Haushaltsplan 2013 - Plauen

Haushaltsplan
2013
(doppisch)

INHALTSÜBERSICHT
Seite
Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 1-2
Vorbericht 1-44
Abkürzungsverzeichnis 1-4
Gesamthaushalt 1-7
Kontenübersicht 1-18
Anlagen zum Gesamthaushalt
Beschreibung der Vorgehensweise bei der Produktbildung/sonstige Hinweise zum
1-2
1. Doppischen Haushalt
Übersicht Zuordnung der Produktbereich-/gruppen zu den Teilhaushalten 1-2
Übersicht produktbezogenen Finanzdaten im Ergebnishaushalt 1-15
Übersicht Teilhaushalte mit dazugehörigen Produkten 1
Übersicht der Produkte unter Angabe der Seitenzahlen in den Teilhaushalten 1-2
1
Teilhaushalte
Vorbemerkungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
THH 1 – GBL OB + Büro OB + Rechnungsprüfungsamt 1-27
THH 2 – Personal/Organisation 28-42
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung 43-84
THH 4 – Festhalle/Festplatz 85-94
THH 5 – Fachbereich Zentrale Dienste 95-108
THH 6 – GBL I + Kultur + Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport 109-189
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung 190-215
THH 8 – GBL ll + Fachbereich Bau und Umwelt 216-286
THH 9 – GAV 287-300
Investitionsprogramm (Teilfinanzhaushalte nach Investitionen) (gelb) 1-96
Stellenplan (blau) 1-14
Anlagenübersicht
(gelb)
Anlage 1: Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (E-Liste)
(grün)
Anhang: INST-Liste (Zuschuss GAV) und Z-Liste (Stadtsanierung) 1-19/1-7
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(blau)
1-2
Anlage 3: Stand der Verbindlichkeiten (grün) 1-2
Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen (im Plan 2013 noch keine Werte enthalten) (blau) 1
Anlage 5: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen (im Plan 2013 noch keine Werte enthalten) 1
(grün)
1-11

Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau) 1-26
- Vogtland-Klinikum Plauen GmbH (1-2)
- Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (3-5)
- Immobilienservice Plauen GmbH (6-7)
- Plauener Straßenbahn GmbH (8-10)
- Abfallentsorgung Plauen GmbH (11-12)
- Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH (13-14)
- Theater Plauen - Zwickau gGmbH (15-17)
- Freizeitanlagen Plauen GmbH (18-20)
- Stadtwerke – Strom Plauen Verwaltungs-GmbH (21-22)
- Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG (23-25)
2
- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)
Jahresabschluss 2011 Vorlage Drucksachen Nr. 605/2012 Stadtrat am 18.12.2012
Wirtschaftsplan Vorlage Drucksachen Nr. 587/2012 Stadtrat am 18.12.2012
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen
Jahresabschluss 2011 Vorlage Drucksachen Nr. 582/2012 Stadtrat am 25.09.2012
Wirtschaftsplan Vorlage Drucksachen Nr. 612/2012 Stadtrat am 20.11.2012
(26)
(26)
Anlage 7: Übersicht über die den Fraktionen nach § 35 a Abs. 3 der SächsGemO
zur Verfügung stehenden Mittel
(grün)
1-6

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 05.02.2013 folgende Haushaltssatzung
erlassen:
1
H A U S H A L T S S A T Z U N G der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 96.749.987 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 110.516.208 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -13.766.221 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf -13.766.221 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0 EUR
- Gesamtergebnis auf -13.766.221 EUR
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
(veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf
-13.766.221 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.013.441 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.569.763 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
-2.556.322 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.368.876 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17.559.716 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -5.190.840 EUR

-7.747.161 EUR
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 13.435.839 EUR
festgesetzt.
2
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus
laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.247.434 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.349.530 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -102.096 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf
-7.849.257 EUR
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.105.000 EUR
festgesetzt.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000 EUR
festgesetzt.
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
Gewerbesteuer auf
§ 5
300 vom Hundert
450 vom Hundert
410 vom Hundert
Plauen, den 12.03.2013
Ralf Oberdorfer
Oberbürgermeister

1
VORBERICHT
Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik (SächsKomHVO-Doppik) vom
08. Februar 2008 (rechtsbereinigt mit Stand 31. Dezember 2011) soll der Vorbericht einen Überblick über die
Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der
Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der
Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen folgende
Schwerpunkte dargestellt werden:
1. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und gegenüber dem Vorjahr eintretende
Änderungen
Die strukturellen Veränderungen in den Bereichen Demografie und Wirtschaft haben vielschichtige
Auswirkungen. Besonders im Osten Deutschlands sind Einwohnerrückgang, Überalterung und Abwanderung
mit all ihren negativen Folgewirkungen seit Jahren deutlich spürbar. Arbeitsplatzverluste, Fachkräftemangel,
Wohnungsleerstand, sinkende Kaufkraft, sich ändernde Ansprüche und deutlich schwindende finanzielle
Handlungsspielräume mit ihren Auswirkungen auf die Lebensqualität stehen beispielhaft für die
einschneidenden, komplex wirkenden Veränderungen, mit denen die Stadt Plauen künftig verstärkt
konfrontiert werden wird.
Grundlage des aus eigener Kraft entwickelten
Weges in Plauen war nicht nur
das abgebildete Steuerungsmodell des
demografischen Wandels. Hilfreich war
auch der Vergleich von unterschiedlichen
Vorgehensweisen einzelner Städte. Plauen
integriert dabei nicht nur Gesetze
(Baugesetzbuch) und Forderungen des
Freistaates Sachsen, sondern folgt auch
den Empfehlungen der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
(KGSt) und des Deutschen
Städtetages vom März 2011.
Steuerungsmodell des demografischen Wandels
Quelle: Deutscher Städtetag 2011
Leitbild
DIE STADT PLAUEN –
DAS ZENTRUM FÜR EIN STARKES VOGTLAND
Alle Aktivitäten der Stadt und ihrer Bürger sind darauf auszurichten, das Oberzentrum Plauen in
seiner Lebensqualität und als innovativer Wirtschafts- und Bildungsstandort mit eigenem und
nachhaltigem Profil zu stärken und weiterzuentwickeln.
Das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung, die Vision einer angestrebten Zukunft, bildet ein wichtiges
Instrument, in dem die zentralen Ziele und Werte fixiert werden. Es zeigt zudem an, was in Abgrenzung zu
anderen ganz besonders wichtig erscheint. Ein Leitbild – wird es tatsächlich gelebt – muss sich vor allem an
der Umsetzung messen lassen. Nur wenn die gemeinsame Facharbeit gezielt an den auf dem Leitbild
aufbauenden Leitlinien, der gesamtstädtischen Strategie und den übergeordneten Hauptzielen ausgerichtet
wird, kann das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung zum Leben erweckt und wirkungsvoll umgesetzt
werden.

2
Konkretisierende Leitlinien
Plauen…
a
b
c
d
e
f
g
h
…ist eine Stadt mit einer langfristig sich stabilisierenden Bevölkerungsentwicklung.
…ist ein durch Innovation, Kompetenz und Leistungsfähigkeit geprägtes Dienstleistungs- und
Wirtschaftszentrum und als Repräsentant des Vogtlandes innerhalb der Metropolregion
Mitteldeutschland ein besonders attraktiver Standort für Dienstleistung und Gewerbe.
…sichert als leistungsfähiger und vielfältiger Bildungsstandort tiefgründig vernetztes Wissen für
alle in allen Lebensphasen.
…bietet – eingebettet in einen stark durchgrünten Landschafts- und Erholungsraum – ein für alle
(Wohn-)wünsche und –bedürfnisse ausgerichtetes Wohnen in Kombination mit hohem Freizeitwert.
…bietet eine konfliktarme Infrastruktur nach Maß, indem es seine Verkehrs- und technische
Infrastrukturnetze dem Bedarf anpasst, Defizite beseitigt und Spannungsfelder zwischen
unterschiedlichen Nutzungen verträglich gestaltet.
…bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kulturund
Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland.
…ist ein besonders familienfreundlicher, Gesundheit und Sport fördernder, und beschützender
Lebensraum mit Verständnis für Bedarf und Generationengerechtigkeit. Ressourcenschonung und
Energieeffizienz sind uns hierbei besonders wichtig.
…ist ein zuverlässiger, vorausschauend agierender und handlungsfähiger Kooperationspartner mit
gutem Image, der sich weltoffen, tolerant und hilfsbereit zeigt sowie Anderen mit Achtung begegnet.
Die Leitlinien konkretisieren Image fördernd das schlagwortartige Leitbild hinsichtlich der gesamtstädtischen
Entwicklung. Die Stadt Plauen soll nachhaltig und leitbildgerecht für junge und ältere Bürger gleichermaßen,
Familien, Vereine und Verbände, Wirtschaft, Investoren und Touristen zukunftsweisend zu einer
lebenswerten und besonders familienfreundlichen Stadt und zu einem anziehenden Oberzentrum mit
überregionaler Ausstrahlung und gutem Image, entsprechend der folgenden Leitlinien entwickelt werden:
Strategiefelder und Leitgedanken
Die Stadt Plauen wird zunehmend mit komplexen Problemstellungen konfrontiert, die sie nicht mehr mit
Routinen und bekannten Methoden allein bewältigen kann. Finanzielle Zwänge werden immer deutlicher
spürbar. Um unangemessene und aktionistische Entscheidungen zu vermeiden sind strategisches und
systematisches Denken unumgänglich. Deshalb gilt es, sich künftig vordringlich mit den Politikfeldern zu
befassen, die mittelfristig positiven Einfluss auf die demografische Entwicklung ausüben. Hierzu zählen,
neben einer aktiven, innovationsorientierten Wirtschaftsförderung und einer vernetzenden Bildungspolitik
eine attraktive Familien- und Jugendarbeit sowie die Beachtung der Belange von Senioren. Alle anderen
Arbeitsfelder sind Notwendigkeiten, die in der Fläche die Lebensqualitäten verbessern und damit vor allem
kontinuierlich und gleichmäßig zu verfolgen sind.
Damit die strategische Ausrichtung sich nicht an Wunschvorstellungen orientiert und eine realistisch haltbare
Konzeptumsetzung ermöglicht, wurde - ausgehend von den externen Stadtbeurteilungen und unter Beachtung
der Analyse und Entwicklungstrends - eine aus neun Strategiefeldern bestehende Mischstrategie gewählt. Sie
verknüpft:
defensive Elemente der Anpassung
Rückbau von Wohnungen, Infrastrukturen und Betrieben. Flexibilisierung und Effizienzsteigerung des
Infrastrukturangebotes. Ausbau der Einrichtungen für Ältere, Schaffung altengerechter Wohnungen und
altengerechter Verkehrs- und Siedlungsstrukturen, Erhöhung der Produktivität älterer Arbeitskräfte durch
gesundheitliche Vorsorge und Weiterbildung und gezielte Nutzung der Arbeitsmarktreserven um
Arbeitskräfteknappheiten entgegenzuwirken.

3
mit offensiven Elementen des Gegensteuerns
Hauptanliegen ist es, die Bevölkerungsabnahme durch Zuwanderung zu kompensieren und die Abwanderung
der eigenen Bevölkerung zu vermeiden. Die Bereiche Wirtschaft, Bildung Familienfreundlichkeit und
Seniorengerechtigkeit sowie Generationengerechtigkeit bilden hierbei zentrale Ansatzpunkte.
Vordringliche Strategiefelder
1 Vordringliche Intensivierung der Anstrengungen in den demografisch besonders relevanten
Bereichen Wirtschaft und Bildung
Handlungen, die vor allem im Rahmen der Kooperation positiv auf die harten Standortfaktoren wirken und
damit die wirtschaftliche – indirekt auch die demografische – Entwicklung günstig beeinflussen, sind zur
Sicherung und zum Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter dem Aspekt der sozialen
Markwirtschaft vorrangig zu stärken.
2 Vordringliche Förderung der Reurbanisierung durch Unterstützung von Zuzug & Minderung
von Wegzug
Handlungen, die im Rahmen einer gezielten Attraktivitätspolitik positiv auf die weichen Standortfaktoren
wirken und zum Erhalt einer hohen Lebensqualität beitragen, sind besonders zu fördern, wenn dabei der
Familienfreundlichkeit und dem Beachten der Schutzbedürfnisse einer immer älter werdenden
Bevölkerungsschicht Rechnung getragen wird.
3 Vordringliche Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der regionalen
Arbeitsteilung durch interkommunale Kooperation
Handlungen, die durch Kooperation, Arbeitsteilung und Bündelung der Kräfte zu entlastenden Wirkungen
führen und somit auch die Wettbewerbssituation verbessern, sind vorrangig zu fördern.
Kontinuierliche Strategiefelder
4 Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen
Handlungen zur Anpassung der städtebaulichen Strukturen sowie der technischen, kulturellen, sozialen und
mobilen Infrastruktur sind nach dem Prinzip einer Entwicklung von Außen nach Innen, der Stärkung der
Siedlungskerne und dem Gesichtspunkt gebündelter Qualität kontinuierlich so vorzunehmen, dass die Wohnund
Lebensqualität der Stadtbewohner langfristig und konsequent gesichert wird.
5 Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge
und punktuelle Qualitätsverbesserungen
Handlungen, die Musterbeispiele auf die Stadt übertragen bzw. neu entwickeln und somit zu einem „Mehr an
Qualität“ führen, die Daseinsvorsorge stabilisieren und die Lebensqualität verbessern, sind kontinuierlich
auszubauen.
6 Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale
Handlungen zur Sicherung und Stärkung der Zentralitätsfunktionen sind durch positive Einflussnahme auf die
Oberzentralen Ausstattungsmerkmale im Rahmen der Eingriffsmöglichkeiten auf allen Ebenen auszuschöpfen.
7 Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen
Handlungen, die in besonderem Maße das Image fördern, sind gezielt zu forcieren und so zu gestalten, dass
diese vor allem in der Außenwirkung die vielfältigen und breit gefächerten städtischen Potenziale gezielt
positionieren und somit den Bekanntheitsgrad der Stadt Plauen erhöhen. Handlungen, die auf vorhandene und
zu entwickelnde Alleinstellungsmerkmale als wesentliche Stärken der Stadt wirken, sind langfristig gezielt zu
unterstützen.
8 Kontinuierliche Förderung eines nachhaltigen Handelns
Handlungen, die dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 3 Säulen Ökologie, Ökonomie und
Soziales entsprechend der Vorgaben der EU nicht widersprechen, sind kontinuierlich zu fördern. Handlungen,
die positiv auf regionale Wertschöpfungsketten wirken und diese somit entwickeln und stärken, sind besonders
unter den Aspekten der Wahrung der Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und der aktiven Einflussnahme zu
fördern. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die verstärkte Nutzung regenerativer Energiequellen zu legen.

4
Prozessartiges Strategiefeld
9 Prozessartige Umsetzung von zielgenauen und den komplexen Problemen angepassten
Arbeitsweisen
Handlungen, die auf der Basis des „Stadtkonzept Plauen 2022“ als Businessplan und Basiswerkzeug im Sinne
eines gemeinsam definierten – der Facharbeit übergeordneten – Wertesystems durch analytische, innovative,
vorausschauende und prozessbezogene Arbeit die Qualität der Fachkonzepte weiterentwickeln und durch
Konzentration der Kräfte auf das Wichtigste, besonders im Maßnahmenverbund, zu gesteigerten Wirkungen
von Effizienz und Wirtschaftlichkeit führen und somit die Zielgenauigkeit des Handelns verbessern, sind
vorrangig zu fördern. Der Punkt „Methodik und Funktionsbausteine“ ist besonders zu beachten. Staatlich
geförderte Maßnahmen sind, unter Beachtung der anderen Handlungsgrundsätze, dann vorrangig zu
behandeln, wenn diese in Abhängigkeit der Höhe des Fördermittelsatzes, der Programmlaufzeit und der
Folgekosten den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt erhöhen.
Leitbild, Leitlinien und Strategiefelder sind wesentliche Bestandteile des Stadtratsbeschlusses vom
16.12.2010 zu „Gesamtkonzept und Umsetzungsstrategie“ zum „Stadtkonzept Plauen 2022“ als
verbindlicher Grundlage eines vernetzenden Handlungsprozesses, dem übergeordneten „Businessplan“ der
Stadt. Das „Stadtkonzept Plauen 2022“ wurde in einem umfangreichen Analyse- und Beteiligungsverfahren
erarbeitet und beinhaltet neben dem Gesamtkonzept die im Zeitraum von Juli 2007 bis Dezember 2010
ebenfalls vom Stadtrat beschlossenen „Fach- bzw. Teilfachkonzepte“ Städtebau und Denkmalpflege,
Wohnen, Wirtschaft / Arbeitsmarkt, Handel, Tourismus, Verkehr und technische Infrastruktur, Umwelt,
Kultur, Sport = Sportentwicklungsplan, Bildung und Erziehung = Schulnetzplanung, Soziales mit analogem,
jedoch fachspezifischem Inhalt. Das Fachkonzept Wohnen ist abschließend noch fertig zu stellen. Da die im
Stadtratsbeschluss vom 16.12.2010 ergänzend abverlangten, noch offenen Konzeptbausteine „Image und
Öffentlichkeitsarbeit“ und „Verwaltung“ auf Grund der Tagesaufgaben nur langfristig geleistet werden
können, wird hierzu, im Sinne eines Sofortprogramms, zunächst die Formulierung entsprechender
Leitprojekte empfohlen.
In Fortführung der strategischen Aufarbeitung zur Bewältigung des demografischen Wandels wird
gegenwärtig zum Stadtkonzept das „Handbuch der Stadtentwicklung“ als Fortschreibungs- und künftig
leicht handhabbares Arbeitsinstrument erarbeitet. Für Anfang 2013 ist die Beschlussfassung durch den
Stadtrat vorgesehen. Neben den in Wechselwirkung mit den Fachkonzeptverantwortlichen
fortzuschreibenden Kernbausteinen (Gesamtkonzept, Fach- bzw. Teilfachkonzepte) enthält das Handbuch
erste Handlungsempfehlungen, die aus dem Gesamtkonzept (Leitbild, Leitlinien, Strategiefelder) im
Abgleich mit den Fach- und Teilfachkonzepten, wissenschaftlichen Erkenntnissen, ministeriellen Ratschlägen
und praxisbezogenen Modellprojekten anderer Städte abgeleitet wurden.
Da die demografischen und finanziellen Entwicklungen eine hohe verwaltungspolitische Disziplin und
Einhaltung einer Rangordnung in der Realisierung der Maßnahmen erfordern, rücken Prioritäten und die
Zuordnung zu freiwilliger Aufgabe oder Pflichtaufgabe stärker in den Fokus. Unter dem Blickwinkel der
nachhaltigen gesamtstädtischen Entwicklung werden derzeit im „Handbuch der Stadtentwicklung“
Leitprojekte (Maßnahmenbündel) formuliert, die vorrangig umzusetzen sind. Sie erfordern verstärkt
fachübergreifendes Vorgehen. Routinen und Methoden der fachlichen Parallelarbeit werden aufgebrochen
und das Handeln so durch einen dauerhaften, projektbezogenen Arbeitsprozess effektiver gestaltet. Die
inhaltliche Untersetzung der Leitprojekte mit Maßnahmen und Aufgaben ist unterschiedlich tief und bedarf
der Vervollständigung und Weiterentwicklung. An Bedeutung gewinnen auch stadtteilräumliche
Maßnahmenpakete.
Konzepte und deren Umsetzung allein sind für eine nachhaltig positiv zu beeinflussende Entwicklung jedoch
nicht ausreichend. Der Stadtentwicklungsprozess ist deshalb einer wirksamen Kontrolle zu unterziehen, um
im Ergebnis entsprechende Maßnahmen ableiten und die Entwicklung in die richtige Richtung steuern zu
können. Deshalb wird zurzeit auch am Aufbau eines Systems von Erfolgskontrolle – Monitoring gearbeitet,
das neben einem Demografiemonitor auch die Entwicklungslinien der einzelnen Politikfelder (analog der
Fach- bzw. Teilfachkonzepte) anhand von Indikatoren, auch im Hinblick auf prognostische Aussagen und im
übergeordneten Raumvergleich (Vogtlandkreis, Sachsen) dargestellt. Aus der Auswertung der
Monitoringergebnisse ist die turnusmäßige Aufbereitung eines Stadtentwicklungsberichtes für den Stadtrat
geplant.

5
Bisher wurden alle Aktivitäten in der Stadt Plauen von dem querschnittsorientierten
Stadtentwicklungsmanagement gesteuert.
Nach Erkenntnissen des Arbeitsgruppenleiters zur Erstellung des Positionspapiers des Deutschen Städtetages
„Integrierte Stadtentwicklung und Stadtentwicklungsmanagement“ ist das klassische, parallel nebeneinander
stehende, hierarchische Modell von öffentlicher Planung und privater Projektverwirklichung für die
Stadtentwicklung der Zukunft nur bedingt tauglich. Unter veränderten wirtschaftlichen und demografischen
Rahmenbedingungen dienen vor allem kooperative Prozesse, Vereinbarungen und Verträge dazu,
zukunftsfähige Leitlinien zu entwickeln und innovative Leitprojekte umzusetzen. Der Paradigmenwechsel zu
einem integrierten strategischen Stadtentwicklungsmanagement ist eine Voraussetzung, um räumliche,
soziale und kulturelle Qualitäten des zunehmend unter Privatisierungs- und Deregulierungsdruck geratenden
kommunalen Handelns zu sichern. Das beinhaltet im Wesentlichen die systematische Verknüpfung von
Leitlinien und Konzepten mit knappen Ressourcen (Zeit, Geld, Personal…) durch räumliche und thematische
Handlungsprogramme.
Den Empfehlungen des Deutschen Städtetages folgend wird die dauerhafte Positionierung eines aus
gesamtstädtischer Sicht handelnden Stadtentwicklungsmanagements angestrebt, welches nicht nur leitet,
organisiert und kooperativ koordiniert, sondern auch gezielt maßnahmenbezogen und umsetzungsorientiert
agiert. Aus der strukturellen Zusammenführung des Stadtentwicklungsmanagements und des
Fachgebietes Stadtplanung zum 01.12.2012, das beispielsweise bisher auf der Basis des „Stadtkonzeptes
Plauen 2022“ städtebauliche Entwicklungskonzepte für teilräumliche Gliederungen, z. B. das Schlossgebiet,
erarbeitet hat, entsteht eine neue Arbeitsvernetzung und -qualität. Die Einbeziehung der Stadtgesellschaft
in einen systematischen und kontinuierlichen Arbeitsprozess, nicht nur bei der Konzeptentwicklung, sondern
insbesondere bei der Konzeptumsetzung spielt dabei künftig eine exponierte Rolle.
2. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung sowie
der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftslich
gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Jahren 2011 bis 2016
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
in den Jahren 2011 bis 2016
Die Entwicklung der im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen
und Auszahlungen wird aus dem Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt als Bestandteile des
Haushaltsplanes ersichtlich.
In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass sich der 1. doppische Haushalt der Stadt Plauen in
der Darstellung wesentlich von seinen kameralen Vorgängern unterscheidet und die Vergleichbarkeit des
Ergebnisses des Vorvorjahres (31.12.2011) und des Ansatzes des Vorjahres (Haushaltsplan 2012) mit den
Ansätzen des Planjahres sowie der Finanzplanung somit schwierig ist. Die Überleitung der bisherigen
kameralen Daten in die neue doppische Struktur erfolgte mit einem vertretbaren Aufwand, weshalb aus
diesem Grund Hauptaugenmerk auf die Ansätze des Vorjahres (Haushaltsplan 2012) gelegt wurde.
So entfallen die im kameralen Haushalt geplanten Verrechnungen zum Ausgleich des Verwaltungs- und
Vermögenshaushaltes grundsätzlich (bisher im Einzelplan 9) und sind somit auch nicht in den Vorjahresdaten
enthalten.
Des Weiteren sind im Gesamtergebnishaushalt auch die Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung
nicht enthalten (nur in den betreffenden Teilergebnishaushalten und Produkten).
Die bisherigen kameralen kalkulatorischen Kosten (Zinsen und Abschreibungen) der kostenrechnenden
Einrichtungen wurden ebenfalls nicht in die doppische Struktur übergeleitet, da mit der Doppik die
Abschreibungen des gesamten aktivierten städtischen Vermögens zu ermittteln und zu planen sind.
Durch die neue Darstellung unseres Haushaltes in der Doppik wird nun bereits auf den ersten Blick deutlich,
dass wir von der Substanz leben. Während in der Kameralistik die Situation sozusagen geschönt wurde,
indem durch die Entnahme von der allgemeinen Rücklage ein Ausgleich zwischen Einnahmen und
Ausgaben hergestellt wurde, zeigt sich jetzt ein anderes Bild.

Die Entnahme von der allgemeinen Rücklage aus den kameralen Haushalten der Vorjahre spiegelt sich im
doppischen Haushalt 2013 (nur) im Rückgang der liquiden Mittel wieder, die Defizite aus dem
Ergebnishaushalt -also der laufenden Verwaltungstätigkeit-, der Investitions– und Finanzierungstätigkeit sind
sofort erkennbar.
(siehe auch Pkt. 5. Darstellung der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder des Zahlungsmittelbedarfs
aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrages
in den Jahren 2013 bis 2016)
6
2.1.1 Gesamtergebnishaushalt (Erträge) und Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit)
Angaben in TEUR
Nr. 01-10 Erträge/
HHP HHP 2014 2015 2016
Nr. 1-9 Einzahlungen
2012 2013
01/1 Steuern u. ähnl. Abgaben
41.696 42.550 44.370 45.940 47.280
(Erträge = Einzahlungen)
02 Zuwendungen,Umlagen u. aufgelöste
32.100 43.126 42.138 40.931 42.734
Sonderposten (Erträge)
darunter:
Auflösung Vorsorgerücklage (ab 2015 Ertrag) - 0 0 -738 -738
aufgelöste Sonderposten (nichtzahlungswirksam) - -1.911 -2.198 -2.903 -3.424
Einsatz Bedarfszuwesisung Doppik (Einzahlung
- -10 - - -
bereits in Vorjahren)
Einzahlung aus dezentraler Vorsorgerücklage - +548 +3.142 0 0
2 Zuwendungen u. Umlagen lfd.
32.100 41.753 43.082 37.290 38.572
Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen)
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte u.
4.735 4.954 4.941 5.080 4.696
aufgelöste Sonderposten (Erträge)
darunter:
Mittel DSD und Öko-Konto
-65 -261 -101 -141 -41
(Einzahlung bereits in Vorjahren)
aufgelöste Sonderposten -1 -2 -3 -4
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.670 4.692 4.828 4.936 4.651
(Einzahlungen)
05/5 privatrechtliche Leistungsentgelte
1.212 1.305 1.387 1.277 1.289
(Erträge = Einzahlungen)
06/6 Kostenerstattungen und Umlagen
942 940 925 833 829
(Erträge = Einzahlungen)
07 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
1.477 840 781 972 901
Beteiligungen u. ähnl. Entgelte (Erträge)
darunter:
Mittel Hans-Löwel-Stiftung
(Einzahlung bereits in Vorjahren)
- -69 -25 -25 -25
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (Einzahlungen) 1.477 771 756 947 876
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.027 3.035 3.065 3.065 3.065
darunter:
aufgelöste sonst. Sonderposten
(nichtzahlungswirksam)
- -32 -32 -32 -32
8 sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.027 3.003 3.033 3.033 3.033
(Einzahlungen)
10 Ordentliche Erträge gesamt 85.189 96.750 97.607 98.098 100.794
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
gesamt
85.124 95.014 98.381 94.256 96.530
In den nachfolgenden Ausführungen werden zu den einzelnen Ertrags- bzw. Einzahlungsarten die
Grundlagen der Veranschlagung bzw. wesentliche inhaltliche Schwerpunkte dargestellt.

7
Zu 01/1 Steuern und ähnliche Abgaben
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Grundsteuer A 55 55 55 55 55
Grundsteuer B 7.800 7.700 7.700 7.700 7.700
Gewerbesteuer 19.000 19.000 20.000 20.800 21.300
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.700 12.400 13.130 13.810 14.560
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.717 2.900 2.990 3.080 3.170
Grundsteuer A und B
Der Planansatz wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Einnahmeerwartungen 2012 veranschlagt.
Gewerbesteuer
Dem Planansatz 2013 liegt das geschätzte Aufkommen auf der Grundlage der Einnahmenentwicklung
2012 nach Bereinigung des Einmaleffektes in 2012 zugrunde sowie mittelfristig die Orientierungsdaten
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 28.08.2012 für die Jahre 2013 – 2016 unter
Berücksichtigung der Steuerschätzung vom Mai 2012 (Gewerbesteuerumlage siehe Transfer-aufwendungen).
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer
Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums
der Finanzen vom 28.08.2012 für die Jahre 2013 - 2016 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom
Mai 2012 und der Einnahmenentwicklung 2012.
Zu 02/2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Gesamterträge 32.100 43.126 42.138 40.930 42.734
Gesamteinzahlungen 32.100 41.753 43.082 37.290 38.572
darunter:
Allgem. Schlüsselzuweisung (SZW) 21.437 26.719 26.367 24.780 25.465
Ausgleich für übertragene Aufgaben 609 606 599 592 586
Zuweisungen aus dezentr.Vorsorgerücklage
(548) (3.142) 0 0 0
(Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
Auflösung Vorsorgerücklage
0 0 0 738 738
(unter allg. SZW Ertrag im Ergebnishaushalt)
Einsatz investive SZW für Instandhaltungs-und
0 1.310 1.766 1.006 1.661
Instandsetzungsmaßnahmen (bisher investiv)
Gesamtbetrag siehe Pkt. 4. Investitionstätigkeit
Landeszuweisungen fürInstandhaltungs- und
0 3.063 1.867 1.689 1.613
Instandsetzungsmaßnahmen (bisher investiv)
Zuweisungen Straßenlastenausgleich entspr. FAG 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075
Bereitstellung einer Lernmittelpauschale f. die Jahre 0 61 61 0 0
2013 und 2014 gemäß Art. 11 Haushaltsbegleitgesetz2013/2014
Landeszuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen
2.678 2.727 2.727 2.727 2.727
einschl. Tagespflege u. Hort
L- und E-Schule gem. § 18 SächsKitaG
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365101)
Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen
in freier Trägerschaft gem. § 18 SächsKitaG -
Weiterleitung an Kitas über Transferaufwendungen
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365201)
3.304 3.397 3.397 3.397 3.397

Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gemeinnützige
Zwecke gem. Kaufvertrag v. 16.04.2003
(letztmalig im Jahr 2013)
Zuschuss Vogtlandkreis f. Plauener Straßenbahn
GmbH (PSB) – Ausgleichszahlung
durch die Stadt Plauen an PSB in gleicher
Höhe über Transferaufwendungen
(THH 8 – Schlüsselprodukt 547000)
Zuweisungen auf der Basis des Gesetzentwurfes zur
Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im
öffentlichen Personennahverkehr – Weiterleitung
an den Zweckverband ÖPNV über sonst.
ordentl. Aufwendungen
(THH 8 – Schlüsselprodukt 547000)
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
200 200 0 0 0
1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
1.343 574 575 575 575
aufgelöste Sonderposten (nichtzahlungswirksam) 0 1.911 2.198 2.903 3.424
8
Allgemeine Schlüsselzuweisung
Die Veranschlagung der allgemeinen Schlüsselzuweisung erfolgt in 2013 gemäß den Orientierungsdaten des
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum SächsFAG vom 03.12.2012 und mittelfristig auf der
Grundlage der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 28.08.2012 für die
Jahre 2013 – 2016 unter Berücksichtigung der Steurkraftentwicklung (Grundlage der Berechnung der
allgemeinen Schlüsselzuweisungen).
Ausgleich für übertragene Aufgaben
Diese Zuweisungen sind für das Jahr 2013 entsprechend des Betrages pro Einwohner i. H. v. 9,22 EUR
bezogen auf die Einwohneranzahl per 31.12.2011 mit 65.738 Einwohnern (EW) geplant (EW mittelfristig
in Anlehnung an den Statistkbericht - 31.12.2012 in 2014 mit 65.000 EW, 31.12.2013 in 2015 mit
64.265 EW und 31.12.2014 in 2016 mit 63.530 EW).
Dezentrale Vorsorgerücklage
Gemäß FAG 2013/2014 wird ein kommunales Vorsorgevermögen gebildet, von dem in den Jahren 2013 und
2014 eine Zuweisung entsprechend dem Anteil der Stadt Plauen an der Schlüsselmasse des jeweligen Jahres
gezahlt wird. Die Auflösung soll ab dem Jahr 2015 erfolgen, wobei die vorgesehenen Erträge ananlog der
Auflösung des Vorsorgevermögens aus 2009 mit jährlich 20 % berechnet wurden.
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aus investiver Schlüsselzuweisung (bisher investiv)
Im kameralen System waren die investiven Schlüsselzuweisungen regelmäßig als Einnahmen des
Vermögenshaushaltes zu veranschlagen.
Um den Einsatz auch im Ergebnishaushalt zu ermöglichen, können diese auch für Maßnahmen eingesetzt
werden, die die Funktionstücktigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern
(keine Investition i. S. der Doppik).

Maßnahmen
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
auf E-Liste
(siehe auch Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen)
davon:
Straßen- und Gehweginstandsetzungen
Teichinstandsetzung in Stöckigt
Sanierung Pietzschebachzufluss oberh.
Seumestraße
Entschlämmung Stadtparkteich
Offenlegung von Bächen
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
auf INST-Liste - Zuschuss
an EB GAV
(siehe auch Transferaufwendungen)
davon:
Schulbereich
städtische Kitas
Kitas in freier Trägerschaft
Straßen- und Straßenbeleuchtung
Sanierung Haupt- u. Nebenhaus am
Pfaffengut
versch. Bereiche
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
auf Z-Liste - Städtebau
(Maßnahmen Rathaus – Zuschuss an EB
GAV) -siehe auch Transferaufwendungen
gesamt invest. Schlüsselzuwesiung im
Ergebnishaushalt
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
469 815 330 783
(469)
(0)
(0)
(0)
(0)
(695)
(40)
(80)
(0)
(0)
(330)
(0)
(0)
(0)
(0)
(428)
(0)
(0)
(200)
(155)
484 619 343 545
(271)
(64)
(0)
(135)
(8)
(247)
(67)
(123)
(135)
(32)
(10)
(50)
(148)
(135)
(0)
(240)
(50)
(100)
(155)
(0)
(6) (15) (0) (0)
357 332 333 333
1.310 1.766 1.006 1.661
9
Landeszuweisungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (bisher investiv)
Maßnahmen
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
auf E-Liste
(siehe auch Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen)
davon:
Straßen- und Gehweginstandsetzungen
Parkteich in Jößnitz
Offenlegung von Bächen
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
auf Z-Liste - Städtebau
davon:
Maßnahmen Rathaus
Maßnahmen Voglandmuseum
weitere städtische Aufwendungen wie
Giebelsanierungen (siehe auch Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen)
und Sanierungsträgerhonorar (siehe auch
sonst. ordentl. Aufwendungen)
Zuschüsse an private Investoren
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
155 450 85 390
(110)
(0)
(0)
(424)
(26)
(0)
(85)
(0)
(0)
(165)
(0)
(225)
2.908 1.417 1.604 1.223
(758)
(90)
(216)
(706)
(0)
(116)
(867)
(0)
(116)
(867)
(0)
(116)
(1.844) (595) (621) (240)
gesamt 3.063 1.867 1.689 1.613

10
Zuweisungen aus Straßenlastenausgleich entspr. FAG
Diese Zuweisungen werden in den Jahren 2013 bis 2016 für Maßnahmen der Stadt jährlich i. H. v.
621 TEUR (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und für Maßnahmen des EB GAV
jährlich i. H. v. 454 TEUR (siehe auch Aufwendungen für Transferleistungen) eingesetzt.
Zuschuss Vogtlandklinikum f. gemeinnützige Zwecke gem. Kaufvertrag v. 16.04.2003
Der Einsatz ist zur Finanzierung der Zuschüsse an Träger der Jugend- und Jugendverbandsarbeit (siehe
THH 6 – Schlüsselprodukt 366202) i. H. v. 158 TEUR , des Zuschusses bei Gründung einer allgemeinen,
sportübergreifenden Sportgruppe im Kindergarten- und Grundschulbereich sowie für überregionalen
Wettkampfbetrieb im Kinder-und Jugendbereich i. H. v. 16 TEUR (siehe THH 6 – Schlüsselprodukt 421000)
und des Zuschusses an die Tagungs- und ökologische Bildungsstätte Pfaffengut i. H. v. 26 TEUR (sieh THH
8 – Produkt 554003) vorgesehen.
Aufgelöste Sonderposten
Erhaltene investive Zuwendungen (als Zugang zu passiven Sonderposten geplant) sind entsprechend dem
Abschreibungssatz nach Aktivierung der jeweiligen Maßnahme ertragswirksam aufzulösen.
Zu 04/4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Gesamterträge 4.735 4.954 4.941 5.080 4.696
Gesamteinzahlungen 4.670 4.692 4.828 4.936 4.651
darunter:
Verwaltungsgebühren 993 946 1.003 1.140 851
darunter:
für Dokumente Meldewesen
-400- -357- -415- -551- -262-
THH7 – Produkt 122201
Benutzungsgebühren u. ähnl. 940 949 958 962 966
Standgebühren (Festhalle u. Marktwesen) 115 118 118 118 118
Sondernutzungsgebühren 135 135 135 135 135
Elternbeiträge
1.534 1.577 1.577 1.577 1.577
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365101)
Straßenreinigungsgebühren
719 719 790 790 790
(THH 8 – Produkt 545101)
Ausgleichsabgabe im Umweltbereich
7 228 78 108 8
THH 8 – Produkt 554003
bisher im Verwahrbereich – Einzahlung
bereits in Vorjahren
(Maßnahmen siehe Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen)
DSD-Mittel im Umweltbereich
66 33 33 33 33
THH 8 – Produkt 561000
bisher im Verwahrbereich . Einzahlung
bereits in Vorjahren
(Maßnahmen siehe Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen )
aufgelöste Sonderposten für Beiträge in
Industrie- und Gewerbegebieten
(nichtzahlungswirksam)
THH 1 – Schlüsselprodukt 571001
- 1 2 3 4

11
Verwaltungsgebühren
Auf die jährlichen Abweichungen wirken vor allem die Gebühren für die Ausstellung von Pässen im
Meldewesen (THH 7 – Produkt 122201), wobei bis 2015 aufgrund des Ablaufes der meisten Pässe mit einer
steigenden Anzahl gerechnet werden kann (Herstellungskosten siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).
Des Weiteren sind darin enthalten vor allem die Gebühren aus den Bereichen Gewerbebehörde für
Gaststättenerlaubnisse i. H. v. jährlich 48 TEUR (THH 7 – Produkt 122105), Straßenverkehrsbehörde
i. H. v. jährlich 120 TEUR (THH 7 – Produkt 122302), Standesamt i. H. v. jährlich 83 TEUR (THH 7 –
Produkt 122214) und Bauordnung i. H. v. jährlich 260 TEUR (THH 8 - Schlüsselprodukt 521001).
Benutzungsgebühren u. ähnl.
Darin enthalten sind vor allem die Gebühren aus den verschiedenen Einsätzen der Feuerwehr einschl.
Rettungsdienst (2012: 389 TEUR, 2013: 393 TEUR, 2014: 402 TEUR, 2015: 406 TEUR, 2016: 410 TEUR)
- THH 7 – Schlüsselprodukt 126000 und Produkt 127000, aus den Parkscheinautomaten i. H. v. jährlich
400 TEUR (THH 8 – Produkt 546001) und die Erträge aus den Eintrittsgeldern der eigenen Veranstaltungen
der Festhalle i. H. v. jährlich 88 TEUR (THH 4 – Schlüsselprodukt 573001).
Sondernutzungsgebühren
Darin enthalten sind vor allem die Sondernutzungsgebühren in den Bereichen Bauordnung für die Nutzung
des städtischen Grund und Bodens zu Werbezwecken i. H. v. jährlich 32 TEUR (THH 8 – Schlüsselprodukt
521001) und Straßenverwaltung für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes i. H. v. jährlich
100 TEUR (THH 8 – Produkt 549000).
Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden nach der gültigen Satzung der Stadt Plauen erhoben. Die Planung erfolgt nach den
durchschnittlich angemeldeten Kindern zum Stichrtag 01.04.2012 und entsprechend der Betreuungsart und –
zeit.
Straßenreinigungsgebühren
Die Veranschlagung der Straßenreinigungsgebühren erfolgte im Jahr 2013 auf der Grundlage der zur Zeit
gültigen Satzung und in den Jahren 2014 bis 2016 vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat
der Stadt Plauen zur neuen Satzung (Vorlage einer entspr. Verwaltungsvorlage durch die Verwaltung Anfang
2013 vorgesehen).
Zu 05/5 privatrechtliche Leistungsentgelte
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Gesamterträge = Gesamteinzahlungen 1.212 1.305 1.387 1.277 1.289
darunter:
Werbung an öffentl. Anschlagstellen
95 125 125 125 125
(THH 1 – Schlüsselprodukt 571001
Miete für Festhalle
165 165 165 165 165
(THH 4 – Schlüsselprodukt 573001)
Nutzungsentgelt Stadtbad Hofer Str. v.
400 400 400 400 400
Freizeitanlagen Plauen GmbH
(THH6 – Produkt 424200)
Mieterträge Brandmeldeanlagen
213 220 232 245 257
(THH 7 – Schlüsselprodukt 126000)
Erbpacht (THH 3 – Produkt 111305) 196 200 200 200 200
Verkauf v. Grundstücken im Industrie- und
Gewerbegebiet Neuensalz Nord
(siehe auch sonst. ordentl. Aufwendungen)
THH1 – Schlüsselprodukt 571001
0 53 117 0 0

12
Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet Neuensalz Nord
Bei diesen Erträgen handelt es sich um den Anteil der Gemeinde Neuensalz an den Grundstücken (24,4 %),
der nicht Vermögen der Stadt Plauen ist (vermögenswirksamer Anteil der Stadt Plauen siehe Einzahlung aus
der Veräußerung von Grundstücken im Investitionsprogramm THH 1 Investitionsgruppe 571001-01
Investitions-Nr. 03-0000002). Die Weiterleitung an die Gemeinde Neuensalz erfolgt in gleicher Höhe über
die Position ordentliche Aufwendungen.
Zu 06/6 Kostenerstattungen unde Kostenumlagen
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Gesamterträge = Gesamteinzahlungen 942 940 925 833 829
darunter:
anstehende Wahlen
0 50 70 0 0
2013: Bundestag
2014: Oberbürgermeister, Stadtrat,
Ortschaftsrat, Landtag, Europawahl
(THH 5 - Produkt 121201)
Bundesprogramm „Toleranz fördern-
30 20 0 0 0
Kompetenz stärken“
(THH 6 - Produkt 363000)
Erstattungen von Gemeinden, deren Kinder 159 155 155 155 155
in Einrichtungen der Stadt betreut werden
(THH 6 - Schlüsselprodukt 365101)
Eingliederungshilfe vom örtl. Sozialleitungsträger
131 131 131 131 131
für behinderte Kinder in Kitas u.
Horte entspr. Betreunngsart
(THH 6 - Schlüsselprodukt 365101)
Weiterberchnung von Ersatzvornahmen, die 260 200 200 200 200
von der Stadt vorgenommen werden müssen
(THH 8 - Schlüsselprodukt 521001)
Weiterleitung von Landesmitteln vom Vogtlandkreis
an die Stadt Plauen auf der
Grundlage des Mehrbelastungsausgleiches
für die Aufgabenerfüllung der Unteren
Denkmalschutzbehörde
(THH 8 - Produkt 523000)
90 89 88 87 86
Weiterberechnung von Ersatzvronahmen
Gegenüber dem Planansatz 2012 erfolgte eine Reduzierung, da aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre
die Eigentümer nicht in jedem Fall ermittelt werden konnten bzw. diese zahlungsunfähig sind (siehe auch
Aufwendungen für Sach- und Diebnstleistungen).

Zu 07/7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnl. Erträge)
13
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Gesamterträge 1.477 840 781 972 901
Gesamteinzahlungen 1.477 771 756 947 876
darunter:
Zinsen aus Geldanlage (Produkt 611001)
1.016 280 220 200 150
in 2012 einmaliger Zinseffekt durch Fälligkeit
einer 3-jährigen Geldanlage – 2013 bis 2016
Schätzung auf der Basis der vorausschtl. Entwicklung
der liquiden Mittel und der Zinsentwicklung
erwartete Gewinnausschüttung enviaM
80 80 80 80 80
(THH 3 - Schlüsselprodukt 531001)
erwartete Gewinnausschüttung Zweckverband
35 45 45 45 45
Gasversorgung Südsachsen (THH 3 - Produkt 532001)
Erwartete Gewinnausschüttung Stadtwerke Strom Plauen 130 251 297 509 487
gem. Wirtschaftsplan - jeweils aus Vorjahr
(THH 3 - Schlüsselprodukt 531001)
Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen 200 100 100 100 100
Mittel Hans-Löwel-Stfitung für
Zuschuss an Initiative Kunstschule
(THH 6 – Schlüsselprodukt 281000)
Komturhof (THH 9 - Schlüsselprodukt 111308)
Einzahlungen bereits in Vorjahren
(siehe auch Transferaufwendungen)
0
0
25
44
25
0
25
0
25
0
Zu 09/8 sonstige ordentliche Erträge
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Gesamterträge 3.027 3.035 3.065 3.065 3.065
Gesamteinzahlungen 3.027 3.033 3.033 3.033 3.033
darunter:
erwartete Konzessionsabgabe Stadtwerke 1.948 1.920 1.920 1.920 1.920
Strom Plauen (Schlüsselprodukt 531001)
erwartete Konzessionsabgabe
200 200 200 200 200
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen
(Produkt 532001)
Bußgelder aus Überwachung ruhender
300 300 320 320 320
Verkehr durch Politesse
(THH 7 – Schlüsselprodukt 122100)
Bußgelder aus Überwachung Straßenvekehr 340 340 340 340 340
- Geschwindigkeitsmessfahrzeug
(THH 7 – Schlüsselprodukt 122100)
Säumniszuschläge, Mahngebühren,
150 150 160 160 160
Vollstreckungsgebühren u. ä. (vor allem
Stadtkasse/Vollstreckung u. Bußgeldstelle)
aufgelöste sonst. Sonderposten
(nichtzahlungswirksam)
- 32 32 32 32

2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Auszahlungen)
14
Angaben in TEUR
Nr. 11-18 Aufwendungen/
HHP HHP 2014 2015 2016
Nr. 10 -16 Auszahlungen
2012 2013
11/10 Personalaufwendungen/-auszahlungen 27.944 28.253 28.447 28.668 28.212
13/12 Aufwendungen/Auszahlungen
4.901 6.672 6.587 5.805 6.554
für Sach- u. Dienstleistungen
14 planmäßige Abschreibungen (Aufwendungen) 0 12.966 13.168 14.108 14.757
15 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2.243 2.114 2.146 2.255 2.116
darunter:
anteilige Auszahlung von Zinsen für Kredite bereits 0 +20 +13 +51 +29
im Vorjahr und Aufwand erst im Folgejahr
(aufgrund Fälligkeit lt. Zins- und Tilgungsplan)
13 Zinsen und ähnl. Auszahlungen 2.243 2.134 2.159 2.306 2.145
16/14 Transferaufwendungen u. Abschreibungen 48.995 57.380 55.538 56.212 56.177
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
(Aufwendungen)
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit
(Auszahlungen)
17/15 sonst. ordentl. Aufwendungen /sonst. haushaltswirksame
3.385 3.131 3.251 3.089 2.809
Auszahlungen aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit
18 Ordentliche Aufwendungen gesamt 87.468 110.516 109.137 110.137 110.625
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
gesamt
87.468 97.570 95.982 96.080 95.897
In den nachfolgenden Ausführungen werden zu den einzelnen Aufwands- bzw. Auszahlungsarten
die Grundlagen der Veranschlagung bzw. wesentliche inhaltliche Schwerpunkte dargestellt.
Zu 10/11 Personalaufwendungen und -auszahlungen
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
gesamt 27.944 28.253 28.447 28.668 28.212
./. Honorare, Bundesfreiwilligendienst,
55 66 65 65 65
Künstlersozialkasse
Zwischensumme „reine“
27.889 28.187 28.382 28.603 28.147
Personalaufwendungen
+ Vergütung Ortsvorsteher in sonst. ordentl. 11 11 11 11 11
Aufwendungen
„reine“ Personalkosten 27.900 28.198 28.393 28.614 28.158

Die Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2012 i. H. v. 298 TEUR ist im Wesentlichen
wie folgt begründet:
15
Angaben in TEUR
allgemeine Tarifsteigerung :
+ 552
für tarifl. Beschäftigte 3,5 % ab März 2012 (2,5 % lt. HHP 2012)
1,4 % ab Januar 2013 und weitere 1,4 % ab August 2013 (Laufzeit bis 28.02.2014)
Stufenaufstiege (ca. 100 Beschäftigte) auch anteilig aus 2012, wobei höhere Kosten + 181
erst 2013 in voller Höhe wirksam werden
höhere Ausgaben für die Zahlung des Leistungsentgeltes incl. Arbeitgeberanteile
+ 62
(Steigerung von 1,75 % in 2012 auf 2,0 % in 2013 lt. Tarifvertrag - Grundlage:
Entgelte für tariflich Beschäftigte des Jahres 2012)
mit in den Personalausgaben im jeweiligen Unterabschnitt enthalten
insgesamt Reduzierung durch Zu- und Abgänge v. a. aus folgenden Gründen ./. 34
- Ausscheiden wegen Renteneintritt nach Beendigung der Freistellungsphase für (./. 464)
Beschäftigte in der Altersteilzeit (14 Beschäftigte in 2012 und 7 Beschäftigte
in 2013) und wegen Erreichen des Rentenalters (1 Beschäftigter) sowie sonstige
Abgänge (4 Beschäftigte)
- Aufgaben- und Personalübergang ADV in den Eigenbetrieb GAV zum
(./. 514)
01.01.2013 (9 Beschäftigte) gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.10.2012
- 12 Neueinstellungen sowie Wiederbesetzungen von frei werdenden Stellen und (+ 944)
befristete Übernahme von Azubis 2012 /2013
geringere Ausgaben für die Zahlung von Abfindungen
./. 165
(2012: 14 Beschäftigte, 2013: 6 Beschäftige)
pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
./. 278
i. H. v. 1% der vor diesem Abzug geplanten Kosten aufgrund der Erfahrungen der
geringeren Inanspruchnahme des Planansatzes für „reine“ Personalausgaben in den
Vorjahren u. a. durch Inanspruchnahme der Elternzeit
(nicht bei Beamtem und Abfindungen)
Der Stellenplan 2013 (ohne Eigenbetriebe) insgesamt 512,000 WAZ-Stellen (lt. HHP 2012: 532,400),
darunter 3,35 freie WAZ-Stellen.
Einschließlich der Eigenbetriebe sind insgesamt 671,308 WAZ-Stellen (lt. HHP 2011: 685,655),
darunter 3,35 freie WAZ-Stellen enthalten.
Die Stellen der Stellen- und Jobbörse wurden gemäß § 6 Abs. 1 KomHVO in den Stellenplan integriert.
Auf der Basis der „reinen“ Personalkosten für das Jahr 2013 ist die mittelfristige Personalkostenplanung
für die Jahre 2014 bis 2016 berechnet. Die dabei zugrunde gelegten Parameter ergeben sich aus den
nachfolgenden Punkten 1 bis 3.
1) Haushaltsjahr 2014
Berücksichtigt sind
- Allgemeine Tariferhöhung von 1% ab 1.1.2014 (Schätzung)
- 3 Neueinstellungen bzw. Wiederbesetzungen
- Ausscheiden wegen Renteneintritt (meist nach Altersteilzeit) - 16 Beschäftigte
- Abfindungen für 12 Beschäftigte
- Leistungsentgelt 2,25% (Schätzung)
- 1% pauschale Reduzierung (nicht bei Beamten u. Abfindungen) i. H. v. 279 TEUR
2) Haushaltsjahr 2015
Berücksichtigt sind
- Allgemeine Tariferhöhung von 1,5% ab 1.1.2015 (Schätzung)
- 3 Neueinstellungen bzw. Wiederbesetzungen
- Ausscheiden wegen Renteneintritt (meist nach Altersteilzeit) - 33 Beschäftigte
- Abfindungen für 30 Beschäftigte
- Leistungsentgelt 2,5% (Schätzung)
- 1% pauschale Reduzierung (nicht bei Beamten u. Abfindungen) i. H. v. 281 TEUR

3) Haushaltsjahr 2016
Berücksichtigt sind
- Allgemeine Tariferhöhung von 1,5% ab 1.1.2016 (Schätzung)
- 6 Neueinstellungen bzw. Wiederbesetzungen
- Ausscheiden wegen Renteneintritt - 2 Beschäftigte
sowie volles Wirksamwerden der Austritte (ATZ) von Ende 2015
- Leistungsentgelt 2,5% (Schätzung)
- 1% pauschale Reduzierung (nicht bei Beamten u. Abfindungen) i. H. v. 277 TEUR
16
Zu 13/12 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2014 2016
2012 2013
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen 4.901 6.672 6.587 5.805 6.554
darunter:
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
1.863 2.933 3.325 2.558 3.342
auf der E-Liste
- bisher investive Maßnahmen -0- -957- -1.336- -561- -1.310-
- Maßnahmen aus Straßenlastenausgleich -621- -621- -621- -621- -621-
entspr. FAG durch Stadt
- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen -1.172- -1.251- -1.266- -1.281- -1.296-
- Wegesanierungen und Instandhaltungen -70- -104- -102- -95- -115-
an öffentlichen Grünflächen
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
0 252 20 22 20
auf der Z- Liste -Städtebau
(bisher investiv)
Ortschaftsratsmittel - Einsatz im Ergebnishaushalt
47 49 55 55 54
(THH 3 – Produkt 111102)
Festhalle (Veranstaltungen, Reinigung,
179 184 181 181 185
Energie, Wasser u. ä.) – THH 4 –
Schlüsselprodukt 573001
ADV (Wartungsverträge, Dienstleistungen 341 0 0 0 0
u.a.) ab 01.01.2013 in EB GAV
Schulen
- Lehr- und Unterrichtsmittel 156 139 139 139 139
- Lernmittel 184 189 189 189 189
- Unterrichtsrahmengestaltung 76 77 77 77 77
- Ganztagesangebot (2012 überplanmäßig) 67 149 149 149 149
- Schülerkopien 0 28 28 28 28
- Arbeitshefte 0 187 187 187 187
Kindertageseinrichtungen/Horte
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365101)
- bewegl. Anlagevermögen 57 62 62 62 62
- besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
63 65 65 65 65
u.a. Spiel- u. Beschäftigungs-
material u.außerschulische
Veranstaltungen
Ersatzvornahmen durch Bereich Bauordnung 290 320 320 320 320
(THH 8 – Schlüsselprodukt 521001)
Maßnahmen im Umweltbereich aus
Ausgleichsabgabe (THH8 – Produkt 554003)
und DSD-Mitteln (THH8 – Produkt 561000)
7
66
228
33
78
33
108
33
8
33
HHP HHP 2014 2014 2016

2012 2013
Bereich Brandschutz
307 346 325 325 332
(THH8 – Schlüsselprodukt 126000)
- Haltung von Fahrzeugen -110- -92- -94- -95- -97-
- Wartungsverträge
-97- -99- -107- -112- -120-
(v. a.Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher)
- Arbeitsgeräte und Ausrüstungen -49- -57- -52- -40- -40-
- Dienst- u. Schutzkleidung -30- -35- -35- -35- -35-
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen
(bisher investiv)
Schulen/Horte/Kitas
Rathaus und Verwaltungsdienststellen
(THH 9 – Produkt 111308)
Sportgeräte (THH 9 – Produkt 424100)
0
97
43
4
104
48
5
107
48
4
105
43
4
17
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf der E-Liste (bisher investive Maßnahmen)
Neben den bereits in einem großen Umfang geplanten investiven Baumaßnahmen (siehe Pkt.4) sind darüber
hinaus folgende nicht aktivierungsfähige Maßnahmen vorgesehen, die bisher dem kamealen
Vermögenshaushalt zugeordnet wurden und sich somit auch auf die Bautätigkeit in der Stadt positiv
auswirken.
Gruppe/Nr./Maßnahme
573001-01 Festhalle
12E-000001
Parketterneuerung großerSaal
12E-000002
Fortführung Dach/Fassade Verwaltungsgebäude
424200-01 BgA Bäder
12E-000003
Instandsetzungen Stadtbad Hofer Straße
541000-01 Gemeindestraßen
19E-000001/2/5/6
versch. Maßnahmen (u.a. Bordabsenkungen, Entwässrg
Ortsrandbereiche)
HHP
2013
Angaben in TEUR
2014 2015 2016
84 0 0 0
0 0 126 0
42 42 42 42
70 65 65 65
19E-000003 Gehweginstandsetzungen 200 200 200 200
19E-000004 Deckensanierungen
Planungsleistungen
Zwoschwitzer Str. (Zwoschwitz)
Liebknechstr. Komplett
Zur Sternquelle (Neuensalz)
Bickelstr. u. Einläufe
M.-Luther- v. Reißiger b. Jößnitzer Str.
Bahnhofstr. v. Albertplatz
49
(49)
0
0
0
0
0
0
474
0
(33)
(301)
(140)
0
0
0
150
0
0
0
0
(150)
0
0
328
0
0
0
0
0
(283)
(45)
19E-000007
Reko nach Aufgrabungen ZWAV
19E-000008
Am Sonnenblick
19E-000010
Reusaer Str. v. Kleinfriesener Str b. Am Weinberg
19E-000011
Reichenbacher Str. v. Bismarckstr. b. Am Gericht
150 0 0 0
90 0 0 0
15 170 0 0
0 100 0 0

Gruppe/Nr./Maßnahme
HHP 2014 2015 2016
2013
19E-0000012
10 110 0 0
Leuchtsmühlenweg
19E-000013
80 0 0 75
Neue Elsterbrücke
19E-000015
55 0 0 0
Böschung Gustav- Adold-Straße
552000-01 Gewässer
17E-000002
20 20 20 20
Sofortmaßnahmen b. Havarien Regnwasserleitung
17E-000008
0 40 0 0
Instandsetzung Teich Stöckigt hinter Spielplatz
17E-000009
0 80 0 0
Sanierung Pietzschebachzufluss oberh. Seumestr.
17E-000010
0 35 0 0
Parkteich Jößnitz
17E-000011
0 0 0 200
Entschlämmung Stadtparkteich
17E-000012
0 0 0 80
Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)
17E-000013
0 0 0 300
Offenlegung Milmesbach unterh. Meßbach
17E-000014
50 0 0 0
Verbesserung Gewäserstruktur Rosenbach
Gesamt 957 1.336 561 1.310
18
Maßnahmen aus Straßenlastenausgleich entspr. FAG durch Stadt
Insgesamt sind jährlich 1.075 TEUR veranschlagt, die mit 621 TEUR durch die Stadt und mit 454 TEUR
durch den EB GAV (siehe Transferaufwendungen) eingesetzt werden.
Der städtische Anteil ist für Instandhaltungen in den Gemeindestraßen i. H. v. 604 TEUR, in den Kreistraßen
i. H. v. 7 TEUR und in den Staatstraßen i. H. v. 10 TEUR vorgesehen.
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Die jährlichen Planansätze setzen sich wie folgt zusammen:
Maßnahmen
(siehe E-Liste - Gruppe 551001 - 01
Grünflächen - Nr. 17E-000004)
Grünflächenpflege Kalkulation Pflegevertrag
(ab 2013 Anpassung Pertsonalkostenanteil)
Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen
(10 TEUR bisher im Grundvertrag)
Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut
HHP
2012
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
1.131 1.169 1.169 1.169 1.169
10 10 10 10 10
12 12 12 12 12
(12 TEUR bisher im Grundvertrag)
Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt 9 16 20 20 20
Neuaufnahme v. Pflegeflächen 9 38 48 58 68
Kurzfristige Pflege und Pflanzungen 0 6 7 12 17
Gesamt 1.171 1.251 1.266 1.281 1.296

Wegesanierungen und Instandhaltungen an öffentlichen Grünflächen
Die jährlichen Planansätze setzen sich wie folgt zusammen:
19
Maßnahmen
(siehe E-Liste - Gruppe 551001-Grünflächen
Nr. 17E-000003)
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Wegesanierungen/Instandhaltungen an Grünflächen 70 104 95 70 70
Herrichten Grünanlage der Kriegerdenkmale 1. Weltkrieg 0 0 7 0 0
Stadtbegrünung mobiles Grün 0 0 0 25 25
Sanierung Drachengrotte im Stadtpark 0 0 0 0 20
Gesamt 70 104 102 95 115
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf der Z- Liste – Städtebau (bisher investiv)
Die jährlichen Planansätze setzen sich wie folgt zusammen:
Gruppe/Nr./Maßnahme
Z511108-04 Stadtumbau Ost „Schloßberg“
18Z-000006
Öffentlichkeitsarbeit
18Z-000012
Giebelsanierungen nach Abbrüchen durch Stadt
2013: Bergstraße 29
2014 bis 2016: nach Bedarf
Z511108-06 Stadtumbau Ost „Kernstadt“
18Z-000041
Giebelsanierungen nach Abbrüchen durch Stadt
Giebel Reißiger Str. 21 nach Abbruch Reißiger Str. 19
Giebel A.-Bebel Str.105 nach Abbruch Chamissostr. 13
Giebel Trocktalstr. 11 nach Abbruch Trockentalstr. 13
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
2 0 2 0
20 20 20 20
140 0 0 0
Z511108-10 Stadtumbau Ost – Rückbau „Gesamtstadt“ 0 0 0
18Z-000046
90 0 0 0
Giebelsanierungen durch Stadt nach Rückbau Wohngebäude
Gesamt 252 20 22 20
Ortschaftsratsmittel - Einsatz im Ergebnishaushalt
Die Ortschaftsratsmittel wurden mit 7,50 EUR je Einwohner geplant (2013: Einwohner per 30.06.2012 und
in den Folgejahren jährliche Reduzierung vom Grundbetrages um 1% auf der Grundlage der erwarteten
Einwohnerentwicklung in Abstimmung mit dem Bereich Statistik) unter Abzug der von verschiedenen
Ortschaftsrräten festgelegten Beträge für investive Maßnahmen i. H. v. insgesamt 7 TEUR (Zuordnung im
Investitionsprogramm unter THH 3 – Investitionsgruppe 111102-01).
Ersatzvornahmen durch Bereich Bauordnung
Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2012 i. H. v. 30 TEUR liegt im steigenden Bedarf für Abbrüche
aufgrund Einsturzgefahr begründet.

Maßnahmen im Umweltbereich aus Ausgleichsabgabe und aus DSD-Mitteln
Die jährlichen Planansätze setzen sich wie folgt zusammen:
20
Angaben in TEUR
Maßnahmen
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Ausgleichsabgabe Öko-Konto) 7 228 78 108 8
Renaturierung Eiditzlohbach 0 160 0 0 0
Begrünung nach Abbruch Garagen Dobenaustr. 0 35 0 0 0
Wegerückbau Chrieschwitzer Hang (bei JC Oase) 0 15 0 0 0
Begrünung Plattenteich in Kauschwitz 0 10 70 0 0
Renaturierung Hakenbach v. Plauen-Park b. Kauschwitz 0 0 0 100 0
Aboretum Friedhof II 0 5 5 5 5
verschiedene Maßnahmen 7 3 3 3 3
DSD-Mittel 66 33 33 33 33
Zuschuss Pfaffengut (u. a. Abfallberatung) 35 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit 3 8 8 8 8
Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet 10 5 5 5 5
Grüngutannahme 18 20 20 20 20
Zu 16/14 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen /Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit
Angaben in TEUR
2014 2015 2016
HHP
2012
HHP
2013
Gesamtaufwendungen 48.995 57.380 55.538 56.212 56.177
Gesamtauszahlungen 48.995 57.380 55.538 56.212 56.177
darunter:
Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe und
Gesellschaften
Eigenbetrieb GAV
(einschl. ab 2012 jährl. Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss
an VFC f. Vogtlandstadion
i. H. v. 30 TEUR und an Sportvereine
i. H. v. 30,5 TEUR)
darunter:
Erhöhungen gegenüber 2012 aus versch.
Gründen zur Sicherung der Liquidität
zusätzlicher Zuschuss an EB GAV für
Maßnahmen in INST-Liste (ADV, Energie
Straßenbeleuchtung sowie Instandhaltungsund
Instandsetzungsmaßnahmen – bisher
investiv)
10.234 14.633 14.251 14.571 14.695
+ 420 +623 +948 +901
+3.979 +3.394 +3.389 +3.560
Kulturbetrieb der Stadt Plauen 1.505 1.602 1.612 1.672 1.730
THH3 - Schlüsselprodukt 252000
-930- -1.120- -1.158- -1.205- -1.222-
Museum, Galerie, Bibliothek
THH 3 – Schlüsselprodukt 263001
-518- -422- -368- -381- -419-
Musikschule
THH 6 – Schlüsselprodukt 281000
-57- -60- -86- -86- -89-
Sonst.Kultur- und Kunstpflege
Theater Plauen-Zwickau gGmbH
THH 3 –Schlüsselprodukt 261001
3.386 3.496 3.479 3.479 3.479

Vogtlandklinikum Plauen mbH
Zuschuss für voraussichtl. Umlagezahlungen
Heilwesen auf der Grundlage der vom KSA für
das Jahr 2013 angemeldeten Forderung
(einschl. Versicherungssteuer)
(THH3 – Produkt 411002)
Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG
gemäß Beschluss des Stadtrates v. 17.07.2012
maximal 25 TEUR 2012 und letztmalig 2013
(THH3 – Produkt 548000)
Freizeitanlagen Plauen GmbH
(THH 6 – Schlüsselprodukt 424200)
Plauener Straßenbahn GmbH (PSB)
Ausgleichszahlung durch die Stadt Plauen aus
Zuschuss Vogtlandkreis f. PSB
(THH 8 – Schlüsselprodukt 547000)
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
195 195 195 195 195
100 25 0 0 0
1.319 1.368 1.368 1.383 1.383
1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Kulturumlage (THH 3 – Produkt 254001) 620 620 630 625 630
Gewerbesteuerumlage
1.622 1.622 1.707 1.776 1.818
(THH3 – Produkt 611001)
Kreisumlage (THH3 – Produkt 611001) 17.177 18.899 18.857 19.064 19.271
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen und
kulturrelle Vereine (THH 6 – siehe
Erläuterung zum Schlüsselprodukt 281000 -
darin enthalten der jährl. Zuschuss an die
Initiative Kunstschule aus Mitteln Hans-
Löwel-Stfitung i. H. v. 25 TEUR)
332 396 416 388 407
Vergütung der Tagespflegepersonen für Kinder
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365101)
Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen in
freier Trägerschaft
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365201)
- aus der Weiterleitung der Landeszuweisungen
gem. § 18 SächsKitaG an die freien Träger
167 183 183 183 183
3.304 3.397 3.397 3.397 3.397
- als Betriebskostenzuschuss der Stadt Plauen 5.595 5.900 5.900 5.900 5.900
Förderung der Jugendarbeit
389 412 412 412 412
(THH 6 – Schlüsselprodukt 366202)
davon:
Projekte der Jugendarbeit
(Personalkostenerhöhung)
Jugendzentrum Boxenstop
Markuskeller
Jugendzentrum Oase
Kinderclub "Fünfte"
Spielmobil
Kindercafe "Mücke"
Parkeisenbahn
Miet- und Nebenkosten
317
(56)
(22)
(68)
(27)
(49)
(49)
(40)
(6)
330
(58)
(26)
(76)
(30)
(47)
(44)
(43)
(6)
330
(58)
(26)
(76)
(30)
(47)
(44)
(42)
(6)
330
(58)
(26)
(76)
(30)
(47)
(44)
(42)
(6)
330
(58)
(26)
(76)
(30)
(47)
(44)
(42)
(6)
Jugendverbandsarbeit (Erhöhung aufgrund
der Anzahl der Kinder- und Jugendlichen)
Förderung des Familienzentrums "Spiel-Spaß-
Kindertreff (Personalkostenerhöhung)
Projekt Mobile Jugendarbeit
(Personalkostenerhöhung)
13 15 15 15 15
18 19 19 19 19
41 48 48 48 48
21

22
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Sportförderung
119 121 126 121 121
(THH6 – Schlüsselprodukt 421000)
davon:
Zuschüsse an Sportvereine
39 34 39 34 34
(in 2012 einmaliger Zuschuss i. H. v. 5 TEUR
für „Schwimmen für Demokratie und
Toleranz“ sowie in 2014 zusätzlich
Oranisationszuschuss i. H. v. 5 TEUR an
Kreissportbund f. Vogtlandspiele in Plauen)
Übungsbetrieb der Vereine für Kinder und 10 10 10 10 10
Jugendliche
Zuschüsse für anerkennte ehrenamtl. Trainer 54 61 61 61 61
(Grundlage 20.277,5 Übungseinheiten im
1. Halbj. 2012 = 40.555 ÜE f. 1 Jahr
x 1,50 EUR = 60.832 EUR)
Bezuschussung bei Gründung einer allgem., 16 16 16 16 16
sportübergreifenden Sportgruppe im
Kindergarten- u. Grundschulbereich sowie für
überrregionalen Wettkampfbetreib im Kinder
u. Jugendbereich
Zuschus an VFC Plauen aus Erbbaurechtsvertrag
für Vogtlandstadion
Anteil Darlehen
Anteil Erbbauzins
163
(135)
(28)
163
(135)
(28)
163
(135)
(28)
163
(135)
(28)
52
(24)
(28)
(THH6 – Schlüsselprodukt 421000)
Zuschuss an AC Atlas (Gewichtheberbereich) 0 24 0 0 0
THH 9 – Produkt 424100
Zuschüsse an private Investoren im Rahmen 0 2.021 621 675 300
Städtebau in Z- Liste - Städtebau
(bisher investiv)
Betriebskostenumlage an ZWAV 374 381 375 375 375
Zuchuss an Eigenbetrieb GAV
Die Entwicklung des jährlichen Zuschusses ist ausgehend vom Haushaltsansatz 2012
in nachfolgender Übersicht dargestellt:
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
Haushaltsansatz 2012 10.234 10.234 10.234 10.234
Personalkostenerhöhung +556 +517 +507 +108
Gemeindearbeiter Großfriesen +15 +15 +15 +15
Straßenreinigung (nicht in Satzung) +24 +34 +44 +54
Mietausfall Landratsamt Vogtlandkreis
0 +92 +259 +259
(Auszug aus Rathaus)
Erhöhung Kosten für Energie und Heizung 0 +40 +123 +215
Verschiebung Inanspruchnahme Betiebskosten-zuschuss . /. 175 ./. 75 0 +250
in Abhängigkeit vom tatsächlichen Liquiditätsbedarf
Zwischensumme Zuschussbedarf 10.654 10.857 11.182 11.135
Zuordnung von Maßnahmen aus INST-Liste
Aufgaben- und Personenübergang ADV
zum 01.01.2013 - Beschluss Stadtrat vom 20.11.2012
(Gruppe 111202-01 Nr. INST000063/Gruppe 111606-01
Nr. INST000062)
+948 +955 +964 +973

HHP 2014 2015 2016
2013
Maßnahmen an Schulen (bisher investiv) + 271 +247 +10 +240
davon:
Gruppe 211101-01 Grundschulen
GS Jößnitz – Schulwegausbau Lessingstr.
20 0 0 0
einschl. Zaun (INST000018)
GS Oberlosa – Dacherneuerung (INST000019) 0 65 0 0
GS Oberlosa – Wasseranschluss (INST000020) 6 0 0 0
GS Rückert – Kesselerneuerung (INST000022) 0 0 10 240
GS Kuntzehöhe –Fortführung Brandschutz (INST000023) 100 0 0 0
GS Kuntzehöhe – Fußboden auf Flure (INST000024) 0 50 0 0
GS Neundorf – Erneuerung Elektroanlage (INST000025) 10 72 0 0
GS Neundorf – Erneuerung Kesselanlage (INST000026) 75 0 0 0
Gruppe 215101-01 Mittelschulen
MS Rückert – Erneuerung Elektroanlage (INST000021) 10 60 0 0
Friedenschule – Fenstererneuerung Aula (INST000027) 50 0 0 0
Maßnahmen an Kinterttagesstätten (bisher investiv)
+64 +190 +198 +150
Gruppe 365101-01
davon:
versch. Maßnahmen (jährliche Präzisierung)
0 50 50 50
(INST000031)
Kita „Buratino“ – Raumakustik (INST000032)
6 0 0 0
(Gesamtkosten 12 TEUR; Fördermittel 6 TEUR)
Kita „Regenbogen“ – Raumakustik (INST000033)
19 0 0 0
(Gesamtkosten 36 TEUR; Fördermittel 17 TEUR)
Kita „Kosmonaut „ – Fenster/Fassade (INST000034)
21 0 0 0
(Gesamtkosten 41 TEUR; Fördermittel 20 TEUR)
Kita Stöckigt – Abwasseranschluss (INST000035) 0 17 0 0
Kita Kauschwitz – Heizung/Dämmung (INST000036)
18 0 0 0
(Gesamtkosten 35 TEUR; Fördermittel 17 TEUR)
Zuschüssen an Kita in freier Trägerschaft – jährl.
0 0 100 100
Präzisierung (INST000038)
Zuschuss f. Kita „Pfiffikus“ (Volkssolidarität) - äußere
0 123 0 0
Wärmedämmung und Dach (INST000039)
Zuschuss f. Kita „Am Bärenstein“ (Volkssolidarität) –
0 0 48 0
Komplettsanierung von 3 Krippenbereichen
(INST000040)
Maßnahmen Brandschutz (bisher investiv)
0 +15 0 0
Gruppe 126000-01
FFW Thiergarten – Abwasser (INST000013)
Maßnahmen Pflege historischer Bauten (bisher investiv) +2 +2 +2 +2
Gruppe 523000-01
Zuschuss an Ev.-Luth.-Kirchgemeindeverband
(INST000058)
Maßnahmen Gemeindestraßen (bisher investiv)
+155 +155 +155 +175
Gruppe 541000-01
davon:
Brückenmale (INST000001) 5 5 5 5
Verkehrsschutzgeländer (INST000002) 25 25 25 25
Mitlaufmaßnahmen enviaM/ZWAV (INST000004) 15 15 15 15
Reko Gehwege nach Aufgrabungen (Beleuchtung)
80 80 80 80
INST000005
Leuchtenerneuerungsprogramm (INST000006) 30 30 30 50
Zuordnung Energie Straßenbeleuchtung +630 +650 +670 +690
Maßnahmen Gewässer (bisher investiv)
+30 0 0 0
Gruppe 552000-01
Fahrzeug zur Gewässerunterhaltung INST000061)
23

HHP 2014 2015 2016
2013
Maßnahmen kommunaler Naturschutz (bisher investiv) +8 +32 0 0
Sanierung Haupt- u. Nebenhaus Pfaffengut
(INST000054)
Maßnahmen Gebäude (bisher investiv)
+1.726 +1.098 +1.340 +1.220
Gruppe 111308-01,02 04)
davon:
Rathaus versch. Sanierungen (Decken,Büroräume,
1.115 1.038 1.200 1.200
Brandschutz,Dach/Fassade/Innenhöfe,Haushtechnik/
Sanitär/Kälteanlage sowie 2014 dazu Ausbau
Archivbereich incl. Klimatisierung)
INST000007 – Zahlung über FG „Historische Altstadt“
in Z-Liste Nr. 18Z-000039
Asylbewerberheim Kasernenstr. Haus A+B – Fassade 100 0 100 0
(INST000014)
Komturhof – Fenster/Sicherungsmaßnahmen
44 0 0 0
(INST000028) – aus Mitteln der Hans-Löwel-Stiftung
Theater – Erneuerung Brandmeldezentrale (INST000029) 11 0 0 0
Theater – Haupteingang (INST000030) – Zahlung über 235 0 0 0
SG Plauen-Altstadt Nr. 18Z-000040
Gebäude Seestraße – Instandsetzungen (INST000041) 70 30 20 0
Kinder- und Jugendheim – Balkonerneuerung
6 0 0 0
(INST000042)
Jugendclub Oase – WC-Anlage (INST000043) 50 0 0 0
Verschiedene Instandsetzungen sowie Abbrüche städtl. 25 20 20 20
Liegenschaften (INST000051, 52 u. 55)
Schlossmauer Jößnitz – Sanierung (INST000053) 20 10 0 0
Parktheater – Entwässerungsanbindung (INST000060) 50 0 0 0
Maßnahmen an Sportstätten und Sportplätzen (bisher +145 +50 +50 +110
investiv) Gruppe 424100-01
versch. Maßnahmen städt. Sporteinrichtungen – jährl.
0 50 50 50
Präzisierung (INST000044)
Helbig-Sportplatz – Heizung Umkleidekabine
10 0 0 0
(INST000045)
Sportplatz Neundorf – Abwasseranschluss (INST000046) 6 0 0 0
Tennisplatz Fuchsloch – Entwädsserung (INST000047) 20 0 0 0
Zuschüsse an Sportvereine – jährl. Präzisierung
0 0 0 60
(INST000048)
Zuschuss f. Sportanlage Straßberg (INST000049) 69 0 0 0
Zuschuss f. Helbig-Sporthalle – Fußboden, Türen,
40 0 0 0
Turnschuhgang (INST000059)
Gesamtzuschuss 14.633 14.251 14.571 14.695
24
Zuschuss Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Mehrbedarf aus folgenden Gründen:
- für Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen und der Neubesetzung der Stelle „wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Vogtlandmuseum“ - zu einem Teil über den kommunalen Zuschuss abgedeckt und zum
anderen Teil über Personalkostenerstattung gem. Vertrag mit der e.o.plauen-Stiftung
(Stiftungsanteil = 22.625 EUR), dafür Zuschusserhöhung an e.o.plauen Stiftung – siehe Erläuterung zu
den Zuschüssen an kulturelle Einrichtungen und Vereine
- zusätzliche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH
Der Gesamtzuschuss setzt sich wie folgt zusammen:
25
- 2.986 TEUR Zuschuss lt. Fortschreibung gem. § 2 Abs 3 Grundlagenvertrag
- 513 TEUR Erhöhung zum Ausgleich v. Mehraufwendungen für Personal gem. § 2 Abs. 4
Grundlagenvertrag (Stufenkonzept Personalabbau/Inflationsausgleich) sowie für
Tarifsteigerungen (354 TEUR im HHP 2012)
- 41 TEUR entsprechender Anteil der Stadt Plauen an der Bezuschussung der Abfindungszahlungen
(137 im HHP 2012) - derzeit gesamt 94 TEUR (311 TEUR im HHP 2012)
- abzüglich 44 TEUR anteilige Reduzierung (dafür städtischer Investionszuschuss für notwendige
Ersatzinvestitionen - siehe Investitionsproramm THH 3 – Investitionsgruppe 261001-01)
Die Reduzierung im Jahr 2014 resultiert aus dem Wegfall von Abfindungen.
Zuschuss an Freizeitanlagen Plauen GmbH
Der Gesamtzuschuss setzt sich wie folgt zusammen:
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Zuschuss gesamt 1.319 1.368 1.368 1.383 1.383
davon:
Betriebsteil Stadtbad Hofer Straße 920 920 920 920 920
Betriebsteil Sauna SB Hofer Straße 118 118 118 118 118
Betriebsteil Freibad Preißelpöhl 147 147 147 147 147
Betriebsteil Freibad Haselbrunn 114 114 114 114 114
Übernahme Unterhaltunsleistungen Stadtbad 20 20 20 20 20
(alle Kosten über 5 TEUR)
Unterhaltung Freibad Haselbrunn
0 5 5 20 20
(Grundsanierung 2015 u.2016)
Personalkostenzuschuss i. Z. mit GF-Wechsel 0 44 44 44 44
Kulturumlage
Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Umlagebescheides für 2012 unter Berücksichtung der geschätzten
Entwicklung der Umlagegrundlagen.
Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung der Gewerbesteuerumlage bildet das geplante Gewerbesteueraufkommen im
Verhältnis zum Hebesatz (410 v. H.) multupliziert mit dem Vervielfältiger von 35.
Kreisumlage
Die Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsplan 2012 ist auf die erhebliche Steigerung der
für diese Haushaltsposition zugrunde zu legenden Berechnungsgrundlagen, insbesonder der Steuerkraft im
III. und IV. Quartal 2011 und im I. und II. Quartal 2012, zurückzuführen.
Außerdem wurde eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 27,99 % auf 29,0 % eingearbeitet.
Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Der zusätzliche städtische Betriebskostenzuschuss gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 i. H. v. 305 TEUR ist
auf einen höheren Personalkostenanteil i. H. v. 175 sowie einen größeren Zuschussanteil für die Kita
„Klinikwichtel“ i. H. v. 130 TEUR (im HHP 2012 erst ab 01.03.2012) zurückzuführen.

Zuschüsse an private Investoren im Rahmen Städtebau in Z- Liste (bisher investiv)
26
Angaben in TEUR
Gruppe/Nr./Maßnahmen
HHP 2014 2015 2016
2013
Zuschüsse an private Investoren gesamt 2.021 621 675 300
Z511108-04 Stadtumbau Ost „Schlossberg“
18Z-000009 - Gebäudehülle/Balkone 238 249 190 100
18Z- 000010 - Giebelsanierung nach Abbruch 40 0 0 0
18Z -000011 – Abbrüche und Ordnungsmaßnahmen 140 0 0 0
Z511108-05 – Fördergebiet „Soziale Stadt“
18Z-0000017 – verschiedene Maßnahmen 20 20 0 0
Z511108-06 – Stadtumbau Ost „Kernstadt
18Z-000019 – Gebäudehülle (Wohnungsgesellschaften) 602 252 385 0
18Z-000042 – Giebelsanierung nach Abbruch 20 0 0 0
18Z-000045- Gesatltung Eingang u. Außenanlagen
34 0 0 0
Alaunbergwerk
Z511108-07 SG „Östl. Bahnhofsvorstadt“
18Z-000035 – Modernisierungsmaßnahmen AWG 49 0 0 0
Z511108-08 Ordnungsmaßnahmen zur
Gefahrenabwähr
18Z-000038 – Abbrüche von Brachen 478 100 100 200
18Z-000044 – Abbruch Ziegelstraße 50 200 0 0 0
18Z-000047 - Abbruch ehem. Dako 200 0 0 0
Zu 17/15 Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2014 2016
2012 2013
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen 3.385 3.131 3.251 3.089 2.809
darunter:
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 170 185 224 169 169
darunter:
Stadtrat und Ausschüsse (THH1 –
Produkt111101)
Wahlen (2013 Bundestag; 2014 Oberbürgermeister,
Stadtrat, Ortschaftsrat, Landtag,
Europawahl) THH 1 – Produkt 121201
124 123 123 123 123
0 16 55 0 0
Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel u. ä. 105 125 125 125 125
darunter:
Mitgliedsbeiträge Dt. Städtetag u.Sächs.
Städte- und Gemeindetag
(THH1 – Produkt 111100)
45 46 46 46 46
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband
Vogtland e. V.
(THH 1 – Schlüsselprodukt 575001)
24 24 24 24 24
Mitgliedsbeitrag Metropolredgion
0 17 17 17 17
(THH 8 – Schlüsselprodukrt 511101)
Postgebühren 127 141 157 126 121
darunter:
Wahlen (2013 Bundestag; 2014 Oberbürgermeister,
Stadtrat, Ortschaftsrat, Landtag,
Europawahl) THH 5 – Produkt 121201
0 17 36 0 0

27
Aufwendungen im Bereich Rechstwesen
u. a. jährlich für Gutachter- und Gerichtskosten
60 TEUR, Kommunaler Schadensausgleuch
47 TEUR und Versicherungen
20 TEUR (THH 1 – Produkt 111203)
Erstattungsbetrag an Gemeinden, die Kinder
der Stadt Plauen betreuen
(THH 6 – Schlüsselprodukkt 365101)
Gesetzliche Unfallversicherung (ohne
Schulen) THH 2 – Schlüsselprodukt 111202
Schülerunfallversicherung
(THH 6 – Produkt 243000)
Herstellungskosten für Dokumente im Bereich
Meldewesen (THH 7 – Produkt 122201)
bis 2015 steigende Anzahl aufgrund des
Ablaufes der meisten Pässe
Weiterleitungsbetrag an Gemeinde Neuensalz
(24,4 % aus Verkauf v. Grundstücken im
Industrie- und Gewerbegebiet Neuensalz
Nord) THH1 – Produkt 571001
Weiterleitungsbetrag an den Zweckverband
ÖPNV aus den Zuweisungen auf der Basis
des Gesetzentwurfes zur Finanzierung des
Ausbildungsverkehrs im öffentlichen
Personennahverkehr
(THH 8 – Schlüsselprodukt 547000)
Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn
GmbH i. Z. m. der Übertragung der
Übertrgagung der Aufgaben der Stadt Plauen
an die GmbH – Anteil LZA und Parkscheinautomaten/Parkuhren
(gemäß Beschluss Stadtrat vom 18.12.2012)
Maßnahmen in der Z-Liste Städtebau
(bisher investiv)
Sanierungsträgerhonorar für die
Sanierungsgebiete
HHP
2012
HHP
2013
2014 2014 2016
129 130 130 130
144 133 133 133 133
120 127 127 127 127
190 180 180 180 180
277 247 293 402 172
0 53 117 0 0
1.343 574 575 575 575
0 128 128 128 128
0 239 222 185 145
2.2 Darstellung der Entwicklung des Vermögens in den Jahren 2013 bis 2016
Der Anlagenspiegel zum 01.01.2013 liegt vor. Außerdem sind mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung
alle planmäßigen Abschreibungen eingeplant.

2.3 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der
Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen
wirtschaftslich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Jahren 2011 bis 2016 einschl.
durchschnittliche Tilgungsdauer
28
1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 31.12.2016
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten 62.479 55.530 55.588 55.473 56.546 52.454 47.302
nachrichtlich:
Darlehen Stadt bei
Kreditinstituten
61.788 54.882 54.889 54.824 55.949 51.909 46.810
darunter: Anteil an
GAV übertragene
Schulden
(1.304) (1.229) (1.137) (1.045) (953) (860) (768)
ABM-Darlehen 285 254 224 195 165 135 106
Altschulden
(Übernahme von
WbG Plauen Land)
406 394 382 369 356 342 328
1.2
.
Anteil WbG Plauen Stadt
(Zugang aufgrund Übernahme
in die ilanz m. Umstellung
auf Doppik entspr. Vertragsgestaltung
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR
(1.1.2011 u. 1.1.2012 siehe
Jahresrechnung 2010 u. 2011)
ab 1.1.13 Grundlage
Einwohnerzahl für HHP 2013:
65.624 Einwohner per 30.06.12
1.3 Zinsauszahlungen 1.1. - 31.12.
. in TEUR
1.4 Zinsaufwendungen 1.1. - 31.12.
. in TEUR
2. Verbindlichkeiten aus
kreditähnlichen
Rechtsgeschäften und
Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
in TEUR
2.1 Zinsaufwendungen zu 2.
in TEUR
3. Bürgschaften, Gewährverträge
und der ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
in TEUR
93 85 76 67 58
936,99 837,14 847,07 845,32 861,67 799,31 720,80
2.226 2.075 1.926 1.951 1.909 1.750 -
2.226 2.075 1.907 1.939 1.857 1.722 -
7.175 7.175 7.169 7.157 7.087 7.014 6.962
0 27 108 107 298 195 -
3.123 2.812 2.493 2.164 1.826 1.478 1.231
nachrichtlich: Bürgschaften 1.812 1.633 1.454 1.274 1.095 915 736
Sicherungsverträge/
Zuschussverträge
1.311 1.179 1.039 890 731 563 495
durchschnittlich rechnerische
Tilgungsdauer
von Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen
von Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
und Verbindlichkeiten aus
kreditähnlichen Rechtsgeschäften
und Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich
gleichkommen
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre
18,14 15,77 13,89 12,76 11,33 9,96
20,22 17,77 15,54 14,11 12,55 11,18

Zu 1. Verbindlichkeiten aus Krediten
in TEUR
29
Stand
1.1.
Tilgung Sondertilgung
Neuaufnahme/
Zugang
Stand
31.12.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2011 62.479 3.444 4.936 1.431 55.530
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2012 55.530 3.583 0 3.641 55.588
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2013 55.588 4.220 0 4.105 55.473
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2014 55.473 4.589 0 5.662 56.546
darunter: Umbau ehem. Horten zum LRA
(2.509)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2015 56.546 5.044 0 952 52.454
darunter: Umbau ehem. Horten zum LRA
(523)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2016 52.454 5.272 791 911 47.302
Der in 2012 ausgewiesene Betrag zur Neuaufnahme/ Zugang aus Krediten i. H. v. 3.641 TEUR beinhaltet:
548 TEUR aus der Kreditermächtigung 2011
3.000 TEUR aus der Kreditermächtigung 2012 (gesamt: 5.938 TEUR)
93 TEUR aus der Zuordnung eines Darlehens der WBG Plauen –Stadt aufgrund der Übernahme in die
Bilanz mit Umstellung auf die Doppik entspr. Vertragsgestaltung.
Die geringere Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2012 i. H. v. 2.938 TEUR ist zurückzuführen
auf die Verschiebung der Zahlung der Stadt Plauen an das Landratsamt zum Umbau ehem. Horten zum
Landratsamt in die Jahre 2014 und 2015 (insgesamt 3.032 TEUR abzüglich geringere Zahlung in 2013
i. H. v. 93 TEUR = 2.939 TEUR) aufgrund des veränderten Bauzeitplanes gem. 1. Nachtrag zur
Vereinbarung über die Durchführung von Baumaßnahmen der städtebaulichen Erneuerung zwischen der
Stadt Plauen und dem Vogtlandkreis vom 12.11.2012.
Die tasächlichen haushaltsseitigen Auswirkungen aus den Zahlungen für die ordentliche Tilgung in den
Jahren 2013 bis 2016 ergeben sich folgendermaßen:
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016 gesamt
2013
Auszahlungen für ordentliche Tilgung 4.207 4.575 5.031 5.258 19.071
Zuwendungen (in Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 103 ./. 103 ./. 103 ./. 103 ./. 412
enthalten) von EB GAV, WbG Plauen Stadt und
Sportgemeinschaft Neundorf
tatsächliche haushaltsseitige Belastung aus
ordentlicher Tilgung (kameral =Sollzuführung vom
Verwaltungshaushalt)
4.104 4.472 4.928 5.155 18.659
Zu 2.Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG i. H. v. 7.175.000 EUR
gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und der Stadt Plauen
vom 30.09.2010 (erste Zins- und Tilgungsrate zum 30.06.2012)
Gemäß rechtsaufsichtlicher Genehmigung der Stundungsvereinbarung durch das Landratsamt
Vogtlandkreis vom 09.11.2011 ist die Vereinbarung als „Zahlungsverpflichtung, die Kreditaufnahme
wirtschaftlich gleichkommt“ anzusehen.

Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften
30
Eine direkte Inanspruchnahme der Stadt aus Bürgschaften/Gewährungsverträgen oder ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften aufgrund mangelnder Zahlungsfähigkeit des Erstschuldners ist bisher
nicht erfolgt. Haushaltsgefährdende Risiken sind daraus gegenwärtig auch für die Zukunft nicht erkennbar.
3. Darstellung Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den Jahren 2013 bis
2016 unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren und in welchem
Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen
In den Vorjahren war kein Fehlbetrag zu verzeichnen.
Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
10 Ordentliche Erträge gesamt 96.750 97.607 98.098 100.794
18 Ordentliche Aufwendungen gesamt 110.516 109.137 110.137 110.625
19 Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) -13.766 -11.530 -12.039 -9.831
abzüglich
11.023 10.938 11.173 11.301
Saldo Aufwendungen für ordentl. Abschreibungen
und Erträgen aus aufgelösten Sonderposten
vergeichbares ordentliches doppisches Ergebnis -2.743 -592 -866 1.470
zum bisherigen kameralen Ergebnis (Fehlbetrag
2013 bis 2015 bzw. Überschuss in 2016)
darunter nachrichtlich
Saldo der Zuordnung von Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt,
die bisher im investiven Bereich enthalten
waren ( auf den Listen E, INST und Z)
-1.497 -355 -503 -398
Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 für „reine“ Personalkosten (+ 298 TEUR),
für Zuschüsse an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften zur Verlustabdeckung (+ 772 TEUR ohne die
Zuordnung der weiteren Maßnahmen ab 01.01.2013), für Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier
Trägereschaft (+305 TEUR), für die Kreisumlage (+ 1.722 TEUR) und die erheblichen Mindererträge aus
Zinsen für Geldanlagen (736 TEUR) können aus Verbesserungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln i. H.
v. 4.199 TEUR (vor allem aus der höheren allgemeinen Schlüsselzuweisung i. H. v. 5.282 TEUR)
kompensiert werden.
Mittelfrisitig ist bis 2015 ein Ansteigen bei den Steuereinnahmen, der Kreisumlage (in Abhängigkeit der
Umlagegrundlagen) und den Zuschüssen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie den
„reinen“ Personalkosten zu verzeichnen, wobei im Jahr 2016 die beiden letztgenannten Aufwendungen
wieder zurückgehen aufgrund des Renteineintrittes von Beschäftigten aus der Freistellungsphase ATZ.
Zudem sind in 2015 und 2016 aus der anteiligen Auflösung des Vorsorgevermögens jährlich 738 TEUR
eingeplant.
Der Ist-Bestand der bisherigen kameralen Rücklage ist in den liquiden Mitteln enthalten.

4. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr
2013 (Haushaltsjahr) und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre
31
4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Gesamtfinanzhaushalt)
Angaben in TEUR
Nr. 18-24 Einzahlungen
HHP HHP 2014 2015 2016
Nr. 26-33 Auszahlungen
2012 2013
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.140 11.450 17.277 11.046 7.253
darunter:
Einsatz investiver Schlüsselzuweisung für
1.229 1.659 2.449 2.937 1.674
Investitionstätigkeit
Einsatz investiver Schlüsselzuweisung für
0 0 0 0 791
Sondertilgung
Infrastrukturpauschale 490 0 0 0 0
19 Einzahlungen Investitionsbeiträge u. ähnl.
120 47 39 25 25
Entgelte f. Investitionstätigkeit
(aus Industrie- und Gewerbegebieten – THH 1 –
Gruppe 571001-01)
21 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken,
1.900 685 847 305 323
Gebäuden und sonst. unbewegl.
Vermögen
darunter: aus Gewerbe- und Industriegebieten
aus sonst. Veräußerungen
(471)
(1.429)
(553)
(132)
(707)
(140)
(174)
(131)
(223)
(100)
23 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagevermögen,
0 187 500 563 0
Wertpapieren d.
Umlaufvermögens
(Entnahme aus der Kapitalrücklage der Wohnungsbaugesellschaft
Plauen mbH –
Investitionsprogramm THH 3 – Gruppe 573009-01
– Nr. 05-0000017)
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.160 12.369 18.663 11.939 7.601
gesamt
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
29 256 176 142 281
Vermögensgegenständen
27 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
332 2.462 1.092 614 552
und Gebäuden u. sonst. beweglichem
Vermögen
28 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.095 7.234 17.211 8.265 5.731
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
1.180 995 1.052 732 573
Sachanlagevermögen
30 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen,
6 72 130 133 112
Wertpapieren d. Umlaufvermögens
31 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
16.077 6.541 4.888 3.003 474
33 Auszahlungen für Investitionstätgkeit
32.719 17.560 24.549 12.889 7.723
gesamt
34 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -12.559 -5.191 -5.886 -950 -122
(-) Fehlbetrag
abzüglich Einzahlungen aus investiver
-791
Schlüsselzuweisung für Sondertolgung
tatsächlicher Zahlungsmittelsalso aus
Investitionstätigkeit (-) Fehlbetrag
-12.559 -5.191 -5.886 -950 -913

4.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
32
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Veranschlagung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgt in 2013 gemäß den Orientierungsdaten des
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum SächsFAG vom 03.12.2012 und mittelfristig auf der
Grundlage der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 28.08.2012
für die Jahre 2013 – 2016.
Die Aufteilung des Gesamtbetrages der investiven Schlüsselzuweisung (inv. SZW) auf den
Ergebnishaushalt und auf den Finanzhaushalt (für Investitionen) ist wie folgt vorgesehen:
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Ergebnishaushalt 0 1.310 1.766 1.006 1.661
% Anteil an inv. SZW gesamt 0 44% 42% 26% 40%
Finanzhaushalt (investiv) 1.229 1.659 2.449 2.937 1.674
Finanzhaushalt (Sondertilgung) 0 0 0 0 791
Gesamt 1.229 2.969 4.215 3.943 4.126
Gegenüber dem Haushaltsplan 2012 ist zwar eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen, die jedoch mit
einem großen Prozentsatz im Ergebnishaushalt zur Finanzietung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
eingesetzt werden muss.
Deshalb ist es nur durch die geplanten Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2016 (siehe Pkt.
2.3 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten) möglich, dass auch im Jahr 2013 und mittelfristig in
einem hohen Umfang in der Stadt weiter investiert werden kann (siehe Pkt. 4.1.2 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit), was sich letztlich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region auswirkt.
Die weiteren Investitionszuwendungen ( aus Förderprogrammen und von Dritten) sind vor allem zur
Finanzierung folgender Maßnahmen des Investitionsprogramms vorgesehen:
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
THH 1
Investitionsgruppe 571001-01 Industrie- und
Gewerbegebiete
Löschwasserbeheälter GG Oberlosa Teil 2a
(Inv.Nr. 03-0000003)
THH 6
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen
Energetische Sanierung der Gebäudehülle
GS Am Wartberg
(Inv.Nr. 12-0000003
Generalsanierung A.-Lindgren- GS
(Inv.Nr. 12-0000005)
Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa
(Inv.Nr. 12-0000007)
Investitionsgruppe 215101-01 Mittelschulen
Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufelland-Schule
Inv.-Nr. 12-0000011
Generalsanierung Chr.-Hufelland-Schule mit
barrierefr. Ausbau (Abschluss 2013)
Inv.Nr. 12-0000042)
HHP
2012
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
0 172 0 0 0
0 0 0 134 0
0 0 312 520 0
0 208 451 0 0
0 190 80 0 0
788 122 0 0 0

THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien
Sanierung Speisesaal Diesterweg-Gymnasium
(Inv.Nr. 12-0000015)
Brandschutzmaßnahmen Lessinggymnasium
(Inv.Nr. 12-0000035)
Verschiebung aus 2012
THH 7
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug
(Inv.Nr. 16-0000002)
Beschaffung Digitalfunkgeräte
(Inv.Nr. 16-0000003)
Ersatzbeschaffung Drehleiter
(Inv.Nr. 0000004) Verschiebung aus 2012
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost
„Kernstadt“
Neugestaltung Goetheplatz einschl. Spielplatz
(Inv.Nr. 18-0000016)
Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstr.
(Inv.Nr. 18-0000019)
Reko Kaiserstraße
(Inv.Nr. 18-0000021)
Reko Gartenstraße
(Inv.Nr. 18-0000022)
Aufwertung Bahnhofstraße v. Reichs- bis A.-Bebel-
Straße
(Inv.Nr. 18-0000029)
Komplettsanierung Bahnhofstraße 28
(Inv.Nr. 18-0000064)
Komplettsanierung Bahnhofstraße 26
HHP
2012
HHP
2013
33
2014 2015 2016
0 0 0 0 60
646 239 219 0 0
0 0 0 117 0
0 0 225 0 0
163 184 184 0 0
0 56 0 0 0
15 173 113 0 0
17 390 840 0 0
30 270 240 0 0
0 20 200 0 0
0 414 0 0 0
0 0 180 228 0
(Inv.Nr. 18-0000065)
Komplettsanierung A.-Bebel-Straße 1 0 414 0 0 0
Investitionsgruppe 5111108-03
SG „Plauen-Altstadt“
Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum
Landratsamt Vogtlandkreis (Inv.Nr. 18-0000005)
Abbruch ehem. Hempelsche Fabrik
(Inv.Nr. 18-0000033)
Investitionsgruppe 511105-04 Stadtumbau Ost
„Schloßberg“
Julius-Fucik-Straße
(Inv.Nr. 18-000006)
6.000 2.104 850 1.046 0
0 450 0 0 0
0 0 0 58 397
Bergstraße (Inv.Nr. 18-0000007) 0 13 97 0 0
Außenanlagen Schlossterassen
13 167 233 200 0
(Inv.Nr.18-0000027)
Julius-Fucik-Straße (Heinrich- b. Lindenstr.)
0 0 56 384 0
(Inv.Nr. 18-0000041)
Sanierung Treppe Bergstraße
0 21 152 0 0
(Inv.Nr. 18-0000042)
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet
„Historische Altstadt“
Fassade Eingangsbereich Rathaus
(Inv.Nr. 12-0000027)
82 340 0 0 0
Fortführung Sanierung Vogtlandmuseum
(Inv.Nr. 18-0000001)
374 320 194 100 0

THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet
„EFRE Innenstadt“
SPITZEN-WELT-Plauen
(Inv.Nr. 12-0000039)
Fassade Eingangsbereich Rathaus
HHP
2012
HHP
2013
2014 2015 2016
34
0 0 225 225 1.283
0 0 1.453 1.710 1.538
(Inv. Nr. 12-0000040)
Investitionsgruppe 511108-10 Stadtumbau Ost –
Rückbau „Gesamtstadt“
Rückbau v. Wohngebäuden (Inv.Nr. 18-0000043) 0 251 0 0 0
Investitionsgruppe 511108 gesamt
verschiedene Abbruchmaßnahmen
(ab 2013 Zurodnung von Abbrüchen in den
Ergebnishaushalt)
610 716 547 165 135
Grunderwerb 33 378 93 60 60
Investitionsgruppe 523000-01 Pflege historscher
Bauten
Sanierung Kemmlerturm (Inv.Nr. 12-0000026) 26 274 0 0 0
Investitionsgruppe 538000-01 Stadtentwässerung
Straßenentwässerungsanteile an ZWAV
(Inv.Nr. 17-0000004)
167 194 150 150 150
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen
Taltitzer Straße (Meßbach) - Inv.Nr. 19-0000001 17 0 224 360 0
Dorfplatz Großfriesen (Theumaer Weg)
15 112 0 0 0
Inv.Nr. 19-0000002
Schloditzer Straße (Stöckigt)- Inv. Nr. 19-000006 0 100 0 0 0
M.-Luther- v. Schenkendorfstr. Bis Haus Nr. 82
0 137 0 0 0
(Inv.Nr. 19-0000008)
Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifierzierung) 323 483 0 0 0
(Inv.Nr. 19-0000010)
Gehwege Ortslage Oberlosa (Inv.Nr. 19-0000018) 0 102 0 0 0
Unterlosaer-/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)
0 0 0 135 0
(Inv.Nr. 19-0000027)
Brücke am Ende der Hainstraße incl. Böschungssicherung
0 0 0 233 0
(Inv.Nr. 19-0000028)
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen
Verknüfungsstelle Reichenbacher Straße
(Inv.Nr. 19-0000017)
289 0 5.060 1.451 0
Investionsgruppe 543000-01 Staatsstraßen
Falkensteiner-/Kleinfriesener Str. S 312
(Inv.Nr. 19-0000013)
0 0 0 0 227
Falkensteiner Str. v. Falkensteiner Landstr.bis
0 0 0 169 169
Bauhaus (Inv.Nr. 19-0000039)
Am Glockenberg (Inv. Nr. 19-0000042) 0 0 120 0 0
Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen
Ausbau Hammerpark zum Kinder- und
Jugendzentrum (Inv.Nr. 17-0000001)
91 123 703 162 0
THH 9
Investitionsgruppe 424100-01 Sportplätze und
Sporthallen
Kurt-Helbig-Sportplatz – Neubau Sanitätgebäude
(Inv. 12-0000037)
Turnhalle Stresemannstraße Sanierung/Erweiterung/
Kegelbahn (Inv. Nr. 12-0000038)
Sportplatz Großfriesen Sozialtrakt
(Inv. Nr. 12-0000052)
0 0 130 0 0
0 0 933 0 0
0 0 70 0 0

4.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
35
In den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind vor allem
Ausstattungen der ADV (2013: 121 TEUR, 2014: 40 TEUR, 2015: 95 TEUR und 2016: 85 TEUR)
sowie im Bereich IT-Management/Fabasoft (2013: 130 TEUR darunter Gehaltsprogramm i. H. v. 120 TEUR
Verschiebung aius 2012 enthalten, 2014: 130 TEUR, 2015: 40 TEUR, 2016: 190 TEUR) enthalten.
In den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u. sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen
sind vor allem folgende Maßnahmen enthalten:
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
HHP
2012
HHP
2013
Angaben in TEUR
2014 2015 2016
THH 3
Investitionsgruppe 111305-01 – sonstiges
Grundvermögen
verschiedene Ankäufe (Inv.Nr. 05-0000002) 110 90 105 90 90
THH 6
Investitionsgruppe 281000-01 Sonstige Kulturund
-pflege
Grunderwerb Schaustickerei
(Inv.Nr. 11-0000002)
THH 8
Investitionsgruppe 511108 – Sanierungsgebiete
gesamt
verschiedene Abbruchmaßnahmen
(ab 2013 Zuordnung von Abbrüchen auch in den
Ergebnishaushalt: 2013: 1.018 TEUR, 2014 und
2015 je 100 TEUR, 2016: 200 TEUR)
0 175 0 0 0
719 814 650 230 190
Erwerb von Grundstücken 150 718 240 190 190
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost –
Kernstadt“
Neugestaltung Goetheplatz einschl. Spielplatz
(Inv.Nr. 18-0000016)
Investitionsgruppe 511108-10 Stadtumbau Ost –
Rückbau „Gesamtstadt“
Rückbau v. Wohngebäuden
(Inv.Nr. 18-0000043)
Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen
Ausstattung vorhandener Spielplätze mit
Spielgeräten
0 84 0 0 0
0 500 0 0 0
23 31 29 36 0

In den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind folgende Ausstattungen
enthalten:
36
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
HHP
2012
HHP
2013
2014 2015 2016
THH 6
Schulen gesamt einschl. Medios 215 193 89 92 81
Investitionsgruppe 365101-01 Kindertagesstätten
Ausstattungen versch. Einrichtungen 50 35 35 35 35
Investitionsgruppe424200-01 BgA Bäder
Neue Anzeigetafel im Stadtbad Hofer Straße
Netto (Inv. 12-0000047)
0 55 0 0 0
THH 7
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz
Erwerb Sachanlagevermögen gesamt 334 472 683 311 126
darunter:
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug
(Inv.Nr. 16-0000002)
0 0 0 270 0
Beschaffung Digitalfunkgeräte
0 0 300 0 0
(Inv.Nr. 16-0000003)
Ersatzbeschaffung Drehleiter
325 325 325 0 0
(Inv.Nr. 16- 0000004) - Verschieben aus 2012
Mannschaftstransportwagen (Inv.-Nr. 16-0000023) 0 36 0 0 0
THH 9
Investitionsgruppe 11606-01 Zentrale
Datenverarbbeitung
verschiedene Ausstattungen (Austausch Arbeitsplatzsysteme,
Server, Netzwerk, Datensicherung,
Ersatzgeräte (Drucker) ) - Inv.Nr. 09-0000001)
neue Telekommunikationsanlage für die
Stadtverwaltung (Inv.Nr. 09-0000002)
200 170 225 270 325
0 0 0 40 180
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen, Wertpapieren d. Umlaufvermögens
Darin enthalten sind die Zahlungen gemäß Stundungsvereinbarung zwischen der envia Mitteldeutsche
Energie AG und Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke Strom
Plauen GmbH & Co:KG durch die Stadt Plauen (siehe THH 3 – Investitionsgruppe 531001-01 –
Inv.Nr. 05-0000004) sowie der jährliche Betrag i. H. v. 60 TEUR an die Freizeitanlagen Plauen GmbH
zur Sicherung der wirschaftlichen Stabilität (siehe THH 6 – Investitionsgruppe 424200-01 –
Inv.Nr. 10-0000001).

37
Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen und für Investitionsförderungsmaßnahmen
stellt sich unter Brücksichtigung der Zuordnung von bisherigen Maßnahmen in den Ergebnishaushalt wie
folgt dar:
Angaben in TEUR
2014 2015 2016
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
HHP
2012
HHP
2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.095 7.234 17.211 8.265 5.731
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
(bisher investiv) auf
E-Liste
Z-Liste
957
252
1.336
20
561
22
1.310
20
vergleichbares kamerales Bauvolumen 15.095 8.443 18.567 8.848 7.061
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 16.077 6.541 4.888 3.003 474
Investitionsförderungsmaßnahmen (bisher investiv)
auf INST-Liste
Z-Liste
vergleichbare kamerale Investitionsförderungsmaßnahmen
(darunter: Umbau ehem. Kaufhaus Horten)
16.076
(11.938)
1.056
3.371
10.968
(3.156)
766
1.659
7.313
(3.359)
555
1.875
5.433
(1.569)
679
1.500
2.653
(0)
Mit den im Haushaltsplanentwurf geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen können
(bei Fördermaßnahmen vorbehaltlich der Bereitstellung von Fördermitteln) u. a. folgende
Maßnahmen realisiert werden:
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
THH 1
Investitionsgruppe 571001-01 Industrie- und
Gewerbegebiete
Löschwasserbeheälter GG Oberlosa Teil 2a
(Inv.Nr. 03-0000003)
THH 6
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen
Energetische Sanierung d. Gebäudehülle
GS Am Wartberg
(Inv.Nr. 12-0000003)
Generalsanierung A.-Lindgren- GS
(Inv.Nr. 12-0000005)
Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa
(Inv.Nr. 12-0000007)
Investitionsgruppe 215101-01 Mittelschulen
Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufelland-Schule
(Inv.Nr, 12-0000011)
MS Rückert – Brandschutzmaßnahmen
(Inv.Nr. 12-0000032)
Generalsanierung Chr.-Hufelland-Schule mit
barrierefr. Ausbau (Abschluss 2013)
Inv.Nr. 12-0000042
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien
Sanierung Speisesaal Diesterweg-Gymnasium
(Inv.Nr. 12-0000015)
Brandschutzmaßnahmen Lessinggymnasium
(Inv.Nr. 12-0000035) – Neueinordnung in 2013, da
2012 keine Föderung
HHP
2012
HHP
2013
Angaben in TEUR
2014 2015 2016
0 230 0 0 0
0 0 15 320 0
30 50 700 1.300 0
0 500 1.133 0 0
0 474 200 0 0
200 100 0 0 0
1.314 204 0 0 0
0 0 0 10 140
1.046 546 500 0 0

38
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
THH 8
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost
„Kernstadt“
Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstr.
(Inv.Nr. 18-0000019)
Reko Kaiserstraße
(Inv.Nr. 18-0000021)
Reko Gartenstraße
(Inv.Nr. 18-0000022)
Aufwertung Bahnhofstraße v. Reichs- bis A.-Bebel-
Straße
(Inv.Nr. 18-0000029)
Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost
„Schloßberg“
Julius-Fucik-Straße
(Inv.Nr. 18-000006)
HHP
2012
HHP
2013
2014 2015 2016
23 260 170 0 0
25 750 1400 0 0
50 450 400 0 0
0 30 300 0 0
0 0 0 86 634
Bergstraße (Inv.Nr. 18-0000007) 0 20 145 0 0
Außenanlagen Schlossterassen
20 250 350 300 0
(Inv.Nr.18-0000027)
Julius-Fucik-Straße (Heinrich- b. Lindenstr.)
0 0 84 616 0
(Inv.Nr. 18-0000041
Sanierung Treppe Bergstraße
0 31 229 0 0
(Inv.Nr. 18-0000042)
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet
„Historische Altstadt“
Fassade Eingangsbereich Rathaus
(Inv.Nr. 12-0000027)
120 500 0 0 0
SPITZEN-WELT-Plauen
(Inv.Nr. 12-0000028)
Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet
„EFRE Innenstadt“
SPITZEN-WELT-Plauen
(Inv.Nr. 12-0000039)
40 0 0 0 0
0 0 250 250 1.500
Fassade Eingangsbereich Rathaus
0 0 1.700 2.000 1.800
(Inv. Nr. 12-0000040)
Investitionsgruppe 523000-01 Pflege historscher
Bauten
Sanierung Kemmlerturm (Inv.Nr. 12-0000026) 35 365 0 0 0
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen
Taltitzer Straße (Meßbach) - Inv.Nr. 19-0000001 23 0 300 481 0
Dorfplatz Großfriesen (Theumaer Weg)
20 150 0 0 0
Inv.Nr. 19-0000002
Schloditzer Straße (Stöckigt) - Inv. Nr. 19-000006 15 150 0 0 0
M.-Luther- v. Schenkendorfstr. bis Haus Nr. 82
0 250 0 0 0
(Inv.Nr. 19-0000008)
Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifierzierung) 380 570 0 0 0
(Inv.Nr. 19-0000010)
Gehwege Ortslage Oberlosa (Inv.Nr. 19-0000018) 0 165 0 0 0
Unterlosaer-/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)
0 0 20 230 0
Inv.Nr. 19-0000027
Brücke am Ende der Hainstraße incl. Böschungssicherung
0 0 0 310 0
(Inv.Nr. 19-0000028)
Weg zur Linde (Inv.Nr. 19-0000037) 0 0 160 0 0

39
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen
Verknüfungsstelle Reichenbacher Straße
(Inv.Nr. 19-0000017)
Investionsgruppe 543000-01 Staatsstraßen
Falkensteiner-/Kleinfriesener Str. S 312
(Inv.Nr. 19-0000013)
Falkensteiner Str. v. Falkensteiner Landstr.bis
Bauhaus (Inv.Nr. 19-0000039)
HHP
2012
HHP
2013
2014 2015 2016
400 0 5.850 1.638 0
0 0 0 35 350
0 0 46 250 250
Am Glockenberg (Inv. Nr. 19-0000042) 0 0 190 0 0
Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen
Ausbau Hammerpark zum Kinder- und
Jugendzentrum (Inv.Nr. 17-0000001)
107 662 536 0 0
THH 9
Investitionsgruppe 424100-01 Sportplätze und
Sporthallen
Kurt-Helbig-Sportplatz – Neubau Sanitätgebäude
(Inv.Nr. 12-0000037)
Turnhalle Stresemannstraße Sanierung/Erweiterung/
Kegelbahn (Inv. Nr. 12-0000038)
Sportplatz Großfriesen Sozialtrakt
(Inv. Nr. 12-0000052)
0 20 240 0 0
0 200 1.708 0 0
0 15 220 0 0
In den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind vor allem folgende Zuschüsse enthalten:
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
THH 3
Investitionsgruppe 261001-01 Vogtlandtheater
Zuschüsse für verschiedene Maßnahmen
(Inv.Nr. 12-0000031)
Investitionsgruppe 263001-01 Vogtlandkonservatorium
Zuschuss f. Klimatisierung Saal
(Inv.Nr. 05-0000009)
THH 6
Investitionsgruppe 243000-01 Sonst. schulische
Aufgaben
Zuschuss für behindertengerechten Fahrstuhl an der
Volkshochschule (Inv. Nr. 12-0000020)
Investitionsgruppe 363000-01 Sonst. Leistungen Kinder-
, Jugend- und Familienhilfe
Zuschuss an Arbeitslosenhilfeverein Sachsen e. V. zum
Erwerb eines Objektes für die „Plauener Tafel“
(Inv.Nr. 11-0000001)
Investitionsgruppe 365201-01 Zuschüsse an freie Träger
Kitas
Zuschuss zur Generalsanierung der Kita „Fuchsloch“
(Johanniter) - Inv. Nr. 12-0000034
HHP
2012
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
169 200 44 104 104
0 10 60
0 0 0 120 0
0 50 0 0 0
70 226 0 0 0

40
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
THH 8
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost
„Kernstadt“
Komplettsanierung Bahnhofstraße 28
(Inv.Nr. 18-0000064)
Komplettsanierung Bahnhofstraße 26
HHP
2012
HHP
2013
2014 2015 2016
0 460 0 0 0
0 0 200 254 0
(Inv.Nr. 18-0000065)
Komplettsanierung A.-Bebel-Straße 1 0 460 0 0 0
Investitionsgruppe 511108-03 Sanierungsgebiet
„Plauen-Altstadt“
Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt
Vogtlandkreis (Inv.Nr. 18-0000005)
Abbruch ehem. Hempelsche Fabrik
(Inv.Vr. 18-0000033)
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet „Historische
Altstadt“
Fortführung Sanierung Vogtlandmuseum
(Inv.Nr. 18-0000001)
Investitionsgruppe 538000-01 Staßenentwässerung
Straßenentwässerungsanteile an ZWAV
(Inv.Nr. 17-0000004)
11.938 3.156 3.359 1.569 0
0 500 0 0 0
550 470 285 148 0
488 440 200 200 370
5. Darstellung der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder des Zahlungsmittelbedarfs
aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder des
Finanzierungsmittelfehlbetrages in den Jahren 2013 bis 2016
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
Zahlungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (-)
-2.556 2.399 -1.824 633
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -5.191 -5.886 -950 -122
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (-) -7.747 -3.487 -2.774 511
vorausichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12. 16.266 13.881 7.044 2.433
Daraus wird ersichtlich, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan bis zum Ende des Planungszeitraumes
die Liquidität des städtischen Haushaltes noch gesichert werden kann. Allerdings liegt die Betonung auf dem
Wörtchen „noch“- von dem in den Unterlagen ausgewiesenen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln
am 31.12.2016 i. H. v. 2.433 TEUR darf mindestens eine Summe von 2.214 TEUR nicht verbraucht werden,
da dieser Teilbetrag der in 2013 und 2014 vom Freistaat ausgezahlten dezentrale Vorsorgerücklage gemäß
gegenwärtigem Erkenntnisstand als Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel in späteren Jahren
vorgesehen ist.
Daraus ergibt sich zwingend, dass Haushaltskonsolidierung ständige Aufgabe bleiben muss, wenn wir unsere
dauernde Leistungsfähigkeit sichern wollen.

41
6. Darstellung der bisherigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten
Auch im Jahr 2012 war es nicht notwendig einen Kassenkredit zur Sicherung der Liqudität aufzunehmen. Der
in der Haushaltssatzung 2013 enthaltene Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig.
7. Darstellung des Einsatzes von liquiden Mitteln, welche für die Ianspruchnahme von langfristigen
Rückstellungen notwendig
Im ersten doppischen Haushaltsplan werden keine Rückstellungen geplant. Dies erfolgt erst auf der
Grundlage der Eröffnungsbilanz mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014.
8. Entwicklung der Liquiditätsreserve
Stand Jahresabschluss
des Vorjahres
(31.12.11)
Liquide Mittel Bankbestand 18. 200
Geldanlagen 18.700
Wertpapiere
Rückflüsse aus
Ausleihungen
Summe
Liquiditätsreserve
Angaben in TEUR
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
lfd. Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand am
Ende des Planjahres
24.100 16.266
36.900 24.100 16.266
Eine genaue Berechnung der Liquiditätsreserve ist nicht möglich, da der Bestand an liquiden Mitteln starken
Schwankungen unterliegt.
9. Darstellung des Finanzierungsbedarfs für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und
deren haushaltsseitigen Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum
siehe Ausführung zu Pkt. 7.
10. Darstellung der Entwicklung der Höhe des Basiskapitals
Das Basiskapital wird erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ausgewiesen.
11. Darstellung der Auswirkungen, die sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende
künftige Entwicklung der Stadt Plauen und ihrer Einrichtungen ergeben werden
Die Stadt Plauen verzeichnet seit dem Stichtag 03.10.1990 (77.191 Einwohner zum Gebietsstand 01.01.2012)
einen stetigen Bevölkerungsverlust, zunächst durch die Ausreisewelle in die alten Bundesländer besonders
junger Menschen mit negativer Wirkung auf die Geburtenzahlen der Folgejahre und seit 1992 insbesondere
durch natürliche Bevölkerungsverluste.
Tab. 01: Bevölkerungsstand zum jeweils 31.d.J.
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
76.652 73.021 71.543 71.155 70.534 70.070 69.422 68.892 68.430 67.613 66.870 66.412 66.098 65.738
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen: Gemeindestatistik
Während im Jahr 2010 (31.12.2010) die Verlustquote gegenüber 03.10.1990 14,4% (gegenüber 31.12.1990:
13,8%) betrug, stieg diese 2011 (31.12.2011) bereits auf 14,8% (14,2%) an [zum Vergleich: Vogtlandkreis
2010: 18,1% (17,4%), 2011: 19,0% (18,4%); Sachsen 2010: 13,7% (13,1%), 2011: 13,9% (13,4%)].

Diese Negativentwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Laut Prognose wird in einem
realistischen Szenario im Jahre 2025 mit einem Bevölkerungsstand von ca. 55.500 Einwohnern gerechnet,
einem Verlust von demzufolge 28,1 % (27,6 %). Brisant wird die Lage insbesondere ab 2020, wenn die
geburtenschwachen Jahrgänge zu Beginn der 90er Jahre in die Familienplanung eintreten.
Abb. 01: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Plauen ab 2000 mit Prognose bis 2025
42
70000
65000
60000
Ist
Prognose
55000
50000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für Sachsen bis 2025,
Variante 2
Eine gravierend negative Entwicklung bis 2025 nimmt die Altersstruktur mit Verschiebungen zwischen dem
Anteil an Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre), der drastisch sinkt, und dem Anteil der
Personen über 65 Jahre, der sich deutlich erhöht.
Abb. 02: Entwicklung und Prognose der Altersstruktur der Stadt Plauen (1990-2025)
100%
80%
60%
40%
65 und älter
15 bis unter 65
unter 15
20%
0%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für Sachsen bis 2025,
Variante 2
In der nachfolgend ausgewählten differenzierten Darstellung von 2010 zu 2025 ist die Altersstrukturtendenz
beispielhaft dargestellt. Nach einem Bevölkerungsverlust von 16,03 % werden im Jahr 2025 10,27% jünger
als 15 Jahre sein (2010: 10,90%) [Verlustquote 20,9%]; 7,93% im Alter von 15 bis 25 Jahre (2010: 8,62%)
[Verlustquote 22,74%]; 47,75% zwischen 25 und 65 Jahren (2010: 53,92%) [Verlustquote 25,64%] und
demgegenüber 34,05% über 65 Jahre (2010: 26,56%) [Zuwachsquote 7,64%]. Während 2010 noch jeder
vierte Einwohner ein Rentner war, wird es 2025 jede dritte sein.
Abb. 03: Absolute Veränderung der Altersstruktur von 2010 (Ist) zu 2025 (Prognose)
2000
1000
0
1.342
< 6 Jahre
6 bis < 15 Jahre
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-937
-569
-1.295
-3.994
-5.145
15 bis < 25 Jahre
25 bis < 40 Jahre
40 bis < 65 Jahre
65 und mehr J.
Quelle: Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für Sachsen bis
2025
Dringender Handlungsbedarf resultiert - dieses Phänomen betrifft nicht nur die Stadt
Plauen.

43
Namhafte Institute befassen sich in tiefgreifenden Untersuchungen mit dem demografischen Wandel,
seiner Beherrschung und den Folgen. Bereits 2006, aktualisiert 2008, nahm die Bertelsmann Stiftung eine
Indikatorenanalyse und Gemeindtypisierung vor (Plauen: „Demografietyp 4“ – Stadt mit
Schrumpfungstendenzen: , 2008 ergänzt: „…Variante B“ – gemäßigte Schrumpfung und Alterung,
vergleichsweise positivere wirtschaftliche Entwicklung als in vielen anderen Städten Mitteldeutschlands,
gehört zu den Kommunen, die ihre Region stärken müssen, staatliche Strukturförderung kann in Plauen als
entwicklungsfähigem Knotenpunkt des Siedlungsnetzes positive Wirkung zeigen.).
Einer aktuellen Gemeindetypisierung vom Juli 2012 zufolge ist die Stadt Plauen in den Typ 9 „Stark
schrumpfende Kommunen mit besonderem Anpassungsdruck“ eingeordnet 1 . Die stark schrumpfenden
Kommunen „haben viele Bewohner verloren, es gibt eine große Zahl alter und wenig junge Einwohner, viele
dort sind arm. Insbesondere die Kommunen mit altindustriell geprägter Wirtschaftsstruktur wurden besonders
hart betroffen von Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt und dem Strukturwandel der Wirtschaft. … Die
Kommunen des Typs 9 haben große demographische Veränderungen und tiefgreifende sozioökonomische
Verwerfungen zu bewältigen. Erschwerend kommt eine deutliche Verschlechterung der Finanzausstattung in
den nächsten Jahren hinzu. Angesichts der Herausforderungen muss in vielen Bereichen über eine radikale
Neupositionierung nachgedacht … und baldmöglichst ein Kurswechsel eingeleitet werden. Die Kommunen
brauchen Mut, neue Entwicklungsansätze zu entwerfen, diese in Experimenten ohne Blaupause zu erproben
und so neue Wege zu gehen.“
Die permanent sinkende Einwohnerzahl bis 2022+ wirkt sich auf einwohnerabhängige Umlagen differenziert
aus (Einnahmen, z. B. Schlüsselzuweisungen, EU-Strukturmittelzuweisungen: negativ; Ausgaben, z. B.
Mitgliedsgebühren der Stadt bzw. städtischer Einrichtungen: positiv). Die sinkenden Finanzspielräume
(zusätzlich durch Auslaufen des Solidarpaktes II bis 2019, Wegfall Finanzausgleichsmittel durch Verlust der
Kreisfreiheit, wirtschaftliche Entwicklung) werden zunehmend Auswirkungen auf die kommunalen
Handlungsspielräume haben. Inwieweit die weitere Erfüllung freiwilliger Aufgaben (Aufgabenträgerschaft
ÖPNV, Mitgliedschaft Kulturkonvent) im Rahmen der Wahrnehmung der oberzentralen Funktion stattfinden
kann, wird regelmäßig zu hinterfragen sein.
Die kommunalen Handlungsspielräume werden mit Blick auf die wesentlichen Elemente der öffentlichen
Daseinsvorsorge zunehmend spürbar eingeschränkt, vor allem im Zeitraum nach 2022. Gleichzeitig besteht
eine starke Abhängigkeit in Bezug zur Wirtschaftsentwicklung mit ihren konjunkturellen Höhen und Tiefen.
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und den mittelfristigen Prognosen ist ein deutlicher Rückgang des
Investitionsniveaus zu erwarten und die Bestandssicherung der städtischen Einrichtungen und Netze wird
zunehmend zur Herausforderung. Bei Neuinvestitionen in die technische Infrastruktur, ebenso wie bei
Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen sind demografisch bedingte Veränderungen, soweit technisch
möglich, verstärkt zu berücksichtigen.
Trotzdem werden die finanziellen Belastungen für den Bürger durch die Kostenumlage, aufgrund der
Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen bei den Einrichtungen der oft nur schwer anpassbaren
technischen Infrastruktur, steigen. Die soziale, schulische und gesundheitliche Infrastruktur, diese ist leichter
anpassbar, wird zukünftig intensiver auf die zunehmende Zahl älterer Menschen und die rückläufige Zahl
jüngerer Menschen ausgerichtet werden müssen.
Auslastungen der städtischen Einrichtungen werden sich in Abhängigkeit vom Nutzungsprofil und dem
altersabhängigen Klientel ändern und auf den Bedarf auswirken [Schließungen, Umnutzungen, Rückbau,
(altengerechter) Neubau].
Die Stadt kann nur noch eingeschränkt als Investor auftreten und leistet damit einen geringeren Beitrag zur
Wirtschaftsförderung. Im Zusammenhang mit einer abnehmenden Leistungsfähigkeit von Bund und Land
und einem Schwinden öffentlicher Fördermöglichkeiten konzentriert sich das Handeln zunehmend auf
Pflichtaufgaben. Dies hat vor allem Auswirkungen in den Bereichen Kultur, Sport, Erholung, Freizeit und
Jugend. Ob und wie bestehende Einrichtungen und Standards unter den sich ändernden Rahmenbedingungen
mit dem bisherigen Qualitätsniveau aufrechterhalten werden können, ist kontinuierlich zu prüfen.
Zunehmend spielen bei den Aufgaben der künftigen Stadtentwicklung und den Förderungen die mit dem
„Stadtkonzept Plauen 2022“ beschlossenen Entwicklungsstrategien eine maßgebliche Rolle, wobei die
Strategien und Arbeitsinstrumente sich in laufender Fortschreibung, Entwicklung und Anpassung befinden.

44
12. Überblick zu den haushaltwirtschaftlichen Belastungen, die sich insbesondere aus der
Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und
Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von
Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährvertrgen ergeben werden oder zu
erwarten sind
Angaben in TEUR
haushaltswirtschaftliche
Belastungen
aus Sondervermögen mit
Sonderrechnungen
aus den Formen kommunaler
Zusammenarbeit, an denen die
Gemeinde beteiligt ist
aus unmittelbaren und mittelbaren
Beteiligungen der
Gemeinde an Unternehmen
einer Rechtsform des
öfffentlichen und privaten
Rechts
Umlagen
Eigenkapitalausstattung
Verlustabdeckung
Straßenentwässerungskostenanteile
Bürgschaften
u. a. Sicherheiten
0 12.242 1) 0 0 0
0 0 1.001 2) 440 0
60 4) 6.184 3) 0 0 0
1) Die ausgewiesenen Verlustabdeckungen umfassen folgende in 2013 geplanten Zuschüsse:
Zuschuss an Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
(ohne Zuordnung von Maßnahmen aus der INST-Liste)
Zuschuss an Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen
(ohne Zuschuss für Erstausstattung Vogtlandmuseum i. H. v. 15 TEUR (bisher investiv)
Gesamt
2) Die Umlagen für Zweckverbände (ZV) setzen sich wie folgt zusammen:
Kulturraum Vogtland
620.000 EUR
ZV Wasser/Abwasser Vogtland 381.104 EUR
Gesamt
3) Die Verlustabdeckungen für Beteiligungen umfassen folgende in 2013 geplanten Zuschüsse:
Plauener Straßenbahn GmbH 1.100.000 EUR
Theater Plauen-Zwickau gGmbH
Freizeitanlagen Plauen GmbH
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH
Flughafen Hof-Plauen GmbH Co. KG
Gesamt
4) Zuführung an das Eigenkapital der Freizeitanlagen Plauen GmbH zur Sicherung der wirtschaftlichen
Stabilität
10.654.549 EUR
1.587.575 EUR
12.242.124 EUR
1.001.104 EUR
3.495.835 EUR
1.368.233 EUR
195.000 EUR
25.000 EUR
6.184.068 EUR
60.000 EUR
Plauen, 05.02.2013
Göbel
Fachbedienstete
für das Finanzwesen

Abkürzungsverzeichnis Haushaltsplan 2013
Abkürzung
Abs.
ADV
AINV
ALG
ATZ
AV
AzVO
BauGB
BauNVO
BauPÜAnO
BFS
BGB
BilMoG-Steuern
BImSchG
BJ I, II
BS
BStr.
DSD-Mittel
DV-Netz
DVOSächsBO
EAE
eAkte
EAR
EB
EFRE
Bedeutung
Absatz
Automatisierte Datenverarbeitung
Sammelinvestitionen alt/Vorjahreszahlen der
einzelnen Teilhaushalte
Arbeitslosengeld
Altersteilzeit
Anlagevermögen
Arbeitszeitverordnung
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Anordnung über Bauvorlagen, bautechnische
Prüfungen und Überwachung (BauVorl-/
BauPrüf-/ÜbAO)
Berufsfachschule
Bürgerliches Gesetzbuch
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz-Steuern
Bundesimmissionsschutzgesetz
Bereichsjuristen der Geschäftsbereiche I und II
Berufsschule
Bundesstraßen
Mittel aus dem Dualen System Deutschlands
Datenverarbeitungsnetz
Durchführungsverordnung zur Sächsischen
Bauordnung
Empfehlungen für die Anlage von
Erschließungsstraßen
elektronische Akte
Empfehlung für Anteil ruhender Verkehr
Eigenbetrieb
Europäischer Fonds für regionalen Entwicklung
E-Geräte
Elektrogeräte
Ek-Zuführung
Eigenkapitalzuführung
E-Liste
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu
veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
EnWG
Energiewirtschaftsgesetz
ePA
elektronischer Personalausweis
ePässe
elektronische Reisepässe
Ergebnis-HH
Ergebnishaushalt
E-Schule
Förderschule für Erziehungshilfe
eSeF
Schülerfreizeitzentrum Seminarstraße
EUWRRL
EU-Wasserrahmenrichtlinie
FAG
Finanzausgleichsgesetz
FB
Fachbereich
FFH-VerträglichkeitsuntersuchungFlora-Fauna-Habitat-
Verträglichkeitsuntersuchung
FFW
Freiwillige Feuerwehr
Finanz-HH
Finanzhaushalt
FOS
Fachoberschule
1

FStrG
FT
FV
GAV
GBL
Gebühren NEF/RTW
GefHundG
GewO
GF
GG
GTA
GVFG
HebVO
HHJahr
HHPl
HH-Stelle
HOAI
HVH
IDZ
IG´s
ILEK
ILE-Maßnahmen
INST-Liste
ISP
Ju/So
JF
Jugend-EW
Kapitalrücklagen AEP
Kapitalrücklagen EPG
KAV
KB
KGSt
KJHG
KomStOGrVO
KrStr.
KR-Zuschuss
KSA
kT
LandesplanungsG
LJHG
L-Schule
Mitlauf SBA
NSG
OB
ÖPNV
Bundesfernstraßengesetz
Freie Träger
Finanzverwaltung
Gebäude- und Anlagenverwaltung
Geschäftsbereichleiter
Gebühren für Notarzteinsatzfahrzeug und
Rettungstransportwagen
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor
gefährlichen Hunden
Gewerbeordnung
Geschäftsführer
Grundgesetz
Gesetz über technische Arbeitsmittel
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Hebammenausführungsverordnung
Haushaltsjahr
Haushaltsplan
Haushaltsstelle
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Herrmann-Vogel-Haus
Informations- und Design-Zentrum
Interessengemeinschaften
Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept
Maßnahmen zur Integrierten Ländlichen
Entwicklung
dem Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudeund
Anlagen-verwaltung zugeordnete
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Immobilienservice Plauen GmbH
Jugend und Soziales
Jüdischer Friedhof
jugendliche Einwohner (bis 27 Jahre)
Kapitalrücklagen Abfallentsorgung Plauen
Kapitalrücklagen Erdgas Plauen GmbH
Kommunaler Arbeitgeberverband
Kulturbetrieb
Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsvereinfachung
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kommunaler Produktplan für den Freistaat
Sachsen
Kreisstraßen
Kulturraum-Zuschuss
Kommunaler Schadensausgleich
(Versicherung)
kommunale Trägerschaften
Landesplanungsgesetz
Landesjugendhilfegesetz Sachsen
Förderschule für Lernbehinderung
Mitlauf mit Maßnahmen des Straßenbauamtes
Naturschutzgebiet
Oberbürgermeister
Öffentlicher Personennahverkehr
2

ÖPNVFinAusG
ÖPNVG
OWiG
OwiZuVO
PBefG
Pflegevertrag CMS
PK
PlanzV
PolizeiVO
Progov Virt. Poststelle
RAS
RaumordnungsG
Reko
RILI VLK
ROG
RPA
RVWassersicherstellungsG
SächsBO
SächsFFG
SächsGDG
SächsGemO
SächsKAG
SächsKitaG
SächsKomHVO-Doppik
SächsKRG
SächsNatschG
SächsÖPNVG
SächsPersVG
SächsPolG
SächsStrG
SächsVStättVO
SächsWG
Satzung ZVV
Gesetz zur Finanzierung des
Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen
Personennahverkehr
Gesetz über den öffentlichen
Personennahverkehr
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten
Personenbeförderungsgesetz
Pflegevertrag für Content-Management-System
(Pflegevertrag für ein System zur Verwaltung
der Web-Seite der Stadt Plauen)
Personalkosten
Planzeichenverordnung
Polizeiverordnung
Integrationsplattform für die rechtskonforme
Datenkommunikation i.Z.m. der Virtuellen
Poststelle
Richtlinie für die Anlage von Straßen
Raumordnungsgesetz
Rekonstruktion
Richtlinie Vogtlandkreis
Raumordnungsgesetz
Rechnungsprüfungsamt
Rechtsvorschriften
Wassersicherstellungsgesetz
Sächsische Bauordnung
Sächsisches Frauenförderungsgesetz
Gesetz über den öffentlichen
Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen
Sächsische Gemeinde Ordnung
Sächsisches Kommunalabgabengesetz
Sächsisches Kindertagesstätten Gesetz
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-
Doppik
Sächsisches Kulturraumgesetz
Sächsisches Naturschutzgesetz
Gesetzes über den öffentlichen
Personennahverkehr im Freistaat Sachsen
Sächsisches Personalvertretungsgesetz
Sächsisches Polizei Gesetz
Sächsiches Straßengesetz
Sächsische Versammlungsstättenverordnung
Sächsisches Wassergesetz
Satzung Zweckverband Öffentlicher
Personennahverkehr Vogtland
Schulgesetz
Schulnetzverordnung
Städtebaulicher Denkmalschutz
Stadtentwicklungskonzept
SchulG
SchulnetzVO
SDP
SEKO
SEKo 2022 Stadtentwicklungskonzept 2022
SGB
Sozialgesetzbuch
SINV
Sammelinvestitionen
SMI
Sächsisches Staatsministerium des Inneren
SOPO
Sonderposten
3

SSG
STEM
StStr.
StVG
StVO
SUO-Gebiet
TH
THH
TK-Struktur
TÖB
TVöD
UStG
UWB
VHS
VOB
VOF
VOL
VwVBauPRüf
VwVG
WAZ-Plan
Wechselladerfz.
WEG
WHG
Wifö
WRRL
ZD
Sächsischer Städte- und Gemeindetag
Stadtentwicklungsmanagemant
Staatsstraßen
Straßenverkehhrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Stadtumbau-Gebiet
Turnhalle
Teilhaushalt
Telekommunikations-Struktur
Träger Öffentlicher Belange
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Umsatzsteuergesetz
Umweltbehörde
Volkshochschule
Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen
Verdingungsordnung für freiberufliche
Leistungen
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen
Staatsministeriums des Innern über die
bautechnische Prüfung von Bauvorhaben
Verwaltungsverfassungsgesetz
Wochenarbeitszeitplan
Wechselladerfahrzeug
WoEigG - Wohnungseigentumsgesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Wirtschaftsförderung
Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Zentrale Dienste
4

GESAMTPLAN
‣ Gesamtergebnishaushalt
‣ Gesamtfinanzhaushalt
‣ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
‣ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
‣ Kontenübersicht
‣ Anlagen Gesamthaushalt
- Beschreibung der Vorgehensweise bei der Produktbildung/
Sonstige Hinweise zum 1. Doppischen Haushalt
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen
zu den Teilhaushalten
- Übersicht Produktbezogene Finanzdaten des
Ergebnishaushaltes
- Übersicht Teilhaushalte mit dazugehörigen Produkten
- Übersicht der Produkte unter Angabe der Seitenzahlen in
den Teilhaushalten

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
01
darunter:
-43.149.951,65Steuern -41.696.532 und ähnliche Abgaben -42.550.000
-7.431.923,56Grundsteuer -7.855.000 A und B
-20.862.167,88Gewerbesteuer -19.000.000
-7.755.000
-19.000.000
-44.370.000
-7.755.000
-20.000.000
-11.507.898,21Gemeindeanteil -11.700.000 an der Einkommenssteuer
-12.400.000 -13.130.000
-2.860.011,08Gemeindeanteil -2.716.532 an der Umsatzsteuer -2.900.000
-2.990.000
-45.940.000
-7.755.000
-20.800.000
-13.810.000
-3.080.000
-47.280.000
-7.755.000
-21.300.000
-14.560.000
-3.170.000
02 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -38.129.393,88 -32.100.187 -43.126.759 -42.137.653 -40.930.432 -42.733.333
03
04
05
06
aufgelöste Sonderposten
darunter:
allgemeine Umlagen
+ sonstige Transferträge
-29.335.027,00allgemeine -21.436.800 Schlüsselzuweisungen -26.718.900
-775.696,22sonstige allgemeine -609.424 Zuweisungen -606.104
aufgelöste Sonderposten-1.911.229
-26.366.500
-599.300
-2.197.718
+ öffentlich-rechtliche -4.735.132 Leistungsentgelte
-4.953.793 -4.941.146
+ privatrechtliche -1.212.427 Leistungsentgelte -1.304.530
-1.386.414
+ Kostenerstattungen -942.321 und-940.133
Kostenumlagen -925.043
-25.518.000
-592.523
-2.902.708
-5.079.778
-1.276.616
-833.069
-26.203.000
-585.747
-3.423.597
-4.696.004
-1.289.116
-829.029
07 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-1.475.676 -839.562 -781.375 -972.508 -901.082
Beteiligungen & ähnl. Erträge)
08 +/- aktivierte Eigenleistung und
09
Bestandsveränderung
+ sonstige -3.026.683 ordentliche Erträge -3.035.210
darunter aufgelöste Sonst. Sonderposten
-32.660
-3.065.210
-32.660
-3.065.210
-32.660
-3.065.210
-32.660
-81.279.345,53= 10 ordentliche -85.188.958 Erträge -96.749.987 (Nummer 1 bis -97.606.841 9)
-98.097.613
-100.793.774
11
12
Personalaufwendungen
darunter:
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beschäftigte
Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit
und ähnl. Maßnahmen
+ Versorgungsaufwendungen
darunter:
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger
26.723.183,63
27.944.471
28.253.438
28.447.186
28.667.851
28.211.909
13 + Aufwendungen für Sach- und
4.900.936 6.671.501 6.587.221 5.804.859 6.553.993
14
15
Dienstleistungen
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen
17
auf Sonderposten für geleistete
darunter:
Umlage an Verwaltungsverbände & -
gemeinschaften
Sozialumlage
+ Planmäßige Abschreibungen 12.966.259
2.273.385,13+ Zinsen 2.243.430 und ähnliche Aufwendungen
2.114.084
Investitionsförderungsmaßnahmen
48.994.421 57.379.465
Kreisumlage 17.177.027
18.898.886
Umlage an374.130
Zweckverbände381.104
+ sonstige 3.384.618 ordentliche Aufwendungen
3.131.461
13.167.471
2.146.546
55.537.948
18.857.000
375.000
3.250.632
14.108.442
2.254.687
56.212.015
19.064.000
375.000
3.088.759
14.756.836
2.116.455
56.176.835
19.271.000
375.000
2.809.271
1 12.02.13

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
18
= ordentliche Aufwendungen
(Nr. 11 bis 17)
28.996.568,76
87.467.876
110.516.208
109.137.004
110.136.613
110.625.299
19
= ordentliches Ergebnis
(Nr. 10 ./. 18)
-52.282.776,77
2.278.918
13.766.221
11.530.163
12.039.000
9.831.525
20 veranschl. Abdeckg. v. Fehlbetr.
d.ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren
21
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Nr. 19+20)
-52.282.776,77
2.278.918
13.766.221
11.530.163
12.039.000
9.831.525
22 realisierbare außerordentliche
Erträge
23 realisierbare außerordentliche
Aufwendungen
24
= veranschlagtes Sonderergebnis
(Nr. 22./.23)
25
= veranschlagtes Gesamtergebnis
(Nr. 21+24)
-52.282.776,77
2.278.918
13.766.221
11.530.163
12.039.000
9.831.525
Ergebnisabdeckung
26 Entnahmen aus Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses gem. § 24 Abs.1
SächsKomHVO-Doppik
27 Entnahmen aus Rücklagen aus
Überschüssen des Sonderergebnisses
gem. § 25 Abs.2 SächsKomHVO-Doppik
und § 24 Abs.3 SächsKomHVO-Doppik
28 Vortrag Haushaltsfehlbetrag auf das
ordentl. Ergebnis des Folgejahres
gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-
Doppik
29 Minderung des Basiskapitals gem.§ 25
Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik
2 12.02.13

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
1
darunter:
Steuern 41.696.532 und ähnliche Abgaben 42.550.000
Grundsteuer 7.855.000 A und B
Gewerbesteuer 19.000.000
7.755.000
19.000.000
44.370.000
7.755.000
20.000.000
Gemeindeanteil 11.700.000 an der Einkommenssteuer
12.400.000 13.130.000
Gemeindeanteil 2.716.532 an der Umsatzsteuer 2.900.000
2.990.000
45.940.000
7.755.000
20.800.000
13.810.000
3.080.000
47.280.000
7.755.000
21.300.000
14.560.000
3.170.000
2 + Zuwendungen und Umlagen für lfd.
32.100.187 41.753.030 43.082.265 37.289.724 38.571.736
3
Verwaltungstätigkeit
darunter:
Allgemeine Schlüsselzuweisungen
+ sonstige Transfereinzahlungen
21.436.800
27.266.400
Sonstige allgemeine 609.424 Zuweisungen 606.104
29.508.830
599.300
24.780.000
592.523
25.465.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
4.669.332 4.692.520 4.828.464 4.935.994 4.651.324
5
6
7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche 1.212.427Leistungsentgelte
1.304.530
+ Kostenerstattungen 942.321 und Kostenumlagen
940.133
+ Zinsen1.477.026
und ähnliche Einzahlungen 770.678
1.386.414
925.043
756.491
1.276.616
833.069
947.624
585.747
1.289.116
8 + sonst. Einzahlungen aus laufender
3.026.683 3.002.550 3.032.550 3.032.550 3.032.550
Verwaltungstätigkeit
829.029
876.198
9
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
85.124.508
95.013.441
98.381.227
94.255.577
96.529.953
(Summe 1-8)
10
- Personalauszahlungen
-27.944.471 -28.253.438 -28.447.186 -28.667.851 -28.211.909
11 - Versorgungsauszahlungen
12
- Auszahlungen -4.900.986 f. Sach-u. -6.671.501 Dienstleistungen-6.587.221
-5.804.859 -6.553.993
13
- Zinsen-2.243.430
und ähnliche Auszahlungen -2.133.598 -2.158.750 -2.306.242 -2.145.075
14 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-48.994.421 -57.379.465 -55.537.948 -56.212.015 -56.176.835
15 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.384.918 -3.131.761 -3.250.932 -3.089.059 -2.809.571
16
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-87.468.226
-97.569.763
-95.982.037
-96.080.026
-95.897.383
(Summe 10-15)
17
= Zahlungsmittelsaldo aus lfd.
-2.343.718
-2.556.322
2.399.190
-1.824.449
632.570
Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)
(als Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf)
18
+ Einzahlungen 18.139.566 aus Investitionszuwendungen
11.449.812 17.276.847 11.046.478 7.252.905
19 + Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl.
Entgelte f. Investitionstätigkeit
120.427 47.472 38.874 25.004 24.812
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
1.900.444 684.592 846.955 304.796 322.932
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen
Sachanlagevermögen
23 + Einzahl. a.d. Veräußerung
v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.
187.000 500.000 563.000
3 12.02.13

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
24 + Einzahlungen für sonst.
Investitionstätigkeit
25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (
20.160.437
12.368.876
18.662.676
11.939.278
7.600.649
Nr.18 - 24)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-29.900 -256.457 -176.450 -141.750 -281.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen -332.000Vermögensgegenständen
-2.462.000 -1.092.000 -614.000 -552.000
28
- Auszahlungen -15.094.834 für Baumaßnahmen -7.233.377 -17.210.763 -8.265.476 -5.731.200
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-1.179.954 -994.713 -1.051.875 -732.675 -573.075
30 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.
Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.
-6.240 -71.969 -129.965 -132.914 -111.761
31
32
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-16.076.288 -6.541.200 -4.887.990 -3.002.862 -474.000
33
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (
-32.719.216
-17.559.716
-24.549.043
-12.889.677
-7.723.036
Nr. 26 - 32)
nachrichtlich:
als Investitionsauszahlungen veranschlagte
Tilgungsanteile aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die
-11.969
-69.965
-72.914
-51.761
nicht in Nr. 37 enhalten sind)
34
= Zahlungsmittelsaldo aus
-12.558.779
-5.190.840
-5.886.367
-950.399
-122.387
Investitionstätigkeit (Nummer 25./. 33)
35
= veranschlagter Finanzierungs-
-14.902.497
-7.747.161
-3.487.177
-2.774.848
510.183
mittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (17+34)
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftl. gleichkommenden
36
Rechtsgeschäften für Investitionen
2.221.002,45
15.229.987
8.247.434
8.668.730
9.441.223
7.505.001
(Angaben zur übertragenen Kreditermächtigung
- siehe Vorbericht)
nachrichtlich:
Einzahlungen 5.938.333 aus Kreditaufnahmen 4.105.000
5.661.605
952.013
911.387
Einzahlungen 9.291.654 aus Umschuldungen 4.142.434
3.007.125
8.489.210
6.593.614
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftl. gleichkommenden
37
Rechtsgeschäften für Investitionen
-4.221.947,13
-12.801.426
-8.349.530
-7.582.690
-13.520.214
-12.642.248
nachrichtlich:
Auszahlungen -3.509.772 für ordentliche -4.207.096 Tilgung
-4.575.565
-5.031.004
-5.257.634
Auszahlungen -9.291.654 für Umschuldungen -4.142.434
-3.007.125
-8.489.210
-6.593.614
Auszahlungen -791.000 für außeror
38
= Zahlungsmittelsaldo aus
-2.000.944,68
2.428.561
-102.096
1.086.040
-4.078.991
-5.137.247
Finanzierungstätigkeit (36./.37)
4 12.02.13

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
39
= Änderung des Finanzmittelbestandes im
-2.000.944,68
-12.473.936
-7.849.257
-2.401.137
-6.853.839
-4.627.064
Haushaltsjahr (35+38)
40 + Einzahlungen aus der Rückzahlungen von
40
Geldanlagen, Darlehensrückflüssen
41 - Auszahlungen für Geldanlagen, für die
41
Gewährungen von Darlehen und für
die Tilgung von Liquiditätskrediten
und Liquiditätskrediten
15.609
42 + Hinzurechnung der Entnahme aus
7.833.492 2.385.214 6.837.757 4.610.821
Liquiditätsreserve
43 - Verminderung um Zuführung an
Liquiditätsreserve
15.765
15.923
16.082
16.243
44
= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln
-2.000.944,68
-12.458.327
0
0
0
0
im Haushaltsjahr (Summe 39 - 43)
45 voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres
(ohne Liquiditätskredite und
Kontokorrentverbindlichkeiten)
24.100.000 16.266.508 13.881.294 7.043.537
46 voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres (39+4
nachrichtlich:
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus fremden
Finanzmitteln (§ 15)
16.266.508 13.881.294 7.043.537 2.432.716
5 12.02.13

Haushaltsplan Stadt Plauen
Querschnitt Ergebnishaushalt
Stadt Plauen
Teilhaushalt
ant. Abdeckung
ant. ordentliche ant. ordentliche
v. Fehlbeträgen
Erträge Aufwendungen
aus Vorjahren
veranschlagter
Nettoressourcenbedarf
veranschlagtes
ordentl.
Ergebnis
THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt -309.786 3.164.007 0 2.854.221 2.856.421
THH2 Personal/Organisation -81.866 1.903.465 0 1.821.599 1.800.689
THH3 FB Finanzverwaltung -73.245.145 32.478.880 0 -40.766.265 -40.891.418
THH4 Festhalle -344.482 799.537 0 455.055 471.566
THH5 FB Zentrale Dienste -114.734 1.652.525 0 1.537.791 1.535.633
THH6 GBL I und Kultur, FB -10.257.467 30.074.669 0 19.817.202 19.820.780
Jugend/Soziales/Schulen/Sport
THH7 FB Sicherheit/Ordnung -2.369.538 7.513.514 0 5.143.976 5.149.471
THH8 GBL II + FB Bau/Umwelt -9.622.816 26.487.408 0 16.864.592 16.844.990
THH9 GAV -404.153 6.442.203 0 6.038.050 6.178.089
-96.749.987 Gesamtsumme 110.516.208
0
13.766.221
13.766.221
6 12.02.13

Haushaltsplan Stadt Plauen
Querschnitt Finanzhaushalt
Stadt Plauen
Teilhaushalt
Zahlungsmittelsaldo
lfd.
Verw.tätigkeit
ant.
Einzahlungen
Invest.tätigkeit
ant.
Auszahlungen
Invest.tätigkeit
Zahlungsmittelsaldo
Invest.tätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Finanz.mittelüberschuss
/-bedarf
THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt -2.855.223,05 873.262,00 -230.000,00 643.262,00 -2.211.961,05
0,00
THH2 Personal/Organisation -1.812.598,99 0,00 -130.000,00 -130.000,00 -1.942.598,99
0,00
THH3 FB Finanzverwaltung 41.301.999,47 422.110,00 -318.969,00 103.141,00 41.405.140,47
0,00
THH4 Festhalle -407.844,00 0,00 -13.529,00 -13.529,00 -421.373,00
0,00
THH5 FB Zentrale Dienste -1.537.791,49 0,00 0,00 0,00 -1.537.791,49
0,00
THH6 GBL I und Kultur, FB -18.605.463,93 1.898.277,80 -2.685.304,50 -787.026,70 -19.392.490,63 -1.832.500,00
Jugend/Soziales/Schulen/Sport
THH7 FB Sicherheit/Ordnung -4.988.739,46 336.000,00 -471.600,00 -135.600,00 -5.124.339,46
0,00
THH8 GBL II + FB Bau/Umwelt -9.622.513,58 8.839.226,00 -12.996.813,00 -4.157.587,00 -13.780.100,58 -9.895.006,00
THH9 GAV -4.028.146,75 0,00 -713.500,00 -713.500,00 -4.741.646,75 -1.708.333,00
-2.556.321,78 Gesamtsumme 12.368.875,80
-17.559.715,50
-5.190.839,70
-7.747.161,48
-13.435.839,00
7 12.02.13

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
3011000
3012000
3013000
Erträge Grundsteuer -55.000 A
Erträge-7.800.000
Grundsteuer B
-55.000
-7.700.000
Erträge-19.000.000
Gewerbesteuer -19.000.000
-55.000
-7.700.000
-20.000.000
-55.000
-7.700.000
-20.800.000
-55.000
-7.700.000
-21.300.000
3021000 Erträge Gemeindeanteil an der
-11.700.000 -12.400.000 -13.130.000 -13.810.000 -14.560.000
3022000
3031000
3032000
Einkommenssteuer
Erträge-2.716.532
Gemeindeanteil an -2.900.000 der Umsatzsteuer -2.990.000
Erträge Vergnügungssteuer
-250.000 -320.000
Erträge Hundesteuer -175.000
-175.000
-320.000
-175.000
-3.080.000
-320.000
-175.000
-3.170.000
-320.000
-175.000
E01
Steuern -41.696.532 und ähnliche Abgaben -42.550.000
-44.370.000
-45.940.000
-47.280.000
3111000
3112000
3121000
3131000
3141000
Erträge-21.436.800
Allgemeine Schlüsselzuweisungen
-26.718.900 -26.366.500
Erträge Investive Schlüsselzuweisungen
-1.310.000
Erträge Bedarfszuweisungen
-110.463 -61.825
-1.765.660
-50.788
Erträge Sonstige -609.424allgemeine -606.104 Zuweisungen A1 -599.300
Zuweisungen -1.450.504 u. Zuschüsse-832.681
lfd. Zw. A1
-1.165.579
-25.518.000
-1.006.000
-42.150
-592.523
-766.286
-26.203.000
-1.660.555
-33.513
-585.747
-1.101.896
3141021 Zuweisg./ Zuschüsse A1 GTA 1.
-69.059 -64.036 -85.156 -64.036 -85.156
Abrechnungszeitraum
3141022 Zuweisg./ Zuschüsse A1 GTA 2.
-80.156 -59.036 -80.156 -59.036
3141023
3141030
3141040
3141088
3142000
3142030
3143000
3144000
3144021
3144022
3145088
3146000
3147000
Abrechnungszeitraum
Zuweisg./ Zuschüsse A1 Lernmittelpauschaule
-61.475 -61.475
Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zwecke -14.899 - Medios
-13.755
Zuweisungen -1.074.761 Straßenlastenausgleich -1.074.761 FAG-1.074.761
Zuweisg./ Zuschüsse lfd. -2.631.001 Zw. Städtebau A1-1.282.580
Zuweisungen -6.012.299 u. Zuschüsse -6.150.805 lfd. Zw. A2
Zuschuss -1.100.000 ÖPNV Vogtlandkreis -1.100.000
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. -5.400 Zw. A3
Zuweisungen -8.258 u. Zuschüsse lfd. -4.000 Zw. A4
Zuweisungen -11.620 u. Zuschüsse lfd. -11.620 Zw. A4 ATZ
Zuweisungen -5.995 u. Zuschüsse lfd. Zw. A4 Azubi
Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. -23.600 Städtebau A5
Zuweisungen -1.300 u. Zuschüsse lfd. -1.400 Zw. A6
Zuweisungen -207.500 u. Zuschüsse-204.000
lfd. Zw. A7
-6.150.805
-1.100.000
-10.200
-4.000
-3.870
-51.133
-1.400
-4.000
-14.640
-1.074.761
-1.457.067
-6.150.805
-1.100.000
-4.000
-40.306
-1.400
-2.000
-12.540
-1.074.761
-1.187.000
-6.150.805
-1.100.000
3147021 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 GTA 1.
-1.021
-689 -1.074
-689 -1.074
Abr.ZR
3147022 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 GTA 2.
-1.074
-689 -1.074
-689
3147088
3148000
Abr.ZR
Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. -70.607 Städtebau A7
Zuweisungen -550 u. Zuschüsse lfd. -550 Zw. A8
-39.667
-550
-100.333
3148021 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A8 GTA 1.
-633 -2.415 -1.533 -2.415 -1.533
Abr.ZR
3148022 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A8 GTA 2.
-1.533 -2.415 -1.533 -2.415
3148088
Abr.ZR
Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. -181.999 Städtebau A8
3161000 Erträge aus Auflösung von SOPO aus
-1.871.280 -2.098.718 -2.678.443 -3.039.279
3161010
Zuwendungen
Erträge aus Auflösung des SOPO -39.949 inv. SZW
-44.009
-99.000
-550
-7.000
-224.265
-5.400
-4.000
-13.333
-1.400
-2.000
-550
-23.333
-384.318
E02
Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-32.100.187
-43.126.759
-42.137.653
-40.930.432
-42.733.333
aufgelöste Sonderposten
3311000
Erträge Verwaltungsgebühren
-992.630 -945.555
-1.003.125
-1.139.655
-850.985
3311010
Erträge Rechtsbehelfsgebühren
-1.150 -1.150
-1.150
-1.150
-1.150
3311012
Erträge Bearbeitung -200 Ersatzvornahmen -200
-200
-200
-200
1

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
3311020
3311030
3311040
3311041
Erträge allgemeines -2.000 Polizeirecht -2.000
Erträge Statik- -1.000 u. Brandschutzprüfung -1.000
Erträge Pollerbenutzung -1.000
-1.000
Erträge §20-2.500
Polizeiverordnung-2.800
3321000 Erträge Benutzungsgebühren und ähnliche
-939.927 -948.900 -957.900 -961.900 -965.900
Entgelte
3321010 Erträge Öffentlich-rechtliche
-29.100 -45.100 -45.100 -32.000 -32.000
3321011
3321012
3321013
Kostenerstattungen
Erträge Energie/Wasser
-28.300
Erträge Standgebühren
-115.000
-28.300
-118.000
Erträge Sondernutzungsgebühren
-134.500 -134.500
-2.000
-1.000
-1.000
-2.800
-28.300
-118.000
-134.500
3321020 Erträge Erstattungen PK Bundesprogramm
-19.900 -19.900 -19.900
3321030
3321040
3321050
3321051
3321052
3321060
3321061
3321062
3321063
3321070
3321080
3321081
3321090
3321091
3321097
3321098
3360010
3360011
"Sprache"
Erträge Spitzenfest -20.000
Erträge Anwohnerparken
-20.000
-20.000
-22.000
Erträge Erstattung -8.000 Bestattungen -13.000
Erträge Erstattung -1.500 Fundtiere
-1.500
Erträge Erstattung -5.000 Miete Wohnraum -5.000
Erträge Kartenverkauf -3.000 - Touristinfo -3.000
Erträge Hotelbuchungen -750
Erträge Stadtführungen
-10.000
Erträge Postversand -1.000
Erträge Umlage -7.500 Werbung
-750
-10.000
-800
-7.500
Erträge Sondernutz.geb. -10.000 öffentl. -10.000 Fläche
Erträge Sondernutz.geb. -23.000 gewerbl. -23.000 Art
Erträge-1.533.813
Elternbeiträge
-1.577.003
Erträge Straßenreinigungsgebühren
-718.562 -718.562
Erträge Leistungen -30.000 für GAV -30.000
Erträge Leistungen -3.000 für Kulturbetrieb -2.000
Erträge Ausgleichsabgabe -7.000 -228.000 Umweltbereich
Erträge DSD-Mittel -65.800 Umweltbereich -32.500
-20.000
-22.000
-10.000
-1.500
-5.000
-3.000
-750
-10.000
-800
-7.500
-10.000
-23.000
-1.577.003
-790.936
-30.000
-2.000
-78.000
-32.500
-2.000
-1.000
-1.000
-2.800
-28.300
-118.000
-134.500
-20.000
-22.000
-10.000
-1.500
-5.000
-3.000
-750
-10.000
-800
-7.500
-10.000
-23.000
-1.577.003
-790.936
-30.000
-2.000
-108.000
-32.500
-2.000
-1.000
-1.000
-2.800
-28.300
-118.000
-134.500
-20.000
-22.000
-10.000
-1.500
-5.000
-3.000
-750
-10.000
-800
-7.500
-10.000
-23.000
-1.577.003
-790.936
3371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für
-773 -2.182 -3.284 -4.180
Beiträge
-30.000
-2.000
-8.000
-32.500
E04
öffentlich-rechtliche -4.735.132 Leistungsentgelte
-4.953.793
-4.941.146
-5.079.778
-4.696.004
3411000
3411010
3421000
Erträge Mieten -887.800 und Pachten-924.900
Erträge aus -208.355 Erbbauzinsen
Erträge aus-62.700
Verkauf
-211.984
-56.150
-937.400
-211.984
-61.150
3421020 Erträge aus Verkauf - Gewerbegebiet
-52.914 -117.298
Neuensalz Nord
-949.900
-211.984
-56.150
-962.400
-211.984
3461000 Erträge Sonst. privatrechtliche
-53.572 -58.582 -58.582 -58.582 -58.582
Leistungsentgelte
-56.150
E05
privatrechtliche -1.212.427Leistungsentgelte
-1.304.530
-1.386.414
-1.276.616
-1.289.116
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen A0
-41.098 -33.364 -13.364 -13.364 -13.364
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen A1
-6.750 -60.350 -80.350 -10.350 -10.350
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen A2
-450.601 -421.680 -420.531 -419.431 -418.331
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen A3
-1.355
-255
-255
-255
-255
2

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
-19.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Kostenumlagen A4
3485000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
-29.266 -4.550 -4.550 -4.550 -4.550
Kostenumlagen A5
3485097 Erträge aus Kostenerstatt. u. Kostenuml. A5 -
-44.322 -48.274 -48.576 -48.776 -48.976
GAV
3485098 Erträge Kostenerst., Kostenuml. A5 -
-10.559 -11.644 -11.644 -11.644 -11.644
3485120
3485197
Kulturbetrieb
Erträge aus Erstattungen Zinsen -4.104 WBG Stadt
Erträge aus-43.597
Erstattungen Zinsen -39.687 GAV
3487000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
-15.580 -67.786 -56.123 -39.210 -40.228
Kostenumlagen A7
3487010 Erträge aus Kostenerstattungen
-130.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Ersatzvornahmen A7
3487020 Erträge Erstattungen - Werbung fremde
-2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Veranst. A7
3487030 Erträge aus Erstattungen
-14.000 -14.000 -14.000 -14.000
3487120
Bauleistungsversicherung
Erträge aus-1.023
Erstattungen Zinsen-729
SG Neundorf
3488000 Erträge aus Kostenerstattungen u.
-6.270 -11.210 -8.410 -8.410 -8.410
Kostenumlagen A8
3488010 Erträge aus Kostenerstattungen
-140.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
Ersatzvornahmen A8
-3.704
-40.409
-627
-3.303
-36.721
-555
-2.903
-33.034
-484
E06
Kostenerstattungen -942.321 und Kostenumlagen
-940.133 -925.043
-833.069
-829.029
3511000 Erträge Konzessionsabgabe v. wirtschaftl.
-2.148.083 -2.120.000 -2.120.000 -2.120.000 -2.120.000
3561000
3561010
Untern.
Erträge Bußgelder -41.500
Erträge Zwangsgelder -4.750
3561020 Erträge Bußgelder - gemeindlicher
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vollzugsdienst
3561021 Erträge Bußgelder - Überwachung ruhender
-300.000 -300.000 -320.000 -320.000 -320.000
3561022
Verkehr
-46.250
-4.500
Erträge Bußgelder -300 - Grünflächensatzung -300
3561023 Erträge Bußgelder - Überwachung
-340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000
Straßenverkehr
3561024 Erträge Bußgelder- unbare VG
-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Polizeivollzugsdienst
3561025 Kostenbescheide Maßnahmen gemeindl.
-1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Vollzugsdienst
3561026 Kostenbescheide Abschleppmaßn. ruhender
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3562000
3562010
3562020
3562021
3562022
3562023
3562024
3562030
3571000
Verkehr
Erträge Säumniszuschläge
-66.200
-66.200
Erträge Vollstreckungsgebühren
-21.000 -20.000
Erträge Mahngebühren -59.000
Erträge Stundungszinsen
-2.000
Erträge Amtshilfekosten -400
Erträge Verzugszinsen -500
Erträge Mahnkosten -1.000
Erträge Aussetzungszinsen
-350
-59.000
-2.000
-200
-500
-1.000
-1.000
Erträge aus der Auflösung von -32.660 sonst. SOPO
-46.250
-4.500
-300
-71.200
-20.000
-64.000
-2.000
-200
-500
-1.000
-1.000
-32.660
-46.250
-4.500
-300
-71.200
-20.000
-64.000
-2.000
-200
-500
-1.000
-1.000
-32.660
-46.250
-4.500
-300
-71.200
-20.000
-64.000
-2.000
-200
-500
-1.000
-1.000
-32.660
E09
sonstige -3.026.683 ordentliche Erträge -3.035.210
-3.065.210
-3.065.210
-3.065.210
3

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
3615000
3617000
Zinserträge-14.391
B5
Zinserträge -1.015.736 B7
-14.235
-280.000
-14.077
-220.000
-13.918
-200.000
-13.757
-150.000
3651000 Erträge Gewinnanteile verb. Untern.+
-115.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
3651020
Beteiligungen
Erträge Gewinnanteile -130.549 BgA-251.327
Stadtwerke Strom-297.298
-508.590
-487.325
3691010 Erträge Verzinsung
-200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
3691011
Gewerbesteuernachforderungen
Erträge Entnahme Stammkapital -69.000 Hans-Löwel -25.000
-25.000
-25.000
E07
Finanzerträge -1.475.676
-839.562
-781.375
-972.508
-901.082
E
ordentliche -85.188.958 Erträge
-96.749.987
-97.606.841
-98.097.613
-100.793.774
4011000
4012000
4012010
4012020
4019000
4021000
4022000
Abfindungen für Arbeitnehmer
Dienstaufwendungen 407.396 Beamte 408.856
Dienstaufwendungen 20.348.349 Arbeitnehmer 20.904.163
Dienstaufwendungen 1.521.790 Arbeitnehmer 1.361.734- ATZ
185.118
20.193
Honorare etc. 50.000 für sonstige Beschäftigte 59.800
Beiträge Versorgungskassen 252.250 252.401 Beamte
413.967
21.242.644
1.159.768
60.271
58.800
255.531
Beiträge Versorgungskassen 705.091 724.092 Arbeitnehmer ZVK 735.812
421.210
21.732.862
812.586
129.573
58.800
259.977
752.662
4022010 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer -
68.203 65.860 56.118 39.591
4032000
ATZ ZVK
Beiträge3.971.998
gesetzl. Sozialvers. 4.059.581 Arbeitnehmer 4.125.319
4.219.690
4032010 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer -
428.277 390.758 332.956 234.900
ATZ
427.528
22.332.948
58.800
263.873
780.741
4.342.019
4039000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst.
4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
4039010
4041000
Beschäftigte
Künstlersozialabgabe 1.100
1.100
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen
200
200
1.100
200
1.100
200
1.100
200
A11
Personalaufwendungen
27.944.471 28.253.438
28.447.186
28.667.851
28.211.909
4211000
4211010
Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul.
Anl.
Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung
1.281.321
290.000
1.680.943
320.000
1.572.943
320.000
1.432.943
320.000
2.030.943
320.000
4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl-
AOD GAV
168.067 42.017 126.051 42.017
4221000
4221020
Aufwendungen Unterhaltung d. sonst.
unbewegl.Verm.
Aufwendungen Unterhaltung Voliere Stadtpark
738.114
2.000
1.493.214
2.000
1.893.214
2.000
1.183.212
2.000
1.455.769
2.000
4221030 Aufw. Unterhaltung Straßen mit
Pflastermaterial
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4221031
4221040
Aufwendungen Unterhaltung
Brückeninstandhaltung
Aufwendungen Unterhaltung Notwasserbrunnen
30.000
1.500
35.000
1.500
30.000
1.500
30.000
1.500
30.000
46.500
4221050 Aufwendungen aus Ausgleichsabgabe Umwelt
5.000 228.000 78.000 108.000 8.000
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
96.866 96.390 99.690 94.690 94.690
4241000
4241010
Aufw. Bewirtschaftung des unbewegl.
Vermögens
Aufwendungen Bewirtschaftung - Reinigung
36.750
24.030
33.100
24.100
33.100
24.100
33.100
24.100
33.100
24.100
4241011
4241012
Aufwendungen Bewirtschaftung - Städtische
Gebühren
Aufwendungen Bewirtschaftung - Bewachung
17.900
5.650
15.700
6.350
15.700
6.350
15.700
6.350
15.700
6.350
4

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
4241013 Aufwendungen Bewirtschaftung -
33.800 29.100 30.100 31.100 32.100
Versicherungen
4241014 Aufw. Bewirtschaftung Gebäude -
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Ersatzvornahmen
4241015 Aufwendungen Bewirtschaftung -
82.000 82.300 82.300 83.300 83.300
4241020
4251000
Energie/Wasser
Aufwendungen Bewirtschaftung - LZA
Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen
4253000 Aufwendungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen
149.439 178.301 173.281 151.481 151.281
4253020

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
4271053
4271054
4271055
4271056
4271057
4271060
Aufwendungen Unterrichtsrahmengestaltung
Aufwendungen GTA 1. Abrechnungszeitraum
Aufwendungen GTA 2. Abrechnungszeitraum
Aufwendungen Schülerkopien
Aufwendungen Arbeitshefte Schüler
Aufwendungen für Bundesprogramm "Sprache"
76.200
67.501
5.100
4271061 Aufwendungen für Projekt "Mach mit bleib
3.258
4271070
4271071
fit"
Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Neundorf
Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz
4271072 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat -
6.405 6.375 6.311 6.248 6.186
Straßberg
4271073 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat -
7.283 7.313 7.240 7.167 7.096
Kauschwitz
4271074 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat -
5.048 5.018 4.968 4.918 4.869
4271075
4271080
4271110
4271120
4271122
4271131
4271140
Großfriesen
Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Oberlosa
Aufwendungen Stadtmarketing
Aufwendungen Bestattungskosten
Aufwendungen Spitzenfest
Aufwendungen Kauf von Glühweinbechern
Aufwendungen Tag des offenen Denkmals
Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte
4271150 Aufwendungen Eigene Veranstaltungen
43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
4271151
4271160
4291000
4291020
4291021
Festhalle
Aufwendungen Werbung für Dritte
Aufwendungen Grüngutannahme
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschleppmaßnahmen
7.715
15.662
5.025
23.000
15.000
20.000
4.600
750
5.000
2.500
18.000
49.300
Ordnungsmaßnahmen 8.000
5.000
77.250
64.081
85.226
27.503
187.201
5.100
9.610
16.365
2.913
26.000
18.000
20.000
4.600
750
2.500
2.500
20.000
41.500
7.000
5.000
77.250
85.226
64.081
27.503
187.201
5.100
11.494
19.171
4.864
26.000
15.000
20.000
4.600
750
2.500
2.500
20.000
40.000
7.000
5.000
77.250
64.081
85.226
27.503
187.201
11.379
18.980
4.815
26.000
15.000
20.000
4.600
750
2.500
2.500
20.000
27.200
7.000
5.000
73.950
85.226
64.081
27.503
187.201
11.265
18.790
4.767
26.000
15.000
20.000
4.600
750
2.500
2.500
20.000
47.200
7.000
5.000
A13
Aufwendungen 4.900.936 für Sach- 6.671.501 und Dienstleistungen 6.587.221
5.804.859
6.553.993
4310010 Rückz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.
5.000 2.000
A0
4311010 Rückz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.
800
500
500
4315000
A1
Zuweisungen 2.614.233 u. Zuschüsse 2.663.233 lfd. Zw. A5
2.663.233
2.678.233
4315088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau
44.000 112.000 115.600
4315097
A5
Zuweisungen 10.733.625 u. Zuschüsse 14.638.493 lfd. Zw. A5 - GAV 14.265.958
14.570.987
2.678.233
14.694.924
4315098 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 -
1.505.434 1.602.575 1.611.176 1.673.032 1.729.452
4317000
4317021
4317030
4317031
4317032
4317033
4317040
Kulturbetrieb
Zuweisungen 12.906.606 u. Zuschüsse 13.407.585 lfd. Zw. A7
13.320.550
Zuweisungen 12.346 u. Zuschüsse lfd. 11.760 Zw. A7 - GTA 11.760
Gründungszuschuss 16.000 Sportgruppen 16.000A7
Förderung Übungsbetriebe
9.993
9.993
Zuschüsse 54.010 für ehrenamtliche60.850
Trainer
Zuschuss 162.615 an VFC Plauen
162.615
Zuschuss Sanierung Plauener 10.000 Hütte
16.000
9.993
60.850
162.615
13.287.242
11.760
16.000
9.993
60.850
162.615
4317088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau
780.840 210.000 430.000
4318000
A7
Zuweisungen 68.726 u. Zuschüsse lfd. 98.651 Zw. A8
73.651
73.651
13.306.671
11.760
16.000
9.993
60.850
52.174
70.726
6

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
4318020 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A8-
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Babygeld
4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau
1.196.328 298.610 130.000 300.000
A8
4331000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v.
169.709 186.034 186.034 186.034 186.034
4331020
4339000
4341000
4372100
4373100
4373900
4391097
Einrichtungen
Aufwendungen für Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen Gewerbesteuerumlage
Soz. Leist. 389.294 an nat. Pers.- Jugendarbeit 411.515
21.480
1.621.951
Kreisumlage 17.177.027
21.900
1.622.000
18.898.886
Kulturumlage 620.000 nach § 6 Abs. 620.000 3 SächsKRG
Betriebskostenumlage 374.130 ZWAV 381.104
Sonstige Transferaufwendungen 461.442 462.603 - GAV
411.515
21.900
1.707.000
18.857.000
630.000
375.000
462.603
411.515
21.900
1.776.000
19.064.000
625.000
375.000
462.603
411.515
21.900
1.818.000
19.271.000
630.000
375.000
462.603
A16
Transferaufwendungen und Abschreibungen au
48.994.421
57.379.465
55.537.948
56.212.015
56.176.835
Aktive Sonderposten
4411000 Sonstige Personal- und
14.872 13.012 13.143 13.330 13.493
Versorgungsaufwendungen
4411020 Sonst. Personalaufwendungen - Ehrungen u.
1.000
2.000
2.000
Jubiläen
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst
170.250 185.060 224.060 169.060 169.060
4421010
4423000
4429000
4429020
4431000
4431010
4431011
4431012
4431013
4431014
Tätigkeit
Aufwendungen - Ortsvorsteher
Aufwendungen für Datenverarbeitung
Aufw. - Mitgliedsbeiträge etc.
Aufwendungen Verfügungsmittel
Aufwendungen Bücher und Zeitschriften
Aufwendungen Postgebühren
Aufwendungen Fernmeldegebühren
Aufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen
Aufwendungen Dienstreisen
18.480
25.300
103.046
1.500
Geschäftsaufwendungen
102.225
4431015 Gutachter-/Gerichts-u.
84.650 85.171 84.171 84.171 84.171
4431016
4431017
Sachverständigerkosten u.ä.
Aufwendungen Bürobedarf
44.127
127.038
108.818
10.050
45.050
80.692
18.480
25.300
122.977
2.500
102.025
41.577
141.105
79.745
7.050
46.630
89.730
Sonstige Geschäftsaufwendungen
13.700 12.700
4431020 Aufw. Sachverständigenkosten
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
4431030
Brückenprüfungen
Aufwendungen Schwerbehindertenvertretung
4431031 Aufw. Bücher/Zeitschriften
35
35
35
35
35
Schwerbehindertenvertr.
4431032 Aufw. Dienstreisen
150
150
150
150
150
Schwerbehindertenvertretung
4431040 Aufwendungen Postdienstleistungen durch
6.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Dritte
4431051 Aufw. Gutachterleistungen European Energy
7.200 8.500 4.200 8.500 4.200
4431052
4431060
Award
Aufw. Umwelterklärung EG Öko-Auditverordnung
Aufwendungen Amtshilfekosten an Dritte
4431080 Aufwendungen Personalkosten/Honorare
72.167 74.225 74.225 74.225 74.225
4431097
Fraktionen
Aufwendungen Inanspruchnahme Leistungen GAV
40
250
93.027
40
250
97.601
18.480
25.300
122.977
2.500
102.185
41.777
157.305
79.743
8.050
47.230
91.930
12.700
40
2.000
250
102.601
18.480
25.300
122.977
2.500
101.875
41.377
125.805
79.395
7.050
45.280
88.830
12.700
40
250
94.601
18.480
25.300
122.977
2.500
102.285
41.577
121.305
79.595
7.050
45.280
88.730
12.700
40
250
94.601
7

