Kasse - PC CADDIE

Kasse 

Kasse 

PC CADDIE – Kasse

PC CADDIE – Kasse

Kasse Kasse und Warenwirtschaft 

Um in der Kasse zu arbeiten, müssen Sie zuerst in den entsprechenden Kontenbereich 

„UMSATZ“ (für Greenfees, Token etc.), „PROSHOP“ oder „GASTRO“ 

wechseln. 

Drücken Sie dazu auf den breiten Knopf in der Button-Leiste oder wählen Sie 

im Menü Umsätze/Kontenbereich wählen das passende Konto: 

PC CADDIE - Kasse und Warenwirtschaft 3

Eingabe der Lieferanten 

Beginnen Sie am besten mit der Erfassung der Lieferanten – das geschieht genau 

wie bei den Golfspielern und Firmenmitgliedschaften über Personen/...neu 

erfassen, ändern löschen. Allerdings geben Sie diesen Lieferanten als erstes das 

Geschlecht „7 – Lieferant, Ansp. m oder 8 – Lieferant, Ansp. w“. Ansonsten 

entspricht das Anlegen eines Lieferanten in etwa dem eines Firmenmitglieds. 

Allerdings ist es wichtig, dass Sie bei der Anwahl-Liste von „Mitglieder und 

Gäste“ auf „Alle Lieferanten“ umschalten. 

Die Lieferanten könne zwar auch sonst erfasst werden, sie erscheinen aber nur 

in der Auswahl, wenn hier auch „Alle Lieferanten“ gewählt ist! 

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Eingabe der Artikel 

Voreinstellungen 

Bevor Sie die Artikel eingeben, prüfen Sie bitte unter dem Menüpunkt Einstellungen/Programm-Einstellungen/Allgemeine 

Einstellungen, im Eingabefeld 

„Währung“ die Bezeichnung und ob im Eingabefeld „Mehrwertsteuersatz“ der 

korrekte Prozentsatz eingegeben ist: 

Ist dies der Fall, bestätigen Sie mit OK. Andernfalls ändern Sie den Eintrag und 

bestätigen ebenfalls mit OK. 

Sollten Sie Artikel mit zum Beispiel 7% MwSt. anlegen, können Sie diesen individuell 

in der Artikeldefinition verändern. Für alle folgenden Artikel merkt 

sich PC CADDIE diesen Prozentsatz und ändert ihn erst dann wieder auf z.B. 

16%, sobald Sie für einen weiteren Artikel diesen Satz wieder einstellen. 

Artikel eingeben 

Zum Eingeben der Artikel benutzen Sie den Menüpunkt Artikel/...neu anlegen, 

bearbeiten, löschen. Hier können Sie alle ihre Artikel erfassen: 


Artikel 

Artikel-Nr: 

Die Artikelnummer kann max. achtstellig sein. Sie können weniger Stellen, 

Zahlen oder Buchstaben eingeben – in Barcodes könnten allerdings nur achtstellige 

Kombinationen aus Grossbuchstaben und/oder Ziffern (z.B. GF00001, 

66660001) umgewandelt werden. Artikelnummern werden in der Regel schematisch 

vergeben. Sie beginnen zum Beispiel mit den ersten Buchstaben der Warengruppe. 

Hier ein Beispiel für „Greenfee Erwachsen-Werktags – gew“: 


Fibu-Konto: 

In diesem Feld können Sie die Nummer des Buchhaltungskontos eintragen, dem 

der Artikel letztendlich zugeordnet werden soll. Das ist für die Weitergabe der 

Umsätze an eine Buchhaltungsschnittstelle notwendig. 

Bezeichnung: 

Bestimmen Sie einen passenden Namen für den Artikel. Zum Beispiel „Greenfee 

Erwachsen-Werktags“. Sie sollte allerdings nur ein kurzer und eindeutiger 

Artikelname sein. Lange Artikelnamen könnten möglicherweise auf Barcodes 

nicht komplett ausgedruckt werden. In der Artikelliste werden die Warengruppen 

alphabetisch und die Artikel innerhalb der Warengruppe alphabetisch sortiert. 

Kennung: 

Hier geben Sie individuelle Kennungen ein, die Ihnen zum Beispiel auf einem 

Etikettenausdruck oder im Artikeltyp selbst eine Information geben. Häufig 

wird hier der Lieferzeitraum verschlüsselt eingetragen, um z.B. evtl. Nachlässe 

bei Schlussverkäufen zu bestimmen. 

Diese Kennung bedeutet: Artikellieferung im Januar(=1) 2001(=01) 

Gruppe: 

Hier wird die Warengruppe, welcher der angelegte Artikel zugeordnet werden 

soll, ausgewählt bzw. neu angelegt. Über einzelne Artikel oder Warengruppen 

können verschiedene Statistiken erzeugt werden. Die täglichen Gesamtumsätze 

der verschiedenen Warengruppen werden im Kassenabschluss aufgeführt. Einige 

Beispiele für mögliche Warengruppen sind: 

• BALL Bälle 

• GF Greenfee 


Soll der Artikel einer Gruppe zugeordnet werden, kann diese hier bestimmt werden. 

Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie Neue Gruppe: 

Für die Gruppe „Greenfee“ zum Beispiel geben Sie hinter Kurz: „GF“ ein, bei 

Lang: „Greenfee“. Wählen Sie zudem den Buchungsbereich und eine passende 

Farbe. Sind Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden, drücken Sie OK und PC 

CADDIE erstellt die neue Warengruppe. Zum Löschen einer bestehenden Gruppe 

dient die Schaltfläche Löschen: 

ACHTUNG: Denken Sie daran, dass über gelöschte Warengruppen keine Statistik 

mehr ausgedruckt werden kann! 

Farbschema: 

Hier können Sie individuelle Farbschemen zu den Artikeln anwählen oder 

selbst anlegen. Wenn Sie kein Farbschema benötigen, müssen Sie dieses nicht 

anwählen. In der Greenfee-Kasse wären zum Beispiel die Farbschemen „HO- 

TEL-PARTNER“, „PARTNERCLUBS“, „GREENFEE-ABONNEMENTS“ 

denkbar. 


Wählen Sie ein bereits vorhandenes Farbschema aus der Liste und verändern 

Sie dieses bei Bedarf mit Bearbeiten: 

Diese Farbschemen werden bei Artikelanwahl immer mit abgefragt. Sinnlose 

Farbschemen sollten vermieden werden, da bei jeder Artikelbuchung die Abfrage 

mit der Auswahlliste erscheint. Für die Neuanlage eines Farbschemas gehen 

Sie auf den Button Neu: 


Bestimmen Sie zuerst eine Kurzkennung und geben anschliessend eine passende 

Bezeichnung ein. Für Partnerhotels können Sie zum Beispiel bei Kurzkennung: 

„HOT“ und dann „Partnerhotel“ eingeben. Im Feld Neuer Eintrag legen Sie 

nun nacheinander die gewünschten Farben an. Bestätigen Sie mit Enter oder 

Hinzufügen. Die Farben werden in der Reihenfolge von 01 -... angelegt. 

