Omstilling og effektivisering - Faaborg-Midtfyn kommune

Nr. 37
Område:
Indsatsområde:
Emne:
Aftaleholder:
Fagudvalg:
Funktion:
Omstilling og effektivisering
Plan og kultur
Strukturtilpasning
Drift af idrætsanlæg, reduktion i idrætsanlæg
Christian Tønnesen
Teknik- og miljøudvalg
00.31.00 Adm. prioritering:
1
Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation:
I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i alt 55 kommunale fodboldbaner fordelt på 24 større eller mindre
bysamfund. Strukturen og størrelsen af baneanlæg stammer i al væsentlighed tilbage fra før strukturreformen
i 2007. Der er efter strukturreformen sket mindre ændringer idet der i forbindelse med besparelsesrunder er
nedlagt 3 baner i hhv. Sdr. Højrup, V. Hæsinge og Nr. Broby v. hallen. Der ud over er der i forbindelse med
budget 2013 solgt baner i Hillerslev, afsat anlægsmidler til 2 nye baner i Espe, med den følge at banerne i
Krarup og Herringe nedlægges som boldbaner.
Der er behov for en analyse af behovet for antallet og placeringen af boldbaner i kommunen set i
sammenhæng med brugergrundlaget, det faktiske behov og brugen af banerne. I analysen skal bl.a.
inddrages brugen af baner i forhold til haller, skoler og klubbernes størrelse. En sådan strukturtilpasning med
afledt driftsbesparelse vil tidligst kunne få virkning fra 2015. I 2014 vil besparelsen kunne udmøntes i et
ekstraordinært begrænset indkøb af materialer i form af mål og net, samt reduktion i ekstraordinær
banevedligeholdelse.
Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele:
Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn
Forventet udgiftsreduktion
2014 2015 2016 2017
Mindreudgifter 150 150 150 150
Merindtægter
I alt 150 150 150 150
Opstarts-/implementeringsudg.
Drift
Anlæg
I alt
2014 2015 2016 2017
Forudsætninger for økonomisk overslag:
Det forudsættes, at der kan nedlægges baneanlæg således at driftsbesparelsen kan udmøntes. Det årlige
driftsbudget er på ialt, 3.056 mio. Det fordeler sig med 2.518 mio. kr. til fastlagt drift og 270.000 kr. til indkøb af
forbrugsmaterialer i form af mål, net, banemaling, samt 268.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse i form at
dræning og topdressing.
Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:
Udmøntningen af besparelsen i 2014 kan betyde en forringet driftsmæssig tilstand af visse fodboldbaner.