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
4441000 Aufw. Steuern, Versicherungen u.
395.468 403.592 403.967 404.292 404.592
4441011
4441020
4441030
Schadensfälle
Aufwendungen Steuern/Solizuschlag BgAs
Aufwendungen Schüler-Sachschäden
Aufwendungen Bauleistungsversicherung
4450000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
294.910 264.100 309.700 419.302 188.536
tätigk. A0
4452000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
149.132 137.046 137.046 137.046 137.046
4452020
tätigk. A2
Aufwendungen Gewerbegebiet Neuensalz Nord
4453000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
1.343.400 574.081 597.500 575.000 575.000
tätigk. A3
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
131.873 131.873 131.873 131.873
tätigk. A5
4457000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
6.000 26.354 6.000 6.000 6.000
4457088
tätigk. A7
29.542
1.500
41.245
1.500
14.000
52.914
Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau 239.000 A7
4458000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
2.210
2.210
tätigk. A8
4491000 Sonst. Aufwendungen aus lfd.
51.683
Verwaltungstätigkeit
54.696
1.500
14.000
117.298
222.000
60.815
1.500
14.000
185.000
55.510
1.500
14.000
145.000
A17
Sonstige3.384.618
ordentliche Aufwendungen
3.131.461
3.250.632
3.088.759
2.809.271
4515000 Zinsaufw. an Verb. Untern., Beteilg.,
Sonderverm.
26.907 107.532 107.352 297.647 294.585
4517000
Zinsaufwendungen 2.066.523 an Kreditinstitute 1.902.499 1.935.541 1.853.788 1.719.018
4517020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für WbG
Stadt
4.053 3.653 3.252 2.852
4592010 Verzinsung der Gew.st.-überzahlungen §233 a
AO
150.000 100.000 100.000 100.000 100.000
A15
Zinsen und 2.243.430 ähnliche Aufwendungen
2.114.084
2.146.546
2.254.687
2.116.455
4711010 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen
222.211 194.833 192.007 194.824
4711011
4711012
Abschr. auf bebaute Grundstücke u.grdst.gl.
Rechte
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
3.961.658
8.091.151
3.847.476
8.217.944
4.006.896
8.444.665
4.207.658
8.487.963
4711013 Abschr. auf Maschinen, techn. Anl. u.
Fahrzeuge
169.168 197.718 244.059 232.668
4711014
4711015
Abschr. sonst. Vermögensgegenst. u.
Sachanlagen
Abschreibungen auf BGA
59.501
368.702
77.466
416.097
137.918
466.456
166.074
471.531
4712000 Abschreibungen auf aktive Sonderposten
93.868 215.937 616.441 996.118
A14
Planmäßige Abschreibungen 12.966.259
13.167.471
14.108.442
14.756.836
A
ordentliche 87.467.876 Aufwendungen 110.516.208
109.137.004
110.136.613
110.625.299
6011000
Einzahlungen 55.000 Grundsteuer A55.000
55.000 55.000 55.000
6012000
Einzahlungen 7.800.000 Grundsteuer 7.700.000 B
7.700.000 7.700.000 7.700.000
6013000
Einzahlungen 19.000.000 Gewerbesteuer 19.000.000 20.000.000 20.800.000 21.300.000
6021000
Einz. Gemeindeanteil 11.700.000 an12.400.000
der Einkommenssteuer 13.130.000 13.810.000 14.560.000
6022000 Einzahlungen Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
2.716.532 2.900.000 2.990.000 3.080.000 3.170.000
8

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
6031000
Einzahlungen 250.000 Vergnügungssteuer 320.000
320.000
320.000
320.000
6032000
Einzahlungen 175.000 Hundesteuer 175.000
175.000
175.000
175.000
EZ01
Einzahlungen 41.696.532 Steuern und 42.550.000 ähnliche Abgaben 44.370.000
45.940.000
47.280.000
6111000
6112000
6121000
Einzahlungen 21.436.800 Allgemeine27.266.400
Schlüsselzuweisungen 29.508.830
Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen
1.310.000 1.765.660
Einzahlungen 110.463 Bedarfszuweisungen 51.825Land
50.788
24.780.000
1.006.000
42.150
25.465.000
1.660.555
6131000 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen
609.424 606.104 599.300 592.523 585.747
6141000
6141021
6141022
A1
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 1.450.504 lfd. 832.681 Zw. A1
1.165.579
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 69.059 A164.036
GTA 1. Abr.ZR 85.156
Einz. Zuweisg./Zuschüsse A180.156
GTA 2. Abr.ZR
59.036
6141023 Einz. Zuweisg./Zuschüsse A1
61.475 61.475
Lernmittelpauschale
766.286
64.036
80.156
33.513
1.101.896
6141030 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke -
14.899 13.755 14.640 12.540
6141040
Medios
Einz. Zuweisungen 1.074.761 Straßenlastenausgleich 1.074.761 1.074.761 FAG
1.074.761
85.156
59.036
1.074.761
6141088 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau
2.631.001 1.282.580 1.457.067 1.187.000
6142000
6142030
6143000
6144000
6144021
6144022
A1
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 6.012.299 6.150.805 lfd. Zw. A2
Einz. Zuschuss 1.100.000 ÖPNV Vogtlandkreis 1.100.000
Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. 5.400 Zw. A3
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 8.258 lfd. 4.000 Zw. A4
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 11.620 lfd. 11.620 Zw. A4 ATZ
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 5.995 lfd. Zw. A4 Azubi
6.150.805
1.100.000
10.200
4.000
3.870
6.150.805
1.100.000
4.000
6.150.805
1.100.000
6145088 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau
23.600 51.133 40.306 13.333
6146000
6147000
A5
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 1.300 lfd. 1.400 Zw. A6
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 207.500 lfd. 204.000 Zw. A7
6147021 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A7 GTA 1.
1.021
689 1.074
689 1.074
Abr.ZR
6147022 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A7 GTA 2.
1.074
689 1.074
689
Abr.ZR
6147088 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau
70.607 39.667 100.333
6148000
A7
Einz. Zuweisg./Zuschüsse 550 lfd. Zw. 550A8
6148021 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A8 GTA 1.
633 2.415 1.533 2.415 1.533
Abr.ZR
6148022 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A8 GTA 2.
1.533 2.415 1.533 2.415
Abr.ZR
6148088 Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau
181.999 44.009 7.000 23.333
A8
1.400
4.000
550
1.400
2.000
550
5.400
4.000
1.400
2.000
550
EZ02
Einzahlungen Zuwendungen und Umlagen für
32.100.187
41.753.030
43.082.265
37.289.724
38.571.736
lfd. Verwaltungstätigkeit
6311000
Einzahlungen 992.630 Verwaltungsgebühren 945.555
1.003.125
1.139.655
850.985
6311010
Einz. Rechtsbehelfsgebühren
1.150 1.150
1.150
1.150
1.150
6311012
Einz. Bearbeitung 200Ersatzvornahmen
200
200
200
6311020
Einz. allgemeines 2.000Polizeirecht2.000
2.000
2.000
2.000
6311030
Einz. Statik- 1.000 u. Brandschutzprüfung 1.000
1.000
1.000
1.000
6311040
Einz. Pollerbenutzung 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6311041
Einz. §20 Polizeiverordnung
2.500
2.800
2.800
2.800
2.800
9

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
6321000 Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche
939.927 948.900 957.900 961.900 965.900
Entgelte
6321010 Einz. Öffentlich-rechtliche
29.100 45.100 45.100 32.000 32.000
6321011
6321012
6321013
Kostenerstattungen
Einzahlungen 28.300 Energie/Wasser 28.300
Einzahlungen 115.000 Standgebühren 118.000
Einzahlungen 134.500 Sondernutzungsgebühren 134.500
28.300
118.000
134.500
6321020 Einzahlungen Erstattung PK
19.900 19.900 19.900
6321030
6321040
6321050
6321051
6321052
6321060
6321061
6321062
6321063
6321070
6321080
6321081
6321090
6321091
6321097
6321098
6360010
Bundesprogramm"Sprache"
Einzahlungen 20.000 Spitzenfest
20.000
Einzahlungen 20.000 Anwohnerparken 22.000
Einzahlungen8.000
Erstattung Bestattungen 13.000
Einzahlungen1.500
Erstattung Fundtiere 1.500
Einzahlungen5.000
Erstattung Miete5.000
Wohnraum
Einzahlungen3.000
Kartenverkauf
Einzahlungen Hotelbuchungen
750
3.000
750
Einzahlungen 10.000 Stadtführungen10.000
Einzahlungen1.000
Postversand
800
Einzahlungen7.500
Umlage Werbung 7.500
20.000
22.000
10.000
1.500
5.000
3.000
750
10.000
800
7.500
Einzahlungen 10.000 Sondernutz.geb. 10.000 öffentl. Fläche 10.000
Einzahlungen 23.000 Sondernutz.geb. 23.000 gewerbl. Art
Einzahlungen 1.533.813 Elternbeiträge 1.577.003
Einzahlungen 718.562 Straßenreinigungsgebühren
718.562
Einzahlungen 30.000 Leistungen für 30.000 GAV
Einzahlungen3.000
Leistungen für Kulturbetrieb 2.000
23.000
1.577.003
Einzahlungen7.000
Ausgleichsabgabe Umweltbereich
790.936
30.000
2.000
28.300
118.000
134.500
20.000
22.000
10.000
1.500
5.000
3.000
750
10.000
800
7.500
10.000
23.000
1.577.003
790.936
30.000
2.000
28.300
118.000
134.500
20.000
22.000
10.000
1.500
5.000
3.000
750
10.000
800
7.500
10.000
23.000
1.577.003
790.936
30.000
2.000
EZ04
Einzahlungen öffentlich-rechtliche
4.669.332
4.692.520
4.828.464
4.935.994
4.651.324
Leistungsentgelte
6411000
6411010
6421000
Einzahlungen 887.800 Mieten und Pachten 924.900
Einzahlungen 208.355 aus Erbbauzinsen 211.984
Einzahlungen 62.700 aus dem Verkauf 56.150
937.400
211.984
61.150
6421020 Einz. aus Verkauf - Gewerbegebiet Neuensalz
52.914 117.298
Nord
6461000 Einz. Sonstige privatrechtliche
53.572 58.582 58.582 58.582 58.582
Leistungsentgelte
949.900
211.984
56.150
962.400
211.984
56.150
EZ05
Einzahlungen 1.212.427 privatrechtliche 1.304.530 Entgelte
1.386.414
1.276.616
1.289.116
6480000
Einz. Kostenerstattungen 41.098 u. Kostenumlagen 33.364 A013.364
13.364 13.364
6481000
Einz. Kostenerstattungen 6.750 u. Kostenumlagen 60.350 A180.350
10.350 10.350
6482000
Einz. Kostenerstattungen 450.601 u. 421.680 Kostenumlagen A2 420.531 419.431 418.331
6483000
Einz. Kostenerstattungen 1.355 u. Kostenumlagen 255 A3 255
255
255
6484000
Einz. Kostenerstattungen 19.400 u. Kostenumlagen 10.000 A410.000
10.000 10.000
6485000
Einz. Kostenerstattungen 29.266 u. Kostenumlagen 4.550 A5 4.550 4.550 4.550
6485097 Einz. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen A5
GAV
44.322 48.274 48.576 48.776 48.976
6485098 Einz. Kostenerst. u. Kostenuml. A5
Kulturbetrieb
10.559 11.644 11.644 11.644 11.644
6485120 Einzahlungen aus Erstattungen Zinsen WbG
Stadt
4.104 3.704 3.303 2.903
6485197
Einzahlungen 43.597 aus Erstattungen 39.687 Zinsen GAV 40.409 36.721 33.034
6487000
Einz. Kostenerstattungen 15.580 u. Kostenumlagen 67.786 A756.123
39.210 40.228
10

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
6487010
Einz. Kostenerstattungen 130.000 Erstattungen 100.000 A7 100.000 100.000 100.000
6487020 Einz. Erstattungen - Werbung fremde Veranst.
A7
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
6487030 Einz. aus Erstattungen
Bauleistungsversicherung
14.000 14.000 14.000 14.000
6487120 Einzahlungen aus Erstattungen Zinsen SG
Neundorf
1.023
729
627
555
484
6488000
Einz. Kostenerstattungen 6.270 u. Kostenumlagen 11.210 A8 8.410 8.410 8.410
6488010
Einz. Kostenerstattungen 140.000 Ersatzvornahmen 110.000 A8 110.000 110.000 110.000
EZ06
Einzahlungen Kostenerstattungen und
942.321
940.133
925.043
833.069
829.029
Kostenumlagen
6511000
6561000
6561010
Einzahlungen 2.148.083 Konzessionsabgaben 2.120.000
Einzahlungen 41.500 Bußgelder
Einzahlungen4.750
Zwangsgelder
46.250
4.500
2.120.000
46.250
4.500
2.120.000
46.250
4.500
2.120.000
6561020 Einz. Bußgelder - gemeindlicher
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Vollzugsdienst
6561021 Einz. Bußgelder - Überwachung ruhender
300.000 300.000 320.000 320.000 320.000
6561022
6561023
Verkehr
Einz. Bußgelder 300 - Grünflächensatzung 300
300
Einz. Bußgelder 340.000 - Überwachung 340.000 Straßenverkehr 340.000
6561024 Einz. Bußgelder - unbare VG
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Polizeivollzugsdienst
6561025 Einz. Kostenbescheide Maßn. gemeindl.
1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Vollzugsd.
6561026 Einz. Kostenbescheid Abschleppmaßn. ruhender
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
6562000
6562010
6562020
6562021
6562022
6562023
6562024
6562030
Verk.
Einzahlungen 66.200 Säumniszuschläge 66.200
Einzahlungen 21.000 Vollstreckungsgebühren 20.000
Einzahlungen 59.000 Mahngebühren59.000
Einzahlungen2.000
Stundungszinsen 2.000
Einzahlungen Amtshilfekosten
400
Einzahlungen Verzugszinsen
500
Einzahlungen1.000
Mahnkosten
200
500
1.000
Einzahlungen Aussetzungszinsen
350 1.000
71.200
20.000
64.000
2.000
200
500
1.000
1.000
300
340.000
71.200
20.000
64.000
2.000
200
500
1.000
1.000
46.250
4.500
300
340.000
71.200
20.000
64.000
2.000
200
500
1.000
1.000
EZ08
Sonst. Einzahlungen aus laufender
3.026.683
3.002.550
3.032.550
3.032.550
3.032.550
Verwaltungstätigkeit
6615000
6617000
Zinseinzahlung 14.391 A5
Zinseinzahlung 1.017.086 A7
6651000 Einz. Gewinnanteile verb. Untern.+
115.000 125.000 125.000 125.000 125.000
6651020
Beteiligungen,
14.235
280.116
14.077
220.116
Erträge Gewinnanteile 130.549 BgA 251.327 Stadtwerke Strom297.298
6691010 Einz. Verzinsung
200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Gewerbesteuernachforderungen
13.918
200.116
508.590
13.757
150.116
487.325
EZ07
Zinsen und 1.477.026 ähnliche Einzahlungen 770.678
756.491
947.624
876.198
EZLFD
Einzahlungen 85.124.508 aus lfd. Verwaltungstätigkeit
95.013.441 98.381.227
94.255.577
96.529.953
6811000
Einzahlungen 17.408.964 Investitionszuwendungen 9.390.963 A14.560.810
7.813.447 4.503.773
6811100 Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen (
Land)
1.658.800 2.449.240 2.937.134 2.465.002
11

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
6812000
6813000
6815000
Einzahlungen 98.944 Investitionszuwendungen A2
Einzahlungen 30.000 Investitionszuwendungen A3
Einzahlungen 27.183 Investitionszuwendungen 214.666 A5
6815032 Einz. Erstattungen v. Tilg.leistungen - WbG
8.897 8.897 8.897 8.897
Stadt
6815097 Einz. Erstattungen von Tilgungsleistungen A5
92.159 92.187 92.187 92.187 92.187
- GAV
6817000 Einz. Investitionszuwendungen + invest.
390.270 82.253 117.000 123.000 181.000
Spenden A7
6817020 Einz. Erstatt. Tilgungsleistungen A7 - SG
2.046 2.046 2.046 2.046 2.046
Neundorf
6818000 Einz. Investitionszuwendungen + invest.
90.000
10.527
Spenden A8
46.667
59.240
EZ18
Einzahlungen 18.139.566 aus Investitionszuwendungen
11.449.812 17.276.847
11.046.478
7.252.905
6821000 Einz. aus der Veräußerung von unbewegl.
1.900.444 684.592 846.955 304.796 322.932
Vermögen
EZ21
Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken,
1.900.444
684.592
846.955
304.796
322.932
Gebäuden,sonst. unbewegl. Vermögen
6844000 Einzahlungen Veräußerung v. Sonst.
187.000 500.000 563.000
Anteilsrechten
EZ23
Einzahlungen a. d. Veräußerung v.
187.000
500.000
563.000
Finanzanlageverm., Wertpapieren d. Umlaufver
6881000
Einzahlungen 120.427 Beiträge und ähnliche 47.472 Entgelte
38.874
25.004
24.812
EZ19
Einzahlungen 120.427 Investitionsbeiträge 47.472 u.ä.
38.874
25.004
24.812
EZINV.
Einzahlungen 20.160.437 aus Investitionstätigkeit
12.368.876
18.662.676
11.939.278
7.600.649
6927300
Einz. Kreditaufn. 5.938.333für Invest. 4.105.000 LZ>5J B7 5.661.605 952.013 911.387
6927301 Einz. Kreditaufn. für Invest. LZ>5J B7
Umschuldg.
9.291.654 4.142.434 3.007.125 8.489.210 6.593.614
EZ36
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten +
15.229.987
8.247.434
8.668.730
9.441.223
7.505.001
kreditähnl. Rechtsgeschäften
6958000 Einz. Rückflüsse v. Darlehen(ohne
15.609 15.765 15.923 16.082 16.243
Ausleihungen) B8
EZ40
Einzahlungen Liquditätskredite,
15.609
15.765
15.923
16.082
16.243
Darlehensrückflüsse
7011000
Dienstauszahlungen -407.396 für Beamte -408.856 -413.967 -421.210 -427.528
7012000
Dienstauszahlungen -20.348.349 für-20.904.163
Arbeitnehmer -21.242.644 -21.732.862 -22.332.948
7012010
Dienstauszahlungen -1.521.790 für Arbeitnehmer -1.361.734 - ATZ -1.159.768 -812.586
7012020 Ausz. Abfindungen für Arbeitnehmer
-185.118 -20.193 -60.271 -129.573
7019000
7021000
Ausz. für sonstige Beschäftigte Honorare
etc.
Ausz. Beiträge Versorgungskassen für Beamte
-50.000
-252.250
-59.800
-252.401
-58.800
-255.531
-58.800
-259.977
-58.800
-263.873
7022000 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer
-705.091 -724.092 -735.812 -752.662 -780.741
7022010
7032000
Ausz. Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer -
ATZ
Ausz. gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer
-68.203
-3.971.998
-65.860
-4.059.581
-56.118
-4.125.319
-39.591
-4.219.690 -4.342.019
12

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
7032010 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz.vers. - ATZ
-428.277 -390.758 -332.956 -234.900
7039000 Ausz. Beitr. gesetzl. Sozialv. sonst.
Beschäftigte
-4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
7039010 Ausz. Beitr. Sozialvers. -
Künstlersozialabgabe
-1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
7041000 Auszahlungen Beihilfen u.
Unterstützungsleistungen
-200
-200
-200
-200
-200
AZ10
Personalauszahlungen
-27.944.471 -28.253.438
-28.447.186
-28.667.851
-28.211.909
7211000 Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul.
-1.281.321 -1.680.943 -1.572.943 -1.432.943 -2.030.943
7211010
7211011
Anl.
Auszahlungen Ersatzvornahmen Unterhaltung
Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV
-290.000
-446.050
-42.017
-320.000
-42.017
-404.034
-42.017
-320.000
7221000 Auszahlungen Unterhaltung d. sonst.
-738.114 -1.493.214 -1.893.214 -1.183.212 -1.455.769
7221020
unbewegl.Verm.
Ausz. Unterhaltung - Voliere Stadtpark
7221030 Ausz. Unterhaltung - Straßen mit
-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7221031
7221040
7221050
7231000
Pflastermaterial
Ausz. Unterhaltung - Brückeninstandhaltung
Ausz. Unterhaltung - Notwasserbrunnen
Ausz. Ersatzleistungen Naturschutz
Auszahlungen Mieten und Pachten
-2.000
-30.000
-1.500
-5.000
-96.866
-2.000
-35.000
-1.500
-228.000
-96.390
-2.000
-30.000
-1.500
-78.000
-99.690
-2.000
-30.000
-1.500
-108.000
7241000 Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen
-36.750 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100
7241010
Vermögens
Auszahlungen Bewirtschaftung - Reinigung
7241011 Auszahlungen Bewirtschaftung - Städtische
-17.900 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
7241012
Gebühren
Auszahlungen Bewirtschaftung - Bewachung
7241013 Auszahlungen Bewirtschaftung -
-33.800 -29.100 -30.100 -31.100 -32.100
Versicherungen
7241014 Auszahlungen Bewirtschaftung -
-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Ersatzvornahmen
7241015 Auszahlungen Bewirtschaftung -
-82.000 -82.300 -82.300 -83.300 -83.300
7241020
7251000
Energie/Wasser
Auszahlungen Bewirtschaftung - LZA
Auszahlungen Haltung von Fahrzeugen
-24.030
-5.650
-22.000
-94.200
-24.100
-6.350
-22.000
-98.500
-24.100
-6.350
-22.000
-100.600
-94.690
-24.100
-6.350
-22.000
-102.700
-42.017
-2.000
-30.000
-46.500
-8.000
-94.690
-24.100
-6.350
-22.000
-104.800
7253000 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen
-149.439 -178.301 -173.281 -151.481 -151.281
7253020

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
7261010 Ausz. Dienst- u. Schutzkleidung
-17.274 -17.268 -17.268 -17.268 -17.268
7261011 Ausz. Aus- u. Weiterbildung
-94.371 -102.693 -97.228 -100.928 -95.828
7261020 Ausz. Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk.
Zuschuss
-30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
7261030
7261031
Ausz. Aus- u. Weiterbildung
Personalentwicklung
Ausz. Aus- u. Weiterbildung Doppik
-19.110
-50.000
-33.140
-20.000
-24.100
-10.000
-24.100
-10.000
-24.100
-10.000
7261040 Ausz. Aus- u. Weiterbildg.
Schwerbehindertenvertr.
-230
-230
-230
-230
-230
7271000
7271010
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
Auszahlungen - Ehrungen u. Jubiläen
-120.550
-600
-123.330
-1.910
-123.330
-1.450
-123.330
-1.450
-123.330
-1.450
7271011 Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit
-13.450 -19.650 -17.650 -19.650 -17.650
7271012 Ausz. - Werbung
-42.100 -47.100 -42.100 -42.100 -42.100
7271013 Ausz. - spezielle Zweckausgaben
-151.560 -176.932 -126.523 -122.300 -122.500
7271014 Ausz. - GEMA- u. GEZ Gebühren
-10.336 -15.724 -15.724 -15.724 -15.724
7271015 Ausz. - Wäsche, Wäschereinigung
-15.320 -16.950 -16.950 -16.950 -16.950
7271016
7271017
Ausz. - Ver-und Gebrauchsmittel,
Wirtschaftsbedarf
Ausz. - Bücherbeschaffung u. Buchpflege
-7.220
-10.000
-7.970
-5.000
-7.970
-10.000
-7.970
-5.000
-7.970
-5.000
7271020
7271021
Ausz. - Partnerschaften, Auslandsbezieh. -
Vereine
Ausz. - Repräsentationen
-2.500
-25.000
-2.500
-25.000
-2.500
-25.000
-2.500
-25.000
-2.500
-25.000
7271022 Ausz. - Bürgerpreis
-1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
7271030 Ausz. - Sammlungen
-4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
7271040 Ausz. - Rahmenprogramm/Händlertoilette
-2.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
7271050 Ausz. - Lehr- u. Unterrichtsmittel
-156.400 -138.572 -138.572 -138.572 -138.572
7271051 Ausz. - Lernmittel
-184.100 -189.115 -189.115 -189.115 -189.115
7271053 Ausz. - Unterrichtsrahmengestaltung
-76.200 -77.250 -77.250 -77.250 -73.950
7271054 Ausz. - GTA 1. Abrechnungszeitraum
-67.501 -64.081 -85.226 -64.081 -85.226
7271055 Ausz. - GTA 2. Abrechnungszeitraum
-85.226 -64.081 -85.226 -64.081
7271056 Ausz. - Schülerkopien
-27.503 -27.503 -27.503 -27.503
7271057 Ausz. - Arbeitshefte Schüler
-187.201 -187.201 -187.201 -187.201
7271060 Ausz. - Bundesprogramm "Sprache"
-5.100 -5.100 -5.100
7271061 Ausz. - Projekt "Mach mit bleib fit"
-3.258
7271070 Ausz. - Mittel Ortschaftsrat - Neundorf
-7.715 -9.610 -11.494 -11.379 -11.265
7271071 Ausz. - Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz
-15.662 -16.365 -19.171 -18.980 -18.790
7271072 Ausz. - Mittel Ortschaftsrat - Straßberg
-6.405 -6.375 -6.311 -6.248 -6.186
7271073 Ausz. - Mittel Ortschaftsrat - Kauschwitz
-7.283 -7.313 -7.240 -7.167 -7.096
7271074 Ausz. - Mittel Ortschaftsrat - Großfriesen
-5.048 -5.018 -4.968 -4.918 -4.869
7271075 Ausz. - Mittel Ortschaftsrat - Oberlosa
-5.025 -2.913 -4.864 -4.815 -4.767
7271080 Ausz. - Stadtmarketing
-23.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
7271110 Ausz. - Bestattungskosten
-15.000 -18.000 -15.000 -15.000 -15.000
7271120 Ausz. - Spitzenfest
-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7271122 Ausz. - Kauf von Glühweinbechern
-4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
7271131 Ausz. - Tag des offenen Denkmals
-750
-750
-750
-750
-750
7271140 Ausz. - Gleichstellungsbeauftragte
-5.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
7271150 Ausz. - Eigene Veranstaltungen Festhalle
-43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
7271151 Ausz. - Werbung für Dritte
-2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
7271160 Ausz. - Grüngutannahme
-18.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
-49.300 -41.500 -40.000 -27.200 -47.200
14

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
7291020
Ordnungsmaßnahmen -8.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
7291021
Abschleppmaßnahmen
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
AZ12
Auszahlungen -4.900.986 für Sach-und -6.671.501 Dienstleistungen -6.587.221
-5.804.859
-6.553.993
7310010 Rückz. Zuweisungen u. Zuschüssen lfd. Zwecke
-5.000 -2.000
A0
7311010 Rückz. Zuweisungen u. Zuschüssen lfd. Zwecke
-800
-500
-500
A1
7315000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.
-2.614.233 -2.663.233 -2.663.233 -2.678.233 -2.678.233
A5
7315088 Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw.
-44.000 -112.000 -115.600
Städtebau-5
7315097 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.
-10.733.625 -14.638.493 -14.265.958 -14.570.987 -14.694.924
Zw.A5- GAV
7315098 Ausz. Zuweis./Zuschüsse lfd. Zw. -
-1.505.434 -1.602.575 -1.611.176 -1.673.032 -1.729.452
Kulturbetrieb
7317000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.
-12.906.606 -13.407.585 -13.320.550 -13.287.242 -13.306.671
A7
7317021 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 -
-12.346 -11.760 -11.760 -11.760 -11.760
7317030
7317031
7317032
7317033
7317040
GTA
Ausz. Gründungszuschuss Sportgruppen
Ausz. Förderung Übungsbetriebe
Ausz. Zuschüsse für ehrenamtliche Trainer
Ausz. Zuschuss an VFC Plauen
Ausz. Zuschuss Sanierung Plauener Hütte
-16.000
-9.993
-54.010
-162.615
-16.000
-9.993
-60.850
-162.615
-10.000
-16.000
-9.993
-60.850
-162.615
-16.000
-9.993
-60.850
-162.615
7317088 Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw.
-780.840 -210.000 -430.000
Städtebau-7
7318000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.
-68.726 -98.651 -73.651 -73.651 -70.726
A8
7318020 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zw. -
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Babygeld
7318088 Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw.
-1.196.328 -298.610 -130.000 -300.000
Städtebau-8
7331000 Ausz. Soz. Leist. an Pers. außerh.
-169.709 -186.034 -186.034 -186.034 -186.034
7331020
7339000
7341000
7372100
v.Einrichtungen
Ausz. Soz. Leistungen - Jugendarbeit
Auszahlungen Sonstige soziale Leistungen
Auszahlungen Gewerbesteuerumlage
Auszahlungen Kreisumlage
-389.294
-21.480
-1.621.951
-17.177.027
-411.515
-21.900
-1.622.000
-18.898.886
-411.515
-21.900
-1.707.000
-18.857.000
-411.515
-21.900
-1.776.000
-19.064.000
-16.000
-9.993
-60.850
-52.174
-411.515
-21.900
-1.818.000
-19.271.000
7373100 Auszahlungen Kulturumlage nach § 6 Abs. 3
-620.000 -620.000 -630.000 -625.000 -630.000
7373900
7391097
SächsKRG
Auszahlungen Betriebskostenumlage ZWAV
-374.130
-381.104
Sonstige -461.442 Transferauszahlungen -462.603 - GAV
-375.000
-462.603
-375.000
-462.603
-375.000
-462.603
AZ14
Ausz. Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-48.994.421
-57.379.465
-55.537.948
-56.212.015
-56.176.835
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
7411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
-14.872 -13.012 -13.143 -13.330 -13.493
7411020 Sonst. Personalauszahlungen - Ehrungen u.
Jubiläen
-1.000
-2.000
-2.000
7421000
7421010
Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst.
Tätigkeit
Auszahlungen für Ortsvorsteher
-170.250
-18.480
-185.060
-18.480
-224.060
-18.480
-169.060
-18.480
-169.060
-18.480
15

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
7423000
7429000
7429020
7431000
7431010
7431011
7431012
7431013
7431014
Auszahlungen für Datenverarbeitung
Ausz. Mitgliedsbeiträge etc.
Ausz. Verfügungsmittel
Auszahlungen Bücher und Zeitschriften
Auszahlungen Postgebühren
Auszahlungen Fernmeldegebühren
Auszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen
Auszahlungen Dienstreisen
-25.300
-103.046
-1.500
Geschäftsauszahlungen
-102.225
-44.127
-127.038
-108.818
-10.050
-45.050
-25.300
-122.977
-2.500
-102.025
-41.577
-141.105
-79.745
-7.050
-46.630
-25.300
-122.977
-2.500
-102.185
-41.777
-157.305
-79.743
-8.050
-47.230
-25.300
-122.977
-2.500
-101.875
-41.377
-125.805
-79.395
-7.050
-45.280
-25.300
-122.977
-2.500
-102.285
-41.577
-121.305
7431015 Ausz. Gutachter-/Gerichts-u.
-84.650 -85.171 -84.171 -84.171 -84.171
7431016
7431017
Sachverst.kosten u.ä.
Auszahlungen Bürobedarf
Auszahlungen sonstige Geschäftsauszahlungen
7431020 Ausz. Sachverständigenkosten
-35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
7431030
Brückenprüfungen
Auszahlungen Schwerbehindertenvertretung
7431031 Ausz. Bücher/Zeitschriften
-35
-35
-35
-35
-35
Schwerbehindertenver.
7431032 Ausz. Dienstreisen
-150
-150
-150
-150
-150
Schwerbehindertenvertretung
7431040 Auszahlungen Postdienstleistungen durch
-6.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Dritte
7431051 Ausz. Gutachterleistungen European Energy
-7.200 -8.500 -4.200 -8.500 -4.200
7431052
7431060
7431070
Award
Ausz. Umwelterklärung EG Öko-Auditverordnung
Auszahlungen Amtshilfekosten an Dritte
Auszahlungen Grabpflege Paschke
7431080 Auszahlungen Personalkosten/Honorare
-72.167 -74.225 -74.225 -74.225 -74.225
7431097
Fraktionen
Auszahlungen Inanspruchnahme Leistungen GAV
-80.692
-13.700
-40
-250
-300
-93.027
-89.730
-12.700
-40
-250
-300
-97.601
-91.930
-12.700
-40
-2.000
-250
-300
-102.601
7441000 Ausz. Steuern, Versicherungen u.
-395.468 -403.592 -403.967 -404.292 -404.592
7441011
7441020
7441030
Schadensfälle
Auszahlungen Steuern/Solizuschlag BgAs
Auszahlungen Schüler-Sachschäden
Auszahlungen Bauleistungsversicherung
7450000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
-294.910 -264.100 -309.700 -419.302 -188.536
tätigk. A0
7452000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
-149.132 -137.046 -137.046 -137.046 -137.046
7452020
tätigk. A2
Auzahlungen Gewerbegebiet Neuensalz Nord
-29.542
-1.500
-41.245
-1.500
-14.000
-54.696
-1.500
-14.000
-117.298
7453000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
-1.343.400 -574.081 -597.500 -575.000 -575.000
tätigk. A3
7455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
-131.873 -131.873 -131.873 -131.873
tätigk. A5
7457000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
-6.000 -26.354 -6.000 -6.000 -6.000
7457088
tätigk. A7
-52.914
Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau -239.000 A7
-222.000
-88.830
-12.700
-40
-250
-300
-94.601
-60.815
-1.500
-14.000
-185.000
-79.595
-7.050
-45.280
-88.730
-12.700
-40
-250
-300
-94.601
-55.510
-1.500
-14.000
-145.000
7458000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-
-2.210
-2.210
7491000
tätigk. A8
Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-51.683
16

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
AZ15
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-3.384.918
-3.131.761
-3.250.932
-3.089.059
-2.809.571
lfd. Verwaltungstätigkeit
7515000 Zinsausz. an Verb. Untern., Beteilig.,
Sonderverm.
-26.907 -107.532 -107.352 -297.647 -294.585
7517000
Zinsauszahlungen -2.066.523 an Kreditinstitute -1.921.962 -1.947.694 -1.905.292 -1.747.587
7517020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für WbG
Stadt
-4.104 -3.704 -3.303 -2.903
7592010 Ausz. Verzinsung der Gew.st.nachzahlungen
§233a AO
-150.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
AZ13
Zinsen -2.243.430 und ähnliche Auszahlungen -2.133.598
-2.158.750
-2.306.242
-2.145.075
AZLFD
Auszahlungen -87.468.226 aus lfd. -97.569.763 Verwaltungstätigkeit -95.982.037
-96.080.026
-95.897.383
7812000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen
-11.983.835 -3.156.000 -3.358.990 -1.569.000
A2
7813000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen
-652.150 -440.000 -200.000 -200.000 -370.000
A3
7815000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen
-733.000 -2.087.000 -1.045.000 -964.746
A5
7817000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen
-2.101.188 -858.200 -284.000 -224.000 -104.000
A7
7818000 Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen
-606.115
-45.116
A8
AZ31
Auszahlungen für
-16.076.288
-6.541.200
-4.887.990
-3.002.862
-474.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
7821000 Ausz. Erwerb von unbewegl.
-332.000 -2.462.000 -1.092.000 -614.000 -552.000
Vermögensgegenständen
AZ27
Ausz. Erwerb von Grundstücken, Gebäuden,
-332.000
-2.462.000
-1.092.000
-614.000
-552.000
sonst. unbewegl. Vermögen
7831000 Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat.
-29.900 -256.457 -176.450 -141.750 -281.000
Vermögen
AZ26
Auszahlungen für den Erwerb von
-29.900
-256.457
-176.450
-141.750
-281.000
immateriellem Vermögen
7832000 Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl.
-1.179.954 -994.713 -1.051.875 -732.675 -573.075
Vermögen
AZ29
Ausz. Erwerb -1.179.954 von übrigem-994.713
Sachanlagevermöge -1.051.875
-732.675
-573.075
7844000 Auszahlungen Erwerb von sonst.
-6.240 -71.969 -129.965 -132.914 -111.761
Anteilsrechten
AZ30
Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen,
-6.240
-71.969
-129.965
-132.914
-111.761
Wertpapieren d. Umlaufvermögens
7851100
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
-6.248.522
-3.352.764
-7.596.833
-3.895.000
-3.565.000
7851200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-5.978.312
-3.465.613
-9.613.930
-4.270.476
-2.066.200
7851300
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
-2.868.000
-415.000
-100.000
-100.000
AZ28
Auszahlungen -15.094.834 für Baumaßnahmen -7.233.377
-17.210.763
-8.265.476
-5.731.200
AZINV
Auszahlungen -32.719.216 Investitionstätigkeit
-17.559.716
-24.549.043
-12.889.677
-7.723.036
17

Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung Ansatz Vorjahr
Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
7927300
Ausz. Tilg. Invest.kredite,LZ>5 Jahre B7
-3.480.217
-4.168.644
-4.537.113
-4.992.552
-5.219.182
7927301 Ausz. Tilg. Invest.kredite,LZ>5 Jahre -
-9.291.654 -4.142.434 -3.007.125 -8.489.210 -6.593.614
Umschuld.
7927303 Ausz. Tilg. Invest.kredite,LZ>5 Jahre B7 -
-791.000
7927309
7927319
Soti
Ausz. Tilgung Inv.kredite - ABM
Ausz. Tilgung Inv.kredite - WbG Stadt
-29.555
-29.555
-8.897
-29.555
-8.897
-29.555
-8.897
-29.555
-8.897
AZ37
Auszahlugnen für Tilgung von Krediten und
-12.801.426
-8.349.530
-7.582.690
-13.520.214
-12.642.248
kreditähnl. Rechtsgeschäften
18

1
Beschreibung der Vorgehensweise bei der Produktbildung/Sonstige
Hinweise zum 1. Doppischen Haushalt
Produktbildung
Die Stadt Plauen hat alle vorhandenen Produktbeschreibungen überarbeitet und sich dabei am
vorgeschriebenen Sächsischen Produktrahmenplan mit seinen Produktbereichen und Produktgruppen
orientiert.
Bei der Produktbildung wurde wie folgt vorgegangen:
- so wenig Produkte wie möglich, jedoch so viele, wie haushaltstechnisch notwendig bzw.
gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Pflichtprodukte)
- möglichst eindeutige Zuordnung eines Produktes (Kostenträger) zu einem Fach- bzw.
Verantwortungsbereich (Kostenstelle)
Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um bspw. Buchungsaufwand zu reduzieren, möglichst
unkomplizierte Bewirtschaftungsregeln implementieren zu können sowie einen übersichtlichen
Haushaltsplan zu erstellen, der die gesetzlich vorgeschriebenen und die zur politischen und
wirtschaftlichen Steuerung notwendigen Daten ausweist bzw. zur Verfügung stellt.
Alle Produkte entsprechen dem bundesweit sehr einheitlichem Aufbau und enthalten eine
Kurzbeschreibung, Auftragsgrundlage, Rechtscharakter, Ziele, Zielgruppe sowie eine nähere
Produktbeschreibung (Erläuterung), die verantwortliche Organisationseinheit und Person.
In den Produkten widerspiegeln sich alle Aufgaben und Leistungen, die die Verwaltung erbringt,
unabhängig vom Empfänger (z. B. Produkt Meldewesen Bürger; Produkt
Organisationsangelegenheiten die Verwaltung selbst). Auch für rein finanzielle Leistungen waren
nach dem Sächsischen Produktrahmenplan Produkte zu bilden (z.B. 411 002 Zuschuss
Vogtlandklinikum Plauen GmbH, 548 000 Zuschuss sonstiger Personen- u. Güterverkehr
(Flughafen)).
Zuordnung/Überleitung der ehemaligen Einnahmen und Ausgaben auf die Produkte
Die Einnahmen und Ausgaben aus den bisherigen Unterabschnitten wurden den Produkten
zugeordnet. Dabei waren u.a. folgende Zuordnungen möglich:
- 1 Unterabschnitt wurde auf 1 Produkt übergleitet
- 1 Unterabschnitt wurde auf mehrere Produkte übergeleitet/verteilt
- Einnahmen und Ausgaben aus diversen Unterabschnitten wurden auf 1 Produkt übergeleitet
Falls Einnahmen und Ausgaben einer HH-Stelle auf mehrere Produkte verteilt werden mussten (z.B.
Ausgaben für Büromaterial, Dienstreisen, Personalkosten), wurden für das Jahr 2013 Schätzungen
dieser Anteile vorgenommen. Ebenso wurden die alten Ist- und Planwerte der Jahre 2011 und 2012
anhand dieser Schätzungen zugeordnet und übernommen. Mit diversen Abweichungen ist daher
insbesondere in den ersten Jahren noch zu rechnen, da erst ab dem Jahr 2013 konkrete Buchungen
auf die Produkte erfolgen.
Es gibt einige Positionen des kameralen Haushaltes, die nicht in den doppischen Haushalt
übergeleitet wurden, da diese Haushaltsstellen nun nicht mehr relevant sind. Dazu gehören:
- Die Unterabschnitte 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und
9121 Allgemeine Rücklage
- Kalkulatorische Kosten, da diese bisher dort veranschlagten Werte nun als Planmäßige
Abschreibungen ausgewiesen werden
- Haushaltsstellen für Vor- und Umsatzsteuer (Verbuchung als Durchlaufende Gelder)
- Abschnitt Zensus (Personalkosten 2012 wurden bei der Personalverwaltung zugeordnet)

2
Schlüsselprodukte
Der Gesetzgeber verlangt nach § 4 SächsKomHVO-Doppik die Definition von sogenannten
Schlüsselprodukten. Lt. Definition des Gesetzgebers (§ 59, Pkt. 42 SächsKomHVO-Doppik) sind
Schlüsselprodukte Produkte mit besonderer kommunalpolitischer oder finanzieller Bedeutung. Bei
diesen Schlüsselprodukten sind im Haushalt Kennzahlen und Ziele darzustellen.
Die Stadt Plauen hat in einem gemeinsamen Konsens mit Vertretern der Fraktionen ca. 30
Schlüsselprodukte für den Haushaltsplan 2013 bestimmt. Diese werden im Haushaltsplan
umfangreicher dargestellt und enthalten neben der finanziellen Darstellung zusätzlich die komplette
Produktbeschreibung, Leistungsdaten/Kennzahlen, besondere Ziele/Maßnahmen für das
entsprechende Planjahr.
Die getroffene Vereinbarung zu den Schlüsselprodukten kann in den Folgejahren jederzeit geändert
werden, d.h. es können neue oder andere Produkte als Schlüsselprodukt definiert werden.
Leistungsdaten/Kennzahlen bei den Schlüsselprodukten
Die Verwaltung hat die amtsinterne Statistik produktbezogen neu überarbeitet. Bei den
Schlüsselprodukten finden Sie entsprechende Daten, die Ihnen u.a. die Produktleistung widerspiegeln
sollen (z.B. entgegengenommene/bearbeitete Anträge/Bescheide), aber auch Daten, die für Sie als
Stadtrat oder Bürger von Interesse sein könnten und daher im Produkt mit abgebildet werden, jedoch
nicht unmittelbar durch die Bereiche beeinflussbar sind. Angemerkt werden muss, dass aus
Aufwandsgründen nicht jede Leistung, die sich in der Produktbeschreibung findet, als Leistungs-
/Kennzahl erfasst wird bzw. erfasst werden kann. Es sollen Ihnen hier die wichtigsten Zahlen für Ihre
Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Die Ist-Zahlen für die Jahre 2010 und 2011 wurden von uns
rückwirkend eingebucht. Fehlende Zahlen begründen sich unter anderem darin, dass einige
Statistiken in den Bereichen komplett überarbeitet wurden und die zurückliegende Erfassung nach
neuem Schema einen zu hohen Aufwand bedeutet hätte.
In den folgenden Jahren soll weiter Augenmerk auf die Angabe von Planzahlen gelegt werden, soweit
dies möglich ist und sinnvoll erscheint.
Die Kennzahlen werden in kommenden Jahren noch weiter ausgebaut, quantitative Leistungen mit
Finanzdaten verknüpft. Darauf wurde im Jahr 2013 verzichtet, da die produktbezogene Zuordnung der
Einnahmen und Ausgaben aus den ehemaligen Unterabschnitten zum Teil per Schätzung
vorgenommen wurde, somit gewisse Unschärfen vorhanden sind und genauere Produktkosten, die für
diese Rechnungen verwendet werden können, erst in den Folgejahren zu erwarten sind. Es wird
darauf verwiesen, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit keine
Dezimalstellen nach dem Komma gedruckt werden und entsprechend gerundet wurde.
Leistungsziele bei den Schlüsselprodukten
Bei den Schlüsselprodukten verlangt der Gesetzgeber die Darstellung von Zielen. Alle Produkte
beinhalten bereits in ihrer Beschreibung sogenannte „Allgemeine Ziele“, die mit dem jeweiligen
Produkt verfolgt werden. Die Darstellung weiterer Ziele in den Schlüsselprodukten, ist ein Prozess, der
in allen Kommunen erst gemeinsam mit der Politik wachsen und qualitativ gestaltet werden muss und
einer gewissen Zeit bedarf. Die Stadtverwaltung hat begonnen, bei den Schlüsselprodukten
„Besondere Ziele/Maßnahmen für das Haushaltsjahr“ zu hinterlegen.
Abbildung der Produkte im Haushalt
Die Stadt Plauen bildet ihren Haushalt organisationsbezogen ab. Die Teilhaushalte wurden anhand
der vorhandenen Organisationsstruktur gebildet. Alle der Organisationsstruktur zugeordneten
Produkte (Schlüsselprodukte und weitere Produkte) bilden die Summe des jeweiligen Teilhaushaltes
(Teilergebnis- und -finanzhaushalt).
Die Schlüsselprodukte sind, wie bereits beschrieben, sehr ausführlich dargestellt und beinhalten
neben der Beschreibung, den Zielen und Leistungsdaten/Kennzahlen die entsprechenden Daten des
Ergebnis- und Finanzhaushaltes des Schlüsselproduktes.
Die restlichen Produkte werden zusätzlich im Plan in einer verkürzten Form nach den
Schlüsselprodukten im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten
wird von mehreren Teilhaushalten bewirtschaftet ja/nein
THH 1 GBL OB + Büro OB + Rechnungsprüfungsamt
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
57 Wirtschaft und Tourismus n
571 Wirtschaftsförderung n
575 Tourismus n
THH 2 Personal/Organisation
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
25-29 Kultur und Wissenschaft j
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen j
261 Theater n
263 Musikschulen n
41 Gesundheitsdienste j
411 Krankenhäuser n
53 Ver- und Entsorgung j
531 Elektrizitätsversorgung n
532 Gasversorgung n
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV j
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr n
57 Wirtschaft und Tourismus j
573 Kommunale Beziehungen und Sparkasse j
61 Allgemeine Finanzwirtschaft n
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen n
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft n
613 Abwicklung der Vorjahre n
THH 4 Festhalle
57 Wirtschaft und Tourismus j
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen j
THH 5 Fachbereich Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
12 Sicherheit und Ordnung j
121 Statistik und Wahlen n
122 Ordnungsangelegenheiten j
25-29 Kultur-und Wissenschaft j
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen j
THH 6 siehe Seite 2
THH 7 FB Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung j
122 Ordnungsangelegenheiten j
126 Brandschutz n
127 Rettungsdienst n
57 Wirtschaft und Tourismus j
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen j
Seite 1 von 2

Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten
wird von mehreren Teilhaushalten bewirtschaftet ja/nein
THH 6 Jugend/Soziales/Schulen/Sport + GBL I
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
21-24 Schulträgeraufgaben n
211 Grundschulen n
215 Mittelschulenn
217 Gymnasien, Kollegs n
221 Förderschulen n
243 Sonstige schulische Aufgaben n
25-29 Kultur und Wissenschaft j
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege n
31-35 Soziale Hilfen n
311
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Festellung der
Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
n
315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe n
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege n
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen n
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) n
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe n
365 Tageseinrichtungen für Kinder n
366 Einrichtungen der Jugendarbeit n
41 Gesundheitsdienste j
414 Gesundheitspflege n
42 Sportförderung j
421 Förderung des Sports n
424 Sportstätten und Bäder j
THH 8 GBl II + FB Bau und Umwelt
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
51 Räumliche Planung und Entwicklung n
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung n
512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen n
52 Bau- und Grundstücksordnung n
521 Bau- und Grundstücksordnung n
523 Denkmalschutz und -pflege n
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV j
541 Gemeindestraßen n
542 Kreisstraßen n
543 Staatsstraßen n
544 Bundesstraßen n
546 Parkeinrichtungen n
547 ÖPNV n
549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger n
55 Natur- und Landschaftspflege n
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau n
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen n
554 Naturschutz und Landschaftspflege n
56 Umweltschutz n
561 Umweltschutzmaßnahmen n
THH 9 GAV
11 Innere Verwaltung j
111 Verwaltungssteuerung und -service j
42 Sportförderung j
424 Sportstätten und Bäder j
Seite 2 von 2

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54.950,00 -54.950,00 -1.150.450,00 -100,00 -725.350,00 -208.000,00 -217.000,00
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -878.877,00 -878.877,00 -2.267.103,00 -50.100,00 -1.455.000,00 -545.003,00 -217.000,00
11 Personalaufwendungen 7.593.768,00 7.593.768,00 6.143.966,00 100.228,00 2.590.086,00 3.089.615,00 364.037,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423.671,40 423.671,40 465.883,00 3.980,00 98.104,00 345.942,90 17.856,10
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 14.336.704,14 14.336.704,14 7.507.250,96 145.661,50 3.094.506,00 3.876.440,36 390.643,10
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 13.457.827,14 13.457.827,14 5.240.147,96 95.561,50 1.639.506,00 3.331.437,36 173.643,10
128 Katastrophenschutz
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
11 Innere
Verwaltung
111
Verwaltungssteuerung
u.
Service
12 Sicherheit
und Ordnung
121 Statistik
und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126
Brandschutz
-292.097,00 -292.097,00 -101.237,00 -101.237,00
127 Rettungsdienst
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -208.042,00 -208.042,00 -223.402,00 -2.650,00 -220.752,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -114.078,00 -114.078,00 -77.514,00 -50.000,00 -12.500,00 -15.014,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
-44.000,00 -44.000,00
9 sonstige ordentl. Erträge -165.710,00 -165.710,00 -714.500,00 -714.500,00
12 Versorgungsaufwendungen
14 Planmäßige Abschreibungen 1.896.343,00 1.896.343,00 238.763,00 4.485,00 234.278,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
3.702.368,75 3.702.368,75 121.943,46 4.000,00 117.943,46
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 720.552,99 720.552,99 536.695,50 41.453,50 397.831,00 88.661,00 8.750,00
Seite 1 von 15

2153 Abendmittelschulen
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
21-24
Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
2111
Grundschulen in
öffentl.
Trägerschaft
2112
Grundschulen
in freier
Trägerschaft
215 Mittelschulen
2151
Mittelschulen
in öffentl.
Trägerschaft
2152
Mittelschulen in
freier
Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
-1.166.916,26 -626.204,31 -626.204,31 -337.098,88 -337.098,88
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.105,00 -85,00 -85,00 -2.320,00 -2.320,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.530,00 -13.350,00 -13.350,00 -4.840,00 -4.840,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -1.188.551,26 -639.639,31 -639.639,31 -344.258,88 -344.258,88
11 Personalaufwendungen 935.536,00 386.066,00 386.066,00 156.577,00 156.577,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.044.210,60 381.732,20 381.732,20 347.604,60 347.604,60
14 Planmäßige Abschreibungen 1.621.305,00 761.880,00 761.880,00 496.234,00 496.234,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
3.580.745,94 1.586.365,32 1.586.365,32 975.008,29 975.008,29
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 256.271,03 34.150,88 34.150,88 15.388,94 15.388,94
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 7.438.068,57 3.150.194,40 3.150.194,40 1.990.812,83 1.990.812,83
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 6.249.517,31 2.510.555,09 2.510.555,09 1.646.553,95 1.646.553,95
Seite 2 von 15

2212 Förderschulen
für Hörgeschädigte
2213 Förderschulen
für
geistig
Behinderte
2214 Förderschulen
für
Körperbehinderte
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
217
Gymnasien,
Kollegs
2171
Gymnasien,
Kollegs ohne
berufliche
Gymnasien in
öffentl.
Trägerschaft
2172 Gymnasien
in freier
Trägerschaft
2173 Abendgymnasien
2174 Sonstige
221 Förderschulen
2211
Förderschulen
für Blinde und
Sehbehinderte
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
-101.197,13 -101.197,13 -102.415,94
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -600,00 -600,00-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -180,00 -180,00-160,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -101.977,13 -101.977,13 -102.675,94
11 Personalaufwendungen 120.261,00 120.261,00 124.785,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248.854,20 248.854,20 64.818,40
14 Planmäßige Abschreibungen 292.810,00 292.810,00 70.381,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
720.974,41 720.974,41 241.397,92
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 14.359,98 14.359,98 8.201,96
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 1.397.259,59 1.397.259,59 509.584,28
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 1.295.282,46 1.295.282,46 406.908,34
Seite 3 von 15

2312 BS, FS, BFS,
berufl. Gym., FOS
incl. Berufskollegs,
Vorb.- u.
Berufsgrundbild.-
Jahr in freier
Trägerschaft
2313
Berufsbildende
Förderschulen
in öffentl.
Trägerschaft
2314
Berufsbildende
Förderschulen
in freier
Trägerschaft
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
2215 Förderschulen
für
Lernförderung
2216
Sprachheilschulen
2217
Förderschulen
für
Erziehungshilfe
-84.505,86 -17.910,08
2218 Klinikund
Krankenhausschulen
2219
Förderschulen in
freier Trägerschaft
231 Berufliche
Schulen
2311 BS, FS,
BFS, berufl.
Gym., FOS incl.
Berufskollegs,
Vorb.- u. Berufsgrundbild.-
Jahr
in öffentl.
Trägerschaft
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -130,00 -30,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -84.735,86 -17.940,08
11 Personalaufwendungen 31.123,00 93.662,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.666,20 24.152,20
14 Planmäßige Abschreibungen 35.128,00 35.253,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
152.712,45 88.685,47
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 2.688,98 5.512,98
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 262.318,63 247.265,65
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 177.582,77 229.325,57
Seite 4 von 15

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.201,20 13.433,60 8.433,60
253 Zoologische
und Botanische
Gärten
254 Sonstige
Sparten- und
regionsübergreifende
Förderung
261 Theater
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
2315
Einjährige
Fachschulen
im Bereich
Agrarwirtschaft
241 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen
für
Schüler
243 Sonstige
schulische
Aufgaben
25-29 Kultur und
Wissenschaft
251
Wissenschaft
und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche
Museen,
Sammlungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
-5.500,00 -100,00
3 Sonstige Transferträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.600,00 -9.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500,00 -3.500,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
-25.000,00
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -43.600,00 -13.200,00
11 Personalaufwendungen 147.847,00 320.596,00 320.596,00
12 Versorgungsaufwendungen
14 Planmäßige Abschreibungen 7.815,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 184.169,27 3.569,00 3.569,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 390.217,47 6.478.088,60 1.452.208,60 620.000,00 596.161,50
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18)390.217,47 6.434.488,60 1.439.008,60 620.000,00 596.161,50
57.000,00 6.132.675,00 1.119.610,00 620.000,00 596.161,50
Seite 5 von 15

31-35 Soziale Hilfen
311
Grundversorg.
u Hilfen nach
SGB XII sowie
Feststel. d.
Schwerb.-
eigensch. nach
SGB IX
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 422.790,00 480.255,00 914.397,91 3.000,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 422.790,00 449.855,00 862.386,91 3.000,00
3111 Hilfen zum
Lebensunterhalt
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
262
Musikpflege
263
Musikschulen
271 Volkshochschulen
272
Bibliotheken
273 Sonstige
Volksbildung
281 Heimatund
sonstige
Kulturpflege
291 Förderung
von Kirchengemeinden
und
sonstigen
Religionsgemeinschaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
-5.400,00 -5.911,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
-25.000,00
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -30.400,00 -52.011,00
11 Personalaufwendungen 687.841,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 4.329,60
14 Planmäßige Abschreibungen 815,00 8.247,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 39.720,27
422.790,00 474.440,00 174.260,04 3.000,00
Seite 6 von 15

312
Grundsicherung für
Arbeitssuchende
nach SGB II
3121
Leistungen für
Unterkunft und
Heizung
3122
Eingliederungsleistungen
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
3112 Hilfe zur
Pflege
3113
Eingliederungs
hilfe für
Menschen mit
Behinderung
3114 Hilfen zur
Gesundheit
3115 Hilfe zur
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
3116 Hilfe in
anderen
Lebenslagen
3117
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbsminderung
3119 Leistungen
für Bildung und
Teilhabe nach §
34 SGB XII
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Planmäßige Abschreibungen
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
17 sonst.ordentl. Aufwendungen
3.000,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 3.000,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 3.000,00
Seite 7 von 15

321 Leistungen
nach BVG
331 Förderung
von Trägern der
Wohlfahrtspflege
94.860,04 57.500,00
341
Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
3123
Einmalige
Leistungen
3124 ALG II
ohne Kosten
der Unterkunft/
Optionskommunen
3125
Eingliederungsleistungen/
Optionskommunen
3126
Leistungen für
Bildung und
Teilhabe nach
§ 28 SGB II
3127 SGB II -
Verwaltungskosten
in
Jobcentern
313 Hilfen für
Asylbewerber
315 Soziale
Einrichtungen
ohne
Einrichtungen
der Jugendhilfe
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
-5.911,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -51.911,00
11 Personalaufwendungen 86.498,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.874,00
14 Planmäßige Abschreibungen 8.247,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 6.694,66
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 199.173,70 57.500,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 147.262,70 57.500,00
Seite 8 von 15

Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
343
Betreuungsleistungen
344 Hilfen für
Heimkehrer und
politische
Häftlinge
345 Bildung und
Teilhabe nach §
6b Bundeskindergeldgesetz
3451 Bildung
und Teilhabe
für Kinder von
Kinderzuschlagsempfängern
3452 Bildung und
Teilhabe für
Kinder von
Wohngeldempfängern
351 Sonstige
Soziale Hilfen
und
Leistungen
36 Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfen
(SGB VII)
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
361 Förder. v.
Kindern in
Tageseinr. u. in
Tagespfl. u. Übern.
d. Elternt. durch d.
Kommune
362
Jugendarbeit
363 Sonstige
Leistungen der
Kinder-, Jugendund
Familienhilfe
-6.493.546,00 -2.000,00
3 Sonstige Transferträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100,00 -1.602.403,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.950,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -306.916,00 -20.000,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -100,00 -8.445.815,00 -22.000,00
11 Personalaufwendungen 601.343,00 7.523.733,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.455,60 228.022,00 5.850,00
14 Planmäßige Abschreibungen 243.635,00 3.750,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 33.025,61 226.317,84 3.000,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 654.724,21 18.930.339,05 38.920,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 654.624,21 10.484.524,05 16.920,00
18.900,00 10.708.631,21 26.320,00
Seite 9 von 15

10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -8.160.674,00 -263.141,00 -4.000,00 -4.000,00 -33.000,00 -628.350,00 -16.000,00
11 Personalaufwendungen 7.266.385,00 257.348,00 79.068,00 79.068,00 78.661,00 32.598,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 212.075,60 10.096,40 4.013,60 4.013,60 62.926,20 301,20
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 18.085.096,41 806.322,64 348.331,39 195.000,00 153.331,39 414.104,00 2.708.973,27 318.154,47
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 9.924.422,41 543.181,64 344.331,39 195.000,00 149.331,39 381.104,00 2.080.623,27 302.154,47
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
365 Tageseinrichtungen
für Kinder
366
Einrichtungen
der
Jugendarbeit
367 Sonstige
Einrichtungen
der Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
41
Gesundheitsdienste
411
Krankenhäuser
412
Gesundheitseinrichtungen
414 Gesundheitspflege
418 Kur- und Badeeinrichtungen
42
Sportförderung
421 Förderung
des Sports
-6.234.305,00 -257.241,00 -4.000,00 -4.000,00 -33.000,00 -198.658,00 -16.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.602.003,00 -400,00 -17.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.450,00 -5.500,00 -412.192,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -286.916,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
14 Planmäßige Abschreibungen 200.870,00 39.015,00 33.000,00 739.230,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
10.189.650,27 492.660,94 265.000,00 195.000,00 70.000,00 381.104,00 1.820.676,00 283.458,00
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 216.115,54 7.202,30 249,79 249,79 7.480,07 1.797,27
Seite 10 von 15

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.500,00 -2.600,00 -600,00 -2.000,00 -303.000,00 -295.000,00 -8.000,00
531 Elektrizitätsversorgung
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -612.350,00 -3.314.763,00 -3.290.263,00 -24.500,00 -607.299,00 -510.000,00 -97.299,00 -2.529.327,00 -2.251.327,00
11 Personalaufwendungen 46.063,00 1.275.039,00 850.909,00 424.130,00 995.784,00 797.505,00 198.279,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.625,00 277.833,75 276.624,00 1.209,75 325.914,50 322.168,25 3.746,25
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 2.390.818,80 5.273.187,75 4.831.610,00 441.577,75 1.339.541,50 1.134.114,25 205.427,25 562.881,00 148.777,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 1.778.468,80 1.958.424,75 1.541.347,00 417.077,75 732.242,50 624.114,25 108.128,25 -1.966.446,00 -2.102.550,00
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
424
Sportstätten
und Bäder
51 Räumliche
Planung und
Entwicklung
511 Räumliche
Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
und
Flurneuordnung
512 Flächenund
grundstücksbezogene
Daten und
Grundlagen
52 Bau- und
Grundstücksordnung
521 Bau- und
Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz
und -pflege
53 Ver- und
Entsorgung
-182.658,00 -3.289.663,00 -3.289.663,00 -250,00 -250,00 -33.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -412.192,00 -20.500,00 -20.500,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.000,00 -2.000,00 -289.049,00 -200.000,00 -89.049,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge -15.000,00 -15.000,00 -2.120.000,00 -1.920.000,00
-376.327,00 -331.327,00
12 Versorgungsaufwendungen
14 Planmäßige Abschreibungen 739.230,00 37.627,00 33.485,00 4.142,00 33.000,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 107.532,00 107.532,00
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
1.537.218,00 3.396.168,00 3.396.168,00 2.000,00 2.000,00 381.104,00
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 5.682,80 286.520,00 274.424,00 12.096,00 15.843,00 14.441,00 1.402,00 41.245,00 41.245,00
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Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
534 Fernwärmeversorgung
535
Kombinierte
Versorgung
537
Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen
und -
anlagen,
Öffentlicher
Personennahverkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
541
Gemeindestraßen
542
Kreisstraßen
543
Staatsstraßen
-33.000,00 -3.991.533,00 -1.992.300,00 -239.254,00 -85.749,00
3 Sonstige Transferträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.222.162,00 -1.024,00 -84,00 -42,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000,00 -1.760,00 -160,00 -80,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -28.650,00 -15.100,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
-45.000,00
9 sonstige ordentl. Erträge -200.000,00 -19.000,00
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -245.000,00 -33.000,00 -5.265.345,00 -2.010.184,00 -239.498,00 -85.871,00
11 Personalaufwendungen 1.144.703,00 586.377,00 55.416,00 22.191,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.433.503,00 1.401.236,50 8.408,05 10.786,93
14 Planmäßige Abschreibungen 33.000,00 7.940.331,00 6.777.155,00 708.186,00 335.104,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 785.348,00 101.565,85 8.087,45 3.617,90
381.104,00 5.154.275,58 1.540.896,42 232.458,00 69.479,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 414.104,00 16.458.160,58 10.407.230,77 1.012.555,50 441.178,83
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) -245.000,00 381.104,00 11.192.815,58 8.397.046,77 773.057,50 355.307,83
Seite 12 von 15

546
Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher
Personennahverkehr
548 Sonstiger
Personen- und
Güterverkehr
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
544 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung
und
Winterdienst
5451 Straßenreiningung
5452
Winterdienst
an Gemeindestraßen,
Wegen und
Plätzen
5453 Winterdienst
an Kreisstraßen
5454
Winterdienst
an
Staatsstraßen
5455
Winterdienst an
Bundesstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
-149,00 -1.674.081,00
3 Sonstige Transferträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -718.562,00 -718.562,00 -401.050,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -3.450,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -149,00 -718.562,00 -718.562,00 -406.500,00 -1.674.081,00
11 Personalaufwendungen 26.514,00 40.906,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 462,02 11.509,75
14 Planmäßige Abschreibungen 98.893,00 3.128,00 3.128,00 17.865,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
25.200,00 2.161.242,16 2.161.242,16 1.100.000,00 25.000,00
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 1.713,80 74.913,75 574.081,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 152.782,82 2.164.370,16 2.164.370,16 145.194,50 1.674.081,00 25.000,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 152.633,82 1.445.808,16 1.445.808,16 -261.305,50 25.000,00
Seite 13 von 15

56 Umweltschutz
561
Umweltschutz
maßnahmen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.400,00 -229.000,00 -228.000,00 -32.500,00 -32.500,00
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -130.500,00 -344.209,00 -60.658,00 -261.565,00 -50.200,00 -50.200,00
11 Personalaufwendungen 413.299,00 335.078,00 155.850,00 98.339,00 231.515,00 231.515,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.099,75 1.775.454,00 143.861,25 239.501,50 48.860,75 48.860,75
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 435.767,00 2.289.192,00 385.841,25 375.963,50 305.650,75 305.650,75
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 305.267,00 1.944.983,00 325.183,25 114.398,50 255.450,75 255.450,75
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
549 Sonstige
Leistungen
der Straßenlastbauträger
55 Natur- und
Landschaftspflege
551 Öffentliches
Grün,
Landschaftsbau
552 Öffentliche
Gewässer und
Wasserbauliche
Anlagen
553 Friedhofsund
Bestattungswesen
554
Naturschutz
und
Landschaftspflege
555 Land- und
Forstwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
-115.209,00 -60.658,00 -33.565,00 -8.300,00 -8.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -10.100,00 -8.400,00 -8.400,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge -19.000,00 -1.000,00 -1.000,00
12 Versorgungsaufwendungen
14 Planmäßige Abschreibungen 106.683,00 53.557,00 424,00 424,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
63.565,00 30.000,00 33.565,00
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 21.368,25 8.412,00 2.573,00 4.558,00 24.851,00 24.851,00
Seite 14 von 15

10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -764.952,84 -245.751,84 -497.317,00 -21.884,00 -70.365.584,00 -70.026.829,00 -338.755,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 3.098.002,41 512.061,89 2.353.355,02 232.585,50 22.527.438,00 20.620.886,00 1.906.552,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 2.333.049,57 266.310,05 1.856.038,02 210.701,50 -47.838.146,00 -49.405.943,00 1.567.797,00
Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Stadt Plauen
Produktbereiche (2-stellig)
Produktgruppen (3-stellig)
Produktuntergruppen (4-stellig)
57 Wirtschaft
und
Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben -42.550.000,00 -42.550.000,00
2
Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel.
Sonderposten
3 Sonstige Transferträge
573 Allgemeine
Einrichtungen
und
Unternehmen
575 Tourismus
61 Allgemeine
Finanzwirtschaft
611 Steuern,
allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine
Umlagen
-44.110,00 -13.659,00 -30.117,00 -334,00 -27.376.829,00 -27.376.829,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -280.423,00 -773,00 -265.100,00 -14.550,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -371.413,84 -177.913,84 -186.500,00 -7.000,00
6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -69.006,00 -53.406,00 -15.600,00 -44.520,00 -44.520,00
7
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,
ähnliche Erträge)
8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung
9 sonstige ordentl. Erträge
-394.235,00 -100.000,00 -294.235,00
612 Sonstige
613 Abwicklung der
allgemeine
Vorjahre
Finanz-wirtschaft
11 Personalaufwendungen 908.150,00 291.822,00 441.486,00 174.842,00
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563.445,00 64.050,00 476.380,00 23.015,00
14 Planmäßige Abschreibungen 92.856,00 11.500,00 79.423,00 1.933,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.006.552,00 100.000,00 1.906.552,00
16
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf
SOPO f. geleistete Inv.zuwend.
1.355.166,02 5.000,00 1.350.166,02 20.520.886,00 20.520.886,00
17 sonst.ordentl. Aufwendungen 178.385,39 139.689,89 5.900,00 32.795,50
Seite 15 von 15

28 532 001 Gasversorgung 57 315 000 Soziale Einrichtungen 88 544 001
Bundesstraßen
(für Gehwege)
Bereitstellung und
Betrieb von
Parkeinrichtungen
Sonst. Leistungen d.
Straßenbaulastträgers
Unterhaltg/Bereitstellg.
von Grün- und Parkanl.
sowie Spielplätzen
Kommunaler
Naturschutz
Umweltschutz/Lokale
Agenda
Bildung von Teilhaushalten Stand 01.01.2013
THH 1
GBL OB + Büro OB + RPA
1 111 100 Verwaltungssteuerung 12 111 201 Organisationsangelegenheiten
3 111 105 Fraktionen 14 111 204 Datenschutz/Korrup. 18 111 302
4 111 106
Partnerschaften,
Ehrungen,
Repräsentationen
5 111 203 Rechtsdienste
(incl. Vers.)
Medien- u.
6 111 205
Öffentlichkeitsarbeit
Personalrat,
Frauenbeauftragte,
7 111 206
Schwerbehindertenvertretung
Beauftragte/r f.
8 111 207 Ausländer, Behinderte,
Gleichstellung
GB OB GB I GB II
THH 2 THH 3 THH 4 THH 5 THH 6 THH 7 THH 8 THH 9
Pers./Org. FB FV Festhalle/Festplatz FB ZD GBL I + Kultur + FB Ju/So … FB Sicherh./Ord. GBL II + FB Bau/Umw. GAV
Budget 001 den GAV bewirtsch.
Budget 003 Budget 020 Budget 102 Budget 130 Budget 140 Budget 250 Budget 260 Budget 475
Herr Brückner Frau Karliner Frau Göbel Frau Fickert Herr Grasse Herr Schäfer Herr Helbig Frau Schicker Herr v. Hagen
GBL OB (incl. Beauftr. u. Wifö) FG Pers./Organ. FB FV Festhalle/Festplatz FB ZD GBL I + Kultur FB Sicherh./Ord. GBL II + Verg.
für direkt durch Büro OB FB Schulen, Sport, Ju/So FB Bau/Umwelt
Produkte
PR, RPA
15 111 615 IT-Management/
Fabasoft
Produkte
16 111 102 Ortschaftsräte 35 573 001 Festhalle 37 111 609 Verwaltungsarchiv 45 111 103
17 111 300 Finanzverwaltung 36 573 004 Festplatz 38 111 610
19 111 304
20 111 305
21 111 306
22 252 000
23 254 001
Kassen- und
Rechnungswesen/
Vollstreckung
Verwaltung von Steuern
u. sonst. Abgaben
Stadtentwicklungsmanag.
Liegenschaftsmanagement
Beteiligungsmanagement
Zuschuß Kulturbetrieb -
Museum, Galerie,
Bibliothek
Kulturumlage - Spartenu.
regionsübergreifende
Förderung
Beschaffung, Post,
sonst. Service
Leitung/Steuerung
GB I
69 122 100
Verkehrsüberwachg./
Allg. Polizeirecht
77 111 104
Leitung/Steuerung
GB II
97 111 308 Gebäudemanagement
46 111 111 JUPP/Stadtschülerrat 70 122 105 Gewerbeüberwachg. 78 111 613 Vergabe 98 111 606 ADV
39 111 620 Bürgerbüro 47 211 101 Grundschulen 71 122 201
Aufgaben des
Meldewesens
79 511 101
40 121 101 Statistik 48 215 101 Mittelschulen 72 122 214 Standesamt 511 004
41 121 201 Wahlen 49 217 101 Gymnasien 73 122 302
42 122 103 Fundsachen 50 221 501
43 122 113
44 252 002
Schiedsstelle/
Friedensrichter
Stadtarchiv incl.
Bauaktenarchiv
51 221 701
52 243 000
9 111 401 Rechnungsprüfung 24 261 001 Zuschuss Theater 53 281 000
10 571 001 Wirtschaftsförderung 25 263 001
11 575 001 Tourismusförderung 26 411 002
27 531 001
Zuschuß Kulturbetrieb -
Musikschule
Zuschuss
Vogtlandklinikum Plauen
GmbH
Elektrizitätsversorgg./
BgA Stadtwerke Strom
Plauen
Förderschule für
Lernförderung
Förderschule für
Erziehungshilfe
Sonst. schulische
Aufgaben
sonst. Kultur u. -pflege -
Zuschuss Kulturbetrieb/
Kulturreferat
Hilfen zum
54 Lebensunterhalt
311 100
(Altfälle)
55 311 400
Hilfen zur Gesundheit
(Altfälle)
Grundsicherung im Alter
56 u. bei Erwerbsmind.
311 700
(Altfälle)
Verkehrsrechtliche
Anordnungen u.
Genehmigungen
80 511 108
Stadtplanung,
Stadtentwicklung
2 111 101 Stadtrat u. Ausschüsse 13 111 202 Personalangelegenheiten
Städtebaul. Sanierung
und Entwicklung
74 126 000 Brandschutz 81 512 003 Vermessung
75 127 000 Rettungsdienst 82 521 001
76 573 003 Marktwesen 83 523 000
Baugenehmigungen,
Baukontrolle
Denkmalschutz u. -
pflege
84 538000 Abwasserbeseitigung
85 541 000 Gemeindestraßen
86 542 000 Kreisstraßen
87 543 000 Staatsstraßen
99 424 100
Sporthallen &
Sportplätze
wird ab 2013 dem Produkt
511 101 zugeordnet, Ausweis im HHPl
2013 nur noch wegen Zahlen von 2012
Schlüsselprodukte
Zuschuss sonstiger
29 548 000 Personen- und
Güterverkehr (Flughafen)
Zuschuß GAV
(soweit nicht als
30 573 008
Zuschuss in anderen
Produkten dargestellt)
Wohnungsbaugesellschaft
Plauen mbH
31 573009
Steuern, allgemeine
32 611 001 Zuweisung, allgem.
Umlagen
33 612 001
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
58 331 000
Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege
59 351 501 Wohnhilfen 90 546 001
60 351 801
61 363 000
62 365 101
34 613 001 Abwicklung der Vorjahre 63 365 201
64 366 101
Soziale Angebote und
Vergünstigungen
Sonst. Leistungen der
Kinder-, Jugend- u.
Familienhilfe
Eigene Einrichtungen
(Kitas, Horte &
Tagespflegestellen)
Zuschüsse an freie
Träger Kitas
Eigene Einrichtungen
der Jugendarbeit (eSeF)
Zusch. Träger u. Vereine
65 366 202
d. Jugend- u.
Jugendverbandsarb.
einschl. d. Fam.arbeit
66 414 006
Familienhebamme/
Kinderschutz
67 421 000 Sportförderung
68 424 200 BGA Bäder
89 545 101 Straßenreinigung
91 547 000 ÖPNV
92 549 000
93 551 001
94 552 000 Gewässer
95 554 003
96 561 000

Übersicht Produkte - Seitenzahlen
THH
Produktnummeprodukt
Schlüssel-
Produktbezeichnung
Seite
1 111 106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen ja 4-8
1 571 001 Wirtschaftsförderung ja 9-14
1 575 001 Tourismusförderung ja 15-19
1 111 100 Verwaltungssteuerung 20
1 111 101 Stadtrat und Ausschüsse 21
1 111 105 Fraktionen 22
1 111 203 Rechtsdienste (incl. Versicherungen) 23
1 111 205 Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit 24
1 111 206 Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretg. 25
1 111 207 Beauftragte/r f. Ausländer, Behinderte, Gleichstellung 26
1 111 401 Rechnungsprüfung 27
2 111 202 Personalangelegenheiten ja 31-36
2 111 615 IT-Management/Fabasoft ja 37-40
2 111 201 Organisationsangelegenheiten 41
2 111 204 Datenschutz/Korruption 42
3 252 000 Zuschuß Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek ja 46-51
3 261 001 Zuschuss Theater ja 52-56
3 263 001 Zuschuß Kulturbetrieb - Musikschule ja 57-60
3 531 001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom ja 61-65
3 573 008
Zuschuß GAV
(soweit nicht als Zuschuss in anderen Produkten)
ja 66-71
3 111 102 Ortschaftsräte 72
3 111 300 Finanzverwaltung 73
3 111 302 Kassen- und Rechnungswesen/ Vollstreckung 74
3 111 304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben 75
3 111 305 Liegenschaftsmanagement 76
3 111 306 Beteiligungsmanagement 77
3 254 001 Kulturumlage - Sparten- u. regionsübergreifende Förderung 78
3 411 002 Zuschuss Vogtlandklinikum Plauen GmbH 79
3 532 001 Gasversorgung 80
3 548 000 Zuschuss sonstiger Personen- u. Güterverkehr (Flughafen) 81
3 573 009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (nur investiv) -
3 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgem. Umlagen 82-83
3 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 84
3 613 001 Abwicklung der Vorjahre - keine Planwerte 2013 -
4 573 001 Festhalle ja 88-93
4 573 004 Festplatz 94
5 111 620 Bürgerbüro ja 98-101
5 111 609 Verwaltungsarchiv 102
5 111 610 Beschaffung, Post, sonst. Service 103
5 121 101 Statistik 104
5 121 201 Wahlen 105
5 122 103 Fundsachen 106
5 122 113 Schiedsstelle/ Friedensrichter 107
5 252 002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv 108
Seite 1 von 2

Übersicht Produkte - Seitenzahlen
THH
Produktnummeprodukt
Schlüssel-
Produktbezeichnung
Seite
6 211 101 Grundschulen ja 112-116
6 215 101 Mittelschulen ja 117-121
6 217 101 Gymnasien ja 122-126
6 221 501 Förderschule für Lernförderung ja 127-131
6 221 701 Förderschule für Erziehungshilfe ja 132-136
6 281 000 sonst. Kultur u. -pflege - Zuschuss Kulturbetrieb/Kulturref. ja 137-142
6 331 000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege ja 143-146
6 365 101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte & Tagespflegestellen) ja 147-152
6 365 201 Zuschüsse an freie Träger Kitas ja 153-157
6 366 101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF) ja 158-161
6 366 202
Zusch. Träger u. Vereine d. Jugend- u. Jugendverbandsarb.
einschl. d. Fam.arbeit
ja 162-166
6 414 006 Familienhebamme/ Kinderschutz ja 167-171
6 421 000 Sportförderung ja 172-176
6 424 200 BGA Bäder ja 177-181
6 111 103 Leitung/Steuerung GB I 182
6 111 111 JUPP/Stadtschülerrat 183
6 243 000 Sonst. schulische Aufgaben 184
6 311 400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle) 185
6 315 000 Soziale Einrichtungen 186
6 351 501 Wohnhilfen 187
6 351 801 Soziale Angebote und Vergünstigungen 188
6 363 000 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 189
7 122 100 Verkehrsüberwachg./Allg. Polizeirecht ja 193-198
7 126 000 Brandschutz ja 199-204
7 573 003 Marktwesen ja 205-209
7 122 105 Gewerbeüberwachung 210
7 122 201 Aufgaben des Meldewesens 211-212
7 122 214 Standesamt 213
7 122 302 Verkehrsrechtliche Anordnungen u. Genehmigungen 214
7 127 000 Rettungsdienst 215
8 511 101 Stadtplanung, Stadtentwicklung ja 219-224
8 511 108 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung ja 225-230
8 521 001 Baugenehmigungen, Baukontrolle ja 231-236
8 541 000 Gemeindestraßen ja 237-242
8 542 000 Kreisstraßen ja 243-248
8 543 000 Staatsstraßen ja 249-254
8 544 001 Bundesstraßen (für Gehwege) ja 255-258
8 547 000 ÖPNV ja 259-263
8 551 001
Unterhaltung/Bereitstellung von Grün- und Parkanl. sowie
Spielplätzen
ja 264-268
8 552 000 Gewässer ja 269-274
8 111 104 Leitung/Steuerung GB II 275
8 111 613 Vergabe 276
8 511 004 Stadtentwicklungsmanagement 277
8 512 003 Vermessung 278
8 523 000 Denkmalschutz u. -pflege 279
8 538 000 Abwasserbeseitigung 280
8 545 101 Straßenreinigung 281
8 546 001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 282
8 549 000 Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträgers 283
8 554 003 Kommunaler Naturschutz 284
8 561 000 Umweltschutz/Lokale Agenda 285-286
9 111 606 ADV ja 290-294
9 111 308 Gebäudemanagement ja 295-299
9 424 100 Sporthallen & Sportplätze 300
Seite 2 von 2

Vorbemerkungen zum Gesamtergebnishaushalt
und Gesamtfinanzhaushalt
1.Die Deckungsfähigkeit im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt auf der
Grundlage des § 20 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
(SächsKomHVO-Doppik).
2.Die Übertragbarkeit und Verfügbarkeit der Ansätze im Ergebnis- und
Finanzhaushalt erfolgt auf der Grundlage des § 21 SächsKomHVO-Doppik.
Die näheren Bestimmungen zu 1. und 2. werden in der Dienstanweisung
Budgetierung geregelt.

