Informationen des Gemeinderates zu den ... - Gemeinde Schmitten
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<strong>Informationen</strong> <strong>des</strong> <strong><strong>Gemeinde</strong>rates</strong> <strong>zu</strong> <strong>den</strong> Traktan<strong>den</strong><br />
TRAKTANDUM 1:<br />
Aus<strong>zu</strong>g aus dem Protokoll der <strong>Gemeinde</strong>versammlung vom 8. Juli 2011<br />
Anwesend<br />
93 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.<br />
Wahl der Finanzkommission<br />
Die Versammlung wählt folgende Personen in die Finanzkommission:<br />
Dumas Jean Claude (CVP)<br />
Amstutz Andreas (CVP)<br />
Zumwald Hubert (CSP)<br />
Schöni Jean Maurice (SP)<br />
Zosso Claudia ( SVP)<br />
Wahl von Mitgliedern der Ortsplanungskommission<br />
Die Versammlung ist einstimmig einverstan<strong>den</strong>, dass es eine Kommission von 7 Mitgliedern<br />
sein soll, von <strong>den</strong>en 4 Mitglieder von der <strong>Gemeinde</strong>versammlung gewählt wer<strong>den</strong>. Von der<br />
Versammlung wer<strong>den</strong> folgende Personen gewählt:<br />
Poffet Erwin (CVP)<br />
Balz Hans (SVP)<br />
Leuenberger Willy (CSP)<br />
Jutzet-Häller Luzia (SP)<br />
Wahl der Einbürgerungskommission<br />
Die Versammlung wählt folgende Personen in die Einbürgerungskommission:<br />
Burger André (Ammann)<br />
Zosso Markus (<strong>Gemeinde</strong>rat)<br />
Heiniger-Stämpli Susanne (<strong>Gemeinde</strong>rätin)<br />
Schnell Hans (SVP)<br />
Pürro Spengler Rita (SP)<br />
Reidy Thomas (CVP)<br />
Tinguely-Bovet Monique (CSP)<br />
Kompetenzerteilung an <strong>den</strong> <strong>Gemeinde</strong>rat für die Übernahme von Privatstrassen in das<br />
<strong>Gemeinde</strong>eigentum<br />
Die Versammlung beschliesst grossmehrheitlich (nur 1 Gegenstimme), dem <strong>Gemeinde</strong>rat die<br />
Kompetenz für die Übernahme von Privatstrassen in das <strong>Gemeinde</strong>eigentum <strong>zu</strong> erteilen.<br />
<strong>Gemeinde</strong>versammlung; Beschlussfassung über die Art der Einladung<br />
Auf Antrag <strong>des</strong> <strong><strong>Gemeinde</strong>rates</strong> ist die Versammlung einstimmig einverstan<strong>den</strong>, dass in der<br />
Amtsperiode 2011 - 2016 die <strong>Gemeinde</strong>versammlung in Form eines Rundschreibens<br />
einberufen wird.<br />
Kompetenzerteilung an <strong>den</strong> <strong>Gemeinde</strong>rat <strong>zu</strong>r Vornahme kleinerer Grundstückgeschäfte<br />
Ohne Diskussion beschliesst die Versammlung einstimmig, dem <strong>Gemeinde</strong>rat die<br />
Kompetenz <strong>zu</strong> erteilen für Grundstückgeschäfte bis <strong>zu</strong> Fr. 50'000.--/Jahr.<br />
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1
2<br />
Kompetenzerteilung an <strong>den</strong> <strong>Gemeinde</strong>rat für <strong>den</strong> Verkauf von Bauland im Quartier<br />
Schlossmatte<br />
Ohne Diskussion beschliesst die Versammlung einstimmig:<br />
- Kompetenzerteilung an <strong>den</strong> <strong>Gemeinde</strong>rat für <strong>den</strong> Verkauf von Bauland im Quartier<br />
Schlossmatte.<br />
Kompetenzerteilung an <strong>den</strong> <strong>Gemeinde</strong>rat für Verwendung über <strong>den</strong> Fonds für<br />
Dabrowica<br />
Ohne Diskussion erteilt die Versammlung einstimmig dem <strong>Gemeinde</strong>rat die Kompetenz für<br />
Verwendung über <strong>den</strong> Fonds für Dabrowica.<br />
Strassen; Sanierung diverser Strassenabschnitte<br />
Die Versammlung beschliesst mit 88 : 2 Stimmen, <strong>den</strong> beantragen Strassensanierung<br />
<strong>zu</strong><strong>zu</strong>stimmen und genehmigt <strong>den</strong> dafür notwendigen Kredit von Fr. 160`000.--.<br />
Wasserversorgung<br />
Die Versammlung beschliesst grossmehrheitlich (nur 1 Gegenstimme), dem Teilersatz der<br />
Verbindungsleitung Berg – Ried <strong>zu</strong><strong>zu</strong>stimmen und genehmigt <strong>den</strong> dafür notwendigen Kredit<br />
von Fr. 200`000.--.<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>rat<br />
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TRAKTANDUM 2:<br />
Finanzwesen<br />
2.1 Präsentation <strong>des</strong> laufen<strong>den</strong> Voranschlags 2012<br />
Einleitung<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>rat legt der <strong>Gemeinde</strong>versammlung <strong>den</strong> Voranschlag 2012 mit einem Aufwand von<br />
18‘557‘800 Franken und einem Ertrag von 18‘560‘700 Franken vor. Daraus resultiert ein budgetierter<br />
Ertragsüberschuss von 2‘900 Franken.<br />
Bei der Erstellung <strong>des</strong> Voranschlags wur<strong>den</strong> die Auswirkungen der nicht beeinflussbaren Ausgaben<br />
(Kanton, Verbände, Bildung und soziale Wohlfahrt) berücksichtigt. Ebenfalls einbezogen wur<strong>den</strong><br />
die bekannten kantonalen Steuersenkungen sowie die Auswirkungen <strong>des</strong> neuen interkommunalen<br />
Finanzausgleichs.<br />
Die Schät<strong>zu</strong>ng der Steuereinnahmen erfolgte anhand der verfügbaren Zahlen der kantonalen<br />
Steuerverwaltung (Basis 2009), der Rechnungsstellung 2010 der <strong>Gemeinde</strong> sowie eigenen Hochrechnungen.<br />
Finanzielle Auswirkungen von bereits laufen<strong>den</strong> Projekten oder geplanten Vorhaben (inkl. Schuldübernahmen)<br />
sind im Investitionsvoranschlag 2012 und im Investitionsplan der Jahre 2013 bis<br />
2016 aufgelistet. Der Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Schul<strong>den</strong>entwicklung 2010<br />
bis 2016 wur<strong>den</strong> angepasst; die Flexibilität in diesen Steuerungsinstrumenten wird – je nach Entwicklung<br />
und Prioritäten – entsprechend beibehalten.<br />
Die nachfolgen<strong>den</strong> Darstellungen zeigen die Zusammenfassung <strong>des</strong> gesamten Voranschlags<br />
2012. Die Zahlen sind gegliedert nach Ressorts und anschliessend nach <strong>den</strong> Kostenarten.<br />
Die wichtigsten Positionen sowie die wesentlichen Veränderungen wer<strong>den</strong> an der <strong>Gemeinde</strong>versammlung<br />
durch die <strong>zu</strong>ständigen <strong>Gemeinde</strong>rätinnen und <strong>Gemeinde</strong>räte erläutert.<br />
Voranschlag 2012; funktional gegliedert nach Ressorts<br />
Konto Ressort mit Nettozahlen<br />
Voranschlag<br />
2011<br />
Voranschlag<br />
2012<br />
Veränderung<br />
11/12 in Fr.<br />
Veränderung<br />
11/12 in %<br />
Rechnung<br />
2010<br />
0 Allgemeine Verwaltung 1'024'700 1'052'300 27'600 3 1'062'368<br />
1 Öffentliche Sicherheit 256'900 273'900 17'000 7 302'963<br />
2 Bildung 5'344'900 5'493'000 148'100 3 5'276'821<br />
3 Kultur und Freizeit 612'500 573'900 -38'600 -6 597'826<br />
4 Gesundheit 1'259'200 1'344'800 85'600 7 1'236'121<br />
5 Soziale Wohlfahrt 1'445'700 1'547'300 101'600 7 1'166'011<br />
6 Verkehr 910'000 917'500 7'500 1 910'099<br />
7 Umwelt und Raumordnung 242'100 220'000 -22'100 -9 151'499<br />
8 Volkswirtschaft 51'700 49'400 -2'300 -4 27'956<br />
9 Kapitalien 11'151'100 11'475'000 323'900 3 10'746'223<br />
Diese Zahlen zeigen die Ausgaben der verschie<strong>den</strong>en Ressorts. Es ist dabei <strong>zu</strong> beachten, dass<br />
die internen Verrechnungen (z.B. Abschreibungen, Verzinsung) die jährlichen Kosten unterschiedlich<br />
beeinflussen können.<br />
-38'600<br />
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3
4<br />
Im Ressort 7 Umwelt und Raumordnung (70 Wasser, 71 Abwasser, 72 Kehricht) ist gemäss Bun<strong>des</strong>gesetz<br />
der Grundsatz der Kostendeckung ein<strong>zu</strong>halten. Allfällige Überschüsse nach Rechnungsabschluss<br />
wer<strong>den</strong> als Reserve oder als Abschreibungen verwendet. Beim Kehricht wer<strong>den</strong><br />
Gebührenanpassungen notwendig, um die 100%ige Kostendeckung <strong>zu</strong> erreichen.<br />
Voranschlag 2012; gegliedert nach Kostenarten<br />
Kostenarten<br />
Arten mit Nettozahlen<br />
Voranschlag<br />
2011<br />
Voranschlag<br />
2012<br />
Veränderung<br />
11/12 in Fr.<br />
Veränderung<br />
11/12 in %<br />
Rechnung<br />
2010<br />
30 Personalaufwand 2'252'900 2'330'300 77'400 3 2'187'839<br />
31 Sachaufwand 2'327'300 2'121'500 -205'800 -9 2'028'057<br />
32 Passivzinsen 382'200 382'000 -200 0 372'426<br />
33 Abschreibungen 1'200'000 1'480'000 280'000 23 2'948'502*<br />
35 Entsch. an Gemeinwesen 6'426'000 6'584'000 158'000 2 6'535'727<br />
36 Eigene Beiträge 2'632'200 2'840'700 208'500 8 2'275'947<br />
38 Einlagen in Reserven 163'300 313'200 149'900 92 671'228<br />
39 Interne Verrechnungen 2'410'000 2'506'100 96'100 4 2'430'570<br />
Aufwand 17'793'900 18'557'800 763'900 4<br />
40 Steuereinnahmen 10'823'300 11'293'300 470'000 4 11'181'062<br />
42 Vermögenserträge 149'400 141'400 -8'000 -5 174'490<br />
43 Entgelte<br />
Anteile ohne Zweckbin-<br />
1'890'400 2'027'800 137'400 7 2'323'898<br />
44 dung(Motorfahrzeugsteuern) 310'000 360'000 50'000 16 332'174<br />
45 Rückerstattungen 324'600 194'600 -130'000 -40 285'298<br />
46 erhaltene Subventionen 614'000 923'500 309'500 50 241'903<br />
48 Entnahme aus Reserven 1'275'600 1'114'000 -161'600 -13 2'495'461<br />
49 Interne Verrechnungen 2'410'000 2'506'100 96'100 4 2'430'570<br />
Ertrag 17'797'300 18'560'700 763'400 4<br />
* inkl. Abschlussbuchungen und freiwillige Abschreibungen<br />
Der Gesamtaufwand mit rund 18,6 Mio. Franken erhöht sich gegenüber 2011 um rund 0,8 Mio.<br />
Franken (4 Prozent). Nachfolgend die wesentlichen Gründe:<br />
Kostenart 30 Personalaufwand: Hauptsächlich infolge Teuerung, Lohnanpassungen und Erhöhung<br />
vereinzelter Stellenprozente im Bereich Jugend.<br />
Kostenart 33 Abschreibungen: Hier wer<strong>den</strong> in der Klasse 700 Wasser (260‘000 Franken) und<br />
710 Abwasser (605‘000 Franken), Total 865‘000 Franken (Vorjahr 470‘000 Franken), erfolgswirksam<br />
gebucht (dies kostenneutral im Aufwand und Ertrag).<br />
Kostenart 35 Entschädigungen an Gemeinwesen: Gründe da<strong>zu</strong> sind unter anderem Mehrkosten<br />
im Rechenzentrum <strong>des</strong> Kantons, in der Bildung (Besoldungen und Betriebskosten OS), in der<br />
Gesundheit, in der sozialen Wohlfahrt und im Verkehr (Regionalverkehr).<br />
Kostenart 36 Eigene Beiträge: Hauptsächlich Mehrkosten in der Gesundheit (Spitex und Ambulanz-,<br />
Rettungs-, Notfall- und Pikettdienst) und in der sozialen Wohlfahrt (Fürsorge).<br />
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Der Gesamtertrag erhöht sich ebenfalls um 4 Prozent gegenüber dem Voranschlag 2011. Die<br />
erwarteten Steuereinnahmen von rund 11,3 Mio. Franken basieren auf <strong>den</strong> erhaltenen Kantonszahlen<br />
2009, der geschätzten Bevölkerungs<strong>zu</strong>nahme sowie eigenen Berechnungen.<br />
Kostenart 43 Entgelte: Hauptsächlich Mehreinnahmen in der sozialen Wohlfahrt (Fürsorge).<br />
Kostenart 46 Erhaltene Subventionen: Hier fällt vor allem die Teilauflösung (250‘000 Franken)<br />
der im Jahre 2010 gebildeten Rückstellung <strong>zu</strong>m interkommunalen Finanzausgleich ins Gewicht.<br />
Die Einschät<strong>zu</strong>ngen der kantonalen Steuerverwaltung zeigen eine Erhöhung von 2009 <strong>zu</strong> 2012<br />
von rund 8,4 % auf dem Einkommen; beim Vermögen jedoch eine Verminderung von 1,4 % gegenüber<br />
2009. Bei <strong>den</strong> Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen präsentieren sich<br />
sehr unterschiedliche Schwankungen; eine Ten<strong>den</strong>z kann nicht festgestellt wer<strong>den</strong>.<br />
mitteilungen_inhalt.indd 5 04.11.11 17:08<br />
5
6<br />
Kommentar <strong>zu</strong> einzelnen Konten<br />
Aus Wesentlichkeitsgrün<strong>den</strong> wer<strong>den</strong> hier nur die Abweichungen (Voranschlag 2012 <strong>zu</strong> 2011) von<br />
über +/-10'000 Franken aufgelistet (ohne Abschreibungen, interne Verrechnungen und Reserveentnahmen).<br />
Die vollständigen Zahlen sind im anschliessen<strong>den</strong> Ausdruck ersichtlich.<br />
Ressort und<br />
Konto<br />
Kontobezeichnung:<br />
Kommentar<br />
Betrag in Franken<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 3 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten) 9 Prozent<br />
021.301.01 Besoldungen:<br />
Mehraufwand; Teuerung, Lohnanpassungen<br />
10‘900<br />
021.352.01 Betriebskosten Rechenzentrum:<br />
Mehraufwand und Kauf Software<br />
25‘000<br />
023.314.01 Baulicher Unterhalt:<br />
Minderaufwand; Wegfall rutschsichere Beschichtung<br />
Treppe und Erneuerung Spielplatz (im 2011)<br />
16‘000<br />
023.482.01 Entnahme Reserve Gebäude-Unterhalt:<br />
Minderertrag; keine Entnahme<br />
14‘000<br />
1 Öffentliche Sicherheit<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 7 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 2 Prozent<br />
160.365.01 Einkaufsbeiträge an Schutzräume:<br />
Mehraufwand geplante Bautätigkeit<br />
21‘000<br />
160.380.01 Einlage in Zivilschutz-Fonds:<br />
Minderaufwand; siehe Ausgleich Konto 160.430.01<br />
50‘000<br />
160.430.01 Ersatzabgabe Zivilschutzplätze:<br />
Minderertrag; siehe 160.380.01<br />
52‘500<br />
160.480.01 Entnahme aus Zivilschutz-Fonds:<br />
Mehrertrag <strong>zu</strong>m Rechnungsausgleich<br />
20‘400<br />
2 Bildung<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 3 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 48 Prozent<br />
200.311.01 Anschaffungen:<br />
Minderaufwand; weniger Anschaffungen<br />
11‘700<br />
200.351.01 Besoldung nach Verteiler Kanton:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
22‘500<br />
210.311.01 Anschaffung Schulgeräte und Mobilien:<br />
Mehraufwand Anschaffung Stühle und Pulte<br />
12‘600<br />
210.351.01 Besoldung nach Verteiler Kanton:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
32‘500<br />
211.352.01 Betriebskosten OS <strong>des</strong> Sensebezirks:<br />
Mehraufwand gemäss Verteiler<br />
65‘000<br />
220.351.01 Sonderschulen Kostenanteil an Kanton:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
16‘400<br />
292.301.01 Deutschkurse Vorschulkinder:<br />
Minderaufwand; neu in Kontogruppe 585<br />
16‘000<br />
292.351.01 Tagesschulstrukturen:<br />
Minderaufwand; keine Umset<strong>zu</strong>ngsarbeiten mehr<br />
15‘000<br />
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292.461.01 Kantonssubvention<br />
Minderertrag; neu in Kontogruppe 585<br />
294.314.01 Baulicher Unterhalt:<br />
Mehraufwand diverse Projekte<br />
16‘000<br />
43‘400<br />
3 Kultur und Freizeit<br />
Abnahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 6 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 5 Prozent<br />
300.318.05 Empfänge und Anlässe:<br />
Minderaufwand; Wegfall von diversen ausseror<strong>den</strong>tlichen<br />
Anlässen<br />
34‘000<br />
300.318.06 Kulturelle Veranstaltungen:<br />
Minderaufwand; Wegfall Openair<br />
15‘000<br />
340.314.01 Baulicher Unterhalt Sporthalle:<br />
Minderaufwand; Wegfall Ersatz Beleuchtung (im<br />
2011)<br />
55‘000<br />
340.482.01 Entnahme Reserve Gebäude-Unterhalt:<br />
Minderertrag; keine Entnahme<br />
70‘000<br />
350.314.02 Aktivitäten und Projekte:<br />
Minderaufwand; weniger Projekte, Wegfall ausseror<strong>den</strong>tliche<br />
Projekte (Bauwagen)<br />
10‘600<br />
4 Gesundheit<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 7 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 12 Prozent<br />
440.364.01 Beiträge an Pflegeverein SPITEX:<br />
Mehraufwand Personal, Tarife, vermehrte Pflegeleistungen,<br />
geringere Hauswirtschaftsleistungen<br />
114‘300<br />
440.365.02 Ambulanz-, Rettungs-, Notfall- und Pikettdienst:<br />
Mehraufwand gemäss Verteiler<br />
22‘000<br />
460.351.01 Kantonale Schulzahnpflege<br />
Mehraufwand Zahnbehandlungen<br />
21‘000<br />
460.436.01 Elternbeitrag für Schulzahnpflege<br />
Mehrertrag Zahnbehandlungen<br />
11‘000<br />
5 Soziale Wohlfahrt<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 7 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 13 Prozent<br />
520.365.01 Übernahme Krankenversicherungsprämien<br />
Minderaufwand; Übernahme durch Kanton<br />
20‘000<br />
550.351.01 Hilfe an Sonderheime für behinderte und schwererziehbare<br />
Erwachsene:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
18‘900<br />
580.366.01 Beiträge an Fürsorgebedürftige:<br />
Mehraufwand teurere Fälle (Anpassung IV-Praxis)<br />
160‘000<br />
580.436.02 Rückerstattungen von Versicherungen und Privaten:<br />
Mehrertrag diverse Rückerstattungen<br />
170‘000<br />
580.452.01 Ausgleich, Gemein<strong>den</strong> <strong>des</strong> Bezirks:<br />
Minderertrag gemäss Verteiler<br />
131‘500<br />
580.461.01 Rückerstattungen vom Kanton:<br />
Mehrertrag Zunahme von Fällen<br />
60‘000<br />
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7
8<br />
585.301.01 Deutschkurse für Fremdsprachige (inkl. ELKI):<br />
