Omstilling og effektivisering - Faaborg-Midtfyn kommune

Nr. 33 

Område: 

Indsatsområde: 

Emne: 

Aftaleholder: 

Fagudvalg: 

Funktion: 

Omstilling og effektivisering 

Teknik 

Afbureaukratisering og effektivisering 

Omlægning af arbejdsgange i rengøringsafdelingen 

Torben Jensen 

Teknik- og miljøudvalg 

Adm. prioritering: 

1 

Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: 

Dette forslag vil bløde op på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne for de kommunale rengøringsopgaver. Det 

er planen at samtlige rengøringsopgaver i 2014 og 2015 gennemgås og forsøges dimensioneret til en mere 

passende arbejdstid, altså at arbejdsgangene effektiviseres og ressourceanvendelsen optimeres. Det har vist 

sig, at arbejdspresset er meget ujævnt fordelt og der er brug for en harmonisering i kommunen. Det 

nuværende politiske bestemte serviceniveau fastholdes. 

Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: 

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn 

Forventet udgiftsreduktion 

2014 2015 2016 2017 

Mindreudgifter 500 1.000 1.000 1.000 

Merindtægter 

I alt 500 1.000 1.000 1.000 

Opstarts-/implementeringsudg. 

Drift 

Anlæg 

I alt 

2014 2015 2016 2017 

Forudsætninger for økonomisk overslag: 

Ved at effektivisere arbejdsgange og optimere ressourcer vil der ske en reduktionen af medarbejderstaben i 

rengøringsafdelingen. Det er en forudsætning at reduktionen vil ske ved naturlig afgang. 

Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: 

I den politiske godkendte udbudsplan skal rengøringsområdet kunne konkurrenceudsættes fra 2016. Det er 

planen at optimere og trimme rengøringsområdet frem til 2016, således at området bliver sammenligneligt 

med de private rengøringsvirksomheder. Det er desuden målet, selv finde den forventede besparelse frem til 

2016, som en eventuel konkurrenceudsættelse kan give.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: 

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ved at effektivisere arbejdsgange og optimere ressourcer vil der ske en reduktionen af medarbejderstaben i 

rengøringsafdelingen. Det er en forudsætning at reduktionen vil ske ved naturlig afgang. 

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: 

Forslaget har været forelagt og drøftet i MED (Teknik) den 29. april 2013 og MED (Intern Drift) den 30. april 

2013. 

Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: 

MED i Intern Drift: Medarbejderne kan tilslutte sig det fremlagte forslag. 

MED i Teknik: Ingen bemærkninger. 

Øvrige bemærkninger: 

Det forventes at optimeringsarbejdet på de enkelte arbejdssteder bliver gennemført, som små projekter med 

medarbejderinddragelse og aktiv medvirken fra FOA.

Nr. 34 

Område: 


Emne: 

Aftaleholder: 

Fagudvalg: 

Funktion: 


Teknik 

Strukturtilpasning 

Samling af materialegårdene i Ringe med satellit i Faaborg 

Torben Jensen 



1 


Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag materialegårde i både Faaborg og Ringe. Materialegården i Faaborg 

ligger på Værkmestervej 3 og fungerer i dag som hjemsted for maskiner, markpersonale og administrationen. 

Desuden indgår arealerne på Kastanievej i Faaborg som en del af materialegården. 

I Ringe ligger 2 store materialegårde - dels på Højgårdsvej og dels på Kielbjergvej. 

For at optimere driften af materialegårdene, foreslås det at samle hovedaktiviteterne på materialegården i 

Ringe på Kielbjergvej, hvor salthallen ligger. Materialegården på Kielbjergvej i Ringe udbygges og 

moderniseres i nødvendigt omfang. Materialegården på Højgårdsvej i Ringe afhændes og sælges. På 

Værkmestervej etableres en lille satellit med plads til maskinopbevaring, saltlager og nødvendige 

mandskabsrum. De nuværende bygninger på Værkmestervej i Faaborg afhændes og sælges. Arealerne på 

Kastanievej i Faaborg sælges. Administrationen samles med Teknik på Mellemgade i Faaborg. 




2014 2015 2016 2017 

Mindreudgifter 500 1.000 1.000 1.000 

Merindtægter 

I alt 500 1.000 1.000 1.000 


2014 2015 2016 2017 

Drift 

Anlæg 5.500 12.000 

I alt 5.500 12.000 


Når bygningerne på Højgårdsvej og Værkmestervej er solgt opnås en driftsbesparelse på el, vand, varme og 

husleje. 