TEILHAUSHALT 1
GBL OB + Büro OB +
Rechnungsprüfungsamt
Budgetverantwortung: Herr Brückner
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
111 106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen 4-8
571 001 Wirtschaftsförderung 9-14
575 001 Tourismusförderung 15-19
weitere Produkte
111 100 Verwaltungssteuerung 20
111 101 Stadtrat und Ausschüsse 21
111 105 Fraktionen 22
111 203 Rechtsdienste (incl. Versicherungen) 23
111 205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 24
111 206 Personalrat, Frauenbeauftragte,
25
Schwerbehindertenvertretung
111 207 Beauftragte f. Ausländer, Behinderte, Gleichstellung 26
111 401 Rechnungsprüfung 27

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt THH 1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-1.300 -15.393 -29.052 -28.937 -28.718
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -13.993
+ öffentlich-rechtliche -36.750 Leistungsentgelte -53.323
+ privatrechtliche -104.500Leistungsentgelte
-187.164
+ Kostenerstattungen -3.000 und Kostenumlagen
-53.906
-27.652
-54.732
-251.548
-44.743
-27.537
-47.834
-134.250
-27.830
-27.318
-48.730
-134.250
-28.848
2
= anteilige -145.550 ordentliche Erträge -309.786
-380.075
-238.851
-240.546
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
2.306.791 2.349.569
2.288.012
2.251.258
2.284.637
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
129.490 153.290 135.265 134.330 134.765
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 13.764
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
20.500
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige500.877
ordentliche Aufwendungen 626.884
25.264
619.295
24.848
500.988
24.000
501.068
4
= anteilige 2.937.158 ordentliche Aufwendungen
3.164.007
3.067.836
2.911.424
2.944.470
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
2.791.608
2.854.221
2.687.761
2.672.573
2.703.924
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
1.100 2.200 2.200 2.200 2.200
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 1.100 kalkulatorisches 2.200 Ergebnis 2.200
2.200
2.200
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
2.792.708
2.856.421
2.689.961
2.674.773
2.706.124
überschuss (Nummer 5 +10)
1

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
36.750 52.550 52.550 44.550 44.550
1.5
+ privatrechtliche 104.500Leistungsentgelte
187.164 251.548 134.250 134.250
1.6
+ Kostenerstattungen 3.000 und Kostenumlagen
53.906 44.743 27.830 28.848
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
145.550
295.020
350.241
208.030
209.048
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-2.306.791 -2.349.569
-2.288.012
-2.251.258
-2.284.637
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-129.540 -153.290 -135.265 -134.330 -134.765
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-20.500
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-500.877 -626.884 -619.295 -500.988 -501.068
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-2.937.208
-3.150.243
-3.042.572
-2.886.576
-2.920.470
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-2.791.658
-2.855.223
-2.692.331
-2.678.546
-2.711.422
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 929.168 aus Investitionszuwendungen
273.178
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
120.427
47.472
38.874
25.004
24.812
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
471.124
552.612
706.707
173.776
222.932
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
2

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.520.719
873.262
745.581
198.780
247.744
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
- Auszahlungen -1.198.000 für Baumaßnahmen -230.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.198.000
-230.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
322.719
643.262
745.581
198.780
247.744
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-2.468.939
-2.211.961
-1.946.750
-2.479.766
-2.463.678
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe 1.520.719 der investiven Einzahlungen
Summe-1.198.000
der investiven Auszahlungen
Saldo (der322.719
investiven Ein-u. Auszahlungen)
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
3

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Beschreibung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
Stadt Plauen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Verantwortliche Person(en):
Silvia Weck
Kurzbeschreibung
Herstellung und Pflege von Partnerschaften und interkommunalen Beziehungen mit in- und ausländischen Kommunen/Partnern
Repräsentationen, Ehrungen
Auftragsgrundlage
SächsGemO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsverträge der Stadt Plauen mit Kommunen
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Pflege und Erhalt von Partnerschaften und interkommunalen Beziehungen, Repräsentation der Stadt
Verbesserung und Intensivierung der Bürgerkontakte, Ehrung besonderer Bürgerleistungen
Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe
Zielgruppe
Partner im In- und Ausland, EinwohnerInnen, Gäste, Medienvertreter
Erläuterungen
1. Vorbereitung von Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Besuchen in den Partnerstädten und Betreuung der Delegationen aus Partnerstädten in Plauen
Einberufung und Vorbereitung der Sitzungen des Beirates für Städtepartnerschaften sowie entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
2. Vorbereitung/offizielles Protokoll bei: Verleihung Stadtplakette, Ehrenbürgerschaften, Eintragungen in das Goldene Buch, Besuch von Ehrengästen,
Empfängen des Oberbürgermeisters, Repräsentationen, Ehrenpatenschaften, Preisverleihungen, Gratulationen, Kondolenzen, Gedenkveranstaltungen,
Kranzniederlegungen, Schirmherrschaften ..
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
weitere Pflege guter Kontakte zu den Partnerstädten, Durchführung gemeinsamer Projekte
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl 7der Städtepartnerschaften 0 per 01.01. 7
sonstige 0 Partner-/Patenschaften 0 per 01.01. 0
0
0
7
1
4

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8
1.9
+/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche -1.300 Erträge -1.400
-1.400
-1.400
-1.400
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
14.979
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
45.665 47.030 46.620 46.570 46.620
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
15.294
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
10.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 1.329 Aufwendungen 1.413
15.485
1.413
15.756
1.413
15.992
1.413
4
= anteilige 61.973 ordentliche Aufwendungen 73.737
63.518
63.739
64.025
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
60.673
72.337
62.118
62.339
62.625
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
60.673
72.337
62.118
62.339
62.625
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Von Sparkassenstiftung für Bürgerpreis (Erhöhung um 100€ nach Satzungsänderung).
zu Position 3.3
Darin enhalten:
jährliche Aufwendungen
25.000 € Repräsentationsfonds Oberbürgermeister
5

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
Stadt Plauen
14.000 € 7 Partnerstädte
2.500 € Vereine i. Z. mit Partnerstädte
1.400 € Bürgerpreis Sparkasse
2.000 € Babylätzchen
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verleihung der Stadtplakette
2013
1.910 € (Erhöhung durch Raummiete Malzhaus und Gebärdendolmetscher + zusätzliche Kosten für Stadtführer)
2014 - 2016
1.450 € (Erhöhung durch Raummiete Malzhaus und Gebärdendolmetscher)
zu Position 3.6
Zuschuss für die Sanierung der Plauener Hütte.
6

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-14.979
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-45.665 -47.030 -46.620 -46.570 -46.620
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-15.294
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-10.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-1.329 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413
lfd. Verwaltungstätigkeit
-15.485
-15.756
-15.992
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-61.973
-73.737
-63.518
-63.739
-64.025
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-60.673
-72.337
-62.118
-62.339
-62.625
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
7

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-60.673
-72.337
-62.118
-62.339
-62.625
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
8

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Beschreibung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung
Stadt Plauen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Eckhard Sorger
Kurzbeschreibung
Industrie- und Gewerbeförderung
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Förderung, Entwicklung der Wirtschaftskraft der Stadt Plauen
positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten
Förderung der Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen
Zielgruppe
Bürger, Existenzgründer, Unternehmer, Wirtschaft allgemein
Erläuterungen
- Mitwirkung an überregionalen Marketingaktivitäten
- Erarbeiten, Fortschreibung/Qualifizierung und Umsetzen von Konzepten für die Wirtschafts- und Standortentwicklung
- Erarbeitung von Informationsmaterial für die unterschiedlichen Zielgruppen
- Vertretung wirtschaftspolitischer Interessen der Stadt durch Kontaktwahrung zu/ Zusammenarbeit mit Trägern der Wirtschaftsförderung, wirtschaftspolitischen
Akteuren, Institutionen, Wirtschaftsverbänden, Kammern, Verbänden, Initiativen, Netzwerken auf regionaler und Landesebene und darüber hinaus
- Koordination und Vernetzung von Wirtschaft und Bildung
- Wahrnehmung der städtischen Verantwortung im Stadtmarketing
- Betreuung der kommunalen Werbeverträge
- Fertigen von Gutachten und Stellungnahmen für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
- weitere Optimierung der Servicestelle Wirtschaft extern und intern als zentrale Anlaufstelle der Wirtschaft und für die Bereiche der Verwaltung
- Beobachtung der allgm. Wirtschafts- und Regionalentwicklung und entsprechende Erarbeitung und Analyse von allgemeinen Wirtschaftsdaten
zum Standort, zu Wirtschaftsunternehmen und von Gewerbeflächeninformationen
- Sicherung von Standortbedingungen
- Akquisition und Förderung neuer Betriebe/Investoren und Arbeitsplätze
- Beratung von Investoren und Existenzgründern zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten im Territorium, Betreuung im Rahmen der Ansiedlung
- im Rahmen der Bestandspflege Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes sowie Unterstützung der Interessen der Wirtschaft
(Datenspeicher, Betriebsbesuche, Netzwerke, Information, Beratung und Betreuung z.B. bei behördlichen Verfahren u.a.)
- Bedarfsermittlung und Koordinierung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Planung, Erschließung, Vermarktung und Abrechnung von Industrie- und Gewerbe
- Vermittlungsfunktion für private Anbieter von und Interessenten für Industriebrachen und Leerständen im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor
- Fortschreibung des Gewerbeflächenreportes
- Beantragung, Bearbeitung von Fördermitteln aus dem GA-Infra Bereich im Hinblick auf die Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten
- Öffentlichkeitsarbeit, regionale und überregionale Presseveröffentlichungen i.R. der Wirtschaftsförderung, Teilnahme an Messen, Maßn. zur Werbung v. Invest.
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Verbesserung der Belegung in den Gewerbegebieten durch eine Steigerung des Vermarktungsgrades
Unterstützung und Hilfestellung von Investoren bei der Ansiedlung in Plauen
Unterstützung der Entwicklung der in Plauen ansässigen Unternehmen durch jeweils sachgerechte Hilfestellungen
Interessenvertretung der Plauener Unternehmerschaft
Fortschreibung d. Einzelhandelskonzeptes d. Stadt Plauen, Vergabe an Gutachterfirma u. Leitung der die Konzepterstellung begl. Arbeitsgruppe
Intensive Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen der zum 01.01.2013 neu laufenden kommunalen Werbeverträge, Abstimmung
von Realisierungsmaßnahmen hinsichtlich Sanierung vorhandener Anlagen und Neuaufbauten
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
9

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Beschreibung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung
Stadt Plauen
registr. 4.139Betriebe IHK
0
4.132
0
0
registr. 966Betriebe HWK
0
956
0
0
Arbeitslosenquote 13 Plauen 0 (alle ziv. EWP) 13per 30.06.
Arb.losenquote 15 Plauen (abh. 0 ziv. EWP) per 14 30.06.
betreute 60 Untern./Gew.treib. 0 im Rahmen d. 63Bestandspfl.
Kontakte 27 bzgl. Ansiedlung 0 am Standort 30
Gewerbe- 412 u. Ind.flächen 0im Stadtgebiet412
in ha
davon175
in Ind.- u. Gewerbegebieten 0 in ha175
Anz. d. 7von der Stadt entw. 0 Gewerbegebiete 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
30
412
175
7
Anzahl 101der dort angesiedelten 0 Firmen
95
0
100
vermarktbare 130 Fläche in ha 0
130
0
130
Vermarktungsgrad 70 in % 0
68
0
71
10

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-13.659 -27.318 -27.318 -27.318
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -13.659
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -773
+ privatrechtliche -95.000Leistungsentgelte
-177.914
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-53.406
-27.318
-2.182
-242.298
-44.243
-27.318
-3.284
-125.000
-27.330
-27.318
-4.180
-125.000
-28.348
2
= anteilige-95.000
ordentliche Erträge -245.752
-316.041
-182.932
-184.846
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
244.203
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
36.310 64.050 46.110 46.050 46.110
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
291.822
+ Planmäßige Abschreibungen 11.500
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
5.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 13.354 Aufwendungen 139.690
257.328
23.000
132.037
261.830
23.000
14.739
265.758
23.000
14.739
4
= anteilige293.867
ordentliche Aufwendungen
512.062
458.475
345.619
349.607
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
198.867
266.310
142.434
162.687
164.761
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
1.100 2.200 2.200 2.200 2.200
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 1.100 kalkulatorisches 2.200 Ergebnis 2.200
2.200
2.200
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
199.967
268.510
144.634
164.887
166.961
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.5
2013-2016
125.000 € Benutzungsgebühren aus Werbeverträgen
- höhere Einnahmen ab 01.01.2013 durch Neuvergabe der kommunalen Werberechte
(Beschluss Stadtrat v. 23.10.2012)
2013 & 2014
11

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung
Stadt Plauen
Erträge aus Verkauf von Grundstücken Industrie- und Gewerbegebiet Neuensalz Nord
(24,4 % des Verkaufspreises an Gemeinde Neuensalz) - siehe Investitionsnummer 03-0000002
52.914 € in 2013
117.298 € in 2014
(Aufwendungen in Position 3.7)
zu Position 1.6
Erträge aus Erstattungen des Investors für Trink- und Abwasseranlagen Gewerbegebiet Neuensalz Süd
und Industrie- und Gewerbegebiet Plauen/Oberlosa Teil 2a
zu Position 3.3
Darin enthalten:
5.400 € Werbung für Ansiedlung, Messen und Ausstellungen (+ 400 € gegenüber 2012 im Rahmen der Mitgliedschaft
Metropolregion Mitteldeutschland)
2.000 € Sonstige wirtschaftsfördernde Aktivitäten (Anteilsfinanzierung Europäischer Bauernmarkt)
250 € Spezielle Zweckausgaben - Wirtschaftsförderer
11.400 € Pflege kommunaler Flächen in Gewerbegebieten (Grünpflege und Winterdienst für noch nicht vermarktete
Grundstücke)
18.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept durch eine Fachfirma
(Beschluss Stadtrat v. 20.11.2012 unter Berücksichtugung der Reduzierung
gem. Antrag der CDU-Fraktion v. 14.11.2012,Reg.-Nr. 205-12)
1.000 € Aus- und Weiterbildung
26.000 € Stadtmarketing (+ 3.000 € gegenüber 2012 für höhere PK nach Rückkehr aus Elternzeit)
davon:
1.000 € Allg. Öffentlichkeitsarbeit (Virtueller Server und Infomaterial)
1.000 € Unterstützung von Veranstaltungen im städtischen Interesse
1.000 € Kampagnen (Frühjahrsputz, Schaufensterwettbewerb, Adventskampagne)
23.000 € anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle (Personalkosten, Miete, Büromaterial, Telefon, Porto)
zu Position 3.6
Zuschuss Deutsches Innovationszentrum für Stickerei
(Verleihung des "internationalen designpreis plauen-vogtland stickstich 2013")
zu Position 3.7
darin enthalten:
Mitgliedsbeiträge davon:
7.985 € Euregio Egrensis
304 € Bürgel-Auskunft
550 € Initiative Südwestsachsen
50 € Dachverband Stadtmarketing e.V.
250 € Leistungsverrechnung mit GAV (Nutzung von Fahrzeugen)
52.914 € in 2013 und 117.298 € in 2014 Aufwendungen für Erstattung aus Verkauf Industrie- und Gewerbegebiet
Neuensalz Nord (24,4 % des Verkaufspreises an Gemeinde Neuensalz)
72.037 € Rückzahlung der Vorauszahlung auf Erschließungsbeiträge und privatrechliche Umlagen
für Trink- und Abwasser im Gewerbegebiet Plauen- Neuensalz/Süd
5.600 € weitere ordentliche Aufwendungen
zu Position 7
Innere Verrechnung Feuerwehr (Weihnachtsbaum Klostermarkt)
12

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5
+ privatrechtliche 95.000Leistungsentgelte
177.914
242.298
125.000
125.000
1.6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
53.406
44.243
27.330
28.348
1.7
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
95.000
231.320
286.541
152.330
153.348
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-244.203
-291.822
-257.328
-261.830
-265.758
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-36.310 -64.050 -46.110 -46.050 -46.110
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-5.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-13.354 -139.690 -132.037 -14.739 -14.739
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-293.867
-500.562
-435.475
-322.619
-326.607
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-198.867
-269.242
-148.934
-170.289
-173.259
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 929.168 aus Investitionszuwendungen
273.178
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
120.427
47.472
38.874
25.004
24.812
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
471.124
552.612
706.707
173.776
222.932
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
13

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.520.719
873.262
745.581
198.780
247.744
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
- Auszahlungen -1.198.000 für Baumaßnahmen -230.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.198.000
-230.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
322.719
643.262
745.581
198.780
247.744
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
123.852
374.020
596.647
28.491
74.485
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe 1.520.719 der investiven Einzahlungen
Summe-1.198.000
der investiven Auszahlungen
Saldo (der322.719
investiven Ein-u. Auszahlungen)
14

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Beschreibung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung
Stadt Plauen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575001 Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Verantwortliche Person(en):
Silvia Weck
Kurzbeschreibung
Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur durch Beratung, Betreuung, Planung, Förderung, Kontrolle, Initiieren von Maßnahmen zur Gästewerbung
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe
Touristen, Touristikunternehmen
Erläuterungen
1. Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Stadt Plauen
- Erarbeitung von und Mitarbeit an Konzepten zur Entwicklung des Tourismus und deren Umsetzung (u.a. Hotelleit-, Besucherleitsystem, Ortseingangsstellen)
- Produktentwicklung und Vertriebsmaßnahmen entsprechend Tourismuskonzept
2. Mitarbeit bei der Planung und Realisierung von Maßnahmen der Städtewerbung auch im Rahmen von
Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden, AG's, Online-Marketing, Erstellen von Prospekten, Broschüren,
Informationsblättern, PR-Texte in versch. Publikationen, Anzeigenerstellung für Reiseführer, Zeitungen usw.,
Aktualisierung von Stadtplänen und Wanderkarten, Mitarbeit bei Videoproduktionen, Vertreten der Stadt Plauen auf Tourismusmessen und Ausstellungen
3. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Events
4. Information und Betreuung der Kunden in der Tourist-Information - Auskunftserteilung über die Stadt Plauen und das Vogtland zu Urlaub, Freizeit,
kulturellen Einrichtungen, Veranstaltungen usw. einschließlich Ausgabe von Prospekten, Veranstaltungskalendern für örtliche u. überörtliche Veranstaltungen
5. Gestaltung, Durchführung und Vermittlung von Stadtführungen, von Stadtrundgängen, Stadtrundfahrten, Museen und Gastronomie
6. Zentraler Kartenverkauf für alle Veranstaltungen der Stadt Plauen in städtischen Hallen sowie überregional und sachsenweit
7. Vermittlung von Zimmern, mit Zimmerbesichtigung in Hotels, Pensionen und Privatunterkünften
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Umsetzung des Tourismuskonzeptes der Stadt Plauen, weitere Entwicklung der vorhandenen Angebote und Produkte, insbesondere auch unter dem Thema
"Vater und Sohn" als eines der Alleinstellungsmerkmale der Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Übernachtg. 0 in Plauen (in0
Beherb.stätt. >10 0 Betten)
0
110.000
Ankünfte 0 in Plauen gesamt 0
0
0
56.000
vermittelte 39 Übernachtungen 0
68
0
60
Beherbergungsstätten 0
per 0 01.01. (> 10 Betten) 0
Betten per 0 01.01. (in Beherb.stätten 0 > 10 Betten) 0
0
0
16
800
Besucher 43.804 der Touristinfo0
58.644
0
56.000
Anzahl 2.020der verkauften Karten 0
2.271
0
2.000
vermittelte 284 Stadtrundgänge 0
281
0
280
Teilnehmer 5.371 Stadtrundgänge 0
5.070
0
5.000
vermittelte 23 Stadtrundfahrten 0
38
0
30
Teilnehmer 439 Stadtrundfahrten 0
1.061
0
1.000
15

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-334
-334
-219
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -334
+ öffentlich-rechtliche -14.750 Leistungsentgelte -14.550
+ privatrechtliche -7.000Leistungsentgelte
-334
-14.550
-7.000
-219
-14.550
-7.000
-14.550
-7.000
2
= anteilige-21.750
ordentliche Erträge -21.884
-21.884
-21.769
-21.550
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
182.396
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
23.034 23.015 23.022 23.015 23.022
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
174.842
+ Planmäßige Abschreibungen1.933
+ sonstige ordentliche 33.708 Aufwendungen 32.796
176.939
1.933
32.796
179.914
1.517
32.796
182.508
698
32.796
4
= anteilige239.138
ordentliche Aufwendungen
232.586
234.689
237.242
239.023
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
217.388
210.702
212.805
215.473
217.473
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
217.388
210.702
212.805
215.473
217.473
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.4
Erträge vor allem aus Stadtführungen, Kartenverkauf und Hotelbuchungen.
zu Position 1.5
Erträge aus Souvenierverkauf.
zu Position 3.3
16

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung
Stadt Plauen
Darin enthalten:
20.000 € Aufwendungen für Touristisches Marketing
3.000 € Zentrale Vorratsbeschaffung
zu Position 3.7
Darin enthalten:
23.908 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Vogtland (0,36 € je Einwohner - Grundlage Einwohnerzahl
per 31.12.2009 - 66.412)
3.468 € für die Inanspruchnahme Leistungen GAV (Fahrzeugnutzung und Instandsetzung touristisches Leitsystem)
17

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
14.750 14.550 14.550 14.550 14.550
1.5
+ privatrechtliche 7.000Leistungsentgelte
7.000 7.000 7.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
21.750
21.550
21.550
21.550
21.550
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-182.396
-174.842
-176.939
-179.914
-182.508
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-23.034 -23.015 -23.022 -23.015 -23.022
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-33.708 -32.796 -32.796 -32.796 -32.796
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-239.138
-230.653
-232.756
-235.725
-238.325
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-217.388
-209.103
-211.206
-214.175
-216.775
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
18

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-217.388
-209.103
-211.206
-214.175
-216.775
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
19

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111100 Verwaltungssteuerung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -1.500 Erträge-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche -1.500 Leistungsentgelte -1.500
-1.500
-1.500
-1.500
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 545.733 Aufwendungen 526.256
526.430
534.360
541.364
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
476.474
223
449.023
300
454.585
348
462.472
300
469.348
348
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5
3.6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen 5.500
3.7
Sonstige ordentliche 69.036 Aufwendungen 71.433 71.497 71.588 71.668
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
5.500 € finanzielle Unterstützung der Stadt Plauen für die Koordinierungsstelle gegen Rechts
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem:
45.789 € Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, SSG)
11.500 € Leistungsverrechnung mit GAV
2.500 € Verfügungsmittel (Erhöhung um 1.000 € für Kameradschaftsabend für Mitglieder der FFW)
20

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 256.045 Aufwendungen 256.252
257.691
259.636
261.408
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
110.302
314
112.061
200
113.461
239
115.445
200
117.178
239
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 145.429 Aufwendungen 143.991 143.991 143.991 143.991
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.7
Darin enthalten:
122.500 € Aufwandsentschädigungen für Stadtrats- und Ausschusssitzungen
18.480 € Vergütungen für Ortsvorsteher
21

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111105 Fraktionen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 89.161 Aufwendungen 89.161
89.161
89.161
89.161
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 89.161 Aufwendungen 89.161
89.161
89.161
89.161
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
Siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan
22

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -500 Erträge
-500
-500
-500
-500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -500 und Kostenumlagen -500
-500
-500
-500
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 492.634 Aufwendungen 475.018
453.536
446.032
450.776
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
362.001
800
343.885
800
322.383
820
314.899
800
319.623
820
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 129.833 Aufwendungen 130.333 130.333 130.333 130.333
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.7
Darin enthalten:
60.000 € Gutachter- und Gerichtskosten
46.527 € Kommunaler Schadensausgleich
20.406 € Versicherungen (+ 4.000 Straf- und Verkehrsrechtsschutz Oberbürgermeister)
23

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -1.000 Erträge
-750
-750
-750
-750
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche -1.000 Leistungsentgelte -750
-750
-750
-750
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 282.128 Aufwendungen 293.537
296.800
301.316
305.312
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
255.146
15.729
272.448
12.665
275.665
12.712
280.227
12.665
284.206
12.712
3.4
Planmäßige Abschreibungen 331
331
331
302
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 11.253 Aufwendungen 8.093 8.093 8.093 8.093
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.1
Darin enthalten:
15.000 € Honorar für freien Mitarbeiter zur redaktionellen Gestaltung des Mitteilungsblattes der Stadt Plauen
(13.200 € HH-Plan 2012 - Anpassung in 2013 an die tatsächlich erforderlichen Aufwendungen)
zu Position 3.3
Darin enthalten:
7.000 € Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (8.000 € HH-Plan 2012)
5.000 € für Leistungen durch Dritte für die Website der Stadt Plauen
davon
2.314 € Pflegevertrag CMS
3.531 € Hostingvertrag Pitcom
91 € Domains
143 € Grußkartentool
Dem Gegenüber stehen Werbeeinnahmen aus dem Vermarktungsvertrag mit der Fa. Sandstein
woraus sich ein Planansatz von 5.000 € ergibt.
zu Position 3.7
Darin enthalten:
6.000 € Aufwendungen für Druck Mitteilungsblatt (./. 3.500 € ggü. HH-Plan 2012)
24

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 82.786 Aufwendungen 83.671
84.672
86.090
87.325
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
79.081
830
79.966
830
80.967
830
82.385
830
83.620
830
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 2.875 Aufwendungen 2.875 2.875 2.875 2.875
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.7
Kosten für Frauentags-, Betriebs- und Weihnachtsfeier.
25

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -2.500 Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
Kostenerstattungen -2.500 und Kostenumlagen
(4)
anteilige ordentliche 124.416 Aufwendungen 116.029
90.787
78.742
79.877
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
117.631
5.385
112.279
2.850
87.027
2.860
74.992
2.850
76.117
2.860
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 1.400 Aufwendungen 900
900
900
900
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
26

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111401 Rechnungsprüfung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -22.000 Erträge -38.000
-38.000
-30.000
-30.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -22.000 Leistungsentgelte -38.000
-38.000
-30.000
-30.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 421.841 Aufwendungen 457.498
463.274
469.488
476.592
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
417.141
1.200
449.748
1.550
455.369
1.705
463.338
1.050
470.287
1.205
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 3.500 Aufwendungen 6.200 6.200 5.100 5.100
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
2013 & 2014
Erhöhung von Erträgen und Aufwendungen aufgrund zusätzlicher Prüfungen der Eröffnungsbilanz für Dritte.
27

TEILHAUSHALT 2
Personal/Organisation
Budgetverantwortung: Frau Karliner
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
111 202 Personalangelegenheiten 31-36
111 615 IT-Management/Fabasoft 37-40
weitere Produkte
111 201 Organisationsangelegenheiten 41
111 204 Datenschutz/ Korruption 42

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Teilergebnishaushalt THH 2 - Personal/Organisation
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH2 Personal/Organisation
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-67.615 -21.620 -11.470 -7.600 -7.600
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen -81.587 und Kostenumlagen
-60.246 -57.446 -57.446 -57.446
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige -149.202 ordentliche Erträge -81.866
-68.916
-65.046
-65.046
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
1.943.893 1.620.486
1.674.689
1.810.091
1.852.380
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
111.266 109.374 91.234 90.334 90.634
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 19.000
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
6.747 6.747 6.747 3.822
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige139.377
ordentliche Aufwendungen 147.858
39.083
147.948
56.000
145.648
88.334
149.858
4
= anteilige 2.194.536 ordentliche Aufwendungen
1.903.465
1.959.701
2.108.820
2.185.028
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
2.045.334
1.821.599
1.890.785
2.043.774
2.119.982
Ergebnis
6
Erträge aus -21.241 interner Leistungsverrechnung
-20.910 -20.910
-20.910
-20.910
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -21.241 kalkulatorisches -20.910 Ergebnis-20.910
-20.910
-20.910
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
2.024.093
1.800.689
1.869.875
2.022.864
2.099.072
überschuss (Nummer 5 +10)
28

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Teilfinanzhaushalt THH 2 - Personal/Organisation
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
67.615 11.620 11.470 7.600 7.600
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen 81.587 und Kostenumlagen
60.246 57.446 57.446 57.446
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
149.202
71.866
68.916
65.046
65.046
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-1.943.893 -1.620.486 -1.674.689 -1.810.091 -1.852.380
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-111.266 -109.374 -91.234 -90.334 -90.634
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.747 -6.747 -6.747 -3.822
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-139.377 -147.858 -147.948 -145.648 -149.858
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-2.194.536
-1.884.465
-1.920.618
-2.052.820
-2.096.694
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-2.045.334
-1.812.599
-1.851.702
-1.987.774
-2.031.648
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
29

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Teilfinanzhaushalt THH 2 - Personal/Organisation
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-130.000 -130.000 -40.000 -190.000
7.2
7.3
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-130.000
-130.000
-40.000
-190.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-130.000
-130.000
-40.000
-190.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-2.045.334
-1.942.599
-1.981.702
-2.027.774
-2.221.648
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
30

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Beschreibung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111202 Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Personal/Organisation
Verantwortliche Person(en):
Silvana Karliner
Kurzbeschreibung
Personalpolitik, -einsatz und -statistik, Bearbeitung von Personalvorgängen, Abrechnung der Bezüge
Auftragsgrundlage
TVöD, SächsGemO, KomStOGrVO, Stellenplan, Dienstanweisungen,
Hauptsatzung, arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften, beamtenrechtliche Vorschriften, SächsPersVG, SächsFFG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
bedarfsgerechte Entwicklung, Einsatz und Beschaffung des Personals
bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung
Sicherstellung der rechtmäßigen Abwicklung von arbeits- u. beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken
Konfliktmanagement
Zielgruppe
Bedienstete, Leitung der Behörde, Bewerber
Erläuterungen
1. Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte)
2. Interne und externe Personalbeschaffung
3. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
4. Personalaktenführung und -verwaltung
5. Bearbeitung von ABM, Ein-Euro-Jobs, Bundesfreiwilligendienst u.ä.
6. Personalkostenplanung und -überwachung
7. Einführung und Fortführung der Instrumente der Personalentwicklung (Beurteilungsverfahren, Mitarbeitergespräche, Aus- und Weiterbildung,
Gesundheitsmanagement ...)
8. Förderung von Zielgruppen (Schwerbehinderte, Auszubildende, Frauen) bspw. durch Initiieren best. Maßnahmen (Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Verbesserung der beruflichen Situation der in der Stadtverwaltung beschäftigten Frauen)
9. Erstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes
10. soziale Betreuung (Jubiläen usw.)
11. Nebentätigkeiten
12. Sicherstellung der betriebsärztlichen Betreuung
13. Anfertigen von Statistiken und Analysen (u.a. Personalstands-, Kindergeld-, Frauenförderungsstatistik, Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit, Qualifizierung)
14. Zuarbeiten hinsichtlich der Mitgliedschaft in Kommunalverbänden und kommunalen Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. KGSt, SSG)
15. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten
16. Dienst- und arbeitsrechtliche Prüfung sowie Information und Beratung der Verwaltung in Personalangelegenheiten
17. Bearbeitung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten
18. Berechnung von Besoldung und Entgelt einschließlich Kindergeld, Kindergeldzuschlag, Sozialzuschlag, Urlaubsgeld, Zuwendung, Sterbegeld,
vermögenswirksame Leistungen, Zusatzversorgung, Zuschüssen zum Mutterschafts- und Krankengeld und Abwicklung der gesetzlich vorgesehenen Abzüge
sowie Fertigen der entsprechenden Meldungen
19. Reisekosten und sonstige Entschädigungen
20. Bearbeitung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen einschließlich Ermittlung und Einbehaltung
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Erarbeitung von Dienstvereinbarungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement und zur Betrieblichen Suchtprävention (inkl. Stufenplan)
Prüfung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung
Erarbeitung eines Geschäftsverteilungsplans
Einführung einer neuen Gehaltssoftware
31

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Beschreibung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl 664d. Beschäft. (ohne 0 EB)
652
0
0
Anz. 585 Stellen (ohne EB) Plan 0 01.01./Ist 31.12. 584
WAZ536
in VZÄ (ohne EB) Plan 0 01.01./Ist 31.12. 533
"reine" 26Personalkosten (ohne 0 EB) in MioEUR 27
0
0
0
565
512
28
Pers.standsrichtwert/1000 9
0 EW - lt. VWV
9
0
9
Personalwert/1000 8 EW -0Plauen
8
0
8
32

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-67.615 -21.620 -11.470 -7.600 -7.600
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen -81.587 und Kostenumlagen
-60.246 -57.446 -57.446 -57.446
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige -149.202 ordentliche Erträge -81.866
-68.916
-65.046
-65.046
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
1.563.589
933.015
978.623
1.052.184
1.083.104
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
105.439 101.520 82.738 82.480 82.738
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
6.747 6.747 6.747 3.822
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige133.309
ordentliche Aufwendungen 140.745
140.535
138.535
142.745
4
= anteilige 1.802.336 ordentliche Aufwendungen
1.182.027
1.208.643
1.279.946
1.312.409
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.653.134
1.100.161
1.139.727
1.214.900
1.247.363
Ergebnis
6
Erträge aus -21.241 interner Leistungsverrechnung
-20.910 -20.910
-20.910
-20.910
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -21.241 kalkulatorisches -20.910 Ergebnis-20.910
-20.910
-20.910
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.631.893
1.079.251
1.118.817
1.193.990
1.226.453
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.6
Darin enthalten:
Beteiligung der Beschäftigten mit 50 % an den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Angestelltenlehrgänge
10.100 € in 2013
7.300 € in 2014 - 2016
zu Position 3.1
33

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Personalaufwendungen Stadt gesamt:
Bei der PK-Verteilung 2012 wurden die Kosten der Kostenstelle 0-03-299 Personalbörse in Höhe von 389.316,05 €
komplett dem Produkt 111202 Personalangelegenheiten zugeordnet.
Dies betrifft folgende Produkte:
111202 Personalangelegenheiten
111302 Kassen-/Rechnungswesen
111610 Beschaffung/Post, sonst. Service
126000 Brandschutz
215101 Mittelschulen
217101 Gymnasien
252002 Stadtarchiv/Bauaktenarchiv
351501 Wohnhilfen
zu Position 3.3
Darin enthalten:
25.300 € Aus- und Weiterbildung Azubi
davon
11.030 € Fahrtkosten
7.800 € Lehrgangsgebühren
4.580 € Ausbildungsmittel
1.890 € Auswahlverfahren
33.140 € Aus- und Weiterbildung Personalentwicklung
davon
3.500 € Inhouse-Schulung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement für Leiter
9.170 € Angestelltenlehrgang I (4 Teilnehmer Lehrgangsbeginn 2012)
20.470 € Angestelltenlehrgänge II (4 Teilnehmer Lehrgangsbeginn 2010; 8 Teilnehmer Lehrgangsbeginn 2012)
zu Position 3.6
2.925 € Sachkostenzuschuss an die Fachhochschule Meißen für Studenten des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes
3.822 € Zuschuss GAV für Mitarbeiter ADV siehe INST-Liste Nr. INST000063
zu Position 3.7
Darin enthalten:
2.000 € für Verabschiedung ehemaliger Mitarbeiter im 2-Jahres-Rhythmus
1.000 € Leistungsvergütung bei Problemen OS-PAS (Lohnprogramm),
die nicht über den bestehenden Wartungsvertrag abgedeckt sind
126.879 € Gesetzliche Unfallversicherung - Grundlage Einwohner Stand 31.12.2011 lt. Stat. Landesamt
65.663 Einwohner x 4,68 € = 307.302,84 €/ 100 x 41,28788 (Quote für Allg.- u. Pflegeversicherung)
4.803 € Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)
davon
840 € Grundbetrag
3.962 € Beitrag auf Grundlage der Beschäftigtenzahl zum 31.05.2012 (4,70 € x 843 Beschäftigte)
34

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
67.615 11.620 11.470 7.600 7.600
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen 81.587 und Kostenumlagen
60.246 57.446 57.446 57.446
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
149.202
71.866
68.916
65.046
65.046
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-1.563.589
-933.015
-978.623
-1.052.184
-1.083.104
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-105.439 -101.520 -82.738 -82.480 -82.738
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-6.747 -6.747 -6.747 -3.822
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-133.309 -140.745 -140.535 -138.535 -142.745
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.802.336
-1.182.027
-1.208.643
-1.279.946
-1.312.409
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.653.134
-1.110.161
-1.139.727
-1.214.900
-1.247.363
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
35

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-1.653.134
-1.110.161
-1.139.727
-1.214.900
-1.247.363
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
36

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Beschreibung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft
Stadt Plauen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111615 IT-Management/Fabasoft
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Personal/Organisation
Verantwortliche Person(en):
Silvana Karliner
Kurzbeschreibung
Planung und Koordinierung der technischen, organisatorischen und rechtlichen Umsetzung von e-Government Projekten
entsprechend der eGovernmentstrategie/IT-Gesamtkonzeption
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Führungsebene
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schaffung der internen und externen Voraussetzungen für elektronische medienbruchfreie Geschäftsprozesse
Zielgruppe
Gesamtverwaltung, Internetnutzer
Erläuterungen
1. Erstellung, Fortschreibung und entsprechende Umsetzung der IT-Gesamtkonzeption/ eGovernmentstrategie
2. Erarbeitung von Planungs- und Umsetzungskonzepten zur Einführung IT-gestützter Geschäftsprozesse entsprechend der eGovernmentstrategie/
IT-Gesamtkonzeption
3. Durchführung von Nutzwertanalysen
4. Geschäftsprozessanalysen
- Entwicklung von organisationsrelevanten Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der IT-gestützten Geschäftsprozesse einschl.
Begleitung/Umsetzung
- Planung von Datenquellen, Datenflüssen, Schnittstellen zur Sicherstellung der einmaligen Erhebung und Verwendbarkeit innerhalb des IT-Verbundes
der Stadt Plauen
- Gestaltung und Umsetzung der elektronischen workflow- bzw. internetbasierten Geschäftsprozesse
5. IT-Projektmanagement
- Entwicklung von Projektideen, Ausschreibungen, Projektkoordinierung/-leitung und Überwachung, Abrechnung, Bewertung, technische Dokumentation
bezüglich des optimalen Einsatzes von IT
6. Entwicklung/Fortschreibung der Sicherheitskonzepte (dig. Signatur, Rahmenregelungen für Zugriffsberechtigungen, Datenaustausch, Sicherheitsaudits,
Zertifizierungen, Public Key Management ...) sowie Erarbeitung rechtlicher Grundlagen/Dienstanweisungen für den Einsatz von IT-Technik
7. Planung und Abstimmung zu behördenübergreifendem Datenaustausch
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Erstellung Konzeption für Einführung eGov- Portal, Implementierung "Mandatos" (interaktive Ratsarbeit)
Kennzahlen werden auf Grund struktureller und organisatorischer Veränderungen erst in den kommenden Jahren bereit gestellt.
37

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
197.873
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
3.072 5.644 5.644 5.644 5.644
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
318.223
+ Planmäßige Abschreibungen 19.000
+ sonstige ordentliche 976 Aufwendungen 1.931
322.198
39.083
1.931
327.838
56.000
1.931
332.756
88.334
1.931
4
= anteilige201.921
ordentliche Aufwendungen
344.798
368.856
391.413
428.665
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
201.921
344.798
368.856
391.413
428.665
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
201.921
344.798
368.856
391.413
428.665
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
Zuordnung des Schlüsselproduktes vom THH 5 in den THH 2 i.Z.m. der Aufgabenübertragung ADV an den EB GAV
38

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-197.873
-318.223
-322.198
-327.838
-332.756
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-3.072 -5.644 -5.644 -5.644 -5.644
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-1.172 -1.931 -1.931 -1.931 -1.931
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-202.117
-325.798
-329.773
-335.413
-340.331
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-202.117
-325.798
-329.773
-335.413
-340.331
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
39

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-130.000 -130.000 -40.000 -190.000
7.2
7.3
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-130.000
-130.000
-40.000
-190.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-130.000
-130.000
-40.000
-190.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-202.117
-455.798
-459.773
-375.413
-530.331
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
40

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnishaushalt Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 281.031 Aufwendungen 275.651
279.935
283.803
287.980
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
274.473
1.897
269.651
1.310
273.023
1.922
277.803
1.310
281.968
1.322
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 4.661 Aufwendungen 4.690 4.990 4.690 4.690
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
41

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnishaushalt Produkt 111204 Datenschutz/Korruption
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 72.070 Aufwendungen 71.731
72.640
73.855
74.973
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
70.492
930
70.339
900
71.218
930
72.463
900
73.551
930
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 648 Aufwendungen 492
492
492
492
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.3
Darin enthalten:
900 € für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kostentragung
auf Grundlage des § 4f Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz
42

TEILHAUSHALT 3
Fachbereich Finanzverwaltung
Budgetverantwortung: Frau Göbel
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
252 000 Zuschuss Kulturbetrieb – Museum, Galerie, Bibliothek 46-51
261 001 Zuschuss Theater 52-56
263 001 Zuschuss Kulturbetrieb – Musikschule 57-60
531 001 Elektrizitätsversorgung (BgA Stadtwerke Strom) 61-65
573 008 Zuschuss GAV 66-71
weitere Produkte
111 102 Ortschaftsräte 72
111 300 Finanzverwaltung 73
111 302 Kassen- und Rechnungswesen/ Vollstreckung 74
111 304 Verwaltung von Steuern und Abgaben 75
111 305 Liegenschaftsmanagement 76
111 306 Beteiligungsmanagement 77
Kulturumlage – Sparten- und regionsübergreifende
78
254 001
Förderung
411 002 Zuschuss Vogtlandklinikum Plauen GmbH 79
532 001 Gasversorgung 80
Zuschuss Sonstiger Personen- und Güterverkehr
81
548 000
(Flughafen)
573 009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (nur investiv) -
611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 82-83
612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 84
613 001 Abwicklung der Vorjahre* -
* in 2013 keine Planzahlen erhalten

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Teilergebnishaushalt THH 3 - FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH3 FB Finanzverwaltung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern -41.696.532 und ähnliche Abgaben -42.550.000
-44.370.000
-45.940.000
-47.280.000
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-22.106.687 -27.377.413 -27.009.572 -26.145.657 -26.815.244
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
aufgelöste Sonderposten -584
+ öffentlich-rechtliche -6.250 Leistungsentgelte -6.150
+ privatrechtliche -202.163Leistungsentgelte
-205.792
+ Kostenerstattungen -49.333 und Kostenumlagen
-49.518
-584
-6.150
-205.792
-50.040
-584
-6.150
-205.792
-46.079
-584
-6.150
-205.792
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-1.475.676 -770.562 -756.375 -947.508 -876.082
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige -2.281.683 ordentliche Erträge -2.285.710
-2.295.710
-2.295.710
-42.121
-2.295.710
2
= anteilige -67.818.324 ordentliche-73.245.145
Erträge
-74.693.639
-75.586.896
-77.521.099
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
2.220.282 2.383.436
2.413.204
2.389.483
2.241.486
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
80.179 80.490 75.374 74.127 74.299
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen 41.176
+ Zinsen2.243.430
und ähnliche Aufwendungen 2.114.084
58.875
2.146.546
70.849
2.254.687
80.904
2.116.455
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
25.847.530 27.749.287 27.768.977 28.142.376 28.444.523
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige103.752
ordentliche Aufwendungen 110.407
143.358
126.977
121.672
4
= anteilige 30.495.173 ordentliche Aufwendungen
32.478.880
32.606.333
33.058.499
33.079.339
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
-37.323.151
-40.766.265
-42.087.306
-42.528.397
-44.441.760
Ergebnis
6
Erträge-126.283
aus interner Leistungsverrechnung
-128.153 -128.153 -128.153 -128.153
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -123.283 kalkulatorisches -125.153 Ergebnis -125.153
-125.153
-125.153
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
-37.446.434
-40.891.418
-42.212.459
-42.653.550
-44.566.913
überschuss (Nummer 5 +10)
43

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Teilfinanzhaushalt THH 3 - FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern 41.696.532 und ähnliche Abgaben 42.550.000 44.370.000 45.940.000 47.280.000
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
22.106.687 27.924.329 30.151.318 25.407.073 26.076.660
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
6.250 6.150 6.150 6.150 6.150
1.5
+ privatrechtliche 202.163Leistungsentgelte
205.792 205.792 205.792 205.792
1.6
+ Kostenerstattungen 49.333 und Kostenumlagen
49.518 50.040 46.079 42.121
1.7
+ Zinsen1.477.026
und ähnliche Einzahlungen 770.678 756.491 947.624 876.198
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2.281.683 2.253.050 2.263.050 2.263.050 2.263.050
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
67.819.674
73.759.517
77.802.841
74.815.768
76.749.971
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-2.220.282 -2.383.436 -2.413.204 -2.389.483 -2.241.486
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
-80.179 -80.490 -75.374 -74.127 -74.299
3.4
- Zinsen-2.243.430
und ähnliche Auszahlungen -2.133.598 -2.158.750 -2.306.242 -2.145.075
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-25.847.530 -27.749.287 -27.768.977 -28.142.376 -28.444.523
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-104.052 -110.707 -143.658 -127.277 -121.972
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-30.495.473
-32.457.518
-32.559.962
-33.039.505
-33.027.355
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
37.324.201
41.301.999
45.242.879
41.776.263
43.722.616
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen 96.205 aus Investitionszuwendungen
103.130 103.130
1.429.320 131.980 140.248
103.130
131.020
894.130
darunter: investive 791.000 Schlüs
100.000
44

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Teilfinanzhaushalt THH 3 - FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
und von Wertpapieren des 187.000 Umlaufvermögens 500.000
563.000
6
= anteilige Einzahlungen aus
1.525.525
422.110
743.378
797.150
994.130
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-112.000
-95.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-4.000 -2.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
-105.000
und von Wertpapieren -6.240 des-11.969
Umlaufvermögens -69.965
7.6 - Auszahlungen für
-229.502 -210.000 -104.000 -104.000 -104.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-90.000
-72.914
-90.000
-51.761
7
= anteilige Auszahlungen aus
-351.742
-318.969
-278.965
-266.914
-245.761
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
1.173.783
103.141
464.413
530.236
748.369
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
38.497.984
41.405.140
45.707.292
42.306.499
44.470.985
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe 1.431.320 der investiven Einzahlungen
Summe der -116.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der 1.315.320 investiven Ein-u. Auszahlungen)
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
45

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Stadt Plauen
Produktbereich 25-29 Kultur-und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
Verantwortliche Person(en):
Holger Mißbach
Kurzbeschreibung
Zuschuss Kulturbetrieb für die Betriebsteile Museum, Galerie, Bibliothek
Auftragsgrundlage
SächsKRG
Allgemeine Ziele
Finanzielle Sicherung des Vorhaltens entsprechender Angebote im Kulturbetrieb in den entsprechenden Betriebsteilen
unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt
Erläuterungen
1. Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan an den Eigenbetrieb Kultur für die o.g. Betriebsteile
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Vogtlandmuseum mit Galerie e.o.plauen und Hermann-Vogel-Haus:
- Gestaltung informativer und attraktiver Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher einschl. Museumspädagogik
(100 Jahre Margaretenspitze, 90 Jahre Vogtlandmuseum – Stadtansichten, Weihnachtsschau, Weiterführg. d. Dauerausstellungen,
Museums- u. Denkmaltag, Nacht der Museen 2013 u.v.m)
- Erarbeitung von 3 Informationstafeln (Widerstand gegen DDR, Inschrift Völkerschlacht Lutherkirche, Relikte 2. Weltkrieg im Reusaer Wald)
- Weiterführung der Unterhaltung und Restaurierung der Sammlungsbestände
Vogtlandbibliothek:
- Erhöhung der Entleihungszahlen und Entleiher, Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienerhaltung, Lesereihen
- Vorlesewettbewerb, Mitgestaltung div. Veranstaltungen wie Nacht der Museen und Kinderveranstaltungen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
aktive 5.019 Benutzer- Bibliothek 0
7.256
0
7.300
Anzahl 146.289Besucher - Bibliothek 0
105.307
0
106.000
Neuanmeldungen 919 - Bibliothek 0
827
0
850
Entleihungen 308.642 - Bibliothek 0
297.575
0
298.000
Bestand 149.214 - Bibliothek
0
156.233
0
150.000
Anzahl 109Veranstaltungen 0- Bibliothek
132
0
130
Teiln. 2.210 an Veranstaltungen 0 - Bibliothek2.370
Ausstellungen 9 (Mus., Galerie, 0 JF, HVH) 15
0
0
2.400
7
darunter 4 Vogtlandmuseum 0
6
0
3
Galerie e.o.plauen
3
0
7
0
2
Gedenkstätte JF
1
0
1
0
1
Hermann-Vogel-Haus
1
0
1
0
1
Besucher 22.040 (Mus., Galerie, 0JF, HVH)
22.710
0
20.000
davon 16.480 Vogtlandmusuem0
14.917
0
15.600
4.127Galerie e.o.plauen0
6.330
0
4.000
111Jüdischer Friedhof 0 (JF)
328
0
200
1.322Hermann-Vogel-Haus 0 (HVH)
1.135
0
200
sonst. 161 Öff.arbeit (Sonderführg., 0 Vorträge, 147Veranst.)
0
150
46

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Stadt Plauen
Besucher 7.488 bei Sonderführg., 0 Vorträgen, 8.568 Veranstalt.
0
9.000
47

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4 + Planmäßige Abschreibungen
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
929.770 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808
4
= anteilige929.770
ordentliche Aufwendungen
1.119.610
1.157.839
1.205.435
1.221.808
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
929.770
1.119.610
1.157.839
1.205.435
1.221.808
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
929.770
1.119.610
1.157.839
1.205.435
1.221.808
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
Darstellung des Gesamtzuschusses an den Kulturbetrieb
(in €)
Produkt 2012 2013 2014 2015 2016
252000 929.770 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808
263001 518.097 422.790 367.598 381.304 418.975
281000 57.567 60.175 85.739 86.293 88.669
48

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Stadt Plauen
1.505.434 1.602.575 1.611.176 1.673.032 1.729.452
Abweichung ggü. 2012 ist wie folgt begründet:
1. Mehrbedarf an Personalkosten wird aufgrund von Tariferhöhungen und Neubesetzung der Stelle wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Vogtlandmuseum zu einem Teil über den kommunalen Zuschuss abgedeckt und zum anderen Teil über
Peronalkostenerstattung gem. Vertrag durch die e. o. plauen-Stiftung (Stiftungsanteil = 22.625,00 €)
2. Steigerung der Personalkosten infolge von Umverteilung der Personalkosten des Verwaltungsdirektors und
Sachbearbeiters KB ab 01.01.2013 sowie des Betriebsleiters KB ab 01.10.2013 anteilig auf alle Betriebsteile
3. Zusätzliche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
49

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-929.770 -1.119.610 -1.157.839 -1.205.435 -1.221.808
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-929.770
-1.119.610
-1.157.839
-1.205.435
-1.221.808
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-929.770
-1.119.610
-1.157.839
-1.205.435
-1.221.808
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
50

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-15.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-15.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-15.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-944.770
-1.119.610
-1.157.839
-1.205.435
-1.221.808
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
51

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater
Stadt Plauen
Produktbereich 25-29 Kultur-und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261001 Zuschuss Theater
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
Verantwortliche Person(en):
Holger Mißbach
Kurzbeschreibung
Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH lt. Wirtschaftsplan
Auftragsgrundlage
SächsKRG, Grundlagenvertrag
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe nach SächsKRG mit Gestaltungsspielraum
Finanzielle Sicherung des Vorhaltens eines entsprechenden künstlerisch-kulturellen Angebotes unter Berücksichtigung der
finanziellen Möglichkeiten der Stadt
Zielgruppe
Bürger und Besucher
Erläuterungen
1. Zahlung eines Zuschusses gemäß Wirtschaftsplan
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Schwerpunkt: Einnahmesteigerung
2013 Wagner-Jahr: Schwerpunktinszenierung Musiktheater „Tannhäuser“
Schwerpunktinszenierung Schauspiel „Die Weber“
Herbst 2013, Uraufführung eines Musicals
Fortsetzung des sozialverträgliche Stellenabbaus in Umsetzung des Strukturkonzeptes
Neugestaltung Sommertheater, d.h. jeweils 2 Neuproduktionen aller 2 Jahre, Bespielung nur noch vor den Theaterferien,
Tausch der Inszenierungen zwischen den Städten jeweils im Folgejahr
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Besucher 152.177 Theater Plauen-Zwickau 0 148.964
dav. 69.554 Vogtlandtheater Plauen 0 u.a. Spielorte 66.231 in Plauen
65.796 Theater Zwickau u.a. 0 Spielorte69.356
in Zwickau
0
0
0
155.000
0
0
16.827 sonstige Spielorte0
13.377
0
0
Vorst./Veranst. 1.521 etc. Theater 0 Plauen-Zwickau 1.632
dav. Theater 619 Plauen u.a. 0Spielorte in Plauen 635
692 Theater Zwickau u.a. 0 Spielorte in 707 Zw.
0
0
0
0
0
0
210 sonstige Spielorte 0
290
0
0
52

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1
3.2
Personalaufwendungen
+ Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen7.000
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.386.008 3.495.835 3.478.675 3.478.675 3.478.675
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
19.200
29.600
40.000
4
= anteilige 3.386.008 ordentliche Aufwendungen
3.502.835
3.497.875
3.508.275
3.518.675
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
3.386.008
3.502.835
3.497.875
3.508.275
3.518.675
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
3.386.008
3.502.835
3.497.875
3.508.275
3.518.675
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
2013
2.985.875 € - Zuschuss lt. Fortschreibung Grundlagenvertrag gem. § 2 Abs. 3
(Verwalt.-Vorl. Drucks.Nr. 334/2011 Beschluss Stadtrat v. 28.06.2011)
512.600 € - Erhöhung zum Ausgleich Mehraufwendungen Personal gem. § 2 Abs. 4 Grundlagenvertrag
(Stufenkonzept Personalabbau/Inflationsausgleich) sowie für Tarifsteigerungen
41.360 € - entspr. Anteil der Stadt Plauen an der Bezuschussung der Abfindungszahlungen (derzeit 94.000 €)
53

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater
Stadt Plauen
./ . 44.000 € - anteil. Reduzier. des Zuschusses zur Finanzierung betriebl. Investitionen
(dafür Erhöhung des Investitionszuschusses um diese Summe für notwendige Ersatzinvestitionen)
2014
Reduzierung resultiert aus dem Wegfall von Abfindungszahlungen.
2015 & 2016
Zuschuss wurde in gleicher Höhe wie 2014 fortgeschrieben, obwohl Wirtschaftsplan der GmbH nur Werte bis 31.07.2015
(Ende der Laufzeit des bestehenden Grundlagenvertrages und der traiflichen Vereinbarungen) enthält.
54

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.386.008 -3.495.835 -3.478.675 -3.478.675 -3.478.675
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-3.386.008
-3.495.835
-3.478.675
-3.478.675
-3.478.675
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-3.386.008
-3.495.835
-3.478.675
-3.478.675
-3.478.675
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
55

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-169.000 -200.000 -44.000 -104.000 -104.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-169.000
-200.000
-44.000
-104.000
-104.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-169.000
-200.000
-44.000
-104.000
-104.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-3.555.008
-3.695.835
-3.522.675
-3.582.675
-3.582.675
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
56

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule
Stadt Plauen
Produktbereich 25-29 Kultur-und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
Verantwortliche Person(en):
Holger Mißbach
Kurzbeschreibung
Zuschuss Kulturbetrieb für den Betriebsteil Musikschule
Auftragsgrundlage
SächsKRG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe nach SächsKRG mit Gestaltungsspielraum
Finanzielle Sicherung des Vorhaltens entsprechender Angebote im Kulturbetrieb für den Betriebsteil Musikschule
unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt
Zielgruppe
BürgerInnen und BesucherInnen der Kommune, Vereine, Verbände, Künstler
Erläuterungen
1. Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan an den Eigenbetrieb Kultur für die Musikschule
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Musikschulunterricht für ca. 1.150 Schülerinnen und Schüler
- 2 Meisterkurse oder Workshops
- Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte
- Tag der Instrumente
- Herbstfest der musikalischen Früherziehung
- Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerben
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Schülerzahl 1.175 gesamt
0
1.289
0
1.300
Schülerbelegung
1.580
0
1.523
0
1.550
Unterrichtsstunden 724 pro Woche 0
727
0
732
Veranstaltungen 92
0
101
0
100
Veranstaltungsbesucher
0
0
16.676
0
10.000
57

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4
+ Planmäßige Abschreibungen
5.250 7.000 7.000
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
518.097 422.790 367.598 381.304 418.975
4
= anteilige518.097
ordentliche Aufwendungen
422.790
372.848
388.304
425.975
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
518.097
422.790
372.848
388.304
425.975
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
518.097
422.790
372.848
388.304
425.975
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
2013 - 2016
Siehe Gesamtdarstellung Zuschuss Kulturbetrieb im Produkt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb- Museum, Galerie, Bibliothek
58

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-518.097 -422.790 -367.598 -381.304 -418.975
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-518.097
-422.790
-367.598
-381.304
-418.975
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-518.097
-422.790
-367.598
-381.304
-418.975
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
59

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-10.000 -60.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-10.000
-60.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-10.000
-60.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-518.097
-432.790
-427.598
-381.304
-418.975
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
60

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
Stadt Plauen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
Verantwortliche Person(en):
Holger Mißbach
Kurzbeschreibung
Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag
Auftragsgrundlage
§§ 46 ff. EnW, Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag
Rechtscharakter
Erläuterungen
weisungsfreie Pflichtaufgabe
1. Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag
2. Einnahmen aus Beteiligung an enviaM
3. Einnahmen aus der Beteiligung Stadtwerke Strom Plauen GmbH & Co KG
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Erreichung Planvorgaben Ausschüttung
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Kunden0
in Tsd.
0
28
0
31
GWh
0
0
78
0
117
61

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
-210.549 -331.327 -377.298 -588.590 -567.325
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige -1.948.083 ordentliche Erträge -1.920.000 -1.920.000 -1.920.000 -1.920.000
2
= anteilige -2.158.632 ordentliche Erträge -2.251.327
-2.297.298
-2.508.590
-2.487.325
3.1
Personalaufwendungen
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4
+ Planmäßige Abschreibungen
3.5
+ Zinsen und 26.907 ähnliche Aufwendungen 107.532
107.352
297.647
294.585
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
3.7
+ sonstige ordentliche 29.542 Aufwendungen 41.245
54.696
60.815
55.510
4
= anteilige 56.449 ordentliche Aufwendungen
148.777
162.048
358.462
350.095
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
-2.102.183
-2.102.550
-2.135.250
-2.150.128
-2.137.230
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
-2.102.183
-2.102.550
-2.135.250
-2.150.128
-2.137.230
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.7
Erwartete Ausschüttung aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2011
80.000 € in 2013 - 2016
Gewinnausschüttung jeweils aus Vorjahr gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH& Co. KG
251.327 € in 2013
297.298 € in 2014
508.590 € in 2015
62

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
Stadt Plauen
487.325 € in 2016
zu Position 1.9
Im Wirtschaftsplan sind 1.956.360 € ausgewiesen.
Darin enthalten ist jedoch ein Kommunalrabatt i. H. v. 36.360 €, den der GAV erhält.
zu Position 3.5
Zinsen gem. Stundungsvereinbarung zwischen der envia Mitteldeutsche Energie AG und der Stadt Plauen vom 30.09.2010
zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG durch die Stadt Plauen
zu Position 3.7
Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag
gemäß Angaben im Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG ermittelt.
63

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7
+ Zinsen und 210.549 ähnliche Einzahlungen 331.327 377.298 588.590 567.325
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.948.083 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
2.158.632
2.251.327
2.297.298
2.508.590
2.487.325
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4
- Zinsen und -26.907 ähnliche Auszahlungen -107.532 -107.352 -297.647 -294.585
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-29.542 -41.245 -54.696 -60.815 -55.510
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-56.449
-148.777
-162.048
-358.462
-350.095
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
2.102.183
2.102.550
2.135.250
2.150.128
2.137.230
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
64

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des-11.969
Umlaufvermögens -69.965
-72.914
-51.761
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-11.969
-69.965
-72.914
-51.761
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-11.969
-69.965
-72.914
-51.761
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
2.102.183
2.090.581
2.065.285
2.077.214
2.085.469
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
65

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
Verantwortliche Person(en):
Holger Mißbach
Kurzbeschreibung
Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
Auftragsgrundlage
HHP, Satzung des EB GAV
Allgemeine Ziele
Sicherstellung des lt. Betriebssatzung definierten Betriebszweckes
Zielgruppe
Eigenbetrieb GAV
Erläuterungen
1. Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung zur Sicherstellung des laut Satzung definierten Betriebszweckes
(soweit nicht in anderen Produkten dargestellt); insbesondere für die allumfängliche Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadt Plauen
befindlichen oder von ihr angemieteten oder gepachteten bebauten und unbebauten Grundstücken sowie für stadtwirtschaftliche Leistungen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Fehlbetragsfinanzierung der GAV für die Aufgabenbereiche Stadtreinigung, Winterdienst, Stadtbeleuchtung, Straßenaufsicht, Baumpflege, Wanderwege,
Friedhofs- und Krematoriumsbewirtschaftung, ADV
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Vergaben 1.902 Aufträge GAV0
1.853
0
0
darunter 1.699 an Firmen d. Stadt 0 Plauen
1.668
0
0
1.504.366 Vergabevolumen GAV
0
1.511.227
0
0
1.290.293 darunter an Firmen d. Stadt 0 Plauen 1.303.412
0
0
Anz. d. 0zu betreuenden Friedhöfe 0
0
0
0
Friedhofsfläche 28 gesamt 0in ha
28
0
0
Kremationen 1.753
0
1.833
0
0
Feuerbestattungen
815
0
856
0
0
Erdbestattungen 30
0
32
0
0
Bäume 26.500im Stadtgebiet in0
öff. Zuständigkeit 17.800
0
0
Baumpflanzungen 0 GAV 0
0
0
0
Baumfällungen 249 GAV
0
198
0
0
Städt. Waldfläche 0 - Eigentum 0
0
0
0
66

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4 + Planmäßige Abschreibungen
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.299.677 1.350.166 1.375.865 1.416.962 1.411.065
4
= anteilige 1.299.677 ordentliche Aufwendungen
1.350.166
1.375.865
1.416.962
1.411.065
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.299.677
1.350.166
1.375.865
1.416.962
1.411.065
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.299.677
1.350.166
1.375.865
1.416.962
1.411.065
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
67

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Darstellung des Gesamtzuschusses GAV
Zuschuss gem. Wirtschaftsplan 2012 2013 2014 2015 2016
211101 Grundschulen 1.314.090 1.365.139 1.391.123 1.432.676 1.426.715
215101 Mittelschulen 870.627 904.448 921.663 949.194 945.243
217101 Gymnasium 692.859 719.774 733.474 755.384 752.240
221501 Förderschule für Lernförderung 147.002 152.713 155.619 160.268 159.600
221701 Förderschule für Erziehungshilfe 85.369 88.686 90.373 93.073 92.686
315000 Soziale Einrichtungen 91.313 94.860 96.666 99.553 99.139
365101 Eigene Einrichtungen (Kitas+Horte) 618.778 642.816 655.051 674.618 671.810
366101 eSeF 78.112 81.146 82.690 85.160 84.806
126000 Brandschutz 105.002 109.082 111.158 114.478 114.002
111308 Gebäudemanagement 2.184.613 2.355.185 2.400.013 2.471.702 2.461.415
545101 Straßenreinigung 2.080.423 2.161.242 2.202.379 2.268.164 2.258.724
541000 Gemeindestraßen 605.760 629.292 641.270 660.425 657.676
573008 GAV 1.299.677 1.350.166 1.375.865 1.416.962 1.411.065
Summe 10.173.625 10.654.549 10.857.344 11.181.657 11.135.120
Zuschuss aus INST-Liste 2013 2014 2015 2016
111202 Personalverwaltung 3.822 3.822 3.822 3.822
111606 ADV 943.937 950.792 960.508 968.982
111308 Gebäudemanagement 376.000 60.000 140.000 20.000
126000 Brandschutz 15.000
211101 Grundschulen 211.000 187.000 10.000 240.000
215101 Mittelschulen 60.000 60.000
365101 Eigene Einrichtungen (Kitas+Horte) 64.200 190.000 198.000 150.000
424100 Sporthallen & Sportplätze 144.985 50.000 50.000 110.000
523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 2.000 2.000 2.000 2.000
541000 Gemeindestraßen 690.500 707.500 724.500 761.500
542000 Kreisstraßen 50.400 52.000 53.600 55.200
543000 Staatsstraßen 18.900 19.500 20.100 20.700
544001 Bundesstraßen (f. Gehwege) 25.200 26.000 26.800 27.600
552000 Gewässer 30.000
554003 Kommunaler Naturschutz 8.000 32.000
Summe 2.628.944 2.355.614 2.189.330 2.359.804
Zuschüsse aus Z-Liste 2013 2014 2015 2016
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 1.350.000 1.038.000 1.200.000 1.200.000
(Theater Haupteingang, Sanierung Rathaus)
Gesamt 14.633.493 14.250.958 14.570.987 14.694.924
Zu Produkt 573008
10.173.625 € Zuschuss 2012
30.000 € Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss VFC
30.500 € Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss an Sportvereine
10.234.125 € fortgeschriebener Zuschuss 2012
folgene Abweichungen in den Jahren 2013-2016 ggü. Zuschuss 2012
+ 556.290 € Personalkostenerhöhung
+ 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen)
+ 24.134 € Straßenreinigung (nicht in Satzung)
./. 175.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf
10.654.549 € Zuschuss 2013 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 2.628.944 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
68

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
+ 1.350.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater)
14.633.493 € Gesamtzuschuss GAV 2013
+ 517.172 € Personalkostenerhöhung
+ 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen)
+ 33.984 € Straßenreinigung (nicht in Satzung)
+ 91.992 € Mietausfall LRA Vogtlandkreis (Auszug aus Rathaus)
+ 40.071 € Betriebskostenerhöhung Energie und Heizung
./. 75.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf
10.857.344 € Zuschuss 2014 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 2.355.614 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 1.038.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater)
14.250.958 € Gesamtzuschuss GAV 2014
+ 506.999 € Personalkostenerhöhung
+ 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen)
+ 44.032 € Straßenreinigung (nicht in Satzung)
+ 258.940 € Mietausfall LRA Vogtlandkreis (Auszug aus Rathaus)
+ 122.561 € Betriebskostenerhöhung Energie und Heizung
11.181.657 € Zuschuss 2015 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 2.189.330 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 1.200.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater)
14.570.987 € Gesamtzuschuss GAV 2015
+ 108.229 € Personalkostenerhöhung
+ 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen)
+ 54.280 € Straßenreinigung (nicht in Satzung)
+ 258.940 € Mietausfall LRA Vogtlandkreis (Auszug aus Rathaus)
+ 214.546 € Betriebskostenerhöhung Energie und Heizung
+ 250.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf
11.135.120 € Zuschuss 2016 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 2.359.804 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 1.200.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater)
14.694.924 € Gesamtzuschuss GAV 2016
69

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.299.677 -1.350.166 -1.375.865 -1.416.962 -1.411.065
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.299.677
-1.350.166
-1.375.865
-1.416.962
-1.411.065
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.299.677
-1.350.166
-1.375.865
-1.416.962
-1.411.065
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
70

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-1.299.677
-1.350.166
-1.375.865
-1.416.962
-1.411.065
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
71

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 111102 Ortschaftsräte
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge -584
-584
-584
-584
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste -584 Sonderp.
-584
-584
-584
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 47.138 Aufwendungen 48.589
55.292
54.751
54.217
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
47.138
47.594
54.048
53.507
52.973
3.4
Planmäßige Abschreibungen
995
1.244
1.244
1.244
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.3
2013
ORM Neundorf
11.610 € - 1.548 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €
./. 2.000 € für investive Maßnahme, siehe Investitionsnummer 05-0000010
ORM Jößnitz
9.610 € ORM Neundorf
19.365 € - 2.582 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €
./. 3.000 € für investive Maßnahme, siehe Investitionsnumme 05-0000011
16.365 € ORM Jößnitz
ORM Straßberg
ORM Kauschwitz
6.375 € - 850 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €
7.313 € - 975 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €
ORM Großfriesen
ORM Oberlosa
5.018 € - 669 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €
4.913 € - 655 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €
./. 2.000 € für investive Maßnahme, siehe Investitionsnummer 05-0000015
2.913 € ORM Oberlosa
2014-2016
Jährliche Reduzierung vom Grundbetrag um 1% auf Grundlage der erwarteten Einwohnerentwicklung in Abstimmung mit dem
Bereich Statistik.
72

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 111300 Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -1.092 Erträge-1.118
-1.200
-1.200
-1.200
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -1.092 und Kostenumlagen -1.118
-1.200
-1.200
-1.200
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 379.271 Aufwendungen 502.272
508.652
504.426
485.976
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
376.761
239
499.188
142
505.406
304
501.518
142
483.251
304
3.4
Planmäßige Abschreibungen 521
521
345
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 2.271 Aufwendungen 2.421 2.421 2.421 2.421
6
Erträge aus -12.377 interner Leistungsverrechnung
-12.702 -12.702
-12.702
-12.702
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
73

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -134.450 ordentliche Erträge -133.150
-143.150
-143.150
-143.150
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -1.550 Leistungsentgelte -1.450
-1.450
-1.450
-1.450
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -1.000 und Kostenumlagen -1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige -131.900 ordentliche Erträge -130.700
-140.700
-140.700
-140.700
(4)
anteilige ordentliche 947.864 Aufwendungen
1.020.427
1.032.624
1.005.336
959.826
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
908.506
1.504
980.941
1.633
993.203
1.568
966.126
1.357
920.405
1.568
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 37.853 Aufwendungen 37.853 37.853 37.853 37.853
6
Erträge aus -50.254 interner Leistungsverrechnung
-52.040 -52.040
-52.040
-52.040
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.9
Darin enthalten sind vor allem Mahngebühren und Säumniszuschläge.
zu Position 3.7
Darin sind hauptsächlich Gerichtskosten, Postgebühren sowie Konto- und Depotgebühren enthalten.
74

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -4.321 Erträge-5.230
-5.450
-5.650
-5.850
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -1.200 Leistungsentgelte -1.200
-1.200
-1.200
-1.200
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -2.621 und Kostenumlagen -2.880
-3.100
-3.300
-3.500
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -500 Erträge
-1.150
-1.150
-1.150
-1.150
(4)
anteilige ordentliche 481.702 Aufwendungen 532.879
536.440
542.686
520.774
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
458.262
764
512.592
611
518.999
764
525.399
611
503.333
764
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 22.676 Aufwendungen 19.676 16.676 16.676 16.676
6
Erträge aus -58.801 interner Leistungsverrechnung
-60.737 -60.737
-60.737
-60.737
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem Aufwendungen für Postgebühren und Postdienstleistungen durch Dritte.
(Insgesamt Reduzierung Aufgrund der Erfahrung 2012)
75

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -206.688 ordentliche Erträge -242.977
-242.977
-242.977
-242.977
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -3.325 Leistungsentgelte -3.325
-3.325
-3.325
-3.325
1.5
Privatrechtliche -202.163 Leistungsentgelte -205.792
-205.792
-205.792
-205.792
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -1.200 Erträge-33.860
-33.860
-33.860
-33.860
darunter: aufgelöste Sonst. Sonderposten
-32.660
-32.660
-32.660
-32.660
(4)
anteilige ordentliche 369.516 Aufwendungen 316.890
330.590
309.440
280.895
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
330.907
30.341
246.673
30.394
249.754
18.512
251.223
18.394
222.559
18.512
3.4
Planmäßige Abschreibungen32.660 32.660 32.660 32.660
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 8.267 Aufwendungen 7.164 29.664 7.164 7.164
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.5
Darin sind hauptsächlich Erträge aus Erbbaurechtsverträgen i.H.v. jährlich 199.732 € enthalten.
zu Position 3.3
Darin enthalten ist die nochmalige Veranschlagung der Aufwendungen für Grundbuchauszüge in 2013
für die Erfassung und Bewertung des städtischen Eigentums i.H.v. 12.000 € (keine Inanspruchnahme in 2012)
zu Position 3.7
2014
Restzahlung für "Interkommunalen Kostenausgleich" als Restzahlung aus der Verwaltungsvereinbarung der Stadt Plauen
mit der Stadt Chemnitz vom 30.10.2001 über Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
76

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 111306 Beteiligungsmanagement
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -175 Erträge
-175
-175
-175
-175
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -175 Leistungsentgelte -175
-175
-175
-175
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 149.181 Aufwendungen 152.492
154.433
153.859
120.739
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
145.846
192
150.327
117
152.207
177
151.694
117
118.513
177
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 3.143 Aufwendungen 2.049 2.049 2.049 2.049
6
Erträge aus-4.851
interner Leistungsverrechnung
-2.674 -2.674
-2.674
-2.674
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
77

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 254001 Kulturumlage - Sparten-u. regionsübergreifende Förderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 620.000 Aufwendungen 620.000
630.000
625.000
630.000
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
620.000
620.000
630.000
625.000
630.000
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
Planung auf der Grundlage des Umlagebescheides 2012 und
unter Berücksichtigung der geschätzen Entwicklung der Umlagengrundlagen.
78

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 411002 Zuschuss Vogtlandklinikum Plauen GmbH
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 195.000 Aufwendungen 195.000
195.000
195.000
195.000
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
Zuschuss für voraussichtl. Umlagezahlungen Heilwesen der Vogtland-Klinikum Plauen GmbH auf der
Grundlage der vom KSA für das Jahr 2013 angemeldeten Forderung (einschl. Versicherungssteuer)
79

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -235.000 ordentliche Erträge -245.000
-245.000
-245.000
-245.000
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
-35.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
1.9
Sonstige -200.000 ordentliche Erträge -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
(4)
anteilige ordentliche Aufwendungen
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.7
45.000 € Einstellung aufgrund Ausschüttung des Vorjahres sowie gemäß Mitteilung des
ZV Gasversorgung Südsachsen zur Erwartung des Ausschüttungsbetrages für 2013
zu Position 1.9
200.000 € voraussichtliche Konzessionsabgabe aufgrund Erfahrungswerten
aus den Endabrechnungen
80

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 548000 Zuschuss sonstiger Personen- u. Güterverkehr (Flughafen)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 100.000 Aufwendungen 25.000
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
100.000
25.000
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
25.000 € Verringerter maximaler Zuschuss gemäß Beschluss des Stadtrates letztmalig in 2013
(siehe auch Verwaltungsvorl. Drucks.Nr. 541/2012 Beschluss des Stadtrates vom 17.07.2012)
81

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
01
darunter:
Steuern -41.696.532,00 und ähnliche-42.550.000,00
Abgaben
Grundsteuer -7.855.000,00 A und B -7.755.000,00
Gewerbesteuer -19.000.000,00
-19.000.000,00
-44.370.000,00
-7.755.000,00
-20.000.000,00
Gemeindeanteil -11.700.000,00 an der -12.400.000,00 Einkommenssteuer -13.130.000,00
Gemeindeanteil -2.716.532,00 an der -2.900.000,00 Umsatzsteuer
-2.990.000,00
-45.940.000,00
-7.755.000,00
-20.800.000,00
-13.810.000,00
-3.080.000,00
-47.280.000,00
-7.755.000,00
-21.300.000,00
-14.560.000,00
-3.170.000,00
02 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-22.106.687,00 -27.376.829,00 -27.008.988,00 -26.145.073,00 -26.814.660,00
03
04
05
06
aufgelöste Sonderposten
darunter:
allgemeine Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
allgemeine -21.436.800,00 Schlüsselzuweisungen
-26.718.900,00
sonstige -609.424,00 allgemeine Zuweisungen -606.104,00
-26.366.500,00
-599.300,00
-25.518.000,00
-592.523,00
-26.203.000,00
-585.747,00
07 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-200.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Beteiligungen & ähnl. Erträge)
08 +/- aktivierte Eigenleistung und
09
Bestandsveränderung
+ sonstige ordentliche Erträge
darunter aufgelöste Sonst. Sonderposten
10
= -64.003.219,00
ordentliche Erträge -70.026.829,00 (Nummer 1 bis -71.478.988,00 9)
-72.185.073,00
-74.194.660,00
11
Personalaufwendungen
12
+ Versorgungsaufwendungen
13 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
+ Planmäßige Abschreibungen
15
+ Zinsen 150.000,00 und ähnliche 100.000,00 Aufwendungen
100.000,00
100.000,00
100.000,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen
auf Sonderposten für geleistete
18.798.978,00
Investitionsförderungsmaßnahmen
20.520.886,00 20.564.000,00
20.840.000,00
21.089.000,00
darunter:
Kreisumlage 17.177.027,00
18.898.886,00
18.857.000,00
19.064.000,00
19.271.000,00
Umlage an Verwaltungsverbände & -
gemeinschaften
Umlage an Zweckverbände
Sozialumlage
17
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
18
= ordentliche Aufwendungen
18.948.978,00
20.620.886,00
20.664.000,00
20.940.000,00
21.189.000,00
(Nr. 11 bis 17)
19
= ordentliches Ergebnis
-45.054.241,00
-49.405.943,00
-50.814.988,00
-51.245.073,00
-53.005.660,00
(Nr. 10 bis 18)
Erläuterungen
zu Position 01
Veranschlagung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
vom 28.08.2012 für die Jahre 2013 - 2016 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom Mai 2012
sowie der Einnahmenentwicklung 2012
82

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Stadt Plauen
zu Position 02
Veranschlagung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gem. den Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums
der Finanzen zum SächsFAG vom 03.12.2012
zu Position 16
Erhöhung der Kreisumlage ggü. 2012 aufgrund der erheblichen Steigerung der Umlagegrundlagen
(insbes. der Steuerkraft im III. und IV. Quartal 2011 sowie im I. und II. Quartal 2012),
zudem Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 27,99 % auf 29,00 % geplant
83

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -1.074.747,00 ordentliche Erträge -338.755,00
-278.817,00
-254.497,00
-200.178,00
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -44.620,00 und Kostenumlagen
-44.520,00 -44.740,00 -40.579,00 -36.421,00
1.7
1.9
Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
Sonstige ordentliche Erträge
-1.030.127,00 -294.235,00 -234.077,00 -213.918,00 -163.757,00
(4)
anteilige 2.066.523,00 ordentliche Aufwendungen
1.906.552,00
1.939.194,00
1.857.040,00
1.721.870,00
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen 2.066.523,00 und ähnliche Aufwendungen
1.906.552,00
1.939.194,00
1.857.040,00
1.721.870,00
3.6
Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.6
Darin enthalten sind die Erstattungen der Zinsaufwendungen vom Eigenbetrieb GAV, der WbG und
der SG Neundorf für deren Anteil am Gesamtkreditvolumen.
zu Position 1.7
Darin enthalten sind Zinsen aus Geldanlagen
2013 2014 2015 2016
280.000 220.000 200.000 150.000
und die Zinsen für Darlehen Parkhaus K & P von Wohnungsbaugesellschaft
Plauen mbH (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 614/2007 - Beschluss des Stadtrates vom
20.12.2007).
Die trastische Reduzierung ggü. dem Haushaltsplan 2012 liegt darin begründet, dass im Jahr 2012 ein einmaliger
Zinseffekt aus der Fälligkeit einer dreijährigen Geldanlage realisiert werden konnte.
Der weitere Rückgang in den Folgejahren liegt vorallem im Abbau der liquiden Mittel begründet.
zu Position 3.5
In dieser Position sind die Zinsen für bisher aufgenommene Kredite sowie für die geplanten Neuaufnahmen
in den Jahren 2013 (Kapitaldienst erst ab 2014) und 2014 (Kapitaldienst erst ab 2015)
unter Berücksichtigung der fortschreitenden Tilgung enthalten.
84

TEILHAUSHALT 4
Festhalle /Festplatz
Budgetverantwortung: Frau Fickert
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukt
573 001 Festhalle
Weiteres Produkt
573 004 Festplatz
Seite
88-93
94

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Teilergebnishaushalt THH 4 - Festhalle/Festplatz
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH4 Festhalle/Festplatz
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-29.682 -29.682 -29.682 -29.682
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -29.682
+ öffentlich-rechtliche -135.300 Leistungsentgelte
-138.300
+ privatrechtliche -165.000Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen -11.500 und Kostenumlagen
-11.500
-29.682
-138.300
-165.000
-11.500
-29.682
-138.300
-165.000
-11.500
-29.682
-138.300
-165.000
-11.500
2
= anteilige -311.800 ordentliche Erträge -344.482
-344.482
-344.482
-344.482
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
365.672
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
231.620 364.180 235.130 320.164 239.130
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
355.234
+ Planmäßige Abschreibungen 76.893
+ sonstige ordentliche 3.030 Aufwendungen 3.230
359.588
77.190
3.230
365.762
74.882
3.230
371.144
71.465
3.230
4
= anteilige600.322
ordentliche Aufwendungen
799.537
675.138
764.038
684.969
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
288.522
455.055
330.656
419.556
340.487
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
16.689 16.511 16.511 16.511 16.511
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 16.689 kalkulatorisches 16.511 Ergebnis16.511
16.511
16.511
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
305.211
471.566
347.167
436.067
356.998
überschuss (Nummer 5 +10)
85

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Teilfinanzhaushalt THH 4 - Festhalle/Festplatz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
135.300 138.300 138.300 138.300 138.300
1.5
+ privatrechtliche 165.000Leistungsentgelte
165.000 165.000 165.000
1.6
+ Kostenerstattungen 11.500 und Kostenumlagen
11.500 11.500 11.500 11.500
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
311.800
314.800
314.800
314.800
314.800
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-365.672
-355.234
-359.588
-365.762
-371.144
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-231.620 -364.180 -235.130 -320.164 -239.130
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-3.030 -3.230 -3.230 -3.230 -3.230
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-600.322
-722.644
-597.948
-689.156
-613.504
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-288.522
-407.844
-283.148
-374.356
-298.704
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
86

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Teilfinanzhaushalt THH 4 - Festhalle/Festplatz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -255.336 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-14.286 -13.529
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-269.622
-13.529
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-269.622
-13.529
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-558.144
-421.373
-283.148
-374.356
-298.704
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -269.622 investiven Auszahlungen -13.529
Saldo (der -269.622 investiven Ein-u. -13.529 Auszahlungen)
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
87

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Beschreibung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle
Stadt Plauen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Festhalle
Verantwortliche Organisationseinheit
Festhalle
Verantwortliche Person(en):
Elke Fickert
Kurzbeschreibung
Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung von Räumlichkeiten, techn. Einrichtungen, Bestuhlungen sowie die Absicherung
der Veranstaltung durch Fachpersonal in der Festhalle
Auftragsgrundlage
BGB, UStG, SächsVStättVO, Satzungen der Stadt Plauen, Miet- und Nebenkosten der Festhalle
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Anstrebung einer effektiven Auslastung der Festhalle auf kulturellem und wirtschaftlichem Sektor mit Angeboten für alle Alters- und Interessengruppen
entsprechend den Bedürfnissen der Besucher sowie der räumlichen und finanziellen Möglichkeiten
Zielgruppe
möglichst breite Bevölkerungsschicht aus der Region Vogtland, Westsachsens, dem angrenzenden Thüringen und Bayern aller Alters- und Interessengruppen
potentielle Kunden als Besucher, Mieter/Veranstalter (Vereine, Firmen Schulen, Agenturen, Institutionen …)
Erläuterungen
1. Erstellung eines Veranstaltungsplanes
2. Konzeption, Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen (Veranstaltungen aller Art entsprechend
den gegebenen Räumlichkeiten sowie den Bedürfnissen der Besucher u.a.: Konzerte, Diskotheken, Tanzveranstaltungen, Kabaretts,
Kinderveranstaltungen)
- Erstellen des Veranstaltungskonzeptes
- inhaltliche und finanzielle Absprachen mit Veranstaltungspartnern und -sponsoren
- Vertragsgestaltung mit den entsprechenden Partnern
- technische und organisatorische Vorbereitung
- Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung
3. Vermietung der Räumlichkeiten und Anlagen inklusive personeller Betreuung bei der Durchführung von Veranstaltungen aller Art
mit den Aufgaben der:
- Beratung und Betreuung der Mieter/Veranstalter
- Erarbeitung entsprechender Vertragsabschlüsse
- personellen, technischen und verwaltungsmäßigen Vorbereitung, Absicherung und Nachbereitung der Veranstaltungen
4. Werbung/öffentlichen Bekanntmachung der Veranstaltungen der Festhalle und Imagewerbung für die Festhalle sowie Kartenverkauf
5. Vermietung der gastronomischen Räumlichkeiten
- Vertragsgestaltung mit den entsprechenden Partnern
- technische und organisatorische Vorbereitung
6. Außer-Haus-Vermietung von beweglichen Anlagen, Einrichtungsgegenständen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Fertigstellung Altbau-Fassade, Dachsanierung Anbau Festhalle
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Belegungstage 144 gesamt
0
141
0
145
Belegungstage 83 großer Saal 0
90
0
0
Belegungstage 15 kleiner Saal 0
10
0
0
88

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Beschreibung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle
Stadt Plauen
Belegungstage 46 Kombisaal 0
41
0
0
eigene12
Veranstaltungen 0
14
0
8
Fremdveranstaltungen
86
0
89
0
90
Veranstaltungen 98 gesamt0
103
0
98
81 dar.: Kultur- u. Festveranstaltungen
0
95
0
0
Messen, 36 Ausstellungen, 0Prüfungen
46
0
40
Besucher 7.870 bei eigenen Veranstaltungen
0 7.502
Besucher 60.750 bei Fremdveranstaltungen
0 63.329
0
0
7.000
60.000
Besucher 68.620 gesamt
0
70.831
0
67.000
89

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573001 Festhalle
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-29.682 -29.682 -29.682 -29.682
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -29.682
+ öffentlich-rechtliche -86.000 Leistungsentgelte -86.000
+ privatrechtliche -165.000Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen -11.500 und Kostenumlagen
-11.500
-29.682
-86.000
-165.000
-11.500
-29.682
-86.000
-165.000
-11.500
-29.682
-86.000
-165.000
-11.500
2
= anteilige -262.500 ordentliche Erträge -292.182
-292.182
-292.182
-292.182
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
339.008
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
178.720 309.630 180.580 265.614 184.580
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
328.310
+ Planmäßige Abschreibungen 76.745
+ sonstige ordentliche 2.730 Aufwendungen 2.930
332.327
77.042
2.930
338.023
74.734
2.930
342.989
71.317
2.930
4
= anteilige520.458
ordentliche Aufwendungen
717.615
592.879
681.301
601.816
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
257.958
425.433
300.697
389.119
309.634
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
11.333 11.549 11.549 11.549 11.549
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 11.333 kalkulatorisches 11.549 Ergebnis11.549
11.549
11.549
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
269.291
436.982
312.246
400.668
321.183
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.3
Darin enthalten:
.
2013 - 2016
23.000 € jährliche Wartungen zuzüglich großer TÜV der technischen Anlagen in 2013 und 2016 i.H.v. 3.000 €
2013
126.050 € Fortführung Dach/Fassade Verwaltungstrakt siehe E-Liste Nr.12E-000002
90

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573001 Festhalle
Stadt Plauen
2015
84.034 € Parketterneuerung großer Saal siehe E-Liste Nr.12E-000001
91

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Finanz-HH Schlüsselprodukt 573001 Festhalle
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
86.000 86.000 86.000 86.000 86.000
1.5
+ privatrechtliche 165.000Leistungsentgelte
165.000 165.000 165.000
1.6
+ Kostenerstattungen 11.500 und Kostenumlagen
11.500 11.500 11.500 11.500
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
262.500
262.500
262.500
262.500
262.500
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-339.008
-328.310
-332.327
-338.023
-342.989
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-178.720 -309.630 -180.580 -265.614 -184.580
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-2.730 -2.930 -2.930 -2.930 -2.930
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-520.458
-640.870
-515.837
-606.567
-530.499
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-257.958
-378.370
-253.337
-344.067
-267.999
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
92

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Finanz-HH Schlüsselprodukt 573001 Festhalle
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -240.336 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-14.286 -13.529
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-254.622
-13.529
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-254.622
-13.529
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-512.580
-391.899
-253.337
-344.067
-267.999
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -254.622 investiven Auszahlungen -13.529
Saldo (der -254.622 investiven Ein-u. -13.529 Auszahlungen)
93

12.02.13
THH 4 Festhalle/Festplatz
Ergebnishaushalt Produkt 573004 Festplatz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -49.300 Erträge -52.300
-52.300
-52.300
-52.300
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -49.300 Leistungsentgelte -52.300
-52.300
-52.300
-52.300
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 79.863 Aufwendungen 81.922
82.259
82.737
83.153
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.663
52.900
26.924
54.550
27.261
54.550
27.739
54.550
28.155
54.550
3.4
Planmäßige Abschreibungen 148
148
148
148
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 300 Aufwendungen 300
300
300
300
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
5.356
4.962
4.962
4.962
4.962
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.3
Darin enthalten sind Instandsetzungen, Wartung Trafostation, verkehrsrechtliche Umsetzungen, Sicherheitsauflagen,
Kabelbrücken sowie Mäharbeiten (höherer Aufwand auf dem Telekomgelände).
94

TEILHAUSHALT 5
Fachbereich Zentrale Dienste
Budgetverantwortung: Herr Grasse
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
111 620 Bürgerbüro 98-101
weitere Produkte
111 609 Verwaltungsarchiv 102
111 610 Beschaffung, Post, sonst. Service 103
121 101 Statistik 104
121 201 Wahlen 105
122 103 Fundsachen 106
122 113 Schiedsstelle/ Friedensrichter 107
252 002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv 108

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt THH 5 - FB Zentrale Dienste
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH5 FB Zentrale Dienste
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-100
-100
-100
-100
-100
1.4
+ öffentlich-rechtliche -11.800 Leistungsentgelte -12.800 -12.800 -12.800 -12.800
1.5
+ privatrechtliche -8.500Leistungsentgelte
-3.500 -8.500 -3.500 -3.500
1.6
+ Kostenerstattungen -52.544 und Kostenumlagen
-98.334 -118.334 -48.334 -48.334
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige-72.944
ordentliche Erträge -114.734
-139.734
-64.734
-64.734
3.1
Personalaufwendungen
1.446.485 1.480.108 1.497.574 1.521.311 1.516.805
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3
3.4
+ Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
95.700 95.316 103.716 93.516 93.516
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
3.7
+ sonstige ordentliche 42.259 Aufwendungen 77.101 144.511 44.401 39.911
4
= anteilige 1.584.444 ordentliche Aufwendungen
1.652.525
1.745.801
1.659.228
1.650.232
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.511.500
1.537.791
1.606.067
1.594.494
1.585.498
Ergebnis
6
7 Aufwendungen für interne
5.000
Erträge aus -4.790 interner Leistungsverrechnung
-2.158
-2.158
-2.158
-2.158
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 210 kalkulatorisches -2.158 Ergebnis-2.158
-2.158
-2.158
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.511.710
1.535.633
1.603.909
1.592.336
1.583.340
überschuss (Nummer 5 +10)
95

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt THH 5 - FB Zentrale Dienste
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
100
100
100
100
100
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
11.800 12.800 12.800 12.800 12.800
1.5
+ privatrechtliche 8.500Leistungsentgelte
3.500 8.500 3.500 3.500
1.6
+ Kostenerstattungen 52.544 und Kostenumlagen
98.334 118.334 48.334 48.334
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
72.944
114.734
139.734
64.734
64.734
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-1.446.485 -1.480.108 -1.497.574 -1.521.311 -1.516.805
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-95.700 -95.316 -103.716 -93.516 -93.516
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-42.259 -77.101 -144.511 -44.401 -39.911
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.584.444
-1.652.525
-1.745.801
-1.659.228
-1.650.232
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.511.500
-1.537.791
-1.606.067
-1.594.494
-1.585.498
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
96

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt THH 5 - FB Zentrale Dienste
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-1.511.500
-1.537.791
-1.606.067
-1.594.494
-1.585.498
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
97

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Beschreibung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro
Stadt Plauen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111620 Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Bürgerbüro/Service/Wahlen
Verantwortliche Person(en):
Steffen Kretzschmar
Kurzbeschreibung
Informations- und Anlaufstelle der Einwohner, Sicherung der Arbeit der Ortschaftsräte
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Beratung und Betreuung der Einwohner vor Ort, in den OT und bei Bürgersprechstunden in den Stadtteilen
Zielgruppe
Einwohner der Stadt Plauen
Erläuterungen
1. Bearbeitung von eingereichten Bürgeranliegen in Zusammenarbeit mit Fachbereichen/Ämtern und kommunalen Einrichtungen
2. Sonstige Serviceleistungen, z. B.:
- Auskunftserteilung (z.B. Einsichtnahme in Satzungen), Antragsannahme (z.B. GEZ-Gebührenbefreiiung), Formularausgabe
- Antragsbearbeitung, z. B.: Erledigung von Hundesteuerangelegenheiten, Erteilung Wahlschein, Briefwahlunterlagen
- einfache Meldeauskünfte, Beglaubigungen
3. Betreuung des Bürgertelefons
4. Organisation von Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen
5. Zentrale Telefonvermittlung
6. Betreuung der Örtlichen Verwaltung Jößnitz
- Sicherung der Arbeit des Ortschaftsrates gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 des Eingliederungsvertrages für die Bereiche:
- Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Kinderfeste, Wanderungen, Freiwillige Feuerwehr, Soziale Einrichtungen
- Kulturpflege, Bücherei und Heimatpflege, Denkmalpflege, Park- und Grünanlagen, Ortsverschönerungen
7. Betreuung weiterer örtlicher Verwaltungen/Ortschaftsräte
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Briefwahlbüro für die Bundestagswahl im September 2013
Mitwirkung bei den Vorbereitungsarbeiten und der Durchführung der 750-Jahrfeiern in Kauschwitz und Jößnitz
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
entgegengen. 453 Bürgeranliegen 0
304
0
0
angen. 3.665Anträge GEZ-Befreiung 0
3.755
0
0
Anträge0
Kita-Karte
0
0
0
0
Öffnungsstunden 42 Bürgerbüro/Woche
0
42
0
42
98

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche -1.800 Leistungsentgelte -1.800
-1.800
-1.800
-1.800
1.5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen -12.657 und Kostenumlagen
-12.657
-12.657
-12.657
-12.657
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige-14.457
ordentliche Erträge -14.457
-14.457
-14.457
-14.457
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
468.037
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
2.926 2.998 2.998 2.998 2.998
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
560.173
+ sonstige ordentliche 5.037 Aufwendungen 4.819
567.174
4.869
574.705
4.819
556.572
4.869
4
= anteilige476.000
ordentliche Aufwendungen
567.990
575.041
582.522
564.439
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
461.543
553.533
560.584
568.065
549.982
Ergebnis
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
5.000
8
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 5.000 kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
466.543
553.533
560.584
568.065
549.982
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.6
Leistungen des Bürgerbüros und Telefonvermittlung für den Eigenbetrieb GAV.
99

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1.6
+ Kostenerstattungen 12.657 und Kostenumlagen
12.657 12.657 12.657 12.657
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
14.457
14.457
14.457
14.457
14.457
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-468.037
-560.173
-567.174
-574.705
-556.572
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-2.926 -2.998 -2.998 -2.998 -2.998
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-7.314 -4.819 -4.869 -4.819 -4.869
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-478.277
-567.990
-575.041
-582.522
-564.439
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-463.820
-553.533
-560.584
-568.065
-549.982
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
100

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Finanz-HH Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-463.820
-553.533
-560.584
-568.065
-549.982
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
101

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 111609 Verwaltungsarchiv
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -900 Erträge-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -900 Leistungsentgelte -1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 219.498 Aufwendungen 184.514
186.744
189.991
192.755
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
216.177
638
181.234
638
183.500
638
186.711
638
189.511
638
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 2.683 Aufwendungen 2.642 2.606 2.642 2.606
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
102

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -39.887 Erträge -35.677
-35.677
-35.677
-35.677
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -39.887 und Kostenumlagen -35.677
-35.677
-35.677
-35.677
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 572.374 Aufwendungen 458.839
463.331
469.695
475.246
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
473.356
76.596
359.113
79.156
363.605
79.156
369.969
79.156
375.520
79.156
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 22.422 Aufwendungen 20.570 20.570 20.570 20.570
6
Erträge aus-4.790
interner Leistungsverrechnung
-2.158 -2.158
-2.158
-2.158
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.6
Darin enthalten sind vor allem die Erstattungen vom LRA Vogtlandkreis lt. Vereinbarung zur Postbearbeitung.
Mindererträge aufgrund generell zurückgegangener Massensendungen.
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem die Aufwendungen für Wartung und Reperaturkosten von
Kuvertier-, Frankier-, Druck- und Kopiertechnik gem. bestehender Verträge (42.750 €) und
für Miete von Kopiertechnik (33.550 €).
Mehrbedarf i.H.v. 2.500 € aufgrund Veranschlagung von Kosten für GEMA- und GEZ-Gebühren.
103

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 121101 Statistik
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -100 Erträge
-100
-100
-100
-100
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -100 Leistungsentgelte -100
-100
-100
-100
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 81.247 Aufwendungen 106.462
107.715
114.193
111.242
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
75.036
1.780
100.228
1.980
101.481
1.980
103.259
2.180
104.808
2.180
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 4.431 Aufwendungen 4.254 4.254 8.754 4.254
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.7
2015
4.500 € für Haushaltsbefragungssatzung
104

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 121201 Wahlen (vorerst nur Sachkosten)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge -50.000
-70.000
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen -50.000
-70.000
(4)
anteilige ordentliche Aufwendungen 39.200
110.000
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.200
5.400
104.600
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
anstehende Wahlen
2013 - Bundestag
2014 - Oberbürgermeister, Stadtrat, Ortschaftsrat, Landtag, Europawahl
105

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 122103 Fundsachen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -240 Erträge
-240
-240
-240
-240
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -240 Leistungsentgelte -240
-240
-240
-240
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 6.850 Aufwendungen 9.068
9.145
9.210
8.762
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.018
110
6.454
110
6.531
110
6.596
110
6.148
110
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 2.722 Aufwendungen 2.504 2.504 2.504 2.504
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
106

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -60 Erträge
-60
-60
-60
-60
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -60 Leistungsentgelte -60
-60
-60
-60
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 1.544 Aufwendungen 1.544
1.544
1.544
1.544
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 1.544 Aufwendungen 1.544
1.544
1.544
1.544
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
107

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt Produkt 252002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -17.300 Erträge -13.200
-18.200
-13.200
-13.200
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, -100 aufgelöste -100 Sonderp.
-100
-100
-100
1.4
Öffentlich-rechtliche -8.700 Leistungsentgelte -9.600
-9.600
-9.600
-9.600
1.5
Privatrechtliche -8.500 Leistungsentgelte -3.500
-8.500
-3.500
-3.500
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 178.109 Aufwendungen 332.599
340.568
341.206
346.114
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
161.723
13.434
320.596
8.434
323.569
13.434
329.203
8.434
334.115
8.434
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 2.953 Aufwendungen 3.569 3.565 3.569 3.565
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.1
Die höheren Personalkosten 2013 ggü. 2012 resultieren zum Teil aus der nicht erfolgten Zuordnung
der anteiligen Kosten der Personalbörse in 2012
(ca. 50 T€).
Zudem sind bei der Planung der PK im Archiv 2013 zwei weitere Beschäftigte als Elternzeitvertretung berücksichtigt.
zu Position 1.5 & 3.3
5.000 € Mehrerträge/-aufwendungen in 2014 für Publikation "Plauen 70er Jahre"
zu Position 3.7
Erhöhung aufgrund der Kunstversicherung.
108

