pladsens areal 72,70 73,84 kr./m 2 

Indskud ved nytegning - pr. m 2 af pladsens areal 118,85 udgår kr./m 2 

Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn 

Årlig leje, grundgebyr 2.315,75 2.351,91 kr. 

Pris pr. m 2 af pladsens areal 95,69 97,18 kr./m 2 

Indskud 324,00 324,00 kr./m 2 

Takster vedr. indskud er ikke fremskrevet. 

Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives 

tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et 

fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige 

pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation. 269,35 273,56 kr./md. 

Derudover betales for forbrug af el efter måler. 

Taksterne er excl. moms. 

Midlertidige liggepladser 

Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn): 

Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem 

bro og stenglacis. 208,63 211,89 kr./md. 

Broen og pontoner i lystbådenhavn og erhvervshavn: 

Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige 

pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse. 


Stadeplads på land 

Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring 

som følger: 

Indtil 17 m 2 i areal (længde x bredde) 271,22 275,45 kr. 

Fra 17 m² til 24 m² 383,36 389,35 kr. 

For areal udover 24 m² 15,96 16,21 kr./m 2 


Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. 

ovenstående. 

Stadepladser ved havnekontor 45,05 45,75 kr./m 2 

Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på 

land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. 

Index juni 2011 = 128,1. Index juni 2012 = 130,1. 

Slæbested 

For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). Taksten er incl. 

moms. 30,00 30,00 kr. 

393

Takstoversigt 


2012 



FAABORG HAVN fortsat 

Søsætning/optagning: 

Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, 

der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn: 

Under 8,0 tons 100,00 100,00 kr. 

Fra 8,0 tons til 12,0 tons 150,00 150,00 kr. 

Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning. 

El og vand 

El pr. kwh. i servicestander 2,60 2,75 kr./kwh. 

Vand pr. enhed (10 min.) 5,00 5,00 kr. 


Gæstepladser 

For anløb og ophold pr. døgn betales som følger: 

Fartøjer indtil 8,99 meters længde 115,00 120,00 kr. 

Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m 130,00 135,00 kr. 





Fartøjer over 20,00 m 325,00 325,00 kr. 

Charterskib med over 12 personer 450,00 450,00 kr. 

Statsskibe, afgift pr. person 40,00 50,00 kr. 

T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.) 20,00 20,00 kr. 

Tillæg for flerskrogsbåde + 50% 

Taksterne er incl. moms. 

5. dag er gratis. 

Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand. 

Venteliste 

Engangsbeløb, for at blive skrevet på venteliste. Taksten er excl. moms. 240,00 240,00 kr. 

Takster ved brug af automater 

Bad 2,00 2,00 kr./min. 

Vaskemaskine 30,00 30,00 kr. 

Tørretumbler 15,00 15,00 kr. 

Depositum - cashloader 50,00 50,00 kr. 

Taksterne er incl. moms. 

Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. 

Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnemester Lasse Olsen. 

DAGINSTITUTIONER * 

Dagpleje 2.480,00 2.505,00 kr./md. 

Vuggestue 2.696,00 2.706,00 kr./md. 

Børnehave, heltidsplads 1.601,00 1.618,00 kr./md. 

SFO heldags 1.585,00 1.573,00 kr./md. 

SFO morgenmodul 838,00 832,00 kr./md. 

SFO eftermiddagsmodul 1.356,00 1.346,00 kr./md. 

* Taksterne opkræves i 11 rater 

394

Takstoversigt 


2012 



FOREBYGGELSE OG SUNDHED 

Dagcentre 

Befording med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud. 36,00 37,00 kr. 

Tandpleje *) 

Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned 39,00 39,00 kr. 

Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned 144,00 145,00 kr. 

*) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Min. for sundh. og forebyg. 

PLEJE OG OMSORG 

Middagsportioner til personer i eget hjem 

Hovedret almindelig portion leveret 47,00 48,00 kr./portion 

Hovedret almindelig portion uden levering 35,00 36,00 kr./portion 

Hovedret lille portion leveret 44,00 45,00 kr./portion 

Hovedret lille portion uden levering 32,00 33,00 kr./portion 

Biret 10,00 12,00 kr./portion 

Plejehjem 

Døgnkost 3.262,00 3.314,00 kr./md. 

