HSK - Stadt Velbert
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Gewerbesteuerentwicklung 2008 bis 2014 gemäß Mai-Steuerschätzung 2010 im Vergleich<br />
zur aktuellen <strong>Velbert</strong>er Finanzplanung<br />
Rückkehr<br />
zum Volumen<br />
2008<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Ergebnis. Ergebis Schätzung Schätzung Schätzung Schätzung Schätzung<br />
Gemeinden alte Bundes- 37,53 29,42 28,30 30,45 32,70 35,15 37,35<br />
länder<br />
(absolute Zahlen)<br />
Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €<br />
Veränderung in % zum Vorjahr -21,6 -3,8 7,6 7,4 7,5 6,3<br />
Finanzplanung <strong>Velbert</strong> 46,60 27,08 26,10 35,00 42,10 45,90 49,40<br />
Veränderung in % zum<br />
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €<br />
Vorjahr -41,9 -3,6 34,1 20,3 9,0 7,6<br />
Rückkehr<br />
zum Volumen<br />
2008<br />
Die Aufwendungen in der Finanzplanung 2009 – 2017 berücksichtigen in der zweiten Zeile<br />
bereits für die Jahre 2011 bis 2013 eine Aufwandserhöhung von 1 Mio. € pro Jahr für erforderliche<br />
Brandschutzsanierungen. Ein weiterer Mehraufwand ist durchgängig für allg. Preissteigerungen<br />
und tarifliche Lohnsteigerungen kalkuliert.<br />
Das Einsparvolumen dieses Positionspapiers zu einem <strong>HSK</strong> 2010 und weiterer Maßnahmen<br />
wurde in Zeile vier der Tabelle zur Finanzplanung 2009 -2017 aufgeführt. Da einige Konsolidierungsmaßnahmen<br />
erst in den Folgejahren vollständig greifen, ist das Konsolidierungsvolumen<br />
im Jahr 2010 mit 2,5 Mio. € noch moderat, aber ab 2011 bereits stark ansteigend. Im<br />
Jahr 2017 wird demnach ein Konsolidierungsvolumen in Höhe von 10,1 Mio. € erreicht. Nach<br />
dieser Finanzplanung kann ein Haushaltsausgleich mit einem Jahresüberschuss im Jahr<br />
2017 in Höhe von 6,4 Mio. € erzielt werden. Einschließlich des bereits in 2009 realisierten<br />
Konsolidierungsvolumens in Höhe von rd. 1,3 Mio € ergibt sich ein Gesamtkonsolidierungsvolumen<br />
2009 – 2017 in Höhe von rd. 62,4 Mio € (kumuliert). Voraussetzung für den Haushaltsausgleich<br />
in 2017 ist, dass die Prognosen in der Finanzplanung zutreffen und in den<br />
Jahren 2015 bis 2017 jährlich ein weiteres Konsolidierungsvolumen von 0,5 Mio € p.a. umgesetzt<br />
werden kann.<br />
Das Gesamt-Konsolidierungsvolumen in Höhe von rd. 62,4 Mio € darf dabei nicht unterschritten<br />
werden (Austauschmaßnahmen sind möglich).<br />
Bei dieser umfassenden Haushaltssanierung bleibt das Eigenkapital im positiven Bereich<br />
und die <strong>Stadt</strong> <strong>Velbert</strong> könnte nach heutiger Einschätzung ab 2017 beginnen, das Eigenkapital<br />
wieder auf zu bauen. Dies erfordert ein Festhalten des eingeschlagenen Weges auch<br />
über 2017 hinaus.<br />
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