Mit Edit (F7) können Sie angewählte Farben bearbeiten, die Kennung oder Bedeutung 

ändern. Mit dem linken Löschen – Button löschen Sie einzelne Farben, 

mit dem rechten Löschen (F5)- Button löschen Sie das gesamte Farbschema. 

Für die Partnerhotels würde unser Farbenschema nun wie folgt aussehen: 


WICHTIG: Farbschemen, die für schon verkaufte oder noch zu verkaufende Artikel 

genutzt wurden sowie von Artikeln, die noch in einer Inventur oder Umsatzstatistik 

aufzuzeigen sind, dürfen nicht gelöscht werden! 

Grössensch.: 

Die Kombination Farb-/Grössenschema ist für eine Greenfee-Kasse nicht unbedingt 

bedeutsam. Sollten Sie dieses dennoch benötigen, wird das Grössenschema 

genauso wie ein Farbschema definiert. 

WICHTIG: Nutzen Sie die Farben/ Grössenkombinationen NICHT für ihre 

Greenfeearten, da über Farben- und Grössenkombinationen keine Umsatzstatistiken 

erstellt werden können, nur über den angelegten Hauptartikel. 

. 


Preise/Mengen 

Status: 

Folgende Auswahlmöglichkeiten stellt Ihnen PC CADDIE zur Verfügung: 

• Normal Steht für den üblichen Einzelartikel. 

• Text-Abfrage Ein Artikel „Diverses“ mit einem festen Preis, jedoch ohne 

spezifische Bezeichnung. Die Abfrage der „Bezeichnung“ erfolgt bei Artikelanwahl. 

• Summen-Abfrage Für Artikel ohne festen Preis. z.B. ein allgemeiner Artikel 

„Zeitschriften“. Es erfolgt eine Preisabfrage bei Artikelanwahl. 

• Klein (kein Etikett) Es wird kein Etikett ausgedruckt, sondern es kann 

eine Kleinartikelliste mit den entsprechenden Barcodes für die Kasse ausgegeben 

werden (z.B. für Pitchgabeln, Bälle u.ä., s. Art.-Nr.). 

• Bagtag-Druck Es wird ein eingestelltes Bagtag direkt bei Artikelanwahl 

mitgedruckt, z.B. für Greenfee, Rangefee, Trolley... 

• Gutschein-Verkauf Status des Artikels, der bei einem Gutscheinverkauf 

gewählt wird. 

• Gutschein-Einlösung Status des Artikels, der bei Einlösung eines Gutscheines 

gewählt wird. 

• Versteckt Dieser Status wird nur für spezielle Artikel verwendet und im 

Normalfall vom PC CADDIE Support-Team angelegt. 


• Zahlart Für alle Zahlarten, wie bar, credit, ec, scheck o.ä. Diese werden 

dann auch gesondert im Tagesabschluss aufgeführt 

• Inaktiv Für alle Artikel, die nicht mehr verkauft werden, eine Umsatzstatistik 

jedoch noch benötigt wird, bzw. für Artikel die evtl. mal wieder in den 

Bestand aufgenommen werden sollen (Saisonartikel, z.B. Sonnencreme) 

In dem Beispiel würden Sie den Status „Bagtag-Druck“ einstellen. 

Einheit: 

beschreibt die Verkaufseinheit 

Kalkulation: 

In der Greenfee-Kasse werden i.d.R. nur die Verkaufspreise manuell eingegeben. 

Die in der Kalkulation einzugebende Formel ergibt sich immer aus dem eingegebenen 

EK (netto): 

Möchten Sie die automatische Kalkulation nutzen, geben Sie einfach im Feld 

Kalkulation die Ziffern 1, 2 oder 3 ein und bestätigen mit Tab: 

Der VK (brutto) wird dann automatisch berechnet. Kein Rabatt wird je nach 

Wunsch aktiviert - für Artikel die eine geringe Gewinnspanne beinhalten. 


Farben/Grössenkombination: 

Abonnements 

In der Warengruppe „Greenfee“ möchten Sie den Artikel „Zehnerkarte“ verwalten. 

Dafür haben Sie für diesen Artikel das Farbschema „ABO“ angelegt beziehungsweise 

ausgewählt. Jetzt klicken Sie neben „Farben/ Grössenkombination“ 

auf Neu (F2): 

Wählen Sie hier per Mausklick „Verkauf 10er Abo“ und „Einlösung“ an und 

bestätigen mit OK. 


Wählen Sie „Verkauf 10er Abo“ mit der Maus an und geben als Einheit „10,00“ 

und „Abo“ ein sowie den Verkaufspreis (VK) zum Beispiel „300,00“ für die 

Zehnerkarte. Danach klicken Sie auf „Einlösung“ und geben als Einheit „−1,00“ 

ein. Eine Preiseingabe ist nicht notwendig. 

Mit diesen Eingaben wird erreicht, dass PC CADDIE beim „Verkauf“ der 

Zehnerkarte an einen Kunden ein Bagtag zum Erwerb einer Zehnerkarte 

ausdruckt (z.B. als Quittung für den Kunden). Bei jeder „Einlösung“ errechnet 

PC CADDIE selbst, um die wievielte Einlösung es sich handelt und gibt Ihnen 

eine Information. Automatisch wird ein Bagtag gedruckt mit einem Preis von 

„0,00“. Lästiges manuelles Abzeichnen von Kundenkartei-Zehnerkarten hat 

damit ein Ende. Im PC CADDIE-Kundenkonto wird jede Einlösung mit Datum 

und Uhrzeit dokumentiert und bleibt nachvollziehbar. 

Mit dem Löschen- Button rechts neben dem Button Neu (F2) können falsch 

gewählte Kombinationen wieder entfernt werden. Markieren Sie die 

ensprechende Kombination und klicken dann auf Löschen. 

WICHTIG: Farben/Grössenkombinationen, die für schon verkaufte oder noch 

zu verkaufende Artikel genutzt wurden sowie von Artikeln, die noch in einer 

Inventur oder Umsatzstatistik aufzuzeigen sind, dürfen nicht gelöscht werden! 

Mindestbestand, Bestand, Bestellt: 

In der Regel werden in einer Greenfee- und Empfangskasse wenig Bestandsartikel 

verwaltet. Somit gelten folgende Dinge: 


• Mindestbestand Möchten Sie keinen Mindestbestand verwalten, lassen 

Sie „-----„ 

• Bestand Für Artikel OHNE festen Bestand, wie Token, Greenfee, Rangefee, 

können Sie „-999999,00“ eingeben oder Sie lassen „0,00“ dann zählt 

PC CADDIE von hier aus ins Minus. 