Toiletartikler 67,00 68,00 kr./md. 

Rengøringsartikler 80,00 82,00 kr./md. 

Leje og vask af linned 214,00 259,00 kr./md. 

Vask af personlig tøj 167,00 210,00 kr./md. 

Vask af linned og personlig tøj 300,00 kr./md. 

Midlertidigt ophold/aflastning 

Døgnkost 105,00 107,00 kr./døgn 

Leje og vask af linned 7,00 8,50 kr./døgn 

Vask af personligt tøj 19,00 19,00 kr./vask 

BIBLIOTEK (området er ikke momsbelagt) 

Gebyrer: 

Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage 20,00 20,00 kr. 

Overskridelse af lånetiden - 11 - 20 dage 40,00 40,00 kr. 


Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 230,00 230,00 kr. 

Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 230,00 230,00 kr. 

Børnebiblioteket: Overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage 10,00 10,00 kr. 

Overskridelse af lånetiden - 11 -20 dage 20,00 20,00 kr. 


Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 120,00 120,00 kr. 

Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 120,00 120,00 kr. 

Påmindelse: 

Påmindelser 3 dage før lånetids udløb tilbydes som ekstra service pr. 

sms eller mail. Dette koster 3 kr. pr. besked. 

Fotokopier pr. stk.: A4 sort/hvid 1,00 1,00 kr. 

A3 sort/hvid 2,00 2,00 kr. 

Farvekopi A4 5,00 5,00 kr. 

Farvekopi A3 10,00 10,00 kr. 

Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid 1,00 1,00 kr. 

Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve 5,00 5,00 kr. 

Afsendt telefax pr. side: 

Danmark 2,50 2,50 kr. 

Udlandet 5,00 5,00 kr. 

395

Takstoversigt 


2012 



MUSIKSKOLE 

Priser (alle priser er pr. rate). Der er 10 rater i en sæson 

Instrumentalelever: 

20 min. solo 363,00 369,00 kr./md. 

25 min. solo 453,00 460,00 kr./md. 

30 min. solo 541,00 550,00 kr./md. 

45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt 

kontoret) 541,00 550,00 kr./md. 

Voksne (over 25 år) 

Enkeltundervisning - 20 min. 693,00 704,00 kr./md. 



Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 

rater) 162,00 165,00 kr./md. 

Karrusel (opkræves i 4 rater á 657,50 kr) 259,00 263,00 kr./md. 

Musik og bevægelse (opkræves i 4 rater á 412,50) 156,00 165,00 kr./md. 

Baby musik - 10 ugers mondul (opkræves i 1 rate) 563,00 572,00 kr./md. 

Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 572,00 kr.) 1.126,00 1.144,00 kr. 

Instrumentleje (opkræves i 4 rater á 237,50 kr.) 94,00 95,00 kr./md. 

Administrationsgebyr (betales med første rate) 89,00 90,00 kr. 

Taksterne for 2013 træder først i kraft pr. 1.8.2013 (sæson 2013/2014) 

Området er ikke momsbelagt 

BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL 

Taksterne reguleres pr. 1. januar 2013 på baggrund af Danmarks 

Statistik forbrugerprisindeks for november 2012 

Behandling af ansøgning om taxatilladelse 670,00 457,00 kr. 

Udstedelse af tilladelse 1.467,00 1.502,00 kr. 

Udstedelse af førerkort 108,00 111,00 kr. 

Påtegning af toldattest 153,00 156,00 kr. 

Udlevering af trafikbog 89,00 67,00 kr. 

Udlevering af bevillingsnummerplade 148,00 153,00 kr. 

INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE 

Udenlandske vielser 500,00 500,00 kr. 

SYGESIKRING/FOLKEREGISTER 

Taksterne fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Taksten udmeldes af Regionen i november 2013 

Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller 

ændringer af oplysninger). 180,00 180,00 kr. 

Gebyr for folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 kr. 

Gebyr for nyt personnummerbevis 52,00 52,00 kr. 

Gebyr for bopælsattester 52,00 52,00 kr. 

Gebyr for navneattester 52,00 52,00 kr. 

ID KORT/PASFOTO 

Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år 150,00 150,00 kr. 

Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas 150,00 150,00 kr. 

RYKKERGEBYRER 

Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret 100,00 100,00 kr. 

Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret 250,00 250,00 kr. 

Rykkergebyr for misligholdte afdragsordninger 250,00 250,00 kr. 

396

BYGGESAGSGEBYRER 

Byggesagsgebyrerne fastsættes i henhold til: 

- Kapitel 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR10) 

- Byggelovens § 28 

Takstoversigt 


2012 



Kategori 1: Simple konstruktioner 

Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse, o. lign. mindre bygninger. 

Nybyggeri pr. m 2 etageareal 19,53 19,83 kr. 

Om- og tilbygning: pr. m 2 etageareal 39,07 39,68 kr. 

Dispensation uden anmeldelse eller tilladelse 1.017,81 1.033,70 kr. 

Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 1.017,81 1.033,70 kr. 

Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 1.017,81 1.033,70 kr. 

Grave- og støbetilladelse 1.017,81 1.033,70 kr. 

Forhåndsgodkendelse af projekt 1.017,81 1.033,70 kr. 

Afslag på ansøgning eller dispensation 1.017,81 1.033,70 kr. 

Kategori 2: Enfamiliehuse 

Kategorien omfatter enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med 

lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. 


Om- og tilbygning pr. m 2 etageareal 39,07 39,68 kr. 

Overdækkede arealer, herunder åbne overdækkede arealer, medregnes 

som etageareal i f.m. gebyrberegning. 






Afgslag på ansøgning eller dispensation 1.017,81 1.033,70 kr. 

Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets 

avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 

Kategorien omfatter industri- og lagerbygninger samt 

jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger, drivhuse, telte, siloer, tanke 

og lignende (omfattet er Erhvervs- og byggestyrelsens definition for 

bygninger med begrænset kompleksitet). 

Pkt. 1 


Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 39,07 39,68 kr. 

Bygningsændringer og ændret anvendelse: 

Mere omfattende ændringer som pkt. 1 som pkt. 1 

Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign.) 1.017,81 1.033,70 kr. 

Siloer, tanke o.lign. (pr. stk./anlæg/konstruktion) 1.680,93 1.707,17 kr. 




397

Takstoversigt 


2012 



BYGGESAGSGEBYRER fortsat 


Forhåndsgodkendelse 1.017,81 1.033,70 kr. 


Kategori 4: Andre faste konstruktioner m.m. 

Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, 

men som er omfattet af byggelovens § 2 stk. 2. Eksempler herpå er 

antenner, master skiltning, vindmøller, kraner, minivindmøller, tribuner, 

legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning, 

(pyloner), gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, 

foderpladser, vaskepladser og lignende. 

Pr. stk./anlæg/konstruktion (excl. legeredskaber) 1.680,93 1.707,17 kr. 

Legeredskaber: (pr. stk./anlæg/konstruktion) 1.017,81 1.033,70 kr. 





Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 

Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige 

kategorier. Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret 

lejlighedsskel, butikker, kontorbygninger, hoteller, restauranter, 

institutioner, skoler, industri- og lagerbygninger samt avls- og 

driftsbygninger, siloer, tanke og lignende, hvor kommunalbestyrelsen giver 

byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser. 

Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 

Pkt. 1 

Ved bygninger med en total max. højde på 5 meter, pr. m 2 

Ved bygninger med en total max. højde på 10 meter, pr. m 2 

Ved bygninger med en total højde over 10 meter, pr. m 2 

39,07 39,68 kr. 

78,13 79,35 kr. 

111,03 112,76 kr. 



Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign. 1.017,81 1.033,70 kr. 


Nedrigning af bygninger, der kræver anmeldelse 1.017,81 1.033,70 kr. 

Minimumsgebyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 1.017,81 1.033,70 kr. 




Maks. gebyr pr. byggesag 524.325,84 532.512,04 kr. 

Højden måles fra terræn til øverste udvendige punkt af bygning (typisk til 

kip). 

Såfremt der er kælder i bygningen, måles højden fra overkant af 

kældergulv til øverste udvendige punkt af bygning. 

Arealet udregnes som bygningens maksimale bredde gange bygningens 

maksimale længde. 