Mehraufwand; siehe 292.301.01<br />
585.461.01 Kantonssubvention:<br />
Mehrertrag; siehe 292.461.01<br />
590.318.04 Kulturaustausch mit Polen-Partner<br />
Minderaufwand; kein Kulturaustausch<br />
590.480.01 Entnahme aus Fonds Dabrowica<br />
Minderertrag; keine Entnahme<br />
22‘000<br />
16‘000<br />
15‘000<br />
15‘000<br />
6 Verkehr<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 1 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 8 Prozent<br />
620.314.01 Unterhalt Gemein<strong>des</strong>trassen:<br />
Mehraufwand; Vorprojekt Strasse Berg-Heitiwil<br />
10‘000<br />
620.314.02 Ausbau und Unterstände:<br />
Mehraufwand; Velounterstand Bahnhof<br />
20‘000<br />
620.482.02 Entnahme Reserve Gebäude-Unterhalt:<br />
Mehrertrag grössere Projekte Strasse Berg-Heitiwil<br />
und Velounterstand Bahnhof<br />
28‘000<br />
622.302.01 Lehrlingsausbildung:<br />
Mehraufwand Lehrlingsausbildung durch Fremdbetreuung<br />
21‘800<br />
622.314.01 Baulicher Unterhalt:<br />
Minderaufwand; Wegfall Neubau Dach über Sagexsammelplatz<br />
(im 2011)<br />
10‘000<br />
622.436.03 Entschädigungen Dritte:<br />
Minderertrag; keine Personalausleihe mehr<br />
41‘000<br />
622.482.01 Entnahme Reserve Gebäude-Unterhalt:<br />
Minderertrag; keine Entnahme<br />
10‘000<br />
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Abnahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 9 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben 2 Prozent<br />
700.311.01 Anschaffungen:<br />
Minderaufwand; weniger Anschaffungen<br />
12‘500<br />
700.314.01 Baulicher Unterhalt:<br />
Minderaufwand; Wegfall Wasserrohrnetz-<br />
Untersuchung und Budgetanpassung<br />
41‘000<br />
700.314.02 Netzerweiterung:<br />
Minderaufwand; Budgetanpassung<br />
20‘000<br />
700.380.01 Einlage in Wasser-Fonds:<br />
Mehraufwand Rechnungsausgleich über Fonds<br />
108‘500<br />
700.434.01 Wasserbe<strong>zu</strong>gsgebühren:<br />
Mehrertrag; Budgetanpassung<br />
19‘100<br />
710.314.02 Netzerweiterung:<br />
Minderaufwand nach Notwendigkeit und Bautätigkeit<br />
21‘000<br />
710.352.01 Betriebsbeiträge ARA Laupen:<br />
Minderaufwand Investitionen und Betriebskosten<br />
55‘200<br />
710.380.01 Einlage in ARA-Fonds:<br />
Mehraufwand Rechnungsausgleich über Fonds<br />
91‘100<br />
720.301.01 Besoldung:<br />
Mehraufwand; Budgetanpassung<br />
12‘000<br />
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720.434.02 Kehricht-Grundgebühr:<br />
Mehrertrag Erhöhung Gebühren<br />
790.352.01 Beitrag an Region Sense:<br />
Mehraufwand gemäss Verteiler<br />
20‘000<br />
17‘900<br />
8 Volkswirtschaft<br />
Abnahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 4 Prozent<br />
Anteil an Gesamtausgaben < 1 Prozent<br />
810.461.01 Kant. Subvention Walderhaltung:<br />
Mehrertrag Subventionen<br />
16‘000<br />
862.314.02 Wartung und Reinigung:<br />
Minderaufwand; Budgetanpassung<br />
12‘000<br />
9 Finanzen und Steuern<br />
900.400.01 bis<br />
900.401.03<br />
Zunahme 2012 <strong>zu</strong> 2011 3 Prozent<br />
Mehrertrag bei Einkommen natürliche Personen<br />
Minderertrag bei Einkommen natürliche Personen<br />
Vorjahre<br />
Mehrertrag bei Vermögen natürliche Personen<br />
Minderertrag Vermögen natürliche Personen Vorjahre<br />
Mehrertrag bei Quellensteuer<br />
Minderertrag bei Gewinn juristische Personen<br />
Mehrertrag bei Kapital juristische Personen<br />
Schät<strong>zu</strong>ngen aufgrund Prognosen und Kalkulation<br />
(Basiszahlen Kanton 2009 und Rechnungsstellung<br />
<strong>Gemeinde</strong> 2010)<br />
900.441.01 Motorfahrzeugsteuern:<br />
Mehrertrag gemäss Mitteilung Strassenverkehrsamt<br />
930.362.00 Beitrag an Ressourcenausgleich:<br />
Minderaufwand <strong>zu</strong>gunsten <strong>des</strong> interkommunalen Finanzausgleichs<br />
2012<br />
Basis: Steuereinnahmen der <strong>Gemeinde</strong> 2006-2008<br />
930.462.01 Beitrag aus Bedarfsausgleich:<br />
Minderertrag <strong>zu</strong>gunsten <strong>Gemeinde</strong><br />
Basis: Bevölkerungsdichte (Gewichtung 20 %),<br />
Beschäftigungsgrad (14 %), Bevölkerungswachstum<br />
(14 %), Personen 80+ (10 %), Kinder im schulpflichtigen<br />
Alter (42 %)<br />
930.462.02 Auflösung Rückstellung interkomm. Finanzausgleich:<br />
Mehrertrag Teilauflösung<br />
600‘000<br />
100‘000<br />
50‘000<br />
20‘000<br />
60‘000<br />
200‘000<br />
80‘000<br />
50‘000<br />
71‘000<br />
13‘000<br />
250‘000<br />
mitteilungen_inhalt.indd 9 04.11.11 17:08<br />
9
10<br />
2.2 Präsentation <strong>des</strong> Investitionsvoranschlags 2012<br />
Die Investitionen betragen brutto rund 2,2 Mio. Franken (Vorjahr 2,5 Mio.). Abzüglich der Anschlussgebühren<br />
von Wasser und ARA sowie <strong>den</strong> geplanten Landverkäufen belaufen sich die<br />
Netto-Investitionen der <strong>Gemeinde</strong> auf 1,6 Mio. Franken. Rund 0,9 Mio. Franken sind für 2012 bereits<br />
bewilligt (OS Plaffeien, Sanierung untere Taverna, Erweiterung Wasserreservoir Dählihubel).<br />
Für 2012 ergeben sich neue geplante Investitionen von 1,3 Mio. Franken.<br />
Mit der Zustimmung <strong>zu</strong>m Investitionsvoranschlag 2012 wer<strong>den</strong> keine der nachfolgen<strong>den</strong> Projekte<br />
und deren Kredite genehmigt. Der <strong>Gemeinde</strong>rat wird diese einzeln <strong>zu</strong>r Genehmigung vorlegen. Es<br />
handelt sich um die folgen<strong>den</strong> geplanten Investitionsvorhaben:<br />
• Gesamtprojekt Kreisel und Kanalisation Oberstockerli………………………....… Fr. 500‘000<br />
• Gesamtprojekt-Planung Strasse/Trottoir/Kanalisation……………..……………... Fr. 45‘000<br />
(ab Bushaltestelle Oberstockerli bis Eingang Dorf)<br />
• Energiesparmassnahmen Strassenbeleuchtung……..……………………………. Fr. 90‘000<br />
• Ersatz Wasserleitung Sonnegg…………….………………………………….…….. Fr. 150‘000<br />
• Neubau Kanalisation F.X. Müllerstrasse……..….…………………………………. Fr. 355‘000<br />
• Neugestaltung Friedhof……………………………….………...……………………. Fr. 50‘000<br />
• Konzeptstudie Kernzone……………………………………………………………… Fr. 30‘000<br />
• Untersuchung Altlasten Gwatt……………………………………………………….. Fr. 50‘000<br />
• Anschluss <strong>Gemeinde</strong>haus an Wärmeverbund………………............................... Fr. 70‘000<br />
2.3 Information Investitionsplan der Jahre 2013 - 2016<br />
Der Investitionsplan wird rollend für die folgen<strong>den</strong> 4 Jahre nach dem Voranschlagsjahr 2012 erstellt.<br />
Es handelt sich um eine Arbeits- und Planungsunterlage <strong>des</strong> <strong><strong>Gemeinde</strong>rates</strong>, welche der<br />
<strong>Gemeinde</strong>versammlung <strong>zu</strong>r Kenntnisnahme vorgelegt wird.<br />
Diese Darstellung zeigt die finanziellen Auswirkungen von bereits bewilligten Projekten und provisorisch<br />
geplanten (und noch <strong>zu</strong> bewilligen<strong>den</strong>) Vorhaben in <strong>den</strong> nächsten Jahren auf. Es handelt<br />
sich hier um Schuldübernahmen (z.B. OS-Bauten) und gemeindeeigene Projekte. Diese betreffen<br />
die Bereiche Gebäude, Kultur und Freizeit, Verkehr sowie die Wasserversorgung. Die Projekte<br />
wur<strong>den</strong> entsprechend dem heutigen Wissensstand etappiert und nach Prioritäten geordnet aufgenommen.<br />
2.4 Information Finanzplan der Jahre 2013 - 2016<br />
Der Finanzplan wird gestützt auf revidierte Prognosen erstellt und dient als Frühwarnung. Er zeigt<br />
heute auf, dass grössere Vorhaben erst mittelfristig an<strong>zu</strong>gehen sind. Die vorsichtige Schät<strong>zu</strong>ng<br />
der Einnahmen und eine klare Prioritätenset<strong>zu</strong>ng stehen weiterhin im Vordergrund.<br />
Der interkommunale Finanzausgleich ab 2011 mit dem Ressourcen- und dem Bedarfsausgleich<br />
wird sich für die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong> nach heutigen Angaben negativ auswirken. Dies aufgrund<br />
der positiven Jahresergebnisse in <strong>den</strong> vom Kanton vorgegebenen drei Basisjahren 2006 bis 2008<br />
für 2011, 2007 bis 2009 für das kommende Rechnungsjahr 2012 sowie 2008 bis 2010 für 2013.<br />
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2.5 Information Schul<strong>den</strong>entwicklung der Jahre 2010 - 2016<br />
Die Schul<strong>den</strong> nehmen infolge der laufen<strong>den</strong> und geplanten Investitionen mittelfristig <strong>zu</strong>. Dem<strong>zu</strong>folge<br />
muss weiterhin eine kontrollierte Ausgabenpolitik mit folgen<strong>den</strong> Zielen angestrebt wer<strong>den</strong>:<br />
• Ausgleich der Rechnungen Wasser, Abwasser und Kehricht (Überschüsse in Reserven oder<br />
Gebührenanpassungen); Etappierung von Projekten.<br />
• Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht (und nötigenfalls anpassen).<br />
• Kontrollierte und tragbare Schuld mit Plafonierung der mittel- und langfristigen Schul<strong>den</strong> auf 19<br />
Mio. Franken bis Ende 2015 (gemäss Legislaturziele).<br />
Wesentliche Leitplanken für die folgen<strong>den</strong> Jahre:<br />
• Die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Strukturen bleiben für die Einnahmen nach wie vor<br />
wesentlich bestimmend.<br />
• Die stufenweisen Steuersenkungen <strong>des</strong> Kantons wer<strong>den</strong> berücksichtigt.<br />
• Die rund 72 % nicht beeinflussbaren Kosten (Ressorts Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt)<br />
bil<strong>den</strong> auch <strong>zu</strong>künftig wesentliche Eckwerte <strong>des</strong> Voranschlags der <strong>Gemeinde</strong>.<br />
• Erfahrungen und Zahlen <strong>des</strong> interkommunalen Finanzausgleichs wer<strong>den</strong> berücksichtigt.<br />
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:<br />
a) Genehmigung <strong>des</strong> Voranschlags 2012 mit einem Ertragsüberschuss von 2‘900 Franken.<br />
b) Genehmigung <strong>des</strong> Investitionsvoranschlags 2012 mit 1,34 Mio. Franken.<br />
mitteilungen_inhalt.indd 11 04.11.11 17:08<br />
11
12<br />
mitteilungen_inhalt.indd 12 04.11.11 17:08
Zur Genehmigung<br />
Voranschlag<br />
Laufende Rechnung<br />
2012<br />
mitteilungen_inhalt.indd 13 04.11.11 17:08<br />
13
14<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Zusammen<strong>zu</strong>g<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Total<br />
18'557'800 18'560'700 17'793'900 17'797'300 19'450'296.45 19'464'855.60<br />
Netto Ertrag 2'900<br />
3'400 14'559.15<br />
ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'411'200 358'900 1'382'300 357'600 1'455'402.80 393'034.60<br />
Netto Aufwand 1'052'300 1'024'700 1'062'368.20<br />
OEFFENTLICHE SICHERHEIT 532'000 258'100 545'100 288'200 560'950.00 257'986.75<br />
Netto Aufwand 273'900 256'900 302'963.25<br />
BILDUNG 5'815'300 322'300 5'683'400 338'500 5'586'483.30 309'661.90<br />
Netto Aufwand 5'493'000 5'344'900 5'276'821.40<br />
KULTUR UND FREIZEIT 624'900 51'000 735'300 122'800 696'212.30 98'385.85<br />
Netto Aufwand 573'900 612'500 597'826.45<br />
GESUNDHEIT 1'374'800 30'000 1'278'200 19'000 1'266'142.20 30'021.65<br />
Netto Aufwand 1'344'800 1'259'200 1'236'120.55<br />
SOZIALE WOHLFAHRT 2'336'800 789'500 2'136'200 690'500 1'970'570.85 804'560.30<br />
Netto Aufwand 1'547'300 1'445'700 1'166'010.55<br />
VERKEHR 2'004'300 1'086'800 1'954'300 1'044'300 1'892'154.20 982'055.50<br />
Netto Aufwand 917'500 910'000 910'098.70<br />
UMWELT UND RAUMORDNUNG 2'382'000 2'162'000 1'965'000 1'722'900 3'788'996.55 3'637'497.80<br />
Netto Aufwand 220'000 242'100 151'498.75<br />
VOLKSWIRTSCHAFT 284'200 234'800 269'700 218'000 183'297.25 155'341.55<br />
Netto Aufwand 49'400 51'700 27'955.70<br />
KAPITALIEN 1'792'300 13'267'300 1'844'400 12'995'500 2'050'087.00 12'796'309.70<br />
Netto Ertrag 11'475'000 11'151'100 10'746'222.70<br />
mitteilungen_inhalt.indd 14 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Total<br />
18'557'800 18'560'700 17'793'900 17'797'300 19'450'296.45 19'464'855.60<br />
Netto Ertrag 2'900<br />
3'400 14'559.15<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'411'200 358'900 1'382'300 357'600 1'455'402.80 393'034.60<br />
Netto Aufwand 1'052'300 1'024'700 1'062'368.20<br />
01 <strong>Gemeinde</strong>vers., <strong>Gemeinde</strong>rat,<br />
Kommissionen<br />
180'600 195'400 178'432.70<br />
Netto Aufwand 180'600 195'400 178'432.70<br />
011 Wahlen, Abstimmungen,<br />
<strong>Gemeinde</strong>versammlung<br />
44'700 57'000 41'522.60<br />
Netto Aufwand 44'700 57'000 41'522.60<br />
011.300.01 Abstimmungskommission<br />
2'000 3'000 1'300.00<br />
011.300.02 Finanzkommission<br />
2'000 2'000 2'810.00<br />
011.310.01 Abstimmungs- und Wahlmaterial<br />
3'200 5'000 2'080.40<br />
011.310.02 Mitteilungsblatt<br />
14'000 16'000 13'500.00<br />
011.317.01 <strong>Gemeinde</strong>versammlungen<br />
3'000 4'500 3'623.80<br />
011.318.01 Kontrollstelle<br />
11'000 11'000 9'495.70<br />
011.318.03 Porti Abstimmungen, Wahlen,<br />
Versammlungen<br />
7'000 10'500 6'212.70<br />
011.365.01 Beiträge an politische Parteien<br />
2'500 5'000 2'500.00<br />
012 <strong>Gemeinde</strong>rat 134'200 138'200 135'662.70<br />
Netto Aufwand 134'200 138'200 135'662.70<br />
012.300.01 Entschädigungen <strong>Gemeinde</strong>rat<br />
69'000 71'000 70'385.20<br />
012.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
7'000 11'000 5'278.00<br />
012.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
200 200 115.65<br />
012.310.03 Schmitte Poscht<br />
25'000 20'000 13'460.00<br />
012.317.01 Spesen <strong>Gemeinde</strong>rat<br />
31'000 34'000 44'676.40<br />
012.318.03 Porti Schmitte Poscht<br />
2'000 2'000 1'747.45<br />
013 Kommissionen 1'700 200 1'247.40<br />
Netto Aufwand 1'700 200 1'247.40<br />
013.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
1'500 1'131.75<br />
013.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
200 200 115.65<br />
mitteilungen_inhalt.indd 15 04.11.11 17:08<br />
15
16<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
02 Allgemeine Verwaltung 1'230'600 358'900 1'186'900 357'600 1'276'970.10 393'034.60<br />
Netto Aufwand 871'700 829'300 883'935.50<br />
021 Verwaltung 1'127'800 321'500 1'073'300 306'200 1'082'891.25 333'677.60<br />
Netto Aufwand 806'300 767'100 749'213.65<br />
021.301.01 Besoldungen<br />
725'700 714'800 702'628.95<br />
021.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
63'400 55'800 60'342.95<br />
021.304.01 Personalversicherungsbeiträge<br />
83'000 80'700 77'930.25<br />
021.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
10'700 14'000 8'520.30<br />
021.309.01 Ausbildungs- und Kurskosten<br />
8'000 10'000 16'831.95<br />
021.310.01 Büromaterial und Drucksachen<br />
17'000 13'000 16'394.55<br />
021.310.02 Abonnemente und Inserate<br />
4'000 4'000 4'397.80<br />
021.310.03 EDV-Anlage, Programme<br />
10'507.15<br />
021.311.01 Anschaffung Maschinen, Mobilien<br />
14'000 8'000 15'029.80<br />
021.315.01 Unterhalt Maschinen, Mobilien<br />
11'000 8'000 13'354.25<br />
021.317.01 Spesen Verwaltung<br />
2'000 2'000 2'303.35<br />
021.318.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen 17'000 15'000 17'327.25<br />
021.318.02 Telefon, Fax, Datenübermittlung<br />
13'000 13'000 9'560.00<br />
021.318.03 Porti und Postgebühren<br />
30'000 30'000 27'742.70<br />
021.318.04 Betreibungskosten<br />
9'000 7'000 8'812.50<br />
021.318.05 Verwaltungsgebühren<br />
1'000 53.00<br />
021.318.06 Qualitätssicherung QMS-ISO<br />
5'000 5'000 6'777.15<br />
021.318.07 I<strong>den</strong>titätskarten<br />
10'000 10'000 10'214.90<br />
021.319.01 Übriger Aufwand<br />
14'000 16'000 13'860.35<br />
021.319.02 Verbandsbeiträge<br />
6'000 6'000 6'267.85<br />
021.352.01 Betriebskosten Rechenzentrum<br />
85'000 60'000 51'034.25<br />
021.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
3'000.00<br />
021.431.01 Gebühren Einwohnerkontrolle<br />
4'000 4'000 1'850.00<br />
021.431.03 Gebühren für ID-Karten<br />
15'000 15'000 15'889.00<br />
021.431.04 Inkasso Betreibungsgebühren<br />
4'500 2'500 4'430.45<br />
021.436.02 Versicherungsentschädigungen<br />
1'162.80<br />
021.436.04 Inkassogebühren Kirchensteuern<br />
10'000 9'000 10'024.50<br />
021.451.02 Entschädigung für AHV-Agentur<br />
7'000 7'000 7'030.00<br />
021.452.01 Diverse Entschädigungen von<br />
Verbän<strong>den</strong><br />
4'000 3'000 3'000.00<br />
021.460.01 Rückverteilung CO2 Abgabe<br />
1'000 2'000 2'061.35<br />
021.461.01 Kantonssubvention<br />
3'833.00<br />
021.490.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
276'000 263'700 284'396.50<br />
023 <strong>Gemeinde</strong>haus 102'800 37'400 113'600 51'400 194'078.85 59'357.00<br />
Netto Aufwand 65'400 62'200 134'721.85<br />
023.301.01 Besoldungen<br />
19'200 17'700 17'238.60<br />
023.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
1'700 1'400 1'515.85<br />
023.304.01 Personalversicherungsbeiträge<br />