• Bestellt Ein Informationseintrag, den Sie selbstständig eintragen. 

Einkauf 

Diese Informationen dienen einem Warenwirtschaftssystem. 

Unter Barcode, können Sie, wenn Sie möchten, auch den von der Lieferfirma 

aufgedruckten Barcode einscannen. So brauchen Sie kein Etikett ausdrucken, 

zum Beispiel für Ballschachteln oder ähnliches. 

Weitere Eingaben 

Zusätzlich bietet Ihnen dieses Fenster folgende Möglichkeiten: 

Automatik: 

Hier definieren Sie eine pauschale, automatische Artikelzuordnung für eine bestimmte 

Personengruppe. (Für die Greenfee-Kasse nicht wesentlich). 

Eingang: 

Dient dem Warenwirtschaftssystem. 

Bestandteile: 

Diese Funktion hat für die Greenfee-Artikel wenig Bedeutung. Sie ermöglicht 

z.B. in der Gastronomie die Verwaltung von Artikeln, die sich aus Bestandteilen 

anderer Artikel zusammensetzen. 

Konto: 

Klicken Sie auf Konto und anschliessend auf den Button Anzeigen. Hier sehen 

Sie sämtliche Buchungen, die bis zum Tag für diesen Artikel getätigt worden 

sind. 


Spezielle Einstellungen der Greenfee-Kasse 

Wählen Sie Einstellungen/Programm-Einstellungen/Greenfee-Buchung. Hier 

können Sie individuelle Eingaben vornehmen. 

Nächste Seriennummer: Legen Sie selbst die nächste Bagtag-Nummer fest, zum 

Beispiel am Anfang des neuen Geschäftsjahres. Kauft ein Kunde bei Ihnen ein 

Greenfee, wird Ihnen das unter Angezeigtes Merkmal eingestellte Personenmerkmal 

angezeigt. Das kann zum Beispiel für Wochentags-Mitgliedschaften 

zweckmässig sein. Wenn Sie Buchungszählung aktiveren und einen Zeitraum 

bestimmen, wird beim Greenfeekauf in dem von Ihnen angewählten Zeitraum 

angezeigt, dass wievielte Greenfee der betreffende Kunde bei Ihnen kauft. Diese 

Information ist für direkte Kundengespräche oder internes ein Bonussystem 

wertvoll. Alle Optionen gelten nur für die bei Warengruppen ausgesuchten Warengruppen. 


PC CADDIE –Kassen-Bedienung 

Wechseln Sie bitte in den Kontenbereich „UMSATZ“. Sie rufen die Kasse über 

den Button Kasse aufrufen in der PC CADDIE – Symbolleiste auf oder über 

Umsätze/Kasse: 

I. Kunden auswählen 

Mit dem Anmelden ist das Kunden-Eingabe-Feld (Kunde), in dem Sie Ihre Kunden 

anwählen können gleich automatisch aktiviert. Ansonsten drücken Sie die 

Taste F9. In der Kasse werden offene Kunden nach 180 Sekunden deaktiviert. 


Dadurch wird verhindert, dass versehentlich auf den zuletzt gewählten Kunden 

gebucht wird, obwohl eigentlich schon ein neuer Kunde beziehungsweise Tisch 

bebucht werden soll. Sie müssen dann den Kunden wieder gezielt anwählen. 

Auf einen Kunden buchen 

Um auf einen Kunden zu buchen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: 

• Geben Sie das Personen-Suchkürzel (SUKZ) ein (die ersten 2 Buchstaben 

des Nachnamens + die ersten 2 Buchstaben des Vornamens), also z.B. für 

Beispielhaft Julius „beju“ oder für Muster Hans „muha“. 

• Haben Sie einen Kartenleser, ziehen Sie an dieser Stelle den DGV-Ausweis 

durch den Leser. Die Person wird aufgerufen oder eine Personen- 

Eingabemaske zur Neuanlage öffnet sich. 

• Geben Sie die ersten drei Buchstaben des Nachnamens ein und bestätigen 

Sie mit Enter. Sie gelangen in die Personenauswahlliste, können mit den 

Pfeiltasten (,,,) die gewünschte Person anwählen und bestätigen mit 

Enter oder OK. 

• Drücken Sie die Taste F2. Sie kommen in die Personenauswahlliste und 

können jeden schon eingetragenen Kunden mit den Pfeiltasten, durch Suchkürzeleingabe 

(SUKZ) oder mit der Taste Suchen aufrufen und die Auswahl 

mit Enter oder OK bestätigen. 

• Sie wissen, dass der Kunde definitiv noch nicht angelegt ist. Tippen Sie einfach 

gleich das Wort „neu“ ein. Sie springen sofort in eine entsprechende 

Personen-Eingabe-Maske. 

• Für unbekannte Kunden können Sie ebenfalls die Buchstaben „l“ verwenden. 

PC CADDIE bucht die Artikel dann auf die so genannte Laufkundschaft. 

Schon eröffnete Kundenkonten aufrufen für weitere Funktionen 

Wurde auf den Kunden bereits etwas gebucht, drücken Sie F9 und Sie können 

mit den Tasten PgUp oder PgDn Ihren Kunden anwählen und dann weitere Artikel 

dazubuchen, die Bezahlung buchen oder eine Zwischenabrechnung oder 

drucken. 


II. Artikel buchen 

Entweder Sie befinden sich bereits im Feld Artikel (F1) oder Sie drücken die 

Taste F1. 

Anwahl der Artikel 

Für die Auswahl der Artikel haben Sie ebenfalls mehrere Möglichkeiten: 

• Im Numerischen Tastenblock geben Sie die Artikelnummern in ihrer Ziffernfolge 

ein und bestätigen mit Tab oder Enter. Möchten Sie denselben Artikel 

mehrmals auswählen, so können Sie über den Multiplikationsfaktor tun. Tippen 

Sie also zum Beispiel „5 x 1002“ und bestätigen mit Enter. 

• Für die Greenfee-Buchung gehen Sie direkt auf Greenfee (F8) und folgen 

dem Menü. 

• Drücken Sie die Taste Liste (F2), Sie gelangen in die Artikelauswahlliste 

und können mit den Pfeiltasten den entsprechenden Artikel anwählen und 

mit Enter oder OK Ihre Wahl bestätigen. Soll dieser Artikel mehr als einmal 

gebucht werden, so springen Sie mit Tab in das Eingabefeld „Zahl“ und tippen 

die gewünschte Anzahl ein. 

• Wenn Sie mit Barcodes arbeiten, scannen Sie hier einfach den Barcode ein, 

1x oder mehrmals – je nachdem. 

Alle Artikel können nacheinander gewählt werden. Bei der Buchung von Artikeln 

mit zuzuordnenden Eigenschaften, wie Farben- und Grössenkombinationen, 

wird die Auswahl automatisch aufgerufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten 

(,,,) die entsprechende Kategorie aus und bestätigen Ihre Wahl mit Enter 

oder OK. 