TEILHAUSHALT 6
GBL I + Kultur +
Fachbereich Jugend/Soziales/
Schulen/Sport
Budgetverantwortung: Herr Schäfer
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
211 101 Grundschulen 112-116
215 101 Mittelschulen 117-121
217 101 Gymnasien 122-126
221 501 Förderschule für Lernförderung 127-131
221 701 Förderschule für Erziehungshilfe 132-136
281 000 Sonstige Kultur u. – pflege (Kulturreferat) 137-142
331 000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 143-146
365 101 Eigene Einrichtungen (Kitas + Horte & Tagespflegestellen) 147-152
365 201 Zuschüsse an freie Träger Kitas 153-157
366 101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF) 158-161
366 202
Zusch. Träger u. Vereine der Jugend- und
162-166
Jugendverbandsarbeit einschl. der Familienarbeit
414 006 Familienhebamme/ Kinderschutz 167-171
421 000 Sportförderung 172-176
424 200 BGA Bäder 177-181
weitere Produkte
111 103 Leitung/ Steuerung GB I 182
111 111 JUPP/ Stadtschülerrat 183
243 000 Sonst. schulische Aufgaben 184
311 400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle) 185
315 000 Soziale Einrichtungen 186
351 501 Wohnhilfen 187
351 801 Soziale Angebote und Vergünstigungen 188
363 000 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 189

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Teilergebnishaushalt THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-6.334.539 -7.782.771 -7.787.700 -7.623.759 -7.945.552
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
aufgelöste Sonderposten -811.274
+ öffentlich-rechtliche -1.642.320 Leistungsentgelte
-1.669.108
+ privatrechtliche -470.462Leistungsentgelte
-473.672
+ Kostenerstattungen -344.593 und Kostenumlagen
-306.916
-887.182
-1.669.108
-473.672
-286.916
-1.023.031
-1.644.108
-473.672
-286.916
-1.159.524
-1.644.108
-473.672
-286.916
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige -8.791.914 ordentliche-10.257.467
Erträge
-10.242.396
-10.053.455
-10.375.248
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
8.769.715 9.482.304
9.615.280
9.729.700
9.779.356
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
885.435 1.344.542 1.344.990 1.343.170 1.338.052
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 2.048.012
2.102.818
2.241.818
2.359.743
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
15.612.456 16.659.768 16.831.836 16.707.846 16.783.523
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige551.531
ordentliche Aufwendungen 540.043
540.080
540.133
540.179
4
= anteilige 25.819.137 ordentliche Aufwendungen
30.074.669
30.435.003
30.562.667
30.800.853
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
17.027.223
19.817.202
20.192.607
20.509.212
20.425.605
Ergebnis
6
Erträge aus -6.651 interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
10.145 3.578 3.578 3.578 3.578
8
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 3.494 kalkulatorisches 3.578 Ergebnis 3.578
3.578
3.578
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
17.030.717
19.820.780
20.196.185
20.512.790
20.429.183
überschuss (Nummer 5 +10)
109

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Teilfinanzhaushalt THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
6.334.539 6.971.497 6.900.518 6.600.728 6.786.028
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.642.320 1.669.108 1.669.108 1.644.108 1.644.108
1.5
+ privatrechtliche 470.462Leistungsentgelte
473.672 473.672 473.672 473.672
1.6
+ Kostenerstattungen 344.593 und Kostenumlagen
306.916 286.916 286.916 286.916
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
8.791.914
9.421.193
9.330.214
9.005.424
9.190.724
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-8.769.715 -9.482.304 -9.615.280 -9.729.700 -9.779.356
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-885.435 -1.344.542 -1.344.990 -1.343.170 -1.338.052
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-15.612.456 -16.659.768 -16.831.836 -16.707.846 -16.783.523
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-551.531 -540.043 -540.080 -540.133 -540.179
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-25.819.137
-28.026.657
-28.332.185
-28.320.849
-28.441.110
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-17.027.223
-18.605.464
-19.001.971
-19.315.425
-19.250.386
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 1.909.779 aus Investitionszuwendungen
1.898.278 2.070.085
1.906.425
376.675
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
1.111.800
980.085
1.222.665
290.815
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
110

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Teilfinanzhaushalt THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
1.909.779
1.898.278
2.070.085
1.906.425
376.675
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-18.400 -5.457 -6.450 -6.750 -6.000
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
-175.000 -31.000
7.3
- Auszahlungen -3.267.653 für Baumaßnahmen -1.873.764 -2.617.500 -1.645.000 -265.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-269.000 -295.084 -130.675 -137.675 -127.675
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des-60.000
Umlaufvermögens -60.000 -60.000 -60.000
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-347.180 -276.000
-120.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-3.902.233
-2.685.305
-2.845.625
-1.969.425
-458.675
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-1.992.454
-787.027
-775.540
-63.000
-82.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-19.019.677
-19.392.491
-19.777.511
-19.378.425
-19.332.386
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 375.444 investiven Einzahlungen
Summe der -965.308 investiven Auszahlungen -3.000
-2.000
-3.000
-2.000
Saldo (der -589.864 investiven Ein-u. -3.000 Auszahlungen) -2.000
-3.000
-2.000
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
111

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen
Stadt Plauen
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211101 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schulverwaltung, Schulreferent/in
Verantwortliche Person(en):
Ute Indlekofer
Kurzbeschreibung
Grundschulen
Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte
Erläuterungen
1. Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Unterstützung von Ganztagesangeboten
3. Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten
4. Erledigung aller Angelegenheiten, die den einzelnen Schüler unmittelbar betreffen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Fortführung Maßnahmen Schulnetzplanung, Sanierung GS Astrid Lindgren, Neubau Turnhalle GS Reusa, Sanierung Turnhalle GS Neundorf
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. Grundschulen
11
0
11
0
11
Grundschüler 1.687
0
1.659
0
1.723
Zuschuss 0 je Grundschüler 0 in EUR
0
0
1.470
112

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-50.435 -626.204 -609.413 -476.028 -829.879
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -295.392
+ öffentlich-rechtliche -7.880 Leistungsentgelte -85
+ privatrechtliche -14.400Leistungsentgelte
-13.350
-300.261
-85
-13.350
-366.110
-85
-13.350
-489.961
-85
-13.350
2
= anteilige-72.715
ordentliche Erträge -639.639
-622.848
-489.463
-843.314
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
318.508
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
234.587 381.732 394.062 393.457 391.062
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
386.066
+ Planmäßige Abschreibungen 761.880
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
1.324.316 1.586.365 1.588.349 1.452.902 1.676.940
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 35.130 Aufwendungen 34.151
386.464
774.207
34.151
363.013
852.215
34.151
375.714
975.397
34.151
4
= anteilige 1.912.542 ordentliche Aufwendungen
3.150.194
3.177.232
3.095.738
3.453.263
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.839.827
2.510.555
2.554.384
2.606.275
2.609.949
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.839.827
2.510.555
2.554.384
2.606.275
2.609.949
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin sind neben aufgelösten Sonderposten vor allem folgende Zuwendungen enthalten:
Investive Schlüsselzuweisung (für Maßn. in Pos. 3.6.)
211.000 € in 2013
187.000 € in 2014
10.000 € in 2015
240.000 € in 2016
113

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen
Stadt Plauen
95.778 € jährl. Zuweisungen und Zuschüsse für GTA
22.234 € 2013 & 2014 Lernmittelpauschale
zu Position 1.4
Wegfall der Kopiergebühren
zu Position 3.3
Die Erhöhung ggü. 2012 ist vor allem aus der Veranschlagung der Kosten für Schülerkopien, Arbeitshefte und
Beschaffungen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
50.435 330.812 309.152 109.918 339.918
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
7.880
85
85
85
85
1.5
+ privatrechtliche 14.400Leistungsentgelte
13.350 13.350 13.350 13.350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
72.715
344.247
322.587
123.353
353.353
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-318.508
-386.066
-386.464
-363.013
-375.714
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-234.587 -381.732 -394.062 -393.457 -391.062
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-1.324.316 -1.586.365 -1.588.349 -1.452.902 -1.676.940
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-35.130 -34.151 -34.151 -34.151 -34.151
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.912.542
-2.388.314
-2.403.025
-2.243.523
-2.477.866
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.839.827
-2.044.067
-2.080.438
-2.120.170
-2.124.513
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 156.500 aus Investitionszuwendungen
261.200 1.204.335
1.673.775
127.875
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
50.000
430.915
1.009.515
117.615
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
115

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
156.500
261.200
1.204.335
1.673.775
127.875
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-750 -3.000 -3.000 -3.000
7.2
7.3
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -261.200 für Baumaßnahmen -550.000 -1.847.500 -1.635.000 -90.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-142.000 -23.750 -35.175 -35.775 -34.875
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-403.200
-574.500
-1.885.675
-1.673.775
-127.875
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-246.700
-313.300
-681.340
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-2.086.527
-2.357.367
-2.761.778
-2.120.170
-2.124.513
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 156.500 investiven Einzahlungen
Summe der -373.200 investiven Auszahlungen
Saldo (der -216.700 investiven Ein-u. Auszahlungen)
116

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 215101 Mittelschulen
Stadt Plauen
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Mittelschulen
Produkt 215101 Mittelschulen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schulverwaltung, Schulreferent/in
Verantwortliche Person(en):
Ute Indlekofer
Kurzbeschreibung
Mittelschulen
Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes
Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte
Erläuterungen
1. Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Unterstützung von Ganztagesangeboten
3. Einrichtung von Profilbereichen nach Festlegung durch das Schulamt
4. Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Mittelschule und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung
5. Erledigung aller Angelegenheiten, die den einzelnen Schüler unmittelbar betreffen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Umsetzung Schulsozialarbeit
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. Mittelschulen 5
0
5
0
5
Mittelschüler 1.255
0
1.338
0
1.427
Zuschuss 0 je Mittelschüler 0 in EUR
0
0
1.173
117

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 215101 Mittelschulen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-20.278 -337.099 -376.384 -331.265 -335.381
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -194.893
+ öffentlich-rechtliche -7.000 Leistungsentgelte -2.320
+ privatrechtliche -5.000Leistungsentgelte
-4.840
-239.307
-2.320
-4.840
-271.890
-2.320
-4.840
-276.006
-2.320
-4.840
2
= anteilige-32.278
ordentliche Erträge -344.259
-383.544
-338.425
-342.541
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
148.543
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
216.528 347.605 344.785 345.483 344.785
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
156.577
+ Planmäßige Abschreibungen 496.234
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
881.773 975.008 992.223 959.754 955.803
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 15.059 Aufwendungen 15.389
158.536
554.786
15.389
132.672
585.554
15.389
134.663
585.607
15.389
4
= anteilige 1.261.902 ordentliche Aufwendungen
1.990.813
2.065.719
2.038.851
2.036.247
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.229.624
1.646.554
1.682.175
1.700.426
1.693.706
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.229.624
1.646.554
1.682.175
1.700.426
1.693.706
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin sind neben aufgelösten Sonderposten vor allem folgende Zuwendungen enthalten:
60.000 € Investive Schlüsselzuweisung in 2013 und 2014 (für Maßnahmen in Pos. 3.6.)
33.847 € jährl. Zuweisungen und Zuschüsse GTA
17.702 € 2013 & 2014 Lernmittelpauschale
zu Position 1.4
118

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 215101 Mittelschulen
Stadt Plauen
Wegfall der Kopiergebühren
zu Position 3.3
Die Erhöhung ggü. 2012 ist vor allem aus der Veranschlagung der Kosten für Schülerkopien, Arbeitshefte und
Beschaffungen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 215101 Mittelschulen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
20.278 142.206 137.077 59.375 59.375
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
7.000 2.320 2.320 2.320 2.320
1.5
+ privatrechtliche 5.000Leistungsentgelte
4.840 4.840 4.840 4.840
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
32.278
149.366
144.237
66.535
66.535
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-148.543
-156.577
-158.536
-132.672
-134.663
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-216.528 -347.605 -344.785 -345.483 -344.785
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-881.773 -975.008 -992.223 -959.754 -955.803
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-15.059 -15.389 -15.389 -15.389 -15.389
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.261.902
-1.494.579
-1.510.933
-1.453.297
-1.450.640
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.229.624
-1.345.213
-1.366.696
-1.386.762
-1.384.105
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 888.435 aus Investitionszuwendungen
860.419 235.175
35.475
50.175
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
529.113
145.425
25.725
40.425
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
120

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 215101 Mittelschulen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
888.435
860.419
235.175
35.475
50.175
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-3.707 -1.875 -1.875 -1.875
7.2
7.3
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -1.539.058 für Baumaßnahmen -778.077
-31.000
-200.000
-15.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-43.000 -149.281 -33.300 -33.600 -33.300
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-1.582.058
-931.065
-266.175
-35.475
-50.175
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-693.623
-70.646
-31.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-1.923.247
-1.415.859
-1.397.696
-1.386.762
-1.384.105
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -68.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der-68.000
investiven Ein-u. Auszahlungen)
121

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien
Stadt Plauen
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217101 Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit
Schulverwaltung, Schulreferent/in
Verantwortliche Person(en):
Ute Indlekofer
Kurzbeschreibung
Gymnasien
Auftragsgrundlage
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte
Erläuterungen
1. Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Unterstützung von Ganztagsangeboten
3. Erledigung aller Angelegenheiten, die den einzelnen Schüler unmittelbar betreffen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Umsetzung Schulsozialarbeit
perspektivisch: Anbau Lessing Gymnasium
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. Gymnasien 2
0
2
0
2
Gymnasiasten 1.318
0
1.345
0
1.418
Zuschuss 0 je Gymnasiast0
in EUR
0
0
926
122

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-101.197 -115.677 -129.442 -132.795
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -80.441
+ öffentlich-rechtliche -7.700 Leistungsentgelte -600
+ privatrechtliche -190Leistungsentgelte
-180
-95.376
-600
-180
-126.292
-600
-180
-129.645
-600
-180
2
= anteilige ordentliche -7.890 Erträge -101.977
-116.457
-130.222
-133.575
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
156.192
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
172.402 248.854 253.717 255.929 255.930
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
120.261
+ Planmäßige Abschreibungen 292.810
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
694.059 720.974 734.674 756.584 753.440
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 14.312 Aufwendungen 14.360
121.766
256.798
14.360
123.897
282.400
14.360
125.755
281.609
14.360
4
= anteilige 1.036.964 ordentliche Aufwendungen
1.397.260
1.381.316
1.433.170
1.431.094
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.029.074
1.295.282
1.264.859
1.302.948
1.297.519
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.029.074
1.295.282
1.264.859
1.302.948
1.297.519
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin ist neben aufgelösten Sonderposten vorallem die Lernmittelpauschale i.H.v. 22.234 € in 2013 & 2014 enthalten.
zu Position 1.4
Wegfall der Kopiergebühren
zu Position 3.3
123

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien
Stadt Plauen
Die Erhöhung ggü. 2012 ist vor allem aus der Veranschlagung der Kosten für Schülerkopien, Arbeitshefte und
Beschaffungen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
20.756 20.301 3.150 3.150
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
7.700
600
600
600
600
1.5
+ privatrechtliche 190Leistungsentgelte
180
180
180
180
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
7.890
21.536
21.081
3.930
3.930
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-156.192
-120.261
-121.766
-123.897
-125.755
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-172.402 -248.854 -253.717 -255.929 -255.930
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-694.059 -720.974 -734.674 -756.584 -753.440
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-14.312 -14.360 -14.360 -14.360 -14.360
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.036.964
-1.104.450
-1.124.518
-1.150.770
-1.149.485
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.029.074
-1.082.913
-1.103.437
-1.146.840
-1.145.555
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 735.900 aus Investitionszuwendungen
550.659 515.825
30.625
160.625
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
306.687
292.895
24.775
94.775
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
125

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
735.900
550.659
515.825
30.625
160.625
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-1.000
-825 -1.125 -1.125
7.2
7.3
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -1.223.687 für Baumaßnahmen -545.687 -500.000 -10.000 -160.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-20.000 -23.431 -15.000 -19.500 -19.500
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-1.243.687
-570.118
-515.825
-30.625
-180.625
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-507.787
-19.459
-20.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-1.536.861
-1.102.372
-1.103.437
-1.146.840
-1.165.555
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der90.000
investiven Einzahlungen
Summe der -198.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der -108.000 investiven Ein-u. Auszahlungen)
126

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung
Stadt Plauen
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschule
Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung
Verantwortliche Organisationseinheit
Schulverwaltung, Schulreferent/in
Verantwortliche Person(en):
Ute Indlekofer
Kurzbeschreibung
Förderschule für Lernförderung
Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte
Erläuterungen
1. Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
3. Erledigung aller Angelegenheiten, die den einzelnen Schüler unmittelbar betreffen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Umsetzung Schulsozialarbeit
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Förderschüler 210 Lernförderung 0
181
0
195
Zuschuss 0 je Förderschüler 0 Lernförderung0
in EUR
0
923
127

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-84.506 -86.996 -82.814 -82.823
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -82.126
+ öffentlich-rechtliche -1.000 Leistungsentgelte -100
+ privatrechtliche -130Leistungsentgelte
-82.516
-100
-130
-82.814
-100
-130
-82.823
-100
-130
2
= anteilige ordentliche -1.130 Erträge -84.736
-87.226
-83.044
-83.053
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
40.623
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
30.582 40.666 43.517 42.466 42.467
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
31.123
+ Planmäßige Abschreibungen 35.128
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
147.002 152.712 155.619 160.268 159.601
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 2.686 Aufwendungen 2.689
31.513
35.643
2.689
32.064
35.602
2.689
32.546
34.057
2.689
4
= anteilige220.892
ordentliche Aufwendungen
262.319
268.981
273.089
271.359
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
219.762
177.583
181.755
190.045
188.306
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
219.762
177.583
181.755
190.045
188.306
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin ist neben aufgelösten Sonderposten die Lernmittelpauschale i.H.v. 2.380 € in 2013 & 2014 enthalten.
zu Position 1.4
Wegfall der Kopiergebühren
zu Position 3.3
128

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung
Stadt Plauen
Die Erhöhung ggü. 2012 ist vorallem aus der Veranschlagung der Kosten für Schülerkopien, Arbeitshefte und
Beschaffungen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
2.380 4.480
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
1.000
100
100
100
100
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
+ privatrechtliche 130Leistungsentgelte
130
130
130
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
1.130
2.610
4.710
230
230
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-40.623
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-30.582 -40.666 -43.517 -42.466 -42.467
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-147.002 -152.712 -155.619 -160.268 -159.601
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-2.686 -2.689 -2.689 -2.689 -2.689
lfd. Verwaltungstätigkeit
-31.123
-31.513
-32.064
-32.546
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-220.892
-227.191
-233.338
-237.487
-237.302
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-219.762
-224.581
-228.628
-237.257
-237.072
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9.750
1.800
1.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
5.850
1.800
1.800
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
130

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
9.750
1.800
1.800
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
-750
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-6.000 -3.600 -9.000 -1.800 -1.800
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-6.000
-3.600
-9.750
-1.800
-1.800
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-6.000
-3.600
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-225.762
-228.181
-228.628
-237.257
-237.072
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der-6.000
investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven -6.000 Ein-u. Auszahlungen)
131

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe
Stadt Plauen
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschule
Produkt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit
Schulverwaltung, Schulreferent/in
Verantwortliche Person(en):
Ute Indlekofer
Kurzbeschreibung
Förderschule für Erziehungshilfe
Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte
Erläuterungen
1. Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Instandsetzung Sportplatz
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Förderschüler 103 Erziehungshilfe 0
102
0
111
Zuschuss 0 je Förderschüler 0 Erziehungshilfe 0 in EUR
0
2.076
132

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-17.910 -17.910 -19.862 -18.780
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -16.787
+ öffentlich-rechtliche -700 Leistungsentgelte
+ privatrechtliche -50Leistungsentgelte
-30
-16.787
-30
-17.762
-30
-18.780
-30
2
= anteilige ordentliche -750 Erträge -17.940
-17.940
-19.892
-18.810
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
77.246
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
18.702 24.152 25.353 27.802 25.353
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
93.662
+ Planmäßige Abschreibungen 35.253
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
85.369 88.685 90.373 93.073 92.686
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 5.510 Aufwendungen 5.513
87.960
36.156
5.513
42.492
39.041
5.513
43.130
40.009
5.513
4
= anteilige186.826
ordentliche Aufwendungen
247.266
245.355
207.921
206.691
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
186.076
229.326
227.415
188.029
187.881
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
186.076
229.326
227.415
188.029
187.881
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin ist neben aufgelösten Sonderposten die Lernmittelpauschale i.H.v. 1.123 € in 2013 & 2014 enthalten.
zu Position 1.4
Wegfall der Kopiergebühren
zu Position 3.3
133

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe
Stadt Plauen
Die Erhöhung ggü. 2012 ist vorallem aus der Veranschlagung der Kosten für Schülerkopien, Arbeitshefte und
Beschaffungen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
1.123 1.123 2.100
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
700
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
+ privatrechtliche 50Leistungsentgelte
30
30
30
30
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
750
1.153
1.153
2.130
30
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-77.246
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-18.702 -24.152 -25.353 -27.802 -25.353
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-85.369 -88.685 -90.373 -93.073 -92.686
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-5.510 -5.513 -5.513 -5.513 -5.513
lfd. Verwaltungstätigkeit
-93.662
-87.960
-42.492
-43.130
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-186.826
-212.013
-209.199
-168.880
-166.682
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-186.076
-210.860
-208.046
-166.750
-166.652
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 70.000
9.750
1.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
70.000
5.850
1.200
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
135

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
70.000
9.750
1.200
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
-750
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-4.000 -2.400 -1.200 -9.000 -1.200
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-70.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-4.000
-2.400
-71.200
-9.750
-1.200
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-4.000
-2.400
-1.200
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-190.076
-213.260
-209.246
-166.750
-166.652
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der-4.000
investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven -4.000 Ein-u. Auszahlungen)
136

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Stadt Plauen
Produktbereich 25-29 Kultur-und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit
perspekt. Kulturreferent (bis zur Bestellg. BM I)
Verantwortliche Person(en):
Uwe Täschner
Kurzbeschreibung
Zuschuss Kulturbetrieb für die Kulturverwaltung sowie Zuschüsse an Vereine, Verbände, Malzhaus etc.
Auftragsgrundlage
SächsKRG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe nach SächsKRG mit Gestaltungsspielraum
Finanzielle Sicherung des Vorhaltens entsprechender Angebote im Kulturbetrieb sowie Vereinen,
Verbänden unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt
Zielgruppe
BürgerInnen und BesucherInnen der Kommune, Vereine, Verbände, Künstler
Erläuterungen
1. Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan an den Eigenbetrieb Kultur für die Kulturverwaltung einschließlich Förderung von kulturellen Einrichtungen,
Vereinen, freien Trägern, Projekten, Festen, Veranstaltungen, Künstlern, Kunstpreisen (ehemals UA 3400, 3530, 3311)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Verwaltung der Mitgliedschaften der Stadt Plauen in Vereinen
- Organisation der 8. Nacht der Plauener Museen
- Zusammenarbeit mit Kulturvereinen einschl. der Beratung, Organisation, Vergabe und Abrechnung von Kulturfördermitteln
- Organisation der städteübergreifenden Zusammenarbeit in der Kultur (Sächs. Bay. Städtenetz)
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Org./Durchf./Mitw. 15 bei kult. 0 VA/Proj.
17
0
15
darunter 11 eigene VA/Proj. 0
16
0
15
Anträge 50Vereine auf direkte 0 Förderung
44
0
0
bewilligte 48 Anträge
0
41
0
0
Förderungen 6 lt. Vertrag bzw. 0 Beschluss
7
0
7
137

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-5.400 -10.200
-5.400
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
-25.000 -25.000 -25.000 -25.000
1.8
1.9
+/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge -30.400
-35.200
-25.000
-30.400
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
3.4
+ Planmäßige Abschreibungen 815
815
771
313
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
388.657 474.440 520.449 492.695 514.500
4
= anteilige393.657
ordentliche Aufwendungen
480.255
526.264
498.466
519.813
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
393.657
449.855
491.064
473.466
489.413
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
393.657
449.855
491.064
473.466
489.413
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Zuwendung Kulturraum für e.o.plauen-Förderpreis in 2013 und 2016 und für e.o.plauen-Preis in 2014
zu Position 1.7
Erträge aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung für Zuschuss an initiative Kunstschule (siehe Position 3.6)
zu Position 3.3
138

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Stadt Plauen
5.000 € für Veranstaltungen zu besonderen Anlässen
zu Position 3.6
2013 - Kulturreferat
117.000 € Sitzgemeindeanteil Malzhaus (ggü. HH-Plan 2012 ./. 10.000€ aufgrund Erhöhung KR-Zuschuss)
86.125 € Zuschuss e.o.plauen-Stiftung (ggü. HH-Plan 2012 + 22.625 PK-Zahlungen an KB + 18.500 Beschlussvorlage SR)
52.000 € Förderung Schaustickerei/ IDZ (ggü. HH-Plan 2012 + 1.500 € für Miete, + 10.000 € für Aufsichtspersonal)
52.000 € Förderung Plauener Spitzenmuseum
32.400 € Zuschuss Weberhäuser
25.000 € Zuschuss an Initiative Kunstschule aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung
16.800 € Förderung der Kultur - freie Träger
13.550 € e.o.plauen-Förderpreis (alle 3 Jahre, 5.400 € in Abhängigkeit der Zuwendung Kulturraum)
13.390 € Förderung der Kultur - Vereine
2.500 € Förderung der Kultur - Aktionskonto
2.000 € Zuschuss Malzhaus für Software (bisher investiv) siehe E-Liste Nr.11E-000001
1.500 € Zuschuss e.o.plauen-Gesellschaft
395.765 € Zuweisungen & Zuschüsse laufende Zwecke an Private Unternehmen (incl. Vereine)
2013 - Kulturbetrieb
60.175 € Zuschuss Kulturbetrieb
2014 - Kulturreferat
117.000 € Sitzgemeindeanteil Malzhaus
86.468 € Zuschuss e.o.plauen-Stiftung (Erhöhung aufgrund Tariferhöhungen)
52.000 € Förderung Schaustickerei/ IDZ
52.000 € Förderung Plauener Spitzenmuseum
32.400 € Zuschuss Weberhäuser
26.700 € e.o.plauen-Preis (alle 3 Jahre, + 10.200 € ggü. HH-Plan 2011 in Abhängigkeit der Zuwendung Kulturraum)
25.000 € Zuschuss an Initiative Kunstschule aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung
16.800 € Förderung der Kultur - freie Träger
13.390 € Förderung der Kultur - Vereine
8.952 € Zuschuss Malzhaus für Lichtanlage Kellerbühne (bisher investiv) siehe E-Liste Nr.11E-000001
2.500 € Förderung der Kultur - Aktionskonto
1.500 € Zuschuss e.o.plauen-Gesellschaft
416.210 € Zuweisungen & Zuschüsse laufende Zwecke an Private Unternehmen (incl. Vereine)
2014 - Kulturbetrieb
85.739 € Zuschuss Kulturbetrieb
2015 - Kulturreferat
117.000 € Sitzgemeindeanteil Malzhaus
86.812 € Zuschuss e.o.plauen-Stiftung (Erhöhung aufgrund Tariferhöhungen)
52.000 € Förderung Schaustickerei/ IDZ
52.000 € Förderung Plauener Spitzenmuseum
32.400 € Zuschuss Weberhäuser
25.000 € Zuschuss an Initiative Kunstschule aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung
16.800 € Förderung der Kultur - freie Träger
13.390 € Förderung der Kultur - Vereine
7.000 € Zuschuss Malzhaus für Ersatz A1 Drucker (bisher investiv) siehe E-Liste Nr.11E-000001
2.500 € Förderung der Kultur - Aktionskonto
1.500 € Zuschuss e.o.plauen-Gesellschaft
387.902 € Zuweisungen & Zuschüsse laufende Zwecke an Private Unternehmen (incl. Vereine)
2015 - Kulturbetrieb
86.293 € Zuschuss Kulturbetrieb
139

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Stadt Plauen
2016 - Kulturreferat
117.000 € Sitzgemeindeanteil Malzhaus
87.161 € Zuschuss e.o.plauen-Stiftung (Erhöhung aufgrund Tariferhöhungen)
52.000 € Förderung Schaustickerei/ IDZ
52.000 € Förderung Plauener Spitzenmuseum
32.400 € Zuschuss Weberhäuser
25.000 € Zuschuss an Initiative Kunstschule aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung
16.800 € Förderung der Kultur - freie Träger
13.550 € e.o.plauen-Förderpreis
12.530 € Zuschuss Malzhaus für Bühnen-Lichtanlage Galerie (bisher investiv) siehe E-Liste Nr.11E-000001
13.390 € Förderung der Kultur - Vereine
2.500 € Förderung der Kultur - Aktionskonto
1.500 € Zuschuss e.o.plauen-Gesellschaft
407.331 € Zuweisungen & Zuschüsse laufende Zwecke an Private Unternehmen (incl. Vereine)
2016 - Kulturbetrieb
88.669 € Zuschuss Kulturbetrieb
140

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
5.400 10.200
5.400
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
5.400
10.200
5.400
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-388.657 -474.440 -520.449 -492.695 -514.500
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-393.657
-479.440
-525.449
-497.695
-519.500
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-393.657
-474.040
-515.249
-497.695
-514.100
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
141

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-8.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-175.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-8.000
-175.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-8.000
-175.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-401.657
-649.040
-515.249
-497.695
-514.100
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
142

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Stadt Plauen
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit
FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage
Förderrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
Unterstützung der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
Verbände, Vereine, Initiativen, Freie Träger der Wohlfahrtspflege
Erläuterungen
1. Gewährung von Zuschüssen für Träger der Wohlfahrtspflege
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen, Zahlbarmachung
- Prüfung der Verwendungsnachweise
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Weiterführung der Leistungen und Dienste der Wohlfahrtspflege in Qualität und Umfang, Bildung von Netzwerken
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
durch die 8 Stadt geförderte 0 Vereine und Träger 9
gef. Vereine 0 u. Träger nach 0 RILI VLK (10% 4 Plauen)
0
0
0
0
143

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4 + Planmäßige Abschreibungen
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
57.500 57.500 57.500 57.500 57.500
4
= anteilige 57.500 ordentliche Aufwendungen 57.500
57.500
57.500
57.500
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
57.500
57.500
57.500
57.500
57.500
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
57.500
57.500
57.500
57.500
57.500
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
Die Stadt Plauen unterstützt die Träger der Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit für
die Senioren- und Mehrgenerationenarbeit, für Wohnungslose und für Begegnungsstätten
der Senioren.
144

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-57.500 -57.500 -57.500 -57.500 -57.500
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-57.500
-57.500
-57.500
-57.500
-57.500
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-57.500
-57.500
-57.500
-57.500
-57.500
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
145

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-57.500
-57.500
-57.500
-57.500
-57.500
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
146

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Kinder, Jugend und soziale Angebote
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstätten- und Hortplätzen sowie von Plätzen in Kindertagespflege
Auftragsgrundlage
§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG, Stadtratsbeschlüsse
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Zielgruppe
Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse bzw. 6.Klasse, Personensorgeberechtigte
Erläuterungen
1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
2. Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege
3. Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune
4. Mitwirkung bei der Kindertagesstättenbedarfsplanung
5. Fachberatung der eigenen Einrichtungen (u.a. auch zu Essensversorgung, Reinigung, Hausmeister)
6. Dienst- und Fachaufsicht über eigene Einrichtungen
7. Mitwirkung im Verfahren nach § 45 SGB VIII (Betriebserlaubnis)
8. Kindertagespflege (Verwaltung gemäß Richtlinie für Kindertagespflege)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Bedarfsgerechte Bereitstellung/Sicherung von Plätzen zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
in Kita u. Kindertagespflege auf dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. Kitas 24 in kommun. Trägerschaft 0 (kT) 24
0
24
betreute 1.927 Kinder in komm. 0 Kitas
1.969
0
1.990
davon142
unter 3 Jahre
0
155
0
0
von 3514
bis 6 Jahre
0
512
0
0
im Hortbereich 1.271
0
1.302
0
0
Tagespflege-Pflegestellen
5
0
5
0
6
betreute 20 Kinder in Tagespflege 0
25
0
30
Bedarfsdeckg. 0 Plätze ges. 0 (kT+FT) per 30.06. 83 in %
Inanspruchnahme 0 gesamt 0 (kT+FT) per 30.06. 76 in %
Auslastung 0 Plätze ges. (kT+FT) 0 per 30.06. 92in %
0
0
0
83
77
90
147

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-2.681.550 -2.826.026 -2.951.826 -2.961.076 -2.915.576
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -33.342
+ öffentlich-rechtliche -1.558.813 Leistungsentgelte
-1.602.003
+ privatrechtliche -19.000Leistungsentgelte
-17.450
+ Kostenerstattungen -290.877 und Kostenumlagen
-286.916
-33.342
-1.602.003
-17.450
-286.916
-34.592
-1.577.003
-17.450
-286.916
-37.092
-1.577.003
-17.450
-286.916
2
= anteilige -4.550.240 ordentliche Erträge -4.732.395
-4.858.195
-4.842.445
-4.796.945
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
6.671.418 7.261.385
7.377.983
7.562.641
7.610.678
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
166.235 212.076 193.796 188.576 188.696
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 189.570
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
786.287 892.550 1.030.585 1.057.652 1.006.844
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige219.523
ordentliche Aufwendungen 216.116
191.308
216.116
192.143
216.116
194.327
216.116
4
= anteilige 7.843.463 ordentliche Aufwendungen
8.771.696
9.009.788
9.217.127
9.216.661
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
3.293.223
4.039.301
4.151.593
4.374.682
4.419.716
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
3.293.223
4.039.301
4.151.593
4.374.682
4.419.716
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin sind neben den aufgelösten Sonderposten folgende Landeszuschüsse enthalten:
Gemäß § 18 SächsKitaG erhalten alle zum Stichtag 01.04.2012 angemeldeten Kinder,
berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, einen Landeszuschuss in Höhe von 1.875 €.
Der beantragte Landeszuschuss wird vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen weitergeleitet.
Er schlüsselt sich wie folgt auf:
148

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
2012 2013 2014 2015 2016
Städtische Kitas 2.570.208 2.606.250 2.606.250 2.606.250 2.606.250
Tagespflege 43.750 48.438 48.438 48.438 48.438
GTA Hort L-Schule 35.384 43.215 43.215 43.215 43.215
GTA Hort E-Schule 28.950 28.931 28.931 28.931 28.931
Zuschuss VLK Gesamt: 2.678.292 2.726.834 2.726.834 2.726.834 2.726.834
Invest. Schlüsselzuweisung 64.200 190.000 198.000 150.000
(Maßn. in Pos. 3.6)
1.650 € jährl. Zuschuss Ausrüstung Tagespflegestellen
zu Position 1.4
Darin enthalten sind:
1.577.003 € Elternbeiträge der städtischen Kindertageseinrichtungen und der
Tagespflege (HH-Plan 2012 - 1.533.813 €).
Die Elternbeiträge werden nach der gültigen Satzung der Stadt Plauen erhoben.
Die Planung erfolgt nach den durchschnittlich angemeldeten Kindern zum Stichtag 01.04.2012
und entsprechend der Betreuungsart und -zeit.
25.000 € Zuwendungen vom Bund für die Maßnahme
"Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration" bis 2014
zu Position 1.6
Darin enthalten sind folgende Erstattungen:
155.321 € jährl. Erstattung von Gemeinden (siehe Pos. 3.7), deren Kinder in Einrichtungen der Stadt Plauen betreut werden
Gemäß § 4 des SächsKitaG haben Kinder aus anderen Gemeinden die Möglichkeit, auch
außerhalb ihrer Gemeinde betreut zu werden.
Entsprechend der Zuschuss- und Erstattungsverordnung wird der Kommunalanteil und der
Landeszuschuss von den Gemeinden erstattet.
131.595 € jährl. Erstattung örtlicher Sozialleistungsträger
Die Stadt Plauen erhält vom örtlichen Sozialleistungsträger für behinderte Kinder in Kitas
entsprechend der Betreuungsart Eingliederungshilfe.
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem:
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
9.800 € wurden entsprechend der Überprüfungen der Außenspielgeräte auf Gewährleistung der Sicherheit der Kinder
durch die Firma ARUM für Ersatzbeschaffung und notwendige Reparaturen an den Geräten eingeplant
(+ 6.800 € ggü. HH-Plan 2012).
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5.115 € werden für Reparaturen an Mobiliar und Gerätschaften für 2013 (+ 3.469 € ggü. HH-Plan 2012) eingeplant.
Aus- und Weiterbildung
16.768 € (+ 9.190 € ggü. HH-Plan 2012 - steigende Nachfrage der angebotenen Weiterbildungen)
Beschaffungen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
Entsprechend der Empfehlung des sächs. Städte- und Gemeindetags werden
nach § 23 Abs.1 Nr.1 und 2 SGB VIII Geldleistungen für Sachaufwand
und für die Anerkennung der Förderleistung an die Tagespflegepersonen gezahlt.
Die Unfallversicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung werden jedes Jahr angepasst.
anteiliger Zuschuss GAV
707.016 € in 2013 ( 64.200 € für bisher investive Maßnahmen)
845.051 € in 2014 (190.000 € für bisher investive Maßnahmen)
872.618 € in 2015 (198.000 € für bisher investive Maßnahmen)
821.810 € in 2016 (150.000 € für bisher investive Maßnahmen)
2.000 € jährl. Ausrüstung Tagespflegestellen
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem:
133.346 € Erstattungen an Gemeinden, die Kinder der Stadt Plauen betreuen (143.632 € in HH-Plan 2012).
30.680 € Verpflegung (30.450 € in HH-Plan 2012)
150

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
2.681.550 2.792.684 2.918.484 2.926.484 2.878.484
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.558.813 1.602.003 1.602.003 1.577.003 1.577.003
1.5
+ privatrechtliche 19.000Leistungsentgelte
17.450 17.450 17.450 17.450
1.6
+ Kostenerstattungen 290.877 und Kostenumlagen
286.916 286.916 286.916 286.916
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
4.550.240
4.699.053
4.824.853
4.807.853
4.759.853
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-6.671.418 -7.261.385 -7.377.983 -7.562.641 -7.610.678
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-166.235 -212.076 -193.796 -188.576 -188.696
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-786.287 -892.550 -1.030.585 -1.057.652 -1.006.844
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-219.523 -216.116 -216.116 -216.116 -216.116
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-7.843.463
-8.582.126
-8.818.480
-9.024.984
-9.022.334
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-3.293.223
-3.883.073
-3.993.627
-4.217.131
-4.262.481
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 128.944 aus Investitionszuwendungen 35.000
35.000
35.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
35.000
35.000
35.000
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
151

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
128.944
35.000
35.000
35.000
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
-18.400
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -222.700 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-52.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-293.100
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-164.156
-35.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-3.457.379
-3.918.073
-3.993.627
-4.217.131
-4.262.481
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 128.944 investiven Einzahlungen
Summe der -293.100 investiven Auszahlungen
Saldo (der -164.156 investiven Ein-u. Auszahlungen)
152

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas
Stadt Plauen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Kinder, Jugend und soziale Angebote
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Bezuschussung der Freien Träger zur Sicherung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Auftragsgrundlage
§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG, Stadtratsbeschlüsse
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen
Zielgruppe
Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse, Personensorgeberechtigte, freie Träger
Erläuterungen
1. Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
2. Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bei freien Trägern
3. Überprüfung der Leistungsfähigkeit freier Träger gemäß § 4 AzVO
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Bedarfsgerechte Bereitstellung/Sicherung von Plätzen zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kita u. Kindertagespflege auf dem Hintergrund
der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. Kitas 16 in freier Trägerschaft 0
18
0
18
betreute 1.984 Kinder in Kitas 0freier Träger2.015
0
2.100
davon412
unter 3 Jahre
0
435
0
0
von1.193
3 bis 6 Jahre
0
1.202
0
0
im Hortbereich 379
0
378
0
0
153

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-3.303.854 -3.408.279 -3.419.579 -3.419.579 -3.419.579
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -11.300
+ privatrechtliche -10.000Leistungsentgelte
-20.000
-22.600
-20.000
-22.600
-20.000
-22.600
-20.000
2
= anteilige -3.313.854 ordentliche Erträge -3.428.279
-3.439.579
-3.439.579
-3.439.579
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Personalaufwendungen
5.000
+ Planmäßige Abschreibungen 11.300
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
8.898.543 9.297.100 9.297.100 9.297.100 9.297.100
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
5.000
22.600
5.000
22.600
5.000
22.600
4
= anteilige 8.898.543 ordentliche Aufwendungen
9.313.400
9.324.700
9.324.700
9.324.700
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
5.584.689
5.885.121
5.885.121
5.885.121
5.885.121
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
5.584.689
5.885.121
5.885.121
5.885.121
5.885.121
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Der Landeszuschuss wird entsprechend der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.04.2012
(9-Stunden Betreuung) berechnet und vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen weitergeleitet.
Die Weiterleitung an die freien Träger ist in der Pos. 3.6 geplant.
zu Position 3.1
Honorar für Fachberatung lt. Kooperationsvereinbarung mit der Volkssolidarität.
154

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas
Stadt Plauen
zu Position 3.6
Darin enthalten:
3.396.979 € Weiterleitungsbetrag an die freien Täger
5.900.121 € Zuschuss der Stadt Plauen (+ 305.233 € ggü. HH-Plan 2012 )
Erhöhung der Personalkosten i.H.v. 175 T€ sowie
ein erhöhter Zuschuss an die Kita "Klinikwichtel" i.H.v. 130 T€ (lt. HH-Plan 2012 255 T€)
155

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
3.303.854 3.396.979 3.396.979 3.396.979 3.396.979
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5
+ privatrechtliche 10.000Leistungsentgelte
20.000 20.000 20.000 20.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
3.313.854
3.416.979
3.416.979
3.416.979
3.416.979
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.898.543 -9.297.100 -9.297.100 -9.297.100 -9.297.100
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-8.898.543
-9.302.100
-9.302.100
-9.302.100
-9.302.100
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-5.584.689
-5.885.121
-5.885.121
-5.885.121
-5.885.121
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
226.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
226.000
156

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
226.000
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-249.180 -226.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-249.180
-226.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-249.180
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-5.833.869
-5.885.121
-5.885.121
-5.885.121
-5.885.121
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
157

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)
Stadt Plauen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Kinder, Jugend und soziale Angebote
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von vielfältigen Leistungsangeboten innerhalb und außerhalb der Einrichtung, die die verschiedenen Interessen
und Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien fördern.
Auftragsgrundlage
§ 11 KJHG, § 2 SächsGemO, § 8 LJHG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Die Einrichtung soll eine Anlaufstelle für Kinder,- Jugendliche und junge Familien sein, um Kontakte zu knüpfen,
Interessen nachgehen zu können;
Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls, Mitbestimmung, Mitgestaltung, Befähigung zur Selbstbestimmung
und Mitverantwortung, Anregung zu sozialem Engagement, zu Demokratie und Toleranz, zum Miteinander der verschiedenen Kulturen
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Familien der Stadt Plauen
Erläuterungen
1. Betreibung einer eigenen offenen Kinder- und Jugendeinrichtung mit Kinderzentrum, Jugendzentrum, IG's, Begegnungscafé, Sport,
Kinderspielplatz, Streetballanlage, Familiencafé, Töpferwerkstatt Beschäftigung (kreative Spiele, Singen, Musizieren, Gestaltung...)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Regelmäßig sozialpädagogisch fundierte Freizeitangebote für Kinder/Jugendliche von 6 bis 20 Jahren intiieren unter besonderer
Berücksichtigung der Integration von ausländischen Kindern/Jugendlichen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Veranstaltungen/Projekte
330
0
163
0
0
IG's/AG's 2.180 - Teilnehmerzahl 0
2.340
0
0
Besucher 0 gesamt
0
22.665
0
0
durchschn. 30 Öffnungsstunden/Woche
0
30
0
30
158

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-93.987 -98.806 -98.806 -98.806 -98.791
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -84
+ öffentlich-rechtliche -400 Leistungsentgelte -400
+ privatrechtliche -4.500Leistungsentgelte
-84
-400
-4.500
-84
-400
-4.500
-69
-400
-4.500
2
= anteilige-98.887
ordentliche Erträge -103.706
-103.706
-103.706
-103.691
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
206.163
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
9.706 10.083 10.095 10.083 10.095
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
232.872
+ Planmäßige Abschreibungen 39.015
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
78.112 81.146 82.690 85.160 84.806
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 6.847 Aufwendungen 6.961
235.757
39.265
6.961
238.983
39.310
6.961
232.875
38.302
6.961
4
= anteilige300.828
ordentliche Aufwendungen
370.077
374.768
380.497
373.039
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
201.941
266.371
271.062
276.791
269.348
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
201.941
266.371
271.062
276.791
269.348
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
Anteiliger Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV
159

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
93.987 98.722 98.722 98.722 98.722
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
400
400
400
400
400
1.5
+ privatrechtliche 4.500Leistungsentgelte
4.500 4.500 4.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
98.887
103.622
103.622
103.622
103.622
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-206.163
-232.872
-235.757
-238.983
-232.875
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-9.706 -10.083 -10.095 -10.083 -10.095
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-78.112 -81.146 -82.690 -85.160 -84.806
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-6.847 -6.961 -6.961 -6.961 -6.961
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-300.828
-331.062
-335.503
-341.187
-334.737
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-201.941
-227.440
-231.881
-237.565
-231.115
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
160

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-2.000 -3.000 -2.000 -3.000 -2.000
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-2.000
-3.000
-2.000
-3.000
-2.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-2.000
-3.000
-2.000
-3.000
-2.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-203.941
-230.440
-233.881
-240.565
-233.115
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der-2.000
investiven Auszahlungen -3.000
-2.000
-3.000
-2.000
Saldo (der investiven -2.000 Ein-u. -3.000 Auszahlungen) -2.000
-3.000
-2.000
161

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Stadt Plauen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Kinder, Jugend und soziale Angebote
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Zuschüsse an Träger der Jugend- und Jugendverbandsarbeit einschl. der Familienarbeit
Auftragsgrundlage
§ 2 SächsGemO, § 8 LJHG, § 11 SGB VIII Förderrichtlinien, Kooperationsvereinbarungen
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Jeder junge Mensch findet ein Angebot vor, das der ermittelten Bedarfslage entspricht.
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Jugendverbände, -vereine, -gruppen und -initiativen
Erläuterungen
1. Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendverbandsarbeit und Bereitstellung von Angeboten
(z. B. aufsuchende Jugendarbeit/Gemeinwesenarbeit ...)
- Bearbeitung von Anträgen
- Abwicklung der Zuschusszahlungen
- Bearbeitung von Verwendungsnachweisen
2. sonstige Zuschüsse im Rahmen der Jugendarbeit/Jugendverbandsarbeit
3. Zusammenarbeit und Beratung mit/der freien/r Träger/n
4. Zusammenarbeit und Beratung mit dem Jugendamt (Jugendhilfeplanung)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Sozialräumliche und bedarfsorientierte Sicherung, Förderung und Vernetzung von Freizeit- und Bildungsangeboten
für Kinder, Jugendliche und junge Familien
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Einr. d. 5off. Ki- u.Jug.arb. 0 m. hauptamtl. Pers. 5 (haP)
durchschn. 30 Öffnungsstd./Woche 0 dieser 30 Einr.
Besucher 34.863 in Einr. d. off. 0Kinder- u. Jugendarbeit
31.110
Anz. d. 4geförd. Einr. ohne 0 hauptamtl. Personal 4
Sonst. Einr. 2 d. Jug.-,Ju-sozial- 0 u.Fam.arb. 2m. haP
geförd. 22Vereine d. Jugendverbandsarbeit
0
22
Gesamtzuschuss 69 je "Jugend-EW" 0 im Alter 72 v. 6-20 J.
0
0
0
0
0
0
0
5
30
0
0
0
0
0
162

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-158.435 -158.435
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
+ privatrechtliche -5.000Leistungsentgelte
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige -163.435 ordentliche Erträge -159.435
-1.000
-1.000
-1.000
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
19.299
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
16
14
20
14
20
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
389.294 411.515 411.515 411.515 411.515
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
24.476
+ sonstige ordentliche 362 Aufwendungen 241
24.783
241
24.568
241
17.691
241
4
= anteilige408.970
ordentliche Aufwendungen
436.246
436.559
436.338
429.467
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
245.535
276.811
435.559
435.338
428.467
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
245.535
276.811
435.559
435.338
428.467
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003 letztmalig bereitgestellter Zuschuss für gemeinnützige Zwecke
zu Position 3.6
Die Planung 2013 für die Förderung der Jugendarbeit wurde wie folgt vorgenommen:
329.280 € Projekte der Jugendarbeit
(317.000 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Personalkosten)
163

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Stadt Plauen
davon
57.709 € Jugendzentrum Boxenstop
26.376 € Markuskeller
75.556 € Jugendzentrum Oase
30.197 € Kinderclub "Fünfte"
47.039 € Spielmobil
44.083 € Kindercafe "Mücke"
42.520 € Parkeisenbahn
5.800 € Miet- und Nebenkosten
15.160 € Jugendverbandsarbeit
(13.194 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Anzahl der Kinder- und Jugendlichen)
19.240 € Förderung des Familienzentrums "Spiel-Spaß-Kindertreff"
(18.100 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Personalkosten)
47.835 € Projekt Mobile Jugendarbeit
(41.000 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Personalkosten)
Die Stadt Plauen beteiligt sich entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem Vogtlandkreis
anteilig an den Gesamtkosten der Projekte.
164

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
158.435 158.435
Verwaltungstätigkeit
1.3
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5
+ privatrechtliche 5.000Leistungsentgelte
1.000
1.000
1.000
1.000
1.6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
163.435
159.435
1.000
1.000
1.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-19.299
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-16
-14
-20
-14
-20
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-389.294 -411.515 -411.515 -411.515 -411.515
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-362
-241
-241
-241
-241
lfd. Verwaltungstätigkeit
-24.476
-24.783
-24.568
-17.691
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-408.970
-436.246
-436.559
-436.338
-429.467
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-245.535
-276.811
-435.559
-435.338
-428.467
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
165

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-245.535
-276.811
-435.559
-435.338
-428.467
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
166

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Kinder, Jugend und soziale Angebote
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Professionelle Begleitung und Betreuung von Schwangeren, (werdenden) Müttern und Vätern sowie von Familien in vielfältigen Problemlagen (Multiproblemfamilien).
Professionelle Beratung von Fachkräften im kommunalen Bereich zur Sicherung des Kindeswohls/Kinderschutzes.
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss, § 8a SGB VIII
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Körperliche und seelische Gesundheit der Familien unter besonderer Berücksichtigung des Kindes
Zielgruppe
Alle Schwangeren, Mütter, (werdende) Eltern und ihre jungen Kinder, die aufgrund der körperlichen Situation bzw. der gesellschaftlichen und/oder
familiären Rahmenbedingungen physisch, psychisch und/oder sozial Belastungen ausgesetzt sind, deren pathogene Bedeutung bekannt ist.
Sozialpädagogisch tätige und andere Fachkräfte im kommunalen Bereich.
Erläuterungen
1. Begleitung, Betreuung und Beratung
- Frühe Begleitung in der Schwangerschaft
- Kurs-/Gruppenangebote in der Schwangerschaft und im Wochenbett: Geburtsvorbereitung für Frauen/Paare, Rückbildungskurse,
offener Treff zum Austausch
- Hausbesuche bis zum 1. Lebensjahr des Kindes
- Beratung und Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten
- Begleitung zu Behörden
- Hebammen-/Entbindungspflegertätigkeiten i. V. m. der allgemeinen Hebammenhilfe in der Schwangerschaft/Wochenbett/Stillzeit
einschl. Führung der Dokumentation der Besuche nach der HebVO
2. Die insoweit erfahrene Fachkraft gem. § 8a SGB VIII berät die kommunalen Fachkräfte zur Sicherung des Kindeswohls/Kinderschutzes
- ggf. Krisenintervention
3. Zusammenarbeit/Vernetzung mit relevanten Kooperationspartnern, insbesondere mit Kinder- und Frauenärzten, SozialarbeiterInnen und
FamilienhelferInnen der sozialen Dienste
4. Mitgliedschaft und Mitarbeit im Netzwerk für Kinderschutz Vogtland
5. Inhaltliche und organisatorische Umsetzung der jeweils aktuellen Richtlinie zur Unterstützung von Familien mit Neugeborenen in der
Stadt Plauen einschließlich der Bearbeitung entsprechender Anträge
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Stärkung besonders junger Mütter/Väter/Familien in ihrer Fürsorgepflicht und Erziehungsverantwortung;
Erkennen und Verhindern von Kindeswohlgefährdungen durch professionelle Prävention/Intervention
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Betreuung 0 von Schwangeren 0
17
0
0
Betreuung 0 von Familien0
44
0
0
Hausbesuche/Behördengänge
0
0
773
0
0
Geburtsvorbereitungskurs 0
0 (7 Wochen á 23
h)
0
0
Rückbildungskurs 0 (10 Wochen 0 á 1 h)
2
0
0
Babymassagekurs 0 (5 Wochen 0 á 1 h)
2
0
0
167

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Geburtenmeldung 469 (einschl. 0 Zuzüge)
473
0
0
gestellte 1.324 Anträge gemäß0
Richtlinie
746
0
0
Hausbesuche 197 (gem. RL Zuwendung 0 Neugeborene) 0
0
0
Summe0
der Zuwendungen 0 "Babygeld"
0
70.000
70.000
168

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8
1.9
+/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche -5.000 Erträge -4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
70.732
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
4.017 4.014 4.021 4.014 4.021
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
79.068
+ sonstige ordentliche 209 Aufwendungen 250
80.054
250
80.915
250
76.092
250
4
= anteilige144.958
ordentliche Aufwendungen
153.331
154.325
155.178
150.363
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
139.958
149.331
150.325
151.178
146.363
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
139.958
149.331
150.325
151.178
146.363
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
"Babygeld" lt. Richtlinie der Stadt Plauen
169

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-70.732
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-4.017 -4.014 -4.021 -4.014 -4.021
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-209
-250
-250
-250
-250
lfd. Verwaltungstätigkeit
-79.068
-80.054
-80.915
-76.092
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-144.958
-153.331
-154.325
-155.178
-150.363
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-139.958
-149.331
-150.325
-151.178
-146.363
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
170

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-139.958
-149.331
-150.325
-151.178
-146.363
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
171

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung
Stadt Plauen
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000 Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit
Sportferent/in
Verantwortliche Person(en):
Simone Schurig
Kurzbeschreibung
direkte und indirekte Sportförderung
Auftragsgrundlage
Kommunale Sportförderrichtlinie
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Förderung des Sports entsprechend der Förderrichtlinie der Kommune, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl
der Bereiche zu ermöglichen.
Zielgruppe
BürgerInnen, SportlerInnen, Sportvereine, Sportorganisationen
Erläuterungen
1. Sportförderung durch Gewährung von Zuschüssen u.a. für:
- jugendliche Vereinsmitglieder, Übungsleiter
- Sportanlagennutzung, Vereinsanlagen
- Leistungssport, Schulsport
- Investitionen
- Sportveranstaltungen
2. indirekte Sportförderung:
- Vereinsberatung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sportmanagement
- Unterstützung von Vereinsinitiativen, Gesundheitssport, Leistungssport
- Sportpartnerschaften
- Unterstützung bei der Herrichtung von vereinseigenen Sportanlagen
- Bereitstellung von Ehrenpreisen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees und bei Fremdveranstaltungen
- Veranstaltungsfinanzierung
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
3. Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und anderen Verbänden, Behörden ...
4. Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung, Teilfachkonzept Sport im SEKo 2022
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Begleitung Vereinssportstättenbau, Vorbereitung Vogtlandspiele 2014, Unterstützung der Sportvereine bei ihren Aktivitäten
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
im Landessportbund 87
gemeldete 0 Sportvereine 93
Anzahl 10.481der Mitglieder in 0Sportvereinen 10.509 zum 01.01.
0
0
0
0
172

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-16.000 -16.000
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige-16.000
ordentliche Erträge -16.000
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
28.106
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
102
301
302
301
302
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
281.618 283.458 288.458 283.458 173.017
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
32.598
+ sonstige ordentliche 1.591 Aufwendungen 1.797
33.007
1.797
33.313
1.797
30.792
1.797
4
= anteilige311.417
ordentliche Aufwendungen
318.154
323.565
318.869
205.909
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
295.417
302.154
323.565
318.869
205.909
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
295.417
302.154
323.565
318.869
205.909
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003 letztmalig bereitgestellter Zuschuss für gemeinnützige Zwecke
zu Position 3.6
Zuschüsse an Sportvereine
10.000 € Zuschuss Geschäftsstelle Stadtsportbund
18.000 € Zuschuss an Post SV
173

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung
Stadt Plauen
2.000 € Pokal für den Versehrtensportverein "Medizin Plauen" e.V.
1.500 € Betriebskostenzuschuss TC Sportpark Plauen e.V.
1.500 € Betriebskostenzuschuss 1. Vogtl. Modellsportclub e.V.
1.000 € Zuschuss an Sporthilfe Vogtland e.V.
34.000 € (Reduzierung, da 5.000 € einmaliger Zuschuss für Veranstaltungen "Schwimmen für Demokratie und Toleranz
in 2012)
2014
5.000 € zusätzlicher Organisationszuschuss an Kreissportbund für Vogtlandspiele in Plauen
Sportförderung Übungsbetrieb
9.993 € jährl. Förderung des Übungsbetriebes der Vereine für Kinder und Jugendliche
Mitgliederzahlen: 3.331 Personen (Stand 01.01.2012) x 3,00 €
Zuschuss für anerkannte ehrenamtliche Trainer
60.850 € jährlich (+ 6.840 € ggü. HH-Plan 2012)
Grundlage: 1. Hj. 2012 = 20.277,5 ÜE zu je 1,50 € = 30.416,25 € x 2 Hj. = 60.832,50 € für gesamtes Jahr
Sportförderung für Vereine
16.000 € jährl. Zuschuss bei Gründung einer allgemeinen, sportübergreifenden Sportgruppe im Kindergarten- und
Grundschulbereich sowie für überregionalen Wettkampfbetrieb im Kinder- und Jugendbereich.
Zuschuss VFC
2013-2015
162.615 € Zahlung aus Erbbaurechtsvertrag für Vogtlandstadion (134.985 € Zuschuss für Darlehen und 27.630 €
Zuschuss für Erbbauzins)
2016
27.630 € Zuschuss für Erbbauzins
24.544 € Zuschuss nur noch für Restzahlung Darlehen
174

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
16.000 16.000
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
16.000
16.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-28.106
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-102
-301
-302
-301
-302
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-281.618 -283.458 -288.458 -283.458 -173.017
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-1.591 -1.797 -1.797 -1.797 -1.797
lfd. Verwaltungstätigkeit
-32.598
-33.007
-33.313
-30.792
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-311.417
-318.154
-323.565
-318.869
-205.909
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-295.417
-302.154
-323.565
-318.869
-205.909
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
175

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-295.417
-302.154
-323.565
-318.869
-205.909
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
176

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Beschreibung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder
Stadt Plauen
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424200 BGA Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit
FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Bädern für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzung
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schaffung der Möglichkeit der aktiven Freizeitgestaltung, Förderung der Gesundheit
Bereitstellung für schwimmsportliche Vereins- und Verbandsarbeit
Sicherung des Schulschwimmens
Zielgruppe
EinwohnerInnen und Gäste aller Altersschichten, Sportler, Vereine, Schülerinnen und Schüler
Erläuterungen
1. Bereitstellung der Bäder (Preißelpöhl, Stadtbad Hofer Str.) für die Freizeitgestaltung der Bevölkerung sowie für Vereine
(hier per Nutzungsvertrag an die Freizeitanlagen Plauen GmbH)
2. Bereitstellung/Sicherung für/der Schulsportnutzung
3. Badnutzungsverträge der Stadt mit Schwimmvereinen und Schulen
- Erstellung/Abrechnung der Verträge auf der Grundlage des Belegungsplanes des Stadtbades Hofer Str. und des Freibades Preißelpöhl
in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Freizeitanlagen Plauen GmbH
4. Bearbeitung der Angelegenheiten des BgA Bäder
- Planung und Bereitstellung der Zuschüsse an die Freizeitanlagen Plauen GmbH
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Besucher 109.282 Stadtbad Hofer 0 Straße
114.193
0
0
Besucher 18.311 Sauna
0
21.809
0
0
Besucher 29.363 Freibad Preißelpöhl 0
23.754
0
0
Besucher 27.575 Freibad Haselbrunn 0
22.346
0
0
177

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-90.998 -90.998 -88.976 -84.637
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -90.998
+ öffentlich-rechtliche -17.500 Leistungsentgelte -17.500
+ privatrechtliche -412.192Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen -23.716 und Kostenumlagen
-90.998
-17.500
-412.192
-88.976
-17.500
-412.192
-84.637
-17.500
-412.192
2
= anteilige -453.408 ordentliche Erträge -520.690
-520.690
-518.668
-514.329
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
45.216
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
16.612 58.625 58.632 58.625 58.632
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
46.063
+ Planmäßige Abschreibungen 174.010
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
1.319.233 1.368.233 1.368.233 1.383.233 1.383.233
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 3.066 Aufwendungen 5.683
46.640
177.993
5.683
47.454
172.935
5.683
48.166
162.275
5.683
4
= anteilige 1.384.127 ordentliche Aufwendungen
1.652.614
1.657.181
1.667.930
1.657.989
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
930.719
1.131.924
1.136.491
1.149.262
1.143.660
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
10.145 3.578 3.578 3.578 3.578
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 10.145 kalkulatorisches 3.578 Ergebnis 3.578
3.578
3.578
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
940.864
1.135.502
1.140.069
1.152.840
1.147.238
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.5
Darin enthalten ist das Nutzungsentgelt für das Stadtbad Hofer Straße i.H.v. 400.000 €
und der Erbpachtzins für das Freibad Haselbrunn i.H.v. 12.192 €.
(Zahlung durch Freizeitanlagen Plauen GmbH)
zu Position 1.6
in 2012 letzmalige Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter (Freistellungsphase ab 01.12.2012)
178

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder
Stadt Plauen
zu Position 3.3
Darin enthalten:
42.017 € Instandsetzungsarbeiten Stadtbad Hofer Straße siehe E-Liste Nr. 12E-000003
16.600 € Sachversicherungen
zu Position 3.6
Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH
2013
920.000 € Zuschuss Betriebsteil Stadtbad
117.810 € Zuschuss Betriebsteil Sauna
146.971 € Zuschuss Betriebsteil Freibad Preißelpöhl
114.452 € Zuschuss Betriebsteil Freibad Haselbrunn
20.000 € Unterhaltung Stadtbad
5.000 € Unterhaltung Freibad Haselbrunn
44.000 € Personalkostenzuschuss i. Z. mit GF-Wechsel
2015 & 2016 abweichend
+ 15.000 € Grundsanierung Freibad Haselbrunn
zu Position 3.7
2013 - 2016
+ 2.521 € Beratungsleistungen (vorher Betriebswirtschaft)
179

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
+ privatrechtliche 412.192Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen 23.716 und Kostenumlagen
412.192
412.192
412.192
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
453.408
429.692
429.692
429.692
429.692
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-45.216
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-16.612 -58.625 -58.632 -58.625 -58.632
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-1.319.233 -1.368.233 -1.368.233 -1.383.233 -1.383.233
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-3.066 -5.683 -5.683 -5.683 -5.683
lfd. Verwaltungstätigkeit
-46.063
-46.640
-47.454
-48.166
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.384.127
-1.478.604
-1.479.188
-1.494.995
-1.495.714
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-930.719
-1.048.912
-1.049.496
-1.065.303
-1.066.022
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
180

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -21.008 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-54.622
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
7.6 - Auszahlungen für
-75.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
und von Wertpapieren des-60.000
Umlaufvermögens -60.000
-60.000
-60.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-96.008
-114.622
-60.000
-60.000
-60.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-96.008
-114.622
-60.000
-60.000
-60.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-1.026.727
-1.163.534
-1.109.496
-1.125.303
-1.126.022
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -21.008 investiven Auszahlungen
Saldo (der-21.008
investiven Ein-u. Auszahlungen)
181

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 189.092 Aufwendungen 183.509
185.800
188.962
191.787
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
182.762
61
177.465
40
179.683
76
182.828
40
185.571
76
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 6.269 Aufwendungen 6.004 6.041 6.094 6.140
6
Erträge aus-6.651
interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
182

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 111111 JUPP/Stadtschülerrat
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 4.000 Aufwendungen 4.000
4.000
4.000
4.000
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 4.000 Aufwendungen 4.000
4.000
4.000
4.000
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
183

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
-6.000 anteilige ordentliche -12.000 Erträ
darunter
1.2
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
-6.000 Zuwendungen,Umlagen, -12.000 au
(4)
anteilige ordentliche 347.718 Aufwendungen 390.217
360.569
368.915
374.181
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
92.493 147.847 149.697 152.045 151.309
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.202
Transferaufwendungen 60.000
1.201
57.000
Sonstige ordentliche 194.023 Aufwendungen 184.169
1.202
25.500
184.169
1.201
1.202
6.000 Planmäßige Abschreibunge
12.000
25.500
184.169
25.500
184.169
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
Zuschuss an die Fördergesellschaft für Berufliche Bildung i. Z. mit dem Umzug
der Volkshochschule aus der Herbartschule in die Stresemannstraße.
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem:
180.425 € Schülerunfallversicherung - Grundlage Einwohner Stand 31.12.2011 lt. Stat. Landesamt
(65.663 EW x 4,68 € = 307.302,84 €/100 x 58,71212 Quote für Schülerunfallversicherung)
1.500 € Schülersachschäden
184

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 3.000 Aufwendungen 3.000
3.000
3.000
3.000
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen 3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
185

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 315000 Soziale Einrichtungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -41.227 Erträge -51.911
-51.911
-51.911
-51.911
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste -5.911 Sonderp.
-5.911
-5.911
-5.911
1.4
Öffentlich-rechtliche -41.227 Leistungsentgelte -46.000
-46.000
-46.000
-46.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 178.564 Aufwendungen 199.174
202.064
205.938
200.819
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
79.042 86.498 87.577 88.569 83.859
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2.457
2.874
Planmäßige Abschreibungen 8.247
Transferaufwendungen 91.313
94.860
Sonstige ordentliche 5.752 Aufwendungen 6.695
2.880
8.247
96.666
6.695
2.874
8.247
99.553
6.695
2.880
8.247
99.139
6.695
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für die ambulant betreute Wohnform Seestraße 33 sowie
Verfügungswohnungen und Notunterkünfte abgebildet.
zu Position 3.6
Anteiliger Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV
186

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 351501 Wohnhilfen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -100 Erträge
-100
-100
-100
-100
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -100 Leistungsentgelte -100
-100
-100
-100
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 592.438 Aufwendungen 571.750
578.678
587.967
595.881
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
560.078
1.315
538.467
1.407
545.197
1.605
554.684
1.407
562.400
1.605
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 31.045 Aufwendungen 31.876 31.876 31.876 31.876
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.7
Darin enthalten sind die Aufwendungen für Rechnerleistungen zur Wohngeldbearbeitung.
187

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 94.487 Aufwendungen 82.974
83.789
84.660
83.241
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
73.298 62.876 63.663 64.562 63.115
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
62
Transferaufwendungen 19.980
48
18.900
Sonstige ordentliche 1.147 Aufwendungen 1.150
77
18.900
1.150
48
18.900
1.150
77
18.900
1.150
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
Die Reduzierung der Kosten für den Fahrdienst für Behinderte in 2013 erfolgt
aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme 2012.
188

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -35.000 Erträge -22.000
darunter
1.2
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
Zuwendungen,Umlagen, -5.000 aufgelöste -2.000 Sonderp.
Kostenerstattungen -30.000 und Kostenumlagen -20.000
(4)
anteilige ordentliche 47.250 Aufwendungen 38.920
13.850
13.850
13.850
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.850
5.850
5.850
5.850
5.850
3.4
Planmäßige Abschreibungen 3.750
5.000
5.000
5.000
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen 36.400
26.320
3.7
Sonstige ordentliche 5.000 Aufwendungen 3.000
3.000
3.000
3.000
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.2
Der Gesamtförderzeitraum des Bundesprogrammes gilt bis 31.12.2013.
zu Position 1.6 & 3.6
Das Bundesprogramm "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" wurde für den Zeitraum
01.01.2011 bis 31.12.2013 ins Leben gerufen. Die Stadt Plauen erhält für das Jahr 2013
insgesamt 20.000 €.
zu Position 3.3
Aufwendungen für Mietzahlungen des Fanprojektes Plauen-Vogtland e.V. in der Dobenaustaße 9
zu Position 3.6
4.320 € Zuschuss an die sächsische Jugendstiftung für das freiwillige soziale Jahr für 12 Monate
(im HH-Plan 2012 nur für 4 Monate)
189

TEILHAUSHALT 7
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung: Herr Helbig
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
122 100 Verkehrsüberwachung/ Allgemeines Polizeirecht 193-198
126 000 Brandschutz 199-204
573 000 Marktwesen 205-209
weitere Produkte
122 105 Gewerbeüberwachung 210
122 201 Aufgaben des Meldewesens 211-212
122 214 Standesamt 213
Verkehrsrechtliche Anordnungen und
214
122 302
Genehmigungen
127 000 Rettungsdienst 215

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Teilergebnishaushalt THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-15.700 -101.672 -141.404 -178.229 -219.662
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
aufgelöste Sonderposten -86.056
+ öffentlich-rechtliche -1.285.750 Leistungsentgelte
-1.276.850
+ privatrechtliche -237.302Leistungsentgelte
-244.902
+ Kostenerstattungen -23.848 und Kostenumlagen
-31.614
+ sonstige-714.500
ordentliche Erträge -714.500
-110.788
-1.340.420
-257.402
-29.114
-734.500
-162.613
-1.480.950
-269.902
-29.114
-734.500
-204.046
-1.196.280
-282.402
-29.114
-734.500
2
= anteilige -2.277.100 ordentliche Erträge -2.369.538
-2.502.840
-2.692.695
-2.461.958
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
5.803.637 6.082.421
6.097.881
6.160.378
5.974.087
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
528.853 573.993 544.311 544.201 552.063
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 241.293
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
115.203 121.943 139.020 127.340 126.864
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige514.210
ordentliche Aufwendungen 493.864
284.858
539.589
349.327
649.516
379.925
419.850
4
= anteilige 6.961.903 ordentliche Aufwendungen
7.513.514
7.605.659
7.830.762
7.452.789
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
4.684.803
5.143.976
5.102.819
5.138.067
4.990.831
Ergebnis
6
Erträge-123.233
aus interner Leistungsverrechnung
-95.253 -95.253 -95.253 -95.253
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
108.252 100.748 100.748 100.748 100.748
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -14.981 kalkulatorisches 5.495 Ergebnis 5.495
5.495
5.495
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
4.669.822
5.149.471
5.108.314
5.143.562
4.996.326
überschuss (Nummer 5 +10)
190

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Teilfinanzhaushalt THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
15.700 15.616 30.616 15.616 15.616
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.285.750 1.276.850 1.340.420 1.480.950 1.196.280
1.5
+ privatrechtliche 237.302Leistungsentgelte
244.902 257.402 269.902 282.402
1.6
+ Kostenerstattungen 23.848 und Kostenumlagen
31.614 29.114 29.114 29.114
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
714.500 714.500 734.500 734.500 734.500
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
2.277.100
2.283.482
2.392.052
2.530.082
2.257.912
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-5.803.637 -6.082.421 -6.097.881 -6.160.378 -5.974.087
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-528.853 -573.993 -544.311 -544.201 -552.063
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-115.203 -121.943 -139.020 -127.340 -126.864
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-514.210 -493.864 -539.589 -649.516 -419.850
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-6.961.903
-7.272.221
-7.320.801
-7.481.435
-7.072.864
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-4.684.803
-4.988.739
-4.928.749
-4.951.353
-4.814.952
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 174.500 aus Investitionszuwendungen
336.000 610.715
311.000
126.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
141.000
190.715
165.000
75.400
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
191

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Teilfinanzhaushalt THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
174.500
336.000
610.715
311.000
126.400
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -15.000 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-346.000 -471.600 -682.700 -316.000 -126.400
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-361.000
-471.600
-682.700
-316.000
-126.400
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-186.500
-135.600
-71.985
-5.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-4.871.303
-5.124.339
-5.000.734
-4.956.353
-4.814.952
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 174.500 investiven Einzahlungen
Summe der -361.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der -186.500 investiven Ein-u. Auszahlungen)
-5.000
-5.000
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
192

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Beschreibung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Stadt Plauen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Verantwortliche Organisationseinheit
Bussgeldstelle
Verantwortliche Person(en):
Margit Kleinhempel
Kurzbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs,
Dienstleistungen des Ordnungswesens
Auftragsgrundlage
SächsPolG, PolizeiVO, OWiG, SächsGDG, GefHundG, BGB
VwVG, Spezialgesetze, StVO, SächsPolG, VO des SMI über die Wahrnehmung polizeilicher und Vollzugsaufgaben durch gemeindliche Vollzugsbedienstete
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsgebundene Pflichtaufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe
Sicherung des Gemeinwohls und Vermeidung bzw. Abwehr von Gefahren und Beeinträchtigung für die Allgemeinheit
Tier- und Artenschutz
Verfolgung von Gesetzesverstößen
Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr
Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen
Prävention
Zielgruppe
Bürger, andere Ämter, Behörden, Verkehrsteilnehmer
Erläuterungen
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1. Vollzug Ladenöffnungsgesetz
2. Vollzug des sächs. Gesetzes über Lotterien und Ausspielungen
3. Bearbeitung von Fundtierangelegenheiten
4. Bestattung von Amts wegen
5. Vollzug der Sondernutzungssatzung
- Infostände politischer Art, gewerbliche Infostände, Promotionveranstaltungen, Sonderverkaufsstände auf öffentlichen Straßen, Plätzen und
Sondernutzungsflächen sowie Ausnahmeregelungen
- Wahlwerbung
6. Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts u.a.:
- Erarbeitung von Maßnahmen zur Unterbringung Obdachlosen mit anderen Behörden
- Erarbeitung von Bescheiden zur Beschlagnahme von Wohnraum
- Vollzug Sonn- und Feiertagsgesetz: öffentlich bemerkbare Arbeiten (Baustellen)
- Örtliche Zustimmung zu Luftverkehrsangelegenheiten
- Lampionumzüge, Festumzüge
- Planung und Durchführung von Sicherungs-, Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen bei Kampfmittelfunden
- Tierhaltung, Leinen- und Aufsichtspflicht, Verunreinigungen und Lärm durch Tiere
- Vollzug der Grünanlagensatzung
- Vollzug der Polizeiverordnung der Stadt
- Feststellung sonstiger ordnungswidriger Zustände oder allgemeiner Gefahrenpunkte
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
1. Ermittlung/Ahndung/Beseitigung von Verstößen im ruhenden Verkehr (von Amts wegen und auf Anzeige)
2. Ermittlung von Verstößen im fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsüberwachung, Rotlichtverstöße, Unfälle)
3. Bearbeitung von Verkehrs- und Bußgeldsachen einschl. Vollstreckung
Dienstleistungen des Ordnungswesens
1. Vollstreckung von rechtskräftigen Bußgeld- und Leistungsbescheiden
193

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Beschreibung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Stadt Plauen
2. Bearbeitung von Verwarn-/Bußgeldangelegenheiten entsprechend der Zuständigkeit nach § 36 OWiG und OwiZuVO sowie aufgrund
von Satzungen und Polizeiverordnungen
3. Amtshilfe für Dritte (Vollzugsmaßnahmen)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
kontinuierliche Verbesserung der Ordnung und Sicherheit, insbesondere auch der Sauberkeit bzgl. der Verunreinigung durch Tiere in der Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Halteranfragen 1.120
0
980
0
0
OwiG-Anzeigen 497 (Fahrzeuge) 0
608
0
0
and. Ordnungsaufg. 199
- Maßn. 0 Stadtinspektoren 190
0
200
weitere 555Ermittlungen
0
512
0
500
Verwarnungen 26.916 ruh. Verkehr 0 (Politessen 29.148 + Polizei)
Bußgeldbesch. 1.832 ruh. Verk. 0 (Politessen 2.178 + Polizei)
Verw./Bußgeld 10.355 Geschwindigkeit 0 (Verw. 8.823 + Polizei)
angezeigte 1.099 Owi anderer 0Bereiche/Ämter 932 ...
0
0
0
0
27.000
1.800
10.000
750
Vollstreckungen 1.400 Bußgeldverf. 0
1.554
0
1.400
bearb. 54 Sterbefälle (§10 Abs. 0 3 SächsBestG) 48
0
0
Sondernutzungserlaubn. 0
0öff. Flächen
75
0
0
Fundtiere 36
0
29
0
0
Maßnahmen 0 zur Gefahrenabwehr 0
0
0
0
194

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche -33.000 Leistungsentgelte -38.000
-35.000
-35.000
-35.000
1.5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige-698.900
ordentliche Erträge -698.900
-718.900
-718.900
-718.900
2
= anteilige -731.900 ordentliche Erträge -736.900
-753.900
-753.900
-753.900
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
1.174.312 1.220.398
1.207.890
1.226.533
1.217.078
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
85.359 89.556 84.371 83.832 84.371
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen4.294
+ sonstige ordentliche 87.884 Aufwendungen 91.430
4.294
91.430
4.116
91.430
4.282
91.430
4
= anteilige 1.347.555 ordentliche Aufwendungen
1.405.678
1.387.985
1.405.911
1.397.161
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
615.655
668.778
634.085
652.011
643.261
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
14.601 13.416 13.416 13.416 13.416
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 14.601 kalkulatorisches 13.416 Ergebnis13.416
13.416
13.416
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
630.256
682.194
647.501
665.427
656.677
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin enthalten:
10.000 € Sondernutzungsgebühren öffentl. Fläche
10.000 € Erstattung Bestattungskosten
6.500 € Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle
5.000 € Erstattungen aus Beschlagnahme von Wohnraum
2.000 € Verwaltungsgebühren für Fundtiere und Genehmigungen für Feuerwerke
195

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Stadt Plauen
1.500 € Erstattungen herrenloser Tiere
zu Position 1.9
Darin enthalten:
340.000 € Verwarn- und Bußgelder Überwachung Straßenverkehr
300.000 € Verwarn- und Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr (+ 20.000 € vorraussichtliche Mehrerträge ab 2014)
20.000 € unbare Verwarngelder Polizeivollzugsdienst
17.000 € Vollsteckungsgebühren
15.000 € Verwarn- und Bußgelder gemeindlicher Vollzugsdienst
5.000 € Kostenbescheide Abschleppmaßnahmen ruhender Verkehr
1.600 € Kostenbescheide ordnungsrechtliche Maßnahmen gemeindlicher Vollzugsdienst
300 € Grünflächensatzung
zu Position 3.3
Darin enthalten:
40.000 € Tierheim
15.000 € Bestattungskosten
6.000 € Streifendienst durch Sicherheitsfirma
5.000 € Abschleppmaßnahmen (Erträge siehe Pos. 1.9)
5.000 € Aufwendungen für beschlagnahmte Wohnungen (Erträge siehe Pos. 1.9)
4.000 € Dienst- und Schutzkleidung
2.724 € für die Durchführung eines Deeskalationsseminars
196

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
33.000 38.000 35.000 35.000 35.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
698.900 698.900 718.900 718.900 718.900
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
731.900
736.900
753.900
753.900
753.900
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-1.174.312 -1.220.398 -1.207.890 -1.226.533 -1.217.078
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-85.359 -89.556 -84.371 -83.832 -84.371
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-87.884 -91.430 -91.430 -91.430 -91.430
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.347.555
-1.401.384
-1.383.691
-1.401.795
-1.392.879
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-615.655
-664.484
-629.791
-647.895
-638.979
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
197

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-5.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-5.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-5.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-615.655
-664.484
-629.791
-652.895
-638.979
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
-5.000 Summe der investiven Ausz
-5.000 Saldo (der investiven Ein-
198

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Beschreibung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz
Stadt Plauen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Brandschutz
Verantwortliche Person(en):
Jörg Pöcker
Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistungen
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Löschen von Bränden
Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden und anderen Gefahrensituationen
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Leben und Lebensqualität erhalten; Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Verhinderung von Brandausbreitungen und Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen
präventiver Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerte vor Brandgefahren
Zielgruppe
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden
Erläuterungen
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1. Löschen von Bränden
2. techn. Hilfeleistung: Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Notlagen und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle,
Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
3. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
4. Vorbereitung und Planung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Großschadensereignissen und Leitung der Bekämpfung
Gefahrenvorbeugung
1. Erstellung von Gefahrenanalysen zur Organisation von personellen und materiellen Abwehrmaßnahmen entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes
2. Brandverhütungsschauen
3. Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Überprüfung brandschutztechnischer Einrichtungen
5. Personelle und sächliche Absicherung vor und während Veranstaltungen (Brandsicherheitswachdienst), Einleitung erster Lösch- und Hilfemaßnahmen
6. Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Notwasserversorgung
Leistungen für Dritte
1. Schlauchwäsche
2. Wäsche Dienst- und Schutzkleidung
3. Leistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung
4. Betrieb einer Atemschutzübungsanlage
5. Prüfung und Reparatur von Atemschutztechnik
6. Abfüllen von Sauerstoff
7. Prüfen und Ausleihen von Feuerwehrtechnik
8. Vorführung, Einweisung in den Betrieb von Handfeuerlöschern
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Sicherstellung bzw. Gewährleistung des Brandschutzes in der Stadt Plauen, Schulung und Ausbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
199

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Beschreibung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz
Stadt Plauen
Brände 91und Explosionen0
93
0
0
Technische 301 Hilfeleistungen 0
259
0
0
Veranstaltungen 20 i.R. Brandschutzerz. 0
u. Aufklärung 9
0
15
Durchführung 95 Brandschau 0
52
0
55
Abnahme 75 von Märkten / 0Veranstaltungen 69...
0
70
Abnahme 19 Generalproben0
16
0
15
Theaterwachen/Brandsicherheitswachen
171
0
199
0
200
sonstige 999 Einsätze
0
778
0
0
200

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-15.700 -101.237 -140.969 -177.794 -219.227
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -85.621
+ öffentlich-rechtliche -209.000 Leistungsentgelte
-208.000
+ privatrechtliche -213.652Leistungsentgelte
-220.752
+ Kostenerstattungen -9.048 und Kostenumlagen
-15.014
-110.353
-208.000
-233.252
-15.014
-162.178
-208.000
-245.752
-15.014
-203.611
-208.000
-258.252
-15.014
2
= anteilige -447.400 ordentliche Erträge -545.003
-597.235
-646.560
-700.493
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
2.925.943 3.089.615
3.100.236
3.147.014
3.013.263
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
307.366 345.943 324.844 325.315 331.656
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 234.278
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
112.703 117.943 135.020 123.340 122.864
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 84.435 Aufwendungen 88.661
277.843
89.036
342.546
89.361
373.196
90.241
4
= anteilige 3.430.446 ordentliche Aufwendungen
3.876.440
3.926.979
4.027.576
3.931.220
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
2.983.046
3.331.437
3.329.744
3.381.016
3.230.727
Ergebnis
6
Erträge aus -80.100 interner Leistungsverrechnung
-56.107 -56.107 -56.107 -56.107
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
25.160 25.762 25.762 25.762 25.762
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -54.940 kalkulatorisches -30.345 Ergebnis-30.345
-30.345
-30.345
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
2.928.106
3.301.092
3.299.399
3.350.671
3.200.382
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind vor allem:
15.000 € Zuschüsse vom Land für Dienst- und Schutzkleidung
(für 30.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Pos. 3.3)
zu Position 1.4
Darin enthalten sind vor allem Erträge aus Gebühren und sonstigen Leistungen für das FG Bauordnung,
201

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz
Stadt Plauen
den Kulturbetrieb und den Eigenbetrieb GAV.
zu Position 1.5
Darin enthalten sind vor allem:
Mieteinnahmen aus bestehenden und zu erwartenden Brandmeldeanlagen (in €)
2013 2014 2015 2016
219.600 232.100 244.600 257.100
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem:
(in €) 2013 2014 2015 2016
Haltung von Fahrzeugen 92.000 93.600 95.200 96.800
Gebühren f. Wartungsverträge 98.855 106.781 112.307 120.233
Arbeitsgeräte & Ausrüstung 40.100 40.100 40.100 40.100
Dienst- und Schutzkleidung 34.938 34.938 34.938 34.938
Sachversicherungen 6.000 7.000 8.000 9.000
Löschgeräte 2.700 2.700 2.700 2.700
Erwerb < 410 Ç 300 300 300 300
Untersuchung Feuerwehrmänner 6.750 6.840 6.930 7.020
Außerdem
2013
25.000 € Umsetzung digitale Empfangszentrale nach Zwickau
16.820 € zusätzl. Beschaffungen (Spinde, Atemluftflaschen, Handlampen, Totmannwarner, Schwelleraufsätze, Unterbausatz)
2014
12.000 € Ersatzbeschaffung Matratzen
zu Position 3.7
Mehraufwendungen durch Versicherungen und Bürobedarf
202

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
15.700 15.616 30.616 15.616 15.616
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
209.000 208.000 208.000 208.000 208.000
1.5
+ privatrechtliche 213.652Leistungsentgelte
220.752 233.252 245.752 258.252
1.6
+ Kostenerstattungen 9.048 und Kostenumlagen
15.014 15.014 15.014 15.014
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
447.400
459.382
486.882
484.382
496.882
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-2.925.943 -3.089.615 -3.100.236 -3.147.014 -3.013.263
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-307.366 -345.943 -324.844 -325.315 -331.656
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-112.703 -117.943 -135.020 -123.340 -122.864
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-83.935 -88.661 -89.036 -89.361 -90.241
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-3.429.946
-3.642.162
-3.649.136
-3.685.030
-3.558.024
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-2.982.546
-3.182.780
-3.162.254
-3.200.648
-3.061.142
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 174.500 aus Investitionszuwendungen
336.000 610.715
311.000
126.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
141.000
190.715
165.000
75.400
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
203

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
174.500
336.000
610.715
311.000
126.400
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -15.000 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-346.000 -471.600 -682.700 -311.000 -126.400
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-361.000
-471.600
-682.700
-311.000
-126.400
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-186.500
-135.600
-71.985
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-3.169.046
-3.318.380
-3.234.239
-3.200.648
-3.061.142
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 174.500 investiven Einzahlungen
Summe der -361.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der -186.500 investiven Ein-u. Auszahlungen)
204

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Beschreibung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen
Stadt Plauen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573003 Marktwesen
Verantwortliche Organisationseinheit
Marktwesen
Verantwortliche Person(en):
Evelyn Schramm
Kurzbeschreibung
Veranstaltung/Organisation, Absicherung und Überwachung von Märkten
Auftragsgrundlage
SächsGemO, GewO, Sondernutzungsgebührensatzung, Marktsatzung, Polizeiverordnung
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Bereicherung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Plauen, Schutz der Allgemeinheit vor wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden,
Belebung der Innenstadt
Zielgruppe
Bevölkerung allgemein, Händler, Schausteller, Touristen
Erläuterungen
1. Erarbeitung eines Markt- und Veranstaltungskalenders
2. Organisatorische und materiell-technische Vorbereitung und Absicherung von Märkten (z.B. Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte, Weihnachtsmarkt)
3. Kontrolle der Gewerbetreibenden und Veranstalter
4. Vermietung von Marktinventar
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Erhöhung der Attraktivität der Märkte, Gewinnung neuer Händler
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Wochenmärkte 149
0
151
0
150
Spezialmärkte 8
0
8
0
4
205

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-435
-435
-435
-435
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -435
+ öffentlich-rechtliche -125.000 Leistungsentgelte
-126.800
+ privatrechtliche -21.000Leistungsentgelte
-21.500
+ Kostenerstattungen -2.200 und Kostenumlagen
-4.100
-435
-126.800
-21.500
-1.600
-435
-126.800
-21.500
-1.600
-435
-126.800
-21.500
-1.600
2
= anteilige -148.200 ordentliche Erträge -152.835
-150.335
-150.335
-150.335
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
79.578
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
111.602 112.200 107.203 107.200 107.203
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
86.252
+ Planmäßige Abschreibungen2.530
+ sonstige ordentliche 2.670 Aufwendungen 2.670
87.332
2.530
2.670
88.861
2.474
2.670
90.194
2.256
2.670
4
= anteilige193.849
ordentliche Aufwendungen
203.652
199.735
201.205
202.323
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
45.649
50.817
49.400
50.870
51.988
Ergebnis
6
Erträge aus -13.101 interner Leistungsverrechnung
-13.416 -13.416 -13.416 -13.416
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
63.057 58.270 58.270 58.270 58.270
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 49.956 kalkulatorisches 44.854 Ergebnis44.854
44.854
44.854
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
95.605
95.671
94.254
95.724
96.842
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin enthalten sind vor allem Erträge aus Standgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren,
Erträge für Energie und Wasser von Händlern und Schaustellern sowie Standmiete/ Stellplatz Spitzenfest.
zu Position 1.5
Darin enthalten sind vor allem:
12.000 € Erträge aus Mieten und Pachten
206