2'400 2'000 1'965.25<br />
023.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
800 300 677.05<br />
023.312.01 Strom<br />
6'000 7'000 4'016.00<br />
023.312.02 Wasser und Abwasser<br />
600 600 632.60<br />
023.312.03 Heizöl<br />
7'000 7'000 7'320.00<br />
023.313.01 Reinigungsmaterial<br />
1'000 1'000 501.65<br />
023.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
8'300 24'300 41'302.95<br />
023.318.01 Gebäude- und Sachversicherung<br />
2'300 3'000 2'233.00<br />
023.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
11'600 11'900 28'600.00<br />
023.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
20'900 16'400 25'075.90<br />
023.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
21'000 21'000 63'000.00<br />
023.427.01 Mietzinse<br />
24'900 24'900 24'900.00<br />
023.427.02 Nebenkosten<br />
12'500 12'500 12'457.00<br />
023.482.01 Entnahme Reserve<br />
Gebäude-Unterhalt<br />
14'000 22'000.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 16 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 532'000 258'100 545'100 288'200 560'950.00 257'986.75<br />
Netto Aufwand 273'900 256'900 302'963.25<br />
10 Rechtsaufsicht 127'500 2'000 121'500 2'000 110'388.35 8'700.00<br />
Netto Aufwand 125'500 119'500 101'688.35<br />
100 Rechtsaufsicht und -pflege 127'500 2'000 121'500 2'000 110'388.35 8'700.00<br />
Netto Aufwand 125'500 119'500 101'688.35<br />
100.300.01 Einbürgerungskommission<br />
1'500 500 2'360.00<br />
100.318.04 Grundbuchamt, Vermessung<br />
1'000 1'000<br />
100.318.05 Rechtsgutachten, Fürsprecher<br />
5'000 5'000<br />
100.352.01 Kostenanteil Amtsvormundschaft<br />
120'000 115'000 108'028.35<br />
100.439.01 Einbürgerungsgebühren<br />
2'000 2'000 8'700.00<br />
14 Feuerwehr 185'400 75'000 167'800 76'000 223'834.90 84'058.60<br />
Netto Aufwand 110'400 91'800 139'776.30<br />
140 Feuerwehr 185'400 75'000 167'800 76'000 223'834.90 84'058.60<br />
Netto Aufwand 110'400 91'800 139'776.30<br />
140.300.01 Feuerwehrkommission<br />
1'400 1'900 930.00<br />
140.301.01 Entschädigungen Kommando<br />
8'700 8'700 8'965.75<br />
140.301.02 Übungssold Feuerwehrkorps<br />
28'800 23'000 29'121.30<br />
140.301.03 Brände, Hilfeleistungen<br />
7'000 8'000 6'959.85<br />
140.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
900 197.70<br />
140.306.01 Uniformierung<br />
6'200 4'000 1'009.30<br />
140.309.01 Ausbildung und ärztliche<br />
Untersuchungen<br />
7'000 7'000 3'497.10<br />
140.311.01 Anschaffung von<br />
Ausrüstungsmaterial<br />
4'000 7'300 3'956.70<br />
140.312.01 Strom<br />
2'500 4'500 2'500.00<br />
140.312.02 Wasser und Abwasser<br />
200 500 171.70<br />
140.312.03 Feuerschutz-Anteil<br />
Wasserversorgung<br />
5'000 5'000 15'000.00<br />
140.313.01 Verbrauchsmaterialien<br />
2'000 600 3'476.70<br />
140.314.01 Hydranten<br />
7'000 7'000 15'314.50<br />
140.314.02 Baulicher Unterhalt<br />
2'000 2'000 2'665.50<br />
140.315.01 Unterhalt Geräte und Anlagen<br />
6'000 4'000 11'245.05<br />
140.315.02 Unterhalt Fahrzeuge<br />
6'500 4'700 6'496.80<br />
140.317.01 Spesenvergütung<br />
1'000 1'000 1'000.00<br />
140.318.01 Versicherungen Fahrzeuge,<br />
Material, Gebäude<br />
7'000 5'500 6'702.80<br />
140.318.02 Telefongebühren, Alarmanlage<br />
4'300 4'800 4'087.60<br />
140.319.01 Übriger Aufwand<br />
4'000 2'000 7'169.25<br />
140.319.02 Beiträge an Verbände<br />
3'000 2'700 2'274.25<br />
140.352.01 Beiträge Katastrophenhilfe, Oelwehr<br />
1'000 1'000 1'195.35<br />
140.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
5'600 5'200 9'300.00<br />
140.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
23'300 24'400 26'660.10<br />
140.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
33'000 24'000 45'000.00<br />
140.390.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
8'000 9'000 8'937.60<br />
140.430.01 Feuerwehrpflichtersatzabgabe<br />
71'000 71'000 71'000.00<br />
140.430.02 Pflichtersatzabgabe Vorjahre<br />
780.20<br />
140.435.01 Kostenpflichtige Dienstleistungen<br />
3'436.00<br />
140.439.01 Entschädigungen von<br />
Versicherungen<br />
2'934.40<br />
140.461.01 Beiträge der Kant.<br />
Gebäudeversicherung<br />
4'000 5'000 5'908.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 17 04.11.11 17:08<br />
17
18<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
15 Militär 2'700 2'700 2'574.40<br />
Netto Aufwand 2'700 2'700 2'574.40<br />
150 Militär 2'700 2'700 2'574.40<br />
Netto Aufwand 2'700 2'700 2'574.40<br />
150.318.02 Telefongebühren<br />
300 300 326.40<br />
150.352.01 Entschädigung Oblig. Schiessen<br />
2'400 2'400 2'248.00<br />
16 Zivilschutz 200'000 173'600 253'100 210'200 224'152.35 165'228.15<br />
Netto Aufwand 26'400 42'900 58'924.20<br />
160 Zivilschutz 200'000 173'600 253'100 210'200 224'152.35 165'228.15<br />
Netto Aufwand 26'400 42'900 58'924.20<br />
160.300.01 Komm. Bevölkerungsschutz<br />
1'000 2'500 930.00<br />
160.301.01 Entschädigung Chef ZSO<br />
2'000 11'100 5'227.50<br />
160.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
300<br />
160.309.01 Ausbildungs- und Kurskosten<br />
50.00<br />
160.311.01 Anschaffung<br />
Ausrüstungsgegenstände<br />
5'700 55.65<br />
160.312.01 Strom<br />
2'500 2'500 2'623.85<br />
160.312.02 Wasser und Abwasser<br />
1'000 1'000 686.70<br />
160.313.01 Reinigungsmaterial<br />
1'000 1'000 450.00<br />
160.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
1'000 7'000 4'416.10<br />
160.315.01 Unterhalt der<br />
Ausrüstungsgegenstände<br />
600 4'600<br />
160.317.01 Verwaltung und Spesen HESASCH<br />
1'500 3'700 1'000.00<br />
160.318.01 Gebäude und Sachversicherungen<br />
2'600 3'000 2'525.55<br />
160.318.02 Telefongebühren, Alarmanlage<br />
700 700<br />
160.351.01 Kostenanteil an Kanton<br />
10'000 11'000 9'662.60<br />
160.365.01 Einkaufsbeiträge an Schutzräume<br />
111'000 90'000 68'700.00<br />
160.380.01 Einlage in Zivilschutz-Fonds<br />
47'500 97'500 80'563.75<br />
160.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
8'600 3'500 9'297.45<br />
160.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
3'000 30'000.00<br />
160.390.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
6'000 8'000 7'963.20<br />
160.430.01 Ersatzabgabe Zivilschutzplätze<br />
45'000 97'500 77'600.00<br />
160.452.01 HESASCH-Anteile<br />
Heitenried und St. Antoni<br />
1'100 8'100 2'116.70<br />
160.461.01 Kantonsbeiträge<br />
4'000 4'000 3'950.00<br />
160.480.01 Entnahme aus Zivilschutz-Fonds<br />
121'000 100'600 78'597.70<br />
160.490.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
2'500 2'963.75<br />
17 <strong>Gemeinde</strong>führung 16'400 7'500<br />
Netto Aufwand 8'900<br />
173 <strong>Gemeinde</strong>führung 16'400 7'500<br />
Netto Aufwand 8'900<br />
173.301.01 Entschädigung Chef GFO<br />
5'000<br />
173.309.01 Ausbildungs- und Kurskosten GFO<br />
2'800<br />
173.311.01 Anschaffung<br />
Ausrüstungsgegenstände GFO<br />
3'700<br />
173.317.01 Verwaltung und Spesen GFO<br />
4'900<br />
173.452.01 HESASCH-Anteile<br />
7'500<br />
mitteilungen_inhalt.indd 18 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
2 BILDUNG 5'815'300 322'300 5'683'400 338'500 5'586'483.30 309'661.90<br />
Netto Aufwand 5'493'000 5'344'900 5'276'821.40<br />
20 Kindergarten 367'600 130'000 361'600 403'312.40 104'588.65<br />
Netto Aufwand 237'600 361'600 298'723.75<br />
200 Kindergarten 367'600 130'000 361'600 403'312.40 104'588.65<br />
Netto Aufwand 237'600 361'600 298'723.75<br />
200.310.01 Schulmaterial und Lehrmittel<br />
13'700 13'700 6'756.25<br />
200.311.01 Anschaffungen<br />
600 12'300 5'134.20<br />
200.351.01 Besoldung nach Verteiler Kanton<br />
342'500 320'000 380'921.95<br />
200.352.01 Schulgeld an andere Gemein<strong>den</strong><br />
4'200 12'600 10'500.00<br />
200.390.04 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
6'600 3'000<br />
200.490.07 Int. Verrg. Beitrag 2. KG-Jahr<br />
130'000 104'588.65<br />
21 Obligatorischer Schulzyklus 3'396'600 2'000 3'279'800 2'500 3'385'801.75 4'463.30<br />
Netto Aufwand 3'394'600 3'277'300 3'381'338.45<br />
210 Primarschule 1'895'500 2'000 1'845'400 2'500 2'015'174.50 4'463.30<br />
Netto Aufwand 1'893'500 1'842'900 2'010'711.20<br />
210.300.01 Schulkommissionen<br />
9'000 8'000 9'723.00<br />
210.301.01 Feste Entschädigungen<br />
16'300 16'800 14'321.45<br />
210.302.01 Treueprämien, Geschenke<br />
3'000 3'600 2'461.75<br />
210.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
1'000 1'000 508.05<br />
210.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
100 100 19.80<br />
210.310.01 Schulmaterial und Lehrmittel<br />
59'000 57'900 68'449.40<br />
210.310.02 Schulinformation<br />
4'000 3'500 3'278.50<br />
210.311.01 Anschaffung Schulgeräte und<br />
Mobilien<br />
64'600 52'000 36'628.50<br />
210.313.01 Schulschlussfeier<br />
6'000 6'000 4'824.60<br />
210.315.01 Unterhalt Mobilien und Geräte<br />
25'500 23'000 25'943.30<br />
210.317.01 Spesen Lehrerweiterbildung<br />
3'000 3'000 3'461.95<br />
210.317.02 Ausflüge, Schwimmen, Sportlager<br />
58'400 60'000 58'240.40<br />
210.318.02 Telefon, Radio- und TV-Gebühren<br />
7'000 7'000 7'281.15<br />
210.351.01 Besoldung nach Verteiler Kanton 1'601'500 1'569'000 1'747'902.65<br />
210.351.02 Information über Sexualität<br />
4'500 3'000 2'810.00<br />
210.352.01 Schulgeld an andere Gemein<strong>den</strong><br />
10'500 10'500 8'400.00<br />
210.366.01 Beiträge an Schülertransport-Kosten 14'100 15'000 12'920.00<br />
210.390.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
8'000 6'000 8'000.00<br />
210.436.02 Elternbeiträge an<br />
Hausaufgabenhilfe<br />
2'000 2'500 2'535.30<br />
210.439.01 Entschädigungen von<br />
Versicherungen<br />
1'928.00<br />
211 Orientierungsschule 1'501'100 1'434'400 1'370'627.25<br />
Netto Aufwand 1'501'100 1'434'400 1'370'627.25<br />
211.352.01 Betriebskosten OS <strong>des</strong><br />
Sensebezirks<br />
1'411'000 1'346'000 1'306'627.25<br />
211.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
46'100 44'400 20'700.00<br />
211.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
44'000 44'000 43'300.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 19 04.11.11 17:08<br />
19
20<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
22 Sonderschulen 790'100 89'500 772'000 91'000 772'161.30 102'462.00<br />
Netto Aufwand 700'600 681'000 669'699.30<br />
220 Sozialpädagogischer Dienst 790'100 89'500 772'000 91'000 772'161.30 102'462.00<br />
Netto Aufwand 700'600 681'000 669'699.30<br />
220.310.01 Schulmaterial und Lehrmittel<br />
3'000 3'000 3'161.20<br />
220.351.01 Sonderschulen Kostenanteil an<br />
Kanton<br />
542'400 526'000 547'487.75<br />
220.351.02 Therapeutische Massnahmen<br />
Kostenanteil an Kanton<br />
27'700 26'000 30'576.15<br />
220.366.01 Schulpsychologischer Dienst<br />
60'000 60'000 57'120.00<br />
220.366.02 Logopädischer Dienst<br />
140'000 140'000 117'600.00<br />
220.366.03 Psychomotorischer Dienst<br />
17'000 17'000 16'216.20<br />
220.461.01 Kantonsbeitrag für Hilfsdienste<br />
59'500 66'000 68'370.00<br />
220.461.02 Kantonsbeitrag für verstärkte<br />
Massnahmen<br />
30'000 25'000 34'092.00<br />
23 Berufsbildung 43'000 45'000 46'057.10<br />
Netto Aufwand 43'000 45'000 46'057.10<br />
230 Berufsbildung 43'000 45'000 46'057.10<br />
Netto Aufwand 43'000 45'000 46'057.10<br />
230.351.01 Beitrag an Berufsschulen<br />
43'000 45'000 46'057.10<br />
29 Uebriges Bildungswesen 1'218'000 100'800 1'225'000 245'000 979'150.75 98'147.95<br />
Netto Aufwand 1'117'200 980'000 881'002.80<br />
292 Andere Schulleistungen<br />
(Neu Gruppe 585)<br />
148'800 149'000 45'676.35 45'292.35<br />
Netto Aufwand 384.00<br />
Netto Ertrag 200<br />
292.301.01 Deutschkurse Vorschulkinder<br />
16'000 17'295.00<br />
292.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
1'500 1'364.25<br />
292.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
300 102.35<br />
292.310.01 Material<br />
1'000 1'667.40<br />
292.332.01 Bauliche Massnahmen<br />
Tagesschulstrukturen<br />
115'000<br />
292.351.01 Tagesschulstrukturen<br />
15'000 25'247.35<br />
292.435.01 Kursgebühren Deutschunterricht<br />
3'000 2'645.00<br />
292.461.01 Kantonssubvention<br />
16'000 17'400.00<br />
292.490.07 Int. Verrg. Beitrag 2. KG-Jahr<br />
130'000 25'247.35<br />
mitteilungen_inhalt.indd 20 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
294 Schulanlagen 1'218'000 100'800 1'076'200 96'000 933'474.40 52'855.60<br />
Netto Aufwand 1'117'200 980'200 880'618.80<br />
294.300.01 Gebäudekommissionen<br />
300 300 440.00<br />
294.301.01 Besoldungen<br />
74'800 83'200 76'665.80<br />
294.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
6'600 6'600 4'662.10<br />
294.304.01 Personalversicherungsbeiträge<br />
5'100 6'100 5'895.35<br />
294.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
3'000 3'300 3'285.80<br />
294.306.01 Arbeitsbekleidung<br />
1'000 3'000<br />
294.311.01 Anschaffung Mobilien, Geräte<br />
8'000 5'000 1'350.00<br />
294.312.01 Strom<br />
23'000 25'000 24'331.70<br />
294.312.02 Wasser und Abwasser<br />
5'000 6'000 4'981.60<br />
294.313.01 Reinigungsmaterial<br />
17'000 17'000 20'813.60<br />
294.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
146'600 103'200 118'478.55<br />
294.315.01 Unterhalt Mobilien, Geräte<br />
2'000 2'000 2'368.15<br />
294.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen 19'000 20'000 18'488.90<br />
294.318.02 Telefongebühren<br />
2'000 2'000 1'173.10<br />
294.319.01 Betriebsaufwand<br />
5'000 10'000 5'110.40<br />
294.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
153'500 159'300 144'800.00<br />
294.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
368'100 284'200 283'867.75<br />
294.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
276'000 234'000 111'000.00<br />
294.390.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
102'000 106'000 105'761.60<br />
294.439.01 Uebrige Erträge<br />
12'855.60<br />
294.482.01 Entnahme Reserve<br />
Gebäude-Unterhalt<br />
100'000 96'000 40'000.00<br />
294.490.01 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
(Brockelade)<br />
800<br />
mitteilungen_inhalt.indd 21 04.11.11 17:08<br />
21
22<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 624'900 51'000 735'300 122'800 696'212.30 98'385.85<br />
Netto Aufwand 573'900 612'500 597'826.45<br />
30 Kultur 274'900 16'000 325'000 16'000 281'992.45 17'730.00<br />
Netto Aufwand 258'900 309'000 264'262.45<br />
300 Kulturförderung, Veranstaltungen 198'200 255'900 207'917.45<br />
Netto Aufwand 198'200 255'900 207'917.45<br />
300.300.01 Kulturkommission<br />
4'000 4'000 5'590.00<br />
300.311.01 Anschaffungen<br />
287.00<br />
300.315.01 Ortsverschönerung<br />
1'000 1'000 1'623.70<br />
300.318.05 Empfänge und Anlässe<br />
6'000 40'000 9'128.00<br />
300.318.06 Kulturelle Veranstaltungen<br />
10'500 25'500 15'719.60<br />
300.318.07 Bun<strong>des</strong>- und Jungbürgerfeier<br />
12'300 12'300 11'680.05<br />
300.318.08 <strong>Gemeinde</strong>-Dokumentation<br />
3'000.00<br />
300.351.01 Kostenbeitrag Konservatorium<br />
75'000 83'000 85'621.40<br />
300.352.01 Beitrag an Kulturverband<br />
5'000 5'000 5'000.00<br />
300.365.01 Beitrag an Heimatmuseum<br />
14'800 11'000 7'258.00<br />
300.365.02 Beiträge an kulturelle Vereine<br />
17'700 19'900 19'500.00<br />
300.365.03 Beiträge an Sportvereine<br />
12'200 13'100 8'512.00<br />
300.365.04 Senioren, Ausflug und Essen<br />
7'000 7'000 5'780.15<br />
300.365.05 Subvention Musikunterricht<br />
17'000 17'000 19'312.00<br />
300.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
14'900 17'100 9'905.55<br />
300.390.04 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
(Brockelade)<br />
800<br />
307 Bibliothek 41'100 9'000 36'600 9'000 42'252.00 9'463.00<br />
Netto Aufwand 32'100 27'600 32'789.00<br />
307.301.01 Besoldungen<br />
17'000 13'500 13'515.05<br />
307.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
1'500 1'100 1'188.45<br />
307.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
100 100 28.80<br />
307.311.01 Anschaffungen<br />
10'800 10'000 15'567.75<br />
307.319.01 Betriebsaufwand<br />
5'000 5'000 5'000.00<br />
307.390.04 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
6'700 6'900 6'951.95<br />
307.439.01 Erlöse aus Vermietungen<br />
6'000 6'000 6'000.00<br />
307.461.01 Beitrag Lotterie Romande<br />
3'000 3'000 3'463.00<br />
308 Ludothek 35'600 7'000 32'500 7'000 31'823.00 8'267.00<br />
Netto Aufwand 28'600 25'500 23'556.00<br />
308.301.01 Besoldungen<br />
19'300 15'400 15'400.00<br />
308.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
500 100 438.30<br />
308.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
100 100 32.75<br />
308.311.01 Anschaffungen<br />
5'000 6'000 5'000.00<br />
308.319.01 Betriebsaufwand<br />