Summenartikel 

Wenn Sie in der Kasse einen Artikel buchen, der im Status auf Summen- 

Abfrage gestellt ist und standardmässig keinen Wert zugewiesen bekommen hat 

(beispielsweise für einen Sammelartikel „Diverses“), springt PC CADDIE in 

den Original-Preis: 


Hier können Sie einen individuellen Preis (beispielsweise „10,00“) eintragen 

und auch die Prozentrechnungs-Funktion nutzen. Wenn Sie bei Rabatt zum Beispiel 

„7“ eintragen, errechnet PC CADDIE einen Einzelpreis von „9,30“. 

Ändern der Artikelanzahl im Nachhinein 

Sollten Sie die Anzahl eines Artikels im Nachhinein ändern wollen, können Sie 

mit den Pfeiltasten oder der Maus den entsprechenden Artikel anwählen und 

springen mit Tab oder Enter in das Eingabefeld „Zahl“ und tippen die entsprechende 

Anzahl ein. 

III. Spezialpreise/Preisänderungen 

Möchten Sie den einprogrammierten Preis eines Artikels ändern, so drücken Sie 

gleich nach Artikelanwahl die Taste Spezial (F7). Oder Sie wählen unter den 

schon aufgelisteten Artikeln mit den Pfeiltasten (,,,) den gewünschten 

Artikel an und drücken Spezial (F7): 


Hier können Sie den Einzelpreis (Einzel:) ändern und Ihre Eingabe mit Enter 

oder OK bestätigen: 

Geben Sie den Grund der Preisänderung, z.B. WSV, SSV usw. Dieser Grund 

wird dann auf dem Bon oder Tagesabschluss mit ausgedruckt. Sollten Sie keinen 

konkreten Grund eingeben wollen, so tippen Sie einfach einen Buchstaben 

oder ein Zahl (z.B. „1“). 


IV. Direkte Bezahlung buchen – Rechnung drucken 

Wählen Sie Ihren Kunden aus. Drücken Sie nun die Taste Bezahlen (F12): 

Zwischenabrechnung 

Für eine Zwischenabrechnung drücken Sie nochmals die Taste F12 oder klicken 

Sie Zwischenabrechnung drucken. 

Zahlungsart bestimmen 

Wählen mit Tab oder den Tasten F1 bis F4 eine der vier Haupt-Zahlarten und 

springen in das dazugehörige Feld Betrag. Sollte eine Zahlart nicht aktiv gewählt 

sein, so überschreiben Sie in dem Feld Bezahlung einfach das eingegebene 

Zahlartenkürzel mit dem Kürzel einer anderen – im Hintergrund vordefinierten 

– Zahlart, zum Beispiel „amex“ für AMEXCO oder „diner“ für Diners, und 

bestätigen Ihre Eingabe mit Tab. Bestätigen Sie die Zahlung mit Enter oder OK. 


Zahlung auf Laufkundschaft 

Haben Sie bisher alle zu zahlenden Artikel auf einen „namenlosen“ Kunden gebucht, 

also zum Beispiel auf „Laufkundschaft“ oder „Kunde 1“ dann können 

Sie hier an dieser Stelle, in der Bezahlmaske - wenn der Cursor in einem der 

Betragsfelder aktiv ist - auch die auf den Kunden zugelassene Karte in den Kartenleser 

einlegen. Die Bezahlung wird jetzt dem „namentlichen“ Kunden zugeordnet. 

EC-Cash-Verfahren 

In der Kasse können Sie auch ein ungesichertes EC-Cash-Verfahren integrieren. 

Das heisst, Sie wählen geggebenfalls beim Bezahlen statt „Bar“ eine Zahlart 

„EC-Cash“. Anschliessend verlangt PC CADDIE die Scheckkarte des Kunden, 

welche über einen Magnetkartenleser – in der Tastatur – eingelesen wird (Gegebenenfalls 

muss der Name noch ergänzt werden.) Nun druckt PC CADDIE 

einen Lastschriftbeleg, welchen der Kunde unterschreiben muss. Abends oder 

alle paar Tage werden die EC-Cash-Zahlungen in eine Datenträger- 

Austauschdatei exportiert und per Diskette oder Online-Banking zur Bank übertragen. 

V. Bezahlung auf eine andere Person buchen 

Wählen Sie den Kunden aus, für den die Bezahlung der gebuchten Artikel durch 

einem anderen Kunden (Familienmitglied, Firma o.ä.) erfolgen soll. Drücken 

Sie die Tastenkombination Shift + F12 oder benutzen Sie stattdessen die Taste 

Bezahlen (F12) und wählen nun Auf anderen Kunden übertragen ( + F12). 


Suchen Sie die Person aus, auf den der zu zahlende Betrag umgebucht werden 

soll. 

TIPP: Wenn Sie schon wissen, welche Person die Gesamtbeträge bezahlen 

wird, geben Sie diese als erste Person in der Kasse ein, dann erst alle weiteren. 

Diese erste Person wird in der Funktion Umbuchen auf anderen Kunden automatisch 

vorgeschlagen. 

VI. Bezahlung als Offene Rechnung (oder gegen ein Guthaben) ins 

Konto buchen 

Wählen Sie zuerst Ihren Kunden aus und klicken auf Bezahlen (F12): 


Gehen Sie nun auf Auf Rechnung ins Konto buchen (F11): 

Bestätigen Sie die Abfrage mit OK. Die Umsätze sind im Kundenkonto verbucht. 

Die so verbuchten Beträge erhalten im Umsatzkonto den Status „“ für 

„Rechnung gedruckt“. 

VII. Direkte Bezahlung „nur“ der in Rechnung gestellten Offenen 

Posten, weitere Beträge wurden nach Rechnungsstellung ins Konto 

gebucht 

Rufen Sie den Kunden, der nun zum Bezahlen vor Ihnen steht, in der Kasse auf. 

Drücken Sie den Button Konto: 

Hier können Sie sich das Konto nochmals mit F3 oder der Schaltfläche Konto 

anzeigen einsehen, eine Abrechnung drucken (F8) oder auch gleich die Bezahlung 

buchen (F12): 


Angezeigt wird der gesamte offene Betrag. Ändern Sie diesen auf den vom 

Kunden zu zahlenden Rechnungsbetrag, wählen Sie die Zahlart und bestätigen 

die Zahlung mit OK. 

Bestätigen Sie den Dialog mit OK. 


Problematik: 

Da ein höherer als der bezahlte Rechnungsbetrag offen ist, kann PC CADDIE 

nicht erkennen, welcher der Posten jetzt bezahlt worden ist. Daher bleiben alle 

bisher offenen Posten auf dem Status „“. Diese Posten werden weiterhin auf 

den nachfolgenden Rechnungen ausgedruckt oder in Saldenlisten als nicht ausgeglichen 

aufgeführt. 