De nuværende materialegårde skal alle igennem en større renovering inden for en kort årrække - bygningerne 

og faciliteterne er nedslidte og udtjente. Denne renoveringsopgave kan droppes – i stedet kan bygninger og 

arealerne frasælges. Der er ikke medregnet en salgsindtægt i dette forslag. 


Fra 2016 skal der etableres et selvstændigt aftaleområde der tager sig af bygningsdrift (Facility manegement) 

- i den forbindelse fjernes rengøringsområdet og pedelområdet fra Intern Drift.





MED systemet i Teknik inddrages den 29. april 2013 

MED systemet i Intern Drift inddrages den 30. april 2013 



MED i Teknik: Se vedlagte bilag. 

Øvrige bemærkninger:

Nr. 35 

Område: 


Emne: 

Aftaleholder: 

Fagudvalg: 

Funktion: 


Teknik / Plan og Kultur 


Afskaffelse af BUMP og indførelse af helhedsorienteret drift 

Torben Jensen, Christian Tønnesen og Lars-Bo Johansen 



1 


Arbejdet med BUMP modellen har ført til, at arbejdsgange og brug af enhedspriser er effektiviseret meget, 

hvilket har skabt grundlag for en del besparelser siden modellens indførelse. Nogen anfører dog også, at 

modellen på visse punkter indebærer nogle uhensigtsmæssige arbejdsgange. Omfanget heraf er usikkert og 

søges afdækket med henblik på mulige løsninger. Det foreslås at det i den forbindelse bl.a. undersøges om 

der er basis for at vende tilbage til en mere traditionel organisationsmodel, hvor BUMP modellen således 

afskaffes og Park- og Vejafdelingen påny integreres i administrationen. Modellen herfor skal i givet fald også 

beskrives. 

Det foreslås at en sådan løsning i givet fald træder i kraft i 2016. 

Det skal bemærkes, at der stor usikkerhed omkring mulighederne for at realisere den angive besparelse ved 

projektet. 




2014 2015 2016 2017 

Mindreudgifter 1.000 1.000 

Merindtægter 

I alt 1.000 1.000 


Drift 

Anlæg 

I alt 

2014 2015 2016 2017 


Den økonomiske gevinst vil evt. kunne hentes ved nogen af følgende følgende punkter: 

- reduktion i antal ledere 

- mere effektiv administration - færre administrative medarbejdere 

- antal vagthavende i vintertjenesten 

- kortere arbejdsgange i driften 

- afskaffelse af intern afregning. I 2012 blev der sendt 680 interne fakturaer. 

På andre områder kan ændringer dog evt. skabe nye uhensigtsmæssigheder. 


Projektet er et effektiviseringsprojekt, hvor målet er at levere uændret service for samme økonomiske 

ressourcer



Opgaven vil påvirker medarbejdere og opgaver i både Fagsekretariat Teknik og Plan & Kultur. 


Der må forventes personalereduktion på både ledelsesniveau, i administrationen og i driften. Det forventes at 

reduktionerne kan klares ved naturlig afgang. 


MED systemet i Teknik inddrages den 29. april 2013 

MED systemet i Intern Drift inddrages den 30. april 2013 

MED system i Plan og Kultur inddrages den 06 maj 2013 


MED i Teknik og Plan & Kultur har ingen bemærkninger. 



Nr. 36 

Område: 


Emne: 

Aftaleholder: 

Fagudvalg: 

Funktion: 


Teknik 


Ø-færgens drift 

Lasse Olsen 



1 


Driften af ø-færgen har nu fungeret i kommunalt regi i godt et år. Fra 1. maj 2013 fratræder overfartslederen 

og dette giver anledning til at få effektiviseret de administrative arbejdsgange. Der arbejdes frem mod et 

tættere samarbejde mellem ø-færgen og havnekontorets administration. 




2014 2015 2016 2017 

Mindreudgifter 100 100 100 100 

Merindtægter 

I alt 100 100 100 100 


Drift 

Anlæg 

I alt 

2014 2015 2016 2017 


Del af lønsum fra fratrådt overfartsleder indgår som besparelsen. 

Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:




Der ansættes en administrativ medarbejder i stedet for den fratrådte overfartsleder. 


MED i Teknik har drøftet forslaget den 29. april 2013. 


MED i Teknik: Ingen bemærkninger. 

Der er ingen bemærkninger fra Faaborg Havn og ø-færgen. 


