Budget - Gemeinde Bürglen

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Politische Gemeinde Bürglen Seite: 9 Budget - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung __________________________________________________________________________________________ Kto. Text Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Saldo S Saldo S Saldo S 3040 Arbeitgeberbeiträge 500 S 500 S 1'010.40 S Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 100 S 100 S 199.85 S Unfallversicherung 3100 Büromaterial, Drucksachen, 200 S 300 S 79.55 S Fachliteratur 3180 Dienstleistungen, Porti, Telefon 350 S 450 S 188.95 S 3650 Ehe- und 16'000 S 16'000 S 15'102.00 S Familienberatungsstelle,... 3662 Alimentenvorschüsse 50'000 S 70'000 S 59'888.60 S 3760 Alimenteninkasso-Auszahlungen 80'000 S 100'000 S 105'618.40 S 3900 Interne Verrechnung 690 S Personalaufwand 3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 5'320 S 4362 Alimentenvorschüsse, Zahlungen 37'000 H 10'000 H 6'122.80 H der Schuldner 4760 Alimenteninkasso 80'000 H 100'000 H 136'458.25 H 6 VERKEHR 897'115 S 878'370 S 873'234.81 S 610 Kantonsstrassen 74'000 S 73'800 S 81'733.75 S 3100 Büromaterial, Drucksachen, 973.75 S Fachliteratur 3310 Verwaltungsvermögen ordentliche 74'000 S 73'800 S 80'760.00 S Abschreibungen 620 Gemeindestrassen 690'440 S 673'250 S 659'400.78 S 3000 Tag- und Sitzungsgelder 800 S 400 S 3'345.65 S 3010 Besoldung 140'900 S 140'000 S 109'481.70 S 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, 13'100 S 12'700 S 9'067.20 S FAK, ALV 3040 Arbeitgeberbeiträge 10'600 S 10'600 S 8'367.05 S Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 3'000 S 3'200 S 2'037.35 S Unfallversicherung 3060 Dienstkleider, 3'500 S 3'500 S 2'052.85 S Kleiderentschädigung 3090 Uebrige Personalkosten 4'000 S 3'600 S 3'773.07 S 3100 Büromaterial, Drucksachen, 4'700 S 6'050 S 3'569.05 S Fachliteratur 3110 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, 3'000 S 2'000 S 10'269.10 S Maschinen 3120 Strom für die 89'000 S 85'000 S 90'018.60 S Strassenbeleuchtung, Wasser u... 3131 Baumaterial, Kies, Splitt, Teer 60'000 S 60'000 S 28'572.00 S 3132 Salz, Splitt für den 15'000 S 15'000 S 10'481.53 S Winterdienst 3133 Hausnummern, Signalisierung, 19'000 S 19'000 S 41'496.10 S Glühbirnen, Treibstoff 3141 An Dritte ordentlichen Unterhalt 35'000 S 35'000 S 53'052.63 S Strassenbel., Schachtreinigun... 3142 An Dritte für Belagsreparaturen 40'000 S 40'000 S 56'561.44 S und kleinere Ausbauten 3143 An Dritten für Winterdienst, 30'000 S 25'000 S 17'559.30 S Pfaden Salzen, Splitten 3144 An Dritte für die Entsorgung von 12'000 S 10'000 S 7'190.35 S Strassenwischgut 3151 Unterhalt Fahrzeuge 16'000 S 16'000 S 12'778.50 S 3152 Unterhalt Geräte, Maschinen 7'000 S 7'000 S 6'117.90 S 3160 Miete für Maschinen 2'500 S 2'500 S 2'354.65 S 3170 Spesenentschädigungen 200 S 200 S 3180 Dienstleistungen, Porti, 20'450 S 20'000 S 21'718.38 S Telefon, Motorfahrzeugsteuern... 3310 Verwaltungsvermögen ordentliche 273'600 S 261'200 S 295'526.03 S Abschreibungen 3900 Interne Verrechnung 1'380 S 1'220 S 820.96 S Personalaufwand 3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 10'710 S 9'080 S 9'044.14 S 4060 Strassenverkehrssteuern 95'000 H 95'000 H 99'072.00 H 4360 Rückerstattungen, 15'000 H 15'000 H 35'246.60 H Weihnachtsbeleuchtung, von... 4510 Entschädigung des Staates für 15'000 H 5'000 H 11'536.15 H Winterdienst 650 Oeffentlicher regionaler 132'675 S 131'320 S 132'100.28 S Personenverkehr