4'000 4'000 4'000.00<br />
308.390.04 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
6'700 6'900 6'951.95<br />
308.439.01 Erlöse aus Vermietungen<br />
7'000 7'000 8'267.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 22 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
34 Sport 258'900 5'000 318'800 75'000 331'384.40 50'300.00<br />
Netto Aufwand 253'900 243'800 281'084.40<br />
340 Sporthallen 177'500 5'000 257'000 75'000 250'160.25 48'300.00<br />
Netto Aufwand 172'500 182'000 201'860.25<br />
340.311.01 Anschaffungen für Sporthallen<br />
13'200 22'500 5'106.10<br />
340.312.01 Strom<br />
19'000 14'500 18'586.60<br />
340.312.02 Wasser und Abwasser<br />
3'000 3'000 2'842.40<br />
340.312.03 Heizöl<br />
18'000 18'000 10'761.40<br />
340.313.01 Reinigungsmaterial<br />
6'000 6'000 1'885.65<br />
340.314.01 Baulicher Unterhalt Sporthalle<br />
9'900 64'900 50'850.40<br />
340.314.02 Unterhalt Sportbuvetten<br />
3'000 3'000 897.70<br />
340.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
5'000 5'000 4'889.40<br />
340.318.02 Telefongebühren<br />
500 962.40<br />
340.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
600 35'600.00<br />
340.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
99'300 120'100 117'778.20<br />
340.427.01 Benüt<strong>zu</strong>ngsgebühren<br />
<strong>Gemeinde</strong>lokalitäten<br />
3'300.00<br />
340.482.01 Entnahme Reserve<br />
Gebäude-Unterhalt<br />
70'000 40'000.00<br />
340.490.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
5'000 5'000 5'000.00<br />
341 Sportanlagen, aussen 81'400 61'800 81'224.15 2'000.00<br />
Netto Aufwand 81'400 61'800 79'224.15<br />
341.300.01 Sportkommission<br />
2'500 1'500 1'190.00<br />
341.311.01 Anschaffungen für Sportanlagen<br />
4'700 4'400<br />
341.312.01 Strom<br />
6'500 6'000 6'176.55<br />
341.312.02 Wasser<br />
1'500 1'500 2'114.00<br />
341.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
3'000 3'000 5'989.15<br />
341.314.02 Unterhalt Sportplätze<br />
20'000 18'000 21'475.70<br />
341.314.03 Unterhalt Parcours und Bahnen<br />
3'000 8'000 5'481.05<br />
341.315.01 Unterhalt Maschinen und Geräte<br />
1'000 1'000 539.65<br />
341.318.01 Sachversicherungen<br />
1'000 1'000 615.15<br />
341.352.01 Betriebskosten Regio Badi Sense<br />
12'600 8'300 7'642.90<br />
341.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
1'900 3'100<br />
341.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
17'700<br />
341.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
6'000 6'000 30'000.00<br />
341.427.02 Miete Tennisplätze<br />
2'000.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 23 04.11.11 17:08<br />
23
24<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
35 Uebrige Freizeitgestaltung 91'100 30'000 91'500 31'800 82'835.45 30'355.85<br />
Netto Aufwand 61'100 59'700 52'479.60<br />
350 Jugend 71'100 10'000 70'700 11'000 61'979.60 9'500.00<br />
Netto Aufwand 61'100 59'700 52'479.60<br />
350.300.01 Jugendkommission<br />
1'500 1'500 3'470.00<br />
350.301.01 Besoldungen<br />
35'500 28'800 30'653.35<br />
350.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
3'000 2'100 2'668.10<br />
350.304.01 Personalversicherungsbeiträge<br />
3'400 1'569.40<br />
350.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
500 500 355.40<br />
350.314.02 Aktivitäten und Projekte<br />
13'500 24'100 7'013.60<br />
350.318.02 Telefongebühren<br />
200 200 233.70<br />
350.362.01 Beitrag an Begegnungszentrum<br />
6'000 6'000 6'000.00<br />
350.365.01 Jugendveranstaltungen<br />
7'500 7'500 10'016.05<br />
350.427.01 Pfarreibeitrag JUBLA-Wohnung<br />
6'000 6'000 6'000.00<br />
350.439.01 Übrige Erträge<br />
2'000 5'000<br />
350.461.01 Kantonssubvention<br />
2'000 3'500.00<br />
351 Liegenschaft BILU 20'000 20'000 20'800 20'800 20'855.85 20'855.85<br />
351.312.01 Strom<br />
1'300 2'000 1'232.15<br />
351.312.02 Wasser und Abwasser<br />
800 1'000 781.40<br />
351.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
2'000 2'000<br />
351.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
1'700 1'700 1'696.75<br />
351.318.02 Telefongebühren<br />
1'200 1'000 1'194.35<br />
351.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
3'000 3'100 6'100.00<br />
351.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
5'000 5'000 5'000.00<br />
351.390.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
5'000 5'000 4'851.20<br />
351.490.01 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
20'000 20'800 20'855.85<br />
mitteilungen_inhalt.indd 24 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4 GESUNDHEIT 1'374'800 30'000 1'278'200 19'000 1'266'142.20 30'021.65<br />
Netto Aufwand 1'344'800 1'259'200 1'236'120.55<br />
40 Spitäler 60'000 133'500.00<br />
Netto Aufwand 60'000 133'500.00<br />
400 Spitäler 60'000 133'500.00<br />
Netto Aufwand 60'000 133'500.00<br />
400.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
60'000 133'500.00<br />
41 Pflegeheime 795'100 793'000 745'426.25<br />
Netto Aufwand 795'100 793'000 745'426.25<br />
410 Pflegeheime 795'100 793'000 745'426.25<br />
Netto Aufwand 795'100 793'000 745'426.25<br />
410.317.01 Transportkosten Mittagstisch<br />
Senioren<br />
2'000 2'000<br />
410.351.01 Beitrag für Sonderbetreuung in<br />
Pflegeheimen<br />
526'900 520'000 499'624.10<br />
410.365.01 Finanzkosten Pflegeheime <strong>des</strong><br />
Sensebezirks<br />
248'000 250'000 236'881.15<br />
410.365.02 Renovation Schloss Maggenberg<br />
-20'382.00<br />
410.365.03 Betriebskosten Pflegeheim <strong>des</strong><br />
Sensebezirks<br />
18'200 21'000 29'303.00<br />
44 Ambulante Krankenpflege 521'700 390'200 328'465.85<br />
Netto Aufwand 521'700 390'200 328'465.85<br />
440 Ambulante Krankenpflege 521'700 390'200 328'465.85<br />
Netto Aufwand 521'700 390'200 328'465.85<br />
440.300.01 Komm. für Gesundheitsförderung<br />
(inkl. Generationenleitbild)<br />
7'500 2'000 1'600.00<br />
440.362.01 Beitrag an Bezirkskommission<br />
1'200 900 865.00<br />
440.362.02 Beitrag <strong>Gemeinde</strong>verband<br />
Pflegeheim Maggenberg<br />
-632.00<br />
440.364.01 Beiträge an Pflegeverein SPITEX<br />
309'300 195'000 164'592.35<br />
440.364.02 Entschädigung Mahlzeitendienst<br />
7'900 6'500 3'782.70<br />
440.365.02 Ambulanz-, Rettungs-, Notfall- und<br />
Pikettdienst<br />
80'800 58'800 48'259.65<br />
440.365.03 Gesundheitsprävention<br />
2'000 6'000 598.15<br />
440.366.01 Pauschalentschädigungen<br />
113'000 121'000 109'400.00<br />
46 Schulgesundheitsdienst 58'000 30'000 35'000 19'000 58'750.10 30'021.65<br />
Netto Aufwand 28'000 16'000 28'728.45<br />
460 Schulgesundheitsdienst 58'000 30'000 35'000 19'000 58'750.10 30'021.65<br />
Netto Aufwand 28'000 16'000 28'728.45<br />
460.318.04 Schularzt<br />
9'000 7'000 9'265.00<br />
460.351.01 Kantonale Schulzahnpflege<br />
49'000 28'000 49'485.10<br />
460.436.01 Elternbeitrag für Schulzahnpflege<br />
30'000 19'000 30'021.65<br />
mitteilungen_inhalt.indd 25 04.11.11 17:08<br />
25
26<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
5 SOZIALE WOHLFAHRT 2'336'800 789'500 2'136'200 690'500 1'970'570.85 804'560.30<br />
Netto Aufwand 1'547'300 1'445'700 1'166'010.55<br />
50 Sozialversicherungen 12'100 9'500 8'130.45<br />
Netto Aufwand 12'100 9'500 8'130.45<br />
500 Sozialversicherungen 12'100 9'500 8'130.45<br />
Netto Aufwand 12'100 9'500 8'130.45<br />
500.351.05 Familien<strong>zu</strong>lagen nicht Erwerbstätige 12'100 9'500 8'130.45<br />
52 Krankenversicherung 20'000 2'000 27'464.10 21'443.90<br />
Netto Aufwand 18'000 6'020.20<br />
520 Krankenversicherung 20'000 2'000 27'464.10 21'443.90<br />
Netto Aufwand 18'000 6'020.20<br />
520.365.01 Uebernahme<br />
Krankenversicherungsprämien<br />
20'000 27'464.10<br />
520.436.01 Rückerstattungen von Dritten<br />
8'540.05<br />
520.461.01 Rückerstattungen Ausgleichskasse<br />
Kanton Freiburg<br />
2'000 12'903.85<br />
54 Kinderbetreuung im Vorschulalter 155'000 137'000 104'093.50<br />
Netto Aufwand 155'000 137'000 104'093.50<br />
540 Kinderbetreuung im Vorschulalter 155'000 137'000 104'093.50<br />
Netto Aufwand 155'000 137'000 104'093.50<br />
540.365.01 Beiträge Tagesschulstrukturen/KiTa 128'000 125'000 85'000.00<br />
540.365.02 Tageseltern und -Verein<br />
4'000 4'000 6'761.55<br />
540.365.03 Beitrag an Spielgruppe<br />
1'500 2'580.00<br />
540.365.04 Beitrag an Mittagstisch<br />
2'500 2'800.00<br />
540.390.04 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
23'000 4'000 6'951.95<br />
55 Invalidität 914'200 895'300 864'399.35<br />
Netto Aufwand 914'200 895'300 864'399.35<br />
550 Invalidität 914'200 895'300 864'399.35<br />
Netto Aufwand 914'200 895'300 864'399.35<br />
550.351.01 Hilfe an Sonderheime für behinderte<br />
und schwererziehbare Erwachsene<br />
914'200 895'300 864'399.35<br />
56 Sozialer Wohnungsbau 17'000 16'000 17'649.30<br />
Netto Aufwand 17'000 16'000 17'649.30<br />
560 Sozialer Wohnungsbau 17'000 16'000 17'649.30<br />
Netto Aufwand 17'000 16'000 17'649.30<br />
560.365.01 Sozialer Wohnungsbau der<br />
<strong>Gemeinde</strong><br />
17'000 16'000 17'649.30<br />
mitteilungen_inhalt.indd 26 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
58 Fürsorge 1'238'500 789'500 1'043'400 673'500 948'834.15 783'116.40<br />
Netto Aufwand 449'000 369'900 165'717.75<br />
580 Fürsorge 1'118'500 765'000 951'300 666'500 871'902.95 778'776.40<br />
Netto Aufwand 353'500 284'800 93'126.55<br />
580.300.01 Sozialkommission<br />
3'500 3'000 3'500.00<br />
580.309.01 Ausbildungs- und Kurskosten<br />
4'000 5'000 4'100.00<br />
580.317.01 Spesenvergütungen<br />
1'000 2'000 3'014.10<br />
580.351.01 Beitrag an Kanton für<br />
Alimentenbevorschussungen<br />
22'200 21'600 25'929.45<br />
580.351.02 Beitrag an Kanton, Hilfe an Opfer<br />
von Straftaten<br />
2'800 2'800 2'387.45<br />
580.351.03 Spezialisierte Sozialdienste<br />
6'600 6'000 5'581.75<br />
580.351.04 Eingliederungsmassnahmen SHG<br />
1'000<br />
580.365.01 Beiträge an gemeinnützige<br />
Institutionen<br />
13'000 13'000 13'037.80<br />
580.366.01 Beiträge an Fürsorgebedürftige<br />
940'000 780'000 688'375.25<br />
580.390.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
125'400 116'900 125'977.15<br />
580.436.02 Rückerstattung von Versicherungen<br />
und Privaten<br />
350'000 180'000 600'908.80<br />
580.452.01 Ausgleich, Gemein<strong>den</strong> <strong>des</strong> Bezirks<br />
45'000 176'500 102'772.75<br />
580.461.01 Rückerstattung vom Kanton<br />
370'000 310'000 75'094.85<br />
582 Arbeitsbeschaffung 81'700 79'500 60'160.00<br />
Netto Aufwand 81'700 79'500 60'160.00<br />
582.351.01 Beitrag an Kanton für<br />
Beschäftigungsfonds<br />
57'700 55'500 56'160.00<br />
582.365.01 Beschäftigungsprogramme<br />
24'000 24'000 4'000.00<br />
585 Sprachkurse für Fremdsprachige 38'300 24'500 12'600 7'000 16'771.20 4'340.00<br />
Netto Aufwand 13'800 5'600 12'431.20<br />
585.301.01 Deutschkurse für Fremdsprachige<br />
(inkl. ELKI)<br />
32'000 10'000 14'749.85<br />
585.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
2'800 1'000 1'199.15<br />
585.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
300 200 188.70<br />
585.309.01 Ausbildung- und Kurskosten<br />
800 50.00<br />
585.310.01 Material<br />
1'200 200 58.50<br />
585.317.01 Spesen Deutschkurs<br />
1'200 1'200 525.00<br />
585.435.01 Anteil Kursgebühren Teilnehmende<br />
2'500 1'000<br />
585.461.01 Kantonssubvention<br />
22'000 6'000 4'340.00<br />
59 Hilfsaktionen 15'000 15'000<br />
590 Hilfsaktionen, Partnerschaft 15'000 15'000<br />
590.318.04 Kulturaustausch mit Polen-Partner<br />
15'000<br />
590.480.01 Entnahme aus Fonds Dabrowica<br />
15'000<br />
mitteilungen_inhalt.indd 27 04.11.11 17:08<br />
27
28<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
6 VERKEHR 2'004'300 1'086'800 1'954'300 1'044'300 1'892'154.20 982'055.50<br />
Netto Aufwand 917'500 910'000 910'098.70<br />
61 Kantonsstrassen 2'000 2'000 1'605.60<br />
Netto Aufwand 2'000 2'000 1'605.60<br />
610 Kantonsstrassen 2'000 2'000 1'605.60<br />
Netto Aufwand 2'000 2'000 1'605.60<br />
610.351.01 <strong>Gemeinde</strong>beitrag an Kanton für<br />
Unterhalt<br />
2'000 2'000 1'605.60<br />
62 Gemein<strong>des</strong>trassen 1'743'300 991'800 1'702'300 949'300 1'664'623.60 901'625.50<br />
Netto Aufwand 751'500 753'000 762'998.10<br />
620 Gemein<strong>des</strong>trassen, Trottoirs,<br />
Plätze<br />
569'400 28'000 537'400 550'701.70 1'629.20<br />
Netto Aufwand 541'400 537'400 549'072.50<br />
620.300.01 Strassenkommission<br />
2'000 2'000 1'470.00<br />
620.312.01 Strom für öffentliche Beleuchtung<br />
40'000 40'000 36'502.45<br />
620.313.01 Markierungen<br />
5'000 5'000 1'768.35<br />
620.313.02 Strassensignalisation<br />
10'000 10'000 17'602.75<br />
620.313.04 Salz und Splitt<br />
25'000 20'000 31'207.75<br />
620.314.01 Unterhalt Gemein<strong>des</strong>trassen<br />
72'000 62'000 95'469.30<br />
620.314.02 Ausbau und Unterstände<br />
20'000 11'364.60<br />
620.314.03 Unterhalt Wanderwege<br />
13'000 10'000 5'117.50<br />
620.315.01 Reparaturen und Erweiterung<br />
öffentliche Beleuchtung<br />
10'000 10'000 30'930.30<br />
620.318.04 Entsorgung Strassenabfälle<br />
4'000 4'000 4'050.00<br />
620.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
33'200 33'100 8'500.00<br />
620.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
256'200 262'300 250'518.70<br />
620.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
79'000 79'000 56'200.00<br />
620.439.01 Uebrige Erträge<br />
1'629.20<br />
620.482.02 Entnahme Reserve<br />
Gebäude-Unterhalt<br />
28'000<br />
622 Werkhof 1'173'900 963'800 1'164'900 949'300 1'113'921.90 899'996.30<br />
Netto Aufwand 210'100 215'600 213'925.60<br />
622.301.01 Besoldungen<br />
756'600 759'900 730'184.35<br />
622.302.01 Lehrlingsausbildung<br />
21'800<br />
622.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
66'500 59'900 62'285.75<br />
622.304.01 Personalversicherungsbeiträge<br />
91'500 89'300 78'817.55<br />
622.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
27'400 30'200 28'708.65<br />
622.306.01 Arbeitsbekleidung<br />
2'000 2'000 1'902.60<br />
622.311.01 Anschaffungen<br />
2'000 7'000 531.90<br />
622.312.01 Strom<br />
5'000 7'000 3'464.15<br />
622.312.02 Wasser und Abwasser<br />
700 1'000 651.80<br />
622.313.01 Treibstoffe<br />
20'000 18'000 20'254.65<br />
622.313.02 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 4'000 2'000 4'543.55<br />
622.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
3'000 13'000 716.60<br />
622.315.01 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte<br />
40'000 40'000 38'905.00<br />
622.315.02 Unterhalt Maschinen, Mobilien<br />
4'000 4'000 4'348.20<br />
622.318.01 Steuern und Versicherungen<br />
18'000 18'000 17'302.15<br />
622.318.02 Telefongebühren<br />
2'500 2'500 2'443.10<br />
622.319.01 Uebriger Aufwand<br />
1'000 2'000<br />
622.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
17'000 17'700 15'600.00<br />
622.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
38'900 35'400 38'261.90<br />
622.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
47'000 51'000 60'000.00<br />
622.390.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
5'000 5'000 5'000.00<br />
622.436.02 Versicherungsentschädigungen<br />
5'911.80<br />
622.436.03 Entschädigungen Dritte<br />
41'000 16'080.00<br />
622.482.01 Entnahme Reserve<br />
Gebäude-Unterhalt<br />
10'000<br />
622.490.01 Int. Verrg. Werkhof<br />
943'800 878'300 858'004.50<br />
622.490.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
20'000 20'000 20'000.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 28 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
65 Regionalverkehr 259'000 95'000 250'000 95'000 225'925.00 80'430.00<br />
Netto Aufwand 164'000 155'000 145'495.00<br />
650 Öffentlicher Verkehr 259'000 95'000 250'000 95'000 225'925.00 80'430.00<br />
Netto Aufwand 164'000 155'000 145'495.00<br />
650.314.01 Ausbau und Unterhalt<br />
Bushaltestellen<br />
1'500 1'000 -370.40<br />
650.318.01 Ankauf der Generalabonnemente<br />
90'000 90'000 79'982.00<br />
650.351.01 Beitrag an Regionalverkehr<br />
165'000 156'000 144'135.80<br />
650.352.02 Kostenbeitrag Moonliner<br />
2'500 3'000 2'177.60<br />
650.434.01 Benüt<strong>zu</strong>ngsgebühren für GA's<br />
95'000 95'000 80'430.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 29 04.11.11 17:08<br />
29
30<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 2'382'000 2'162'000 1'965'000 1'722'900 3'788'996.55 3'637'497.80<br />
Netto Aufwand 220'000 242'100 151'498.75<br />
70 Wasser 709'000 709'000 689'900 689'900 1'007'841.80 1'007'841.80<br />
700 Wasserversorgung 709'000 709'000 689'900 689'900 1'007'841.80 1'007'841.80<br />
700.300.01 Wasserkommission<br />
2'500 2'500 1'330.00<br />
