Omstilling og effektivisering - Faaborg-Midtfyn kommune

More documents

Recommendations

Info

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Der ansættes en administrativ medarbejder i stedet for den fratrådte overfartsleder. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: MED i Teknik har drøftet forslaget den 29. april 2013. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: MED i Teknik: Ingen bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Faaborg Havn og ø-færgen. Øvrige bemærkninger:
Nr. 37 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Strukturtilpasning Drift af idrætsanlæg, reduktion i idrætsanlæg Christian Tønnesen Teknik- og miljøudvalg 00.31.00 Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i alt 55 kommunale fodboldbaner fordelt på 24 større eller mindre bysamfund. Strukturen og størrelsen af baneanlæg stammer i al væsentlighed tilbage fra før strukturreformen i 2007. Der er efter strukturreformen sket mindre ændringer idet der i forbindelse med besparelsesrunder er nedlagt 3 baner i hhv. Sdr. Højrup, V. Hæsinge og Nr. Broby v. hallen. Der ud over er der i forbindelse med budget 2013 solgt baner i Hillerslev, afsat anlægsmidler til 2 nye baner i Espe, med den følge at banerne i Krarup og Herringe nedlægges som boldbaner. Der er behov for en analyse af behovet for antallet og placeringen af boldbaner i kommunen set i sammenhæng med brugergrundlaget, det faktiske behov og brugen af banerne. I analysen skal bl.a. inddrages brugen af baner i forhold til haller, skoler og klubbernes størrelse. En sådan strukturtilpasning med afledt driftsbesparelse vil tidligst kunne få virkning fra 2015. I 2014 vil besparelsen kunne udmøntes i et ekstraordinært begrænset indkøb af materialer i form af mål og net, samt reduktion i ekstraordinær banevedligeholdelse. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2014 2015 2016 2017 Mindreudgifter 150 150 150 150 Merindtægter I alt 150 150 150 150 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt 2014 2015 2016 2017 Forudsætninger for økonomisk overslag: Det forudsættes, at der kan nedlægges baneanlæg således at driftsbesparelsen kan udmøntes. Det årlige driftsbudget er på ialt, 3.056 mio. Det fordeler sig med 2.518 mio. kr. til fastlagt drift og 270.000 kr. til indkøb af forbrugsmaterialer i form af mål, net, banemaling, samt 268.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse i form at dræning og topdressing. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Udmøntningen af besparelsen i 2014 kan betyde en forringet driftsmæssig tilstand af visse fodboldbaner.
Page 1 and 2: Nr. 33 Område: Indsatsområde: Emn
Page 7: Nr. 36 Område: Indsatsområde: Emn

Omstilling og effektivisering - Faaborg-Midtfyn kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?