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen
Stadt Plauen
9.000 € Erträge aus dem Verkauf von Glühweinbechern (Aufwendungen in Pos. 3.3)
zu Position 1.6
500 € jährl. Erträge aus Zuschüssen von Gewerbetreibenden für das Rahmenprogramm der Themenmärkte
(./. 400 € ggü. HH-Plan 2012)
1.100 € jährl. Umlage Händlertoilette
(./. 200 € ggü. HH-Plan 2012)
2.500 € in 2013 Erträge für Flyer/ Werbung Weihnachtsmarkt (Aufwendungen in Pos. 3.3)
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem:
26.000 € Aufwendungen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes (Elektroarbeiten, Transport, Weihnachtsbäume),
Instandhaltung Marktbuden sowie Werkzeuge und Zubehör für Instandhaltung des Markinventars
20.000 € Aufwendungen Spitzenfest
15.000 € Strom und Wasser (./. 5.000 € ggü. HH-Plan 2012)
12.000 € Kosten für Reinigung nach Wochenmärkten und Reinigung und Winterdienst während des Weihnachtsmarktes
11.000 € Werbung Weihnachtsmarkt (+5.000 € ggü. 2012 nur in 2013 für neues Erscheinungsbild - Corporate Design)
(Erträge in Pos. 1.6)
11.000 € Kulturelle Veranstaltungen
4.600 € Kauf von Glühweinbechern (Erträge in Pos. 1.5)
5.000 € Gebühren für Abfallentsorgung Weihnachtsmarkt
3.500 € Bewachungsdienst
207

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
125.000 126.800 126.800 126.800 126.800
1.5
+ privatrechtliche 21.000Leistungsentgelte
21.500 21.500 21.500 21.500
1.6
+ Kostenerstattungen 2.200 und Kostenumlagen 4.100 1.600 1.600 1.600
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
148.200
152.400
149.900
149.900
149.900
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-79.578
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-111.602 -112.200 -107.203 -107.200 -107.203
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-2.670 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670
lfd. Verwaltungstätigkeit
-86.252
-87.332
-88.861
-90.194
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-193.849
-201.122
-197.205
-198.731
-200.067
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-45.649
-48.722
-47.305
-48.831
-50.167
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
208

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Finanz-HH Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-45.649
-48.722
-47.305
-48.831
-50.167
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
209

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 122105 Gewerbeüberwachung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -78.000 Erträge -78.000
-78.000
-78.000
-78.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -71.000 Leistungsentgelte -71.000
-71.000
-71.000
-71.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -7.000 Erträge
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
(4)
anteilige ordentliche 285.402 Aufwendungen 316.286
320.410
319.179
291.186
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
279.279
626
310.518
504
314.398
748
313.411
504
285.174
748
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 5.498 Aufwendungen 5.264 5.264 5.264 5.264
6
Erträge aus-4.907
interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
2.200
Erläuterungen
zu Position 1.4
48.000 € Gaststättenerlaubnisse
23.000 € Sondernutzungsgebühren gewerblicher Art für Warenpräsentation und Verkauf
zu Position 1.9
Bußgelder Gewerbebehörde
210

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -435.450 ordentliche Erträge -391.750
-449.320
-585.850
-297.180
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -431.450 Leistungsentgelte -387.250
-444.820
-581.350
-292.680
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -4.000 Erträge
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
(4)
anteilige ordentliche 728.980 Aufwendungen 717.582
764.124
856.538
632.526
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
422.889 438.256 438.926 422.160 428.492
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.071
Transferaufwendungen 1.500
916
3.000
Sonstige ordentliche 303.520 Aufwendungen 275.410
1.338
3.000
320.860
916
3.000
430.462
1.338
3.000
199.696
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
Erträge Verwaltungsgebühren
davon in 2013
357.100 € Verwaltungsgebühren
27.000 € 4286 Meldeauskünfte á 6,30 €
11.250 € 300 ePässe für unter 24-Jährige á 37,50 €
94.400 € 1600 ePässe für über 24-Jährige á 59,00 €
17.100 € 750 ePA für unter 24-Jährige á 22,80 €
172.800 € 6000 ePA für über 24-Jährige á 28,80 €
520 € 20 vorläufige Reisepässe á 26,00 €
4.000 € 400 vorläufige Reisepässe á 10,00 €
9.100 € 700 Kinderreisepässe á 13,00 €
20.930 € Sonstige Einnahmen
27.950 € Führungszeugnisse
(2150 Anträge á 13,00 €)
2.200 € Datenübermittlung
900 € regelmäßige Datenübermittlung an die GEZ
1.300 € regelmäßige Datenübermittlung an das kommunale Kernmelderegister (KKM)
davon in 2014
414.670 € Verwaltungsgebühren
27.950 € Führungszeugnisse
2.200 € Datenübermittlung
211

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens
Stadt Plauen
davon in 2015
551.200 € Verwaltungsgebühren
27.950 € Führungszeugnisse
2.200 € Datenübermittlung
davon in 2016
262.530 € Verwaltungsgebühren
27.950 € Führungszeugnisse
2.200 € Datenübermittlung
zu Position 1.9
Erträge Bußgelder
zu Position 3.6
Umzugsbeihilfen für Auszubildende
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem:
(in €) 2013 2014 2015 2016
Erstattungen Aufwendungen Dritter 264.100 309.700 419.302 188.536
davon in 2013
247.264 € Herstellungskosten Dokumente
11.547 € 300 ePässe für unter 24-Jährige á 38,49 €
73.248 € 1600 ePässe für über 24-Jährige á 45,78 €
153.900 € 6750 ePA á 22,80 €
137 € 20 vorläufige Reisepässe á 6,84 €
1.840 € 400 vorläufige Personalausweise á 4,60 €
4.676 € 700 Kinderreisepässe á 6,68 €
1.916 € Diverses Zubehör für Dokumente
16.836 € Weiterleitung eines Teils der Gebührenerträge für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister
15.210 € 1950 Anträge Führungszeugnisse á 7,80 €
1.626 € 200 Anträge Führungszeugnisse für Gewerbezentralregister á 8,13 €
davon in 2014
292.864 € Herstellungskosten Dokumente
16.836 € Weiterleitung eines Teils der Gebührenerträge für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister
davon in 2015
402.466 € Herstellungskosten Dokumente
16.836 € Weiterleitung eines Teils der Gebührenerträge für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister
davon in 2016
171.700 € Herstellungskosten Dokumente
16.836 € Weiterleitung eines Teils der Gebührenerträge für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister
212

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 122214 Standesamt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -94.400 Erträge -97.200
-97.200
-97.200
-97.200
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -80.000 Leistungsentgelte -83.000
-83.000
-83.000
-83.000
1.5
Privatrechtliche -2.500 Leistungsentgelte -2.500
-2.500
-2.500
-2.500
1.6
Kostenerstattungen -11.800 und Kostenumlagen -11.600
-11.600
-11.600
-11.600
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -100 Erträge
-100
-100
-100
-100
(4)
anteilige ordentliche 298.156 Aufwendungen 309.411
313.736
314.980
283.174
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
282.495
6.501
293.831
6.370
297.504
7.022
299.400
6.370
266.942
7.022
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 9.160 Aufwendungen 9.210 9.210 9.210 9.210
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
3.234
3.300
3.300
3.300
3.300
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
83.000 € Verwaltungsgebühren (+ 3.000 € ggü. 2012 aufgrund höhrer Erträge auch in Vorjahren)
zu Position 1.5
Erträge aus Verkauf von Stammbüchern
zu Position 1.6
Darin enthalten:
11.500 € Kostenerstattungen für die Übernahme standesamtlicher Aufgaben der Gemeinde Theuma und Pöhl
213

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -128.950 ordentliche Erträge -150.850
-150.850
-150.850
-150.850
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -123.500 Leistungsentgelte -145.800
-145.800
-145.800
-145.800
1.5
Privatrechtliche -150 Leistungsentgelte -150
-150
-150
-150
1.6
Kostenerstattungen -800 und Kostenumlagen -900
-900
-900
-900
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -4.500 Erträge
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
(4)
anteilige ordentliche 338.453 Aufwendungen 334.937
339.119
344.528
349.756
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
324.401 320.629 324.638 330.320 335.275
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
809
Planmäßige Abschreibungen
Transferaufwendungen 1.000
648
191
1.000
Sonstige ordentliche 12.243 Aufwendungen 12.469
921
191
1.000
12.369
648
191
1.000
12.369
921
191
1.000
12.369
6
Erträge aus -25.125 interner Leistungsverrechnung
-25.730 -25.730
-25.730
-25.730
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin enthalten:
120.000 € Verwaltungsgebühren (+ 20.000 € ggü. 2012 aufgrund höhrer Erträge auch in Vorjahren)
22.000 € Erträge Anwohnerparkkarten (+ 2.000 € ggü. 2012 aufgrund höhrer Erträge auch in Vorjahren)
2.800 € Erlass von Ordnungsverfügungen
zu Position 1.9
Erträge Bußgelder Straßenverkehrsbehörde.
zu Position 3.6
Zuschuss an Verkehrswacht
214

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 127000 Rettungsdienst
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -212.800 ordentliche Erträge -217.000
-226.000
-230.000
-234.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -212.800 Leistungsentgelte -217.000
-226.000
-230.000
-234.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 339.061 Aufwendungen 390.643
395.203
403.203
408.438
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
314.741
15.520
364.037
17.856
368.587
17.866
375.037
19.416
380.662
18.806
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 8.800 Aufwendungen 8.750 8.750 8.750 8.970
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
Gebühren NEF/RTW
215

TEILHAUSHALT 8
GBL II +
Fachbereich Bau und Umwelt
Budgetverantwortung: Frau Schicker
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukte
Seite
511 101 Stadtplanung, Stadtentwicklung 219-224
511 108 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung 225-230
521 001 Baugenehmigungen, Baukontrolle 231-236
541 000 Gemeindestraßen 237-242
542 000 Kreisstraßen 243-248
543 000 Staatsstraßen 249-254
544 001 Bundesstraßen (f. Gehwege) 255-258
547 000 ÖPNV 259-263
Bereitstellung + Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 264-268
551 001
sowie Spielplätzen
552 000 Gewässer 269-274
weitere Produkte
111 104 Leitung/ Steuerung GB II 275
111 613 Vergabe 276
511 004 Stadtentwicklungsmangement
277
ab 2013 keine Planzahlen erhalten
512 003 Vermessung 278
523 000 Denkmalschutz u. –pflege 279
538 000 Abwasserbeseitigung 280
545 101 Straßenreinigung 281
546 001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 282
549 000 Sonst. Leistungen des Straßenbaulastträgers 283
554 003 Kommunaler Naturschutz 284
561 000 Umweltschutz/ Lokale Agenda 285-286

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-3.574.246 -7.437.955 -6.764.544 -6.521.908 -7.295.854
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
aufgelöste Sonderposten -615.487
+ öffentlich-rechtliche -1.616.962 Leistungsentgelte
-1.797.262
+ privatrechtliche -24.500Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen -372.817 und Kostenumlagen
-328.099
+ sonstige-30.500
ordentliche Erträge -35.000
-777.701
-1.719.636
-24.500
-326.950
-35.000
-1.264.701
-1.749.636
-24.500
-325.850
-35.000
-1.611.522
-1.649.636
-24.500
-324.750
-35.000
2
= anteilige -5.619.025 ordentliche Erträge -9.622.816
-8.870.630
-8.656.894
-9.329.740
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
4.348.680 4.401.840
4.401.693
4.343.110
4.141.196
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
2.444.292 3.863.316 3.979.202 3.133.017 3.964.534
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 8.118.065
8.326.767
8.979.603
9.415.182
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
5.234.619 8.972.113 7.315.565 7.605.496 7.257.707
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige 1.519.482 ordentliche Aufwendungen 1.132.074
1.112.621
1.077.866
1.033.503
4
= anteilige 13.547.073 ordentliche Aufwendungen
26.487.408
25.135.847
25.139.092
25.812.122
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
7.928.048
16.864.592
16.265.217
16.482.198
16.482.382
Ergebnis
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
-1.350.000 -1.038.000 -1.200.000 -1.200.000
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
140.376 1.330.398 1.163.628 1.325.628 1.325.628
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 140.376 kalkulatorisches -19.602 Ergebnis 125.628
125.628
125.628
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
8.068.424
16.844.990
16.390.845
16.607.826
16.608.010
überschuss (Nummer 5 +10)
216

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilfinanzhaushalt THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
3.574.246 6.822.468 5.986.843 5.257.207 5.684.332
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.551.162 1.536.762 1.609.136 1.609.136 1.609.136
1.5
+ privatrechtliche 24.500Leistungsentgelte
24.500 24.500 24.500
1.6
+ Kostenerstattungen 372.817 und Kostenumlagen
328.099 326.950 325.850 324.750
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
30.500 35.000 35.000 35.000 35.000
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
5.553.225
8.746.829
7.982.429
7.251.693
7.677.718
Verwaltungstätigkeit
3.1
- Personalauszahlungen
-4.348.680 -4.401.840 -4.401.693 -4.343.110 -4.141.196
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-2.444.292 -3.863.316 -3.979.202 -3.133.017 -3.964.534
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.234.619 -8.972.113 -7.315.565 -7.605.496 -7.257.707
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.519.482 -1.132.074 -1.112.621 -1.077.866 -1.033.503
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-13.547.073
-18.369.343
-16.809.080
-16.159.489
-16.396.940
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-7.993.848
-9.622.514
-8.826.651
-8.907.796
-8.719.222
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 14.797.282 aus Investitionszuwendungen
8.839.226 13.359.814
8.725.923
5.855.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
406.000 1.278.440
1.549.469
1.307.787
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
217

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilfinanzhaushalt THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
14.797.282
8.839.226
13.359.814
8.725.923
5.855.700
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
-10.000
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
-220.000
-2.192.000
- Auszahlungen -9.733.412 für Baumaßnahmen -4.894.613
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-90.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
-956.000
-12.399.930
-524.000
-6.620.476
-462.000
-5.466.200
7.6 - Auszahlungen für
-15.364.606 -5.910.200 -4.603.990 -2.778.862 -370.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-25.418.018
-12.996.813
-17.959.920
-9.923.338
-6.298.200
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-10.620.736
-4.157.587
-4.600.106
-1.197.415
-442.500
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-18.614.584
-13.780.101
-13.426.757
-10.105.211
-9.161.722
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe13.892.732
der investiven Einzahlungen
Summe-8.055.412
der investiven Auszahlungen
Saldo (der 5.837.320 investiven Ein-u. Auszahlungen)
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
218

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Stadt Plauen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Stadtplanung
Verantwortliche Person(en):
Joachim Hofmann
Kurzbeschreibung
Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den vorhersehbaren Bedürfnissen
der Stadt in Grundzügen
Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sowie die Festschreibung von Zielen und Maßnahmen
soweit geeignet in verbindlichen städtebaulichen Satzungen
Organisation des gesamtstädtischen, geschäftsbereichsübergreifenden Stadtentwicklungsmanagements
Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, PlanzV, ROG, Landesentwicklungsplan, FStrG, SächsStrG, StVG, EAE, RAS, RAR, Regionalplan, BImSchG, SächsNatschG,
HOAI, VOB, VOL, Sächsisches Landesplanungsgesetz, SächsBO, SächsÖPNVG, PBefG, Satzung ZVV, Landesverkehrsplanung
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage
Entwickeln und Ordnen einer räumlichen Struktur
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt
i.R.d. STEM: Schaffung eines prozeßorientierten Basiswerkzeuges, um demografischen und wirtschaftlichen Veränderungen mit einschneidenden
Veränderungen entgegenwirken zu können
Zielgruppe
Bürger, Körperschaften des öffentlichen Rechts, juristische Personen, Träger der Planungsverfahren, Stadt Plauen, Grundstückseigentümer, Investoren, Politik, Wirts
Erläuterungen
1. allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung/ Federführung bei der Stadtgestaltung
- Erstellen und Fortschreiben der Fachkonzepte (FK) Städtebau & Denkmalpflege und Wohnen
- konzeptionelle Stadtplanung (Stadtteilkonzepte, Gestaltungskonzepte, ...)
2. Angelegenheiten der Bauleitplanung (u.a. Aufstellungsbeschluss, vorgezogene Beteiligung der Bürger, Auslegung,
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Abwägung, Beschluss, Genehmigungsverfahren, Bekanntmachung ...) für:
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne nach §§ 8 ff. BauGB:
- vorhabenbezogene Bebauungspläne nach § 12 BauGB
- Vorkaufsrecht
3. Erarbeitung von sonstigen bauplanungsrechtlichen Satzungen z.B.
- Klarstellungssatzung,Entwicklungssatzung, Abrundungssatzung, Außenbereichssatzung,Erhaltungssatzung, Gestaltungssatzung
4. planungsrechtliche Beurteilung von Einzelbaumaßnahmen
- Zulässigkeitsprüfung von Vorhaben nach § 30-35 BauGB
- Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB
- städtebauliche Stellungnahmen zur Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben bei Anfragen
5. Verkehrsplanung
- Erstellen und Fortschreiben des Verkehrsentwicklungsplanes
- Netzplanung für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs (Individualverkehr, Güterverkehr, ÖPNV, Radverkehr und Fußgänger)
- Verkehrsstudien, Verkehrszählungen, Planungsleistungen
- Erstellen und Fortschreiben des FK Verkehr und technische Infrastruktur
- Mitwirkung bei Planungen von Verkehrsanlagen
219

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Stadt Plauen
- Abstimmung der örtlichen Verkehrsplanung mit regionalen und überregionalen Planungen
(Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Nahverkehrsplan Vogtland, ...)
6. Grünplanung
- Erstellen und Fortschreiben des Landschaftsplanes
- Planungsleistungen die Grünordnung und Umwelt betreffend
(Grünordnungspläne, Umweltbericht, Umweltverträglichkeitsstudien und ûprüfungen, FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen)
- konzeptionelle Grünplanung (FK Umwelt, Landesgartenschau, Rahmenpläne, Neu- und Überplanung kommunaler Grünflächen)
7. Einbringung kommunaler Interessen bzw. Beteiligung bei Planungen Dritter z.B. bei
- Fachplanungen der Nachbargemeinden und technischer Dienstleister (Bahn AG, Telekom, Ver- und Entsorger),
Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, staatlichen Fachplänen,
Baugenehmigungsverfahren, Baugenehmigungen, Wasserrecht
8. Organisation und Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
9. Erarbeitung und Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept im Sinne einer gesamtstädtischen übergeordneten Unternehmensstrategie
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Monitoring für das Stadtkonzept 2022 aktualisieren; Fortschreiben Wohnkonzept einschließlich dazugehöriger Bürgerbefragung 2013 aktiv begleiten;
Flächensicherung für Landesgartenschau;
Sanierung Schlosshang umsetzen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
leerstehende 0 Wohnungen 0
0
0
0
Städtebaul. 0 Entwicklungskonzepte 0 in Bearb. 0
0
3
Städtebaul. 0 Stellungnahmen 0
0
0
280
Änderungsverfahren 0
FNP0
- Anzahl
0
0
0
Änderungsverfahren 0
FNP0
- in ha
0
0
0
Satzg. §§ 0 9,12 BauGB im0
Verf. - Anzahl
0
0
16
Satzg. §§ 0 9,12 BauGB im0
Verf. - in ha
0
0
277
Satzg. §§ 0 9,12 BauGB in0Kraft- Anzahl
0
0
48
Satzg. §§ 0 9,12 BauGB in0Kraft- in ha
0
0
431
sonst. Satzungen 0 im Verf. 0 - Anzahl
0
0
0
sonst. Satzungen 0 im Verf. 0 - in ha
0
0
0
sonst. Satzungen 0 in Kraft 0 - Anzahl
0
0
0
sonst. Satzungen 0 in Kraft 0 - in ha
0
0
0
Städtebaul. 0 Gestaltungskonzepte 0 in Bearb. 0
0
10
Verkehrsfachplanungen
27
0
19
0
8
Verkehrskonzepte
11
0
10
0
4
Landschaftsfachplanungen
0
0
0
0
1
Grünplanerische 0 Konzepte 0
0
0
2
220

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche -1.000 Leistungsentgelte -600
-600
-600
-600
1.5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche -1.000 Erträge-600
-600
-600
-600
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
534.045
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
30.765 24.429 23.111 9.929 30.111
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
582.024
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
25.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 12.222 Aufwendungen 34.591
536.730
34.591
526.055
34.591
509.258
34.591
4
= anteilige577.032
ordentliche Aufwendungen
666.045
594.432
570.576
573.960
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
576.032
665.445
593.832
569.976
573.360
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
576.032
665.445
593.832
569.976
573.360
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.3
Darin enthalten vor allem:
17.000 € Aufwendungen Verkehrsplanung für System repräsent. Verkehrsbefragung, Zählungen,Verkehrsgutachten,
Fahradstadtplan Aufwendungen Gutachten u. ä.
5.000 € Bauleitplanung
1.500 € Öffentlichkeitsarbeit zum "Stadtkonzept Plauen 2022" (Zuordnung aus Produkt 511004 Stadtentwicklungsmanagemant)
Durchführung von Workshops zur Weiterentwicklung der Fachkonzepte aufgrund von Handlungsempfehlungen
221

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Stadt Plauen
(Zuordnung aus Produkt 511004 Stadtentwicklungsmanagemant)
zu Position 3.6
finanzielle Unterstützung der Stadt Plauen für die
kleine Glocke der Johanniskirche
zu Position 3.7
Darin enthalten (neben Bürobedarf, Dienstreisen Post- u. Fernmeldegebühren etc.) vor allem Mitgliedsbeiträge für:
Trägerverein LEADER Regionalmanagement zur Umsetzung ILEK Vogtland (3.000 €)
Sächs.-bayrisches Städtenetz (5.200 €)
Deutsches Institur für Urbanistik (4.719 €)
Metropolregion (17.000 €)
222

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000
600
600
600
600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
1.000
600
600
600
600
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-534.045
-582.024
-536.730
-526.055
-509.258
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-30.765 -24.429 -23.111 -9.929 -30.111
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-25.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-12.222 -34.591 -34.591 -34.591 -34.591
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-577.032
-666.045
-594.432
-570.576
-573.960
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-576.032
-665.445
-593.832
-569.976
-573.360
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
223

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-576.032
-665.445
-593.832
-569.976
-573.360
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
224

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stadt Plauen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Stadtplanung
Verantwortliche Person(en):
Joachim Hofmann
Kurzbeschreibung
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird
erstmalige Entwicklung bzw. neue Entwicklung der Ortsteile oder anderer Teile des Gemeindegebietes
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnamen im öffentlichen Interesse
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter, Einwohner, Bauherren, Gewerbetreibende, Investoren, Stadt Plauen
Erläuterungen
1. Sanierung:
- Erarbeitung von Sanierungskonzepten
- Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen (Eigentümer, Mieter, Pächter, sonstige) sowie TÖB vorbereitende Untersuchungen
- förmliche Festlegung bzw. Aufhebung des Sanierungsgebietes durch Beschlüsse - Sanierungssatzung, Genehmigungen, Ordnungsmaßnahmen
- Erstellung Kosten- und Finanzierungsübersicht, Einsatz von Städtebaufördermitteln, Erhebung Ausgleichsbeiträge
- Verträge mit Sanierungsträgern
2. Entwicklung:
- vorbereitende Untersuchungen, Abwägung, förmliche Festlegung des Entwicklungsbereiches durch Beschluss - Entwicklungssatzung,
- Genehmigungsverfahren, Vertrag mit Entwicklungsträger, Bekanntmachung der Satzung, Beauftragung des FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
mit dem entsprechenden/r Grunderwerb/Veräußerung, Begleitung der Durchführung
3. Stadtumbau:
- Festlegen von Stadtumbaugebieten auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, Abwägung, Beschluss
- Vorbereitung und Sicherung der Durchführung der Stadtumbaumaßnahmen
- Stadtumbauvertrag
- Sicherung von Durchführungsmaßnahmen nach Satzung
4. Soziale Stadt:
- Gebietsfestlegung durch Beschluss
- Aufstellen eines Entwicklungskonzeptes, welches soziale Missstände aufzeigt und Maßnahmen zu deren Beseitigung sowie zur Verbesserung der
Wohn- und Arbeitsverhältnisse festlegt
- Vorbereitung und Sicherung der Durchführung der Maßnahmen unter Einbeziehung der Betroffenen
5. Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote:
- Aufstellen einer Erhaltungssatzung für ein Gebiet zum Erhalt seiner städtebaulichen Eigenart und städtebaulichen Gestalt (Voraussetzung
für spezifische Förderprogramme, z. B. der städtebauliche Denkmalschutz) oder zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung oder
bei städtebaulichen Umstrukturierungen
- städtebauliche Gebote, sofern erforderlich
6. Prüfen und Anwenden sonstiger Förderinstrumente zur Beseitigung städtebaulicher Missstände (z.B. Landesbrachenprogramm, Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung ...)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Förderkulisse aktualisieren, d. h. Rückbaugebiete und neue Aufwertungsgebiete festlegen und konzeptionell untersetzen sowie
ein neues EFRE- Gebiet etablieren; Maßnahmenkatalog des SUO-Gebietes "Schloßberg" umsetzen;
vorzeitige Ablöse von Ausgleichsbeträgen in den auslaufenden Sanierungsgebieten ermöglichen und umsetzen
225

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. Fördergebiete 0 nach0
BauGB
0
0
7
Fördergebiete 0 nach BauGB 0 in ha
0
0
1.320
Sanierungsrechtl. 0 Genemigung 0 § 144 BauGB 0
0
200
Steuerrechtl. 0 Genehmigungen 0
0
0
20
Kommunale 0 Fördermaßnahmen 0
0
0
16
€
Kommunale 0 Fördermaßnahmen 0 in
0
0
0
Zuschüsse 0 an Private
0
0
0
25
€
Zuschüsse 0 an Private in0
0
0
0
Rückbau 0 Wohngebäude 0
0
0
5
Rückbau 0 Wohngebäude 0- Anz. Wohnungen 0
0
0
Rückbau 0 Sonstiges
0
0
0
11
€
Rückbau 0 Sonstiges in
0
0
0
0
226

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-3.289.663 -1.817.384 -2.229.454 -2.114.849
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -25.656
-67.835
-291.748
-558.183
2
= anteilige ordentliche Erträge -3.289.663
-1.817.384
-2.229.454
-2.114.849
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
158.355
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
220 252.195 20.234 22.195 20.234
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
268.885
+ Planmäßige Abschreibungen 33.485
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.371.168 1.658.610 1.875.600 1.500.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 783 Aufwendungen 239.833
272.248
93.229
222.831
275.353
383.184
185.833
263.261
678.574
145.833
4
= anteilige159.357
ordentliche Aufwendungen
4.165.566
2.267.152
2.742.165
2.607.902
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
159.357
875.903
449.768
512.711
493.053
Ergebnis
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
-1.350.000 -1.038.000 -1.200.000 -1.200.000
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
1.204.770 1.038.000 1.200.000 1.200.000
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches -145.230 Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
159.357
730.673
449.768
512.711
493.053
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind die Landeszuweisungen sowie der anteilige Einsatz von Mitteln der investiven Schlüsselzuweisung für
die Maßnahmen der Städtebauförderung auf der Z-Liste (bisher investiv).
zu Position 3.3
Giebelsanierungen
2013 : 250.000 € sowie ab 2014 jährl. 20.000 €
227

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stadt Plauen
Öffentlichkeitsarbeit
2013 und 2015: 2.000 €
(siehe auch Z-Liste Maßmnahmen Stadtsanierung bisher investiv))
zu Position 3.6
Maßnahmen siehe Z-Liste (Maßnahmen Stadtsanierung bisher investiv)
zu Position 3.7
vor allem Sanierungsträgerhonorar (2013: 239.000 €, 2014: 222.000 €, 2015: 185.000 €, 2016: 145.000 €)
(siehe auch Z-Liste Maßnahmen Stadtsanierung bisher investiv)
zu Position 6 & 7
Durch interne Leistungsverrechnungen müssen die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen für das Rathaus und das Theater
dem betreffenden Produkt 111308 Gebäudemanagement (siehe auch INST-Liste GAV Nr. INST000007 und INST000030) zugeordnet
werden.
228

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
3.264.007 1.749.549 1.937.706 1.556.666
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
3.264.007
1.749.549
1.937.706
1.556.666
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-158.355
-268.885
-272.248
-275.353
-263.261
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-220 -252.195 -20.234 -22.195 -20.234
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-3.371.168 -1.658.610 -1.875.600 -1.500.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-783 -239.833 -222.831 -185.833 -145.833
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-159.357
-4.132.081
-2.173.923
-2.358.981
-1.929.328
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-159.357
-868.074
-424.374
-421.275
-372.662
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 12.533.811 aus Investitionszuwendungen
6.871.986 5.873.472
5.276.382
4.713.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
160.000
246.500
761.653
713.787
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
229

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
12.533.811
6.871.986
5.873.472
5.276.382
4.713.700
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
-150.000 -2.115.000 -890.000 -420.000
Vermögensgegenständen
7.3
- Auszahlungen -6.107.500 für Baumaßnahmen -2.215.200 -5.072.500 -3.607.400
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-14.875.606 -5.283.200 -3.903.990 -2.015.862
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
-400.000
-4.726.200
7
= anteilige Auszahlungen aus
-21.133.106
-9.613.400
-9.866.490
-6.043.262
-5.126.200
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-8.599.295
-2.741.414
-3.993.018
-766.880
-412.500
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-8.758.652
-3.609.488
-4.417.392
-1.188.155
-785.162
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe12.390.211
der investiven Einzahlungen
Summe-5.239.500
der investiven Auszahlungen
Saldo (der 7.150.711 investiven Ein-u. Auszahlungen)
230

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Stadt Plauen
Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Bauordnung
Verantwortliche Person(en):
Ulrich Giering
Kurzbeschreibung
Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen
Durchführung von Baukontrollen, Wahrnehmung der Bauaufsicht
Auftragsgrundlage
SächsBO, BauGB, BauNVO, DVOSächsBO,VwVBauPRüf, BauPÜAnO, WEG (Wohneigentumsgesetz, Bau-Richtlinie, OWiG, Verordnungen, örtl. Satzungen
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsgebundene Pflichtaufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe
Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben sowie Rechtssicherheit für Antragsteller/Bauherren
Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweiligen Gebäudenutzer
Zielgruppe
Antragsteller, Bauwillige, Planer, Bauherr, Eigentümer/Nutzer, Kunden, Beschäftigte
Erläuterungen
Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen:
1. Bauberatung (baurechtlich und gestalterisch)
2. Bauvorbescheide für die planungs- und ordnungsrechtliche Zulässigkeit
3. Baugenehmigungen/vereinfachte Baugenehmigungen/Genehmigungsfreistellung/Anzeigen
- planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung, Überwachung, Entscheidung und Abnahme genehmigungspflichtiger Anlagen (einschl.
Genehmigung für Außenwerbung)
- Beseitigung baulicher Anlagen, Änderungen und Nutzungsänderungen
- Prüfung von Genehmigungsfreistellungsverfahren nach SächsBauO
- Überwachung von Nachweisen der Sachverständigen, z. B. Prüfingenieure, technischer Überwachungsverein, Bezirksschornsteinfegermeister,
Brandschutzsachverständige
- Erstellen von Prüfberichten zu Brandschutznachweisen
4. baustatische Prüfung und andere bautechnische Nachweise bezüglich der verwaltungsmäßigen Überwachung und Auftragserteilung
5. Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei:
- Zustimmungsverfahren bei baulichen Anlagen des Bundes und der Länder
- Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften (z. B. BImSchG)
- Genehmigungsverfahren für Sondernutzungen Plakatierung
6. Prüfung Vorkaufsrecht (Erteilung Negativbescheinigung)
7. Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange für die Bauaufsicht
8. Führung des Baulastenverzeichnisse
Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht
1. Bauabnahmen (Rohbauabnahme, Abnahme besonderer Bauabschnitte, Abnahme zur Aufnahme der Nutzung)
2. Überprüfung/Gebrauchsabnahme/wiederkehrende Prüfungen
- sicherheitstechnischer Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern, Garagen u.a. Sonderbauten auf Wirksamkeit sowie Feuer- und
Betriebssicherheit
- fliegender Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit (incl. Genehmigung)
- baulicher Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts
3. Bauüberwachung
4. Anordnung Baueinstellung, Anordnung Baubeseitigung, Nutzungsuntersagung, Ordnungswidrigkeitsverfahren
5. Mitwirkung bei der Brandschau
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Jährliche Berichterstattung zur Gewährleistung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit an ruinösen Gebäuden (Stadtbau- und Umweltausschuss Monat März)
231

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anträge 23Vorbescheide SächsBO 0
14
0
0
Anträge 269Baugenehmigungen
0
105
0
0
Werbegenehmigungen
303
0
527
0
0
Baukontrollen 431 bzgl. Ord./Sicherheit 0
785
0
850
Bauabnahmen 43 einschl. flieg. 0 Bauten
50
0
0
Ortsbesichtigungen 270
(2010 0 inkl. nachf. Zeile) 88
Baukontrollen 0 i. V. m. Genehmigungsverf.
0
231
Prüfberichte/Stellgn. 241
i.R.d. 0 Brandschutzes 145
0
0
0
80
250
0
232

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche -295.000 Leistungsentgelte
-295.000
-295.000
-295.000
-295.000
1.5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen -260.000 und Kostenumlagen
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige-10.000
ordentliche Erträge -15.000
-15.000
-15.000
-15.000
2
= anteilige -565.000 ordentliche Erträge -510.000
-510.000
-510.000
-510.000
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
835.339
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
291.390 322.168 322.441 322.168 322.441
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
797.505
+ sonstige ordentliche 15.441 Aufwendungen 14.441
805.022
14.441
791.642
14.441
803.518
14.441
4
= anteilige 1.142.170 ordentliche Aufwendungen
1.134.114
1.141.904
1.128.251
1.140.400
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
577.170
624.114
631.904
618.251
630.400
Ergebnis
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
20.000
8
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 20.000 kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
597.170
624.114
631.904
618.251
630.400
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin enthalten sind:
260.000 € Gebühren nach BauGB incl. Werbung und Brandschutz
32.000 € Einnahmen aus Sondernutzung von städt. Grund- und Boden zu Werbezwecken
2.000 € Einnahmen für die Entfernung von Werbeplakaten
1.000 € Einnahmen aus Prüfgebühren von Sonderbauten (Aufwand in gleicher Höhe in Pos. 3.7 enthalten)
233

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Stadt Plauen
zu Position 1.6 und 3.3
Darin enthalten sind vor allem die Erträge aus der Weiterberechnung von Ersatzvornahmen,
die von der Stadt vorgenommen werden müssen i. H. v. 200.000 €
(Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2012 i. H. v. 260.000 €, da aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre
die Eigentümer nicht in jedem Fall ermittelt werden konnten bzw. diese zahlungsunfähig sind).
Dem gegenüber steht in Pos. 3.3 zudem die Veranschlagung steigender Aufwendungen f. Ersatzvornahmen i. H. v. 320.000 €
(ggü. Haushaltsplan 2012 + 30.000 €) aufgrund weiterer zu erwartender Abbruchmaßnahmen wegen Einsturzgefahr.
zu Position 1.9
Darin enthalten sind die erwarteten Einnahmen aus Bußgeldern.
zu Position 3.7
Darin enthalten sind neben den Sachaufwendungen für Personal die Aufwendungen für die Statikprüfungen i. H. v. 1.000 €
und die Leistungsverrechnung mit dem GAV für die Nutzung von Fahrzeugen i. H. v. 4.000 € (hier Reduzierung um 1.000 €).
zu Position 7
Die Vergabe der Plakatierung von Lichtmasten soll vorbehaltlich Stadtratsbeschluss an eine Privatfirma
übergeben werden, die somit auch für die Abplakatierung (bis 2012 von Berufsfeuerwehr) zuständig ist.
234

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
295.000 295.000 295.000 295.000 295.000
1.6
+ Kostenerstattungen 260.000 und Kostenumlagen
200.000 200.000 200.000 200.000
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
565.000
510.000
510.000
510.000
510.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-835.339
-797.505
-805.022
-791.642
-803.518
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-291.390 -322.168 -322.441 -322.168 -322.441
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-15.441 -14.441 -14.441 -14.441 -14.441
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.142.170
-1.134.114
-1.141.904
-1.128.251
-1.140.400
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-577.170
-624.114
-631.904
-618.251
-630.400
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
235

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-577.170
-624.114
-631.904
-618.251
-630.400
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
236

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Tiefbau
Verantwortliche Person(en):
Steffen Ullmann
Kurzbeschreibung
Gemeindestraßen:
Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunneln und sonstigen
Ingenieurbauten, Abläufen, Durchlässen à
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss, B-Plan, RaumordnungsG, LandesplanungsG, SächsStrG, SächsGemO, BauGB, Erschließungsbeitragssatzung
VOL, VOB, VOF, HOAI, GVFG, StrVG, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, SächsKAG, Straßenbaubeitragssatzung, DIN 1076
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Gewährleistung der Funktion und der Sicherheit öffentlicher Verkehrsanlagen im Bereich der Gemeindestraßen
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauherren, Anwohner
Erläuterungen
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Bereitstellung, Unterhaltung incl. Prüfung und Bau von Brücken, Tunneln, sonstigen Ingenieurbauten
3. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau der Leit- und Schutzeinrichtungen
4. Bau von öffentlicher Beleuchtung (nur Koordinierung, bauseitig durch EB GAV)
5. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Abläufen und Durchlässen ...
6. für Punkte 1-5
- Planung/Vorbereitung der Investitionsmaßnahme (u.a. Grundlagenermittlung, Kostenschätzung, Vorlagen, Antrag auf Fördermittel)
in städtischer Regie bzw. Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen incl. Nachträge
- Erstellen der Ingenieurverträge nach HOAI
- Kontrolle, Koordinierung und Bauüberwachung der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Straßenunterhaltung
- Auftragserteilung, Rechnungsprüfung, Aufmaßkontrolle
- Abnahme von Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Überwachung der Gewährleistung, Einschalten von Gutachtern
- Mitarbeit an der Erstellung des Jahresleistungsverzeichnis Straßenunterhaltung
- Bearbeitung von Kostenbeteiligungen aus Konzessionsverträgen
- Einholung von Bauerlaubnissen von Eigentümern zum Straßenbau
- Fördermittelabrechnung
- Berechnung Kostenbeteiligung Dritter (z.B. Zufahrten)
7. Satzungserarbeitung, Berechnung, Veranlagung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Umlagen für Trink- und
Abwasser und privatrechtliche Umlagen
8. Mitwirkung bei Bebauungsplänen, beim Generalverkehrsplan, Flächennutzungsplan, Gebietsentwicklungsplan und im Baugenehmigungsverfahren,
Straßenplanung anderer Baulastträger und Planfeststellungsverfahren
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Durchführung Straßenunterhaltung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Durchführung Deckensanierungen (2013: ca. 0,5 km), Erneuerungen/Ausbau
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Straßenlänge 299 in km (Gemeindestraßen)
0
299
0
292
237

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Zustandsklasse 0 I in km (GStr.) 0
0
0
0
Zustandsklasse 0 II in km 0(GStr.)
0
0
0
Zustandsklasse 0 III in km 0(GStr.)
0
0
0
Zustandsklasse 0 IV in km 0(GStr.)
0
0
0
m - Deckensanierung 0
(GStr.) 0
0
0
500
Kosten0je m² Deckensan. 0(GStr.)
0
0
25
m - grundhafter 0 Ausbau 0(GStr.)
0
0
1.600
Kosten0je m² grundhafter 0 Ausbau (GStr.) 0
m - Sanierung 0 Gehwege0ohne Straßenbau 0(GStr.)
Kosten0je m² San. Gehwehge 0 ohne Str.bau 0 (GStr.)
0
0
0
0
930
90
Anz. Brücken 0 (GStr.)
0
0
0
80
Anz. Brückenbau 0 (Neu- o. 0 Ersatzneubau -0
GStr.)
0
0
238

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-825.520 -1.992.300 -2.565.618 -1.911.950 -2.147.155
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -452.780
+ öffentlich-rechtliche -1.024 Leistungsentgelte -1.024
+ privatrechtliche -1.760Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen -1.100 und Kostenumlagen
-15.100
-486.598
-1.024
-1.760
-15.100
-536.430
-1.024
-1.760
-15.100
-574.080
-1.024
-1.760
-15.100
2
= anteilige -829.404 ordentliche Erträge -2.010.184
-2.583.502
-1.929.834
-2.165.039
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
578.249
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
662.948 1.401.237 1.798.741 1.095.237 1.347.796
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
586.377
+ Planmäßige Abschreibungen 6.777.155
593.707
6.832.363
601.408
6.903.545
580.396
6.938.981
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
1.302.864 1.540.896 1.569.874 1.606.029 1.640.281
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 40.669 Aufwendungen 101.566
101.566
101.566
101.566
4
= anteilige 2.584.730 ordentliche Aufwendungen
10.407.231
10.896.251
10.307.784
10.609.019
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.755.326
8.397.047
8.312.749
8.377.950
8.443.980
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 5.100 kalkulatorisches 5.100 Ergebnis 5.100
5.100
5.100
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.760.426
8.402.147
8.317.849
8.383.050
8.449.080
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind neben aufgelösten Sonderposten folgende Erträge: in €
Art 2013 2014 2015 2016
invest. Schlüsselzuweisung (E-Liste) 469.000 694.500 330.000 427.555
Zuschüsse Förderprogramme (E-Liste) 110.000 424.000 85.000 165.000
Straßenlastenausgleich entspr. FAG (E-Liste) 825.520 825.520 825.520 825.520
invest. Schlüsselzuweisung (INST-Liste) 135.000 135.000 135.000 155.000
239

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Gesamt 1.539.520 2.079.020 1.375.520 1.573.075
zu Position 1.6
Darin enthalten ist vor allem die Erstattung der Aufwendungen für die Bauleistungsversicherung Tiefbau i. H. v. 14.000 €
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem folgende Maßnahmen zur Instandhaltung und -setzung von Gehwegen, Straßen und Brücken:
in €
Maßnahmen 2013 2014 2015 2016
aus Mitteln Straßenlastenausgleich (E-Liste) 604.416 604.416 604.416 604.416
weitere Maßnahmen (E-Liste) 719.000 1.118.500 415.000 667.555
verschiedene Brückeninstandsetzungen 30.000 30.000 30.000 30.000
(nicht in E-Liste)
Summe 1.353.416 1.752.916 1.049.416 1.301.971
zu Position 3.6
Darin enthalten ist der anteilige Zuschuss an den GAV für das Produkt Gemeindestraßen wie folgt:
in € 2013 2014 2015 2016
im bisherigen vergleichbaren Zuschuss 629.292 641.270 660.425 657.677
Maßnahmen aus Straßenlastenausgleich 221.104 221.104 221.104 221.104
Zuschusserhöhung aus INST-Liste für
Energie Straßenbeleuchtung 535.500 552.500 569.500 586.500
verschiedene Maßnahmen 155.000 155.000 155.000 175.000
Gesamt 1.540.896 1.569.874 1.606.029 1.640.281
zu Position 3.7
Darin sind neben den Sachaufwendungen für Personal vor allem die Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen
i. H. v. 29.750 €, die Aufwendungen für die Bauleistungsversicherung Tiefbau i. H. v. 14.000 € sowie
das Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn GmbH i. H. v. 50.527 € (i. Z. m. der Übertragung
von Aufgaben der Stadt Plauen an die PSB GmbH - Anteil LZA und Parkscheinautomaten/Uhren
gemäß Beschluss Stadtrat vom 18.12.2012) enthalten.
240

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
825.520 1.539.520 2.079.020 1.375.520 1.573.075
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.024 1.024 1.024 1.024 1.024
1.5
+ privatrechtliche 1.760Leistungsentgelte
1.760 1.760 1.760
1.6
+ Kostenerstattungen 1.100 und Kostenumlagen
15.100 15.100 15.100 15.100
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
829.404
1.557.404
2.096.904
1.393.404
1.590.959
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-578.249
-586.377
-593.707
-601.408
-580.396
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-662.948 -1.401.237 -1.798.741 -1.095.237 -1.347.796
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-1.302.864 -1.540.896 -1.569.874 -1.606.029 -1.640.281
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-40.669 -101.566 -101.566 -101.566 -101.566
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-2.584.730
-3.630.076
-4.063.888
-3.404.239
-3.670.038
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.755.326
-2.072.672
-1.966.984
-2.010.835
-2.079.079
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 1.614.221 aus Investitionszuwendungen
1.099.000 455.569
1.080.500
105.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
146.000
353.000
105.000
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
241

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
1.614.221
1.099.000
455.569
1.080.500
105.000
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
-40.000
-14.000
-5.000
-5.000
-5.000
Vermögensgegenständen
7.3
- Auszahlungen -2.910.417 für Baumaßnahmen -1.590.413
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-30.000
-530.000
-1.080.500
-105.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-355.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-3.335.417
-1.604.413
-535.000
-1.085.500
-110.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-1.721.196
-505.413
-79.431
-5.000
-5.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-3.476.522
-2.578.085
-2.046.415
-2.015.835
-2.084.079
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe 1.259.221 der investiven Einzahlungen
Summe-2.542.417
der investiven Auszahlungen
Saldo (der -1.283.196 investiven Ein-u. Auszahlungen)
242

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542000 Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Tiefbau
Verantwortliche Person(en):
Steffen Ullmann
Kurzbeschreibung
Kreisstraßen:
Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauten,
Abläufen, Durchlässen ...
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss, B-Plan, RaumordnungsG, LandesplanungsG, SächsStrG, SächsGemO, BauGB, Erschließungsbeitragssatzung
VOL, VOB, VOF, HOAI, GVFG, StrVG, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, SächsKAG, Straßenbaubeitragssatzung, DIN 1076
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Gewährleistung der Funktion und der Sicherheit öffentlicher Verkehrsanlagen im Bereich der Kreisstraßen
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauherren, Anwohner
Erläuterungen
für den Bereich der Kreisstraßen soweit nach Gesetz zuständig:
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Bereitstellung, Unterhaltung incl. Prüfung und Bau von Brücken, Tunneln, sonstigen Ingenieurbauten
3. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau der Leit- und Schutzeinrichtungen
4. Bau von öffentlicher Beleuchtung (nur Koordinierung, bauseitig durch EB GAV)
5. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Abläufen und Durchlässen ...
6. für Punkte 1-5
- Planung/Vorbereitung der Investitionsmaßnahme (u.a. Grundlagenermittlung, Kostenschätzung, Vorlagen, Antrag auf Fördermittel)
in städtischer Regie bzw. Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen incl. Nachträge
- Erstellen der Ingenieurverträge nach HOAI
- Kontrolle, Koordinierung und Bauüberwachung der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Straßenunterhaltung
- Auftragserteilung, Rechnungsprüfung, Aufmaßkontrolle
- Abnahme von Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Überwachung der Gewährleistung, Einschalten von Gutachtern
- Mitarbeit an der Erstellung des Jahresleistungsverzeichnis Straßenunterhaltung
- Bearbeitung von Kostenbeteiligungen aus Konzessionsverträgen
- Einholung von Bauerlaubnissen von Eigentümern zum Straßenbau
- Fördermittelabrechnung
- Berechnung Kostenbeteiligung Dritter (z.B. Zufahrten)
7. Satzungserarbeitung, Berechnung, Veranlagung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Umlagen für Trinkund
Abwasser und privatrechtliche Umlagen
8. Mitwirkung bei Bebauungsplänen, beim Generalverkehrsplan, Flächennutzungsplan, Gebietsentwicklungsplan und im Baugenehmigungsverfahren,
Straßenplanung anderer Baulastträger und Planfeststellungsverfahren
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Durchführung Straßenunterhaltung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Durchführung Deckensanierungen, Erneuerungen/Ausbau
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Straßenlänge 22 in km (Kreisstraßen) 0
22
0
28
Zustandsklasse 0 I in km (KrStr.) 0
0
0
0
243

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
Zustandsklasse 0 II in km 0(KrStr.)
0
0
0
Zustandsklasse 0 III in km 0(KrStr.)
0
0
0
Zustandsklasse 0 IV in km 0(KrStr.)
0
0
0
m - Deckensanierung 0
(KrStr.) 0
0
0
0
Kosten0je m² Deckensan. 0(KrStr.)
0
0
0
m - Sanierung 0 Gehwege0ohne Straßenbau 0(KrStr.)
Kosten0je m² grundhafter 0 Ausbau (KrStr.) 0
m - Sanierung 0 Gehwege0ohne Straßenbau 0(KrStr.)
Kosten0je m² San. Gehwege 0 ohne Str.bau 0(KrStr.)
0
0
0
0
125
0
125
95
Anz. Brücken 0 (KrStr.)
0
0
0
14
Anz. Brückenbau 0 (Neu- o. 0 Ersatzneubau -0
KrStr.)
0
0
244

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-188.662 -239.254 -289.365 -436.448 -436.917
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -50.592
+ öffentlich-rechtliche -84 Leistungsentgelte -84
+ privatrechtliche -160Leistungsentgelte
-100.703
-84
-160
-247.786
-84
-160
-248.255
-84
-160
2
= anteilige -188.906 ordentliche Erträge -239.498
-289.609
-436.692
-437.161
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
54.580
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
9.110 8.408 8.409 8.406 8.409
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
55.416
+ Planmäßige Abschreibungen 708.186
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
226.858 232.458 234.058 235.658 237.258
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 3.823 Aufwendungen 8.087
56.109
759.736
8.087
56.847
908.385
8.087
54.971
903.429
8.087
4
= anteilige294.372
ordentliche Aufwendungen
1.012.556
1.066.400
1.217.384
1.212.155
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
105.466
773.058
776.791
780.692
774.994
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
480
480
480
480
480
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 480 kalkulatorisches 480 Ergebnis
480
480
480
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
105.946
773.538
777.271
781.172
775.474
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind neben den aufgelösten Sonderposten die Mittel aus dem Straßenlastenausgleich
entstr. FAG i. H. v. 188.662 € (siehe INST-Liste).
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem die Aufwendungen für Straßenunterhaltung aus Mitteln des Straßenlastenausgleiches
entspr. FAG i. H. v. 6.604 €.
245

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
zu Position 3.6
Darin enthalten ist der anteilige Zuschuss an den GAV aus Mitteln des Straßenlastenausgleiches
entspr. FAG i. H. v. 182.058 € und der zusätzliche Zuschuss aus der Zuordnung der Energie Straßenbeleuchtung
i. H. v. 50.400 € (2013), 52.000 € (2014), 53.600 € (2015), 55.200 € (2016) - siehe INST-Liste.
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem die Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen i. H. v. 3.800 €
sowie das Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn GmbH i. H. v. 4.594 € (i. Z. m. der Übertragung
von Aufgaben der Stadt Plauen an die PSB GmbH - Anteil LZA und Parkscheinautomaten/Uhren
gemäß Beschluss Stadtrat vom 18.12.2012).
246

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
188.662 188.662 188.662 188.662 188.662
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
84
84
84
84
84
1.5
+ privatrechtliche 160Leistungsentgelte
160
160
160
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
188.906
188.906
188.906
188.906
188.906
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-54.580
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-9.110 -8.408 -8.409 -8.406 -8.409
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-226.858 -232.458 -234.058 -235.658 -237.258
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-3.823 -8.087 -8.087 -8.087 -8.087
lfd. Verwaltungstätigkeit
-55.416
-56.109
-56.847
-54.971
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-294.372
-304.370
-306.664
-308.999
-308.726
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-105.466
-115.464
-117.758
-120.093
-119.820
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen 455.750 aus Investitionszuwendungen 5.915.430
1.683.576
25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
790.873
232.816
25.000
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
247

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
455.750
5.915.430
1.683.576
25.000
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
-20.000
-46.000
Vermögensgegenständen
7.3
- Auszahlungen -420.448 für Baumaßnahmen
-5.970.430
-1.637.576
-25.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-100.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-540.448
-5.970.430
-1.683.576
-25.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-84.698
-55.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-190.163
-115.464
-172.758
-120.093
-119.820
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 167.000 investiven Einzahlungen
Summe der -40.448 investiven Auszahlungen
Saldo (der126.552
investiven Ein-u. Auszahlungen)
248

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen
Stadt Plauen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Staatsstraßen
Produkt 543000 Staatsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Tiefbau
Verantwortliche Person(en):
Steffen Ullmann
Kurzbeschreibung
Staatsstraßen:
Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauten,
Abläufen, Durchlässen
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss, B-Plan, RaumordnungsG, LandesplanungsG, SächsStrG, SächsGemO, BauGB, Erschließungsbeitragssatzung
VOL, VOB, VOF, HOAI, GVFG, StrVG, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, SächsKAG, Straßenbaubeitragssatzung, DIN 1076
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Gewährleistung der Funktion und der Sicherheit öffentlicher Verkehrsanlagen im Bereich der Staatsstraßen
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauherren, Anwohner
Erläuterungen
für den Bereich der Staatstraßen soweit nach Gesetz zuständig:
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Bereitstellung, Unterhaltung incl. Prüfung und Bau von Brücken, Tunneln, sonstigen Ingenieurbauten
3. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau der Leit- und Schutzeinrichtungen
4. Bau von öffentlicher Beleuchtung (nur Koordinierung, bauseitig durch EB GAV)
5. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Abläufen und Durchlässen ...
6. für Punkte 1-5
- Planung/Vorbereitung der Investitionsmaßnahme (u.a. Grundlagenermittlung, Kostenschätzung, Vorlagen, Antrag auf Fördermittel)
in städtischer Regie bzw. Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen incl. Nachträge
- Erstellen der Ingenieurverträge nach HOAI
- Kontrolle, Koordinierung und Bauüberwachung der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Straßenunterhaltung
- Auftragserteilung, Rechnungsprüfung, Aufmaßkontrolle
- Abnahme von Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Überwachung der Gewährleistung, Einschalten von Gutachtern
- Mitarbeit an der Erstellung des Jahresleistungsverzeichnis Straßenunterhaltung
- Bearbeitung von Kostenbeteiligungen aus Konzessionsverträgen
- Einholung von Bauerlaubnissen von Eigentümern zum Straßenbau
- Fördermittelabrechnung
- Berechnung Kostenbeteiligung Dritter (z.B. Zufahrten)
7. Satzungserarbeitung, Berechnung, Veranlagung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Umlagen für Trink- und
Abwasser und privatrechtliche Umlagen
8. Mitwirkung bei Bebauungsplänen, beim Generalverkehrsplan, Flächennutzungsplan, Gebietsentwicklungsplan und im Baugenehmigungsverfahren,
Straßenplanung anderer Baulastträger und Planfeststellungsverfahren
(Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen wird im Produkt 551001 abgebildet)
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Durchführg. Straßenunterhaltung zur Gewährleistung d. Verkehrssicherheit, Durchführung Deckensanierungen, Erneuerungen/Ausbau z. Bsp. Falkensteiner Str.
249

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen
Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Straßenlänge 9 in km (Staatsstraßen) 0
9
0
9
Zustandsklasse 0 I in km (StStr.) 0
0
0
0
Zistandsklasse 0 II in km (StStr.) 0
0
0
0
Zustandsklasse 0 III in km 0(StStr.)
0
0
0
Zustandsklasse 0 IV in km 0(StStr.)
0
0
0
m - Deckensanierung 0
(StStr.) 0
0
0
120
Kosten0je m² Deckensan. 0(StStr.)
0
0
0
m - Sanierung 0 Gehwege0ohne Straßenbau 0(StStr.)
Kosten0je m² grundhafter 0 Ausbau (StStr.) 0
m - Sanierung 0 Gehwege0ohne Straßenbau 0(StStr.)
Kosten0je m² San. Gehwege 0 ohne Str.bau 0(StStr.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Anz. Brücken 0 (StStr.)
0
0
0
2
Anz. Brückenbau 0 (Neu- o. 0 Ersatzneubau -0
StStr.)
0
2
250

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Staatsstraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-60.579 -85.749 -87.249 -88.749 -104.768
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -25.170
+ öffentlich-rechtliche -42 Leistungsentgelte -42
+ privatrechtliche -80Leistungsentgelte
-26.670
-42
-80
-28.170
-42
-80
-44.189
-42
-80
2
= anteilige-60.701
ordentliche Erträge -85.871
-87.371
-88.871
-104.890
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
21.730
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
11.138 10.787 10.787 10.787 10.787
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
22.191
+ Planmäßige Abschreibungen 335.104
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
67.379 69.479 70.079 70.679 71.279
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 1.486 Aufwendungen 3.618
22.469
337.479
3.618
22.740
339.854
3.618
21.715
354.905
3.618
4
= anteilige101.733
ordentliche Aufwendungen
441.179
444.432
447.678
462.304
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
41.032
355.308
357.061
358.807
357.414
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
180
180
180
180
180
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 180 kalkulatorisches 180 Ergebnis
180
180
180
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
41.212
355.488
357.241
358.987
357.594
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind neben den aufgelösten Sonderposten die Mittel aus dem Straßenlastenausgleich
entstr. FAG i. H. v. 60.579 € (siehe INST-Liste).
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem die Aufwendungen für Straßenunterhaltung aus Mitteln des Straßenlastenausgleiches
entspr. FAG i. H. v. 10.000 €.
251

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Staatsstraßen
Stadt Plauen
zu Position 3.6
Darin enthalten ist der anteilige Zuschuss an den GAV aus Mitteln des Straßenlastenausgleiches
entspr. FAG i. H. v. 50.579 € und der zusätzliche Zuschuss aus der Zuordnung der Energie Straßenbeleuchtung
i. H. v. 18.900 € (2013), 19.500 € (2014), 20.100 € (2015), 20.700 € (2016) - siehe INST-Liste.
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem die Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen i. H. v. 1.050 €
sowie das Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn GmbH i. H. v. 2.297 € (i. Z. m. der Übertragung
von Aufgaben der Stadt Plauen an die PSB GmbH - Anteil LZA und Parkscheinautomaten/Uhren
gemäß Beschluss Stadtrat vom 18.12.2012)
252

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
60.579 60.579 60.579 60.579 60.579
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
42
42
42
42
42
1.5
+ privatrechtliche 80Leistungsentgelte
80
80
80
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
60.701
60.701
60.701
60.701
60.701
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-21.730
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-11.138 -10.787 -10.787 -10.787 -10.787
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-67.379 -69.479 -70.079 -70.679 -71.279
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-1.486 -3.618 -3.618 -3.618 -3.618
lfd. Verwaltungstätigkeit
-22.191
-22.469
-22.740
-21.715
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-101.733
-106.075
-106.953
-107.824
-107.399
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-41.032
-45.374
-46.252
-47.123
-46.698
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen165.067
285.000
600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
45.067
116.000
204.000
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
253

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
165.067
285.000
600.000
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
-10.000
7.3
- Auszahlungen -19.048 für Baumaßnahmen
-236.000
-285.000
-600.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-29.048
-236.000
-285.000
-600.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-29.048
-70.933
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-70.079
-45.374
-117.185
-47.123
-46.698
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -29.048 investiven Auszahlungen
Saldo (der-29.048
investiven Ein-u. Auszahlungen)
254

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)
Stadt Plauen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Tiefbau
Verantwortliche Person(en):
Steffen Ullmann
Kurzbeschreibung
Bundesstraßen: Bereitstellung von Wegen (soweit zuständig)
Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss B-Plan, RaumordnungsG, LandesplanungsG, SächsStrG, SächsGemO, BauGB, VOL, VOB, VOF, HOAI, GVFG,
StrVG, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, SächsKAG, BFernStrG
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Gewährleistung der Funktion und der Sicherheit öffentlicher Verkehrsanlagen im Bereich der Bundesstraßen
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauherren, Anwohner
Erläuterungen
für den Bereich der Bundesstraßen soweit nach Gesetz zuständig:
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bau von Wegen
- Planung/Vorbereitung der Investitionsmaßnahme (u.a. Grundlagenermittlung, Kostenschätzung, Vorlagen, Antrag auf Fördermittel)
in städtischer Regie bzw. Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen incl. Nachträge
- Erstellen der Ingenieurverträge nach HOAI
- Kontrolle, Koordinierung und Bauüberwachung der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Gehwegunterhaltung
- Auftragserteilung, Rechnungsprüfung, Aufmaßkontrolle
- Abnahme von Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Überwachung der Gewährleistung, Einschalten von Gutachtern
- Mitarbeit an der Erstellung des Jahresleistungsverzeichnis Straßenunterhaltung
- Bearbeitung von Kostenbeteiligungen aus Konzessionsverträgen
- Einholung von Bauerlaubnissen von Eigentümern zum Gehwegbau
- Fördermittelabrechnung
- Berechnung Kostenbeteiligung Dritter (z.B. Zufahrten)
2. Mitwirkung bei Bebauungsplänen, beim Generalverkehrsplan, Flächennutzungsplan, Gebietsentwicklungsplan und im Baugenehmigungsverfahren,
Straßenplanung anderer Baulastträger und Planfeststellungsverfahren
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
begleitende 0 Gehwege in0km (BStr.)
0
0
0
m - Sanierung 0 Gehwege0ohne Straßenbau 0(BStr.)
Kosten0je m² San. Gehwege 0 ohne Str.bau 0(BStr.)
0
0
0
0
255

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-149
-149
-149
-149
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -149
-149
-149
-149
2
= anteilige ordentliche Erträge-149
-149
-149
-149
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
25.893
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
463
462
463
462
463
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
26.514
+ Planmäßige Abschreibungen 98.893
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
22.400 25.200 26.000 26.800 27.600
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 1.714 Aufwendungen 1.714
26.845
99.893
1.714
27.315
100.893
1.714
27.724
101.893
1.714
4
= anteilige 50.469 ordentliche Aufwendungen
152.783
154.914
157.184
159.393
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
50.469
152.634
154.765
157.035
159.244
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
240
240
240
240
240
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 240 kalkulatorisches 240 Ergebnis
240
240
240
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
50.709
152.874
155.005
157.275
159.484
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
Darin enthalten ist der zusätzliche Zuschuss an den GAV aus der Zuordnung der Energie Straßenbeleuchtung
(siehe INST-Liste).
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem die Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen i. H. v. 1.400 €.
256

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-25.893
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-463
-462
-463
-462
-463
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-22.400 -25.200 -26.000 -26.800 -27.600
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-1.714 -1.714 -1.714 -1.714 -1.714
lfd. Verwaltungstätigkeit
-26.514
-26.845
-27.315
-27.724
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-50.469
-53.890
-55.021
-56.291
-57.500
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-50.469
-53.890
-55.021
-56.291
-57.500
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
257

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7 - Auszahlungen für sonstige Investitionen
- Auszahlungen -1.000 für Baumaßnahmen
7
= anteilige Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-1.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
-51.469
-53.890
-55.021
-56.291
-57.500
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der-1.000
investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven -1.000 Ein-u. Auszahlungen)
258

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV
Stadt Plauen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 547000 ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Stadtplanung
Verantwortliche Person(en):
Joachim Hofmann
Kurzbeschreibung
Erbringung eines bedarfsorientierten Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr auf dem Territorium der Stadt Plauen durch die Plauener
Straßenbahn und andere Verkehrsunternehmen, das den Mindeststandards des Nahverkehrsplans entspricht.
Auftragsgrundlage
ÖPNVG, ÖPNVFinAusG, öffentlicher Dienstleistungsauftrag vom 15.10.2010
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Unterstützung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes
Zielgruppe
Bevölkerung
Erläuterungen
1. Ausgleichszahlung durch die Stadt Plauen aus Mitteln des Vogtlandkreises an die Plauener Straßenbahn GmbH
2. Zahlungsströme im Rahmen ÖPNV
3. Vorhaltung, Wartung von Infrastruktur für den ÖPNV (wie z. B. Fahrgastunterstände) soweit sie sich nicht im Anlagevermögen der Plauener
Straßenbahn GmbH befindet.
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Ziel der Plauener Straßenbahn GmbH im Jahr 2013 ist die Durchführung eines bedarfsorientierten ÖPNV nach Maßgabe der „Betrauung und
Direktvergabe zur Sicherstellung der Erbringung von ÖPNV-Verkehrsleistungen durch die Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) in der Stadt Plauen".
Als hervorzuhebende Maßnahme für das Jahr 2013 ist die Beschaffung und Indienststellung von zwei neuen Niederflurstraßenbahnen des Typs
Flexity Classic zu nennen. In diesem Zusammenhang bedarf es Anpassungen der Infrastruktur, insbesondere der Breiten der Haltestellen.
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
8.110.052 Anz. d. Fahrgäste (Linienbeförderungsfälle)
0 7.962.958
0
7.684.000
21.892.000 Anz. d. Personenkilometer 0
21.512.600
0
20.746.100
1.420.561 Anz. d. Fahrplankilometer 0
1.414.802
0
1.300.000
259

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-2.443.400 -1.674.081 -1.675.000 -1.675.000 -1.675.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8
1.9
+/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige -2.443.400 ordentliche Erträge -1.674.081
-1.675.000
-1.675.000
-1.675.000
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4
62.500 + Planmäßige 125.000 Abschreibung
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
3.7
+ sonstige 1.343.400 ordentliche Aufwendungen 574.081 575.000 575.000 575.000
4
= anteilige 2.443.400 ordentliche Aufwendungen
1.674.081
1.675.000
1.737.500
1.800.000
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
62.500
125.000
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
62.500
125.000
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
1.100.000 € Vogtlandkreis für die Plauener Straßenbahn GmbH
574.081 € Veranschlagung von Zuweisungen auf der Basis des Gesetzentwurfes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs
im öffentl. Personennahverkehr zur Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV (siehe Pos. 3.7)
260

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV
Stadt Plauen
zu Position 3.6
1.100.000 € Ausgleichszahlungen durch die Stadt Plauen aus Mitteln des Vogtlandkreises
261

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
2.443.400 1.674.081 1.675.000 1.675.000 1.675.000
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
2.443.400
1.674.081
1.675.000
1.675.000
1.675.000
Verwaltungstätigkeit
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.343.400 -574.081 -575.000 -575.000 -575.000
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-2.443.400
-1.674.081
-1.675.000
-1.675.000
-1.675.000
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9.000
262

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
9.000
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.000
7.6 - Auszahlungen für
-187.000 -500.000 -563.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-199.000
-500.000
-563.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-190.000
-500.000
-563.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-190.000
-500.000
-563.000
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen)
263

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze
Stadt Plauen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Umweltangelegenheiten
Verantwortliche Person(en):
Heiko Günther
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität.
Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung
Auftragsgrundlage
SächsNatSchG, SEKO, Fachkonzept Umwelt
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege
Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas
Erhöhung des Erholungswerts, Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems
Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Erläuterungen
1. Pflege, Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen,
der städtischen Spielplätze
- Erarbeitung einer Strategie zur Entwicklung von bestehenden Grünanlagen
- Vergabe/Beauftragung entsprechender Pflegeleistungen nach dem tatsächlich erforderlichen Pflegeaufwand in Abhängigkeit ihrer Nutzungsinhalte,
Kalkulation des Pflegeaufwandes, Umsetzung und Kontrolle der Aufgaben zu bestehenden Verträgen der kommunalen Grünflächen- und Spielplatzpflege
- Vollzug der Grünanlagen- und Grünanlagengebührensatzung
2. Mitwirkung bei der Entwicklung des Gehölzbestandes auf städtischen Flächen
3. Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften und sonstige Anträge/Anfragen, Mitwirkung bei der
Fortschreibung des Landschaftsplanes
4. Aktion Stadtgrün 2000, Baumpflanzungen, Führung des Ökokontos
5. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Einführung eines Grünflächenmanagementsystems und Datenerfassung der städtischen Grünflächen zur Pflegeoptimierung
Vorbereitung des neuen Pflegevertrages für 2014
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
zu pflegende 0 öff. gewid. 0Grünanl. in ha131
Aktion51
Stadtgrün 2000 - 0Baumpflanzungen
39
0
0
135
40
264

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-22.470 -20.986 -69.396 -75.450 -70.175
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -12.482
+ öffentlich-rechtliche -1.000 Leistungsentgelte -1.000
-20.963
-1.000
-64.260
-1.000
-70.175
-1.000
2
= anteilige-23.470
ordentliche Erträge -21.986
-70.396
-76.450
-71.175
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
76.115
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
1.257.489 1.392.091 1.384.254 1.378.459 1.413.531
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
80.889
+ Planmäßige Abschreibungen 53.126
+ sonstige ordentliche 1.281 Aufwendungen 1.281
81.903
70.186
1.281
83.336
127.588
1.281
84.586
129.166
1.281
4
= anteilige 1.334.886 ordentliche Aufwendungen
1.527.387
1.537.624
1.590.664
1.628.564
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.311.416
1.505.401
1.467.228
1.514.214
1.557.389
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.311.416
1.505.401
1.467.228
1.514.214
1.557.389
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind nebnen den aufgelösten Sonderposten die bewilligten Erträge für die Maßnahme
"Kinder- und Jugendzentrum Hammerpark" i. H. v. 8.504 € (2013), 48.433 € (2014) und 11.190 € (2015).
Aufwendungen in Pos. 3.3 sowie anrechenbare Personalkosten von Mitarbeitern des Fachbereiches
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem folgende Aufwendungen: in €
265

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze
Stadt Plauen
2013 2014 2015 2016
Wegesanierungen und Instandhaltungen an Grünflächen 104.000 101.500 95.000 115.000
(siehe E-Liiste nr. 17-000003)
Unterhaltung öffentl. Grünanlagen 1.251.255 1.266.255 1.281.255 1.298.255
(siehe E-Liste Nr. 17-000004)
Voliere Stadtpark 2.000 2.000 2.000 2.000
Erwerb Anlagevermögen < 410 € mobiles Grün Innenstadt 10.000 10.000 0 0
"Kinder- und Jugendzentrum Hammerpark" 24.632 4.223 0 0
266

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
22.470 8.504 48.433 11.190
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
23.470
9.504
49.433
12.190
1.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-76.115
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-1.257.489 -1.392.091 -1.384.254 -1.378.459 -1.413.531
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-1.281 -1.281 -1.281 -1.281 -1.281
lfd. Verwaltungstätigkeit
-80.889
-81.903
-83.336
-84.586
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.334.886
-1.474.261
-1.467.438
-1.463.076
-1.499.398
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.311.416
-1.464.757
-1.418.005
-1.450.886
-1.498.398
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen 97.250 aus Investitionszuwendungen
143.490 703.276
198.465
36.000darunter: investive Schlüs
267

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
97.250
143.490
703.276
198.465
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
-51.000
-49.000
-41.000
-5.000
Vermögensgegenständen
7.3
- Auszahlungen -127.000 für Baumaßnahmen -702.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-48.000
-536.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.7
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-175.000
-753.000
-585.000
-41.000
-5.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-77.750
-609.510
118.276
157.465
-5.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-1.389.166
-2.074.267
-1.299.729
-1.293.421
-1.503.398
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven 6.300 Einzahlungen
Summe der -68.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der-61.700
investiven Ein-u. Auszahlungen)
268

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer
Stadt Plauen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552000 Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Umweltangelegenheiten
Verantwortliche Person(en):
Heiko Günther
Kurzbeschreibung
Gewässerpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz/Notwasserversorgung
Auftragsgrundlage
WHG, SächsWG und zugehörige RVWassersicherstellungsG, NSG; EUWRRL
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsgebundene Pflichtaufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung
Herstellen eines ökologisch guten Zustandes der Gewässer im Rahmen der Unterhaltung durch Anwendung naturnaher Bauweisen
Gewährleistung des Hochwasserschutzes
Sicherstellung der gefahrlosen Niederschlagsbeseitigung bei Neuerschließung von Baugebieten
Sicherung einer Notwasserversorgung mit Trinkwasser
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, Firmen, Investoren, Ämter der Stadtverwaltung, weitere Behörden
Erläuterungen
1. Gewässerpflege und -unterhaltung u.a.
- Erstellen der notwendigen Unterhaltungspläne für Fließ- und Stillgewässer nach WRRL; Planung und Durchführung, Meldung der durchgeführten
Maßnahmen nach WRRL an die zuständige Behörde (UWB) an den relevanten Fließgewässern II.Ordnung
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe von Arbeiten nach HOAI, Prüfung und Auswertung der Angebote sowie Bietergespräche im Rahmen
der Auftragserteilung
- Bauüberwachung, Objektbetreuung, Dokumentation
- Erstellen, Bearbeiten und Aktualisieren der Gewässerpflegepläne im geographischen Informationssystem (GIS)
- Neophytenbekämpfung im Gewässerrandstreifen (freiwillige Aufgabe)
- Erstellen und Fortführung eines Gewässermaßnahmekataster
- Gemeindliche Stellungnahme im Rahmen von wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (Beteiligung durch das LRA)
2. Wasserbau und Hochwasserschutz u.a.
- Aufstellen, Erfassen, Planen der notwendigen Baumaßnahmen an Still- und Fließgewässern II. Ordnung
- Bauüberwachung, Objektbetreuung, Dokumentation
- Überwachung der Kartierung der städtischen Überschwemmungsgebiete
- Vollzug der Wasserwehrsatzung der Stadt Plauen
- Auswertung der Daten aus dem hydrogeologischen Pegelnetz der städtischen Fließgewässer 2. Ordnung und Berücksichtigung der Auswirkungen auf
den städtischen Wasserbau- und Hochwasserschutz
3. Notwasserversorgung
- Aufstellen, Erfassen, Planen der notwendigen Unterhaltungs- und Baumaßnahmen für die städtische Notwasserversorgung
- Bauüberwachung, Objektbetreuung, Dokumentation
4. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung städtischer Bauvorhaben und entsprechende Koordinierung der Maßnahmen mit dem ZWAV
- Prüfung der realisierten Abwasservorhaben des ZWAV für die Stadt Plauen
5. Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Intensivierung der Renaturierungsarbeiten an Gewässern mit Hinblick auf die Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
Renaturierung eines Abschnittes am Eiditzbach und Rosenbach
269

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Beschreibung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer
Stadt Plauen
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Fläche 5.400 mit gesicherter Notwasservers. 0 5.400 in ha
0
5.400
Notwasserversorgungsgrad 54
0 in %
54
0
54
Gewässerinstandsetzung 400
0 in m
635
0
600
naturnahe 615 Instandsetzung 0 nach WRRL510
in m
0
500
zu unterhalt. 1 Retentionsflächen 0 in ha
1
0
2
zu pflegende 130 Oberflächengewässer 0 in ha 130
gepflegte 13 Flächen Oberflächengew. 0 in ha1
0
0
130
15
Fließgewässer 130 II. Ordnung 0 in km
130
0
130
Ermittlung 4 der Strukturgütewerte 0 - km
1
0
3
Anzahl 114der Teiche
0
114
0
114
Anz. Teiche 12 mit Instandsetzungsbedarf
0
12
0
12
Saprobienindex 12 - untersuchte 0 km
18
0
26
270

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässer
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-60.658 -162.033 -17.158 -642.491
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -15.658
-15.783
-17.158
-17.491
2
= anteilige ordentliche Erträge -60.658
-162.033
-17.158
-642.491
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
177.934
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
76.086 143.861 253.991 98.861 723.991
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
155.850
+ Planmäßige Abschreibungen 53.557
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
374.130 30.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 2.573 Aufwendungen 2.573
157.800
53.457
2.573
160.562
54.242
2.573
162.970
54.297
2.573
4
= anteilige630.723
ordentliche Aufwendungen
385.841
467.821
316.238
943.831
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
630.723
325.183
305.788
299.080
301.340
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 3.000 kalkulatorisches 1.000 Ergebnis 1.000
1.000
1.000
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
633.723
326.183
306.788
300.080
302.340
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind neben den aufgelösten Sonderposten Erträge aus dem Einsatz der investiven Schlüsselzuweisung
i. H. v. 120.000 € in 2014 und 355.000 € in 2016 sowie Fördermittel aus Fachförderprogrammen
i. H. v. 45.000 € in 2013, i. H. v. 26.250 € in 2014 und 270.000 € in 2016 für Maßnahmen in der E-Lste.
zu Position 3.3
Darin sind vor allem enthalten: in €
271

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässer
Stadt Plauen
2013 2014 2015 2016
Gewässerunterhaltung 65.000 70.000 70.000 70.000
Sanierungsmaßnahmen am Messnetz 3.000 3.000 3.000 3.000
Maßnahmen auf E-Liste 70.000 175.000 20.000 600.000
Unterhaltung Notwasserbrunnen 1.500 1.500 1.500 46.500
zu Position 3.6
Zuschuss an den GAV für ein Fahrzeug für den Bereich Gewässerunterhaltung -
Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2012,
da bisher investiv (siehe INST-Liste)
272

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 552000 Gewässer
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
45.000 146.250
625.000
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
45.000
146.250
625.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-177.934
-155.850
-157.800
-160.562
-162.970
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-76.086 -143.861 -253.991 -98.861 -723.991
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-374.130 -30.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-2.573 -2.573 -2.573 -2.573 -2.573
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-630.723
-332.284
-414.364
-261.996
-889.534
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-630.723
-287.284
-268.114
-261.996
-264.534
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.000
40.000
darunter: investive 40.000 Schlüs
273

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Finanz-HH Schlüsselprodukt 552000 Gewässer
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
45.000
40.000
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
- Auszahlungen -23.000 für Baumaßnahmen
7.6 - Auszahlungen für
-33.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-45.000
-40.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-56.000
-45.000
-40.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-56.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-686.723
-287.284
-268.114
-261.996
-264.534
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -23.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der-23.000
investiven Ein-u. Auszahlungen)
274

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 183.383 Aufwendungen 174.888
177.045
180.101
182.767
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
178.332
25
170.113
25
172.240
25
175.253
25
177.882
25
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 5.026 Aufwendungen 4.750 4.780 4.823 4.860
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
275

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 111613 Vergabe
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -8.000 Erträge-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -8.000 Leistungsentgelte -8.000
-8.000
-8.000
-8.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 260.864 Aufwendungen 240.052
242.850
244.149
217.320
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
252.589
1.725
231.977
1.725
234.875
1.725
236.274
1.725
209.545
1.725
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 6.550 Aufwendungen 6.350 6.250 6.150 6.050
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
276

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 511004 Stadtentwicklungsmanagement
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 124.942 Aufwendungen
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
117.752
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
1.840
Sonstige ordentliche 5.350 Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
ab 2013 Zuordnung in Produkt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung
277

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 512003 Vermessung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -24.500 Erträge -24.500
-24.500
-24.500
-24.500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -2.000 Leistungsentgelte -2.000
-2.000
-2.000
-2.000
1.5
Privatrechtliche -20.500 Leistungsentgelte -20.500
-20.500
-20.500
-20.500
1.6
Kostenerstattungen -2.000 und Kostenumlagen -2.000
-2.000
-2.000
-2.000
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 390.468 Aufwendungen 441.578
446.055
453.294
459.851
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
377.159
1.213
424.130
1.210
429.432
1.213
436.948
1.210
443.502
1.213
3.4
Planmäßige Abschreibungen 4.142 3.314 3.040 3.040
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 12.096 Aufwendungen 12.096 12.096 12.096 12.096
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
7.207
13.361
13.361
13.361
13.361
Leistungsverrechnung
278

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -105.417 ordentliche Erträge -97.299
-96.150
-95.050
-93.950
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, -250 aufgelöste -250 Sonderp.
-250
-250
-250
1.4
Öffentlich-rechtliche -15.000 Leistungsentgelte -8.000
-8.000
-8.000
-8.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -90.167 und Kostenumlagen -89.049
-87.900
-86.800
-85.700
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 177.684 Aufwendungen 205.427
206.801
206.348
146.624
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
172.479
3.804
198.279
3.746
200.760
2.639
200.365
2.581
140.583
2.639
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5
3.6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000
3.7
Sonstige ordentliche 1.402 Aufwendungen 1.402 1.402 1.402 1.402
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.3
restauratorische/bauarchäologische Gutachten; Notsicherung von bauarchäologischen Befunden;
Vorbereitung und Mitwirkung von Symposien;
Denkmal betreffender Ausstellungen
Konzepterarbeitungen und Durchführung
zu Position 3.6
zusätzlicher Zuschuss an den GAV aufgrund der Zuordnung der Zahlung eines jährlichen Zuschusses
an den Ev.-Luth. Kirchenverband (siehe INST-Liste)
279

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge -33.000
-59.000
-79.000
-99.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste -33.000 Sonderp. -59.000
-79.000
-99.000
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche Aufwendungen 414.104
434.000
454.000
486.750
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen33.000
59.000
79.000
111.750
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
381.104
375.000
375.000
375.000
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
Zu Pos. 3.6
Betriebskostenumlage an den ZWAV gemäß Beschluss Verbandsversammlung vom 05.11.2012
zur Umlage 2012 - Zahlung in 2013
280

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 545101 Straßenreinigung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -718.562 ordentliche Erträge -718.562
-790.936
-790.936
-790.936
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -718.562 Leistungsentgelte -718.562
-790.936
-790.936
-790.936
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige2.080.423
ordentliche Aufwendungen
2.164.370
2.206.173
2.272.626
2.263.853
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
Planmäßige Abschreibungen 3.128
3.795
4.462
5.129
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
2.080.423
2.161.242
2.202.378
2.268.164
2.258.724
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
88.169
91.267
91.267
91.267
91.267
Erläuterungen
zu Position 1.4
Veranschlagung der Straßenreinigungsgebühren im Jahr 2013 auf der Grundlage der zur Zeit gültigen Satzung und
in den Jahren 2014 bis 2016 vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Plauen zur neuen Satzung
(Vorlage der entspr. Verwaltungsvorlage durch die Verwaltung Anfang 2013 vorgesehen)
zu Position 3.6
anteiliger Zuschuss des GAV für das
Produkt Straßenreinigung
281

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -406.500 ordentliche Erträge -406.500
-406.500
-406.500
-406.500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -401.050 Leistungsentgelte -401.050
-401.050
-401.050
-401.050
1.5
Privatrechtliche -2.000 Leistungsentgelte -2.000
-2.000
-2.000
-2.000
1.6
Kostenerstattungen -3.450 und Kostenumlagen -3.450
-3.450
-3.450
-3.450
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 92.030 Aufwendungen 145.195
141.736
137.996
100.563
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
41.840
29.631
40.906
11.510
41.418
11.513
39.086
11.510
5.542
11.513
3.4
Planmäßige Abschreibungen17.865 13.891 12.486 8.594
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 20.559 Aufwendungen 74.914 74.914 74.914 74.914
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.6
Gebühr für Nutzung Parkscheinautomaten durch Freitzeitanlagen Plauen GmbH und WbG Plauen mbH
zu Position 3.3 bis 3.7
Darin enthalten ist vor allem das Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn GmbH i. H. v. 73.780 €
(i. Z. m. der Übertragung von Aufgaben der Stadt Plauen an die PSB GmbH - Anteil LZA und
Parkscheinautomaten/Uhren gemäß Beschluss Stadtrat vom 18.12.2012).
282

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -130.500 ordentliche Erträge -130.500
-130.500
-130.500
-130.500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -101.400 Leistungsentgelte -101.400
-101.400
-101.400
-101.400
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -10.100 und Kostenumlagen -10.100
-10.100
-10.100
-10.100
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -19.000 Erträge-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
(4)
anteilige ordentliche 396.185 Aufwendungen 435.767
440.935
442.469
384.128
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
373.714
1.103
413.299
1.100
418.464
1.103
420.001
1.100
361.657
1.103
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 21.368 Aufwendungen 21.368 21.368 21.368 21.368
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin sind vor allem Sondernutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsraum)
i. H. v. 100.000 € enthalten.
zu Position 1.6
Darin sind vor allem Einnahmen aus Ersatzvornahmen i. H. v. 10.000 € enthalten
(Aufwand den betreffenden Straßentypen zugeordnet).
zu Position 1.9
Darin sind Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder i. Z.m. Verstößen bei Sondernutzungen enthalten.
zu Position 3.7
Darin ist vor allem die Leistungsverrechung mit dem GAV i. Z.m. dem Vollzug verkehrsrechtlicher
Anordnungen, der Auswechslung bzw. Erneuerung von Beschilderungen i. H. v. insgesamt 15.000 € enthalten.
283

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -32.565 Erträge -261.565
-110.000
-108.000
-8.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, -25.565 aufgelöste -33.565 Sonderp. -32.000
1.4
Öffentlich-rechtliche -7.000 Leistungsentgelte -228.000
-78.000
-108.000
-8.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 138.531 Aufwendungen 375.964
250.260
249.937
151.524
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
89.842 98.339 99.568 101.312 102.832
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.567
Transferaufwendungen 25.565
239.502
33.565
Sonstige ordentliche 4.558 Aufwendungen 4.558
89.569
57.565
3.558
119.502
25.565
3.558
19.569
25.565
3.558
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4 und 3.3
Darin enthalten sind die geplante Erträge aus dem Öko-Konto (Ausgleichsabgabe Umweltschutz) für folgende Maßnahmen:
2013
160.000 € Renaturierung Eiditzlohbach
35.000 € Abbruch/Begrünung Garagen Dobenaustr.
15.000 € Wegerückbau Chrieschwitzer Hang bei JC Oase
10.000 € Planung Begrünung Plattenteich Kauschwitz
5.000 € Aboretum Friedhof II
3.000 € verschiedene Maßnahmen
228.000 €
2014
70.000 € Begrünung Plattenteich Kauschwitz
5.000 € Aboretum Friedhof II
3.000 € verschiedene Maßnahmen
78.000 €
2015
100.000 € Renaturierung Hakenbach v. Plauen-Park b. Kauschwitz
5.000 € Aboretum Friedhof II
3.000 € verschiedene Maßnahmen
108.000 €
2016
5.000 € Aboretum Friedhof II
3.000 € verschiedene Maßnahmen
8.000 €
284

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -81.100 Erträge -50.200
-49.000
-50.200
-47.000
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, -7.800 aufgelöste -8.300 Sonderp.
-7.100
-8.300
-5.100
1.4
Öffentlich-rechtliche -65.800 Leistungsentgelte -32.500
-32.500
-32.500
-32.500
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -6.000 und Kostenumlagen -8.400
-8.400
-8.400
-8.400
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -1.500 Erträge
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
(4)
anteilige ordentliche 356.990 Aufwendungen 305.651
326.210
264.585
262.776
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
256.032 231.515 234.252 170.449 172.818
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
46.777
Planmäßige Abschreibungen
Transferaufwendungen 35.000
48.861
424
Sonstige ordentliche 19.181 Aufwendungen 24.851
48.983
424
20.000
22.551
48.861
424
20.000
24.851
48.983
424
20.000
20.551
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
2.000
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind folgende Erträge:
(in €) 2013 2014 2015 2016
European Energy Award 6.300 3.100 6.300 3.100 - Aufwendungen Pos. 3.7
Spenden Stadtgrün 2.000 4.000 2.000 2.000 - Aufwendungen siehe Pos. 3.3
zu Position 1.4
Verwendung von DSD-Mitteln für folgende Aufwendungen in Pos. 3.3:
7.500 € - Öffentlichkeitsarbeit
5.000 € - Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet
20.000 € - Grüngutannahme
32.500 € gesamt
zu Position 1.6
Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst
(Aufwendungen in Pos. 3.1 für Personal 7.900 € u. 3.7 für Sachausgaben)
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem folgende Aufwendungen:
jährl. 2.000 € Stadtgrün
jährl. 7.500 € Öffentlichkeitsarbeit (2012 2.800 €)
jährl. 500 € Pflegepatenschaften
jährl. 5.000 € Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet (2012 10.000 €)
jährl. 20.000 € Grüngutannahme (2012 18.000 €)
jährl. 11.000 € analytische Bewertung von Staubmesspunkten im Stadtgebiet Plauen und Weiterführung Lärmaktionsplan
an Straßen mit mehr als 3 Mio Kfz pro Jahr
285

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21
Stadt Plauen
zu Position 3.6
ab 2014 jährl. Zuschuss an das Pfaffengut zur Unterstützung der Umweltbildungsarbeit
zu Position 3.7
Darin sind vor allem enthalten:
European Energy Award Gutachterleistungen 8.500 € (2013), 4.200 € (2014), 8.500 € (2015), 4.200 € (2016)
Leistungsverrechnung mit GAV für Nutzung Fahrzeuge jährl. 12.720 € (2012 8.350 €)
286

TEILHAUSHALT 9
Gebäude- und Anlagenverwaltung
Budgetverantwortung: Herr v. Hagen
im Teilhaushalt abgebildete Produkte
Schlüsselprodukt
Seite
111 308 Gebäudemanagement 290-294
111 606 ADV 295-299
Weiteres Produkt
424 100 Sporthallen & Sportplätze 300

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Teilergebnishaushalt THH 9 - GAV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II
Teilhaushalt THH9 GAV
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-360.153 -364.129 -394.560 -390.921
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
aufgelöste Sonderposten -354.153
+ Kostenerstattungen -3.099 und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-44.000
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
-364.129
-394.560
-390.921
2
= anteilige ordentliche -3.099 Erträge -404.153
-364.129
-394.560
-390.921
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
739.316
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
394.101 87.000 78.000 72.000 67.000
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
98.040
+ Planmäßige Abschreibungen 2.408.056
99.265
2.252.616
96.758
2.311.115
50.818
2.337.283
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
2.184.613 3.849.107 3.475.805 3.622.210 3.560.397
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 10.100 Aufwendungen
4
= anteilige 3.328.130 ordentliche Aufwendungen
6.442.203
5.905.686
6.102.083
6.015.498
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
3.325.031
6.038.050
5.541.557
5.707.523
5.624.577
Ergebnis
6
Erträge aus -5.088 interner Leistungsverrechnung
-1.209.961 -1.043.191 -1.205.191 -1.205.191
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
1.350.000 1.038.000 1.200.000 1.200.000
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -5.088 kalkulatorisches 140.039 Ergebnis-5.191
-5.191
-5.191
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
3.319.943
6.178.089
5.536.366
5.702.332
5.619.386
überschuss (Nummer 5 +10)
287