Im Regelfall bezahlt ein Kunde an der Kasse immer ALLE seine bis zum Tage 

offenen Posten. Aus diesem Grunde werden Sie in diesen Fällen nach dem folgenden 

Schema vorgehen: 

VIII. Direkte Bezahlung aller Offenen Posten, der Kunde zahlt seine 

offenen Beträge bei Ihnen an der Kasse. 

Rufen Sie den Kunden, der nun zum Bezahlen vor Ihnen steht, in der Kasse auf. 

Drücken Sie nun den Button Konto. Der offene Gesamtbetrag wird mit Bezahlung 

buchen (F12) aufgezeigt, wählen Sie nun die Zahlart und bestätigen die 

Zahlung mit OK. 

Die Buchungen erhalten im Kundenumsatzkonto den Status „“: 

Das bedeutet diese Beträge sind ausgeglichen. In möglichen folgenden Rechnungen 

oder Saldenlisten offener Posten werden diese Positionen nicht mehr 

aufgeführt. 

Rechnung drucken 

Um die Rechnung an einen einzelnen Kunden auszudrucken, gehen Sie auf 

Umsätze/Konten bearbeiten. Wählen Sie den Kunden aus, gehen dann im Umsatzkonto 

auf den Button Druck (F8): 


Wählen Sie die entsprechenden Optionen und drucken Sie auf jeden Fall eine 

„Duplikat“, da der vorangegangene Kassenvorgang einem Rechnungsablauf/druck 

gleich kommt. 

Alle offenen Posten pauschal in Rechnung stellen 

Um alle Offenen Posten pauschal in Rechnung zu stellen, wählen Sie Umsätze/Drucken…Rechnungen: 


Auch hier wählen Sie wieder „Duplikat drucken“. Als Personengruppe nehmen 

Sie am besten „Alle Personen“ und grenzen ggf. den Fälligkeits- oder Saldenbereich, 

über den eine Rechnung erstellt werden soll, ein. Gehen Sie dann auch 

hier auf Drucken (F8). Alle offen ins Konto gebuchten und in Rechnung gestellten 

Beträge sind mit einem „“ für Rechnung versehen. Alle per Lastschrift 

versandten Beträge bekommen ein „“ für Einzug. Die eingegangenen 

Bezahlungen werden dann entweder einzeln über Umsätze/Konten bearbeiten, 

in dem der Kunde ausgewählt und dann mit Bezahlen gebucht wird oder 

getätigte Lastschriften werden über Umsätze/Lastschriften ausbuchen vermerkt. 

Bezahlen über das Konto 

Wenn Sie im Umsatzkonto auf Bezahlen klicken, ist folgendes zu beachten: In 

der Regel wurden in der Zeit zwischen Versand der Rechnung und Überweisung 

des Rechnungsbetrages weitere Salden auf das Kundenkonto gebucht. 

Muster Petra hat für ihre Umsätze bis zum 05.06.06 eine Rechnung erhalten. 

Am 07.06.06 hat sie eine weitere offene Rechnung auf ihr Konto buchen lassen. 


Am Abend des 07.06.06 möchten Sie die Überweisung buchen. Klicken Sie dafür 

im Umsatzkonto der Person auf Bezahlen. PC CADDIE erkennt, dass zum 

Datum mehr als „30,00“ offen sind und schlägt Ihnen zum heutigen Datum 

„100,00“ vor: 

Als Buchungstyp haben Sie die Zahlart „Banküberweisung“ gewählt. 

FALSCHES VORGEHEN 

Ändern Sie jetzt NUR den „Eingezahlten Betrag“ von den vorgeschlagenen 

„100,00“ auf „30,00“ gemäss Überweisung, weiss PC CADDIE nicht, welche 

Position tatsächlich überwiesen wurde: 


PC CADDIE setzt deshalb alle Positionen auf den Status „○“ für Teilzahlung. 

Die Positionen werden weiterhin auf Rechnungen und Saldenlisten offener Posten 

erscheinen. 

KORREKTES VORGEHEN 

Ändern Sie zuerst den Datumseintrag bei Alle Buchungen bis auf das Datum, 

bis zu dem alle Posten der überwiesenen Rechnung gebucht worden sind. Im 

Regelfall ist es das Rechnungsdatum selbst. Überprüfen Sie dann, ob der Betrag 

für die einzelne Person oder für die gesamte Familie überwiesen wurde. Dementsprechend 

lassen Sie die Option Familie zusammenfassen aktiviert oder deaktivieren 

Sie diese. 

Springen Sie nun mit der Tabulatortaste weiter oder klicken Sie in das Feld Eingezahlter 

Betrag. PC CADDIE gibt Ihnen automatisch den, bis dahin offenen 

Posten vor. Entspricht dieser nicht dem überwiesenen Betrag, handelt es sich 

entweder um eine Fehlüberweisung oder Sie haben Datum und Familien zusammenfassen 

nicht korrekt eingegeben. Klicken Sie Abbruch und überprüfen 

Sie im Kundenkonto Ihre Angaben. 

ACHTUNG: Nur wenn PC CADDIE Ihnen automatisch den überwiesenen Betrag 

anzeigt, ist alles korrekt eingegeben 

Stimmen die Eingaben, wählen Sie die Zahlart. Auf diesen Artikel wird die 

Einzahlung zur Kontrolle gegen gebucht. So könnte dieser Artikel ganz allgemein 

„Banküberweisung“ heissen oder speziell „Sparkasse“. 


Bemerkung und Zahl-Datum sind freie Angaben, die im Konto mit vermerkt 

werden. Für alle anschliessenden Buchungen in den folgenden Kundenkonten 

wird dieser Inhalt beibehalten und ist individuell zu ändern. 

Klicken Sie nun auf Buchen. Das Ergebnis sollte so aussehen: 

Die überwiesenen Positionen bekommen ein „“ für ausgeglichen. Alle noch 

offenen Positionen haben den Status „“ beibehalten. 

Rufen Sie mit Wahl oder F9 den nächsten Kunden auf oder schliessen Sie mit 

Ende. 


X. Stornieren in der Kasse 

Vor Bezahlung und Rechnungsdruck 

Artikel-Posten vor dem Quittungsdruck löschen 

Wenn noch keine Quittung und kein Bon gedruckt wurde, kann die Buchung 

einfach gelöscht werden (Sie erkennen dies daran, dass hinter dem Bedienerkürzel 

noch keine Markierung durch ein Sternchen erfolgt ist). Wählen Sie den 

zu löschenden Artikel an und drücken Sie Löschen (F5). Wählen Sie dann den 

nächsten Artikel. 


Einen Artikel-Posten nach dem Belegdruck stornieren (z.B. bei Bag-Tag- 

Druck) 

Wählen Sie den zu stornierenden Artikel an und drücken Sie Storno (F5). 

