BERETNING 2009 - Sydtrafik

Finansiering, regnskab 2009530 561 563 607 510 621 573 575 630 540 550 580Finansiering (hele kr.) I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder AabenraaIndtægt busruter i alt -112.855.031 -44.290.299 -534.245 -17.024.404 -633.441 -5.805.805 -4.275.168 -12.583.674 -1.056.780 -845.193 -14.859.728 -6.977.517 -1.207.370 -2.761.407Indtægt Vestbanen -2.980.620 -2.980.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kortsalgssteder -72.665.441 -43.317.870 -252.383 -6.708.461 0 -3.139.663 -467.222 -6.431.332 -187.346 -578.913 -7.839.959 -1.938.691 -674.293 -1.129.309Uddannelses- og SU-kort -44.211.079 -28.049.632 -141.401 -325.559 0 -1.168.286 -752.904 -2.373.211 -461.214 -103.401 -2.948.177 -5.096.593 -423.424 -2.367.276Skolekort -26.735.017 -1.349.867 -1.017.192 -1.720.216 -65.940 -803.334 -2.433.225 -1.899.458 -1.967.717 -2.414.432 -4.024.135 -2.856.621 -2.418.938 -3.763.941Tilbageførsel til DSB/Arriva 48.617.975 35.257.414 0 0 0 2.080.263 0 4.215.744 0 216.365 5.107.124 151.005 1.103.238 486.822Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -6.022.731 -5.999.036 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.695 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -23.191.493 -9.703.220 -208.034 -2.756.928 -74.796 -945.065 -847.925 -2.039.671 -392.819 -398.436 -2.629.654 -1.787.971 -387.229 -1.019.744Total -240.043.436 -100.433.129 -2.153.255 -28.535.568 -774.177 -9.781.891 -8.776.444 -21.111.602 -4.065.876 -4.124.011 -27.218.225 -18.506.388 -4.008.015 -10.554.855Drift af busruter (entreprenørbetaling) 527.075.132 147.712.849 6.352.109 78.401.266 2.953.538 27.430.495 22.844.142 56.328.634 16.777.175 14.689.833 66.598.691 42.367.300 16.140.825 28.478.273Drift af Vestbanen (entreprenørbetaling) 9.765.822 9.765.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 12.074.289 11.708.446 0 0 0 0 0 0 0 0 365.843 0 0 0Fællesomkostninger busdrift 20.537.517 6.335.300 236.199 3.172.482 97.378 1.014.221 913.594 2.206.215 665.158 581.004 2.291.601 1.436.157 540.417 1.047.790Administration busdrift 29.251.773 9.023.426 336.421 4.518.595 138.697 1.444.565 1.301.240 3.142.332 947.391 827.529 3.263.949 2.045.532 769.720 1.492.376Administration Vestbanen 198.541 198.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 598.903.075 184.744.385 6.924.730 86.092.343 3.189.614 29.889.281 25.058.976 61.677.181 18.389.725 16.098.366 72.520.085 45.848.990 17.450.962 31.018.439Nettobidrag bus- og togdrift 358.859.639 84.311.255 4.771.475 57.556.775 2.415.437 20.107.390 16.282.532 40.565.579 14.323.849 11.974.355 45.301.860 27.342.601 13.442.947 20.463.584Indbetalt aconto bus- og togdrift 358.202.000 90.274.000 2.962.000 55.885.000 2.803.000 19.562.000 15.199.000 38.509.000 14.419.000 11.702.000 45.817.000 27.405.000 12.566.000 21.099.000I alt til regulering bus- og togdrift 657.639 -5.962.745 1.809.475 1.671.775 -387.563 545.390 1.083.532 2.056.579 -95.151 272.355 -515.140 -62.399 876.947 -635.416Netto forbrug handicapkørsel 50.508.415 0 1.049.513 7.209.020 216.144 2.153.273 4.409.522 6.788.179 4.182.263 2.638.466 9.156.377 3.991.723 3.884.649 4.829.286Bidrag til administration handicapkørsel, flexadm. 6.337.627 0 114.323 1.261.792 30.902 400.069 391.386 1.140.099 446.846 298.940 1.187.658 337.816 274.918 452.877Nettobidrag handicapkørsel 56.846.041 0 1.163.836 8.470.813 247.047 2.553.342 4.800.907 7.928.278 4.629.109 2.937.407 10.344.035 4.329.540 4.159.566 5.282.163Indbetalt aconto handicapkørsel 51.333.000 1.225.000 7.436.000 162.000 2.334.000 4.307.000 7.860.000 3.356.000 2.509.000 9.933.000 3.976.000 3.793.000 4.442.000I alt til regulering handicapkørsel 5.513.041 0 -61.164 1.034.813 85.047 219.342 493.907 68.278 1.273.109 428.407 411.035 353.540 366.566 840.163Bidrag i alt til trafikselskabet 415.705.680 84.311.255 5.935.311 66.027.588 2.662.484 22.660.732 21.083.439 48.493.857 18.952.958 14.911.762 55.645.895 31.672.141 17.602.514 25.745.746Indbetalt aconto til trafikselskabet 409.535.000 90.274.000 4.187.000 63.321.000 2.965.000 21.896.000 19.506.000 46.369.000 17.775.000 14.211.000 55.750.000 31.381.000 16.359.000 25.541.000I alt til regulering til trafikselskabet 6.170.680 -5.962.745 1.748.311 2.706.588 -302.516 764.732 1.577.439 2.124.857 1.177.958 700.762 -104.105 291.141 1.243.514 204.746Køreplantimer regionalruter 285.338 285.338Køreplantimer bybusser 334.215 2.300 120.321 42.715 14.457 58.286 3.044 3.180 62.537 15.025 12.349Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 305.444 8.338 22.566 4.386 2.965 26.690 41.081 26.914 22.988 40.675 49.659 24.340 34.843Køreplantimer speciel rutekørsel 0Køreplantimer i alt 924.997 285.338 10.638 142.887 4.386 45.680 41.148 99.367 29.958 26.168 103.212 64.684 24.340 47.1926 7