Bestilling af faktura med vedhæftet girokort
Bestilling af faktura med vedhæftet girokort
Bestilling af faktura med vedhæftet girokort
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Danske Bank<br />
Blanketdesign<br />
Girostrøget 1<br />
0800 Høje Taastrup<br />
Telefon 4514 3088<br />
Danske Bank, Blanketdesign, skal have modtaget din bestilling – senest<br />
den 10. i en måned, for at blanketterne kan sendes til dig i samme måned.<br />
Skriv venligst tydeligt. Markér store og små bogstaver<br />
Virksomhedsnavn<br />
Adresse<br />
Postnummer<br />
Telefonnummer Mobiltelefonnummer<br />
* *<br />
Trykningen <strong>af</strong> dit virksomhedsnavn, adresse og postnummer samt by sker på baggrund <strong>af</strong> oplysninger som modtages fra Erhvervsog<br />
Selskabsstyrelsen.<br />
* ) Såfremt du ønsker dit telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer trykt på <strong>faktura</strong>delen anføres det i oven stående felter.<br />
Ved uoverensstemmelser mellem ovenstående oplysninger og oplysningerne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan din bestilling<br />
blive forsinket.<br />
a Vi bestiller <strong>faktura</strong> <strong>med</strong> <strong>vedhæftet</strong> <strong>girokort</strong> i løse ark uden kopi<br />
b Vi bestiller <strong>faktura</strong> <strong>med</strong> <strong>vedhæftet</strong> <strong>girokort</strong> i sæt <strong>med</strong> to kopier<br />
c Vi bestiller <strong>faktura</strong> <strong>med</strong> <strong>vedhæftet</strong> <strong>girokort</strong> i løse ark uden kopi og uden tryk på <strong>faktura</strong>del<br />
Kun ved udskrivning <strong>af</strong> version 241, jf. beskrivelse ”Udskrivning <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>” (se bagside)<br />
d Vi bestiller <strong>faktura</strong> <strong>med</strong> <strong>vedhæftet</strong> <strong>girokort</strong> i løse ark uden tryk på <strong>faktura</strong>del og <strong>girokort</strong> til maskinel<br />
udskrivning<br />
Trykning <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>nummer på a, b og c: Første nummer<br />
650304, forside, sort, blå p522U 100%, 8/SUB/fkn<br />
By<br />
Jeg bestiller stk. <strong>girokort</strong> og bekræfter at disse kun benyttes i f.m. hjemmeserviceordningen<br />
<strong>Bestilling</strong> i hele 100 stk.<br />
(Skal udfyldes)<br />
Telefon nummer Dato Underskrift<br />
<strong>Bestilling</strong> <strong>af</strong> <strong>faktura</strong> <strong>med</strong><br />
<strong>vedhæftet</strong> <strong>girokort</strong><br />
Hjemmeservice<br />
Tilskud: 30%<br />
CVR/SE-nummer<br />
(Hvis ikke udfyldt, startes <strong>med</strong> 0000001)
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Bruttobeløb<br />
inkl. moms<br />
(A + C)<br />
Indbetaler<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Telefon xx xx xx xx Mobiltelefon xx xx xx xx<br />
. .<br />
. .<br />
Tilskudsberettigede ydelser, beløb inkl. tilskud og inkl. 25% moms Kr. Øre Kr. Øre<br />
Rengøring<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Transport til/fra kundens bopæl<br />
I alt udført arbejde for kr.:<br />
Forbrugerbetaling efter fradrag <strong>af</strong> tilskud (minus 30%):<br />
Ikke tilskudsberet. ydelser (bl.a. materialer), beløb inkl. moms<br />
angiv art: ____________________________________ og beløb:<br />
(A + C)<br />
Bruttobeløb inkl. moms<br />
(B + C)<br />
Nettobeløb inkl. moms efter tilskud. Til indbetaling<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
8 7<br />
Kroner Øre<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt<br />
Indbetaler<br />
+05< 9999999900012342+7609221<<br />
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Bruttobeløb<br />
inkl. moms<br />
(A + C)<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
Kroner Øre<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt<br />
,<br />
. ,<br />
Ved betaling <strong>med</strong> Netbank<br />
Vælg betaling og kode 01 eller<br />
kontooverførsel og reg.nr. 3100.<br />
Indtast flg. 3 oplysninger i feltet “Meddelelse til modtager”:<br />
I-1234567812345671<br />
B-Bruttobeløb (det samlede <strong>faktura</strong>beløb)<br />
C-Kundens CPR-nummer<br />
B<br />
A<br />
C<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
VEND ➔➔➔ KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
760-9221<br />
760-9221<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto<br />
Post Danmarks kvittering<br />
Betalingsdato eller Betales nu<br />
650304, bagside, sort, blå p552U, 8/SUB/fkn<br />
8 7<br />
+05< 9999999900012342+7609221<<br />
,<br />
a<br />
Faktura nr.<br />
CVR/SE nr.:<br />
Hjemmeservice<strong>faktura</strong> vedrørende arbejde udført den:<br />
