Bestilling af faktura med vedhæftet girokort
Bestilling af faktura med vedhæftet girokort
Bestilling af faktura med vedhæftet girokort
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Bruttobeløb<br />
inkl. moms<br />
(A + C)<br />
Indbetaler<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Telefon xx xx xx xx Mobiltelefon xx xx xx xx<br />
. .<br />
. .<br />
Tilskudsberettigede ydelser, beløb inkl. tilskud og inkl. 25% moms Kr. Øre Kr. Øre<br />
Rengøring<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Transport til/fra kundens bopæl<br />
I alt udført arbejde for kr.:<br />
Forbrugerbetaling efter fradrag <strong>af</strong> tilskud (minus 30%):<br />
Ikke tilskudsberet. ydelser (bl.a. materialer), beløb inkl. moms<br />
angiv art: ____________________________________ og beløb:<br />
(A + C)<br />
Bruttobeløb inkl. moms<br />
(B + C)<br />
Nettobeløb inkl. moms efter tilskud. Til indbetaling<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
8 7<br />
Kroner Øre<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt<br />
Indbetaler<br />
+05< 9999999900012342+7609221<<br />
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Bruttobeløb<br />
inkl. moms<br />
(A + C)<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
Kroner Øre<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt<br />
,<br />
. ,<br />
Ved betaling <strong>med</strong> Netbank<br />
Vælg betaling og kode 01 eller<br />
kontooverførsel og reg.nr. 3100.<br />
Indtast flg. 3 oplysninger i feltet “Meddelelse til modtager”:<br />
I-1234567812345671<br />
B-Bruttobeløb (det samlede <strong>faktura</strong>beløb)<br />
C-Kundens CPR-nummer<br />
B<br />
A<br />
C<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
VEND ➔➔➔ KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
760-9221<br />
760-9221<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto<br />
Post Danmarks kvittering<br />
Betalingsdato eller Betales nu<br />
650304, bagside, sort, blå p552U, 8/SUB/fkn<br />
8 7<br />
+05< 9999999900012342+7609221<<br />
,<br />
a<br />
Faktura nr.<br />
CVR/SE nr.:<br />
Hjemmeservice<strong>faktura</strong> vedrørende arbejde udført den:<br />
Faktura udskrevet den:<br />
0001234<br />
99999999<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Dag Måned År Sæt X<br />
B06313 2009-10 DB 190-26805 A<br />
Format A4<br />
297 x 210 mm<br />
uden kopi<br />
Ved betaling <strong>med</strong> Netbank<br />
Vælg betaling og kode 01 eller<br />
kontooverførsel og reg.nr. 3100.<br />
Indtast flg. 3 oplysninger i feltet “Meddelelse til modtager”:<br />
I-1234567812345671<br />
B-Bruttobeløb (det samlede <strong>faktura</strong>beløb)<br />
C-Kundens CPR-nummer<br />
B<br />
Format A4<br />
297 x 210 mm<br />
uden kopi<br />
9999999900012342<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
VEND ➔➔➔ KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
760-9221<br />
760-9221<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto<br />
Post Danmarks kvittering<br />
Betalingsdato eller Betales nu<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Dag Måned År Sæt X<br />
B06314 2009-10 DB 190-26803 C<br />
9999999900012342<br />
B<br />
C<br />
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Bruttobeløb<br />
inkl. moms<br />
(A + C)<br />
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
8 7<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
Format A4 m/ kantlim<br />
297 x 210 mm<br />
+ to kopier<br />
c d<br />
Indbetaler<br />
b<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Telefon xx xx xx xx Mobiltelefon xx xx xx xx<br />
. .<br />
. .<br />
Tilskudsberettigede ydelser, beløb inkl. tilskud og inkl. 25% moms Kr. Øre Kr. Øre<br />
Rengøring<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Transport til/fra kundens bopæl<br />
I alt udført arbejde for kr.:<br />
Forbrugerbetaling efter fradrag <strong>af</strong> tilskud (minus 30%):<br />
Ikke tilskudsberet. ydelser (bl.a. materialer), beløb inkl. moms<br />
angiv art: ____________________________________ og beløb:<br />
(A + C)<br />
Bruttobeløb inkl. moms<br />
(B + C)<br />
Nettobeløb inkl. moms efter tilskud. Til indbetaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
8 7<br />
Kroner Øre<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt<br />
+05< 9999999900012342+7609221<<br />
,<br />
Ved betaling <strong>med</strong> Netbank<br />
Vælg betaling og kode 01 eller<br />
kontooverførsel og reg.nr. 3100.<br />
Indtast flg. 3 oplysninger i feltet “Meddelelse til modtager”:<br />
I-1234567812345671<br />
B-Bruttobeløb (det samlede <strong>faktura</strong>beløb)<br />
C-Kundens CPR-nummer<br />
B<br />
KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
760-9221<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering<br />
Checkcifre Betalingsdato eller Betales nu<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
Dag Måned År<br />
Sæt X<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt B06317 2009-10 DB 190-26804 D<br />
Format A4<br />
297 x 210 mm<br />
uden kopi<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
VEND ➔➔➔ KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
760-9221<br />
760-9221<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Betalingsdato eller Betales nu<br />
Faktura nr.<br />
CVR/SE nr.:<br />
Hjemmeservice<strong>faktura</strong> vedrørende arbejde udført den:<br />
Faktura udskrevet den:<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto<br />
Post Danmarks kvittering<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
760-9221<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
VEND ➔ ➔➔<br />
Girokort d benyttes kun ved<br />
udskrivning <strong>af</strong> version 241, jf. ”Udskrivning<br />
<strong>af</strong> <strong>girokort</strong>”, kontakt Blanketdesign,<br />
telefon 4514 3088<br />
A<br />
C<br />
0001234<br />
99999999<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Dag Måned År Sæt X<br />
B06313 2009-10 DB 190-26805 B<br />
9999999900012342<br />
B<br />
C
Change language