Gemeindeversammlung - Gemeinde Freienstein-Teufen

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Politische Gemeinde Freienstein-Teufen Gemeindeversammlung Laufende Rechnung 2009 nach Funktionen Verkehr 12% Soziale Wohlfahrt 24% Gesundheit 11% Umwelt und Raumordnung 3% Kultur und Freizeit 5% Volkswirtschaft 0% (Minus) Behörden und Verwaltung 37% Bildung 0% (Schule sep.) Rechtsschutz und Sicherheit 8% Die Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen Ausgaben Einnahmen Amtliche Vermessung 11’797.10 Staats- und Bundesbeiträge Amtl. Vermess. 20’314.95 Feuerwehr Embrachertal, Feuerwehrgebäude 418’498.80 Spital Bülach: Investitionsbeiträge 32’624.20 KZU: Investitionsbeiträge 547.95 Altersheim Embrach 284’204.40 Instandstellung Rüedistrasse (Wohnschule) 79’508.10 Verkehrsberuhigung Freienstein, Projekt 11’342.90 Gehweg Oberteufenerstrasse 446.00 Erneuerung Dorfstrasse 1. Etappe 159’170.35 Wasserleitung Dorfstrasse 1. Etappe 96’440.43 Ringschluss Ryberg Wohnschule 37’840.98 Ersatz EDV Wasserversorgung 190’999.53 Wasseranschlussgebühren 34’621.41 Kanal Dorfstrasse 1. Etappe 300’048.38 Einkauf Regenklärbecken Rorbas 120’000.00 Kanalisationsanschlussgebühren 20’860.38 Kläranlage Rorbas 29’405.75 Kataster belasteter Standorte 18’204.52 Investitionen Verwaltungsvermögen 1’791’079.39 75’796.74 Nettoinvestitionen 1’715’282.65 Uebertragung Buchgewinn in LFD Rechnung 0.00 Abgang nicht überbaute Liegenschaften 0.00 Investitionen Finanzvermögen 0.00 0.00 Nettoveränderungen Finanzvermögen 0.00 4
Politische Gemeinde Freienstein-Teufen Gemeindeversammlung Rund 50% sämtlicher Investitionen im Verwaltungsvermögen sind Investitionsbeiträge (Beiträge für Investitionen anderer Gemeinden, Zweckverbände usw.). Die erschwerten Umstände bei der Erneuerung der Dorfstrasse (1. Etappe) führten zu erheblichen Mehrkosten bei diesem Projekt. Die hohen Nettoinvestitionen von gesamthaft Fr. 1’715’282.65 ergeben, unter Berücksichtigung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung von Fr. 95’018.86 und den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von Fr. 800’282.65, einen Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1’010’018.86. Im Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt. Das Rechnungsjahr 2009 weist in der Laufenden Rechnung einen Aufwandsüberschuss von Fr. 95’018.86 auf, dies bei einem budgetierten Aufwandsüberschuss von Fr. 74’320.00. Trotz der minimalen Abweichung sind die folgenden Positionen der Jahresrechnung 2009 erwähnenswert: Der prognostizierte Abwärtstrend bei den Grundstückgewinnsteuererträgen hat sich im Rechnungsjahr niedergeschlagen. Die Budgetmarke von Fr. 150’000.00 wurde mit Fr. 159’207.70 nur leicht übertroffen: 1200 1000 800 600 400 200 0 Grundsteuern Grundsteuern Budget 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aufgrund der möglichen Prognosen und Berechnungen muss bei den Grundstückgewinnsteuern auch weiterhin mit einem Einbruch der Erträge gerechnet werden. Das Steuerjahr 2009 präsentierte sich bei den ordentlichen Steuern im erwarteten Rahmen. Der Steuerertrag betrug für das Jahr 2009 Fr. 2’090’208.25 (Voranschlag 2009: Fr. 2’070’000.00 / Vorjahr Fr. 2’023’728.60). Die ordentlichen Steuern früherer Jahre sind mit Fr. 266’499.25 erfreulich und über der Budgetmarke (Fr. 190’000.00) ausgefallen. Die Quellensteuern zeigen ein ausserordentlich erfreuliches Ergebnis mit Fr. 68’958.35 (Voranschlag Fr. 22’000.00 / Vorjahr Fr. 33’505.05). 5
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