700.311.01 Anschaffungen<br />
40'000 52'500 16'310.00<br />
700.312.01 Strom<br />
17'000 17'000 9'493.25<br />
700.312.05 Wasserbezüge vom Sodbach<br />
80'000 80'000 92'804.00<br />
700.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
35'200 76'200 48'483.15<br />
700.314.02 Netzerweiterungen<br />
40'000 60'000 62'480.70<br />
700.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
2'500 2'500 2'343.70<br />
700.318.02 Telefongebühren<br />
3'500 3'500 2'023.20<br />
700.318.04 Wasseranalysen<br />
2'800 2'800 922.90<br />
700.318.05 Neuaufnahme und Nachführen<br />
GIS-Daten<br />
6'000 13'500<br />
700.318.06 Entschädigungen Schutzzonen<br />
2'000 2'000 1'140.00<br />
700.332.01 Freie Abschreibungen<br />
260'000 260'000 550'000.00<br />
700.380.01 Einlage in Wasser-Fonds<br />
146'400 37'900 145'023.10<br />
700.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
46'100 54'500 50'487.80<br />
700.390.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
25'000 25'000 25'000.00<br />
700.434.01 Wasserbe<strong>zu</strong>gsgebühren<br />
414'000 394'900 406'377.95<br />
700.434.03 Wasserbezüge WV Bösingen<br />
30'000 30'000 32'633.25<br />
700.434.04 Feuerschutz-Anteil<br />
5'000 5'000 14'648.45<br />
700.436.02 Rückerstattungen Dritter<br />
4'182.15<br />
700.480.01 Entnahme aus Wasser-Fonds<br />
260'000 260'000 550'000.00<br />
71 Abwasser 1'043'000 1'043'000 641'000 641'000 2'142'126.65 2'142'126.65<br />
710 Abwasserbeseitigung 1'043'000 1'043'000 641'000 641'000 2'142'126.65 2'142'126.65<br />
710.300.01 ARA- und Gewässerkommission<br />
2'500 2'500 1'330.00<br />
710.312.01 Strom für ARA-Pumpwerk<br />
2'500 2'500 1'145.05<br />
710.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
42'500 42'500 39'042.85<br />
710.314.02 Netzerweiterungen<br />
55'000 76'000 11'950.00<br />
710.318.05 Planung Massnahmen GEP<br />
12'000 12'000 800.00<br />
710.318.06 Neuaufnahme und Nachführen von<br />
GIS-Daten<br />
12'000 12'000 7'424.00<br />
710.332.01 Freie Abschreibungen<br />
605'000 210'000 1'710'000.00<br />
710.352.01 Betriebsbeiträge ARA Laupen<br />
152'000 207'200 140'320.40<br />
710.380.01 Einlage in ARA-Fonds<br />
119'000 27'900 188'777.35<br />
710.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
5'500 13'400 6'337.00<br />
710.390.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
35'000 35'000 35'000.00<br />
710.434.01 ARA-Benüt<strong>zu</strong>ngsgebühren<br />
438'000 431'000 432'126.65<br />
710.480.01 Entnahme aus ARA-Fonds<br />
605'000 210'000 1'710'000.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 30 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
72 Kehricht 374'000 374'000 382'100 348'000 363'899.75 345'043.10<br />
Netto Aufwand 34'100 18'856.65<br />
720 Abfallbeseitigung 374'000 374'000 382'100 348'000 363'899.75 345'043.10<br />
Netto Aufwand 34'100 18'856.65<br />
720.300.01 Umweltkommission<br />
1'300 1'300 1'600.00<br />
720.301.01 Besoldungen<br />
18'000 6'000 6'612.65<br />
720.303.01 Sozialversicherungsbeiträge<br />
1'600 400 443.00<br />
720.305.01 Unfall- und<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
500 100 146.30<br />
720.310.01 Kehrichtmaterial, Säcke und<br />
Plomben<br />
3'000 5'000<br />
720.311.01 Anschaffungen, Mobilien und Geräte 2'700 4'700 982.00<br />
720.315.01 Unterhalt Anlagen und Geräte<br />
10'000 6'000 13'233.05<br />
720.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
100 100 111.45<br />
720.318.05 Massnahmen für die Umwelt<br />
2'000 4'000<br />
720.319.01 Übriger Aufwand<br />
1'500 1'500 1'294.10<br />
720.352.01 Abfuhrkosten Kehricht<br />
90'000 95'000 88'088.30<br />
720.352.02 Kosten Verbrennung und Deponie<br />
90'000 90'000 86'900.55<br />
720.352.03 Entsorgung Altöl<br />
1'000 1'000 858.00<br />
720.352.04 Entsorgung Altglas<br />
8'000 8'000 7'568.10<br />
720.352.05 Entsorgung Metalle<br />
3'000 2'000 1'820.00<br />
720.352.06 Entsorgung Papier und Karton<br />
22'000 22'000 20'800.00<br />
720.352.07 Entsorgung organische Abfälle<br />
45'000 45'000 46'410.85<br />
720.352.08 Beiträge an Schule und JUBLA für<br />
Umweltaktionen<br />
13'000 13'000 13'000.00<br />
720.352.09 Sperrgut<br />
6'000 7'000 5'969.05<br />
720.352.10 Entsorgung Altholz<br />
15'000 15'000 14'151.60<br />
720.352.11 Entsorgung Inertstoffe<br />
6'000 5'000 5'738.00<br />
720.352.12 Entsorgung Styropor<br />
1'500 2'000 1'287.60<br />
720.380.01 Einlage in Kehricht-Fonds<br />
300<br />
720.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
4'800 4'900 3'600.00<br />
720.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
18'700 34'100 33'285.15<br />
720.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
9'000 9'000 10'000.00<br />
720.434.01 Kehricht-Gebühren<br />
230'000 230'000 224'786.60<br />
720.434.02 Kehricht-Grundgebühr<br />
120'000 100'000 88'616.95<br />
720.435.01 Vergütungen für Altpapier<br />
16'000 12'000 23'284.55<br />
720.435.02 Vergütungen für Altglas<br />
8'000 6'000 8'355.00<br />
74 Friedhof und Bestattung 49'700 3'000 58'300 3'000 63'945.25 52'900.00<br />
Netto Aufwand 46'700 55'300 11'045.25<br />
740 Friedhof und Bestattung 49'700 3'000 58'300 3'000 63'945.25 52'900.00<br />
Netto Aufwand 46'700 55'300 11'045.25<br />
740.311.01 Anschaffungen<br />
2'000 2'000 1'503.45<br />
740.312.01 Strom<br />
2'000 2'000 2'090.40<br />
740.312.02 Wasser und Abwasser<br />
2'000 500 1'855.60<br />
740.313.01 Abfall- und Grünentsorgung<br />
6'000 6'000 5'117.30<br />
740.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
8'000 17'000 28'547.60<br />
740.314.02 Ausheben von Gräbern<br />
3'000 3'000 408.90<br />
740.315.01 Unterhalt Geräte und Werkzeuge<br />
2'000 2'000 413.90<br />
740.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
200 200 194.65<br />
740.352.01 Lohnanteil an Pfarrei für Sigristen<br />
20'000 20'000 18'900.70<br />
740.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
4'500 5'600 4'912.75<br />
740.434.01 Bestattungsgebühren, Urnen und<br />
Auswärtige<br />
3'000 3'000 2'900.00<br />
740.482.01 Entnahme Reserve<br />
Gebäude-Unterhalt<br />
50'000.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 31 04.11.11 17:08<br />
31
32<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
75 Gewässer 12'300 19'400 4'538.65 2'150.00<br />
Netto Aufwand 12'300 19'400 2'388.65<br />
750 Gewässerverbauungen 12'300 19'400 4'538.65 2'150.00<br />
Netto Aufwand 12'300 19'400 2'388.65<br />
750.311.01 Anschaffungen<br />
3'000<br />
750.314.01 Instandhaltung Wasserbauten<br />
5'000 14'500 361.75<br />
750.365.01 Entwässerungskörperschaft Tafers<br />
1'500 1'500 4'176.90<br />
750.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
2'500<br />
750.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
3'300 400<br />
750.439.01 Uebrige Erträge<br />
2'150.00<br />
76 Naturschutz 15'000 8'000 17'000 8'000 24'418.25 3'313.55<br />
Netto Aufwand 7'000 9'000 21'104.70<br />
760 Landschaftspflege 15'000 8'000 17'000 8'000 24'418.25 3'313.55<br />
Netto Aufwand 7'000 9'000 21'104.70<br />
760.314.01 Landschaftspflege<br />
2'000<br />
760.318.05 Landschaft und Landwirtschaft<br />
15'000 15'000 24'418.25<br />
760.461.01 Kantonsbeitrag Landschaft und<br />
Landwirtschaft<br />
8'000 8'000 3'313.55<br />
79 Raumplanung 179'000 25'000 157'300 33'000 182'226.20 84'122.70<br />
Netto Aufwand 154'000 124'300 98'103.50<br />
790 Raumordnung 179'000 25'000 157'300 33'000 182'226.20 84'122.70<br />
Netto Aufwand 154'000 124'300 98'103.50<br />
790.300.01 Bau- und Planungskommissionen<br />
7'000 6'000 6'740.00<br />
790.317.01 Spesen Bauverwaltung<br />
500 500 390.60<br />
790.318.02 Telefongebühren<br />
2'500 2'500 1'934.55<br />
790.318.05 Ortsplanung<br />
6'000 4'500 3'296.50<br />
790.318.10 Baubewilligungsgebühren<br />
1'000 1'000 1'240.00<br />
790.318.11 Baukontrollen durch Dritte<br />
5'000 5'000 10'295.40<br />
790.352.01 Beitrag an Region Sense<br />
45'900 28'000 30'846.50<br />
790.352.02 Finanzbeitrag Kaiseregglifte<br />
6'300 6'300 6'309.90<br />
790.352.03 Touristisches Zusatzangebot<br />
Schwarzsee<br />
10'177.30<br />
790.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
1'700 2'300<br />
790.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
500 400 576.10<br />
790.390.06 Int. Verrg. Personalkosten<br />
102'600 100'800 110'419.35<br />
790.434.01 Einnahmen aus Baubewilligungen<br />
25'000 25'000 36'037.50<br />
790.436.01 Lohnanteile Bauverwaltung<br />
8'000 48'085.20<br />
mitteilungen_inhalt.indd 32 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 284'200 234'800 269'700 218'000 183'297.25 155'341.55<br />
Netto Aufwand 49'400 51'700 27'955.70<br />
81 Forstwirtschaft 26'000 28'800 11'800 5'000 1'875.55 4'264.60<br />
Netto Aufwand 6'800<br />
Netto Ertrag 2'800 2'389.05<br />
810 Forstwirtschaft 26'000 28'800 11'800 5'000 1'875.55 4'264.60<br />
Netto Aufwand 6'800<br />
Netto Ertrag 2'800 2'389.05<br />
810.313.01 Aufforstungen und Pflanzenankauf<br />
1'000<br />
810.314.02 Waldarbeiten durch Dritte<br />
7'500 500<br />
810.318.02 Jungwaldpflege<br />
15'000 10'000 1'160.00<br />
810.318.03 Förster-Entschädigungen<br />
2'000 1'000<br />
810.318.05 Forstabgaben<br />
300 300 155.45<br />
810.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
200 560.10<br />
810.435.01 Erlös aus Holzverkäufen<br />
7'800 591.00<br />
810.461.01 Kant. Subvention Walderhaltung<br />
21'000 5'000 3'673.60<br />
86 Energie 258'200 206'000 257'900 213'000 181'421.70 151'076.95<br />
Netto Aufwand 52'200 44'900 30'344.75<br />
862 Fernwärme 258'200 206'000 255'900 213'000 181'421.70 151'076.95<br />
Netto Aufwand 52'200 42'900 30'344.75<br />
862.312.01 Strom<br />
10'000 10'000 8'213.55<br />
862.312.03 Heizenergie (Holzschnitzel)<br />
80'000 80'000 68'639.70<br />
862.314.01 Unterhalt<br />
19'000 14'000 11'529.60<br />
862.314.02 Wartung und Reinigung<br />
9'600 21'600 4'996.40<br />
862.314.03 Wartung der Steuerung<br />
27'000 27'000 21'943.25<br />
862.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
1'000 1'000 983.35<br />
862.318.02 Telefongebühren<br />
1'000 1'000 835.80<br />
862.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
12'700 12'800 13'800.00<br />
862.390.02 Int. Verrg. Werkhof<br />
5'900 6'500 480.05<br />
862.390.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
92'000 82'000 50'000.00<br />
862.435.01 Verkaufserlös von Heizleistungen<br />
85'000 85'000 22'488.00<br />
862.439.02 Übrige Erträge<br />
1'075.35<br />
862.490.04 Int. Verrg. Heizkosten<br />
121'000 128'000 127'513.60<br />
869 Uebrige Energien 2'000<br />
Netto Aufwand 2'000<br />
869.318.03 Energie- und Umweltstudien<br />
2'000<br />
mitteilungen_inhalt.indd 33 04.11.11 17:08<br />
33
34<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
9 KAPITALIEN 1'792'300 13'267'300 1'844'400 12'995'500 2'050'087.00 12'796'309.70<br />
Netto Ertrag 11'475'000 11'151'100 10'746'222.70<br />
90 Steuern 75'000 11'653'300 75'000 11'133'300 57'650.50 11'513'235.20<br />
Netto Ertrag 11'578'300 11'058'300 11'455'584.70<br />
900 Steuern 75'000 11'653'300 75'000 11'133'300 57'650.50 11'513'235.20<br />
Netto Ertrag 11'578'300 11'058'300 11'455'584.70<br />
900.319.01 Steuerverluste<br />
50'000 50'000 30'097.35<br />
900.329.01 Vergütungszins auf Anzahlungen<br />
25'000 25'000 27'553.15<br />
900.400.01 Einkommen natürliche Personen<br />
6'700'000 6'100'000 6'200'000.00<br />
900.400.02 Einkommen natürliche Personen<br />
Vorjahre<br />
100'000 200'000 193'243.35<br />
900.400.03 Vermögen natürliche Personen<br />
520'000 470'000 470'000.00<br />
900.400.04 Vermögen natürliche Personen<br />
Vorjahre<br />
70'000 90'000 52'903.60<br />
900.400.05 Quellensteuern<br />
130'000 70'000 91'936.90<br />
900.400.06 Kapitalabfindung, Kapitalgewinn<br />
130'000 130'000 156'711.90<br />
900.401.01 Gewinn juristische Personen<br />
1'800'000 2'000'000 2'000'000.00<br />
900.401.02 Gewinn juristische Personen<br />
Vorjahre<br />
500'000 500'000 502'619.95<br />
900.401.03 Kapital juristische Personen<br />
130'000 50'000 50'000.00<br />
900.401.04 Kapital juristische Personen<br />
Vorjahre<br />
60'000 60'000 69'389.50<br />
900.402.01 Liegenschaften<br />
890'000 890'000 820'000.00<br />
900.402.02 Liegenschaften Vorjahre<br />
50'000 50'000 60'276.75<br />
900.403.01 Liegenschaftsgewinn,<br />
-Mehrwertsteuern<br />
30'000 30'000 210'263.70<br />
900.404.01 Handänderungen<br />
180'000 180'000 276'080.15<br />
900.405.01 Erbschafts-, Schenkungssteuern<br />
23'816.60<br />
900.406.04 Hun<strong>des</strong>teuern<br />
3'300 3'300 3'819.00<br />
900.441.01 Motorfahrzeugsteuern<br />
360'000 310'000 332'173.80<br />
93 Einnahmenanteile 506'000 399'000 577'000 162'000 500'000.00<br />
Netto Aufwand 107'000 415'000 500'000.00<br />
930 Finanzausgleich 506'000 399'000 577'000 162'000 500'000.00<br />
Netto Aufwand 107'000 415'000 500'000.00<br />
930.362.00 Beitrag an Ressourcenausgleich<br />
506'000 577'000 500'000.00<br />
930.462.01 Beitrag aus Bedarfsausgleich<br />
149'000 162'000<br />
930.462.02 Auflösung Rückstellung interkomm.<br />
Finanzausgleich<br />
250'000<br />
94 Vermögens- und<br />
Schul<strong>den</strong>verwaltung<br />
1'051'300 1'085'000 1'032'400 1'070'200 1'071'177.85 1'112'696.50<br />
Netto Ertrag 33'700 37'800 41'518.65<br />
940 Kapitalien und Darlehen 975'500 1'009'000 973'200 1'012'200 985'899.25 1'036'758.15<br />
Netto Ertrag 33'500 39'000 50'858.90<br />
940.318.01 Bankspesen und Verwaltungskosten<br />
1'000 1'000 1'062.20<br />
940.322.01 Darlehens- und Bankzinsen<br />
349'000 349'200 337'160.20<br />
940.329.01 Vergütungszinsen<br />
8'000 8'000 7'713.10<br />
940.330.01 Gesetzliche Abschreibungen<br />
615'000 615'000 637'000.00<br />
940.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
2'500 2'963.75<br />
940.420.01 Bankzinsen<br />
5'000 8'000 2'876.55<br />
940.421.01 Ver<strong>zu</strong>gszinsen<br />
20'000 20'000 27'686.90<br />
940.422.01 Zinsen auf Kapitalien und<br />
Wertpapieren<br />
20'000 20'000 24'194.70<br />
940.490.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
349'000 349'200 345'000.00<br />
940.490.03 Int. Verrg. Abschreibungen<br />
615'000 615'000 637'000.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 34 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
942 Haus Nr. 4 23'000 23'000 6'400 5'000 10'377.25 14'400.00<br />
Netto Aufwand 1'400<br />
Netto Ertrag 4'022.75<br />
942.312.01 Strom<br />
1'000<br />
942.312.02 Wasser und Abwasser<br />
2'000 1'000 1'156.60<br />
942.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
1'000 1'000 1'033.95<br />
942.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen<br />
1'000 1'000 786.70<br />
942.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
6'800 3'400 7'400.00<br />
942.390.02 Int Verrg. Werkhof<br />
11'200<br />
942.423.01 Mietzinseinnahmen<br />
5'000 14'400.00<br />
942.490.01 Int. Verrg. Gebäudekosten<br />
23'000<br />
943 Hohe Zelg 52'800 53'000 52'800 53'000 54'961.95 53'000.00<br />
Netto Aufwand 1'961.95<br />
Netto Ertrag 200 200<br />
943.314.01 Baulicher Unterhalt<br />
2'000 2'000 4'179.30<br />
943.318.01 Gebäude und Sachversicherungen<br />
2'800 2'800 2'782.65<br />
943.390.01 Int. Verrg. Zinsen<br />
48'000 48'000 48'000.00<br />
943.423.01 Miet- und Pachtzinse<br />
53'000 53'000 53'000.00<br />
945 Schlossmatte und Diverse 19'939.40 8'538.35<br />
Netto Aufwand 11'401.05<br />
945.314.01 Unterhaltskosten<br />
15'076.05<br />
945.332.01 Zusätzliche Abschreibungen<br />
4'863.35<br />
945.423.01 Diverse Pachtzinse<br />
3'675.00<br />
945.482.01 Entnahme Reserve für<br />
Landgeschäfte<br />
4'863.35<br />
99 Nicht aufgeteilte Posten 160'000 130'000 160'000 630'000 421'258.65 170'378.00<br />
Netto Aufwand 30'000 250'880.65<br />
Netto Ertrag 470'000<br />
990 Nicht aufgeteilte Posten 160'000 130'000 160'000 630'000 421'258.65 170'378.00<br />
Netto Aufwand 30'000 250'880.65<br />
Netto Ertrag 470'000<br />
990.314.09 Unwetter-Schä<strong>den</strong><br />
-12'079.90<br />
990.319.01 Kompetenzausgaben<br />
30'000 30'000<br />
990.332.01 Freie Abschreibungen<br />
46'639.20<br />
990.382.01 Zuweisung an freie Reserven<br />
256'863.35<br />
990.390.07 Int. Verrg. Beitrag 2. KG-Jahr<br />
130'000 130'000 129'836.00<br />
990.451.01 Kantonsbeitrag neuer<br />
Finanz-Ausgleich<br />
40'542.00<br />
990.451.02 Kantonsbeitrag 2. Kindergarten-Jahr<br />
130'000 130'000 129'836.00<br />
990.482.01 Entnahme Reserve für<br />
Steuerverluste<br />
500'000<br />
mitteilungen_inhalt.indd 35 04.11.11 17:08<br />
35
36<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Zusammen<strong>zu</strong>g Artengliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
35<br />
36<br />
38<br />
39<br />
4<br />
40<br />
42<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
48<br />
49<br />
