ANL 9.4 CL Kooperationsaudit 01.01.14 - QS Qualität und Sicherheit ...
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Teil 2<br />
Checkliste Begleitaudit<br />
Name Betrieb<br />
<strong>QS</strong>-ID<br />
Standortnummer<br />
Beauftragung<br />
des Audits<br />
durch<br />
Datum der<br />
Beauftragung<br />
Bewertung 1)<br />
Kriterium/Anforderung 1 2 3<br />
1. Liegen dem Auditor Informationen über den Betrieb vor (Betriebsprofil,<br />
Standortdaten, zu prüfende Geltungsbereiche etc.)?<br />
Bemerkungen:<br />
2. Hat sich der Auditor über die Ergebnisse des letzten Audits informiert?<br />
Wie?<br />
Bemerkungen:<br />
3. Erfolgt ein Einführungsgespräch? Dauer:<br />
Bemerkungen:<br />
4. Verwendet der Auditor aktuelle Unterlagen ? Sind diese vollständig?<br />
Bemerkungen:<br />
5. Erfolgt eine Dokumentenprüfung? Dauer:<br />
Bemerkungen:<br />
6. Erfolgt eine Betriebsbegehung? Dauer:<br />
Bemerkungen:<br />
7. Wird die Checkliste vollständig mit Bewertungen zu allen Punkten inkl.<br />
Kommentaren abgearbeitet?<br />
Bemerkungen:<br />
8. Wird der Ist-Zustand angemessen erfasst <strong>und</strong> dokumentiert? Ist die<br />
Bewertung nachvollziehbar <strong>und</strong> fachlich begründet?<br />
Bemerkungen:<br />
Leitfaden Zertifizierung<br />
Anlage <strong>9.4</strong> Checkliste <strong>Kooperationsaudit</strong><br />
Version: 01.01.2014<br />
Status: • Freigabe<br />
Seite 5 von 7
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