Bestätigen Sie die Stornierung mit Enter oder OK. Bei Bedarf tippen Sie hier 

noch eine andere Anzahl der zu stornierenden, gleichartigen Artikel ein. 

Mehrere Artikel-Posten nach dem Belegdruck stornieren 

Wählen Sie einen der Artikel an und drücken Sie Storno (F5). Benutzen Sie nun 

erneut die Taste F5 oder die Schaltfläche Mehrfach-Stornierung: 


Markieren Sie einzelne, zu stornierenden Artikel-Posten mit F2, alle Artikel mit 

F3 und heben fehlende Markierungen mit F4 auf. Sie können mit der Maus 

auch auf die gewünschten Schaltflächen klicken. Klicken Sie anschliessend auf 

Storno (F5). Um alles zu stornieren, können Sie F6 oder Alles betätigen. Beenden 

Sie die Buchung mit Ausbuchen (F12). 

Nach Bezahlung und Rechnungsdruck (ganze Rechnung stornieren) 

Drücken Sie Wiederholen (F4) und wählen mit den Pfeiltasten den Vorgang 

aus, den Sie aufrufen wollen. 


Klicken Sie nun Storno (F5): 

Zahlart ändern 

Um nur die Zahlart zu ändern, wählen Sie Zahlung stornieren und neu bezahlen 

und klicken anschliessend auf Bezahlen (F12). Suchen Sie sich nun die entspre- 


chende Zahlart und bestätigen Ihre Eingabe mit Enter oder OK. Um einzelne 

oder mehrere Posten zu berichtigen o.ä. können Sie jetzt, wie oben beschrieben, 

fortfahren. 

Stornieren 

Soll die Buchung storniert werden, klicken Sie auf Rechnung stornieren (F5). 

Sind alle Storno gemacht, beenden Sie die Buchung wieder mit Ausbuchen 

(F12): 

Bestätigen Sie die Ausbuchung mit Enter. Der Vorgang sollte in der Kasse 

nicht mehr sichtbar sein. 

Stornieren nach dem Tagesabschluss 

Eine Stornierung – wie oben beschrieben – ist nicht mehr möglich da alle Vorgänge 

abgeschlossen sind. Möchten Sie jetzt trotzdem eine Buchung korrigieren, 

rufen Sie wieder den Kunden auf, buchen den Artikel-Posten, der korrigiert 

werden soll und geben im Feld Zahl die entsprechende Korrekturanzahl mit einem 

Minus als Vorzeichen ein, also zum Beispiel „-1“: 

Bestätigen Ihre Eingabe mit Tab oder Enter. 


Geben Sie nun den richtigen Artikel ein oder wählen Sie - um die Auszahlung in 

der entsprechenden Zahlart zu buchen – Bezahlen/Rechnung (F12). 


PC CADDIE – Kartenbuchung 

Personalisieren der Karte/ Kartenzulassung 

Üblicherweise befinden Sie sich dafür im PC CADDIE – Kassenprogramm. 

Wählen Sie den Kunden, auf den die Karte zugelassen werden soll aus, so dass 

er in der Kasse steht und markiert ist. Lesen Sie einfach die zu personalisierende 

Karte im Kartenleser ein und klicken dann Karte (F6): 

Hier wählen Sie die entsprechenden Optionen, das heisst Kartentyp, Gültigkeit 

(Gültig von: … bis …), Zulassung für die entsprechenden Profit-Center, Umkleiden, 

Caddieräume etc. (Zugelassen:). Speichern Sie die Eingaben, die Karte 

ist personalisiert. 


Einen Wert auf die Karte buchen 

Entweder Sie buchen direkt beim Personalisieren einen Wert mit auf indem Sie 

den Betrag hinter Wert: eintragen: 

Eine andere Möglichkeit besteht darin die Karte einzulesen und im Kassenprogramm 

anschliessend auf Karte (F6) zu klicken. Der Kunde/Karteninhaber wird 

dann automatisch aufgerufen. Sie befinden sich jetzt wieder im Fenster Kartenzulassung. 

Geben Sie nun im Feld Wert das aufzubuchende Geldguthaben ein, 

zum Beispiel „100“. (Das Feld Saldo wird für eine mögl. Verwaltung über die 

Konten gebraucht, üblicherweise wird es immer auf „0,00“ gelassen): 

Zusätzlich können Sie ein Kredit-Limit eingeben, meistens bleibt dieses Feld 

jedoch auf „0,00“. Vergessen Sie nicht die Eingaben mit Speichern zu bestätigen. 

Auf dem Kunden wurde jetzt eine „Kartenwertbuchung“ geschrieben: 


Wählen Sie die Zahlart aus und bestätigen die Zahlung mit Enter oder OK. 

Der Kunde bezahlt mit seiner Karte 

Lesen Sie die Karte ein und klicken Karte (F6). Der Kunde wird aufgerufen. 

Buchen Sie nun wie sonst auch die zu bezahlenden Artikel. Gehen Sie dann auf 

Bezahlen (F12): 


In der Bezahlmaske wählen Sie nun aber den Button Karte/Clubkarte (F6). Nun 

kann die Bezahlung auf die Karte gebucht werden. 

Karten löschen 

Lesen Sie die Karte ein und klicken Karte (F6). Betätigen Sie Löschen (F5): 

Für die endgültige Löschung der Karte aus der Kartendatenbank klicken Sie auf 

Ja, löschen. Bitte vergewissern Sie sich vorher, dass die Karte keinen Wert 

mehr enthält, denn nur so kann der Löschvorgang gestartet werden. 

Karte sperren 

Ist eine Karte verloren gemeldet o.ä. sollte diese gesperrt werden. Rufen Sie dazu 

den Kunden auf, klicken auf Karte (F6) und aktivieren unter Zulassung 

„Karte gesperrt“. 


Bestätigen Sie die Sperrung über den Button Speichern. Einen eventuellen Kartenwert 

können Sie auf die neue Karte übertragen. 

Karten-Historie 

Um zu sehen, wo eventuell verlorenen Karten das letzte Mal gebraucht worden 

sind, gehen Sie wieder in die Kartenzulassung und klicken hier Karten-Historie 

(F8). 


Dieses Vorgehen hilft manchmal um eine Karte konkret suchen zu können oder 

nachzuvollziehen, wer diese Karte wohl unzugelassen benutzt hat. 


Bedienerabrechnung und Tagesabschluss 

Bedienerabrechnung 

Drücken Sie F3. Sie gelangen in die Abrechnungsmaske. Über Umsätze/Kasse 

abrechnen wird ebenfalls die Abrechungsmaske geöffnet: 

Für Ihre Abrechnung wählen Sie erneut (F3). Möchten Sie die Abrechnung anderer 

Bediener drucken, wählen Sie bei Nur dieser Bediener den gewünschten 

Bediener aus und drücken danach F3. 