Total<br />
18'557'800 18'560'700 17'793'900 17'797'300 19'450'296.45 19'464'855.60<br />
Netto Ertrag 2'900<br />
3'400 14'559.15<br />
A U F W A N D 18'557'800 17'793'900 19'450'296.45<br />
Netto Aufwand 18'557'800 17'793'900 19'450'296.45<br />
PERSONALAUFWAND 2'330'300 2'252'900 2'187'838.75<br />
Netto Aufwand 2'330'300 2'252'900 2'187'838.75<br />
SACHAUFWAND 2'121'500 2'327'300 2'028'057.10<br />
Netto Aufwand 2'121'500 2'327'300 2'028'057.10<br />
PASSIVZINSEN 382'000 382'200 372'426.45<br />
Netto Aufwand 382'000 382'200 372'426.45<br />
ABSCHREIBUNGEN 1'480'000 1'200'000 2'948'502.55<br />
Netto Aufwand 1'480'000 1'200'000 2'948'502.55<br />
ENTSCHÄDIGUNGEN AN<br />
GEMEINWESEN<br />
6'584'000 6'426'000 6'535'726.55<br />
Netto Aufwand 6'584'000 6'426'000 6'535'726.55<br />
EIGENE BEITRÄGE 2'840'700 2'632'200 2'275'947.30<br />
Netto Aufwand 2'840'700 2'632'200 2'275'947.30<br />
EINLAGEN IN RESERVEN 313'200 163'300 671'227.55<br />
Netto Aufwand 313'200 163'300 671'227.55<br />
INTERNE VERRECHNUNGEN 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
Netto Aufwand 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
E R T R A G 18'560'700 17'797'300 19'464'855.60<br />
Netto Ertrag 18'560'700 17'797'300 19'464'855.60<br />
STEUEREINNAHMEN 11'293'300 10'823'300 11'181'061.40<br />
Netto Ertrag 11'293'300 10'823'300 11'181'061.40<br />
VERMÖGENSERTRÄGE 141'400 149'400 174'490.15<br />
Netto Ertrag 141'400 149'400 174'490.15<br />
ENTGELTE 2'027'800 1'890'400 2'323'898.35<br />
Netto Ertrag 2'027'800 1'890'400 2'323'898.35<br />
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE<br />
ZWECKBINDUNG<br />
360'000 310'000 332'173.80<br />
Netto Ertrag 360'000 310'000 332'173.80<br />
RÜCKERSTATTUNGEN 194'600 324'600 285'297.45<br />
Netto Ertrag 194'600 324'600 285'297.45<br />
ERHALTENE SUBVENTIONEN 923'500 614'000 241'903.20<br />
Netto Ertrag 923'500 614'000 241'903.20<br />
ENTNAHMEN AUS RESERVEN 1'114'000 1'275'600 2'495'461.05<br />
Netto Ertrag 1'114'000 1'275'600 2'495'461.05<br />
INTERNE VERRECHNUNGEN 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
Netto Ertrag 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
mitteilungen_inhalt.indd 36 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Artengliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3<br />
30<br />
300<br />
301<br />
302<br />
303<br />
304<br />
305<br />
306<br />
309<br />
31<br />
310<br />
311<br />
312<br />
313<br />
314<br />
315<br />
317<br />
318<br />
319<br />
32<br />
322<br />
329<br />
33<br />
330<br />
332<br />
35<br />
351<br />
352<br />
36<br />
362<br />
364<br />
365<br />
366<br />
38<br />
380<br />
382<br />
39<br />
390<br />
Total<br />
18'557'800 18'560'700 17'793'900 17'797'300 19'450'296.45 19'464'855.60<br />
Netto Ertrag 2'900<br />
3'400 14'559.15<br />
A U F W A N D 18'557'800 17'793'900 19'450'296.45<br />
Netto Aufwand 18'557'800 17'793'900 19'450'296.45<br />
PERSONALAUFWAND 2'330'300 2'252'900 2'187'838.75<br />
Netto Aufwand 2'330'300 2'252'900 2'187'838.75<br />
Behör<strong>den</strong> und Kommissionen 120'500 115'500 116'698.20<br />
Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'765'900 1'732'900 1'689'539.45<br />
Löhne Lehrkräfte 24'800 3'600 2'461.75<br />
Sozialversicherungsbeiträge 158'000 142'200 143'223.40<br />
Pensionskassenbeiträge 185'400 178'100 166'177.80<br />
Unfall-, Krankenversicherungen 43'900 49'600 42'297.20<br />
Dienstkleider 9'200 9'000 2'911.90<br />
Übrige 22'600 22'000 24'529.05<br />
SACHAUFWAND 2'121'500 2'327'300 2'028'057.10<br />
Netto Aufwand 2'121'500 2'327'300 2'028'057.10<br />
Büro-, Schulmaterial und<br />
Drucksachen<br />
147'100 142'300 143'711.15<br />
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 175'300 202'400 107'443.05<br />
Wasser, Energie, Heizmaterialien 345'100 346'100 330'775.20<br />
Verbrauchsmaterialien 104'000 92'600 112'446.55<br />
Unterhalt Liegenschaften und<br />
Strassen<br />
583'600 709'800 624'136.40<br />
Unterhalt Ausrüstungen, Mobilien 119'600 110'300 149'401.35<br />
Spesenentschädigungen 109'500 113'900 118'235.60<br />
Dienstleistungen,<br />
Versicherungsprämien<br />
413'800 480'700 366'834.25<br />
Übriger Sachaufwand 123'500 129'200 75'073.55<br />
PASSIVZINSEN 382'000 382'200 372'426.45<br />
Netto Aufwand 382'000 382'200 372'426.45<br />
Zinsen mittel- und langfristige<br />
Schul<strong>den</strong><br />
349'000 349'200 337'160.20<br />
Übrige Zinsen 33'000 33'000 35'266.25<br />
ABSCHREIBUNGEN 1'480'000 1'200'000 2'948'502.55<br />
Netto Aufwand 1'480'000 1'200'000 2'948'502.55<br />
Vorgeschriebene Abschreibungen 615'000 615'000 637'000.00<br />
Zusätzliche Abschreibungen 865'000 585'000 2'311'502.55<br />
ENTSCHÄDIGUNGEN AN<br />
GEMEINWESEN<br />
6'584'000 6'426'000 6'535'726.55<br />
Netto Aufwand 6'584'000 6'426'000 6'535'726.55<br />
Kanton 4'405'100 4'295'700 4'533'726.00<br />
Gemein<strong>den</strong>, Konsortien,<br />
<strong>Gemeinde</strong>verbände<br />
2'178'900 2'130'300 2'002'000.55<br />
EIGENE BEITRÄGE 2'840'700 2'632'200 2'275'947.30<br />
Netto Aufwand 2'840'700 2'632'200 2'275'947.30<br />
Gemein<strong>den</strong> und Pfarreien 513'200 583'900 506'233.00<br />
Gemischtwirtschaftliche<br />
Unternehmungen<br />
317'200 201'500 168'375.05<br />
Private Institutionen 726'200 713'800 599'707.80<br />
Private Haushalte 1'284'100 1'133'000 1'001'631.45<br />
EINLAGEN IN RESERVEN 313'200 163'300 671'227.55<br />
Netto Aufwand 313'200 163'300 671'227.55<br />
Obligatorische Reserven 313'200 163'300 414'364.20<br />
Einlagen in Vorfinanzierungen 256'863.35<br />
INTERNE VERRECHNUNGEN 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
Netto Aufwand 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
Interne Verrechnungen 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
mitteilungen_inhalt.indd 37 04.11.11 17:08<br />
37
38<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag 2012<br />
Artengliederung<br />
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4<br />
40<br />
400<br />
401<br />
402<br />
403<br />
404<br />
405<br />
406<br />
42<br />
420<br />
421<br />
422<br />
423<br />
427<br />
43<br />
430<br />
431<br />
434<br />
435<br />
436<br />
439<br />
44<br />
441<br />
45<br />
451<br />
452<br />
46<br />
460<br />
461<br />
462<br />
48<br />
480<br />
482<br />
49<br />
490<br />
E R T R A G 18'560'700 17'797'300 19'464'855.60<br />
Netto Ertrag 18'560'700 17'797'300 19'464'855.60<br />
STEUEREINNAHMEN 11'293'300 10'823'300 11'181'061.40<br />
Netto Ertrag 11'293'300 10'823'300 11'181'061.40<br />
Einkommens- und<br />
Vermögenssteuern<br />
7'650'000 7'060'000 7'164'795.75<br />
Gewinn- und Kapitalsteuern 2'490'000 2'610'000 2'622'009.45<br />
Liegenschaftssteuern 940'000 940'000 880'276.75<br />
Vermögensgewinnsteuern 30'000 30'000 210'263.70<br />
Handänderungs- u.<br />
Grundstückverkaufssteuer<br />
180'000 180'000 276'080.15<br />
Erbschafts- und Schenkungssteuer 23'816.60<br />
Übrige 3'300 3'300 3'819.00<br />
VERMÖGENSERTRÄGE 141'400 149'400 174'490.15<br />
Netto Ertrag 141'400 149'400 174'490.15<br />
Banken 5'000 8'000 2'876.55<br />
Ver<strong>zu</strong>gszinsen Steuern 20'000 20'000 27'686.90<br />
Anlagen <strong>des</strong> Finanzvermögens 20'000 20'000 24'194.70<br />
Liegenschaftserträge <strong>des</strong><br />
Finanzvermögens<br />
53'000 58'000 71'075.00<br />
Liegenschaftserträge <strong>des</strong><br />
Verwaltungsvermögens<br />
43'400 43'400 48'657.00<br />
ENTGELTE 2'027'800 1'890'400 2'323'898.35<br />
Netto Ertrag 2'027'800 1'890'400 2'323'898.35<br />
Ersatzabgaben 116'000 168'500 149'380.20<br />
Gebühren für Amtshandlungen 23'500 21'500 22'169.45<br />
Benüt<strong>zu</strong>ngsgebühren 1'360'000 1'313'900 1'318'557.35<br />
Verkäufe 119'300 107'000 60'799.55<br />
Rückerstattungen 392'000 259'500 727'452.25<br />
Übrige Entgelte 17'000 20'000 45'539.55<br />
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE<br />
ZWECKBINDUNG<br />
360'000 310'000 332'173.80<br />
Netto Ertrag 360'000 310'000 332'173.80<br />
Anteile an Kantonseinnahmen 360'000 310'000 332'173.80<br />
RÜCKERSTATTUNGEN 194'600 324'600 285'297.45<br />
Netto Ertrag 194'600 324'600 285'297.45<br />
Kanton 137'000 137'000 177'408.00<br />
Gemein<strong>den</strong> 57'600 187'600 107'889.45<br />
ERHALTENE SUBVENTIONEN 923'500 614'000 241'903.20<br />
Netto Ertrag 923'500 614'000 241'903.20<br />
Bund 1'000 2'000 2'061.35<br />
Kanton 523'500 450'000 239'841.85<br />
Gemein<strong>den</strong> 399'000 162'000<br />
ENTNAHMEN AUS RESERVEN 1'114'000 1'275'600 2'495'461.05<br />
Netto Ertrag 1'114'000 1'275'600 2'495'461.05<br />
Obligatorische Reserven 986'000 585'600 2'338'597.70<br />
Entnahmen aus Vorfinanzierungen 128'000 690'000 156'863.35<br />
INTERNE VERRECHNUNGEN 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
Netto Ertrag 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
Interne Verrechnungen 2'506'100 2'410'000 2'430'570.20<br />
mitteilungen_inhalt.indd 38 04.11.11 17:08
Zur Genehmigung<br />
Voranschlag<br />
Investitionen<br />
Jahr 2012<br />
mitteilungen_inhalt.indd 39 04.11.11 17:08<br />
39
40<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong> Voranschlag<br />
Investitionen 2012 Investitionsplan 2013 - 2016<br />
(in 1'000 Franken)<br />
Ressort / Projekt Gesamt- GV 2012 2013 2014 2015 2016<br />
projekt bewilligt Ausgaben Einnahmen A E A E A E A E<br />
2 Bildung<br />
Hei<strong>zu</strong>ng/Lüftung/Klima Schulhaus GELB 300<br />
Schuldübernahme OS-Bauten (Plaffeien) Del Vers 729 400 400 400<br />
IKT-Nachrüstung OS Tafers / Düdingen 140<br />
Ersatz Küche Vereinslokal 200<br />
3 Kultur und Freizeit<br />
Erweiterung FC-Trainingsplatz 1'000<br />
Sanierung Hauptfeld Fussballplatz 300<br />
Neubau Sport- und Mehrzweckhalle 7'000<br />
Sanierung Tennisplatz 150<br />
6 Verkehr<br />
Sanierung Hagnetstrasse E1 45<br />
Neubau Fussweg Bagerstrasse Süd C1 400<br />
Anpassung / Ausführung Verkehrsberuhigung F.X. Müllerstrasse 200<br />
Neubau Kreisel Oberstockerli und Ausfahrt <strong>Schmitten</strong> (inkl. Planung) A1 250 300<br />
Gesamtprojekt-Planung Neubau Strasse/Trottoir/Kanalisation Oberstockerli bis Dorf D1 45<br />
Neubau Trottoir und Strasse Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D2 800<br />
Ersatz Werkhoffahrzeug (Pony/Hoflader) 150<br />
Sanierung Strasse Berg-Bethlehem G1 260<br />
Sanierung Strasse Lochgraben-Tützenberg B1 80<br />
Sanierung Eichenweg F1 75<br />
Sanierung Ochsenriedstrasse H1 100<br />
Energiesparmassnahmen Strassenbeleuchtung 90 55 55<br />
Ersatz Fahrzeug Werkhof 25<br />
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Ersatz Wasserleitung Hagnet E2 30<br />
Beteiligung Sanierung Untere Taverna Dez 07 65 135<br />
Anschlussgebühren Wasser 110<br />
Anschlussgebühren ARA 188<br />
Ersatz Wasserleitung Sonnegg 150<br />
Neubau Wasserleitung Ochsenriedstrasse H2 180<br />
Sanierung Wasserreservoir Dählihubel 260<br />
Erweiterung Wasserreservoir Holzacher Heitenried Del Vers 110 110 110 110 110<br />
Ersatz Wasserleitung Berg-Bethlehem G2 120<br />
Ersatz Wasserleitung Lochgraben B2 50<br />
Bunzwil, Anschluss an Wasserversorgung 200<br />
Planung Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H3 30<br />
Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H4 295<br />
Ersatz Kanalisation Berg-Bethlehem G3 150<br />
Neubau Kanalisation Eichenweg F2 60<br />
Neubau Kanalisation Hagnet E3 25<br />
Neubau Kanalisation F.X. Müllerstrasse 355<br />
Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D3 250<br />
Planung und Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli A2 250 300<br />
mitteilungen_inhalt.indd 40 04.11.11 17:08
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Neubau Kanalisation Bahnhofstrasse-Unterdorfstrasse 180<br />
Neugestaltung Friedhof 50 50<br />
Konzeptstudie Kernzone 30<br />
Untersuchung Altlasten Gwatt 50<br />
8 Volkswirtschaft<br />
Anschluss <strong>Gemeinde</strong>haus an Wärmeverbund 70<br />
Umset<strong>zu</strong>ng Solarenergie 80 80<br />
Ersatz Heizkessel und Einbau Partikelfilter Schnitzelhei<strong>zu</strong>ng 320<br />
Einbau Speicher und Kessel für Oelhei<strong>zu</strong>ng (PH) 210<br />
9 Finanzen und Steuern<br />
Renovation Scheune Hohe Zelg 300<br />
Landverkäufe Schlossmatte 300 300<br />
Total Ausgaben / Einnahmen 2'244 598 4'545 300 3'090 0 1'305 0 7'640 0<br />
Total Investitionen netto 1'646 4'245 3'090 1'305 7'640<br />
Bereits bewilligt für 2012 und 2013: 904 510<br />
1'100<br />
130<br />
400<br />
1'095<br />
100<br />
135<br />
530<br />
605<br />
Gesamtprojekt Kreisel und Kanalisation Oberstockerli A1 - A2<br />
Gesamtprojekt Lochgraben B1 - B2<br />
Gesamtprojekt Bager Süd C1<br />
Gesamtprojekt Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf (Strasse/Trottoir/Kanalisation) D1 - D3<br />
Gesamtprojekt Hagnet E1 - E3<br />
Gesamtprojekt Eichenweg F1 - F2<br />
Gesamtprojekt Berg Berg-Bethlehem Bethlehem G1 - G3<br />
Gesamtprojekt Ochsenriedstrasse H1 - H4<br />
zeitliche Zusammenstellung (gemischt über die Ressorts) Gesamt- GV 2012 2013 2014 2015 2016<br />
nur grössere Projekte projekt bewilligt Ausgaben Einnahmen A E A E A E A E<br />
41<br />
Neubau Kreisel Oberstockerli und Ausfahrt <strong>Schmitten</strong> (inkl. Planung) A1 250 300<br />
Planung und Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli A2 250 300<br />
Sanierung Strasse Lochgraben-Tützenberg B1 80<br />
Ersatz Wasserleitung Lochgraben B2 50<br />
Neubau Fussweg Bagerstrasse Süd C1 400<br />
Gesamtprojekt-Planung Neubau Strasse/Trottoir/Kanalisation Oberstockerli bis Dorf D1 45<br />
Neubau Trottoir und Strasse Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D2 800<br />
Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D3 250<br />
Sanierung Hagnetstrasse E1 45<br />
Ersatz Wasserleitung Hagnet E2 30<br />
Neubau Kanalisation Hagnet E3 25<br />
Sanierung Eichenweg F1 75<br />
Neubau Kanalisation Eichenweg F2 60<br />
Sanierung Strasse Berg-Bethlehem G1 260<br />
Ersatz Wasserleitung Berg-Bethlehem G2 120<br />
Ersatz Kanalisation Berg-Bethlehem G3 150<br />
Sanierung Ochsenriedstrasse H1 100<br />
Neubau Wasserleitung Ochsenriedstrasse H2 180<br />
Planung Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H3 30<br />
Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H4 295
42<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag Investitionen 2012<br />
Zusammen<strong>zu</strong>g<br />
Investitionsrechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Total<br />
2'244'000 598'000 2'498'000 563'000 2'668'566.20 833'750.65<br />
Netto Aufwand 1'646'000<br />
1'935'000 1'834'815.55<br />
OEFFENTLICHE SICHERHEIT 50'000 55'400.00 22'000.00<br />
Netto Aufwand 50'000 33'400.00<br />
BILDUNG 729'000 1'030'000 1'422'676.30 6'587.25<br />
Netto Aufwand 729'000 1'030'000 1'416'089.05<br />
KULTUR UND FREIZEIT 250'000 61'184.00<br />
Netto Aufwand 250'000 61'184.00<br />
VERKEHR 385'000 470'000 267'645.40 5'493.25<br />
Netto Aufwand 385'000 470'000 262'152.15<br />
UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'060'000 298'000 698'000 263'000 658'654.50 799'670.15<br />
Netto Aufwand 762'000 435'000<br />
Netto Ertrag 141'015.65<br />
VOLKSWIRTSCHAFT 70'000 198'142.65<br />
Netto Aufwand 70'000 198'142.65<br />
FINANZEN UND STEUERN 300'000 300'000 4'863.35<br />
Netto Aufwand 4'863.35<br />
Netto Ertrag 300'000 300'000<br />
mitteilungen_inhalt.indd 42 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag Investitionen 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Investitionsrechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
Total<br />
2'244'000 598'000 2'498'000 563'000 2'668'566.20 833'750.65<br />
Netto Aufwand 1'646'000<br />
1'935'000 1'834'815.55<br />
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 50'000 55'400.00 22'000.00<br />
Netto Aufwand 50'000 33'400.00<br />
14 Feuerwehr 50'000 55'400.00 22'000.00<br />
Netto Aufwand 50'000 33'400.00<br />
140 Feuerwehr 50'000 55'400.00 22'000.00<br />
Netto Aufwand 50'000 33'400.00<br />
140.506.05 Umrüsten Tanklöschfahrzeug<br />
55'400.00<br />
140.506.06 Ersatz Motorpumpe<br />
50'000<br />
140.661.02 Subvention KGV, Ersatz<br />
Atemschutzgeräte<br />
8'044.00<br />
140.661.03 Subvention KGV<br />
13'956.00<br />
2 BILDUNG 729'000 1'030'000 1'422'676.30 6'587.25<br />
Netto Aufwand 729'000 1'030'000 1'416'089.05<br />
29 Schulanlagen 729'000 1'030'000 1'422'676.30 6'587.25<br />
Netto Aufwand 729'000 1'030'000 1'416'089.05<br />
294 Schulbauten 729'000 1'030'000 1'422'676.30 6'587.25<br />
Netto Aufwand 729'000 1'030'000 1'416'089.05<br />
294.503.06 Sanierung Aussenfassade<br />
Schulhaus ORANGE<br />
1'304'780.50<br />
294.503.07 Bauliche Massnahmen<br />
Tagesschulstrukturen<br />
280'000 6'261.20<br />
294.503.08 Hei<strong>zu</strong>ng/Lüftung/Klima Schulhaus<br />