Nr. 37 

Område: 


Emne: 

Aftaleholder: 

Fagudvalg: 

Funktion: 


Plan og kultur 

Strukturtilpasning 

Drift af idrætsanlæg, reduktion i idrætsanlæg 

Christian Tønnesen 


00.31.00 Adm. prioritering: 

1 


I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i alt 55 kommunale fodboldbaner fordelt på 24 større eller mindre 

bysamfund. Strukturen og størrelsen af baneanlæg stammer i al væsentlighed tilbage fra før strukturreformen 

i 2007. Der er efter strukturreformen sket mindre ændringer idet der i forbindelse med besparelsesrunder er 

nedlagt 3 baner i hhv. Sdr. Højrup, V. Hæsinge og Nr. Broby v. hallen. Der ud over er der i forbindelse med 

budget 2013 solgt baner i Hillerslev, afsat anlægsmidler til 2 nye baner i Espe, med den følge at banerne i 

Krarup og Herringe nedlægges som boldbaner. 

Der er behov for en analyse af behovet for antallet og placeringen af boldbaner i kommunen set i 

sammenhæng med brugergrundlaget, det faktiske behov og brugen af banerne. I analysen skal bl.a. 

inddrages brugen af baner i forhold til haller, skoler og klubbernes størrelse. En sådan strukturtilpasning med 

afledt driftsbesparelse vil tidligst kunne få virkning fra 2015. I 2014 vil besparelsen kunne udmøntes i et 

ekstraordinært begrænset indkøb af materialer i form af mål og net, samt reduktion i ekstraordinær 

banevedligeholdelse. 




2014 2015 2016 2017 


Merindtægter 

I alt 150 150 150 150 


Drift 

Anlæg 

I alt 

2014 2015 2016 2017 


Det forudsættes, at der kan nedlægges baneanlæg således at driftsbesparelsen kan udmøntes. Det årlige 

driftsbudget er på ialt, 3.056 mio. Det fordeler sig med 2.518 mio. kr. til fastlagt drift og 270.000 kr. til indkøb af 

forbrugsmaterialer i form af mål, net, banemaling, samt 268.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse i form at 

dræning og topdressing. 


Udmøntningen af besparelsen i 2014 kan betyde en forringet driftsmæssig tilstand af visse fodboldbaner.




Driftsopgaven ligger efter gennemført udbud hos Intern Drift. Besparelser vil betyde en reduktion i den aftalte 

driftsopgave, med mulige personalemæssige konsekvenser. 



Besparelsesforslaget har været forelagt MED-udvalget for Plan og Kultur, der ikke havde bemærkninger. 


Nr. 38 

Område: 


Emne: 

Aftaleholder: 

Fagudvalg: 

Funktion: 


Plan og kultur 


Reduktion i antallet af kommunale vejtræer 

Christian Tønnesen 


00.28.20 Adm. prioritering: 

1 


Registrering og vurdering af vejtræernes tilstand er udført i 2012. I alt er registreret ca 3.600 træer på 

kommunale vejarealer. 

På baggrund af registreringen er det vurderet, at ca 300 træer kan fjernes på vejarealer. 

Eksempler på træer, som kan/bør fjernes, og hvor det af landskabelig og rekreativ hensyn er vurderet, at der 

ikke er behov for genplantning: 

- Gamle træer, der er på retur og af sikkerhedsmæssige årsager bør fjernes inden for en kortere årrække 

- Træer der ikke trives, og ikke udvikler sig på grund af dårlige vækstbetingelser 

- Træer uden særlig landskabelig eller rekreativ værdi. 




2014 2015 2016 2017 


Merindtægter 

I alt 100 100 100 100 


2014 2015 2016 2017 

Drift 300 

Anlæg 

I alt 300 


Den forventede udgift til, at fjerne træerne dækker udgifter til: 

- Fældning, flishugning, fejning og oprydning af vejarealerne. 

- Retablering af belægninger, græsarealer og lign. efter, at stødet er fjernet. 

Af sikkerhedsmæssige årsager kan opgaver langs vejene forudsætte ekstra mandskab til opsyn og regulering 

af trafikken. 

Den gennemsnitlige udgift pr. træ er beregnet til ca. 1.000 kr. I mindre omfang forventes det, at salg af flis og 

brænde vil kunne bidrage til at dække udgifterne. 


ingen 

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:

Ingen 



Besparelsen kan få personalemæssige konsekvenser hos Intern Drift, idet besparelsen primært er lønudgifter. 



Besparelsen har været forelagt MED-udvalget for Plan og Kultur, der ikke havde bemærkninger.

Omstilling og effektivisering - Faaborg-Midtfyn kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?