32. GV-Sitzung - .PDF - Gemeinde Gaschurn
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zu 10.:<br />
Vizebürgermeister Mag Christian Wittwer stellt einleitend zum Voranschlag fest, dass der<br />
Finanzausschuss in zwei <strong>Sitzung</strong>en über den Voranschlag für das Jahr 2005 und die<br />
mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2005-2009 beraten hat. In einer gemeinsamen<br />
<strong>Sitzung</strong> mit dem Bauausschuss und dem <strong>Gemeinde</strong>vorstand wurden insbesondere die<br />
Investitionen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand hat in der<br />
weiteren Folge gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwände erhoben.<br />
Vizebürgermeister Mag Christian Wittwer erläutert die Eckwerte des Voranschlagsentwurfes<br />
2005 wie folgt:<br />
I. Haushaltsvolumen<br />
Voranschlag 2004 EUR 4.567.100,00<br />
Voranschlag 2005 EUR 7.853.800,00 3.286.700,00 71,96%<br />
II. Budgetgrundlagen<br />
einnamenseitig:<br />
Steigerung der eigenen Steuern um 6,44 % (Kommunalsteuer +220.000 durch<br />
Baufirmen Kops II)<br />
Steigerung Ertragsanteile um 5,1 % (Basis neuer Finanzausgleich)<br />
Steigerung Gebühren um gesamt 4,8 % (generelle Erhöhung um Inflation 2,0 %,<br />
Kanal zusätzlich 8 % aufgrund massiver Unterdeckung der Kalkulation)<br />
geänderter Ausweis der innerbetrieblichen Verrechnung der Bauhofleistungen<br />
(gesamter Personalaufwand unter Bauhof, Verrechnung der Leistungen an die<br />
anderen Haushaltsstellen, bisher wurde der Personalaufwand auf verschiedene<br />
Haushaltsstellen verteilt => kein klarer Ausweis wo ist wirklich Personal beschäftigt<br />
und wo nur intern verrechnet)<br />
Reduktion Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Baurechtszins der VKL aufgrund<br />
niedrigen Zinsniveau im Vorjahr zu hoch angesetzt)<br />
Summe der laufenden Einnahmen gesamt +8,7 % zum Vorjahr<br />
ausgabenseitig:<br />
Reduktion der Personalausgaben um 12,4 % (Änderung durch Ausgliederung<br />
Kassenleitung, Personalkostenerhöhung generell um 2,1 %)<br />
Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch Berücksichtigung der Leader+ Studie in<br />
Höhe von EUR 100.000,00<br />
Erhöhung der laufenden Transferzahlungen um 13,5 % (Sozialhilfeumlage +38.000,<br />
Krankenhausabgangsdeckung +20.000, Verwaltungsgemeinschaft +70.000)<br />
Gesamtinvestitionen von rund 1,8 Mio EUR (= 22,9 % Investitionsquote)<br />
III. Finanzkennzahlen<br />
Frei verfügbare Mittel/Verschuldungsgrad<br />
VA 2005 VA 2004<br />
Summe laufende Einnahmen 4.410.100 4.058.000<br />
Summe laufende Ausgaben (ohne -3.915.600 -3.573.800<br />
Schuldendienst)<br />
Bruttoergebnis laufende Gebarung 494.500 484.200<br />
Laufender Schuldendienst -363.500 -338.200<br />
Nettoergebnis laufende Gebarung (freie 131.000<br />
Mittel)<br />
146.000<br />
Verschuldungsgrad 73,51% 69,85%<br />
Niederschrift_32_<strong>GV</strong>_210105.doc Seite 4/6
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