GELB<br />
250'000<br />
294.522.01 Schuldübernahmen OS-Bauten<br />
93'240.40<br />
294.522.02 Schuldübernahmen OS Plaffeien<br />
729'000 500'000 18'394.20<br />
294.661.02 Subvention KGV<br />
6'587.25<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 250'000 61'184.00<br />
Netto Aufwand 250'000 61'184.00<br />
34 Sport 250'000 61'184.00<br />
Netto Aufwand 250'000 61'184.00<br />
340 Sportanlagen 250'000 61'184.00<br />
Netto Aufwand 250'000 61'184.00<br />
340.501.01 Erweiterung FC-Trainingsplatz<br />
50'000<br />
340.522.01 Regionales Schwimmbad Laupen;<br />
Beteiligung Investitionen<br />
61'184.00<br />
340.522.02 Neubau Sessellift der<br />
Kaisereggbahnen Schwarzsee AG<br />
200'000<br />
6 VERKEHR 385'000 470'000 267'645.40 5'493.25<br />
Netto Aufwand 385'000 470'000 262'152.15<br />
62 Gemein<strong>des</strong>trassen 385'000 470'000 267'645.40 5'493.25<br />
Netto Aufwand 385'000 470'000 262'152.15<br />
mitteilungen_inhalt.indd 43 04.11.11 17:08<br />
43
44<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag Investitionen 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Investitionsrechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
620 Gemein<strong>des</strong>trassen, Trottoirs und<br />
Plätze<br />
385'000 470'000 243'971.35<br />
Netto Aufwand 385'000 470'000 243'971.35<br />
620.501.04 Neubau Kreisel Oberstockerli und<br />
Ausfahrt <strong>Schmitten</strong> (inkl. Planung)<br />
250'000 30'000<br />
620.501.05 Einführung Tempo 30 in <strong>den</strong><br />
Quartieren<br />
137'447.35<br />
620.501.06 Strassen-Sanierungen<br />
106'524.00<br />
620.501.10 Planung Neubau Trottoir und<br />
Strasse Kreisel Oberstockerli bis<br />
Eingang Dorf<br />
45'000 50'000<br />
620.501.11 Verschie<strong>den</strong>e Strassen- und<br />
Trottoirsanierungen<br />
200'000<br />
620.501.13 Verkehrsberuhigung F. X.<br />
Müllerstrasse<br />
190'000<br />
620.503.03 Energiesparmassnahmen<br />
Strassenbeleuchtung<br />
90'000<br />
622 Werkhof 23'674.05 5'493.25<br />
Netto Aufwand 18'180.80<br />
622.503.02 Neubau Werkhof<br />
23'674.05<br />
622.633.02 Rückerstattung Vorsteuern<br />
5'493.25<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'060'000 298'000 698'000 263'000 658'654.50 799'670.15<br />
Netto Aufwand 762'000 435'000<br />
Netto Ertrag 141'015.65<br />
70 Wasser 260'000 110'000 260'000 97'000 48'966.40 287'910.85<br />
Netto Aufwand 150'000 163'000<br />
Netto Ertrag 238'944.45<br />
700 Wasserversorgung 260'000 110'000 260'000 97'000 48'966.40 287'910.85<br />
Netto Aufwand 150'000 163'000<br />
Netto Ertrag 238'944.45<br />
700.501.03 Sanierung Trinkwasserleitung F.X.<br />
Müllerstrasse-Bo<strong>den</strong>matte<br />
48'966.40<br />
700.501.13 Ersatz Wasserleitung Sonnegg<br />
150'000<br />
700.501.14 Erweiterung Wasserreservoir<br />
Holzacher Heitenried<br />
110'000<br />
700.501.17 Sanierung Wasserversorgung Berg<br />
(Dorf)<br />
260'000<br />
700.610.01 Anschlussgebühren Wasser<br />
110'000 97'000 132'924.85<br />
700.633.01 Rückerstattung Vorsteuern<br />
10'256.15<br />
700.633.02 Rückerstattung Vorsteuern Bager<br />
41'221.35<br />
700.661.02 Subvention der KGV, versch.<br />
Projekte<br />
5'877.65<br />
700.661.03 Subvention KGV Bager<br />
97'630.85<br />
71 Abwasser 605'000 188'000 210'000 166'000 609'688.10 511'759.30<br />
Netto Aufwand 417'000 44'000 97'928.80<br />
710 Abwasserbeseitigung 605'000 188'000 210'000 166'000 609'688.10 511'759.30<br />
Netto Aufwand 417'000 44'000 97'928.80<br />
710.501.01 Neubau ARA-Leitung<br />
Kreuzmatt-Bagerstrasse<br />
582'788.10<br />
710.501.07 Planung und Neubau Kanalisation<br />
Kreisel Oberstockerli<br />
250'000<br />
710.501.08 Sanierung ARA<br />
Bahnhofstrasse-Unterdorfstrasse<br />
180'000<br />
710.501.12 Neubau Kanalisation F.X.<br />
Müllerstrasse<br />
355'000<br />
710.509.01 Planung ARA, Wasser, Strassen<br />
Bager<br />
26'900.00<br />
710.509.03 Planung ARA, Wasser Oberstockerli<br />
30'000<br />
710.610.01 Anschlussgebühren ARA<br />
188'000 166'000 216'858.80<br />
710.633.01 Rückerstattung Vorsteuern Bager<br />
71'582.50<br />
710.661.01 Kantonale Subvention<br />
223'318.00<br />
mitteilungen_inhalt.indd 44 04.11.11 17:08
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag Investitionen 2012<br />
Funktionale Gliederung<br />
Investitionsrechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
74 Friedhof und Bestattung 50'000 80'000<br />
Netto Aufwand 50'000 80'000<br />
740 Friedhof und Bestattung 50'000 80'000<br />
Netto Aufwand 50'000 80'000<br />
740.503.01 Neubau Geräteraum Friedhof<br />
80'000<br />
740.503.02 Neugestaltung Friedhof<br />
50'000<br />
75 Gewässerverbauungen 65'000 148'000<br />
Netto Aufwand 65'000 148'000<br />
750 Gewässerverbauungen 65'000 148'000<br />
Netto Aufwand 65'000 148'000<br />
750.522.02 Sanierung untere Taverna<br />
65'000 148'000<br />
79 Raumplanung 80'000<br />
Netto Aufwand 80'000<br />
790 Raumordnung 80'000<br />
Netto Aufwand 80'000<br />
790.509.06 Konzeptstudie Kernzone<br />
30'000<br />
790.509.07 Untersuchung Altlasten Gwatt<br />
50'000<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 70'000 198'142.65<br />
Netto Aufwand 70'000 198'142.65<br />
86 Energie 70'000 198'142.65<br />
Netto Aufwand 70'000 198'142.65<br />
862 Fernwärme 70'000 198'142.65<br />
Netto Aufwand 70'000 198'142.65<br />
862.501.01 Erweiterung <strong>des</strong> Wärmeverbun<strong>des</strong><br />
mit Anschluss <strong>des</strong> Pflegeheimes<br />
und der geplanten Alterswohnungen<br />
215'094.15<br />
862.506.02 Einbau neuer Schubstangen im<br />
Schnitzelsilo<br />
-16'951.50<br />
862.506.04 Anschluss <strong>Gemeinde</strong>haus an<br />
Wärmeverbund<br />
70'000<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 300'000 300'000 4'863.35<br />
Netto Aufwand 4'863.35<br />
Netto Ertrag 300'000 300'000<br />
94 Vermögens- und<br />
Schul<strong>den</strong>verwaltung<br />
300'000 300'000 4'863.35<br />
Netto Aufwand 4'863.35<br />
Netto Ertrag 300'000 300'000<br />
944 Liegenschaften <strong>des</strong><br />
Finanzvermögens<br />
300'000 300'000 4'863.35<br />
Netto Aufwand 4'863.35<br />
Netto Ertrag 300'000 300'000<br />
944.503.06 Kauf von Bauland für<br />
Alterswohnungen<br />
4'863.35<br />
944.600.01 Landverkäufe Schlossmatte<br />
300'000 300'000<br />
mitteilungen_inhalt.indd 45 04.11.11 17:08<br />
45
46<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Voranschlag Investitionen 2012<br />
Artengliederung Zusammen<strong>zu</strong>g<br />
Investitionsrechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Konto Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5<br />
50<br />
500<br />
501<br />
503<br />
506<br />
509<br />
52<br />
522<br />
59<br />
590<br />
6<br />
60<br />
600<br />
61<br />
610<br />
62<br />
623<br />
63<br />
631<br />
633<br />
66<br />
660<br />
661<br />
68<br />
681<br />
69<br />
690<br />
Total<br />
2'244'000 598'000 2'498'000 563'000 3'502'316.85 3'502'316.85<br />
Netto Aufwand 1'646'000<br />
1'935'000<br />
A U S G A B E N 2'244'000 2'498'000 3'502'316.85<br />
Netto Aufwand 2'244'000 2'498'000 3'502'316.85<br />
SACHGÜTER 1'450'000 1'650'000 2'495'747.60<br />
Netto Aufwand<br />
Grundstücke<br />
1'450'000 1'650'000 2'495'747.60<br />
Tiefbauten 1'160'000 960'000 1'090'820.00<br />
Hochbauten 140'000 610'000 1'339'579.10<br />
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 70'000 50'000 38'448.50<br />
Übrige 80'000 30'000 26'900.00<br />
BETEILIGUNGEN 794'000 848'000 172'818.60<br />
Netto Aufwand 794'000 848'000 172'818.60<br />
Beteiligung Investitionskosten 794'000 848'000 172'818.60<br />
BILANZÜBERTRAGUNGEN 833'750.65<br />
Netto Aufwand 833'750.65<br />
Übertrag der Investitionseinnahmen 833'750.65<br />
E I N N A H M E N 598'000 563'000 3'502'316.85<br />
Netto Ertrag 598'000 563'000 3'502'316.85<br />
ABGANG VON SACHGÜTERN 300'000 300'000<br />
Netto Ertrag 300'000 300'000<br />
Landverkäufe 300'000 300'000<br />
NUTZUNGSABGABEN UND<br />
VORTEILSENTGELTE<br />
298'000 263'000 349'783.65<br />
Netto Ertrag 298'000 263'000 349'783.65<br />
Anschlussbeiträge 298'000 263'000 349'783.65<br />
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN<br />
UND BETEILIGUNGEN<br />
Zweckverbände<br />
RÜCKERSTATTUNGEN FÜR<br />
128'553.25<br />
SACHGÜTER<br />
Netto Ertrag 128'553.25<br />
Beteiligungen<br />
Vergütungen 128'553.25<br />
SUBVENTIONEN 355'413.75<br />
Netto Ertrag<br />
Bund<br />
355'413.75<br />
Kanton 355'413.75<br />
ENTNAHMEN<br />
Entnahme<br />
BILANZÜBERTRAGUNGEN 2'668'566.20<br />
Netto Ertrag 2'668'566.20<br />
Übertrag der Investitionsausgaben 2'668'566.20<br />
mitteilungen_inhalt.indd 46 04.11.11 17:08
Zur Kenntnisnahme<br />
Investitionsplan<br />
Jahre 2013 bis 2016<br />
Finanzplan<br />
Jahre 2013 bis 2016<br />
Schul<strong>den</strong>entwicklung<br />
Jahre 2010 bis 2016<br />
mitteilungen_inhalt.indd 47 04.11.11 17:08<br />
47
48<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong> Voranschlag<br />
Investitionen 2012 Investitionsplan 2013 - 2016<br />
(in 1'000 Franken)<br />
Ressort / Projekt Gesamt- GV 2012 2013 2014 2015 2016<br />
projekt bewilligt Ausgaben Einnahmen A E A E A E A E<br />
2 Bildung<br />
Hei<strong>zu</strong>ng/Lüftung/Klima Schulhaus GELB 300<br />
Schuldübernahme OS-Bauten (Plaffeien) Del Vers 729 400 400 400<br />
IKT-Nachrüstung OS Tafers / Düdingen 140<br />
Ersatz Küche Vereinslokal 200<br />
3 Kultur und Freizeit<br />
Erweiterung FC-Trainingsplatz 1'000<br />
Sanierung Hauptfeld Fussballplatz 300<br />
Neubau Sport- und Mehrzweckhalle 7'000<br />
Sanierung Tennisplatz 150<br />
6 Verkehr<br />
Sanierung Hagnetstrasse E1 45<br />
Neubau Fussweg Bagerstrasse Süd C1 400<br />
Anpassung / Ausführung Verkehrsberuhigung F.X. Müllerstrasse 200<br />
Neubau Kreisel Oberstockerli und Ausfahrt <strong>Schmitten</strong> (inkl. Planung) A1 250 300<br />
GGesamtprojekt-Planung j k Pl NNeubau b S Strasse/Trottoir/Kanalisation /T i /K li i Ob Oberstockerli k li bi bis DDorf f D1 45<br />
Neubau Trottoir und Strasse Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D2 800<br />
Ersatz Werkhoffahrzeug (Pony/Hoflader) 150<br />
Sanierung Strasse Berg-Bethlehem G1 260<br />
Sanierung Strasse Lochgraben-Tützenberg B1 80<br />
Sanierung Eichenweg F1 75<br />
Sanierung Ochsenriedstrasse H1 100<br />
Energiesparmassnahmen Strassenbeleuchtung 90 55 55<br />
Ersatz Fahrzeug Werkhof 25<br />
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Ersatz Wasserleitung Hagnet E2 30<br />
Beteiligung Sanierung Untere Taverna Dez 07 65 135<br />
Anschlussgebühren Wasser 110<br />
Anschlussgebühren ARA 188<br />
Ersatz Wasserleitung Sonnegg 150<br />
Neubau Wasserleitung Ochsenriedstrasse H2 180<br />
Sanierung Wasserreservoir Dählihubel 260<br />
Erweiterung Wasserreservoir Holzacher Heitenried Del Vers 110 110 110 110 110<br />
Ersatz Wasserleitung Berg-Bethlehem G2 120<br />
Ersatz Wasserleitung Lochgraben B2 50<br />
Bunzwil, Anschluss an Wasserversorgung 200<br />
Planung Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H3 30<br />
Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H4 295<br />
Ersatz Kanalisation Berg-Bethlehem G3 150<br />
Neubau Kanalisation Eichenweg F2 60<br />
Neubau Kanalisation Hagnet E3 25<br />
mitteilungen_inhalt.indd 48 04.11.11 17:08<br />
Neubau Kanalisation F.X. Müllerstrasse 355<br />
N Neubau b KKanalisation li ti KKreisel i l Ob Oberstockerli t k li bi bis Ei Eingang DDorf f D3 250<br />
Planung und Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli A2 250 300
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Neubau Kanalisation Bahnhofstrasse-Unterdorfstrasse 180<br />
Neugestaltung Friedhof 50 50<br />
Konzeptstudie Kernzone 30<br />
Untersuchung Altlasten Gwatt 50<br />
8 Volkswirtschaft<br />
Anschluss <strong>Gemeinde</strong>haus an Wärmeverbund 70<br />
Umset<strong>zu</strong>ng Solarenergie 80 80<br />
Ersatz Heizkessel und Einbau Partikelfilter Schnitzelhei<strong>zu</strong>ng 320<br />
Einbau Speicher und Kessel für Oelhei<strong>zu</strong>ng (PH) 210<br />
9 Finanzen und Steuern<br />
Renovation Scheune Hohe Zelg 300<br />
Landverkäufe Schlossmatte 300 300<br />
Total Ausgaben / Einnahmen 2'244 598 4'545 300 3'090 0 1'305 0 7'640 0<br />
Total Investitionen netto 1'646 4'245 3'090 1'305 7'640<br />
Bereits bewilligt für 2012 und 2013: 904 510<br />
1'100<br />
130<br />
400<br />
1'095<br />
100<br />
135<br />
530<br />
605<br />
Gesamtprojekt Kreisel und Kanalisation Oberstockerli A1 - A2<br />
Gesamtprojekt Lochgraben B1 - B2<br />
Gesamtprojekt Bager Süd C1<br />
Gesamtprojekt Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf (Strasse/Trottoir/Kanalisation) D1 - D3<br />
Gesamtprojekt Hagnet E1 - E3<br />
Gesamtprojekt Eichenweg F1 - F2<br />
Gesamtprojekt Berg Berg-Bethlehem Bethlehem G1 - G3<br />
Gesamtprojekt Ochsenriedstrasse H1 - H4<br />
zeitliche Zusammenstellung (gemischt über die Ressorts) Gesamt- GV 2012 2013 2014 2015 2016<br />
nur grössere Projekte projekt bewilligt Ausgaben Einnahmen A E A E A E A E<br />
49<br />
Neubau Kreisel Oberstockerli und Ausfahrt <strong>Schmitten</strong> (inkl. Planung) A1 250 300<br />
Planung und Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli A2 250 300<br />
Sanierung Strasse Lochgraben-Tützenberg B1 80<br />
Ersatz Wasserleitung Lochgraben B2 50<br />
Neubau Fussweg Bagerstrasse Süd C1 400<br />
Gesamtprojekt-Planung Neubau Strasse/Trottoir/Kanalisation Oberstockerli bis Dorf D1 45<br />
Neubau Trottoir und Strasse Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D2 800<br />
Neubau Kanalisation Kreisel Oberstockerli bis Eingang Dorf D3 250<br />
Sanierung Hagnetstrasse E1 45<br />
Ersatz Wasserleitung Hagnet E2 30<br />
Neubau Kanalisation Hagnet E3 25<br />
Sanierung Eichenweg F1 75<br />
Neubau Kanalisation Eichenweg F2 60<br />
Sanierung Strasse Berg-Bethlehem G1 260<br />
Ersatz Wasserleitung Berg-Bethlehem G2 120<br />
Ersatz Kanalisation Berg-Bethlehem G3 150<br />
Sanierung Ochsenriedstrasse H1 100<br />
Neubau Wasserleitung Ochsenriedstrasse H2 180<br />
Planung Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H3 30<br />
Neubau Kanalisation Ochsenriedstrasse H4 295
50<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Finanzplan 2013 - 2016<br />
Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Ertrag<br />
Steuern 11'181'061<br />
10'823'300<br />
11'293'300 11'519'166 11'749'549 12'043'288 12'344'370<br />
Gebühren 2'323'898<br />
1'890'400<br />
2'027'800 2'048'078 2'074'703 2'103'749 2'135'305<br />
Übriger Ertrag 5'959'896 5'083'600 5'239'600 5'291'996 5'344'916 5'425'090 5'506'466<br />
Total Ertrag 19'464'855 17'797'300 18'560'700 18'859'240 19'169'168 19'572'127 19'986'141<br />
Aufwand<br />
Allgemeine Verwaltung 1'455'403 1'382'300 1'411'200 1'425'312 1'439'565 1'453'961 1'468'500<br />
Öffentliche Sicherheit 560'950 545'100 532'000 537'320 542'693 550'834 559'096<br />
Bildung 5'586'483<br />
5'683'400<br />
5'815'300 5'989'759 6'109'554 6'231'745 6'356'380<br />
Kultur und Freizeit 696'212 735'300 624'900 634'274 643'788 653'444 663'246<br />
Gesundheit 1'266'142 1'278'200 1'374'800 1'395'422 1'416'353 1'444'680 1'473'574<br />
Soziale Wohlfahrt 1'970'571 2'136'200 2'336'800 2'406'904 2'479'111 2'565'880 2'668'515<br />
Verkehr 1'892'154<br />
1'954'300<br />
2'004'300 2'034'365 2'066'914 2'102'052 2'144'093<br />
Umwelt und Raumordnung 3'788'997 1'965'000 2'382'000 2'417'730 2'453'996 2'490'806 2'528'168<br />
Volkswirtschaft 183'297 269'700 284'200 287'042 289'912 292'812 295'740<br />
Kapitalien / Finanzen 2'050'087 1'844'400 1'792'300 1'810'223 1'837'376 1'874'124 1'911'606<br />
Total Aufwand 19'450'296 17'793'900 18'557'800 18'938'350 19'279'264 19'660'338 20'068'919<br />
mitteilungen_inhalt.indd 50 04.11.11 17:08<br />
Ergebnis 14'559 3'400 2'900 -79'110 -110'095 -88'211 -82'777
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Schul<strong>den</strong>entwicklung 2010 - 2016<br />
Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Ergebnisse<br />
Ergebnis der<br />
laufen<strong>den</strong><br />
Rechnung<br />
14'559<br />
3'400<br />
2'900<br />
-79'110 -110'095 -88'211 -82'777<br />
Ergebnis der Investitionsrechnung (netto; Gebühren) 1'834'816 1'935'000 1'446'000 4'045'000 3'890'000 1'105'000 7'440'000<br />
gesetzliche Abschreibungen (budgetiert) 637'000 615'000 615'000 600'000 630'000 650'000 650'000<br />
freiwillige Abschreibungen + Rückst. (nicht budgetiert) 818'062 0 0 0 0 0 0<br />
Selbstfinanzierungsgrad<br />
in<br />
% ( inkl.<br />
freiw.<br />
Abschr.<br />
)<br />
80<br />
32<br />
43<br />
13<br />
13<br />
51<br />
8<br />
Eigenkapital 938'058<br />
941'458<br />
944'358<br />
865'248 755'153 666'942 584'165<br />
Schul<strong>den</strong>entwicklung<br />
kurzfristige Schul<strong>den</strong><br />
( Pos.<br />