Faktura udskrevet den:<br />
0001234<br />
99999999<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Dag Måned År Sæt X<br />
B06313 2009-10 DB 190-26805 A<br />
Format A4<br />
297 x 210 mm<br />
uden kopi<br />
Ved betaling <strong>med</strong> Netbank<br />
Vælg betaling og kode 01 eller<br />
kontooverførsel og reg.nr. 3100.<br />
Indtast flg. 3 oplysninger i feltet “Meddelelse til modtager”:<br />
I-1234567812345671<br />
B-Bruttobeløb (det samlede <strong>faktura</strong>beløb)<br />
C-Kundens CPR-nummer<br />
B<br />
Format A4<br />
297 x 210 mm<br />
uden kopi<br />
9999999900012342<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
VEND ➔➔➔ KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
760-9221<br />
760-9221<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto<br />
Post Danmarks kvittering<br />
Betalingsdato eller Betales nu<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Dag Måned År Sæt X<br />
B06314 2009-10 DB 190-26803 C<br />
9999999900012342<br />
B<br />
C<br />
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Bruttobeløb<br />
inkl. moms<br />
(A + C)<br />
Hjemmeservicevirksomhed<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Husk CPR-nummer<br />
Udfyld rubrik til personnummer<br />
på bagsiden <strong>af</strong> <strong>girokort</strong>et ved<br />
betalingen<br />
Girokort <strong>af</strong>rives inden betaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
8 7<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
Format A4 m/ kantlim<br />
297 x 210 mm<br />
+ to kopier<br />
c d<br />
Indbetaler<br />
b<br />
Hjemmeservice<br />
Algade 10<br />
7800 Skive<br />
Telefon xx xx xx xx Mobiltelefon xx xx xx xx<br />
. .<br />
. .<br />
Tilskudsberettigede ydelser, beløb inkl. tilskud og inkl. 25% moms Kr. Øre Kr. Øre<br />
Rengøring<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Transport til/fra kundens bopæl<br />
I alt udført arbejde for kr.:<br />
Forbrugerbetaling efter fradrag <strong>af</strong> tilskud (minus 30%):<br />
Ikke tilskudsberet. ydelser (bl.a. materialer), beløb inkl. moms<br />
angiv art: ____________________________________ og beløb:<br />
(A + C)<br />
Bruttobeløb inkl. moms<br />
(B + C)<br />
Nettobeløb inkl. moms efter tilskud. Til indbetaling<br />
Overførsel fra kontonummer<br />
8 7<br />
Kroner Øre<br />
HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt<br />
+05< 9999999900012342+7609221<<br />
,<br />
Ved betaling <strong>med</strong> Netbank<br />
Vælg betaling og kode 01 eller<br />
kontooverførsel og reg.nr. 3100.<br />
Indtast flg. 3 oplysninger i feltet “Meddelelse til modtager”:<br />
I-1234567812345671<br />
B-Bruttobeløb (det samlede <strong>faktura</strong>beløb)<br />
C-Kundens CPR-nummer<br />
B<br />
KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
760-9221<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering<br />
Checkcifre Betalingsdato eller Betales nu<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
Dag Måned År<br />
Sæt X<br />
Til maskinel <strong>af</strong>læsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt B06317 2009-10 DB 190-26804 D<br />
Format A4<br />
297 x 210 mm<br />
uden kopi<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
VEND ➔➔➔ KVITTERING<br />
GIRO Check og lignende accepteres under forbehold <strong>af</strong>, at Danske<br />
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på<br />
INDBETALING et posthus <strong>med</strong> terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,<br />
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.<br />
760-9221<br />
760-9221<br />
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Betalingsdato eller Betales nu<br />
Faktura nr.<br />
CVR/SE nr.:<br />
Hjemmeservice<strong>faktura</strong> vedrørende arbejde udført den:<br />
Faktura udskrevet den:<br />
Check kan ikke indsendes til styrelsen Check kan ikke indsendes til styrelsen<br />
Underskrift ved overførsel fra egen konto<br />
Post Danmarks kvittering<br />
Se mere om regler og betaling <strong>med</strong><br />
Netbank på bagsiden <strong>af</strong> <strong>faktura</strong>en<br />
eller på<br />
www.eogs.dk/hs-netbank<br />
760-9221<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
VEND ➔ ➔➔<br />
Girokort d benyttes kun ved<br />
udskrivning <strong>af</strong> version 241, jf. ”Udskrivning<br />
<strong>af</strong> <strong>girokort</strong>”, kontakt Blanketdesign,<br />
telefon 4514 3088<br />
A<br />
C<br />
0001234<br />
99999999<br />
Hjemmeservice<br />
1780 København V<br />
Gebyr for indbetaling betales kontant<br />
Kroner Øre<br />
. ,<br />
Dag Måned År Sæt X<br />
B06313 2009-10 DB 190-26805 B<br />
9999999900012342<br />
B<br />
C
Change language