Byrådet - Kolding Kommune

Kolding Kommune
Byrådet
den 28. april 2008
Projekt nr. 3038 – Færdiggørelse i Lunderskov
• Byggemodning
Projekt nr. 3043 – Drabæks Have
• Byggemodning
Projekt nr. 4551 – Industri Nord
• Byggemodning
Projekt nr. 3005 – Erhvervsområde ved Eltangvej
• Byggemodning
Projekt nr. 3006 – Bramdrup Industripark
• Byggemodning
Projekt nr. 3041 – Vamdrup, rest erhverv
• Byggemodning
Projekt nr. 3010 – Nye erhvervsområder
• Ejendomserhvervelser
• Låneoptagelse
Projekt nr. 3014 – Byggemodning af Åparken, etape 1
A
• Salgsindtægter
Projekt nr. 3009 – Byggemodning af område ved
Lyshøjallé
• Byggemodning
Projekt nr. 0231 – Salg af arealer ved Skamlingvej
Syd
• Byggemodning
Projekt nr. 3013 – Byggemodning, forundersøgelser
• Byggemodning
I alt (nettomerudgift)
• Ejendomserhvervelser, mindreudgift
• Byggemodning, mindreudgift
• Salgsindtægter, mindreindtægt
• Låneoptagelse, mindreindtægt
-100.000 kr.
-250.000 kr.
-3.200.000 kr.
-4.000.000 kr.
-200.000 kr.
-80.000 kr.
-7.500.000 kr.
6.375.000 kr.
20.300.000 kr.
-20.000 kr.
-655.000 kr.
-20.000 kr.
32.798.000 kr.
-12.500.000 kr.
-24.929.000 kr.
59.602.000 kr.
10.625.000 kr.
Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at finansbudgettets skøn over
budgetterede beløb vedrørende jordforsyning, der ikke forventes realiseret i
2008 er udarbejdet i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Finans- og
Personaleforvaltningen. Den væsentligste forklaring på nettomindreindtægten
kan henføres til salg af boligparceller, hvor de forudsatte indtægter ikke
vil kunne realiseres i 2008. Årsagen hertil skal findes dels i et vigende salg
og dels i projekter, hvor salg iværksættes senere end forventet i forbindelse
med budgetlægningen for 2008.
Økonomi- og personaledirektøren bemærker vedrørende det skattefinansierede
anlægsområde, at der er en samlet overskridelse pr. 31. januar 2008
på 53,059 mio. kr. bestående af uforbrugte bevillinger overført fra 2007 med
27,681 mio. kr. og reelle tillægsbevillinger vedrørende 2008 med 25,378
mio. kr. På nuværende tidspunkt kan ikke foretages et mere kvalificeret skøn
over forventede overførsler til 2009 end en samlet vurdering af, at overførselsbeløbet
i alt forventes at ligge på et nogenlunde uændret niveau.
På den baggrund foreslås, at budgetbalance tilvejebringes ved en samlet reduktion
på 25,378 mio. kr. svarende til reelle kassefinansierede tillægsbevil-
Sidenr. 425
Formandens
initialer