201)<br />
1'038'103<br />
100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000<br />
Mittel- und<br />
langfristige<br />
Schul<strong>den</strong><br />
( 202)<br />
12'495'511<br />
12'495'511 13'995'511 15'195'511 16'995'511 16'995'511 16'995'511<br />
Neuverschuldung 1'500'000<br />
1'200'000<br />
1'800'000 0 0 5'000'000<br />
13'533'614 14'095'511 15'295'511 17'095'511 17'095'511 17'095'511 22'095'511<br />
Gesamtschul<strong>den</strong> (mit freiwilligen Abschreibungen)<br />
andere Reserven (2820) 2'875'000 2'375'000 2'375'000 2'500'000 2'000'000 1'600'000 2'000'000<br />
Liegenschaften <strong>des</strong> Finanzvermögens (1023) 2'008'470 2'200'001 1'900'001 1'600'001 1'600'001 1'300'001 1'300'001<br />
Nettoschul<strong>den</strong> 8'650'144 9'520'510 11'020'510 12'995'510 13'495'510 14'195'510 18'795'510<br />
Nettoschul<strong>den</strong> pro Kopf per 31.12. 2'282 2'473 2'819 3'273 3'349 3'471 4'529<br />
Gesamtschul<strong>den</strong> pro Kopf per 31.12. 3'570 3'661 3'912 4'306 4'242 4'180 5'324<br />
Einwohner per 31.12. 3'791 3'850 3'910 3'970 4'030 4'090 4'150<br />
mitteilungen_inhalt.indd 51 04.11.11 17:08<br />
Schul<strong>den</strong>bremse: 19 Mio. Franken bis 2015; Klausur GR vom Oktober 2010<br />
51
52<br />
TRAKTANDUM 3<br />
Ortsplanung<br />
- Studie Kernzone; Genehmigung Planungskredit<br />
Anlässlich der Informationsveranstaltung Dorfzentrum <strong>Schmitten</strong> im Januar 2011 wurde<br />
die Notwendigkeit einer Gesamtraumplanung im Kernzonenbereich der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Schmitten</strong> festgestellt. Ebenfalls wurde bereits an verschie<strong>den</strong>en <strong>Gemeinde</strong>versammlungen<br />
eine Beruhigung der F.X. Müllerstrasse angeregt.<br />
Aufgrund <strong>des</strong> geplanten Bauprojektes im Zentrum ergeben sich <strong>zu</strong>dem neue Abläufe und<br />
Anforderungen betreffend der F.X. Müllerstrasse. Dies hat <strong>den</strong> <strong>Gemeinde</strong>rat da<strong>zu</strong> bewogen<br />
die Situation mit dem Ortsplaner <strong>zu</strong> diskutieren.<br />
Um eine <strong>zu</strong>kunftsgerichtete Lösung, welche das Bild der Kernzone für die nächsten<br />
Jahrzehnte prägen wird, konkret <strong>zu</strong> planen, bedarf es einer Studie durch Fachleute. Zwei<br />
Planungsbüros wur<strong>den</strong> <strong>zu</strong>r Erstellung einer Offerte eingela<strong>den</strong> und waren vor Ort. Die<br />
Offerten liegen vor. Das Kostendach für die Offerte wurde mit Fr. 30‘000.-- festgelegt.<br />
Konkret wird diese Studie folgende Fragen für die weitere Planung beantworten:<br />
- Verkehrssicherheit im Bereich der Kernzone<br />
- Strassenraumgestaltung in der F.X. Müllerstrasse<br />
- Gestaltung <strong>des</strong> Aussenraums auch im Hinblick auf einen allfälligen neuen Dorfplatz<br />
- Aufwertung der Kernzone als Begegnungsraum<br />
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:<br />
- Zustimmung für die Erstellung einer „Studie Kernzone“ und Genehmigung <strong>des</strong> dafür notwendigen<br />
Kredites von Fr. 30`000.--.<br />
mitteilungen_inhalt.indd 52 04.11.11 17:08
TRAKTANDUM 4<br />
Strassen/Kanalisation<br />
- Neubau Kreisel und Kanalisation Oberstockerli; Genehmigung<br />
Planungskredit<br />
Die Kreu<strong>zu</strong>ng Oberstockerli ist gefährlich. Dieser Verkehrsknotenpunkt wird im kommen<strong>den</strong><br />
Jahr unter der Federführung <strong>des</strong> Kantons saniert. Im Rahmen der Sanierung dieser Kreu<strong>zu</strong>ng<br />
wird ein Kreisel mit einem Durchmesser von 32 Metern gebaut. Die Kosten für die Planung<br />
sowie die hydrologischen Untersuchungen sind gemäss Offerten Total Fr. 72‘000.--.<br />
Von diesen Kosten muss die <strong>Gemeinde</strong> gemäss Kostenteiler Kanton 30% übernehmen.<br />
Die heutige Kanalisation unter dem projektierten Kreisel ist sanierungsbedürftig und muss<br />
erneuert sowie im Trennsystem ausgebaut wer<strong>den</strong>. Das neue Entwässerungssystem wird<br />
erlauben, das Gebiet Oberstockerli und das Richtplangebiet aus der Ortsplanung nach dem<br />
neuen Gewässerschutzgesetz <strong>zu</strong> entwässern. Die Kosten für die Planung betragen laut Offerte<br />
Fr. 43‘000.--. Diese Kosten muss die <strong>Gemeinde</strong> <strong>zu</strong> 100% übernehmen.<br />
Kosten:<br />
Planung Kreisel Oberstockerli; Anteil der <strong>Gemeinde</strong> Fr. 24’000.--<br />
Planung Kanalisation bei dem Kreisel Fr. 43’000.--<br />
Total Fr. 67’000.--<br />
Folgekosten:<br />
Jährliche Verzinsung 4% Fr. 2’680.--<br />
Jährliche Amortisation 10% Fr. 6’700.--<br />
Total Fr. 9’380.--<br />
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:<br />
- Zustimmung für die Planung „Kreisel Oberstockerli“ (30% Anteil <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong>)<br />
und Planung „Kanalisation beim Kreisel“ und Genehmigung <strong>des</strong> dafür notwendigen Kredites<br />
von Total Fr. 67`000.-- .<br />
mitteilungen_inhalt.indd 53 04.11.11 17:08<br />
53
54<br />
TRAKTANDUM 5<br />
Strassen<br />
- Trottoir und Strasse ab Bushaltestelle Oberstockerli entlang<br />
F.X.-Müllerstrasse bis Art.-Nr. 267; Genehmigung Planungskredit<br />
Die F.X. Müllerstrasse ist stark befahren. Zur Sicherheit für die Fussgängerinnen und Fussgänger<br />
wurde seinerzeit ein Trottoir ab der Einfahrt Oberstockerli in Richtung Dorf erstellt.<br />
Dieses Trottoir, mit der heutigen Breite, entspricht nicht <strong>den</strong> Normen und ist in einem<br />
schlechten Zustand.<br />
Es ist zweckmässig, mit dem Projekt Kreisel Oberstockerli, auch die Fortset<strong>zu</strong>ng der Strasse<br />
(inkl. Trottoir) Richtung Dorf <strong>zu</strong> planen. Die Kosten der Planung betragen gemäss Offerte Fr.<br />
45’000.--.<br />
Kosten:<br />
Planung Strassensanierung und Neubau Trottoir Fr. 45’000.--<br />
Folgekosten:<br />
Jährliche Verzinsung 4% Fr. 1’800.--<br />
Jährliche Amortisation 10% Fr. 4’500.--<br />
Total Fr. 6’300.--<br />
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:<br />
- Zustimmung für die Planung der Strassensanierung sowie Planung Neubau <strong>des</strong> Trottoirs<br />
entlang der F.X.-Müllerstrasse (Oberstockerli bis Art.-Nr. 267) und Genehmigung <strong>des</strong> dafür<br />
notwendigen Kredites von Fr. 45`000.--.<br />
mitteilungen_inhalt.indd 54 07.11.11 09:46
55<br />
Bäume / Sträucher<br />
Taverna<br />
Kanalisation im Trennsystem<br />
m<br />
e<br />
t<br />
s<br />
y<br />
s<br />
n<br />
n<br />
e<br />
r<br />
T<br />
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n<br />
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i<br />
t<br />
a<br />
s<br />
i<br />
l<br />
a<br />
n<br />
a<br />
K<br />
030.000<br />
045.000<br />
087.989<br />
094.300<br />
100.611<br />
106.922<br />
113.233<br />
800.000<br />
830.115<br />
849.395<br />
868.675<br />
881.743<br />
890.171<br />
922.171<br />
937.795<br />
960.297<br />
982.930<br />
1003.376<br />
000.000<br />
015.000<br />
066.505<br />
127.035<br />
120.134<br />
133.936<br />
7<br />
3<br />
8<br />
.<br />
0<br />
4<br />
1<br />
2<br />
0<br />
5<br />
.<br />
3<br />
4<br />
1<br />
175.502<br />
191.126<br />
4<br />
9<br />
2<br />
.<br />
8<br />
0<br />
2<br />
225.462<br />
247.369<br />
269.369<br />
285.369<br />
309.369<br />
329.369<br />
349.369<br />
369.369<br />
389.374<br />
409.374<br />
429.374<br />
442.374<br />
450.374<br />
456.874<br />
474.874<br />
491.874<br />
508.374<br />
524.374<br />
540.374<br />
556.839<br />
576.165<br />
595.491<br />
614.817<br />
634.143<br />
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57<br />
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DIVERSE MITTEILUNGEN<br />
Elternrat der OS Tafers<br />
Themenabend<br />
Der Elternrat der Orientierungsschule Tafers lädt herzlich<br />
ein <strong>zu</strong>m Themenabend<br />
«Gefahrenzone Internet – so schützen Eltern<br />
ihre Kinder».<br />
Dieser findet statt am Mittwoch, 23. November 2011 um<br />
19.30 Uhr in der Aula der OS Tafers.<br />
Eltern und Kinder Treff<br />
Der Santiklous kommt<br />
nach <strong>Schmitten</strong>!<br />
Wir treffen uns am:<br />
Sonntag, 4. Dezember 2011<br />
um 15.00 Uhr<br />
vor dem FC Buvette-Lokal<br />
um gemeinsam <strong>den</strong> Santiklous im<br />
Wald <strong>zu</strong> suchen.<br />
Bitte meldet Euch bei<br />
Frau Anne Bösch an,<br />
auf info@elki-schmitten.ch<br />
oder Telefon 076 323 24 92,<br />
bis <strong>zu</strong>m Fr. 25. November an. Kostenbeteiligung pro Kind:<br />
Fr. 5.– für Überraschungssäckli und Zvieri.<br />
Krabbelgruppe <strong>Schmitten</strong><br />
Vor <strong>den</strong> Weihnachtsferien treffen wir uns mit unseren Kindern<br />
(ab 0 bis Kindergartenalter) und verbringen <strong>zu</strong>sammen<br />
eine gemütliche Zeit; die Kinder können spielen, und<br />
die Eltern tauschen Gedanken aus und für alle hat es ein<br />
Znüni. Die Krabbelgruppe findet an allen Mittwochen statt<br />
(ausser während <strong>den</strong> Schulferien), jeweils von 8.45 bis<br />
11 Uhr, im Schulhaus Nr. 6 – blau, Bahnhofstrasse 6, im<br />
Zimmer Nr. 9 und 10 im 2. OG.<br />
Kontakt bei Fragen:<br />
Frau Isabelle Amacker, Telefon 026 496 06 08.<br />
Kostenbeteiligung: Fr. 3.– pro Familie.<br />
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme.<br />
applico <strong>Schmitten</strong> / Murten<br />
applico-Adventsausstellung<br />
vom 25. 11. + 26. 11. 2011<br />
Kulturkommission Bösingen<br />
57<br />
Die Stiftung applico präsentiert am Freitag, 25. 11.<br />
und Samstag, 26. 11. 2011 eine reiche Auswahl an<br />
selbst angefertigten Produkten wie Keramiksachen<br />
und Karten, Erzeugnisse aus der Metall- und Holzwerkstatt<br />
sowie aus dem Nähatelier. Ebenfalls wird<br />
der Geschenkshop Weihnachtsartikel von anderen<br />
sozialen Einrichtungen und Kunstschaffen<strong>den</strong> <strong>zu</strong>m<br />
Verkauf anbieten. Diese Produkte sind anschliessend<br />
bis Weihnachten während <strong>den</strong> unten erwähnten Öffnungszeiten<br />
in unserem Geschenkshop erhältlich.<br />
Stiftung applico, Bahnhofstrasse 45, 3185 <strong>Schmitten</strong>.<br />
Öffnungszeiten Adventsausstellung:<br />
Freitag 25. 11. von 16.00 – 22.00 Uhr,<br />
Samstag, 26. 11. von 10.00 – 17.00 Uhr.<br />
Reichhaltige Bistro-Verpflegung.<br />
Der Geschenkshop ist werktags täglich offen:<br />
8.15 – 11.45 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr. www.applico.ch<br />
Voranzeige<br />
Donnerstag, 17. November 2011<br />
um 19.30 Uhr in der Aula der Schule Bösingen<br />
Der Hausmann<br />
Bänz Friedli mit seinem neuen Programm<br />
«WENN DIE MICH NICHT HÄTTEN»<br />
Freier Eintritt, Kollekte<br />
Sonntag, 20. November 2011<br />
um 10.30 Uhr in der Aula der Schule Bösingen<br />
Clown Dido lacht trotzdem<br />
Clowntheater mit viel Musik für Kinder und Familien<br />
Eintritt: Kinder Fr. 5.00 / Erwachsene Fr. 7.00<br />
Sonntag, 11. Dezember 2011<br />
um 17 Uhr in der Pfarrkirche<br />
Adventskonzert mit Chor Alegria<br />
Winter Wonderland<br />
Freier Eintritt, Kollekte<br />
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edürftige Mutter<br />
ie kann ich meine<br />
rt und trotzdem<br />
– Meine Tochter<br />
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58<br />
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Soziale Information und Orientierung<br />
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kann ich meine Gesundheitskosten bezahlen? – Diplomiert<br />
und trotzdem arbeitslos. Wie kann ich meine Miete bezahlen?<br />
– Meine Tochter leidet unter Asthma. Kann sie Sport<br />
treiben? – Ich lebe seit 6 Monaten in der Schweiz und fühle<br />
mich einsam. Wo kann ich nette Leute kennenlernen? –<br />
Mein Sohn schwänzt die Schule, ich bin überfordert… –<br />
Ich bin verschuldet und kann die Miete nicht bezahlen…<br />
– Ich bin alleinerziehend und habe meine Arbeit verloren…<br />
– Meine Kinder sind oft krank, ich kann jedoch nicht immer<br />
von der Arbeit Freiburg fernbleiben. für alle…Was<br />
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meine Arbeit verloren. An wen kann ich mich wen<strong>den</strong>? –<br />
Ich bin krank geschrieben. Ab wann muss ich mich bei der<br />
IV anmel<strong>den</strong>? – Meinen Eltern nerven total. Ich möchte<br />
von <strong>zu</strong>hause abhauen… – Ich hatte einen Unfall und kann<br />
mich nicht mehr um meinen Haushalt kümmern… – Seine<br />
Gewalt macht mir Angst. An wen kann ich mich wen<strong>den</strong>?<br />
– Mir scheint der Inhalt meiner Lohnabrechnung nicht kor-<br />
Haben Freiburg rekt. Sie Wer für Fragen… alle… kann mir helfen? Sorgen? – Ich kann die Wir Alimente empfangen nicht Sie…<br />
— mehr bezahlen. Wo kann ich mich neu einstufen —<br />
—<br />
lassen?<br />
• hört Ihnen <strong>zu</strong><br />
– Mein 84-jähriger Vater muss in ein Pflegeheim. Wer be-<br />
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Schulen Ludothek<br />
Pensionierung<br />
von Frau<br />
Dr. phil. Ulrike<br />
Perrez-Harner,<br />
Schulpsychologin<br />
Am 1. September 1990 hat Frau Dr. phil. Ulrike Perrez-<br />
Harner das Amt als Schulpsychologin der Schule <strong>Schmitten</strong><br />
angetreten. Auf Ende November 2011 tritt sie nun in <strong>den</strong><br />
wohlverdienten Ruhestand.<br />
Während 21 Jahren hat sie sich äusserst engagiert und<br />
kompetent für das Wohl unserer Schulkinder eingesetzt.<br />
Unzählig viele Kinder durften ihre Geduld, ihr Verständnis<br />
und ihre Wertschät<strong>zu</strong>ng erleben und so in ihrer emotionalen,<br />
sozialen oder kognitiven Entwicklung weiterkommen.<br />
Ein grosses Anliegen von Ulrike war stets, <strong>den</strong> Kindern das<br />
so wichtige Selbstvertrauen <strong>zu</strong> schenken und <strong>den</strong> Eltern<br />
die Zusammenhänge auf<strong>zu</strong>zeigen. Mit diesem Wissen haben<br />
viele Eltern und Familien das nötige Verständnis, Geduld<br />
und die Zuversicht für jeweilige Situationen aufbringen<br />
können.<br />
Auch dem Lehrerteam stand sie mit ihrem grossen Wissen<br />
<strong>zu</strong>r Seite. Ihre Beratung wurde oft verlangt und war entsprechend<br />
anerkannt. Mit Ulrike verliert die Schule <strong>Schmitten</strong><br />
eine erfahrene, professionelle und äusserst wohlwollende<br />
Schulpsychologin und Kollegin. Wir wünschen ihr<br />
für die Zukunft und für ihre zahlreichen Zukunftspläne von<br />
Herzen alles Gute – mögen all ihre Wünsche in Erfüllung<br />
gehen!<br />
Mit Wirkung auf <strong>den</strong> 30. November 2011 wird F r a u<br />
Simone Bulliard, Schulpsychologin am Regionalen Schuldienst<br />
<strong>des</strong> Heilpädagogischen Instituts seit 2004, die Nachfolge<br />
übernehmen und ab dem 1. Dezember 2011 die<br />
Schule <strong>Schmitten</strong> betreuen. Die schulpsychologische Tätigkeit<br />
kann somit reibungslos weiterlaufen. Wir heissen Frau<br />
Bulliard in unserer <strong>Gemeinde</strong> herzlich willkommen.<br />
DIE SCHULKOMMISSION<br />
Besuchen Sie unsere Ludothek<br />
Bei uns können Sie Spiele und Spielsachen<br />
für Kinder und Erwachsene ausleihen.<br />
Nächster Spielnachmittag,<br />
inklusive Ausleihe:<br />
Mittwoch, 30. November 2011<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag 19.00 bis 20.00 Uhr<br />
Dienstag 15.00 bis 17.00 Uhr<br />
Samstag 09.30 bis 11.00 Uhr<br />
ACHTUNG ab 1. Januar 2012 neue Öffnungszeit:<br />
Montag 18.30 bis 19.30 Uhr<br />
Während der Schulferien<br />
nur samstags geöffnet.<br />
www.ludothek.schmitten.ch<br />
59<br />
Sie erreichen uns während der Öffnungszeiten unter Telefon<br />
026 497 92 66.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch<br />
Ihr Ludoteam<br />
Turn- und Sportverein <strong>Schmitten</strong><br />
Die Männerriege braucht Verstärkung!<br />
Die Gruppe mit <strong>den</strong> aktiven Turnern wird von Jahr <strong>zu</strong> Jahr<br />
kleiner. Aus diesem Grund sucht die Männerriege Leute,<br />
die sich am Turnsport begeistern können. Neben dem Turnen<br />
wird aber auch das gesellige Beisammensein gepflegt.<br />
Wenn Du Freude am Turnen und der Geselligkeit hast, bist<br />
Du bei uns richtig.<br />
Wir turnen immer am Freitag von 20.00 bis 21.30 Uhr in<br />
der Turnhalle Gwatt. Gymnastik sowie verschie<strong>den</strong>e Spiele<br />
wie Unihockey und Faustball, usw. stehen auf dem Programm.<br />
Fühlst Du Dich angesprochen?<br />
Komme doch einmal vorbei und mache ein unverbindliches<br />
Schnupperturnen. Der Einstieg ist jederzeit möglIch.<br />
Bei Fragen kannst Du Dich an Alfons Poffet wen<strong>den</strong>,<br />
Telefon 026 496 10 85.<br />
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60<br />
Notizen:<br />
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