Politische Gemeinde Bürglen Seite: 10 Budget - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung __________________________________________________________________________________________ Kto. Text Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Saldo S Saldo S Saldo S 3100 Büromaterial, Drucksachen, 250 S 250 S 233.28 S Fachliteratur 3180 Tarifmassnahmen 25'800 S 25'800 S 22'730.00 S 3610 Beiträge an Kanton 136'055 S 134'700 S 138'357.00 S 3641 Beiträge an Transportunternehmen 600 S 600 S 600.00 S 4340 Benützungsgebühren 30'030 H 30'030 H 29'820.00 H 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 170'300 S 137'350 S 172'162.91 S 700 Wasser 5'000 S 5'000 S 3'000.00 S 3140 Unterhalt für öffentliche 5'000 S 5'000 S 3'000.00 S Brunnen 701 Wasserversorgung 3000 Tag- und Sitzungsgelder 800 S 400 S 2'474.70 S 3010 Besoldung 85'400 S 79'100 S 83'938.55 S 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, 8'000 S 7'200 S 6'338.35 S FAK, ALV 3040 Arbeitgeberbeiträge 6'700 S 6'200 S 5'823.40 S Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 1'400 S 1'500 S 1'258.95 S Unfallversicherung 3090 Uebriger Personalaufwand 400 S 400 S 240.58 S 3100 Büromaterial, Drucksachen, 3'750 S 3'550 S 2'434.60 S Fachliteratur 3110 Anschaffungen Geräte, Werkzeuge, 10'000 S 26'000 S 42'962.70 S Wasserzähler 3120 Energie, Wasserankauf 86'000 S 85'000 S 83'611.10 S 3130 Reinigungs- und Betriebsmaterial 2'500 S 1'000 S 3'921.00 S 3140 Unterhalt Hydranten, Leitungen, 180'000 S 180'000 S 376'905.99 S Pumpwerk, Reservoir, Schutzzonen 3150 Unterhalt Geräte, Werkzeuge, 15'000 S 15'000 S 16'406.90 S Wasserzähler 3170 Spesenentschädigungen 500 S 500 S 55.50 S 3180 Dienstleistungen, Porti, 16'880 S 17'430 S 21'322.63 S Telefon, Konzession,... 3220 Darlehenszinsen 21'300 S 17'900 S 24'437.20 S 3340 Abschreibungen 137'200 S 129'600 S 134'905.95 S 3390 Abschreibungen Debitoren 15'911.61 S 3510 Trinkwasseruntersuchungen 8'500 S 7'560 S 8'394.10 S 3600 MWST Vorsteuerabzugskürzungen 594.70 S 3810 Ertragsüberschuss in 120'370 S 124'743 S Spezialfinanzierung 3900 Interne Verrechnung 610 S 420 S 281.69 S Personalaufwand 3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'690 S 3'080 S 3'170.78 S 4340 Wasserverkauf, Grundpauschale, 670'000 H 666'583 H 598'375.85 H Gebäudetaxe 4350 Verkauf Hydranten, Rohre usw.. 3'232.00 H 4360 Von Privaten für Hausanschlüsse 20'000 H 20'000 H 112'273.65 H 4390 Anschlussgebühren 20'000 H 20'000 H 41'534.75 H 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 79'974.73 H 710 Abwasserbeseitigung 3000 Tag- und Sitzungsgelder 800 S 400 S 1'700.00 S 3010 Besoldung 36'100 S 33'800 S 40'570.80 S 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, 3'400 S 3'100 S 2'989.05 S FAK, ALV 3040 Arbeitgeberbeiträge 2'900 S 2'700 S 2'619.40 S Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 400 S 400 S 502.45 S Unfallversicherung 3090 Uebrige Personalkosten 130.59 S 3100 Büromaterial, Drucksachen, 1'050 S 950 S 628.50 S Fachliteratur 3110 Anschaffungen Maschinen, 2'000 S 2'000 S Werkzeuge 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 S 1'000 S 928.45 S 3140 Unterhalt Kanalisation, kleine 35'000 S 35'000 S 37'617.55 S Ausbauten 3170 Spesenentschädigungen 200 S 55.50 S 3180 Dienstleistungen, Porti, 16'300 S 16'000 S 14'511.85 S Telefon, Sachversicherungen,... 3220 Darlehenszinsen 900 S 3'400 S 11'728.45 S 3340 Abschreibungen 101'000 S 86'200 S 102'000.00 S 3350 Zusätzliche Abschreibungen 200'000 S 250'000 S
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