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Teilfinanzhaushalt THH 9 - GAV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
6.000
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
+ Kostenerstattungen 3.099 und Kostenumlagen
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
3.099
6.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-739.316
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-394.101 -87.000 -78.000 -72.000 -67.000
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-2.184.613 -3.849.107 -3.475.805 -3.622.210 -3.560.397
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-10.100
lfd. Verwaltungstätigkeit
-98.040
-99.265
-96.758
-50.818
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-3.328.130
-4.034.147
-3.653.070
-3.790.968
-3.678.215
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-3.325.031
-4.028.147
-3.653.070
-3.790.968
-3.678.215
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen 232.632 aus Investitionszuwendungen 1.133.103
288

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Teilfinanzhaushalt THH 9 - GAV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
232.632
1.133.103
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-1.500 -121.000 -40.000 -95.000 -85.000
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.3
- Auszahlungen -625.433 für Baumaßnahmen -235.000 -2.193.333
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-456.668 -212.500 -238.500 -279.000 -319.000
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
-135.000 -145.000 -180.000
7
= anteilige Auszahlungen aus
-1.218.601
-713.500
-2.651.833
-374.000
-404.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-985.969
-713.500
-1.518.730
-374.000
-404.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-4.311.000
-4.741.647
-5.171.800
-4.164.968
-4.082.215
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der 232.632 investiven Einzahlungen
Summe-1.083.601
der investiven Auszahlungen -32.500
-3.500
-4.000
-4.000
Saldo (der -850.969 investiven Ein-u. -32.500 Auszahlungen) -3.500
-4.000
-4.000
Erläuterungen
zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsprogramm
289

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Produktbeschreibung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement
Stadt Plauen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111308 Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
Verantwortliche Person(en):
Peter vom Hagen
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von (städt.) Liegenschaften (soweit nicht anderen Fachprodukten direkt zugeordnet)
Auftragsgrundlage
§ 89 SächsGemO
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
weisungsfreie Pflichtaufgabe, z. T. freiwillige Aufgabe
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften
Zielgruppe
Verwaltung, Mieter und Pächter
Erläuterungen
1. bauliche Inspektion, Wartung, Instandsetzung/Unterhaltung, Bewirtschaftung von Gebäuden einschließlich dort vorhandener technischer Anlagen
(soweit kostenseitig nicht anderen Produkten direkt zugeordnet - z.B. Schulen)
Die unten dargestellten Leistungs-/Kennzahlen bilden jedoch die Gesamtsumme der durch das Gebäudemanagement im EB GAV betreuten Gebäude etc. ab.
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche und Ämter der Stadt Plauen mit Gebäuden, Räumen und den dazugehörigen Grundstücken;
wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken und Immobilien der Stadt Plauen, soweit diese nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt Plauen benötigt werden
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anz. verwalt. 0 u. bewirt. Objekte 0
257
0
0
Anz. bestehender 0 Mietverhältnisse 0
67
0
0
Dauermietverh. 0 (unbebaut/geringf. 0 bebaut) 0
0
0
290

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-268.493 -262.493 -262.493 -262.493
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
aufgelöste Sonderposten -262.493
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-44.000
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
-262.493
-262.493
-262.493
2
= anteilige ordentliche Erträge -312.493
-262.493
-262.493
-262.493
3.1
3.2
Personalaufwendungen
+ Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
43.000 48.000 48.000 43.000
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 1.540.709
1.373.075
1.350.709
1.430.845
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
2.184.613 2.736.185 2.475.013 2.611.702 2.481.415
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
4
= anteilige 2.184.613 ordentliche Aufwendungen
4.319.894
3.896.088
4.010.411
3.955.260
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
2.184.613
4.007.401
3.633.595
3.747.918
3.692.767
Ergebnis
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
-1.204.770 -1.038.000 -1.200.000 -1.200.000
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
1.350.000 1.038.000 1.200.000 1.200.000
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches 145.230 Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
2.184.613
4.152.631
3.633.595
3.747.918
3.692.767
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind neben aufgelösten Sonderposten:
6.000 € Erträge Investive Schlüsselzuweisung in 2013 für
Balkonerneuerung Kinder- und Jugendheim siehe INST-Liste Nr. INST000042
Aufwendungen in Pos. 3.6
zu Position 1.7
291

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement
Stadt Plauen
Erträge aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung siehe INST-Liste Nr. INST000028
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem:
2013
28.000 € Ausstattung Rathaus/Ortsteile bisher Zuschuss GAV
5.000 € Ausstattung Archivräume
5.000 € Gangmöblierung Rathaus
zu Position 3.6
anteiliger Zuschuss GAV:
davon
(in €) 2013 2014 2015 2016
Zuschuss gem. Wirtschaftsplan 2.355.185 2.400.013 2.471.702 2.461.415
Zuschuss siehe INST-Liste 381.000 75.000 140.000 20.000
292

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Finanzhaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
6.000
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.000
3.1 - Personalauszahlungen
3.2 - Versorgungsauszahlungen
3.3
3.4
- Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-43.000 -48.000 -48.000 -43.000
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.184.613 -2.736.185 -2.475.013 -2.611.702 -2.481.415
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-2.184.613
-2.779.185
-2.523.013
-2.659.702
-2.524.415
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-2.184.613
-2.773.185
-2.523.013
-2.659.702
-2.524.415
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen 52.800 aus Investitionszuwendungen
293

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Finanzhaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
52.800
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von
7.3
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen -181.500 für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-30.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-85.000
7.7
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-296.500
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-243.700
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-2.428.313
-2.773.185
-2.523.013
-2.659.702
-2.524.415
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der52.800
investiven Einzahlungen
Summe der -211.500 investiven Auszahlungen
Saldo (der -158.700 investiven Ein-u. Auszahlungen)
294

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Produktbeschreibung Schlüsselprodukt 111606 ADV
Stadt Plauen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111606 ADV
Verantwortliche Organisationseinheit
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
Verantwortliche Person(en):
Peter vom Hagen
Kurzbeschreibung
Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV für den Betrieb der ADV
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Rechtscharakter
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
Sicherstellung optimaler Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigung durch IT-Einsatz
Zielgruppe
Gesamtverwaltung
Erläuterungen
Im Produkt werden abgebildet:
- Zuschuss für die ADV an den EB GAV für den lt. Satzung definierten Betriebszweck
- Vorjahre ehemals ADV betreffend
- ATZ Mitarbeiter ADV sowie 1 Personalgestellung an GAV
295

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111606 ADV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen -3.099 und Kostenumlagen
2
= anteilige ordentliche -3.099 Erträge
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
699.058
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
394.245 40.000 25.000 20.000 20.000
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
98.040
+ Planmäßige Abschreibungen 302.127
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
943.937 950.792 960.508 968.982
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 10.352 Aufwendungen
99.265
283.812
96.758
303.176
50.818
295.131
4
= anteilige 1.103.655 ordentliche Aufwendungen
1.384.104
1.358.869
1.380.442
1.334.931
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.100.556
1.384.104
1.358.869
1.380.442
1.334.931
Ergebnis
6
Erträge aus -5.088 interner Leistungsverrechnung
-5.191
-5.191
-5.191
-5.191
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes -5.088 kalkulatorisches -5.191 Ergebnis-5.191
-5.191
-5.191
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.095.468
1.378.913
1.353.678
1.375.251
1.329.740
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
Aufgaben- und Personalübergang ADV in den Eigenbetrieb GAV zum 01.01.2013 (Beschluss Stadtrat am 20.11.2012)
zu Position 3.3
2013
5.000 € Erwerb TK-Anlagen
296

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111606 ADV
Stadt Plauen
5.000 € jährlich Erwerb

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Finanzhaushalt Schlüsselprodukt 111606 ADV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.3 + sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
+ Kostenerstattungen 3.099 und Kostenumlagen
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.099
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-699.058
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-394.245 -40.000 -25.000 -20.000 -20.000
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-943.937 -950.792 -960.508 -968.982
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-10.548
lfd. Verwaltungstätigkeit
-98.040
-99.265
-96.758
-50.818
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-1.103.850
-1.081.977
-1.075.057
-1.077.266
-1.039.800
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-1.100.751
-1.081.977
-1.075.057
-1.077.266
-1.039.800
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
298

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Finanzhaushalt Schlüsselprodukt 111606 ADV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
6.7 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
6
= anteilige Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
-121.000 -40.000 -95.000 -85.000
7.2
7.3
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-405.000 -170.000 -225.000 -265.000 -305.000
7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
7.6
7.7
- Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
7
= anteilige Auszahlungen aus
-405.000
-291.000
-265.000
-360.000
-390.000
Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
-405.000
-291.000
-265.000
-360.000
-390.000
Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)
8
= anteilig veranschlagter
-1.505.751
-1.372.977
-1.340.057
-1.437.266
-1.429.800
Finanzmittelüberschuss/-bedarf
Investitionsmaßnahmen von geringer
finanzieller Bedeutung, bei denen keine
Verpflichtungserm. veranschlagt sind
Summe der investiven Einzahlungen
Summe der -405.000 investiven Auszahlungen
Saldo (der -405.000 investiven Ein-u. Auszahlungen)
299

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ergebnishaushalt Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge -91.660
-101.636
-132.067
-128.428
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste -91.660 Sonderp. -101.636
-132.067
-128.428
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche Aufwendungen 738.205
650.729
711.230
725.307
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
3.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.000
5.000
4.000
4.000
3.4
Planmäßige Abschreibungen 565.220
595.729
657.230
611.307
3.5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
Transferaufwendungen
168.985
50.000
50.000
110.000
3.7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.3
Aufwendungen für den Erwerb

INVESTITIONSPROGRAMM
Teilfinanzhaushalte
nach Investitionen
2012 bis 2016

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
25.777 209.851
527.378
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH1
GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
Investitionsgruppe 571001-01 Industrie- und Gewerbegebiete
Investition 03-0000001 Erschließung Neuensalz Süd
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.2 + Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u.
14.348
8.763 12.254
ähnl. Entgelten f. Invest.tätigkeit
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung v.
60.334
36.849 51.526
Grdst., Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm
4.952 40.317
20.825 169.534
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.682
45.612 63.780 25.777 209.851
7
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
74.682
45.612
63.780
Investitionstätigkeit)
Investition 03-0000002 Erschließung Neuensalz Nord
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung v.
163.946
363.432
Grdst., Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
163.946
363.432
527.378
527.378
7
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
163.946
363.432
08.02.13 1

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230.000
-230.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-230.000
-230.000
221.967 1.098.138
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investition 03-0000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
273.178
273.178
6.2 + Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u.
33.124
30.111 12.750
ähnl. Entgelten f. Invest.tätigkeit
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung v.
328.332
306.426 122.250
Grdst., Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm
19.860 95.845
202.107 959.115
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
634.634
336.537 135.000 221.967 1.328.138
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
404.634
336.537
135.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
zu Nr. 6.1/7.3
101.178 € Fördermittel für bereits getätigte Ausgaben
172.000 € für Löschwasserbehälter (Auszahlung für Baumaßnahmen in 2013)
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH01 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 929.168 aus Investitionszuwendungen
929.168 929.168
6.2 + Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u.
120.427
ähnl. Entgelten f. Invest.tätigkeit
120.427 120.427
08.02.13 2

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
471.124 471.124
6 = Einzahlungen 1.520.719 aus Investitionstätigkeit
1.520.719 1.520.719
7.3 - Auszahlungen -1.198.000 für Baumaßnahmen
-1.198.000 -1.198.000
7 = Auszahlungen -1.198.000 für Investitionstätigkeit
-1.198.000 -1.198.000
322.719 322.719
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung v.
471.124
Grdst., Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
322.719
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
08.02.13 3

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-190.000 -490.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH2 Personal/Organisation
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0
Teilhaushalt THH2
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Personal/Organisation
Investitionsgruppe 111615-01 IT-Projektmanagement/Fabasoft
Investition 04-0000001 Erwerb IT/Fabasoft
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-130.000
-130.000 -40.000
immateriellen Verm.gegenständen
-190.000 -490.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-130.000
-130.000 -40.000 -190.000 -490.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-130.000
-130.000
-40.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
2013
120.000 € Upgrade Gehaltsprogramm
10.000 € Erweiterung Meldesoftware
2014
120.000 € neue Vergabesoftware
5.000 € Progov Virt. Poststelle
5.000 € Gewerbeschnittstelle
2015
40.000 € elektronische Archivierung
2016
50.000 € Software Scanmanagement eAkte
140.000 € elektronische Archivierung
08.02.13 4

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000
-2.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-2.000
-2.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0
Teilhaushalt THH3
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
FB Finanzverwaltung
Investitionsgruppe 111102-01 Ortschaftsräte
Investition 05-0000010 Investitionen Ortschaftsrat Neundorf
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-2.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-2.000
Erläuterungen:
2.000 € für Spielplatz (Basketballkorb und Fußboden)
Investition 05-0000011 Investitionen Ortschaftsrat Jößnitz
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-3.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-3.000
08.02.13 5

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000
-2.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-2.000
-2.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-90.000 -375.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Erläuterungen:
3.000 € für die Errichtung eines Spielplatzes im Altdorf Jößnitz
Investition 05-0000015 Investitionen Ortschaftsrat Oberlosa
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-2.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-2.000
Erläuterungen:
2.000 € für Ortsschild
Investitionsgruppe 111305-01 sonstiges Grundvermögen
Investition 05-0000002 Erwerb von Grundstücken
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-90.000
-105.000 -90.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-90.000 -375.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-90.000
-105.000 -90.000 -90.000 -375.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-90.000
-105.000
-90.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
08.02.13 6

100.000 503.248
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
30.000 € Ankäufe nach § 13 SächsStrG einschl. Vorkaufsrechte
40.000 € sonstige Ankäufe
2014 abweichend
15.000 € Ankauf eines weiteren Objektes
Investition 05-0000003 Veräußerung von Grundstücken
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung v.
131.980
140.248 131.020
Grdst., Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm
100.000 503.248
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
131.980
140.248 131.020 100.000 503.248
7
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
131.980
140.248
131.020
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Jährlich
100.000 € Veräußerung von Grundstücken - Sonstige Liegenschaften
2013 - 2015
zusätzliche Veräußerung von je 1 Grundstück im Eigenheimgebiet Jößnitz
Investitionsgruppe 261001-01 Vogtlandtheater
Investition 12-0000031 Investitionszuschuss Theater
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 7

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-104.000 -452.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.6 - Auszahlungen für
-200.000
-44.000 -104.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-104.000 -452.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-200.000
-44.000 -104.000 -104.000 -452.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-200.000
-44.000
-104.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
2013
5.700 € Zuschuss für Ersatzinvestitionen technische Anlagen
11.000 € Zuschuss für Sonstiges
27.300 € Zuschuss für Anschaffungen im Bereich ADV
44.000 € Summe lt. Grundlagenvertrag
96.000 € Erneuerung Brandmeldeanlage
60.000 € aus 2014 vorgezogene Bezuschussung für weitere erforderliche Maßnahmen
2014
44.000 € lt. Grundlagenvertrag
2015 - 2016
jährliche Präzisierung
44.000 € lt. Grundlagenvertrag + 60.000 € für weitere erforderliche Maßnahmen
Investitionsgruppe 263001-01 Vogtland-Konservatorium
Investition 05-0000009 Klimatisierung Saal Vogtlandkonservatorium
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
08.02.13 8

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-70.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.6 - Auszahlungen für
-10.000
-60.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.000
-60.000
-70.000
-70.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-10.000
-60.000
Investitionsgruppe 531001-01 Stadtwerke Strom
Investition 05-0000004 Erwerb von Beteiligung Stadtwerke
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.5 - Auszahl. f.Erwerb v. Finanzanlageverm.
-11.969
-69.965 -72.914
u. v. Wertpapieren d. Umlaufvermögens
-51.761 -206.609
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-11.969
-69.965 -72.914 -51.761 -206.609
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-11.969
-69.965
-72.914
Investitionstätigkeit)
-51.761 -206.609
Erläuterungen:
Zahlung gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und Stadt Plauen vom 30.09.2010
zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG durch die Stadt Plauen
Investitionsgruppe 573009-01 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
Investition 05-0000017 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
08.02.13 9

1.250.000
6 = Einzahlungen 1.431.320 aus Investitionstätigkeit
1.431.320 1.431.320
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.3 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlageverm.
187.000
500.000 563.000
u. v. Wertpapieren d. Umlaufverm.
1.250.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
187.000
500.000 563.000
1.250.000
7
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
187.000
500.000
563.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Entnahme aus der Kapitalrücklage der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH03 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH03
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 2.000 aus Investitionszuwendungen
2.000 2.000
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung v.
1.429.320
Grdst., Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm
1.429.320 1.429.320
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-112.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-4.000
Sachanlagevermögen
7.5 - Auszahl. f.Erwerb v. Finanzanlageverm.
-6.240
u. v. Wertpapieren d. Umlaufvermögens
7.6 - Auszahlungen für
-229.502
Investitionsförderungsmaßnahmen
-112.000 -112.000
-4.000 -4.000
-6.240 -6.240
-229.502 -229.502
08.02.13 10

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen -351.742 für Investitionstätigkeit
-351.742 -351.742
1.079.578 1.079.578
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
1.079.578
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
08.02.13 11

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen -269.622 für Investitionstätigkeit
-269.622 -269.622
Weitere
folgende Jahre
-269.622 -269.622
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-13.529
-13.529
-13.529
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH4 Festhalle/Festplatz
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1
Teilhaushalt THH4
Geschäftsbereich I
Festhalle/Festplatz
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH04 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH04
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.3 - Auszahlungen -255.336 für Baumaßnahmen
-255.336 -255.336
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-14.286
Sachanlagevermögen
-14.286 -14.286
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-269.622
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
Investition SINV-THH04 Sammelinvestition THH4
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-13.529
Sachanlagevermögen
08.02.13 12

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-13.529
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH4 Festhalle/Festplatz
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-13.529
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
10.588 € Hebebühne mit Sicherheitsvorrichtungen (Großer Saal)
2.941 € 3 Gewerbekühlschränke für Gastrobereich
08.02.13 13

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
-4.500
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1
Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH6
GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen
Investition 12-0000001 Ausstattung Medios Grundschulen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
3.000
26.775 26.775 26.775 83.325
6.1A darunter: investive
16.515 16.515
Schlüsselzuweisungen
16.515 49.545
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000
26.775 26.775 26.775 83.325
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-750
-3.000 -3.000
immateriellen Verm.gegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-6.750
-23.775 -23.775
Sachanlagevermögen
-3.000 -9.750
-23.775 -78.075
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.500
-26.775 -26.775 -26.775 -87.825
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-4.500
Investition 12-0000002 Ausstattung Grundschulen
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 11.400 + Einzahlungen12.000
aus Investitionszuwendungen
11.100 34.500
6.1A darunter: investive
11.400 12.000
Schlüsselzuweisungen
11.100 34.500
6 11.400 = Einzahlungen 12.000 aus Investitionstätigkeit 11.100 34.500
08.02.13 14

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
-17.000
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-17.000
-11.400 -12.000
Sachanlagevermögen
-11.100 -51.500
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-17.000
-11.400 -12.000 -11.100 -51.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-17.000
Erläuterungen:
Präzisierung 2013
600 € Grundschule Dittes
6.000 € Grundschule Kuntzehöhe
900 € Grundschule Oberlosa
1.200 € Grundschule Jößnitz
900 € Grundschule Am Wartberg
1.500 € Grundschule Astrid Lindgren
900 € Grundschule Reusa
5.000 € Grundschule Karl-Marx
17.000 € Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen
Investition 12-0000003 Energetische Sanierung d. Gebäudehülle GS Wartberg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 15.000 + Einzahlungen 320.000 aus Investitionszuwendungen
335.000
6.1A darunter: investive
15.000 186.000
Schlüsselzuweisungen
201.000
6 15.000 = Einzahlungen 320.000 aus Investitionstätigkeit
335.000
7.3 -15.000 - Auszahlungen -320.000 für Baumaßnahmen
-335.000
7 -15.000 = Auszahlungen -320.000 für Investitionstätigkeit
-335.000
08.02.13 15

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 = Einzahlungen 15.000 aus Investitionstätigkeit 25.000 40.000
7.3 - Auszahlungen -15.000 für Baumaßnahmen -25.000 -40.000
7 = Auszahlungen -15.000 für Investitionstätigkeit -25.000 -40.000
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000004 Sanierung Herbart-Grundschule
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen15.000
aus Investitionszuwendungen
25.000 40.000
6.1A darunter: investive
15.000
Schlüsselzuweisungen
25.000 40.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000005 Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
50.000
700.000 1.300.000
2.050.000
6.1A darunter: investive
50.000
388.000 780.000
Schlüsselzuweisungen
1.218.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000
700.000 1.300.000
2.050.000
7.3 - Auszahlungen -30.000 für Baumaßnahmen -50.000
-700.000 -1.300.000
-30.000 -2.080.000
7 = Auszahlungen -30.000 für Investitionstätigkeit
-50.000
-700.000 -1.300.000
-30.000 -2.080.000
08.02.13 16

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-30.000 -30.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
15.000 15.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-15.000 -15.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000 -15.000
-973.140
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-30.000
Investition 12-0000006 Sanierung Grundschule Kuntzehöhe
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
15.000 15.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
15.000 15.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000007 Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
208.200
451.160
659.360
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
208.200
451.160
659.360
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 -1.132.500 -1.132.500
-1.632.500
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-500.000 -1.132.500 -1.132.500
-1.632.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-291.800
-1.132.500
-681.340
Investitionstätigkeit)
08.02.13 17

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
50.000 50.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-50.000 -50.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000 -50.000
Stadt Plauen
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussausichtlich aus Kredit finanziert.
Investition 12-0000008 Sanierung u.Erweiterung TH Grundschule Neundorf
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
50.000 50.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
50.000 50.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe 215101-01 Mittelschulen
Investition 12-0000009 Ausstattung Medios Mittelschulen
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.275
24.375 24.375 24.375 92.400
6.1A darunter: investive
14.625 14.625
Schlüsselzuweisungen
14.625 43.875
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.275
24.375 24.375 24.375 92.400
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-3.707
-1.875 -1.875
immateriellen Verm.gegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-44.481
-22.500 -22.500
Sachanlagevermögen
-1.875 -9.332
-22.500 -111.981
08.02.13 18

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-28.913
-41.733
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-48.188
-24.375 -24.375 -24.375 -121.313
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-28.913
Investition 12-0000010 Ausstattung Mittelschulen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
63.067
10.800 11.100 10.800 95.767
6.1A darunter: investive
63.067
10.800 11.100
Schlüsselzuweisungen
10.800 95.767
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.067
10.800 11.100 10.800 95.767
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-104.800
-10.800 -11.100
Sachanlagevermögen
-10.800 -137.500
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-104.800
-10.800 -11.100 -10.800 -137.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-41.733
Erläuterungen:
Präzisierung 2013
100.000 € Mittelschule Dr.-Chr.-Hufeland im Rahmen der Sanierung
3.600 € Friedensmittelschule
1.200 € Mittelschule Friedrich Rückert
104.800 € Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen
Investition 12-0000011 Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
08.02.13 19

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
15.000 15.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-15.000 -15.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000 -15.000
0
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
474.077
200.000
674.077
6.1A darunter: investive
284.446
120.000
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
474.077
200.000
674.077
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -474.077 -200.000 -200.000
-674.077
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-474.077 -200.000 -200.000
-674.077
404.446
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
0
-200.000
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung wird vorausichtlich aus Kredit finanziert.
Investition 12-0000012 Turnhalle und Aula Kemmler-Mittelschule
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
15.000 15.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
15.000 15.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000032 Brandschutzmaßnahmen MS Rückert
08.02.13 20

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
-100.000 -100.000
-525.623 -525.623
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 100.000 aus Investitionszuwendungen
100.000
100.000 200.000
6.1A darunter: investive
100.000
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen 100.000 aus Investitionstätigkeit
100.000
100.000 200.000
7.3 - Auszahlungen -200.000 für Baumaßnahmen -100.000
-200.000 -300.000
7 = Auszahlungen -200.000 für Investitionstätigkeit
-100.000
-200.000 -300.000
100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-100.000
Investition 12-0000042 Generalsan.Hufelandschule m. barrierefr. Ausbau
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 788.435 aus Investitionszuwendungen
204.000
788.435 992.435
6.1A darunter: investive
81.600
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen 788.435 aus Investitionstätigkeit
204.000
788.435 992.435
7.3 - Auszahlungen -1.314.058 für Baumaßnahmen -204.000
-1.314.058 -1.518.058
7 = Auszahlungen -1.314.058 für Investitionstätigkeit
-204.000
-1.314.058 -1.518.058
81.600
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-525.623
Investitionsgruppe 215101-02 Mittelschulen - Ankauf von Grundstücken
Investition 05-0000008 Ankauf Teil des Schulhofs Friedensschule
08.02.13 21

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-31.000
7 -31.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-31.000
-31.000
-12.000
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-31.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-31.000
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien
Investition 12-0000013 Ausstattung Gymnasien
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 6.000 + Einzahlungen 6.000 aus Investitionszuwendungen 6.000 18.000
6.1A darunter: investive
6.000 6.000
Schlüsselzuweisungen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-12.000
-6.000 -6.000
Sachanlagevermögen
6.000 18.000
6 6.000 = Einzahlungen6.000
aus Investitionstätigkeit 6.000 18.000
-6.000 -30.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-12.000
-6.000 -6.000 -6.000 -30.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-12.000
Erläuterungen:
Präzisierung 2013
4.800 € Lessinggymnasium
7.200 € Diesterweggymnasium
08.02.13 22

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 = Einzahlungen 10.000 aus Investitionstätigkeit 140.000 150.000
7.3 - Auszahlungen -10.000 für Baumaßnahmen -140.000 -150.000
7 = Auszahlungen -10.000 für Investitionstätigkeit -140.000 -150.000
-399.787 -399.787
Stadt Plauen
12.000 € Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen
Investition 12-0000015 Sanierung Speisesaal Diesterweg-Gymnasium
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen10.000
aus Investitionszuwendungen
140.000 150.000
6.1A darunter: investive
10.000
Schlüsselzuweisungen
80.000 90.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000035 Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 645.900 aus Investitionszuwendungen
545.687
500.000
645.900 1.691.587
6.1A darunter: investive
306.687
281.000
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen 645.900 aus Investitionstätigkeit
545.687
500.000
645.900 1.691.587
7.3 - Auszahlungen -1.045.687 für Baumaßnahmen -545.687 -500.000 -500.000
-1.045.687 -2.091.374
7 = Auszahlungen -1.045.687 für Investitionstätigkeit
-545.687 -500.000 -500.000
-1.045.687 -2.091.374
587.687
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-399.787
-500.000
Investition 12-0000036 Schulteil Dr.-Allende-Schule Sanierungsplanung
08.02.13 23

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-20.000 -20.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-20.000 -20.000
-7.459
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen:
Sanierungsplanung
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000043 Medios Ausstattung Gymnasien
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
-20.000 -20.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
4.972
9.825 14.625 14.625 44.047
6.1A darunter: investive
5.895 8.775
Schlüsselzuweisungen
8.775 23.445
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.972
9.825 14.625 14.625 44.047
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-1.000
-825 -1.125
immateriellen Verm.gegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-11.431
-9.000 -13.500
Sachanlagevermögen
-1.125 -4.075
-13.500 -47.431
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-12.431
-9.825 -14.625 -14.625 -51.506
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-7.459
Investitionsgruppe 221501-01 Förderschule für Lernförderung
08.02.13 24

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 9.750 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
9.750
7 -9.750 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-9.750
6 = Einzahlungen1.800
aus Investitionstätigkeit 1.800 3.600
-3.600
Stadt Plauen
Investition 12-0000016 Ausstattung Medios Käthe Kollwitz Schule
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 9.750 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9.750
6.1A darunter: investive
5.850
Schlüsselzuweisungen
5.850
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-750
immateriellen Verm.gegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-9.000
Sachanlagevermögen
-750
-9.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000017 Ausstattung Käthe Kollwitz Schule
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 1.800 aus Investitionszuwendungen 1.800 3.600
6.1A darunter: investive
1.800
Schlüsselzuweisungen
1.800 3.600
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-3.600
-1.800
Sachanlagevermögen
-1.800 -7.200
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.600
-1.800 -1.800 -7.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-3.600
08.02.13 25

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 = Einzahlungen9.750
aus Investitionstätigkeit
9.750
7 = Auszahlungen -9.750 für Investitionstätigkeit
-9.750
6 70.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
70.000
7.3 -70.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-70.000
Stadt Plauen
Investitionsgruppe 221701-01 Förderschule für Erziehungshilfe
Investition 12-0000018 Ausstattung Medios FS für Erziehungshilfe
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 9.750 aus Investitionszuwendungen
9.750
6.1A darunter: investive
5.850
Schlüsselzuweisungen
5.850
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-750
immateriellen Verm.gegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-9.000
Sachanlagevermögen
-750
-9.000
Erläuterungen:
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000019 Sportfreianlage Förderschule für Erziehungshilfe
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 70.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
70.000
6.1A darunter: investive
70.000
Schlüsselzuweisungen
70.000
08.02.13 26

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
7 -70.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-70.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.200 1.200
-3.600
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000025 Ausstattung Förderschule für Erziehungshilfe
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.200 1.200
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
1.200 1.200
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-2.400
-1.200
Sachanlagevermögen
-1.200 -4.800
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.400
-1.200
-1.200 -4.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-2.400
-1.200
Investitionsgruppe 243000-01 Sonstige Schulische Aufgaben
Investition 12-0000020 Invest-Zuschuss VHS behindertenger. Fahrstuhl
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 120.000 aus Investitionszuwendungen
120.000
6.1A darunter: investive
120.000
Schlüsselzuweisungen
120.000
08.02.13 27

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen 120.000 aus Investitionstätigkeit
120.000
-120.000
7 = Auszahlungen -120.000 für Investitionstätigkeit
-120.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-175.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-175.000
-175.000
-175.000
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
7.6 - Auszahlungen für
-120.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe 281000-01 Sonstige Kultur und -pflege
Investition 11-0000002 Grunderwerb Schaustickerei
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-175.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-175.000
Investitionsgruppe 363000-01 Sonst. Leistungen Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
Investition 11-0000001 Zuschuss Arbeitslosenhilfeverein Sachsen e.V.
08.02.13 28

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-35.000
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.6 - Auszahlungen für
-50.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-50.000
Erläuterungen:
zum Erwerb eines Objektes für die "Plauener Tafel"
Investitionsgruppe 365101-01 Kindertagesstätten und Horte
Investition 12-0000021 Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 35.000 + Einzahlungen35.000
aus Investitionszuwendungen
35.000 105.000
6.1A darunter: investive
35.000 35.000
Schlüsselzuweisungen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-35.000
-35.000 -35.000
Sachanlagevermögen
35.000 105.000
6 35.000 = Einzahlungen 35.000 aus Investitionstätigkeit 35.000 105.000
-35.000 -140.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-35.000
-35.000 -35.000 -35.000 -140.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-35.000
Erläuterungen:
2013
08.02.13 29

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
226.000
226.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-69.680 -69.680
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-60.000 -240.000
Stadt Plauen
10.000 € Kita Sonnenkäfer
12.000 € Kita Kosmonaut
3.000 € Hort Karl-Marx
10.000 € Hort Kuntzehöhe
Investitionsgruppe 365201-01 Zuschüsse an freie Träger Kitas
Investition 12-0000034 Kita Fuchsloch (Generalsanierg.)Zuschuss Johaniter
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
226.000
226.000
6.1A darunter: investive
226.000
Schlüsselzuweisungen
226.000
7.6 - Auszahlungen für
-69.680 -226.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-69.680 -295.680
7 = Auszahlungen -69.680 für Investitionstätigkeit
-226.000
-69.680 -295.680
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-69.680
Investitionsgruppe 424200-01 BgA Bäder
Investition 10-0000001 Freizeitanlagen Plauen GmbH
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.5 - Auszahl. f.Erwerb v. Finanzanlageverm.
-60.000
-60.000 -60.000
u. v. Wertpapieren d. Umlaufvermögens
08.02.13 30

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
-60.000 -240.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-54.622
-54.622
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-54.622
-54.622
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 375.444 aus Investitionszuwendungen
375.444 375.444
6 = Einzahlungen 375.444 aus Investitionstätigkeit
375.444 375.444
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-60.000
-60.000 -60.000 -60.000 -240.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-60.000
-60.000
-60.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität
Investition 12-0000047 neue Anzeigetafel
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-54.622
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-54.622
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH06 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH06
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 31

Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
7 = Auszahlungen -1.234.808 für Investitionstätigkeit
-1.234.808 -1.234.808
Weitere
folgende Jahre
-859.364 -859.364
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-2.000 -10.000
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-18.400
immateriellen Verm.gegenständen
-18.400 -18.400
7.3 - Auszahlungen -677.908 für Baumaßnahmen
-677.908 -677.908
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-269.000
Sachanlagevermögen
7.6 - Auszahlungen für
-269.500
Investitionsförderungsmaßnahmen
-269.000 -269.000
-269.500 -269.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-859.364
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
Investition SINV-THH06 Sammelinvestition THH6
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-3.000
-2.000 -3.000
Sachanlagevermögen
-2.000 -10.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.000
-2.000 -3.000 -2.000 -10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-3.000
-2.000
-3.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
esef - E-Geräte/Brennofen/Satellitenanlage
08.02.13 32

6 = Einzahlungen 270.000 aus Investitionstätigkeit
270.000
7 = Auszahlungen -270.000 für Investitionstätigkeit
-270.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH7
Geschäftsbereich II
FB Sicherheit/Ordnung
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz
Investition 16-0000001 Erwerb von Brandmeldeanlagen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
11.000
11.000 11.000 11.000 44.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000
11.000 11.000 11.000 44.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-11.000
-11.000 -11.000
Sachanlagevermögen
-11.000 -44.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-11.000
-11.000 -11.000 -11.000 -44.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 270.000 aus Investitionszuwendungen
270.000
6.1A darunter: investive
153.000
Schlüsselzuweisungen
153.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-270.000
Sachanlagevermögen
-270.000
08.02.13 33

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 274.715 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
274.715
7 -300.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-300.000
-25.285
-650.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000003 Beschaffung Digitalfunk Endgeräte
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 274.715 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
274.715
6.1A darunter: investive
49.715
Schlüsselzuweisungen
49.715
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-300.000
Sachanlagevermögen
-300.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-25.285
Investition 16-0000004 Ersatzbeschaffung Drehleiter
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
325.000
325.000
650.000
6.1A darunter: investive
141.000
141.000
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
325.000
325.000
650.000
282.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-325.000
-325.000
Sachanlagevermögen
08.02.13 34

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-25.000
-25.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-25.000
-25.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.000
-1.000
-1.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-325.000
-325.000
-650.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000005 Questor 7000
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-25.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-25.000
Investition 16-0000006 Desinfektionszumischer Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-1.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-1.000
-1.000
08.02.13 35

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.000
-5.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-5.000
-5.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-13.500
7 -13.500 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-13.500
Weitere
folgende Jahre
-13.500
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
Investition 16-0000007 Sauerstoffumfüllpumpe
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-5.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-5.000
Investition 16-0000008 Professionelle Waschmaschine
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-13.500
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-13.500
Investition 16-0000009 Professioneller Wäschetrockner
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
08.02.13 36

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-6.500
7 -6.500 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-6.500
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24.000 24.000
-6.500
7 -19.200 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.000 -43.200
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-19.200
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 4.000 aus Investitionszuwendungen
4.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-6.500
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-6.500
Investition 16-0000010 Pressluftatmer
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
24.000 24.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
24.000 24.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-19.200
Sachanlagevermögen
-24.000 -43.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-19.200
Investition 16-0000011 Übungspuppe
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
08.02.13 37

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
4.000
6 = Einzahlungen4.000
aus Investitionstätigkeit
4.000
-4.000
7 = Auszahlungen -4.000 für Investitionstätigkeit
-4.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.000
-1.000
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-1.000
-1.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1A darunter: investive
4.000
Schlüsselzuweisungen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-4.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000012 Zumischer Atemschutzwerkstatt
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-1.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-1.000
Investition 16-0000013 Plattform f. Wechselladerfz.
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
10.000 10.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
10.000 10.000
08.02.13 38

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.000 10.000
-10.000 -10.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.000 -10.000
6 = Einzahlungen2.000
aus Investitionstätigkeit
2.000
7 = Auszahlungen -2.000 für Investitionstätigkeit
-2.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000014 Waschmaschine f. Atemschutzmasken
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 2.000 aus Investitionszuwendungen
2.000
6.1A darunter: investive
2.000
Schlüsselzuweisungen
2.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-2.000
Sachanlagevermögen
-2.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000015 Ergometer f. Atemschutzübungsanlage
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
08.02.13 39

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000
-15.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.400 1.400
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.400 -1.400
-15.000
-15.000
-15.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-15.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-15.000
Investition 16-0000016 Beamer für Ausbildung
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.400 1.400
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
1.400 1.400
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-1.400 -1.400
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000017 Digitale Empfangszentrale
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-15.000
Sachanlagevermögen
08.02.13 40

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000
-15.000
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-15.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-10.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000
-15.000
-15.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-15.000
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000018 Hebekissen
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-5.000
-5.000
Sachanlagevermögen
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.000
-5.000
-10.000
-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-5.000
-5.000
Investition 16-0000020 Dokumentenschrank
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-15.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-15.000
-15.000
08.02.13 41

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
6 = Einzahlungen 24.000 aus Investitionstätigkeit
24.000
-24.000
7 = Auszahlungen -24.000 für Investitionstätigkeit
-24.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
Investition 16-0000021 Anhänger f. Marktbuden
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-15.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-15.000
Investition 16-0000022 Tragkraftspritze 8
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen24.000
aus Investitionszuwendungen
24.000
6.1A darunter: investive
6.000
Schlüsselzuweisungen
6.000
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-24.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000023 Mannschaftstransportwagen
08.02.13 42

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-35.600
-35.600
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-35.600
-35.600
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.000
-3.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
80.000 80.000
-3.000
-3.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-35.600
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-35.600
Investition 16-0000024 Hohlstrahlrohre
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-3.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-3.000
Investition 16-0000025 Modernisierung Atemschutzübungsanlage
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
80.000 80.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
40.000 40.000
08.02.13 43

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-80.000 -80.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-80.000 -80.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-2.500
7 -2.500 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-2.500
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-2.500
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 174.500 aus Investitionszuwendungen
174.500 174.500
6 = Einzahlungen 174.500 aus Investitionstätigkeit
174.500 174.500
7.3 - Auszahlungen -15.000 für Baumaßnahmen
-15.000 -15.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 16-0000026 Chemikalienschutzanzug f. Übungen
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-2.500
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-2.500
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH07 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH07
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
08.02.13 44

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-346.000 -346.000
7 = Auszahlungen -361.000 für Investitionstätigkeit
-361.000 -361.000
Weitere
folgende Jahre
-186.500 -186.500
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-5.000
7 = Auszahlungen -5.000 für Investitionstätigkeit
-5.000
-5.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH7 FB Sicherheit/Ordnung
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-346.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-186.500
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
Investition SINV-THH07 Sammelinvestition THH7
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-5.000
Sachanlagevermögen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-5.000
Erläuterungen:
2015
5.000 € neue Blitzanlage für Geschwindigkeitsmessfahrzeug
08.02.13 45

6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
133.333
133.333
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
133.333
133.333
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH8
Geschäftsbereich II
GBL II & FB Bau/Umwelt
Investitionsgruppe 111305-01 sonstiges Grundvermögen
Investition 17-0000010 Ankäufe über Ökokonto
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.000
2.000 2.000 2.000 8.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000
2.000 2.000 2.000 8.000
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-2.000
-2.000 -2.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-2.000 -8.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000
-2.000 -2.000 -2.000 -8.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Erwerb von Grundstücken zu Naturschutzzwecken
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost "Kernstadt"
Investition 18-0000015 Grunderwerb FG Stadtumbaumaßnahmen
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-200.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-200.000
08.02.13 46

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-200.000
-200.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-66.667
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
55.667
55.667
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.667
55.667
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-83.500
-83.500
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-83.500
-27.833
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 19.133 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.133
6 19.133 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19.133
7.3 -28.700 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-28.700
7 -28.700 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-28.700
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-66.667
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000016 Neugestaltung Goetheplatz einschl. Spielplatz
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-83.500
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-27.833
Investition 18-0000017 Neugestaltung Markuskirchplatz
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 47

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-9.567
-7.667 -151.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-8.333 -928.333
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-9.567
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000019 Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstr.
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 15.333 aus Investitionszuwendungen
173.335
113.332
15.333 302.000
6 = Einzahlungen 15.333 aus Investitionstätigkeit
173.335
113.332
15.333 302.000
7.3 - Auszahlungen -23.000 für Baumaßnahmen -260.000
-170.000
-23.000 -453.000
7 = Auszahlungen -23.000 für Investitionstätigkeit
-260.000
-170.000
-23.000 -453.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-7.667
-86.665
-56.668
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000021 Reko Kaiserstraße
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
6.1 + Einzahlungen 16.667 aus Investitionszuwendungen
390.000
840.000
16.667 1.246.667
6 = Einzahlungen 16.667 aus Investitionstätigkeit
390.000
840.000
16.667 1.246.667
7.3 - Auszahlungen -25.000 für Baumaßnahmen -750.000 -1.400.000 -1.400.000
-25.000 -2.175.000
7 = Auszahlungen -25.000 für Investitionstätigkeit
-750.000 -1.400.000 -1.400.000
-25.000 -2.175.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-8.333
-360.000
-1.400.000
-560.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich aus Kredit finanziert.
08.02.13 48

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-20.000 -360.000
-110.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
98.100
98.100
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Investition 18-0000022 Reko Gartenstraße
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 30.000 aus Investitionszuwendungen
270.000
240.000
30.000 540.000
6 = Einzahlungen 30.000 aus Investitionstätigkeit
270.000
240.000
30.000 540.000
7.3 - Auszahlungen -50.000 für Baumaßnahmen -450.000 -400.000 -400.000
-50.000 -900.000
7 = Auszahlungen -50.000 für Investitionstätigkeit
-450.000 -400.000 -400.000
-50.000 -900.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-20.000
-180.000
-400.000
-160.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich aus Kredit finanziert.
Investition 18-0000029 Aufwertung Bahnhofstr.v. Reichs- bis A.-Bebel-Str.
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.000
200.000
220.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000
200.000
220.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000
-300.000
-330.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-30.000
-300.000
-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-10.000
-100.000
Investition 18-0000047 Hülle/Balkone Karlstraße 62
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 49

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 98.100
98.100
-109.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-109.000
-109.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-10.900
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen40.604
aus Investitionszuwendungen
40.604
6 = Einzahlungen 40.604 aus Investitionstätigkeit
40.604
-45.116
7 = Auszahlungen -45.116 für Investitionstätigkeit
-45.116
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-4.512
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 54.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
54.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.6 - Auszahlungen für
-109.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-10.900
Investition 18-0000049 Hülle/Balkone Albertplatz 1 (Kopfhaus)
7.6 - Auszahlungen für
-45.116
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-4.512
Erläuterungen:
2015 Zuschuss Neubau Balkone; Zuschuss zu Dach und Fassade im Ergebnishaushalt 2013/2014 in Höhe von 100.000 € geplant
Investition 18-0000050 Hülle/Balkone Str. d. Deutsch. Einheit 12-20 (AWG
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 50

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 54.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
54.000
-60.000
7 -60.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-60.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-6.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
414.000
414.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
414.000
414.000
-460.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-460.000
-460.000
-46.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.6 - Auszahlungen für
-60.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-6.000
Erläuterungen:
2014 Zuschuss für Balkonanbau; weiterer Zuschuss zu Dach und Fassade 2013 und 2014 in Höhe von 210.000 € in Ergebnishaushalt geplant
Investition 18-0000064 Bahnhofstraße 28 (einschl. Balkone)
7.6 - Auszahlungen für
-460.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-46.000
Investition 18-0000065 Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 180.000 + Einzahlungen 228.500 aus Investitionszuwendungen
408.500
08.02.13 51

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-45.386
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
414.000
414.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
414.000
414.000
-460.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-460.000
-460.000
Weitere
folgende Jahre
-46.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 100.000 aus Investitionszuwendungen
100.000 200.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.6 - Auszahlungen für
-200.000 -253.886
Investitionsförderungsmaßnahmen
6 180.000 = Einzahlungen 228.500 aus Investitionstätigkeit
408.500
-453.886
7 -200.000 = Auszahlungen -253.886 für Investitionstätigkeit
-453.886
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-20.000
-25.386
Investition 18-0000066 August-Bebel-Straße 1
7.6 - Auszahlungen für
-460.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-46.000
Investitionsgruppe 511108-02 Ordnungsmaßnahmen zur Gefährdungsabwehr
Investition 18-0000025 Ankauf ruinöser Brachen
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
08.02.13 52

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen 100.000 aus Investitionstätigkeit 100.000 200.000
-250.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1A darunter: investive
100.000
Schlüsselzuweisungen
100.000 200.000
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-150.000
-100.000 -100.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-100.000 -450.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-150.000
-100.000 -100.000 -100.000 -450.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-150.000
-100.000
Investition 18-0000026 sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 75.000 + Einzahlungen 100.000 aus Investitionszuwendungen
100.000 275.000
6.1A darunter: investive
25.000
Schlüsselzuweisungen
25.000 50.000
6 75.000 = Einzahlungen 100.000 aus Investitionstätigkeit 100.000 275.000
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-100.000 -100.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-100.000 -300.000
7 -100.000 = Auszahlungen -100.000 für Investitionstätigkeit -100.000 -300.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-25.000
-25.000
Erläuterungen:
zu beantragende Fördermittel
Investition 18-0000034 Abbruch ehemaliges Pionierhaus
08.02.13 53

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
54.000
54.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54.000
54.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-60.000
-60.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-60.000
-6.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
50.250
50.250
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.250
50.250
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-67.000
-67.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-67.000
-16.750
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
139.500
139.500
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
139.500
139.500
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-60.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-6.000
Investition 18-0000035 Abbr. Bürogeb. ehemal. Kaserne Kauschwitz
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-67.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-16.750
Investition 18-0000036 Abbr. Leißnerstraße 24
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 54

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-155.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-155.000
-155.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-15.500
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
198.000
198.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
198.000
198.000
-220.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-220.000
-220.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-22.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
60.300
60.300
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.300
60.300
-67.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-155.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-15.500
Investition 18-0000037 Abbr. Eugen-Fritzsch-Str. 23
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-220.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-22.000
Investition 18-0000038 Abbr. Wielandstraße 3
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-67.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
08.02.13 55

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-67.000
-67.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-6.700
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
193.500
193.500
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
193.500
193.500
-215.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-215.000
-215.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-21.500
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 135.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
135.000
6 135.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
135.000
-150.000
7 -150.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-150.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-6.700
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000039 Abbr. Friedensstraße 56
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-215.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-21.500
Investition 18-0000057 Abbruch Pausaer Str. 60/Rückert 1 (Cafe Nord)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-150.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
08.02.13 56

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-15.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 270.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
270.000
6 270.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
270.000
-300.000
7 -300.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-300.000
-30.000
-8.083.990
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-15.000
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000059 Abbruch Rittergut Unterlosa
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-300.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-30.000
Investitionsgruppe 511108-03 Sanierungsgebiet "Plauen-Altstadt"
Investition 18-0000005 Umbau Kaufhaus Horten zum LRA
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.104.000
850.000 1.046.000
4.000.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.104.000
850.000 1.046.000
4.000.000
7.6 - Auszahlungen für
-3.156.000
-3.358.990 -1.569.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-3.156.000
-3.358.990 -1.569.000
-8.083.990
08.02.13 57

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-4.083.990
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
450.000
450.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
450.000
450.000
-500.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-500.000
-500.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-1.052.000
-2.508.990
-523.000
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000030 Ausbau Alter Teich/Teichgasse (f. Ausgl.beträge)
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
31.000
50.000 50.000 50.000 181.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31.000
50.000 50.000 50.000 181.000
7.3 -104.000 - Auszahlungen -80.000 für Baumaßnahmen -30.000 -214.000
7 -104.000 = Auszahlungen -80.000 für Investitionstätigkeit -30.000 -214.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
31.000
-54.000
-30.000
Investitionstätigkeit)
20.000 -33.000
Investition 18-0000033 Abbruch ehmal. Hempelsche Fabrik
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
7.6 - Auszahlungen für
-500.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-50.000
-50.000
08.02.13 58

6 = Einzahlungen 86.400 aus Investitionstätigkeit 633.600 720.000
7.3 - Auszahlungen -86.400 für Baumaßnahmen -633.600 -720.000
7 = Auszahlungen -86.400 für Investitionstätigkeit -633.600 -720.000
-55.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost "Schloßberg"
Investition 18-0000006 Julius-Fucik-Straße 1. BA
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen86.400
aus Investitionszuwendungen
633.600 720.000
6.1A darunter: investive
28.800
Schlüsselzuweisungen
236.587 265.387
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000007 Bergstraße
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
13.333
96.667
110.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.333
96.667
110.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000
-145.000
-165.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-20.000
-145.000
-165.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000008 Heinrichstraße
-6.667
-48.333
08.02.13 59

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69.600 69.600
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-69.600 -69.600
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-69.600 -69.600
-100.000 -306.667
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
69.600 69.600
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
23.200 23.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000027 Außenanlagen Schloßterassen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
13.333
166.667 233.333 200.000 613.333
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.333
166.667 233.333 200.000 613.333
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000
-250.000 -350.000 -300.000 -920.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-20.000
-250.000 -350.000 -300.000 -920.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-6.667
-83.333
-116.667
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Die Eigenanteile werden mit 20.000 € aus dem Preisgeld "Ab in die Mitte" sowie mit
240.587,78 € aus der "Hans-Löwel-Stiftung" (gemäß Beschluss Stadtrat vom 19.06.12) finanziert.
Investition 18-0000040 Ankäufe in FG SUO Schloßberg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 60

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-30.000 -123.334
-28.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
33.333
93.333 60.000 60.000 246.666
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33.333
93.333 60.000 60.000 246.666
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-50.000
-140.000 -90.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-90.000 -370.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000
-140.000 -90.000 -90.000 -370.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-16.667
-46.667
-30.000
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000041 Ausbau Jul..-Fucik-Str. (Heinrichstr.-Lindenstr.)
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 56.000 + Einzahlungen 616.000 aus Investitionszuwendungen
672.000
6.1A darunter: investive
232.853
Schlüsselzuweisungen
232.853
6 56.000 = Einzahlungen 616.000 aus Investitionstätigkeit
672.000
7.3 -84.000 - Auszahlungen -616.000 für Baumaßnahmen
-700.000
7 -84.000 = Auszahlungen -616.000 für Investitionstätigkeit
-700.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-28.000
Investition 18-0000042 Sanierung Treppe Bergstraße
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.800
152.533
173.333
08.02.13 61

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-86.667
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.800
152.533
173.333
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -31.200
-228.800
-260.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-31.200
-228.800
-260.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-10.400
-76.267
Investition 18-0000055 städt. Abbruchmaßnahmen (SUO-A-Schloßberg))
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.000
66.667 90.000 90.000 266.667
6.1A darunter: investive
30.000
Schlüsselzuweisungen
30.000 60.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000
66.667 90.000 90.000 266.667
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-30.000
-100.000 -90.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-90.000 -310.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-30.000
-100.000 -90.000 -90.000 -310.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-10.000
-33.333
Investitionstätigkeit)
-43.333
Investitionsgruppe 511108-06 Fördergebiet "Soziale Stadt"
Investition 18-0000014 Elsterufermauer zw. Schwarzer Steg u. Elsterbrücke
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 62

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-760.000 -731.660
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
211.667
211.667
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
211.667
211.667
-317.500
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-317.500
-317.500
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-105.833
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
85.000
47.340
132.340
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 85.000
47.340
132.340
7.3 - Auszahlungen -760.000 für Baumaßnahmen -104.000
-760.000 -864.000
7 = Auszahlungen -760.000 für Investitionstätigkeit
-104.000
-760.000 -864.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-760.000
-19.000
47.340
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000031 Grunderwerb in FG Soziale Stadt
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-317.500
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-105.833
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet "Historische Altstadt"
Investition 12-0000027 Fassade Eingangsbereich Rathaus (SDP)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 81.600 aus Investitionszuwendungen
500.000
81.600 581.600
08.02.13 63

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-38.400 -38.400
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen -40.000 für Baumaßnahmen
-40.000 -40.000
7 = Auszahlungen -40.000 für Investitionstätigkeit
-40.000 -40.000
Weitere
folgende Jahre
-40.000 -40.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1A darunter: investive
160.000
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen 81.600 aus Investitionstätigkeit
500.000
81.600 581.600
7.3 - Auszahlungen -120.000 für Baumaßnahmen -500.000
-120.000 -620.000
7 = Auszahlungen -120.000 für Investitionstätigkeit
-500.000
-120.000 -620.000
160.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-38.400
Erläuterungen:
ab 2013 Zuordnung in Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet "EFRE Innenstadt". Investition 12-0000040
Investition 12-0000028 SPITZEN-WELT Plauen (SDP)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-40.000
Erläuterungen:
ab 2014 Zuordnung in Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet "EFRE Innenstadt". Investition 12-0000039
Investition 12-0000030 Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
40.000
100.000 100.000 240.000
08.02.13 64

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-10.000
-902.860
-288.915
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
70.380
70.380
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.380
70.380
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1A darunter: investive
20.000
Schlüsselzuweisungen
20.000 40.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000
100.000 100.000 240.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000
-100.000 -100.000 -250.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000
-100.000 -100.000 -250.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-10.000
Investition 18-0000001 Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
319.600
193.800 100.545
613.945
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
319.600
193.800 100.545
613.945
7.6 - Auszahlungen für
-470.000
-285.000 -147.860
Investitionsförderungsmaßnahmen
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-470.000
-285.000 -147.860
-902.860
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-150.400
-91.200
-47.315
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000002 Sanierung Straßberger Str. 9/11 (priv. Maßnahmen)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
08.02.13 65

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-78.200
-78.200
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-78.200
-7.820
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
45.000
45.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000
45.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000
-50.000
-50.000
-5.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.6 - Auszahlungen für
-78.200
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-7.820
Investition 18-0000004 Modernisierung Bleichstraße 9 (priv. Maßnahmen)
7.6 - Auszahlungen für
-50.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-5.000
Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet "EFRE Innenstadt"
Investition 12-0000039 SPITZEN-WELT Plauen (EFRE)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 225.000 + Einzahlungen 225.000 aus Investitionszuwendungen
1.282.500 1.732.500
6 225.000 = Einzahlungen 225.000 aus Investitionstätigkeit
1.282.500 1.732.500
08.02.13 66

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-217.500 -267.500
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.3 -250.000 - Auszahlungen -250.000 für Baumaßnahmen -1.500.000 -2.000.000
7 -250.000 = Auszahlungen -250.000 für Investitionstätigkeit
-1.500.000 -2.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-25.000
-25.000
Erläuterungen:
Finanzierung des Eigenanteils aus Mitteln der Hans-Löwel-Stiftung gemäß Beschluss Stadtrat vom19.06.12
Investition 12-0000040 Fassade Eingangsbereich Rathaus (EFRE)
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 1.700.000 + Einzahlungen 2.000.000 aus Investitionszuwendungen
1.800.000 5.500.000
6.1A darunter: investive
246.500 290.000
Schlüsselzuweisungen
261.500 798.000
6 1.700.000 = Einzahlungen 2.000.000 aus Investitionstätigkeit
1.800.000 5.500.000
7.3 -1.700.000 - Auszahlungen -2.000.000 für Baumaßnahmen -1.800.000 -5.500.000
7 -1.700.000 = Auszahlungen -2.000.000 für Investitionstätigkeit
-1.800.000 -5.500.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000018 Abbruch Gebäude Flst. 853/1 Melanchthonstr.
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen40.000
aus Investitionszuwendungen
40.000
6.1A darunter: investive
10.000
Schlüsselzuweisungen
10.000
08.02.13 67

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen 40.000 aus Investitionstätigkeit
40.000
7 = Auszahlungen -40.000 für Investitionstätigkeit
-40.000
Weitere
folgende Jahre
-3.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-40.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-40.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000020 Neugestaltg.Freifl. zw. Dobenau- u.Melanchthonstr.
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 9.000 + Einzahlungen 100.000 aus Investitionszuwendungen
109.000
6.1A darunter: investive
25.000
Schlüsselzuweisungen
25.000
6 9.000 = Einzahlungen 100.000 aus Investitionstätigkeit
109.000
7.3 -12.000 - Auszahlungen -100.000 für Baumaßnahmen
-112.000
7 -12.000 = Auszahlungen -100.000 für Investitionstätigkeit
-112.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-3.000
Investition 18-0000058 Neugestaltung Areal eheml. Hempelsche Fabrik
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.000 20.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
5.000 5.000
08.02.13 68

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.000 20.000
-20.000 -20.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-20.000 -20.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
50.000 50.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-50.000 -50.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000 -50.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 18-0000060 Neugestaltung Untere Bahnhofstraße
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
50.000 50.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
12.500 12.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe 511108-09 Sanierungsgebiet "Burgstraße"
Investition 18-0000032 Moritzstr. 1.BA (f. Ausgl.beträge)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
08.02.13 69

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen -25.000 für Baumaßnahmen -193.000 -218.000
7 = Auszahlungen -25.000 für Investitionstätigkeit -193.000 -218.000
-75.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
250.555
250.555
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
250.555
250.555
-500.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-500.000
-500.000
-249.445
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6.1 40.000 + Einzahlungen60.000
aus Investitionszuwendungen
118.000 218.000
6 40.000 = Einzahlungen 60.000 aus Investitionstätigkeit 118.000 218.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
40.000
35.000
Investitionsgruppe 511108-10 Stadtumbau Ost-Rückbau "Gesamtstadt"
Investition 18-0000043 Rückbau Wohngeb. (Stadt)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-500.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-249.445
Erläuterungen:
Es ist u. a. der Abbruch folgender Gebäude vorgesehen:
Oelsnitzer Str. 29, Reißiger tr. 19, Chamissostr. 13, Trockentalstr. 13,
Dobenaustr. 75/77, Meßbacher Str. 24, Reusaer Str. 101-105,
Berstr. 29,
08.02.13 70

-8.750 -100.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Investitionsgruppe 523000-01 Pflege historischer Bauten
Investition 12-0000026 Kemmlerturm
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 26.250 aus Investitionszuwendungen
273.750
26.250 300.000
6 = Einzahlungen 26.250 aus Investitionstätigkeit
273.750
26.250 300.000
7.3 - Auszahlungen -35.000 für Baumaßnahmen -365.000
-35.000 -400.000
7 = Auszahlungen -35.000 für Investitionstätigkeit
-365.000
-35.000 -400.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-8.750
-91.250
Investitionsgruppe 538000-01 Straßenentwässerung
Investition 17-0000004 Straßenentwässerungsanteile
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
440.000
200.000 200.000 370.000 1.210.000
6.1A darunter: investive
246.000
50.000 50.000
Schlüsselzuweisungen
220.000 566.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
440.000
200.000 200.000 370.000 1.210.000
7.6 - Auszahlungen für
-440.000
-200.000 -200.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-370.000 -1.210.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-440.000
-200.000 -200.000 -370.000 -1.210.000
08.02.13 71

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-6.000 -6.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen
Investition 19-0000001 ILE-Maßnahme Taltitzer Straße-Meßbach
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 17.000 aus Investitionszuwendungen
300.000 480.500
17.000 797.500
6.1A darunter: investive
76.000 120.500
Schlüsselzuweisungen
6 = Einzahlungen 17.000 aus Investitionstätigkeit
300.000 480.500
17.000 797.500
7.3 - Auszahlungen -23.000 für Baumaßnahmen
-300.000 -480.500
-23.000 -803.500
7 = Auszahlungen -23.000 für Investitionstätigkeit
-300.000 -480.500
-23.000 -803.500
196.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-6.000
Investition 19-0000002 Dorfplatz Großfriesen (Theumaer Weg)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6.1 + Einzahlungen 15.000 aus Investitionszuwendungen
112.000
15.000 127.000
6 = Einzahlungen 15.000 aus Investitionstätigkeit
112.000
15.000 127.000
7.3 - Auszahlungen -20.000 für Baumaßnahmen -150.000
-20.000 -170.000
7 = Auszahlungen -20.000 für Investitionstätigkeit
-150.000
-20.000 -170.000
08.02.13 72

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-5.000 -43.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.000
-9.000
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
100.000
100.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
100.000
100.000
-9.000
-9.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-5.000
-38.000
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000003 Grunderwerb Stützwand
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-9.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-9.000
Investition 19-0000006 Schloditzer Straße (Stöckigt)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen -15.000 für Baumaßnahmen -150.000
-15.000 -165.000
7 = Auszahlungen -15.000 für Investitionstätigkeit
-150.000
-15.000 -165.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-15.000
-50.000
Investitionstätigkeit)
-15.000 -65.000
Investition 19-0000007 Grunderwerb Baum. nach Entflechtung
08.02.13 73

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-5.000 -20.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
137.000
137.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
137.000
137.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000
-250.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-250.000
-250.000
-113.000
6 50.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
50.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-5.000
-5.000 -5.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-5.000 -20.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.000
-5.000 -5.000 -5.000 -20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-5.000
-5.000
-5.000
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000008 M.-Luther-Str.v.Schenkendorfstr. - Haus Nr.82
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-113.000
Investition 19-0000009 Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 50.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
50.000
6.1A darunter: investive
50.000
Schlüsselzuweisungen
50.000
08.02.13 74

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 -50.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-50.000
7 -50.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-50.000
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-57.000 -144.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
102.000
102.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
102.000
102.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -164.920
-164.920
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-164.920
-164.920
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000010 Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifizierg. DB AG)
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 323.000 aus Investitionszuwendungen
483.000
323.000 806.000
6 = Einzahlungen 323.000 aus Investitionstätigkeit
483.000
323.000 806.000
7.3 - Auszahlungen -380.000 für Baumaßnahmen -570.000
-380.000 -950.000
7 = Auszahlungen -380.000 für Investitionstätigkeit
-570.000
-380.000 -950.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-57.000
-87.000
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000018 Gehwege Ortslage Oberlosa
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
08.02.13 75

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-62.920
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
48.000
48.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.000
48.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000
-90.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-90.000
-90.000
-42.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-62.920
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000023 Chamissostraße bis Bauende 2. BA
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-42.000
Investition 19-0000027 Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 20.000 + Einzahlungen 230.000 aus Investitionszuwendungen
250.000
6.1A darunter: investive
20.000 95.000
Schlüsselzuweisungen
115.000
6 20.000 = Einzahlungen 230.000 aus Investitionstätigkeit
250.000
7.3 -20.000 - Auszahlungen -230.000 für Baumaßnahmen
-250.000
7 -20.000 = Auszahlungen -230.000 für Investitionstätigkeit
-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
08.02.13 76

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen 310.000 aus Investitionstätigkeit
310.000
7.3 - Auszahlungen -310.000 für Baumaßnahmen
-310.000
7 = Auszahlungen -310.000 für Investitionstätigkeit
-310.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
60.000 60.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-60.000 -60.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-60.000 -60.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
Investition 19-0000028 Brücke am Ende der Hainstraße incl. Böschungssiche
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 310.000 aus Investitionszuwendungen
310.000
6.1A darunter: investive
77.500
Schlüsselzuweisungen
77.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000029 Brücke zur Tennera
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
60.000 60.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
60.000 60.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000030 Brücke zum Syratal
08.02.13 77

6 = Einzahlungen 60.000 aus Investitionstätigkeit
60.000
7.3 - Auszahlungen -60.000 für Baumaßnahmen
-60.000
7 = Auszahlungen -60.000 für Investitionstätigkeit
-60.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
45.000 45.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-45.000 -45.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-45.000 -45.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen60.000
aus Investitionszuwendungen
60.000
6.1A darunter: investive
60.000
Schlüsselzuweisungen
60.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000031 Brücke Kurt-Tucholsky-Straße
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
45.000 45.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
45.000 45.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000037 Weg zur Linde
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
08.02.13 78

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 -160.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-160.000
7 -160.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-160.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-160.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000
-100.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-100.000
-100.000
-100.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-160.000
Investition 19-0000043 Bahnhofstraße
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-100.000
Investition 19-0000044 Baumaßnahme Martin-Luther-Straße
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
117.000
85.569
202.569
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
117.000
85.569
202.569
7
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit
08.02.13 79

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
202.569
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -115.493
-115.493
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-115.493
-115.493
-115.493
-46.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
117.000
85.569
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
noch in 2013/2014 bewilligte Fördermittel für Baumaßnahmen 2012 (A.-Bebel- b. Karolastr.)
Investition 19-0000046 Obere Siedlung Jößnitz (Restzahlung)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-115.493
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen
Investition 19-0000017 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 288.750 aus Investitionszuwendungen
5.850.430 1.683.576
288.750 7.822.756
6.1A darunter: investive
790.873 232.816
Schlüsselzuweisungen
1.023.689
6 = Einzahlungen 288.750 aus Investitionstätigkeit
5.850.430 1.683.576
288.750 7.822.756
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-46.000
-46.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
08.02.13 80

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-111.250 -111.250
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 65.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
65.000
6 65.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
65.000
7.3 -120.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-120.000
7 -120.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-120.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
25.000 25.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-25.000 -25.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-25.000 -25.000
-55.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7.3 - Auszahlungen -400.000 für Baumaßnahmen -7.488.006 -5.850.430 -1.637.576
-400.000 -7.888.006
7 = Auszahlungen -400.000 für Investitionstätigkeit -7.534.006 -5.850.430 -1.683.576
-400.000 -7.934.006
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-111.250
-7.534.006
Investition 19-0000033 Kopernikusstraße - Schminckestraße Gehwege
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-55.000
Investition 19-0000045 Gehweg Kopernikusstraße Golle bis Schmickestraße
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
25.000 25.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
25.000 25.000
08.02.13 81

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6 = Einzahlungen 35.000 aus Investitionstätigkeit 350.000 385.000
7.3 - Auszahlungen -35.000 für Baumaßnahmen -350.000 -385.000
7 = Auszahlungen -35.000 für Investitionstätigkeit -350.000 -385.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe 543000-01 Staatsstraßen
Investition 19-0000013 Falkensteiner-/ Kleinfriesenr Str. S 312
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen35.000
aus Investitionszuwendungen
350.000 385.000
6.1A darunter: investive
35.000
Schlüsselzuweisungen
123.000 158.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 45.067 + Einzahlungen 250.000 aus Investitionszuwendungen
250.000 545.067
6.1A darunter: investive
45.067 81.000
Schlüsselzuweisungen
81.000 207.067
6 45.067 = Einzahlungen 250.000 aus Investitionstätigkeit 250.000 545.067
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.000 -46.000 -250.000 -250.000 -546.000
08.02.13 82

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-933
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 120.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
120.000
6 120.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
120.000
7.3 -190.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-190.000
7 -190.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-190.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-70.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.000 -46.000 -250.000 -250.000 -546.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-25.000
-933
Investition 19-0000042 Am Glockenberg
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-70.000
Investitionsgruppe 545101-01 Straßenreinigung
Investition 12-0000033 Papierkorberneuerung im Stadtgebiet
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-10.000
-10.000 -10.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-10.000 -40.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.000
-10.000 -10.000 -10.000 -40.000
08.02.13 83

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-10.000 -40.000
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-10.000
-10.000
-10.000
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe 546001-01 Parkeinrichtungen
Investition 19-0000015 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten u. Parkuhren
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000
-10.000 -10.000 -10.000 -40.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.000
-10.000 -10.000 -10.000 -40.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-10.000
-10.000
-10.000
Investitionstätigkeit)
-10.000 -40.000
Investitionsgruppe 547000-01 ÖPNV
Investition 05-0000016 Plauener Straßenbahn
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.6 - Auszahlungen für
-187.000
-500.000 -563.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-1.250.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-187.000
-500.000 -563.000
-1.250.000
08.02.13 84

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-1.250.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9.000
9.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.000
9.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.000
-12.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-12.000
-12.000
-3.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-187.000
-500.000
-563.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Zuschuss an die Plauener Straßenbahn GmbH zur Beschaffung einer Niederflurstraßenbahn
Investition 18-0000063 Bau Buswartehäuschen
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-3.000
Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen
Investition 17-0000001 Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen 90.950 aus Investitionszuwendungen
123.490
703.276 162.465
90.950 1.080.181
6 = Einzahlungen 90.950 aus Investitionstätigkeit
123.490
703.276 162.465
90.950 1.080.181
7.3 - Auszahlungen -107.000 für Baumaßnahmen -662.000 -536.000 -536.000
-107.000 -1.305.000
7 = Auszahlungen -107.000 für Investitionstätigkeit
-662.000 -536.000 -536.000
-107.000 -1.305.000
08.02.13 85

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-16.050 -224.819
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-5.000 -20.000
6 = Einzahlungen 36.000 aus Investitionstätigkeit
36.000
-96.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-16.050
-538.510
-536.000
167.276
162.465
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich aus Kredit finanziert.
Investition 17-0000002 Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-5.000
-5.000 -5.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-5.000 -20.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.000
-5.000 -5.000 -5.000 -20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-5.000
-5.000
-5.000
Investitionstätigkeit)
Investition 17-0000003 Ausstattung vorh. Spielplätze mit Spielgeräten
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen36.000
aus Investitionszuwendungen
36.000
6.1A darunter: investive
36.000
Schlüsselzuweisungen
36.000
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-31.000
-29.000 -36.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-31.000
-29.000 -36.000
-96.000
08.02.13 86

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-60.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.000
20.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000
20.000
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000
-40.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-40.000
-40.000
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-20.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-30.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-31.000
-29.000
Investitionstätigkeit)
Investition 17-0000006 Sanierung Voliere Stadtpark
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-20.000
Investition 17-0000008 Mobiles Grün Innenstadt
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-15.000
-15.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000
-15.000
-30.000
-30.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-15.000
-15.000
Investitionstätigkeit)
08.02.13 87

6.1 45.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
45.000
6 45.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
45.000
7.3 -45.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-45.000
7 -45.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-45.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
40.000 40.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-40.000 -40.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Investitionsgruppe 552000-01 Gewässer
Investition 17-0000007 Neubohrung Notwasserbrunnen Chrieschwitzer Hang
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
Investition 17-0000009 Einbau Wasserfontäne Stadtparkteich
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
40.000 40.000
6.1A darunter: investive
Schlüsselzuweisungen
40.000 40.000
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-40.000 -40.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
08.02.13 88

6.1 + Einzahlungen 13.892.732 aus Investitionszuwendungen
13.892.732 13.892.732
6 = Einzahlungen 13.892.732 aus Investitionstätigkeit
13.892.732 13.892.732
7 = Auszahlungen -23.420.018 für Investitionstätigkeit
-23.420.018 -23.420.018
-9.527.286 -9.527.286
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt
Stadt Plauen
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH08 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH08
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-10.000
immateriellen Verm.gegenständen
7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst.,
-220.000
Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm.
-10.000 -10.000
-220.000 -220.000
7.3 - Auszahlungen -7.735.412 für Baumaßnahmen
-7.735.412 -7.735.412
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-90.000
Sachanlagevermögen
7.6 - Auszahlungen für
-15.364.606
Investitionsförderungsmaßnahmen
-90.000 -90.000
-15.364.606 -15.364.606
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-9.527.286
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
08.02.13 89

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-210.000 -1.086.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH9
Geschäftsbereich II
GAV
Investitionsgruppe 111606-01 Zentrale Datenverarbeitung
Investition 12-0000053 Erwerb ADV
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-121.000
-40.000 -95.000
immateriellen Verm.gegenständen
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-170.000
-225.000 -225.000
Sachanlagevermögen
-85.000 -341.000
-125.000 -745.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-291.000
-265.000 -320.000 -210.000 -1.086.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-291.000
-265.000
-320.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
2013
40.000 € spezielle Software
55.000 € Softwareaktualisierung
26.000 € zusätzliche Lizenzen HKR
121.000 € = Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen
40.000 € Austausch Arbeitsplatzsysteme
25.000 € Server, Virtualisierung
100.000 € Server, Netzwerk, Datensicherung, Datenbanken
5.000 € Ersatzgeräte (z.B. Drucker)
170.000 € = Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
2014
40.000 € Standardlizenzen
40.000 € = Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen
08.02.13 90

Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-180.000 -220.000
7 = Auszahlungen -40.000 für Investitionstätigkeit -180.000 -220.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
40.000 € Austausch Arbeitsplatzsysteme
25.000 € Server, Virtualisierung
155.000 € Server, Netzwerk, Datensicherung, Datenbanken
5.000 € Ersatzgeräte (z.B. Drucker)
225.000 € = Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
2015
50.000 € Software Druckmanagement
45.000 € elektronische Archivierung
95.000 € = Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen
40.000 € Austausch Arbeitsplatzsysteme
25.000 € Server, Virtualisierung
155.000 € Server, Netzwerk, Datensicherung, Datenbanken
5.000 € Ersatzgeräte (z.B. Drucker)
225.000 € = Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
2016
25.000 € Standardlizenzen
60.000 € elektronische Archivierung
85.000 € = Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen
25.000 € Austausch Arbeitsplatzsysteme
25.000 € Server, Virtualisierung
70.000 € Server, Netzwerk, Datensicherung, Datenbanken
5.000 € Ersatzgeräte (z.B. Drucker)
125.000 € = Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
Investition 12-0000054 Erwerb neue TK-Anlage
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-40.000
Sachanlagevermögen
08.02.13 91

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-180.000 -220.000
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 -25.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-25.000
7 -25.000 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-25.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-40.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
40.000,00 € Planungsleistung neue TK-Anlage
180.000,00 € neue TK Anlage
Investitionsgruppe 424100-01 Sportplätze & Sporthallen
Investition 12-0000023 Sportgeräte für Schulsport
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-10.000
-10.000 -10.000
Sachanlagevermögen
-10.000 -40.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.000
-10.000 -10.000 -10.000 -40.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-10.000
-10.000
-10.000
Investitionstätigkeit)
-10.000 -40.000
Investition 12-0000024 Umbau ehem. Schwimmhalle Hainstr.
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
08.02.13 92

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-25.000
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 130.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
130.000
-170.000
6 130.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
130.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-25.000
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
25.000 € Planansatz für Konzept zur weiteren Nutzung bzw. Abriss
auf der Grundlage der Anfrage der CDU-Fraktion in ihrer Sitzung am 13.12.2012
Investition 12-0000029 Zuschuss an SV Oberlosa für Vereinsgebäude
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.6 - Auszahlungen für
-90.000
-80.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-170.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-90.000
-80.000
-170.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-90.000
-80.000
Erläuterungen:
Sanierung und Erweiterung des Vereinsgebäudes als Ortsteilzentrum
Investition 12-0000037 Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000
-240.000
-260.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-20.000
-240.000
-260.000
08.02.13 93

2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 933.103 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
933.103
-130.000
6 933.103 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
933.103
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
-975.230
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-50.000 -80.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-20.000
-110.000
Investitionstätigkeit)
Investition 12-0000038 TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 -1.708.333 -1.708.333
-1.908.333
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-200.000 -1.708.333 -1.708.333
-1.908.333
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-200.000
-1.708.333
-775.230
Investitionstätigkeit)
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich aus Kredit finanziert.
Investition 12-0000044 Zuschuss SV 1. FC Ranch Neundorf
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.6 - Auszahlungen für
-50.000 -30.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
7 = Auszahlungen -50.000 für Investitionstätigkeit
-30.000
-50.000 -80.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-50.000
-30.000
Investitionstätigkeit)
-50.000 -80.000
08.02.13 94

2016
Weitere
folgende Jahre
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
6.1 70.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
70.000
-125.000
6 70.000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
70.000
-165.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung
Plan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Plan
2014
Plan
2015
Investition 12-0000051 Zuschuss Post SV - Ausbau Skaterhalle
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.6 - Auszahlungen für
-25.000
-100.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-125.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-25.000
-100.000
-125.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-25.000
-100.000
Investition 12-0000052 Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000
-220.000
-235.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-15.000
-220.000
-235.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-15.000
-150.000
Investitionstätigkeit)
Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen
Investition AINV-THH09 Sammelinvestition alt/ Vorjahreszahlen THH09
08.02.13 95

6.1 + Einzahlungen 232.632 aus Investitionszuwendungen
232.632 232.632
6 = Einzahlungen 232.632 aus Investitionstätigkeit
232.632 232.632
7 = Auszahlungen -1.168.601 für Investitionstätigkeit
-1.168.601 -1.168.601
Weitere
folgende Jahre
-935.969 -935.969
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
-4.000 -44.000
Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH9 GAV
Stadt Plauen
Weitere
folgende Jahre
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
Gesamtein-/
Gesamt-auszahl
7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von
-1.500
immateriellen Verm.gegenständen
-1.500 -1.500
7.3 - Auszahlungen -625.433 für Baumaßnahmen
-625.433 -625.433
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-456.668
Sachanlagevermögen
7.6 - Auszahlungen für
-85.000
Investitionsförderungsmaßnahmen
-456.668 -456.668
-85.000 -85.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
Investitionstätigkeit)
-935.969
Erläuterungen:
Abbildung der kameralen Vorjahreszahlen von abgeschlossene Investitionen
Investition SINV-THH09 Sammelinvestition THH9
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
Nr. Bezeichnung
Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan
Plan
Plan
2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016
6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
-32.500
-3.500 -4.000
Sachanlagevermögen
-4.000 -44.000
7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-32.500
-3.500 -4.000 -4.000 -44.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen
-32.500
-3.500
-4.000
Investitionstätigkeit)
08.02.13 96

STELLENPLAN

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 1
Vermerke,
Erläuterungen
Teil A.: Beamte
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Laufbahngruppe
und
Amtsbezeichnung
Besoldungsgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt
Wahlbeamte
Oberbürgermeister B 7 1,000 1,000 1,000
Bürgermeister B 5 1,000 1,000 1,000 1,000
Bürgermeister B 4 1,000 1,000 1,000 1,000
Höherer Dienst
Technischer
A 15 1,000 1,000 1,000 1,000
Verwaltungsdirektor
Gehobener Dienst
Amtsrat A 12 1,000 1,000 1,000 1,000
Insgesamt I. 5,000 0,000 0,000 5,000 5,000 4,000

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 2
Vermerke,
Erläuterungen
Vermerke,
Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)
Laufbahngruppe
und
Amtsbezeichnung
Besoldungsgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt
Summe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Laufbahngruppe
und
Amtsbezeichnung
Besoldungsgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt
Summe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
insgesamt II. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 3
Vermerke,
Erläuterungen
Teil B.: Tariflich Beschäftigte
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Entgeltgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt
Entgeltgruppen (EG)
S 17 1,800 0,000 1,800 1,800 0,000
S 16 0,900 0,000 1,700 0,900 0,000
S 15 5,900 0,000 5,100 5,900 0,000
15 Ü 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
15 3,000 0,000 3,000 3,000 3,000
14 7,000 0,000 7,000 7,000 7,000
S 13 4,300 0,000 4,300 4,300 0,000
13 2,000 0,000 3,000 3,000 2,000
12 8,000 0,000 9,000 9,000 8,000
S 11 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
11 26,000 27,000 25,000 23,000
S 10 1,600 0,000 1,600 1,600 0,000
10 35,200 0,000 38,000 37,000 36,000
9 50,700 1,900 56,100 58,000 38,800
S 8 9,100 0,000 8,300 8,300 0,900
8 93,850 98,600 96,700 66,850
S 7 0,750 0,000 0,750 0,750 0,000
7 0,000 0,000 2,000 2,000 0,000
S 6 115,600 112,450 110,850 0,000
6 60,000 64,100 58,400 41,000
5 65,500 0,450 67,000 62,950 55,625
3 11,000 1,000 10,800 10,800 11,000
2 Ü 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000
Zwischensumme EG 504,200 0,000 3,350 524,600 510,250 295,175
Sondertarife (ST)
Praktikanten (TV) 1,800 0,000 1,800 1,800 0,000
Einzelverträge (EV) 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
Zwischensumme ST 2,800 0,000 0,000 2,800 2,800 1,000
Insgesamt I. 507,000 0,000 3,350 527,400 513,050 296,175

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 4
Vermerke,
Erläuterungen
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)
Entgeltgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
Entgeltgruppen (EG)
15Ü 1,00 1,000 1,000
15 0,00 0,000 0,000
14 1,00 1,000 1,000
13 0,00 0,000 0,000
12 2,90 3,900 3,900
11 3,00 1,000 1,000
10 9,55 4,850 4,850
9 15,15 13,350 13,350
8 3,45 3,550 3,450
7 1,00 2,000 2,000
6 21,53 21,610 21,610
5 26,475 23,525 23,525
4 2,75 3,750 3,750
3 3,325 4,325 4,325
2Ü 0,70 0,700 0,700
2 11,18 13,180 13,180
1 3,60 2,700 2,700
Zwischensumme EG 106,610 0,000 0,000 100,440 100,340
Sondertarife (ST)
Zwischensumme ST 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Summe 106,610 0,000 0,000 100,440 100,340
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 5
Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Entgeltgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt
Entgeltgruppen (EG)
15
14
13 1,000 1,000 1,000
12
11 2,000 2,000 2,000
10 2,866 2,866 2,866
9 29,157 29,157 28,524
8
7
6 5,300 5,250 5,150
5 7,625 7,792 6,500
4 1,000 1,000 1,000
3 0,750 0,750 0,750
2 Ü 3,000 3,000 2,900
2
1
Zwischensumme EG 52,698 52,815 50,690 0,000
Sondertarife (ST)
Zwischensumme ST 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Summe: 52,698 0,000 52,815 50,690
insgesamt II. 159,308 0,000 0,000 153,255 151,030 0,000
Vermerke,
Erläuterungen
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013 6
Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)
Entgeltgruppe
insgesamt mit Zulage Leerstellen
Zahl der Stellen (WAZ-Plan)
darunter nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
besetzten
2012
Stellen am
30.06.2012
davon Kernverwaltung,
bezogen
Zahl der Stellen
insgesamt
Beschäftige insgesamt
Teil A und B ohne A II 512,000 0,000 3,350 532,400 518,050 300,175
Teil A und B mit A II 671,308 0,000 3,350 685,655 669,080 300,175
Vermerke,
Erläuterungen
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
7
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Teil C.: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte
Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung)
0-00-101 Oberbürgermeister (incl. Controller)
1-00-101 Geschäftsbereichsleitung I
2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II
2-60-301 FGL Stadtentwicklung/Stadtplanung
2-60-401 FG Bauordnung
Bürgermeister/
Beigeordnete
Oberbürgermeister 111 1,000
Bürgermeister 111 1,000
Bürgermeister 111 1,000
B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9
511, 523 1,000
521 1,000
insgesamt 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000
Summe Beamte
5,000
Wahlbeamte Höherer Dienst gehobener Dienst Erläuterungen
Gesamtübersicht nach Produktgruppen
Produktgruppe
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung- und Service
1,000 1,000 1,000
B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und flurneuordnung
0,770
521 Bau- und Grundstücksordnung
1,000
523 Denkmalschutz- und pflege
0,230
Summe:
Summe Beamte:
Bezeichnung Produktgruppe
5,000
Wahlbeamte Höherer Dienst gehobener Dienst Erläuterungen
1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
8
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
II. Arbeitnehmer
Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung) Produktgruppe
S 17 S 16 S 15 15 Ü 15 14 S 13 13 12 S 11 11 S 10 10 9 S 8 8 S 7 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü 2
0-00-101 Oberbürgermeister (incl. Controller) 111 2,000 1,000 0,450
0-00-201 Gleichstellungs-/Behinderten-/Ausländerbeauftragte 111 2,000
0-00-301 Wirtschaftsförderung 571 2,000 1,000
0-00-401 Bereichsjuristen 111 3,000 1,000
0-01-101 Büroleitung Büro OB 111,575 1,000 1,000
0-01-201 Sitzungsdienst 111 1,000 1,000
0-01-301 Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus 111,575 1,000
0-01-302 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111 2,000 1,900 1,000
0-01-303 Tourismusförderung 575 3,000
0-03-101 FGL Personal/Organisation 111 1,000
0-03-102 Datenschutz- u. Korruptionsbeauftragte/r 111 1,000
0-03-201 Personalverwaltung 111 4,600 1,900 0,900
0-03-301 Organisation 111 1,000 2,000 1,000
0-03-401 IT-Projektmanagement 111 2,000 2,900
0-20-101 Fachbereichsleitung FV 111 1,000 1,000 1,000
0-20-102 Gesamthaushalt 111 1,000 3,600 2,000
0-20-201 FGL Betriebswirtschaft 111 1,000 1,000
0-20-202 Betriebswirtschaft 111 1,000
0-20-203 Liegenschaften 111 1,000 2,500
0-20-301 FG Stadtkasse/Vollstreckung 111 1,000 1,500 5,900 9,900 1,500 1,000
0-20-401 FG Abgaben/Steuern 111 1,000 1,000 2,000 6,000
0-25-101 Rechnungsprüfungsamt 111 1,000 2,000 3,000 1,000
0-70-101 Personalrat/Frauenbeauftragte 111 1,000 2,000
1-00-101 Geschäftsbereichsleitung I 111 1,000
1-02-101 Festhalle 573 1,000 1,000 1,000 4,000
1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste 111,122,121,252 1,000 2,900 0,750 0,900
1-30-201 Archiv 111,252 1,000 1,000 2,000 4,000
1-30-301 FGL Bürgerbüro/Service/Wahlen 111,122,121 1,000
Entgeltgruppen
1-30-302 Service/Beschaffung/Post 111,122 0,900 3,000
1-30-303 Bürgerbüro incl. Verwaltungsstellen 111,122,121 8,600 1,000
1-30-304 Statistik/Wahlen 121 1,000
1-30-401 ADV 111 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
1-40-101 Fachbereichsleitung Jugend/Soziales/Sport/Schulen 414,351,365,351,366,243,
1,000 0,000
421,315

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
9
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Entgeltgruppen
Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung)
Produktgruppe
S 17 S 16 S 15 15 Ü 15 14 S 13 13 12 S 11 11 S 10 10 9 S 8 8 S 7 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü 2
1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365,351,414,315,366 1,000 1,000 1,900
1-40-103 BGA Bäder 424 1,000
1-40-201 Sportreferent 421 0,500
1-40-301 Schulverwaltung, Schulreferent 243 1,000 0,900
1-40-311 Dittes-Grundschule 211 1,000
1-40-312 GS Kuntzehöhe 211 0,500
1-40-313 Herbart-GS 211 0,425
1-40-314 GS Oberlosa 211 0,375
1-40-315 GS Jößnitz 211 0,500
1-40-316 GS Am Wartberg 211 0,500
1-40-317 GS Neundorf 211 0,575
1-40-318 GS Astrid-Lindgren 211 0,675
1-40-319 GS Fr. Rückert 211 0,500
1-40-320 GS Reusa 211 0,425
1-40-321 GS Karl-Marx 211 0,950
1-40-331 MS Fr. Rückert 215 0,750
1-40-332 MS Kemmler 215 0,700
1-40-333 Dittes-MS 215 0,175
1-40-334 MS Dr.-Chr.-Hufeland 215 0,725
1-40-335 Friedensmittelschule 215 0,850
1-40-341 Lessinggymnasium 217 1,375
1-40-342 Diesterweggymnasium 217 1,475
1-40-350 Käthe-Kollwitz-Schule 221 0,825
1-40-351 Förderschule für Erziehungshilfe 221 0,550
1-40-401 FGL Wohnhilfen und soziale Angebote 351 1,000
1-40-402 Wohnhilfen 351 10,000
1-40-403 Soziale Angebote 351 1,000
1-40-501 FGL Kinder, Jugend und soziale Angebote 315,365,366,414 1,000 0,800
1-40-502 Kinderschutz, Dienstaufsicht/Fachberatung eig.
365,414 1,000 1,000 0,900
Einrichtungen
1-40-503 Soziale Einrichtungen (Hilfskostenstelle) 315 1,000
1-40-506 eSeF 366 0,900 3,700
1-40-510 Buratino 365 0,900 11,200
1-40-511 Regenbogen 365 1,000 0,500 12,000
1-40-512 Mäuseburg 365 0,900 7,200
1-40-513 Gänseblümchen 365 0,900 6,400