Tagesabschluss 

Sie sollten zuerst wie oben eine Bediener-Abrechnung, jedoch für „Alle Bediener“ 

ausdrucken und diesen kurz prüfen. Für die Bediener-Abrechnung und für 

den Tagesabschluss gibt es verschiedene Optionen, „Komplett“ sollte hierbei 

die Standard-Einstellung sein: 


Möchten Sie nun den Tagesabschluss drucken, gehen Sie auf Tagesabschluss 

(F4): 

Bestätigen Sie den Dialog mit Abschluss durchführen. Sie können nun den Kassenbestand 

angeben: 


Bestätigen Sie mit OK und wählen Sie im anschliessenden Dialog Ja, buchen: 

Der Tagesabschluss wird durchgeführt. 


Tagesabschluss erneut drucken 

Um einen Tagesabschluss noch mal zu drucken, wählen Sie Alten Abschluss 

drucken (F8): 


Bestimmen Sie die Abschlussnummer und bestätigen mit Enter. 

Um einen Tagesabschluss noch mal zu drucken, bei dem jeder Kunde und Tisch 

mit den dazugehörigen Buchungen und Stornierungen (inkl. Bediener) aufgelistet 

werden, wählen Sie Alten Abschluss detailliert (F9). Geben Sie die Abschlussnummer 

und ggf. noch andere Optionen ein. Bestätigen Sie die Eingabe 

mit Enter. 

Nur Verkaufszahlen 

Um zwischendurch nur Verkaufszahlen aus dem Bondrucker zu bekommen, 

können Sie eine Abrechnung mit der Einstellung „Alle Bediener“ und „Komplett 

mit Einzelartikeln“ machen! Das geht auch dann, wenn Bedienerabrechnungen 

eigentlich (bei noch offenen Tische) gesperrt sind, da das ja dann keine 

Bedienerabrechnung ist! 

Gutscheinverwaltung 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie leicht den Verkauf und die Einlösung der 

Gutscheine organisieren und die entsprechenden Umsätze nachvollziehen. 


Anlage der Artikel 

Wählen Sie bitte den Kontenbereich, in dem Sie Ihre Gutscheine verkaufen und 

einlösen möchten, also in der Regel „PROSHOP“ oder „UMSATZ“. 

Wählen Sie dann über das Menü Artikel neu anlegen, bearbeiten, löschen, klicken 

auf Neu (F9) und legen die Artikel Gutscheinverkauf und Gutscheineinlösung, 

entsprechend den folgenden Masken, an: 

Für den Verkauf können Sie entweder einen allgemeinen Gutschein oder spezielle 

Gutscheine definieren, z.B. Greenfee-Gutschein, Proshop-Gutschein etc. 

Es können mehrere Artikel „Gutscheinverkauf“ existieren. Für die Gutscheineinlösung 

darf jedoch nur ein Artikel erstellt werden: 


Buchungsablauf im Kassensystem 

Gutscheinverkauf 

Bestimmen Sie in der Kasse den Kunden, an welchen der Gutschein verkauft 

werden soll. Wählen Sie anschliessend den Artikel „Gutscheinverkauf“ aus. 

Folgendes Fenster erscheint: 


Automatisch sucht sich PC CADDIE die nächste freie Gutscheinnummer 

(Nummer:). Sie können diese jedoch auch manuell ändern. PC CADDIE wird 

sich die Nummer merken und nun von dieser aus die nächstfolgenden, laufenden 

Nummern anwählen (im Zahlenbereich von 1 – 99999). 

Wert und Texte können Sie selbst eintragen bzw. ergänzen. Als Ergänzung können 

Sie eine Person aus der Datenbank anwählen oder einfach den Namen der 

Person eintragen, die den Gutschein erhält. Durch Ihre Bestätigung mit OK wird 

der Gutschein gebucht und automatisch gedruckt. Die Druckeinstellungen für 

den Gutschein sind bei Bedarf unter Einstellungen/ Programm- 

Einstellungen/Kasse veränderbar. 

Gutscheineinlösung 

Wählen Sie in der Kasse den Kunden, der für den Kauf von bestimmten Artikeln 

seinen erhaltenen Gutschein einlösen möchte. 

Buchen Sie auf diesen Kunden die gewünschten Artikel in die Kasse ein und 

wählen - sowie die Kaufsumme feststeht - den Artikel Gutscheineinlösung: 


Sie finden eine Aufstellung aller noch nicht eingelösten Gutscheine. Mit Auch 

eingelöste Gutscheine anzeigen F7 können Sie sich zu diesen Gutscheinen auch 

die bereits eingelösten Gutscheine ansehen. 

Bestimmen Sie nun per Pfeiltaste oder Mausklick den vom Kunden vorgelegten 

Gutschein und bestätigen mit Enter oder OK: 


Geben Sie jetzt den Betrag an und bestätigen mit OK. 

Hat der Kunde für einen geringeren Betrag eingekauft, wird hier auch nur dieser 

geringere Betrag, z.B. „40,00“ eingetragen. Der Restbetrag von € 10,00 bleibt 

vermerkt und dem Kunden so lange erhalten bis der Gutschein vollständig eingelöst 

worden ist. Sollte die Summe des Einkaufes den Gutscheinbetrag übersteigen, 

bestätigen Sie den Gutschein-Gesamtbetrag und der Kunde bezahlt den 

Mehrbetrag in die Kasse ein. 

Mit der Funktion Ausbuchen (F12) beziehungsweise Bezahlen (F12), und der 

Bestätigung durch OK schliessen Sie die Kassenbuchung ab. 

Gutschein-Liste 

Einen Überblick über alle, im Umlauf befindlichen Gutscheine und deren Umsatzwert 

erhalten Sie über das PC CADDIE - Menü Artikel/... Drucken Gutschein-Liste 

: 


Treffen Sie Ihre Auswahl und wählen dann Drucken (F8): 


PC CADDIE – Hotel-Schnittstelle 

Bitte speichern Sie die PCC_HOTL.DAT und die PCC_HOTL.DBF im 

PC CADDIE-Hauptdatenverzeichnis (Netzlaufwerk) unter „Laufwerksbuchstabe“: 

\PCCADDIE\DATEN. 

PC CADDIE Interface Installation 

Auf dem Arbeitsplatz, an dem das Hotel Interface laufen soll, muss sich eine 

PC CADDIE- Arbeitsplatzinstallation befinden. Erstellen Sie eine Verknüpfung 

mit der PCC_WIN.EXE die sich unter C:PCCADDIE/USER_1/PROGRAMM 

befindet. Ergänzen Sie in der Verknüpfung mit PC CADDIE den Parameter „ 

/HOTEL“ (ein Leerzeichen vor dem „/“, kein Leerzeichen dahinter!): 

Wählen Sie gegebenenfalls noch das entsprechende Symbol aus: 


Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Diese Verknüpfung sollten Sie auch in 

den Ordner „Autostart“ kopieren. 

