BERETNING 2009 - Sydtrafik

på kortsalgsstederne. Forskydning på provision tilDSB/Arriva skyldes en konteringsfejl i de tidligereår, som er rettet i 2009.Note 16. Stoppesteder og billetmaskinerDer er et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. Detteskyldes hovedsagligt, at den budgetlagte aktivitetpå stoppesteder er blevet billigere, samt at aftalenmed Esbjerg kommune om leje af stadeplads vedEsbjerg Rutebilstation er bortfaldet.Note 17. Markedsføring, køreplaner ogreklamerDer er et samlet mindre forbrug på ca. 0,2 mio.kr. i forhold til budgettet. Der har været et mindreforbrug på fremstilling af køreplaner på ca. 0,5mio. kr., et merforbrug på billetter og kort på ca.0,4 mio. kr. samt et mindre forbrug på rejseplanpå 0,1 mio. kr.Det samlede mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr.skyldes primært, at der i budget 2009 var afsat 3,4mio. kr. i driften til rejsekort. Dette beløb, er en delaf den samlede investering i Rejsekortet, hvor derer optaget lån til finansiering af dette. Beløbet eroptaget i balancen som et aktiv under igangværendearbejde.Note 19. AdministrationDer er samlet et mindre forbrug på ca. 0,4 mio.kr. Dette skyldes primært mindre udgifter til itog kontorhold. Der har været konsulenthjælp ogadvokatbistand på i alt ca. 0,9 mio. kr. som blandtandet dækker over bistand til Iversen sagen, Vestbanenog revision.Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen oghandicapkørsel efter antal årsværk, med henblik påfordeling i finansieringen:Note 18. Kvalitets- ogudviklingsomkostningerKvalitets- og udviklingsomkostninger dækker delsover nogle driftsmæssige opgaver og dels enrække projektmæssige opgaver.Årsværk i 2009:Ydelse Personer Andel i % BeløbAdministration af busdrift 39,8 88,4 29,3 mio. kr.Administration af Vestbanen 0,3 0,6 0,2 mio. kr.Administration af handicapkørsel * 5,5 11,0 3,6 mio. kr.Afdelingsledere 3,3Direktør 1I alt 49,9 33,1 mio. kr.*) inkl.1 afdelingsleder.Note 20. Driftsudgifter handicapkørselDer er en merudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forholdtil budgettet. Stigningen kommer fra en øgetbetaling til vognmændene, som skyldes en kombinationaf højere enhedspriser (almindelig prisstigninger),flere medlemmer i forhold til regnskab2008 og i gennemsnit lidt længere ture, menisær et øget forbrug pr. medlem. Se tabel undernote 11.Note 21. FlextrafikIndførelse af flextrafik er besluttet ultimo januar2009. Udgifterne til flextrafik vedrører udelukkendeopstart af flextrafik. Den største del ergebyr i forbindelse med indtrædelse i Bektra. Deuforbrugte midler på ca. 1,0 mio. kr. skyldes, at deplanlagte aktiviteter først foregår i 2010.FordelingsprincipperFordeling af indtægter mellem kommunerne ogRegion Syddanmark sker i regnskabet efter deprincipper, der er anvendt i oprindeligt Budget2009.Fordeling af udgifter for rutedriften sker medbaggrund i fordeling af ruter – på den enkeltekommune henholdsvis Region Syddanmark jfr.Ruteoversigt i Budget 2009.Der er ikke, som det fremgår af protokollat af 29.september 2006, foretaget endelig fordeling afde lokal- og skoleruter der betjener Bevtoft. Deer henført til Tønder kommune i regnskabet forsåvel 2007, 2008 og halvdelen af 2009. Forslag tilendelig fordeling sker over regnskab 2010.6 3