på ruterne. (Dette er en ændring til det skøn,der har været indregnet i budgetopfølgningerne,hvor dette skøn tog udgangspunkt i fordelingen iforhold til køreplantimer).indtægter i salget af billetter. Udover disse faktorerhar der været en generel nedgang i passagerantalleti busserne. Antallet af passagerer er faldet med4,6 % i forhold til 2008.Note 1. Indtægter på busruterIndtægterne på busruterne er ca. 15 mio. kr.lavere end forventet i budget <strong>2009</strong>, og på niveaumed det forventede regnskab <strong>2009</strong>. Faldet skyldesdels faldende indtægter i regnskab 2008 i forholdtil budget 2008 på ca. 10,0 mio. kr., som vargrundlag for budget <strong>2009</strong>, og dels indførelse afgratis skolekort. Gratis skolekort har medført færreDet bemærkes, at alle busindtægter i marts måned2007 blev gennemgået og fordelt på de enkeltekommuner og regionen. Denne fordeling er anvendttil fordeling af indtægterne i regnskabet.Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter ibusserne.Indtægter Regnskab <strong>2009</strong> Regnskab 2008 Regnskab 2007Busruter (1000 kr.) 112.855 119.290 121.048Passagertal 481.905 505.383 496.108Note 2. Indtægter på VestbanenDer er en merindtægt på Vestbanen på ca. 0,1mio. kr. Dette skyldes en lille passagerfremgang oglængere rejser, som tilsvarets af en stigning i passagerkilometerbetalingen i note 13.Nedenstående tabel viser udvikling i passagerkilometer.Udvikling i passagerkilometer Regnskab <strong>2009</strong> Regnskab 2008 Regnskab 2007Passagerkilometer 3.537.120 3.500.982 3.471.897Note 3. Indtægter kortsalgsstederIndtægterne på kortsalgsstederne er ca. 4,0 mio.kr. lavere end det oprindelige budget, fordelt med3,0 mio. kr. på kortsalgsstederne og ca. 1,0 mio.kr. på kortsalg fra DSB/Arriva.Note 4. Uddannelses- og SU-kortSalg af uddannelses- og SU-kort er ca. 4,4 mio. kr.højere end budgettet.Nedenstående tabel viser antal udstedte kort iårene 2008 og <strong>2009</strong>.Antal udstedte kort Regnskab <strong>2009</strong> Regnskab 2008Uddannelseskort 26.791 25.706SU-kort 1.225 1.2966 0 | R E G N S K A B 2 0 0 9
Note 5. Indtægter skolekortSkolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleeleversamt elever på de tyske skoler. Indtægternepå skolekort til folkeskolerne er ca. 2,3 mio.kr. højere end budgettet og for friskolekort ca. 0,3mio. kr. lavere end budgettet.I forbindelse med forsøget med gratiskørsel afskoleelever i Aabenraa Kommune og Sønderborgkommune er der ingen ændring på indtægten,idet kommunernes betaling for skolekortene erfastholdt på samme niveau som før indførelsenaf gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionenfor brug af regionale ruter på ca. 1,2 mio. kr.Skolekort er fordelt ud fra det faktisk faktureredebortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner derudelukkende betjenes af regionale ruter.Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i deforskellige skoleår.Antal udstedte kort <strong>2009</strong>/2010 2008/<strong>2009</strong> 2007/2008Folkeskolerne 9.317* 8.578 * 7.175Fri skolerne 824 896 946Tyske skoler 120 184 283*Tallet for 2008/<strong>2009</strong> indeholder det fastholdte antal udstedte kort forAabenraa kommune og i <strong>2009</strong>/10 for Aabenraa og Sønderborg kommuner.Note 6. Nettoindtægter nabotrafikselskaberMellemregning med Midttrafik er nu endeligafregnet for 2008. Der er foretaget en acontoafregningfor <strong>2009</strong>, som vil blive endelig reguleret iregnskab 2010. Endelig afregning for 2008 betødnetto en efterregulering på ca. 1,0 mio. kr. Der erindgået aftale med Midttrafik om, at denne opgørelsesmetodevil være gældende fremover.Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og<strong>Sydtrafik</strong>, da der i 2007 er indgået aftale om, atder ikke laves en fordeling, da det er Regionen, derhar det samlede økonomiske ansvar for ruterne.Uddannelses- og SU-kort er fordelt konkret tilMidttrafik.Note 7. Tilbageførsel salg af togrejserTilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva eren udgift placeret under indtægter. Posten dækkerover, at der anvendes <strong>Sydtrafik</strong> billetter i togenei Bus og Tog samarbejdet. Der er tilbageført ca.3,7 mio. kr. mere til DSB/Arriva end budgetteret.I bruttotallet er indeholdt ligedelingen jvf. note 9(dvs. omstigning fra bus til tog) samt provision tilDSB/Arriva for salg af <strong>Sydtrafik</strong>s billetter og kort.Note 8. Kompensation fra TrafikministerietKompensationen gives for, at aldersgrænsen forbørn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtagesto børn under 12 år gratis med en voksen samt,at der kan medtages et barn gratis pr. betalendebarn. Der er en mindre indtægt på 0,7 mio. kr. iforhold til budgettet. Kompensationen er et fastbeløb, der pristalsreguleres.Note 9. Betaling fra DSB/ArrivaDSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Togsamarbejdet, <strong>Sydtrafik</strong> for den del af rejsen, derforetages i tilslutningsbusser på togbilletter (efteromstigning). Dette er delt op i rejser, der foretagesover en takstgrænse, og rejser der foretagesindenfor et takstområde. <strong>Sydtrafik</strong> kompenseresligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter,der er købt til at dække både en togstrækning ogen busstrækning.Der er en mindreindtægt på ca. 5,6 mio. kr.Mindreindtægten i forhold til budgettet skyldesen konteringsfejl i regnskab 2008, som er ændret iregnskab <strong>2009</strong>.6 1