Hotel-Schnittstellen-Einstellungen 

Starten Sie die so erstellte Verknüpfung und wählen Optionen im PC CADDIE 

– Hotel-Interface. Hier passen Sie die Einstellungen individuell an. 


Die Grundeinstellungen sind für die FIDELIO-Schnittstelle bereits konfiguriert. 

Bei Bedar ist der COM-PORT zu ändern. 

PC CADDIE übergibt die Buchungen an FIDELIO und hält danach die Datenbanken 

noch 30 Sekunden geöffnet. Jede Nacht um 1:00 Uhr werden die Daten 

mit FIDELIO synchronisiert. Das heisst PC CADDIE stellt eine eigene Liste 

mit den belegten Zimmern und Gästen zusammen. „LA“ – die Link-Alive- 

Wiederholungszeit bestimmt, wie oft PC CADDIE prüft, ob das FIDELIO- 

Interface noch läuft. Zum Prüfen der Schnittstelle sollte zum Anfang ein geringer 

Wert, zum Beispiel „10 s“, eingestellt werden. Für die Praxis ist ein Wert 

von „120 s“ ausreichend. 

Inofrmation für „PAYMASTER-KONTEN“ 

Für die Fidelio-Paymaster-Konten wurden bei den bisherigen Installationen 

keine „GI“ (Guest-In) beziehungsweise „GO“ (Guest-Out) -Befehle gesendet. 

PC CADDIE benötigt diese Befehle aber, um die Zimmerdatenbank aktuell zu 

halten. 

Prinzipiell müsste dieser Punkt in FIDELIO geklärt werden (das heiss FIDELIO 

sollte auch für Paymaster-Konten „GI“ und „GO“ senden). Wenden Sie sich 

falls nötig diesbezügliche Fragen an Herr Bösel. 

Wenn dies aber nicht möglich ist, kann unter Spezial eine zyklische Synchronisation 

aktiviert werden: Dazu müssen Sie hier nur den Eintrag „SYNC60“ ergänzen, 

wobei „60“ für die Wiederholungs-Zeit in Minuten steht und natürlich 

variiert werden kann. „SYNC60“ bedeutet folglich, dass stündlich eine Synchronisation 

gestartet wird. 


Spezielle Befehle 

Die Spezial-Befehle werden jeweils durch die Wegnahme des „x“ aktiviert. 

• COM im Interface-Fenster werden alle Original-Schnittstellenbefehle angezeigt. 

• DETAIL im Interface-Fenster werden die einfachen Schnittstellenbefehle 

angezeigt. 

• SYNC30 Synchronisieren GUESTIN/ GUESTOUT alle 30 min (der Wert 

30 kann durchaus auf 60 o.ä. geändert werden). 

• WATCHDOG Im Hintergrund läuft ein Programm, dass ständig prüft, ob 

das PC CADDIE-Interface noch läuft. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht 

mehr aktiv sein, wird WATCHDOG es selbständig wieder starten. 

Im Feld Umrechnungsfaktor der Währung können Sie bei Bedarf einen Wert 

eingegeben, mit dem die Buchungen umgerechnet und an FIDELIO weitergegeben 

werden sollen. Das trifft zum Beispiel nur zu, wenn in PC CADDIE noch 

in DM verkauft, in FIDELIO jedoch schon in EURO gebucht wird. Im anderen 

Fall ist der Wert „1,0“. 

Im Feld Service Outlet ist die Ziffer einzutragen, mit der die Warengruppe aus 

den PC CADDIE-Verkäufen (zum Beispiel Proshop) an FIDELIO weitergegeben 

werden soll. Workstation bezeichnet die Ziffer der PC CADDIE- 

Kassenstation. Ein Eintrag ist ausschliesslich bei mehreren PC CADDIE- 

Kassen notwendig. 

Link-Start (F2) startet den Initialisierungsprozess zwischen dem FIDELIO und 

dem PC CADDIE - Interface. Synchronisieren (F3) stellt die Zimmer- und Gäste-Liste 

aus FIDELIO neu zusammen. Zimmer- und Gäste-Liste (F4) listet alle 

aus FIDELIO synchronisierten Zimmer und Gäste auf. Interface starten (F7) 

startet das PC CADDIE – Hotel-Interface-Fenster aus der normalen 

PC CADDIE-Installation. Posting Protokoll drucken (F8) listet in PC CADDIE 

gebuchte und an FIDELIO zur Übergabe gesandten Buchungen, erfolgreich und 

fehlerhaft übergebene Buchungen. Dieses Protokoll ist eine wichtige Kontrollfunktion. 


PC CADDIE Kasseneinstellungen 

Hotelbuchung als Zahlart anlegen 

Wählen an Ihrem Kassen-Arbeitsplatz in PC CADDIE Artikel/neu anlegen, bearbeiten, 

löschen und Neu (F9). Richten Sie eine weitere Zahlart ein, zum Beispiel 

„Hotelbuchung“ oder „Zimmerbuchung“. 

WICHTIG: Die Artikel-Nr. muss „hotel“ heissen, in Kleinbuchstaben ohne jeden 

weiteren Zusatz. Diese Zahlart wird NICHT unter Einstellungen/Programm-Einstellungen/Kasse-Zahlarten, 

eingetragen! 

Buchungen an das Hotelverwaltungsprogramm übertragen 

In der Kassen-Bezahlmaske finden Sie jetzt eine Button Hotel (F9) mit dem die 

Buchungen an das Hotelverwaltungsprogramm übergeben werden. Wählen Sie 


Zimmer und Hotelgast aus, bestätigen Sie mit OK, die Buchung wurde übergeben. 

Bevor Sie den Tagesabschluss durchführen, prüfen Sie bitte, ob alle Buchungen 

erfolgreich übertragen wurden. Drücken Sie hierzu in der Kasse F3 

oder wählen Sie Umsätze/Kasse abrechnen und klicken dann „Hotel- 

Schnittstellen-Protokoll“ an. Wählen Sie die gewünschten Optionen und bestätigen 

mit OK. Hinter allen Buchungen sollte „OK“ stehen. Sind die Buchungen 

nicht mit OK vermerkt worden, könnten dafür folgende Gründe stehen: 

• Die Gäste sind bereits ausgecheckt ( PAYMASTER-KONTEN) 

• Die Schnittstellen von der Hotelverwaltung oder von PC CADDIE wurden 

deaktiviert (zum Beispiel bei Rechnerabsturz). 

Kann durch einen Neustart der Hotel- beziehungsweise PC CADDIE - Schnittstelle 

die Buchung nicht erfolgreich übertragen werden, müssten die 

PC CADDIE-Buchungen manuell im Hotelverwaltungsprogramm ergänzt werden.

Kasse - PC CADDIE

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