(Gebyret fastlægges alene ud fra største grundplan og totalhøjden, 

uafhængigt af hvor mange etager bygningen indeholder). 

398

Takstoversigt 


2012 



BYGGESAGSGEBYRER fortsat 

Avls- og driftsbygninger 

Pkt. 1 


Om- og tilbygning pr. m 2 etageareal 39,07 39,68 kr. 



Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign.) 1.017,81 1.033,70 kr. 





Forhåndsgodkendele af projekt 1.017,81 1.033,70 kr. 


Max. gebyr pr. byggesag 524.325,84 532.512,04 kr. 

Pristalsregulering: 

Gebyrerne pristalsreguleres efter det beregnede nettoprisindeks, med 

årsgennemsnit for 2000 = 100. 

Gebyrerne er angivet pr. 1. januar 2013, og svarer til nettoprisindekset pr. 

den 1. juni 2012 = 130,1 

Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af det senest 

offentliggjorte nettoprisindeks pr. 1. juni. 

Gebyrbestemmelser i øvrigt 

a. Byggesagsgebyr kategori 1-5 forfalder til betaling, når afgørelse 

meddeles. Ved anmeldelse forfalder gebyret til betaling umiddelbart efter 

behandling af anmeldelsen. 

b. Byggesagsgebyr opkræves hos ejer. 

c. Byggesagsgebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende 

ejendom, med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter. 

d. Ved lovliggørelsessager opkræves der samme gebyr, uanset om 

anmodning om lovliggørelse sker på baggrund af ejers henvendelse, eller 

fordi kommunen opdager ulovligt opførte bygninger. 

EJENDOMSOPLYSNINGER 

Gebyr for ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 kr. 

Gebyr for BBR-meddelelse 70,00 70,00 kr. 

Gebyr for vurderingsattest 70,00 70,00 kr. 

Gebyr for ejendomsskatteattest 70,00 70,00 kr. 

Taksterne på området er ikke momsbelagt 

GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLIGTIG JORDFORURENING 

Årligt gebyr pr. ejendom 15,00 15,00 kr. 

HEGNSSYN 

Gebyr for hegnssyn dækker honorar/betaling til hegnssynsmand. 

Gebyret justeres efter bekendtgørelse om hegnssyn, og er pr. 1. januar 

2013: 1.125,00 1.125,00 kr. 

LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG 

For første dag betales 2.500,00 2.500,00 kr. 

For efterfølgende dage betales pr. dag 1.250,00 1.250,00 kr. 

Beløbene er excl. oprydning på pladsen. 

Taksterne på området er ikke momsbelagt. 

399

Takstoversigt 


2012 



LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE 


For efterfølgende dage betales pr. dag 1.250,00 1.250,00 kr. 



LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV 


For efterfølgende dage betales pr. dag 750,00 750,00 kr. 



GODKENDELSE OG TILSYN AF PRIVATE OPHOLDSSTEDER, 

SKIBSPROJEKTER, BOTILBUD, KOST- OG EFTERSKOLER 

Tilsyn af kost- og efterskoler. 5.832,00 5.928,00 kr. 

Tilsyn af opholdssted med 0 - 6 pladser. 34.560,00 35.100,00 kr. 

Tilsyn af opholdssted med 7-12 pladser. 44.892,00 45.588,00 kr. 

Tilsyn af opholdssted med 13 eller flere pladser. 47.136,00 47.868,00 kr. 

Godkendelse af nyt opholdssted. 34.560,00 35.100,00 kr. 

Godkendelse af ændring, som kræver beslutning fra 

beliggenhedskommune 17.052,00 17.328,00 kr. 

Tilsyn med anden aktivitet, der drives af tilbuddet 4.932,00 5.016,00 kr. 

For tilsyn med skibsprojekter, hvor der kræves tilsyn hver 2. måned og 

skibe i udenrigsfart aftales en individuel beregnet takst. 

400

Tinghøj Allé 2 

5750 Ringe 

Tlf. 72 530 530 

fmk@faaborgmidtfyn.dk 

www.faaborgmidtfyn.dk

Budget 2013 (pdf-fil åbner i nyt vindue) - Faaborg-Midtfyn kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?