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
10
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung) Produktgruppe
S 17 S 16 S 15 15 Ü 15 14 S 13 13 12 S 11 11 S 10 10 9 S 8 8 S 7 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü 2
1-40-514 Teddy Oberlosa 365 2,400
1-40-515 Teddy Stöcktigt 365 1,600
1-40-516 Teddy Thiergarten 365 1,600
1-40-517 Sonnenkäfer 365 0,800 4,800
1-40-518 Sonnenblume 365 0,900 8,000
1-40-519 Großfriesen 365 0,750 1,300
1-40-520 Kosmonaut 365 0,800 4,000
1-40-521 Flohzirkus 365 2,200
1-40-530 Hort Karl-Marx 365 1,000 12,450
1-40-531 Hort Astrid-Lindgren 365 0,800 10,300
1-40-532 Hort Wartberg 365 0,800 4,000
1-40-533 Hort Dittes 365 0,800 3,850
1-40-534 Hort Reusa 365 0,900 2,400
1-40-535 Hort Kuntzehöhe 365 0,800 4,000
1-40-536 Hort Rückert 365 0,800 4,000
1-40-538 Hort Jößnitz 365 0,800 4,800
1-40-539 Hort Herbart 365 0,800 5,300
1-40-540 Hort Förderschule 365 0,800 1,600
1-40-541 Hort Käthe-Kollwitz 365 2,400
2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II 111 1,000
2-00-201 Vergabe 111 1,000 2,000 1,000 1,000
2-50-101 Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung 122,126,573 1,000 1,000
2-50-102 Gewerbebehörde 122 1,000 1,000 3,000
2-50-201 Straßenverkehrsbehörde 122 1,000 4,000 1,000
2-50-202 Marktwesen 573 1,000 1,000
2-50-301 Bußgeldstelle 122 1,000 5,000 4,000 8,000 9,000
2-50-401 FG Pass- und Meldewesen 122 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000
2-50-501 FG Brandschutz 126, 127 1,000 1,000 3,000 14,000 24,000 18,000 1,500
2-50-601 Standesamt 122 1,000 1,000 3,000
2-60-101 Fachbereichsleitung Bau und Umwelt 511,512,521,523,541,542,543,5
1,000 1,000 1,000
44,546, 549,551,552,554,561
2-60-201 FGL Umwelt 551,552,554,561 1,000 0,900 1,000
2-60-202 Umwelt 554, 561 0,500 2,000 0,500
2-60-203 Kommunales Grün 551 1,000
2-60-204 Gewässerunterhaltung 552 0,900 0,900
2-60-301 FGL Stadtplanung 511,523 0,000 1,000
2-60-302 Stadtplanung 511 3,000 3,900
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511 2,000 1,000
2-60-304 Denkmalpflege/Denkmalschutz 523 1,000 1,000 0,000
2-60-401 FG Bauordnung 521 1,000 1,000 5,000 1,800 2,000 0,900 1,000
2-60-501 FGL Tiefbau 512,541,542,543,544,546,549 1,000 2,000 2,000
2-60-502 Tiefbau 541,542,543,544 1,000 3,900 1,000 1,000
2-60-503 Vermessung 512 1,000 1,000 5,000
2-60-504 Straßenverwaltung 549 2,000 1,000 3,900
insgesamt 1,800 0,900 5,900 1,000 3,000 7,000 4,300 2,000 8,000 1,000 26,000 1,600 35,200 50,700 9,100 93,850 0,750 0,000 115,600 60,000 65,500 0,000 11,000 0,000 0,000
Summe Arbeitnehmer
504,200
Entgeltgruppen

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
11
3,200
2,850
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Gesamtübersicht nach Produktgruppen
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und -service
121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
127 Rettungsdienst
211 Grundschulen
Bezeichnung Produktgruppe
Entgeltgruppen
S 17 S 16 S 15 15 Ü 15 14 S 13 13 12 S 11 11 S 10 10 9 S 8 8 S 7 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü 2
1,000 6,425
6,680 1,000 5,400 10,250 6,900 22,430 22,950 1,000 24,682 19,692 2,000
0,050 0,290 1,070 0,513
0,850 0,030 0,010 1,000 3,000 3,010 15,000 8,018 13,958 9,000
0,100 1,000 1,000 3,000 13,700 21,300 14,400 1,550
0,300 2,700 3,600
215 Mittelschulen
217 Gymnasien, Kollegs
221 Förderschule
243 Sonstige schulische Aufgaben
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
411 Krankenhäuser
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz und -pflege
1,375
0,050 1,000 0,900
0,190 0,750 1,090 1,000 2,207
0,100 1,000 0,030 0,020 0,020
0,050 1,000 0,200 10,000 1,200
1,800 0,900 5,900 0,370 4,300 0,690 1,600 1,000 1,340 4,500 0,750 114,600 1,000 1,490
0,280 0,240 1,020 3,700 0,120
0,100 0,040 0,320 0,900 0,070
0,050 0,500
1,000
0,170 5,000 4,900 0,900
0,050 0,040 1,000 1,000 5,000 0,040
0,250 1,000 1,000 5,000 1,800 2,200 0,900 1,200
0,080 1,000 1,000 0,050 0,300
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
538 Abwasserbeseitigung
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Staatsstraßen
544 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen
0,080 0,750 0,850 3,315 1,700 2,550 0,910
0,010 0,070 0,080 0,312 0,160 0,240 0,090
0,010 0,030 0,030 0,117 0,060 0,090 0,040
0,010 0,030 0,040 0,156 0,080 0,120 0,050
0,040 0,010 0,030
547 Öffentlicher Personennahverkehr
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
0,050 0,070 2,000 1,000 3,900 0,040
0,060 0,170 1,343 0,170 0,100
0,070 0,330 0,900 0,487 0,330 1,000

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
12
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Produktgruppe
554 Naturschutz und Landschaftspflege
561 Umweltschutzmaßnahmen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575 Tourismus
Bezeichnung Produktgruppe
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Entgeltgruppen
S 17 S 16 S 15 15 Ü 15 14 S 13 13 12 S 11 11 S 10 10 9 S 8 8 S 7 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü 2
0,060 0,170 1,343 0,170 0,100
0,060 0,330 0,500 1,477 0,830 0,100
2,000 1,000 0,000
0,050 1,000 2,000 1,000 5,030
0,050 0,300 3,000
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613 Abwicklung der Vorjahre
Summe:
Summe Arbeitnehmer:
504,200
1,800 0,900 5,900 1,000 3,000 7,000 4,300 2,000 8,000 1,000 26,000 1,600 35,200 50,700 9,100 93,850 0,750 0,000 115,600 60,000 65,500 0,000 11,000 0,000 0,000
III. informativ: Personen, welche in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten sind (ohne WAZ-Ist)
Entgeltgruppen
Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung)
S 17 15 13 11 10 9 8 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü
0-00-288 ATZ-Freistellungsphase (Beauftragte)
1
0-00-388 ATZ-Freistellungsphase (GS Wirtschaftsregion Vogtland)
1 1
0-00-488 ATZ-Freistellungsphase (Rechtsdienste)
1
0-03-288 ATZ-Freistellungsphase (Personal)
1 1
0-20-188 ATZ-Freistellungsphase (Gesamthaushalt)
1
0-20-288 ATZ-Freistellungsphase (Betriebswirtschaft)
1
0-20-388 ATZ-Freistellungsphase (FG Stadtkasse/Vollstreckung)
1 1
0-20-488 ATZ-Freistellungsphase (FG Abgaben/Steuern)
1
1-30-388 ATZ-Freistellungsphase (Bürgerbüro incl. Verwaltungsstellen)
1
1-30-488 ATZ-Freistellungsphase (ADV)
1
1-40-188 ATZ-Freistellungsphase (Fachbereichsleitung Jugend/Soziales/Sport/Schulen)
1
1-40-388 ATZ-Freistellungsphase (Schulen)
5
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Hort Jößnitz)
1
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Hort Karl-Marx)
1
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Kitas,Horte)
3
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Kosmonaut)
1
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Sonnenblume)
1
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Sonnenkäfer)
1
1-40-588 ATZ-Freistellungsphase (Teddy Thiergarten)
1
2-00-288 ATZ-Freistellungsphase (Vergabe)
1 0
2-50-188 ATZ-Freistellungsphase (Gewerbebehörde)
1
2-50-388 ATZ-Freistellungsphase (Bußgeldstelle)
2
2-50-488 ATZ-Freistellungsphase (Pass- und Meldewesen)
1
2-50-588 ATZ-Freistellungsphase (Brandschutz)
1
2-50-588 ATZ-Freistellungsphase (FG Brandschutz)
1 1 2
2-50-688 ATZ-Freistellungsphase (Standesamt)
1

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
13
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung)
2-60-188 ATZ-Freistellungsphase (FBL Bau und Umwelt)
2-60-388 ATZ-Freistellungsphase (Denkmalpflege/Denkmalschutz)
2-60-388 ATZ-Freistellungsphase (FGL Stadtplanung)
2-60-388 ATZ-Freistellungsphase (Stadtplanung)
2-60-488 ATZ-Freistellungsphase (Bauordnung)
2-60-588 ATZ-Freistellungsphase (Straßenverwaltung)
2-60-588 ATZ-Freistellungsphase (Lichtzeichenanlagen)
S 17 15 13 11 10 9 8 7 S 6 6 5 4 3 2 Ü
1
1
1
1 1
Entgeltgruppen
insgesamt 1 2 1 5 3 6 5 2 8 4 8 1 2 1
Summe Personen ATZ: 49
2
2
1

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2013
14
AZ: 10 42 02
Stand: 29.11.2012
D. - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung
Ortsvorsteher
gesamt:
Aufwandsentschädigung Zahl vorgesehen Beschäftigt Erläuterungen
entspr. SächsKomAEVO vom 15.02.1996 i.
V. m. § 2 Entschädigungssatzung der Stadt
Plauen
im Jahr 2012 am 30.06.2012
6 6 6
6 6 6
II. Beamte zur Anstellung
Bezeichnung
Assessoren
Inspektoren z. A.
Assistenten z. A.
gesamt:
Besoldungsgruppe Zahl vorgesehen Beschäftigt
Erläuterungen
im Jahr 2011 am 30.06.2011
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Bezeichnung
Art der Verfügung Zahl vorgesehen Beschäftigt
Erläuterungen
im Jahr 2012 am 30.06.2012
Referendare
Anwärterbezüge
0 0 0
Inspektoranwärter
Anwärterbezüge 0 0 0
Assistentenanwärter
Anwärterbezüge
0 0 0
Dienstanfänger
Unterhaltsbeihilfe 0 0 0
Auszubildende
Ausbildungsvergütung 15 20 18
Praktikanten
fester Satz 4 2 2
gesamt:
19 22 20

ÜBERSICHT ANLAGEN
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (E-Liste)
Anhang: INST-Liste (Zuschuss GAV) und Z-Liste (Stadtsanierung)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben
Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen
Anlage 6
Wirtschaftspläne
- Vogtland-Klinikum Plauen GmbH
- Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
- Immobilienservice Plauen GmbH
- Plauener Straßenbahn GmbH
- Abfallentsorgung Plauen GmbH
- Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH
- Theater Plauen - Zwickau gGmbH
- Freizeitanlagen Plauen GmbH
- Stadtwerke – Strom Plauen Verwaltungs-GmbH
- Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG
- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)
Jahresabschluss 2011 Vorlage Drucksachen Nr. 605/2012 Stadtrat am 18.12.2012
vorgesehen Wirtschaftsplan Vorlage Drucksachen Nr. 587/2012 Stadtrat am 18.12.2012
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen
Jahresabschluss 2011 Vorlage Drucksachen Nr. 582/2012 Stadtrat am 25.09.2012
Wirtschaftsplan Vorlage Drucksachen Nr. 612/2012 Stadtrat am 20.11.2012
Anlage 7
Übersicht über die den Fraktionen nach § 35 a Abs. 3 der SächsGemO
zur Verfügung stehenden Mittel

ANLAGE 1
Übersicht über die im
Ergebnishaushalt zu
veranschlagenden
Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Informativ:
- Übersicht Zuordnung in Zuschuss GAV
(INST-Liste)
- Übersicht Zuschüsse an Dritte im Rahmen von
Städtebauförderungen im ErgebnisHH
(„Z-Liste“)

3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 15.000,00 15.000,00
15.000,00
15.000,00 60.000,00 60.000,00
1 07.02.13
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0
Teilhaushalt THH3
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
FB Finanzverwaltung
Investitionsgruppe 252000-01 Kulturbetrieb
Investition 05E-000001 Zuschuss Vogtl. Museum für Erstausstattg.
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 126.050,00 126.050,00 126.050,00
2 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1
Teilhaushalt THH4
Geschäftsbereich I
Festhalle
Investitionsgruppe 573001-01 Festhalle
Investition 12E-000001 Parketterneuerung Festhalle großer Saal
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 84.034,00 84.034,00 84.034,00
Investition 12E-000002 Fortführung Dach/Fassade Verwaltungstrakt
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

3 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1
Teilhaushalt THH6
Geschäftsbereich I
GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Investitionsgruppe 281000-01 Sonstige Kultur und -pflege
Investition 11E-000001 Zuschuss Malzhaus
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
2013 - 2.000 € Software
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 2.000,00 8.952,00
7.000,00
12.530,00 30.482,00 30.482,00
2014 - 8.952 € Lichtanlage Kellerbühne
2015 - 7.000 € Ersatz A1 Drucker
2016 - 12.530 € Bühnen-Lichtanlage Galerie
Investitionsgruppe 424200-01 BgA Bäder
Investition 12E-000003 Instandsetzungen Stadtbad
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
2013
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 42.017,00 42.017,00
42.017,00
42.017,00 168.068,00 168.068,00
12.605 € Wassertechnik - Instandsetzung Chloranlage
8.403 € Lüftungsanlage - Instandsetzung Entfeuchtungsgeräte
8.403 € Wassertechnik - Instandsetzung Filterrückspülanlage
6.723 € Blockheizkraftwerk - Instandsetzung
4.202 € Ingenieurtechnische Betreuung der Instandsetzungen
1.681 € Einbau temporärer Sonnenschutz an Sockelverglasung Südfassade

4 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH8
Geschäftsbereich II
GBL II & FB Bau/Umwelt
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen
Investition 19E-000001 Abriss Fußgängerbrücke Chrieschwitz
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Investition 19E-000002 Leitungsumverlegung entspr. Konzessionsverträgen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00 80.000,00 80.000,00
Erträge-20.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -20.000,00
-20.000,00
-20.000,00 -80.000,00 -80.000,00
Investition 19E-000003 Gehweginstandsetzungen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 200.000,00 200.000,00
200.000,00
200.000,00 800.000,00 800.000,00
Erträge-200.000,00 Investive Schlüsselzuweisung-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00 -800.000,00 -800.000,00
Investition 19E-000004 Deckensanierungen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
2013
Planungsleistungen
2014
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 49.000,00 473.500,00 -195.000,00 150.000,00 -75.000,00 327.555,00 -155.000,00 1.000.055,00 -425.000,00 575.055,00
Erträge-49.000,00 Investive Schlüsselzuweisung-278.500,00
-75.000,00
-172.555,00 -575.055,00 -575.055,00

5 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Maßnahme
Zwoschwiitzer Str.- Zwoschwitz (Aufwand 32.500 €)
Liebknechtstr. komplett (Aufwand 301.000 €, Fördermittel 195.000 €)
Zur Sternquelle (Neuensalz) (Aufwand 140.000 €)
gesamt (Aufwand 473.500 €, Fördermittel 195.000 €)
2015
Bickelstr. und Einläufe
2016
Maßnahme
M.-Luther-Str. v. Reißiger-b. Jößnitzer Str. (Aufwand 282.555 €, Fördermittel 155.000 €)
Bahnhofstr. v. Albertplatz b. Friedensstr. (beids.) (Aufwand 45.000 €) 0
gesamt (Aufwand 327.555 €, 155.000 €)
Finanzierung Eigenanteil aus Einsatz inv. SZW vorgesehen
Investition 19E-000005 Bordabsenkungen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 -10.000,00 20.000,00 -10.000,00 20.000,00 -10.000,00 20.000,00 -10.000,00 80.000,00 -40.000,00 40.000,00
Erträge-10.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -10.000,00
-10.000,00
-10.000,00 -40.000,00 -40.000,00
Investition 19E-000006 Entwässerung Ortsrandbereiche
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 25.000,00 25.000,00
25.000,00
25.000,00 100.000,00 100.000,00
Erträge-25.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -25.000,00
-25.000,00
-25.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Investition 19E-000007 Reko nach Aufgrabungen ZWAV
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 150.000,00 -100.000,00
150.000,00 -100.000,00 50.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
Investition 19E-000008 Am Sonnenblick

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 55.000,00 55.000,00 55.000,00
6 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00
Investition 19E-000010 Reusaer Str. v. Kleinfriesener - Am Weinberg
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 15.000,00 170.000,00 -100.000,00
185.000,00 -100.000,00 85.000,00
Erträge-15.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -70.000,00
-85.000,00 -85.000,00
Investition 19E-000011 Reichenbacher Str. v. Bismarckstr.-Am Gericht
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 100.000,00 -54.000,00
100.000,00 -54.000,00 46.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00
Investition 19E-000012 Leuchtsmühlenweg
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 110.000,00 -65.000,00
120.000,00 -65.000,00 55.000,00
Erträge-10.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -45.000,00
-55.000,00 -55.000,00
Investition 19E-000013 Neue Elsterbrücke
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 80.000,00 75.000,00 155.000,00 155.000,00
Investition 19E-000015 Böschung Gustav-Adolf-Straße
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

7 07.02.13
Eigenanteil
Gesamt
Eigenanteil
Gesamt
Eigenanteil
Gesamt
Eigenanteil
Gesamt
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Investition 19E-000017 Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 825.520,00 -825.520,00 825.520,00 -825.520,00 825.520,00 -825.520,00 825.520,00 -825.520,00 3.302.080,00 -3.302.080,00
Erläuterungen:
Straßenlastenausgleich entspr. FAG
604.416 € Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt
221.104 € Weiterleitung zum Einsatz im EB GAV
825.520 €
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen
Investition 19E-000018 Instandhaltung der Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 188.662,00 -188.662,00 188.662,00 -188.662,00 188.662,00 -188.662,00 188.662,00 -188.662,00 754.648,00 -754.648,00
Erläuterungen:
Straßenlastenausgleich entspr. FAG
6.604 € Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt
182.058 € Weiterleitung zum Einsatz im EB GAV
188.662 €
Investitionsgruppe 543000-01 Staatsstraßen
Investition 19E-000019 Instandhaltung der Staatsstraßen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 60.579,00 -60.579,00 60.579,00 -60.579,00 60.579,00 -60.579,00 60.579,00 -60.579,00 242.316,00 -242.316,00

8 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Erläuterungen:
Straßenlastenausgleich entspr. FAG
10.000 € Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt
50.579 € Weiterleitung zum Einsatz im EB GAV
60.579 €
Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen
Investition 17E-000003 Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
2013
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 104.000,00 101.500,00
95.000,00
115.000,00 415.500,00 415.500,00
Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen
2014
95.000 € Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen
6.500 € Herrichten Grünanlage der Kriegerdenkmale 1. WK
2015
70.000 € Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen
25.000 € Stadtbegrünung (Fortführung mobiles Grün)
2016
70.000 € Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen
25.000 € Stadtbegrünung (Fortführung mobiles Grün)
20.000 € Sanierung Drachengrotte Stadtpark
Investition 17E-000004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
2013
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 1.251.255,00 1.266.255,00
1.281.255,00
1.296.255,00 5.095.020,00 5.095.020,00
1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP

9 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen
12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut
16.033 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt (+6.833 € ggü. 2012)
38.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+29.935 ggü. 2012)
5.860 € kurzfristige Pflege- und Pflanzkostenn (+5.860 €)
1.251.255 €
2014
1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP
10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen
12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut
20.000 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt (+3.967 € ggü. 2013)
48.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+10.000 € ggü. 2013)
6.893 € kurzfristige Pflege- und Planzkosten (+1.033 € ggü. 2013)
1.266.255 €
2015
1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP
10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen
12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut
20.000 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt
58.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+10.000 € ggü. 2014)
11.893 € kurzfristige Pflege- und Pflanzkosten (+ 5.000 € ggü. 2014)
1.281.255 €
2016
1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP
10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen
12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut
20.000 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt
68.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+10.000 € ggü.2014)
16.893 € kurzfristige Pflege- und Pflanzkosten (+5.000 € ggü. 2014)
1.296.255 €
Investitionsgruppe 552000-01 Gewässer
Investition 17E-000001 Sanierung von Notwasserbrunnen

10 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 45.000,00 -45.000,00 45.000,00 -45.000,00
Investition 17E-000002 Sofortmaßnahmen bei Havarien an Regenwasserleitung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00 80.000,00 80.000,00
Investition 17E-000008 Instandsetzung Teich Stöckigt hinter Spielplatz
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
Investition 17E-000009 Sanierung Pietzschebachzufluss oberh. Seumestraße
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
Investition 17E-000010 Parkteich Jößnitz
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 35.000,00 -26.250,00
35.000,00 -26.250,00 8.750,00
Investition 17E-000011 Entschlämmung Stadtparkteich
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
Investition 17E-000012 Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 -45.000,00
50.000,00 -45.000,00 5.000,00
11 07.02.13
Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste)
Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen *
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
Investition 17E-000013 Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 300.000,00 -225.000,00 300.000,00 -225.000,00 75.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00
Investition 17E-000014 Verbesserung Gewässerstruktur Rosenbach
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

1 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 0
Teilhaushalt THH2
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Personal/Organisation
Investitionsgruppe 111202-01 Personalangelegenheiten
Investition INST000063 Zuschuss Personalangelegenheiten (ADV)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 3.822,00 3.822,00
3.822,00
3.822,00 15.288,00 15.288,00
Zuschusserhöhung GAV für Mitarbeiter ADV für folgende anteilige Aufwendungen:
1.377 € Unfallversicherung
2.174 € Leistungsverrechnung Stadt
220 € Arbeitsschutz Betriebsarzt
51 € Verbandbeitrag KAV

2 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 1
Teilhaushalt THH6
Geschäftsbereich I
GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen
Investition INST000018 GS Jößnitz Schulwegausbau Lessingstr. einschl.Zaun
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Investition INST000019 GS Oberlosa Dacherneuerung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
Investition INST000020 GS Oberlosa Abwasseranschluss
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
Investition INST000022 GS Rückert - Kesselerneuerung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 240.000,00 250.000,00 250.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -10.000,00 -240.000,00 -250.000,00 -250.000,00
Investition INST000023 GS Kuntzehöhe Fortführung Brandschutz

3 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Investition INST000024 GS Kuntzehöhe Fußboden Flure
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
Investition INST000025 GS Neundorf Erneuerung Elektroanlage
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 72.000,00
82.000,00 82.000,00
Erträge-10.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -72.000,00
-82.000,00 -82.000,00
2014 GAV: Aufwand 120.000 EUR/Ertrag -48.000 EUR
Investition INST000026 GS Neundorf Erneuerung Kesselanlage
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00
Erläuterungen:
GAV: Aufwand 150.000 EUR/ Ertrag -75.000 EUR
Investitionsgruppe 215101-01 Mittelschulen
Investition INST000021 MS Rückert - Erneuerung Elektroanlage

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
4 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 60.000,00
70.000,00 70.000,00
Erträge-10.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -60.000,00
-70.000,00 -70.000,00
2014 GAV: Aufwand 100.000 EUR/Ertrag -40.000 EUR
Investition INST000027 Friedensschule - Fenstererneuerung Aula
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe 365101-01 Kindertagesstätten und Horte
Investition INST000031 Baumaßnahmen städt. Kitas - jährliche Präzisierung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 50.000,00
50.000,00 150.000,00 150.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -50.000,00 -50.000,00
-50.000,00 -150.000,00 -150.000,00
GAV jährlich Aufwand 100.000 EUR/ -50.000 EUR Ertrag
Investition INST000032 Kita "Buratino" Raumakustik
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00
Erläuterungen:
GAV: Aufwand 12.000 EUR/ Ertrag -5.800 EUR
Investition INST000033 Kita "Regenbogen" Raumakustik

5 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 18.600,00 18.600,00 18.600,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -18.600,00 -18.600,00 -18.600,00
GAV: Aufwand 36.000 EUR/ Ertrag -17.400 EUR
Investition INST000034 Kita "Kosmonaut" Fenster/Fassade
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 21.300,00 21.300,00 21.300,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00
GAV: Aufwand 41.000 EUR/ Ertrag - 19.700 EUR
Investition INST000035 Kita Stöckigt - Abwasseranschluss
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00
Investition INST000036 Kita Kauschwitz - Heizung/Dämmung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 18.100,00 18.100,00 18.100,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -18.100,00 -18.100,00 -18.100,00
GAV: Aufwand 35.000 EUR/ Ertrag -16.900 EUR
Investition INST000038 Zuschüsse Kitas freie Träger - jährl. Präzisierung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

6 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -100.000,00 -100.000,00 -200.000,00 -200.000,00
Investition INST000039 Zuschuss Kita "Pfiffikus" (VS)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 123.000,00 123.000,00 123.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung-123.000,00 -123.000,00 -123.000,00
Äußere Wärmedämmung und Dach
Investition INST000040 Zuschuss Kita "am Bärenstein" (VS)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 48.000,00 48.000,00 48.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00
Erläuterungen:
Komplettsanierung von 3 Krippenbereichen

3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
7 07.02.13
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH7
Geschäftsbereich II
FB Sicherheit/Ordnung
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz
Investition INST000013 FFW Thiergarten Abwasser
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 2.000,00 2.000,00
2.000,00
2.000,00 8.000,00 8.000,00
8 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH8
Geschäftsbereich II
GBL II & FB Bau/Umwelt
Investitionsgruppe 523000-01 Pflege historischer Bauten
Investition INST000058 Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgemeindeverband
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen
Investition INST000001 Brückenmale
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00 20.000,00 20.000,00
Investition INST000002 Verkehrsschutzgeländer
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 25.000,00 25.000,00
25.000,00
25.000,00 100.000,00 100.000,00
Erträge-25.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -25.000,00
-25.000,00
-25.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Investition INST000003 Energie Straßenbeleuchtung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 630.000,00 650.000,00
670.000,00
690.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00
für alle Straßentypen Betrag hier unter einer INST-Nr. zusammengefasst - Aufteilung wie folgt

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 30.000,00 30.000,00
30.000,00
50.000,00 140.000,00 140.000,00
Erträge-30.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -30.000,00
-30.000,00
-50.000,00 -140.000,00 -140.000,00
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 30.000,00 30.000,00 30.000,00
9 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Straßentyp 2013 2014 2015 2016 in EUR
Gemeindestraßen 535.500 552.500 569.500 586.500
Kreisstraßen 50.400 52.000 53.600 55.200 (siehe Summe Produkt 542000)
Staatsstraßen 18.900 19.500 20.100 20.700 (siehe Summe Produkt 543000)
Bundesstraßen 25.200 26.000 26.800 27.600 (siehe Summe Produkt 544001)
gesamt 630.000 650.000 670.000 690.000
Investition INST000004 Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 15.000,00 15.000,00
15.000,00
15.000,00 60.000,00 60.000,00
Investition INST000005 Reko Gehwege nach Aufgrabung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 80.000,00 80.000,00
80.000,00
80.000,00 320.000,00 320.000,00
Erträge-80.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -80.000,00
-80.000,00
-80.000,00 -320.000,00 -320.000,00
einschl. erforderlicher Maßnahmen i. Z.m. Straßenbeleuchtung
Investition INST000006 Leuchtenerneuerungsprogramm
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe 552000-01 Gewässer
Investition INST000061 Fahrzeug Gewässerunterhaltung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 8.000,00 32.000,00
40.000,00 40.000,00
Erträge Investive -8.000,00Schlüsselzuweisung -32.000,00
-40.000,00 -40.000,00
10 07.02.13
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Investitionsgruppe 554003-01 Gebietsschutz und Schutz von Einzelobjekten
Investition INST000054 Pfaffengut Sanierung Haupthaus + Nebenhaus
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A

11 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH9
Geschäftsbereich II
GAV
Investitionsgruppe 111308-01 Verwaltungsgebäude
Investition INST000007 Sanierung Rathaus
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
1.115.000,00 interne -1.115.000,00 Leistungsverrechnung 1.038.000,00 -1.038.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00
1.200.000,00 -1.200.000,00 4.553.000,00 -4.553.000,00
Erläuterungen:
Zahlungen erfolgen im Rahmen FG "Historische Altstadt" siehe 18Z-000039
Durch interne Leistungsverrechnungen müssen die Erträge und Aufwendungen hier (im tatsächlichen Produkt) dargestellt werden.
Investitionsgruppe 111308-02 Sonstige Gebäude
Investition INST000014 Asylbewerberheim Haus A-D
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
Investition INST000028 Komturhof - Fenster/Sicherungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 44.000,00 -44.000,00
44.000,00 -44.000,00
Ertrag aus Mittel Löwelstiftung entsprechend Beschluss Stadtrat vom 19.06.12
GAV : Aufwand 110.000 EUR/ Ertrag - 66.000 EUR
Investition INST000029 Theater Erneuerung Brandmeldezentrale

12 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 11.000,00 11.000,00 11.000,00
GAV : Aufwand 100.000 EUR/ Ertrag - 89.000 EUR
Investition INST000030 Theater Haupteingang
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
interne Leistungsverrechnung 235.000,00 -89.770,00
235.000,00 -89.770,00 145.230,00
Zahlungen erfolgen im Rahmen SG "Plauen- Altstadt" siehe 18Z-000040
Durch interne Leistungsverrechnungen müssen die Erträge und Aufwendungen hier (im tatsächlichen Produkt) dargestellt werden.
Investition INST000041 Instandsetzung Gebäude Seestraße 33
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 70.000,00 30.000,00
20.000,00
120.000,00 120.000,00
Investition INST000042 Kinder-u.Jug.heim - Balkonerneuerung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Erträge Investive Schlüsselzuweisung -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
Investition INST000043 Jugendclub Oase WC-Anlage
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Investition INST000051 Baumaßnahmen verschiedene Instandsetzungen

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 50.000,00 50.000,00
13 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 5.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 35.000,00 35.000,00
Investition INST000052 Abbrüche städtische Liegenschaften
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 40.000,00 40.000,00
Investition INST000053 Sanierung Schloßparkmauer Jößnitz
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 25.000,00 25.000,00
50.000,00 50.000,00
Investition INST000055 Abbruch Hofer Straße 50 + Abtransport
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe 111308-04 Parktheater
Investition INST000060 Entwässerungsanbindung Gelände Parktheater
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe 111606-01 Zentrale Datenverarbeitung
Investition INST000062 Zuschuss ADV

14 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 943.937,00 950.792,00
960.508,00
968.982,00 3.824.219,00 3.824.219,00
Aufgaben- und Personalübergang ADV in den Eigenbetrieb GAV zum 01.01.2013 (gemäß Beschluss des Stadtrates vom 20.11.2012)
2013:
397.899 € Sachaufwendungen
548.338 € Personalaufwendungen
2014:
397.899 € Sachaufwendungen
555.193 € Personalaufwendungen
2015:
397.899 € Sachaufwendungen
564.909 € Personalaufwendungen
2016:
397.899 € Sachaufwendungen
573.383 € Personalaufwendungen
Investitionsgruppe 424100-01 Sportplätze & Sporthallen
Investition INST000044 Baumaßnahmen Sportplätze jährl. Präzisierung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 50.000,00
50.000,00 150.000,00 150.000,00
Investition INST000045 Helbig-Sportplatz Heizung Umkleidekabine
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Investition INST000046 Sportplatz Neundorf Abwasseranschluss

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 40.000,00 40.000,00 40.000,00
15 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Zuschuss GAV - Instandhaltungen&Instandsetzungen/Energie Straßenbeleuchtung/ADV
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Investition INST000047 Entwässerung Tennisplatz Fuchsloch
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Investition INST000048 Zuschuss Sportplätze - Vereine jährl. Präzisierung
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Investition INST000049 Zuschuss Sportanlage Straßberg
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 68.985,00 68.985,00 68.985,00
Investition INST000059 Helbig-Sporthalle Fußboden/Türen Turnschuhgang
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Summe Produkt 111202 Personalangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 3.822,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 3.822,00 lfd. Zw. A5 - GAV 3.822,00
3.822,00 15.288,00 15.288,00

3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV 15.000,00
15.000,00 15.000,00
16 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Summe Produkt 111308 Gebäudemanagement
Stadt Plauen
Summe Produkt 111308 Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 381.000,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 75.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 140.000,00
20.000,00 616.000,00 616.000,00
Summe Produkt 111606 ADV
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 943.937,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 950.792,00 lfd. Zw. A5 - GAV 960.508,00
968.982,00 3.824.219,00 3.824.219,00
Summe Produkt 126000 Brandschutz
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Summe Produkt 211101 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 211.000,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 187.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 10.000,00
240.000,00 648.000,00 648.000,00
Summe Produkt 215101 Mittelschulen

3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV 60.000,00
60.000,00
120.000,00 120.000,00
17 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Summe Produkt 215101 Mittelschulen
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Summe Produkt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 64.200,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 190.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 198.000,00
150.000,00 602.200,00 602.200,00
Summe Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 144.985,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 50.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 50.000,00
110.000,00 354.985,00 354.985,00
Summe Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 2.000,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 2.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 2.000,00
2.000,00 8.000,00 8.000,00
Summe Produkt 541000 Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 690.500,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 707.500,00 lfd. Zw. A5 - GAV 724.500,00
761.500,00 2.884.000,00 2.884.000,00

3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV 30.000,00
30.000,00 30.000,00
18 07.02.13
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Summe Produkt 542000 Kreisstraßen
Stadt Plauen
Summe Produkt 542000 Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 50.400,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 52.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 53.600,00
55.200,00 211.200,00 211.200,00
Summe Produkt 543000 Staatsstraßen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 18.900,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 19.500,00 lfd. Zw. A5 - GAV 20.100,00
20.700,00 79.200,00 79.200,00
Summe Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
3.6 25.200,00 Zuweisungen u. Zuschüsse 26.000,00 lfd. Zw. A5 - GAV 26.800,00
27.600,00 105.600,00 105.600,00
Summe Produkt 552000 Gewässer
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr
Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Summe Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz

Erträge das
3.Planjahr
Gesamt
Aufwendunge
3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV 8.000,00
32.000,00
40.000,00 40.000,00
19 07.02.13
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Zuordnung in Zuschuss GAV (INST-Liste)
Summe Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge Erträge Aufwendunge
HHJahr HHJahr 1.Planjahr 1.Planjahr 2.Planjahr 2.Planjahr das 3.Planjahr

1 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Geschäftsbereich 2
Teilhaushalt THH8
Geschäftsbereich II
GBL II & FB Bau/Umwelt
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet "Historische Altstadt"
Investitionsgruppe Z511108-01 FG "Historische Altstadt" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000001 Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Denkmalschutz
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 -40.000,00 50.000,00 -40.000,00 50.000,00 -40.000,00 50.000,00 -40.000,00 200.000,00 -160.000,00 40.000,00
Investition 18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 1.115.000,00 -758.200,00 1.038.000,00 -705.840,00 1.200.000,00 -867.000,00 1.200.000,00 -867.000,00 4.553.000,00 -3.198.040,00 1.354.960,00
1.115.000,00 interne -1.115.000,00 Leistungsverrechnung 1.038.000,00 -1.038.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00
1.200.000,00 -1.200.000,00 4.553.000,00 -4.553.000,00
Erläuterungen:
Erträge-356.800,00 Investive Schlüsselzuweisung-332.160,00
-333.000,00
-333.000,00 -1.354.960,00 -1.354.960,00
Zahlung erfolgt im Rahmen der Städtbauförderung.
Die Darstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen muss im betreffenden Produkt 111308 - Gebäudemanagement erfolgen.
(Abbildung über interne Leistungsverrechnung - siehe auch INST-Liste INST000007)
Investitionsgruppe Z511108-02 SG "Plauen-Altstadt" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000003 Sanierungsträgerhonorar+sonst.Aufw Plauen Altstadt
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 50.000,00 -33.333,00 20.000,00 -13.333,00 20.000,00 -13.333,00 20.000,00 -13.333,00 110.000,00 -73.332,00 36.668,00
Investition 18Z-000040 Theater-Sanierungsmaßn. Eingangs- u. Foyerbereiche

2 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 235.000,00 -89.770,00
235.000,00 -89.770,00 145.230,00
interne Leistungsverrechnung 89.770,00 -235.000,00
89.770,00 -235.000,00 -145.230,00
Zahlung erfolgt im Rahmen der Städtbauförderung.
Die Darstellung des Zuschussbedarfes muss im tatsächlichen Produkt 111308 - Gebäudemanagement erfolgen.
(Abbildung über interne Leistungsverrechung - siehe auch INST-Liste INST000030)
Investitionsgruppe Z511108-03 SG "Burgstraße" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000004 Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 15.000,00 -10.000,00 15.000,00 -10.000,00 15.000,00 -10.000,00 15.000,00 -10.000,00 60.000,00 -40.000,00 20.000,00
Investitionsgruppe Z511108-04 Stadtumbau Ost "Schloßberg" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000006 Sanierungsträgerhonorar+Sonst. Aufw. Schloßberg
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 42.000,00 -28.000,00 60.000,00 -40.000,00 62.000,00 -41.333,00 60.000,00 -40.000,00 224.000,00 -149.333,00 74.667,00
Investition 18Z-000009 Zuschuss Hülle priv. Maßn.(SUO-A Schloßberg)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 237.907,00 -214.116,00 248.610,00 -223.749,00 190.000,00 -171.000,00 100.000,00 -90.000,00 776.517,00 -698.865,00 77.652,00
Erläuterungen:
Hülle Schloßstraße 10
Hülle Julius-Fucik-Straße 10
Hülle Annenstraße 25/27

3 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Hülle Hintergebäude Annenstraße 28
2014
Hülle Stresemannstraße 31
Hülle/Balkone Forststraße 50/52 (AWG)
sonstige
2015
Hülle/Balkone Forststraße 54/58 (AWG)
sonstige
2016
sonstige
Investition 18Z-000010 Zusch. Giebelsanier. n. Abbr. (SUO-A Schloßberg)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 40.000,00 -36.001,00
40.000,00 -36.001,00 3.999,00
Giebelsan. Forsstraße 16 n. Abbr. Fortsstraße 18 20.000 €
sonstige 20.000 €
Investition 18Z-000011 priv. Abbr.-u. Ordnungsmaßn. (SUO-A Schloßberg)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Abbruch Forststraße 20
Abbruch Bergstraße 5
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 140.050,00 -126.245,00
140.050,00 -126.245,00 13.805,00
Abbruch Nebengebäude Mosenstraße 11
sonstige
Investition 18Z-000012 Giebelsan. n. Abbr. Stadt (SUO-A Schloßberg)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 -13.333,00 20.000,00 -13.333,00 20.000,00 -13.333,00 20.000,00 -13.333,00 80.000,00 -53.332,00 26.668,00
Erläuterungen:

4 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Bergstraße 29
2014
nach Bedarf
2015
nach Bedarf
2016
nach Bedarf
Investitionsgruppe Z511108-05 Fördergebiet "Soziale Stadt" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000015 Sanierungsträgerhonorar+Sonst. Aufw. soziale Stadt
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 12.000,00 -8.000,00 7.000,00 -4.667,00
19.000,00 -12.667,00 6.333,00
Investition 18Z-000017 Zuschüsse f. Invest. (priv. Maßn.) soziale Stadt
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 -18.000,00 20.000,00 -18.000,00
40.000,00 -36.000,00 4.000,00
Investitionsgruppe Z511108-06 Stadtumbaum Ost "Kernstadt" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000018 Sanierungsträgerhonorar+Sonst.Aufw.Stadtumbaumaßn.
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 60.000,00 -40.000,00 60.000,00 -40.000,00 30.000,00 -20.000,00
150.000,00 -100.000,00 50.000,00
Investition 18Z-000019 Zuschuss zur Gebäudehülle ( SUO-A)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 602.371,00 -538.120,00 252.000,00 -226.800,00 385.600,00 -347.040,00
1.239.971,00 -1.111.960,00 128.011,00
Erläuterungen:

5 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Auszahlungen
17.200 € Gebäudehülle Ziegelstraße 37
50.000 € Hülle Obere Endestraße 1
18.064 € Fassade Pfarrhaus Erlöserkirche
66.800 € Hülle Alfred-Schlagk-Straße 10
186.307 € Hülle Liebknechtstraße 13/15
44.000 € Hülle Bärenstraße 13-17 (WbG)
50.000 € Fassade Albertplatz 1 (Balkone im Finanzhaushalt 2015 -45.116 €)
170.000 € Hülle Straße der Deutschen Einheit (AWG) (Balkone im Finanzhaushalt 2015 60.000 €)
602.371 € gesamt
2014
50.000 € Hülle Obere Endestraße 1
50.000 € Fassade Albertplatz 1 (WbG - Balkone im Finanzhaushalt 2015-60.000 €)
112.000 € Fassade Tischendorfstraße 23-33 (WbG)
40.000 € Hülle Straße der Deutschen Einheit (AWG - Balkone im Finanzhaushalt 2014 60.000 €)
252.000 € gesamt
2015
115.600 € Hülle Tischendorfstr. 23 - 33 (WbG)
150.000 € Hülle Albertplatz 5-9 (AWG)
120.000 € Hülle Tischendorfstraße 1-9 (AWG)
385.600 € gesamt
Investition 18Z-000041 Giebelsanierung nach Abbrüchen (Stadt-SUO)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 140.000,00 -93.333,00
140.000,00 -93.333,00 46.667,00
Giebel Nr. 21 nach Abbruch Reißiger Straße 19
Giebel August-Bebel-Str. 105 nach Abbruch Chamissostraße 13
Giebel Nr. 11 nach Abbruch Trockentalstraße 13
Investition 18Z-000042 Giebelsanierung nach Abbrüchen (Private-SUO)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 34.000,00 -30.600,00
34.000,00 -30.600,00 3.400,00
6 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 20.000,00 -18.000,00
20.000,00 -18.000,00 2.000,00
Giebel nach Abbruch Pestalozzistr. 66
Investition 18Z-000045 Gestalt. Eingang und Außenanl. Alaunbergwerk
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe Z511108-07 SG "Östl. Bahnhofvorstadt" - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000034 San.tr.honorar+ Sonst.Aufwend. Östl. Bhf.svorstadt
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 12.000,00 -8.000,00 10.000,00 -6.667,00 10.000,00 -6.667,00
32.000,00 -21.334,00 10.666,00
Investition 18Z-000035 Zuschuss Modernisierung AWG Östl. Bhf-vorstadt
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Krausenstraße 14
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 48.600,00 -43.740,00
48.600,00 -43.740,00 4.860,00
Investitionsgruppe Z511108-08 Ordnungsm. z. Gefährdungsabwehr - Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000038 Brachen - sonst. Abbrüche (Zusch. Private)
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 200.000,00 -180.000,00
200.000,00 -180.000,00 20.000,00
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 90.000,00 90.000,00 90.000,00
7 11.02.13
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste)
Übersicht Zuschüsse/Aufwand an Dritte Stadtsanierung im ErgebnisHH (bisher inv.)
Stadt Plauen
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Erläuterungen:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 478.240,00 -400.416,00 100.000,00 -75.000,00 100.000,00 -75.000,00 200.000,00 -150.000,00 878.240,00 -700.416,00 177.824,00
Abbruch Landwirtschaftl. Brache Reinsdorf
Abbruch Gabelsberger Straße
Abbruch Spemaba
Abbruch Hans-Sachs-Straße 51
2014
sonstige Abbrüche nach Antrag
2015
sonstige Abbrüche nach Antrag
2016
sonstige Abbrüche nach Antrag
Investition 18Z-000044 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 200.000,00 -180.000,00
200.000,00 -180.000,00 20.000,00
Investition 18Z-000047 Zuschuss Abruch ehemalige Dako
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt
Investitionsgruppe Z511108-10 SUO-Rückbau "Gesamtstadt"-Ergebnishaushalt
Investition 18Z-000046 Giebelsan. n. Rückbau Wohngebäude
Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr
1. Finanzplan-
2. Finanzplan-
2. Finanzplan-
3. Finanzplan-
Planjahr Planjahr
A jahr E jahr A jahr E jahr
A
3. Finanzplanjahr
E
Gesamt
Aufwendunge
Gesamt
Erträge
Eigenanteil
Gesamt

ANLAGE 2
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 2
VE im Haushaltsplan des Jahres
Gesamtbetrag Auszahlung Auszahlung Auszahlung
der VE
2014 2015 2016
HHJ 2012 2.333.013,00 2.333.013,00 0,00 0,00
davon: - Verknüfungsstelle
Reichenbacher Straße (2.333.013.00) (2.333.013,00)
(Neuveranschlagung im HHP 2013 auf Grund des
aktuellen Bauablaufes)
HHJ 2013 13.435.839,00 11.752.263,00 1.683.576,00 0,00
davon: - Verknüfungsstelle
Reichenbacher Straße
(7.534.006) (5.850.430,00) (1.683.576,00)
Summe 15.768.852,00 14.085.276,00 1.683.576,00 0,00
Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 4.105.000,00 5.661.605,00 952.013,00 911.387,00
Die Verwendung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2013 i. H. v. 13.435.839 EUR wird in folgender Übersicht
dargestellt:
Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Gesamtbetrag Auszahlung Auszahlung Auszahlung
Investition/Maßnahme der VE
2014 2015 2016
THH 6
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen
Investition 12-0000007 Neubau Turnhalle und
Außenanlagen GS Reusa
Auszahlung 2013: 500.000 EUR
1.132.500,00 1.132.500,00 0,00 0,00
VE für 2014: 1.132.500 EUR
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung der VE aus Kredit vorgesehen)
Investitionsgruppe 215101-01 Mittelschulen
Investition 12-0000011 Innensanierung Turnhalle
Hufelandschule
Auszahlung 2013: 474.077 EUR
200.000,00 200.000,00 0,00
VE für 2014: 200.000 EUR
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung Eigenanteil aus invest. Schlüsselzuweisung vorgesehen)
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien
Investition 12-0000035 Brandschutzmaßnahmen
Lessinggymnasium
Auszahlung 2013: 545.687 EUR
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
VE für 2014: 500.000 EUR
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung Eigenanteil aus invest. Schlüsselzuweisung vorgesehen)
THH 8
Investitionsgruppe 511101-01 Stadtumbau Ost „Kernstadt“
Investition 18-0000021 Reko Kaiserstraße
Auszahlung 2013: 750.000 EUR
1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
0,00
VE für 2014: 1.400.000 EUR
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung der VE aus Kredit vorgesehen)
Investition 18-0000022 Reko Gartenstraße 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
(Finanzierung der VE aus Kredit vorgesehen)
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen
in EUR
Investition 19-0000017 Verknüpfungsstelle
Reichenbacher Str.
Grunderwerb 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00
Baumaßnahmen 7.488.006,00 5.850.430,00 1.637.576,00 0,00
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung Eigenanteil aus invest. Schlüsselzuweisung vorgesehen)
0,00
Seite 1 von 2

Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Gesamtbetrag Auszahlung Auszahlung Auszahlung
Investition/Maßnahme der VE
2014 2015 2016
THH Investitionsgruppe 6
543000-01 Staatsstraßen
Investition 19-0000039
Falkensteiner Str. v. Falkensteiner Landstr.- Bauhaus
VE für 2014: 25.000 EUR
Auszahlung 2014 ges.: 46.000 EUR
Auszahlung 2015: 250.000 EUR
Auszahlung 2016: 250.000 EUR
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung Eigenanteil aus invest. Schlüsselzuweisung vorgesehen)
Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen
Investition 17-0000001 Ausbau Hammerpark zum
Kinder- und Jugendzentrum
Auszahlung 2013: 662.000 EUR
536.000,00 536.000,00 0,00 0,00
VE für 2014: 536.000 EUR
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung der VE aus Kredit vorgesehen)
THH 9
Investition 12-0000038 TH Stresemannstr.
Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn
Auszahlung 2013:200.000 EUR
1.708.333,00 1.708.333,00 0,00 0,00
VE für 2014: 1.708.333 EUR
Die Auszahlungen können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der geplanten Fördermittel in Anspruch genommen werden.
(Finanzierung der VE aus Kredit vorgesehen)
Gesamtsumme 13.435.839,00 11.752.263,00 1.683.576,00 0
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ANLAGE 3
Stand der
Verbindlichkeiten
ohne Kassenkredite
und der Verpflichtungen
aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der
ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsgeschäfte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (Anlage 3)
Umschuldungen im
Haushaltsjahr
01.01.2013
55.587.647,20
54.888.602,89
1.136.967,74
224.100,28
381.531,02
93.413,01
Art der Verbindlichkeiten
Stand am Ende des
Vorvorjahres
31.12.2011 / 01.01.12
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
01.01.2013
voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
31.12.2013
1.
2.
3.
4.
5.
Anleihen
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten
darunter Anteil an GAV übertragene Schulden
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 55.529.567,06 55.587.647,20 55.472.941,94 4.142.433,98
ABM-Darlehen
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)
Anteil WBG Plauen - Stadt
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
54.882.187,55
1.229.154,30
253.654,80
393.724,71
54.888.602,89
1.136.967,74
224.100,28
381.531,02
93.413,01
7.175.000,00 7.168.760,46
54.824.959,63
1.044.781,18
194.545,76
368.920,02
84.516,53
7.156.792,32
6.
7.
Sonstige Verbindlichkeiten
Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften
nachrichtlich:
Summe aller Verbindlichkeiten
Bürgschaften
Sicherungsverträge/Zuschussverträge
2.811.904,13 2.492.626,84 2.164.291,66
1.632.897,30
1.179.006,83
1.453.535,30 1.274.173,30
1.039.091,54 890.118,36
65.516.471,19 65.249.034,50 64.794.025,92 4.142.433,98
Erläuterungen
zu.2
Veränderungen vom Stand 01.01.12 zum 01.01.13
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten 54.882.187,55 -3.541.643,66
darunter Anteil an GAV übertragene Schulden
ABM-Darlehen 253.654,80
-29.554,52
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land) 393.724,71
-12.193,69
Anteil WBG Plauen - Stadt (Forderung in gleicher Höhe ggü. WbG)
Zugang auf Grund Übernahme in die Bilanz mit Umstellung auf die Doppik
entsprechend Vertragsgestaltung
31.12.2011 / 01.01.12
55.529.567,06
1.229.154,30
Tilgung Sondertilgung
Neuaufnahme/
Zugang
-3.583.391,87 3.641.472,01
-92.186,56
3.548.059,00
93.413,01
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Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG i. H. v. 7.175.000 EUR gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG
und der Stadt Plauen vom 30.09.2010 (erste Zins- und Tilgungsrate zum 30.06.2012 – Veranschlagung im Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom)
VFC Plauen e.V. / Sparkasse Vogtland
Erbbaurechtsvertrag zw. VFC Plauen und der Stadt Plauen vom 06.02.2001 mit jährlichem Zuschussbetrag i. H. v. 135 TEUR in Verbindung mit dem Sicherungs-
/Abtretungsvertrag vom 26.02.2001 (max. Verpflichtung der Stadt daraus von 135 TEUR jährlich)
zu 3.
zu 4. bis 6.
im Plan 2013 werden keine Werte ausgewiesen, erstmalige Zuordnung in der Eröffnungbilanz zum 01.01.2013
zu 7.
Bürgschaften
über 45 Mio. DM (23.008 TEUR) – SRB v. 02.04.1992 und
über 15 Mio. DM ( 7.669 TEUR) – SRB v. 25.03.1993 für die Kreditaufnahme zur Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes
Sicherungsverträge/Zuschussverträge:
Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH/Sparkasse Vogtland
Vertrag über einen Zuschuss für den Betrieb des Freibades Haselbrunn zwischen der Stadt Plauen und der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH vom 14.08.2001 mit
jährlichem Zuschussbetrag von 102 TEUR, zzgl. 12 TEUR Erbbauzins in Verbindung mit Sicherungs-/Abtretungsvertrag
Vogtlandstadion Plauen GmbH / VFC Plauen e. V.
Vertrag über die Finanzierung der Tribünenüberdachung Vogtlandstadion vom 05.05.1999 zwischen der Stadt Plauen, der Vogtlandstadion Plauen GmbH und dem VFC
(jährlicher Zuschussbetrag 34 TEUR)
Seite 2 von 2

ANLAGE 4
Voraussichtlicher
Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 4
Art der Rücklagen
Stand zum 1.
Januar des
Vorjahres
voraussichtlicher
Stand zum
1. Januar des
Haushaltsjahres
voraussichtlicher
Stand zum
31. Dezember des
Haushaltsjahres
TEUR
1 2 3 4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
zweckgebundene und sonstige Rücklagen
Gesamtsumme
nachrichtlich - kamerale Rücklage:
01.01.2012 01.01.2013 31.12.2013
Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung 30.162.654,00 - -
kamerale Größe auf Grundlage des "Sollabschlusses" - Wert der Rücklage abzüglich der Kasseneinnahmereste zum 31.12.2012 wird als liquide Mittel in
die Eröffnungsbilanz übernommen
Erbschaft Dr. Paschke 172.914
-
-
Übernahme in die Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit
23.448 23.264
Stadtjugendamt 32.699
Übernahme in die Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit 33.279
Müllabfuhr 41.699
Übernahme in die Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit 26.699
-
33.279
-
26.699
Straßenreinigung
23.172
wird voraussichtlich aufgebraucht
Ortschaftsräte
10.979 - -
Keine Übernahme in die Bilanz, da die nicht verwendete Haushaltsansätze keine Verbindlichkeit darstellen. Führung einer Statistik über nicht verwendete
Ansätze der Orstschaftsräte zur Neuveranschlagung in folgenden Haushaltsjahren bei konkreter Verwendungsabsicht.
Vorsorgerücklage
1.203.143 -
Stellt doppisch keine Rücklage mehr dar. Im HH-Plan 2013 enthaltene Beträge werden als Zugang Sonderposten in den Jahren 2013 (614.730 EUR) und
2014 (3.075.000 EUR) vereinnahmt (in Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten) und auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen
sowie in den Folgejahren ab 2015 mit je 20% (738.000 EUR) ertragswirksam aufgelöst (Ertrag allgemeine Schlüsselzuweisung) .

ANLAGE 5
Voraussichtlicher
Stand der
Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Anlage 5
voraussichtlicher Stand zum
1. Januar des Haushaltsjahres
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)
im ersten doppischen Haushaltsplan 2013 werden hier noch keine Werte ausgewiesen, da die Rückstellungen erstmalig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 gebildet werden
TEUR
voraussichtlicher Stand zum
31. Dezember des
Haushaltsjahres
Art der Rückstellungen
Stand zum 1. Januar des
Vorjahres
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr
1 2 3 4
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden
und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind
Rückstellungen für dorhende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren
(Bildung erstmalig zur 1. Folgebilanz, in der Eröffnungsbildung dürfen diese Rückstellungen nicht
gebildet werden)
Gesamtsumme
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ANLAGE 6
Wirtschaftspläne
• Vogtland-Klinikum Plauen GmbH
• Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
• Immobilienservice Plauen GmbH
• Plauener Straßenbahn GmbH
• Abfallentsorgung Plauen GmbH
• Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH
• Theater Plauen - Zwickau gGmbH
• Freizeitanlagen Plauen GmbH
• Stadtwerke-Strom Plauen Verwaltungs-GmbH
• Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG
• Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)
Jahresabschluss 2011
Vorlage Drucksachen Nr. 605/2012
Stdtrat am am 18.12.2012
Wirtschaftsplan
Vorlage Drucksachen Nr. 587/2012
Stadtrat am 18.12.2012
• Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
der Stadt Plauen
Jahresabschluss 2011
Vorlage Drucksachen Nr. 582/2012
Stadtrat am 25.09.2012
Wirtschaftsplan
Vorlage Drucksachen Nr. 612/2012
im Stadtrat am 20.11.2012

Wirtschaftsplan Vogtland-Klinikum Plauen GmbH
1
A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 195.000 196.700 195.000 195.000 195.000 195.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.241 0 0 0 0 0
196.241 196.700 195.000 195.000 195.000 195.000
Aufwendungen
Materialaufwand 0 0 0 0 0 0
Personalaufwand 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 333.455 265.024 195.000 195.000 195.000 195.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Steuern 87 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
333.542 265.024 195.000 195.000 195.000 195.000
Jahresüberschuss/-verlust -137.301 -68.324 0 0 0 0
B Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag -137.301 -68.324 0 0 0 0
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen a. Gegenstände
des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0
3. - Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 81.684 0 0 0 0 0
5. +/- sonst. zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 0 0 0 0 0 0
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen 0 0 0 0 0 0
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen u.
sonstigen Aktiva 1.031 600 0 0 0 0
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und
sonstigen Passiva -195 200 0 0 0 0
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -54.781 -67.524 0 0 0 0
10. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn u. Verlust
aus Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
12. - Auszahl. f. Investitionen in d. Finanzanlageverm. 0 0 0 0 0 0
13. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen 0 0 0 0 0 0
14. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage 0 0 0 0 0 0
15. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
16. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahlungen an Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
18. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr 0 0 0 0 0 0
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
20. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
22. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermögen abgesetzt) 0 0 0 0 0 0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtland-Klinikum Plauen GmbH
2
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(9 + 15 + 23) -54.781 -67.524 0 0 0 0
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 148.064 93.283 25.759 25.759 25.759 25.759
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 93.283 25.759 25.759 25.759 25.759 25.759
C Stellenübersicht
Jahres- Planansatz Planansatz
Stellenbezeichnung abschluss 2012 2013
2011
Geschäftsführer 1 1 1
Mitarbeiter gesamt 1 1 1
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
1. Investitionsprogramm entfällt, da keine Investitionen
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt, da keine Investitionen
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planwert Planwert Planwert Planwert Planwert
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 0 0 0 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen (+) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Zahlungen an KSA (+) 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0

3
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarb. Plan- Plan- Plan- Plan-
Erlöse/Erträge
abschlus Plan ansatz ansatz ansatz ansatz
2011 s 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Kaltmiete)
Sollmieten und sonstige Erlöse 23.208 23.705 23.747 23.816 23.895 24.075
Erlösschmälerung Miete (aus Leerstand) -1.782 -1.858 -2.055 -2.287 -2.497 -2.728
Umsatzerlöse aus BK-Abrechnng 11.014 11.099 11.152 11.101 11.085 11.000
Erlösschmälerung BK durch Leerstand -566 -530 -554 -578 -602 -626
Bestandsveränderung -711 53 -51 -16 -85 -125
Erlöse aus City-Parkhaus 104 125 125 125 125 125
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0
sonst. betriebl. Erträge (incl. Entschuldg. n. § 6a AHG) 1.345 361 194 172 172 172
Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Verkaufserlöse)
0 220 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 122 100 96 91 94 92
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung 543 412 430 343 353 330
33.277 33.687 33.084 32.767 32.540 32.315
Aufwendungen
für Hausbewirtschaftung
Instandhaltung,
5.406 5.844 5.794 5.614 5.670 5.881
Instandsetzung, BetriebskostenAbriss
10.344 11.152 11.101 11.085 11.000 10.875
umlagefähig für nicht
378 380 380 380 380 380
umlagefähige Fremdkosten der Verwaltung eig. Eigentumsw. 104 108 108 108 108 108
sonstiger Aufwand aus der Hausbewirtschaftung 556 550 564 559 558 549
für andere Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0
Personalaufwand
1.511 1.500 1.533 1.550 1.550 1.550
für
0 0 0 0 0 0
Abschreibungen incl. Sonderabschreibungen 6.941 7.020 6.250 6.250 6.250 6.250
sonstige betriebliche Aufwendungen
1.236 1.358 1.345 1.322 1.310 1.287
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.766 6.365 6.067 5.644 5.285 5.088
sonstige Steuern 4 5 5 5 5 5
33.246 34.282 33.147 32.517 32.116 31.973
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31 -595 -63 250 424 342
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarb. Plan- Plan- Plan- Planabschlus
Plan ansatz ansatz ansatz ansatz
2011 s 2012 2013 2014 2015 2016
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 31 -595 -63 250 424 342
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 6.522 7.020 6.250 6.250 6.250 6.250
3. - Auflösung von Sonderposten -97 -97 -97 -97 -97 -97
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -723 0 71 73 61 0
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufw./ Erträge -543 -412 -430 -343 -353 -330
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen 2 50 50 50 50 50
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und 395 -319 -201 -100 -100 -99
sonstigen Passiva
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.587 5.647 5.580 6.083 6.235 6.116

4
Fortsetzung WbG - Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarb. Plan- Plan- Plan- Planabschlus
Plan ansatz ansatz ansatz ansatz
2011 s 2012 2013 2014 2015 2016
10. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust
aus Anlagenabgang 12 462 177 454 77 211
11. - Auszahl. für Investitionen in das Anlagev -2.973 -3.497 -2.615 -1.774 -2436 -1737
12. - Auszahl. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen -10 -10 -10 -10 -10 -10
13. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen 0 0 0 0 0 0
14. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage -70 -120 -103 -103 -81 -76
15. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -3.041 -3.165 -2.551 -1.433 -2.450 -1.612
16. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahlungen an Gesellschafter 0 0 -187 -500 -563 0
18. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr 467 543 412 430 343 353
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 935 979 1.948 904 1.131 830
20. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten -4.769 -4.886 -5.161 -5.056 -4.874 -5.068
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten -200 0 -500 -200 0 -500
22. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt) 1.632 1.080 144 0 0 0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.935 -2.284 -3.344 -4.422 -3.963 -4.385
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(9 + 15 + 23) 611 198 -315 228 -178 119
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 5.563 6.174 6.372 6.057 6.285 6.107
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.174 6.372 6.057 6.285 6.107 6.226
C Stellenübersicht
Jahres- Plan- Planabschlus
Stellenbezeichnung
ansatz ansatz
2011 s 2012 2013
Bereich Geschäftsführung 17,960 20,790 21,160
davon: Geschäftsführer 1,000 1,000 1,000
Prokuristen 1,000 1,000 2,000
15,960 18,790 18,160
Kaufm./techn. Hausverwaltung 13,625 13,425 14,100
davon:
13,625 13,425 14,100
kaufmännische technische
0,000 0,000 0,000
Anzahl Mitarbeiter Angestellte
31,585 34,215 35,260
dazu:
Azubi 1,000 1,000 0,000
Fortsetzung WbG - Stellenübersicht
Stellenbezeichnung
Muttersch.
Jahres- Plan- Planabschlus
ansatz ansatz
2011 2012 2013
2,730 0,000 0,000
Studium 0,000 0,000 0,000
Gesamtanzahl Mitarbeiter 35,315 35,215 35,260
geringfügig Beschäftigte (Heizungsverantwortl.) 1 1 1

5
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung Planwert Planwert Planwert Planwert Planwert Gesamt-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investit. in Grundstücks- und Gebäudebestand 2.898 3.497 2.615 1.774 2.436 1.737 14.957
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstattung 75 50 50 50 50 50 325
Investitionen in Finanzanlagevermögen 10 10 10 10 10 10 60
Übertrag. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. an ISP
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung an Gesellschafter 0 0 187 500 563 0 1.250
Summe 2.983 3.557 2.862 2.334 3.059 1.797 16.592
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 1.632 1.080 144 0 0 0 2.856
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 416 1.098 770 1.430 1.928 967 6.609
Kreditaufnahme 935 1.379 1.948 904 1.131 830 7.127
Entnahmen aus Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0
Einlage in Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0 0
Abgang Sachanl. (BGA) / Übertragung an ISP 0 0 0 0 0 0 0
Summe 2.983 3.557 2.862 2.334 3.059 1.797 16.592
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planwert Planwert Planwert Planwert Planwert
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 187 500 563 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) * 15 16 16 16 16 16
Zuschüsse für Investitionen (+) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) 0 0 0 0 0 0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0
* nur Tilgungsrate (ohne Zinsen)

6
Wirtschaftsplan Immobilienservice Plauen GmbH
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
Umsatzerlöse 5.892 5.755 6.297 6.290 6.320 6.320
Sonstige betriebliche Erträge 160 83 65 35 35 35
Zinsen und ähnliche Erträge 19 17 15 15 15 15
6.071 5.855 6.377 6.340 6.370 6.370
Aufwendungen
für andere Lieferungen und Leistungen
947 929 1.163 1.163 1.163 1.163
Personalaufwand
3.494 3.469 3.711 3.730 3.750 3.773
Abschreibungen
356 343 345 350 350 350
Sonstige betriebliche Aufwendungen 723 694 719 744 744 744
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2 2 4 4 4 4
Sonstige Steuern 6 6 6 6 6 6
Ausführung Gewinnabführungsvertrag 543 412 429 343 353 330
6.071 5.855 6.377 6.340 6.370 6.370
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 356 343 345 350 350 350
3. + Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverpflichtungen 543 412 429 343 353 330
4. - Zuführung zweckgebundene Rücklage 0 0 0 0 0 0
5. +/- Zunahme / Abnahme v. Rückstellungen -54 -192 -117 -99 -3 0
6. +/ sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge -14 147 91 76 6 0
7. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen -2 0 0 0 0 0
8. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva
9. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und -126 0 0 0 0 0
sonstigen Passiva
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 703 710 748 670 706 680
11. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust aus
Anlagenabgang 34 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -329 -473 -501 -300 -300 -300
13. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -295 -473 -501 -300 -300 -300
14. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
15. - Auszahlungen an Gesellschafter -468 -543 -412 -429 -343 -353
16. - Auszahlung für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
17. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 100 0 0 0
18. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
19. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -468 -543 -312 -429 -343 -353
20. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 13 + 19) -60 -306 -65 -59 63 27
21. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
22. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1.071 1.011 705 640 581 644
23. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.011 705 640 581 644 671

7
C Stellenübersicht
Jahres- Planansatz Planansatz
Stellenbezeichnung
abschluss 2012 2013
2011
Bereich Geschäftsführung 5,70 5,70 5,70
davon: Geschäftsführer 1,00 1,00 1,00
Prokuristen 1,00 1,00 1,00
kaufmännische Angestellte 3,70 3,70 3,70
Kaufm./ techn. Bereich 101,38 98,28 102,93
davon: kaufmännische Angestellte 21,13 21,03 19,28
technische Angestellte 20,55 19,55 19,45
gewerbliche Angestellte 59,70 57,70 64,20
Anzahl Mitarbeiter 107,08 103,98 108,63
dazu: Azubi 9,00 9,00 9,00
Mutterschaft 0,00 0,00 0,00
Studium 0,00 0,00 0,00
Gesamtzahl Mitarbeiter 116,08 112,98 117,63
geringfügig Beschäftigte
2,89 2,86 3,16
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm AuszahlungPlanansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand 3 0 0 0 0 0 3
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung 326 473 501 300 300 300 2.200
Investitionen in Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
übertragene Sachanlagen (BGA) von WbG 0 0 0 0 0 0 0
Summe 329 473 501 300 300 300 2.203
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 0 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 329 473 401 300 300 300 2.103
Verwendung Rücklage
Kreditaufnahme 0 0 100 0 0 0 100
Entnahmen aus Rücklage 0 0 0 0 0 0 0
Einlage in Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0
Einlage in zweckgebundene Rücklage (BGA v. WbG) 0 0 0 0 0 0 0
Summe 329 473 501 300 300 300 2.203
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

Wirtschaftsplan Plauener Straßenbahn GmbH
8
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 (06.06.12) 2013
Umsatzerlöse aus Beförderung und
Reklameflächenvermiet. (netto) 4.497 4.239 4.227 4.234 4.234 4.244
Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG 251 397 408 408 408 408
Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte) 167 166 164 164 164 164
Betriebskostenzuschuss Landkreis/Stadt 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Zuschuss durch Zweckverband ÖPNV (in Ums. enth.) 0 0 0 0 0 0
andere aktivierte Eigenleistungen 12 100 0 70 180 0
sonstige betriebliche Erträge 2.074 2.094 1.906 1.905 2.042 1.949
Zinsen und ähnliche Erträge 99 60 12 2 2 2
außerordentliche Erträge - BilMoG- 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
mit AEP (städtische Gesellschaft) 617 248 238 87 87 87
mit EPG (städtische Gesellschaft) 1.392 1.435 1.407 1.507 1.459 1.458
10.209 9.839 9.462 9.477 9.676 9.412
Aufwendungen
Materialaufwand 1.922 2.260 1.945 2.492 2.075 2.165
Personalaufwand 5.035 5.075 4.958 4.761 4.718 4.780
Abschreibungen 2.623 2.241 2.095 2.224 2.476 2.433
sonst. betriebl. Aufwendungen 583 627 627 605 605 607
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42 0 137 132 128 123
außerordentliche Aufwendungen -BilMoG- 0 0 0 0 0 0
Steuern 18 16 16 16 16 16
10.223 10.219 9.778 10.230 10.018 10.124
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -14 -380 -316 -753 -342 -712
B Liqiditätsplan - Angaben in TEUR -
Jahres- V-Ist Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss 2012* ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.) -1.114 -1.100 -1.416 -1.853 -1.442 -1.812
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 2.586 2.286 2.095 2.224 2.476 2.433
3. +/- Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen -58 60 -43 -110 -100 -75
4. - Auflös. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge) -1.526 -1.601 -1.541 -1.571 -1.695 -1.601
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen -53 2 2 2 2 2
6. +/- Sonst. zahlungswirks. Aufwend. /Ertr. (Gewinnabf.) -2.009 -2.141 -1.645 -1.594 -1.546 -1.545
7. -/+ Zunahme / Abnahme d.Vorräte, Forder. aus Lief. u.
Leistg. sowie sonstigen Aktiva 2.587 1.952 2.020 1.546 1.374 1.518
8. +/- Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen -297 -33 -49 -9 -13 -25
9.. +/- Zun. / Abn. d. Verbindl.a.Lief. u.Leist. u.sonst. Pass. -88 0 0 0 0 0
10. Mittelzufluss/-abfluss a. lauf. Geschäftstätigkeit 28 -575 -577 -1.365 -944 -1.105
11. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust aus
Anlagenabgang 100 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen -605 -3.966 -8.920 -2.829 -1.837 -62
13. - Auszahl. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen
a) Zuführung in Kapitalrücklage der EPG 0 0 0 0 0 0
b) Zuführung in Kapitalrücklage der AEP -154 -154 0 0 0 0
14. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen 0 0 0 0 0
15. Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit -659 -4.120 -8.920 -2.829 -1.837 -62

Fortsetzung PSB - Liquiditätsplan
9
Jahres- V-Ist Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss 2012* ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
16. + Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich
Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG, ZS
Gesellschafter für Invest.) 2.093 3.689 4.412 2.993 2.798 1.290
17. - Auszahlungen an Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
18. + Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kr. 0 3.540 0 0 0 0
19. - Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten 0 0 -177 -177 -177 -177
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
21. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt) 0 0 0 0 0 0
22. Mittelzufluss/-abfluss a. der Finanzierungstätigkeit 2.093 7.229 4.235 2.816 2.621 1.113
23. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 17 + 22) 1.462 2.534 -5.262 -1.378 -160 -54
24. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.694 6.156 8.690 3.428 2.050 1.890
26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.156 8.690 3.428 2.050 1.890 1.836
* V-Ist 2012 ( ohne nochmalige Anpassung Erfolgsplan )
- Angaben in TEUR -
C Stellenübersicht
Jahres- überarbeit. Plan-
Stellenbezeichnung
Entgelt- abschluss Plan 2012 ansatz
gruppe 2011 2013
Geschäftsführer 1 1 1
Mitarbeiter 15 1 1 1
Mitarbeiter 14 0 0 0
Mitarbeiter 13 2 2 1
Mitarbeiter 12 0 0 0
Mitarbeiter 11 1 1 3
Mitarbeiter 10 4 4 2
Mitarbeiter 9 3 2 2
Mitarbeiter 8 5 6 6
Mitarbeiter 7 14 14 14
Mitarbeiter 6 11 10 8
Mitarbeiter 5 77 72 68
Mitarbeiter 4 3 3 3
Mitarbeiter 3 2 2 2
Mitarbeiter 2 1 1 1
Auszubildende 3 4 4
Gesamt (mit Azubis und GF) 128 123 116
Gesamt (ohne Azubis mit GF) 125 119 112

Fortsetzung PSB - Untersetzung des Finanzplanes
10
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
immat. Vermög.gegenstände/Sachanl. 605 5.187 6.088 2.829 1.837 62 16.608
zuwendungsfähige Maßnahmen 399 5.135 5.984 2.753 1.750 0 15.886
Leitstellenausrüstung
ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenb.-Str.
Fahrzeuge (Niederflurtriebwagen, Busse)
253 0 0 0 0 0 253
5 0 20 869 1.000 0 1.894
18 5.000 5.661 1.808 750 0 13.237
Techn. Ausstattg. Fahrz. f. elektron. Fahrgeldm. 0 0 303 76 0 0 379
Abfertigungstechnik (FAA)
Ausrüstg. End-Haltestelle Stadtbus Ostvorstadt
Betriebshofausrüstung (Spritzkabine)
117 0 0 0 0 0 117
6 0 0 0 0 0 6
0 135 0 0 0 0 135
nicht zuwendungsfähige Maßnahmen 206 52 52 76 87 62 535
Planungskosten
0 10 10 5 5 5 35
betriebliche Investitionen
206 42 42 71 82 57 500
Investitionen in Finanzanlagen 154 154 0 0 0 0 308
Kapitalrücklage EPG
0 0 0 0 0 0 0
Kapitalrücklage AEP
154 154 0 0 0 0 308
Summe** 759 5.341 6.088 2.829 1.837 62 16.916
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 993 2.589 3.125 1.393 1.135 190 9.425
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 187 500 563 0 1.250
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil -234 -788 2.776 936 139 -128 2.701
Kreditaufnahme 0 3.540 0 0 0 3.540
Entnahmen aus Rücklage 0 0 0 0 0 0 0
Summe** 759 5.341 6.088 2.829 1.837 62 16.916
** 2011, 2012, 2013 keine Übereinstimmung mit Z.15 Liquid.-plan wegen Überschneidung Anzahlungen
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 0 0 0 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen (+) 0 0 187 500 563 0
Ausreichg. Zuschuss lfd. Betriebsführ. (+)
vom Vogtlandkreis * 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0
* ohne Gewinnabführung der städtischen Gesellschaften

Wirtschaftsplan Abfallentsorgung Plauen GmbH
11
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- Planansatz Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
Umsatzerlöse 5.970 5.600 5.600 3.300 3.300 3.300
davon: aus kommunalen Verträgen 3.498 3.300 3.300 1.300 1.300 1.300
aus anderen Bereichen 2.472 2.300 2.300 2.000 2.000 2.000
sonstige Erlöse
0 0 0 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 5 5 2 2 2
5.976 5.605 5.605 3.302 3.302 3.302
Aufwendungen
Materialaufwand 780 770 770 700 700 700
Personalaufwand 2.524 2.590 2.590 1.330 1.330 1.330
Abschreibungen 561 410 430 240 240 240
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.370 1.480 1.480 900 900 900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 30 20 5 5 5
Steuern 37 35 35 10 10 10
Werbung/ Sponsoring 60 42 42 30 30 30
Gewinnabführung gem. Vertrag mit PSB 617 248 238 87 87 87
5.976 5.605 5.605 3.302 3.302 3.302
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
0 0 0 0 0 0
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Gewinnabführung) 617 248 238 87 87 87
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. a.Gegenstände d. Anlageverm. 561 410 430 240 240 240
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 0 0 0 0 0 0
4. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen -11 -30 -30 -70 -70 -70
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva 124 0 0 0 0 0
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und
sonstigen Passiva 15 35 35 115 20 20
8. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.306 663 673 372 277 277
9. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust
aus Anlagenabgang 13 30 30 70 70 70
10. - Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen -413 -410 -430 -240 -240 -240
11. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -400 -380 -400 -170 -170 -170
12. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 154 154 0 0 0 0
13. - Auszahlungen an Gesellschafter -617 -248 -238 -87 -87 -87
14. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
15. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten -462 0 0 0 0 0
16. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -925 -94 -238 -87 -87 -87
17. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(8 + 11 + 16) -19 189 35 115 20 20
18. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 964 945 1.134 1.169 1.284 1.304
19. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 945 1.134 1.169 1.284 1.304 1.324

Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
12
C Stellenübersicht
Jahres- Planansatz Plan-
Stellenbezeichnung Vergüt.- abschluss 2012 ansatz
gruppe 2011 2013
Geschäftsführer 1 1 1
Mitarbeiter 12 4 3 3
Mitarbeiter 11 2 2 2
Mitarbeiter 10 4 4 4
Mitarbeiter 9 6 4 4
Mitarbeiter 8 36 36 36
Mitarbeiter 7 2 2 2
Mitarbeiter 6 4 7 8
Mitarbeiter 5 12 11 11
Mitarbeiter 4 2 2 2
Mitarbeiter 3 2 2 3
Mitarbeiter 2 1 2 1
Mitarbeiter 1 2 2 2
Mitarbeiter 78 78 79
Mitarbeiter nach Std.lohn 2 3 2
Azubi 2 2 0
Gesamt (mit Azubi u. geringfüg. bezahl. MA) 82 83 81
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investit. in Grundstücks- u.Gebäudebestand 42 50 0 0 0 0 92
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstatt. 371 360 430 240 240 240 1.881
Investitionen in Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0
Summe 413 410 430 240 240 240 1.973
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 0 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 413 410 430 240 240 240 1.973
Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0 0
Entnahmen aus Rücklage 0 0 0 0 0 0 0
Summe 413 410 430 240 240 240 1.973
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH
13
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
Umsatzerlöse
2011 2013
22.063 24.460 23.584 23.824 23.537 23.133
Gasumsatz (ohne Energiesteuer) 20.873 23.673 22.474 22.046 21.472 21.161
Durchleitung 917 575 901 982 1.040 1.119
Auflösung Baukostenzschüsse 178 179 182 185 171 10
Sonstige 95 32 28 611 854 843
Andere aktivierte Eigenleistungen 6 9 10 10 9 10
Sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen
1.712 125 92 18 18 18
23.781 24.594 23.686 23.852 23.564 23.161
Materialaufwand ( u.a. Gasbezug ) 16.682 18.378 17.412 17.094 16.749 16.511
Abschreibungen 1.228 1.150 1.159 1.531 1.669 1.669
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.349 2.646 2.747 2.709 2.709 2.551
Beteiligungsergebnis 33 0 0 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 68 40 19 45 45 50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 25 13 20 20 20
Ausgleichszahlung an Gesellschafter 1.016 841 812 870 843 842
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 192 159 155 166 160 160
Aufwendungen aus Gewinnabführung 1.393 1.435 1.407 1.507 1.459 1.458
23.781 24.594 23.686 23.852 23.564 23.161
Ergebnis einschl. Steuern, aber ohne Ausgleichszahlung
bzw. Gewinnabführung 2.409 2.276 2.219 2.377 2.302 2.300
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 0 0 0
B Liquiditätsplan - Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten) 2.409 2.276 2.219 2.377 2.302 2.300
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV 1.228 1.150 1.159 1.531 1.669 1.669
3. - Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -654 -99 -138 -57 -57 -212
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge -178 -182 -184 -185 -172 -9
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen 7 10 10 10 10 10
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva 1.886 -793 98 86 115 62
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva 792 -419 -53 -41 -52 -36
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.490 1.943 3.111 3.721 3.815 3.784
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens 3 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen -447 -470 -490 -2.490 -470 -490
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV. 0 0 0 0 0 0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
15. +/- Ein- / Auszahl. aus Sopo für Invest. aus Fördermitteln 59 30 31 30 30 30
16. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -385 -440 -459 -2.460 -440 -460

Fortsetzung SwEPG - Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
14
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
16. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0 0
17. + Rückstellungsumglied. gem. BilMoG (in Gewinn-RL) 0 0 0 0 0 0
18. - Auszahl. an UN-eigner und Minderheitsgesellschafter -2.795 -2.409 -2.276 -2.219 -2.377 -2.302
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
20. - Auszahlungen für dieTilgung von Krediten -375 0 0 0 0 0
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
22. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt) 0 0 0 0 0 0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -3.170 -2.409 -2.276 -2.219 -2.377 -2.302
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 16 + 23) 1.935 -906 376 -958 998 1.022
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 5.986 7.919 7.013 7.389 6.431 7.429
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 7.921 7.013 7.389 6.431 7.429 8.451
C Stellenübersicht
entfällt, da Betriebsführung durch einsenergie in sachsen GmbH & Co. KG erfolgt
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit.Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen - Netz: 447 470 490 490 470 490 2.857
I. Hochdruck: HD-Erweiterungen 65 65
HD-Erneuerungen 109 90 140 100 95 534
II. Ortsnetz: ON-Neuerschließungen
ON-Erweiterung 74 50 35 50 50 50 309
ON-Erneuerungen 99 290 145 80 80 80 774
HA-Erweiterung 49 25 40 30 30 30 204
HA-Erneuerung 5 5 10 10 5 35
III. Regler: Gasdruckregelgeräte (höherwertig) 2 2 2 2 2 10
Hausdruckregelgeräte (geringwertig) 2 3 3 3 3 3 17
IV. Zähler und Meßgeräte (hochwertig = > 1.000 €) 13 50 35 20 20 20 158
(geringwertig = < 1.000 €) 101 45 70 155 175 205 751
V. Fernwirktechnik 0
erneuerbare Energien 2.000 2.000
Summe 447 470 490 2.490 470 490 4.857
davon: Baukostenzuschüsse 59 30 30 30 30 30 209
Summe 388 440 460 2.460 440 460 4.648
Die Finanzierung wurde nicht einzeln untersetzt, erfolgt jedoch aus Eigenmitteln der Stadtwerke EPG mbH.
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

Wirtschaftsplan Theater Plauen - Zwickau gGmbH
15
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erträge/Erlöse abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013 bis 31.07.
Umsatzerlöse
1.179,0 1.475,0 1.431,7 1.431,7 835,2
andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sonstige betriebliche Erträge
17.042,8 16.897,8 16.405,5 16.358,0 9.449,3
davon:
- Zusatzfinanzierung Strukturmaßnahmen 2.083,5 1.263,6 690,0 570,0 0,0
- Zusatzfinanzierung Abfindungen 116,5 310,8 94,0 0 0,0
- Auflösung Rückstellungen Rückz.-verpfl. 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
- Auflösung Rückstellung FZA 0,0 373,6 387,0 398,0 401,0
- Zusatzfinanzierung für Tarifsteigerungen 0,0 300,0 475,0 650,0 450,0
- sonstige Erlöse 0,0 135,8 196,0 196,0 114,3
18.221,8 18.372,8 17.837,2 17.789,7 10.284,5 0,0
Aufwendungen
Materialaufwand 308,7 270,0 282,7 234,7 164,9 0,0
davon: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und bezogene Waren 289,8 270,0 282,7 234,7 164,9
- Aufwendungen für bezogene Leistgn. 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalaufwand: 14.714,2 14.562,4 14.286,0 14.316,0 7.922,9 0,0
davon: - Löhne und Gehälter 11.604,9 11.044,1 10.840,0 10.698,4 5.998,0
- Sozialabgaben/Altersversorgung 2.625,0 2.520,5 2.479,0 2.452,6 1.368,9
- Mehrbedarf aus Tarifsteigerung 0,0 300,0 475,0 650,0 450,0
- Abfindungen 110,7 310,8 94,0 0,0 0,0
- Rückstellung für noch nicht gewährten Freizeitausgleich 373,6 387,0 398,0 515,0 106,0
Abschreibungen 0,0
auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 145,8 150,0 180,0 180,0 105,0
auf Vermög.geg. des Umlaufverm./ Fordg. geg. Gesellschafter 0,0 373,6 0,0 90,0 0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.059,4 3.397,3 3.093,0 3.079,5 1.792,9
davon Zuführungen zu Sopo m. RL-Anteil 82,8 558,0 100,0 100,0 58,3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag -7,5 1,5 1,5 1,5 0,9
sonstige Steuern 12,6 5,0 5,0 5,0 2,9
18.231,6 18.759,8 17.848,2 17.906,7 9.989,5 0,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -9,8 -387,0 -11,0 -117,0 295,0 0,0
Jahresergebnis ohne Rückstell. FZA u. Ford.abschreibg. -9,8 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0

Fortsetzung Theater
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
16
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013 bis 31.07.
1. Jahresüberschuss /-fehlbetr. (o. Zuschüsse) -16.710 -16.518 -15.654 -15.701 -8.534
2. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-)
auf Anlagevermögen 146 150 180 180 105
3. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-)
auf Umlaufvermögen 0 374 0 90 0
4. Zunahme (+) / Abnahme (-)
von Rückstellungen 261 -94 11 117 -295
5. Erträge (-) aus Auflösgung von
Sonder- u. Ausgleichsposten -119 -150 -180 -180 -105
6. Saldo sonstige zahlungswirks. Erträge (-)
und Aufwendungen (+) 83 558 100 100 58
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang
von Anlagevermögen 0 0 0 0 0
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte,
Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie
anderer Aktiva (außer Nr. 20) -205 0 0 0 0
9. Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Verbindlichk.
aus Lief. u. Leistg. sowie ander. Passiva
(außer Nr. 20) 156 0 0 0 0
10.Finanzmittel a. lfd. Geschäftstätigkeit -16.388 -15.680 -15.543 -15.394 -8.771 0
11.Einzahlungen (+) a. Abgängen v. Gegenständen
des Sachanlagevermögens 0 0 0 0 0
12.Auszahlungen (-) für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen 0 0 0 0 0
13.Auszahlungen (-) für Investitionen in das
Sachanlagevermögen -83 -558 -100 -100 -58
14.Auszahlungen (-) für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen 0 0 0
15.Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit -83 -558 -100 -100 -58 0
16.Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführ./
Kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0
16a.Einzahl. (+) a. Zuschüssen Gesellschafter,
KR Vogtl.-Zwickau, sonst. Zuschüsse
(inkl. Strukturmittel, incl. ZS f. Invest.) 16.700 16.131 15.643 15.584 8.829
17.Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner u.
Minderheitsgesellsch. (Dividende, Erwerb
eig. Anteile, EK-Rückzah., Ausschütt.) 0 0 0 0 0
18.Einzahl. (+) a. Aufnahme v. Krediten 0 0 0 0 0
19.Auszahl. (-) a. d. Tilgung v. Krediten 0 0 0 0 0
20.Veränd. v. Forder. /Verbindl. Investförd. 0 0 0 0 0
21.Zuführ. (+) zu Sopo f. Invest-Zuschüsse 0 0 0 0 0
22.Finanzmittelfluss a. Finanzier.tätigkeit 16.700 16.131 15.643 15.584 8.829 0
23.zahlungswirksame Veränderungen
d. Finanzmittelbestände (10 + 15 + 22) 229 -107 0 90 0 0
24.Finanzmittelbestand a. Anfang d. Periode 676 905 798 798 888 888
25.Finanzmittelbestand a. Ende d. Periode 905 798 798 888 888 888

Fortsetzung Theater
C Stellenübersicht
17
besetzte Planansatz Plan-
Stellenbezeichnung Stellen zum 2012 ansatz
01.01.2012 2013
Geschäftsleitung/Intendanz 11,000 11,000 9,000
Kaufm. Abteilung (Verwaltung) 24,250 24,000 23,000
techn. Abteilung (Werkstätten) 114,125 113,000 109,000
Kunst 176,100 179,000 189,320
Gesamt 325,475 327,000 330,320
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 2012 2013 2014 bis 31.07.2015 2016 summe
Investitionen 83,0 558,0 100,0 100,0 58,0 0,0 899,0
Beleuchtung
Bühnentechnik 40,8 40,8
Sonstiges
dring, Instandsetz. im Bereich Oberbühne (Pl.) 32,0 32,0
Anschaffungen im Bereich EDV
70,0 70,0
20,0 25,0 30,0 17,2 92,2
80,0 62,0 142,0
Ersatz Microportanlagen 186,0 186,0
Mischpult 240,0 240,0
techn. Anlagen 13,0 13,0
Summe 83,0 558,0 100,0 100,0 58,0 0,0 899,0
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund
Zuschüsse Gesellschafter ) 558,0 100,0 100,0 58,0 899,0
83,0
weitere ZS (z. B. KR / Förderver. / Spenden) )
Eigenanteil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kreditaufnahme
Summe 83,0 558,0 100,0 100,0 58,0 0,0 899,0
2. Verpflichtungsermächtigungen keine
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 bis 31.07.2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Darlehensaufnahme (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Darlehensrückzahlung (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuschüsse f. Invest. 0,0 409,0 44,0 44,0 25,7 0,0
ZS für lfd. Betriebsführ. (+) zzgl. anteil Tarifsteig. 3.844,0 3.446,7 3.454,4 3.479,0 1.914,0 0,0
anteil. Übernahme Krzg. KR-Mittel 0,0
Zuschuss f. Abfindungen 51,3 136,8 41,4 0,0 0,0 0,0
ZS-Kürzung gem. Drucksachen Nr. 177/2010 -47,1 -47,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 3.848,2 3.945,4 3.539,8 3.523,0 1.939,7 0,0

Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Plauen GmbH
18
A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Erlöse/Erträge Jahres- Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss 2012 2013 2014 2015 2016
2011
Umsatzerlöse 640.496 707.421 741.121 743.121 745.121 747.121
davon: - Erlöse Eintrittsgelder
545.196 600.000 602.000 604.000 606.000 608.000
- Erlöse Verkauf sonst.
400 600 600 600 600
- Erlöse Mieten Bahnen
) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Erlöse Miete -Haus FB HB
) 36.644 2.521 2.521 2.521 2.521 2.521
- Erlöse Miete / Pacht Kiosk
) 4.000 5.700 5.700 5.700 5.700
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung
1.500 1.300 1.300 1.300 1.300
- Erlöse Gastro
33.914 60.000 90.000 90.000 90.000 90.000
- Erlöse Parkgebühr
19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
- Sonstige 24.742 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sonstige betriebliche Erträge 1.348.912 1.314.145 1.367.145 1.367.145 1.382.145 1.382.145
davon: - ZS Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins/Unterhaltg./GF) 1.300.558 1.300.423 1.349.423 1.349.423 1.364.423 1.364.423
davon für Instandhaltungen
20.135 20.000 25.000 25.000 40.000 40.000
davon für Geschäftsführung
0 0 44.000 44.000 44.000 44.000
- Sonstige 48.354 13.722 17.722 17.722 17.722 17.722
1.989.408 2.021.566 2.108.266 2.110.266 2.127.266 2.129.266
Aufwendungen
Materialaufwand (Wareneinsatz) 19.123 23.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Personalaufwand 637.847 614.323 656.515 656.515 656.515 656.515
Abschreibungen für Tilgung
Abschreibungen gesamt 113.801 112.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.205.463 1.289.897 1.324.564 1.326.564 1.343.564 1.345.564
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser 483.532 491.783 510.397 512.397 514.397 516.397
- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte * 454.702 538.959 538.959 538.959 538.959 538.959
- Buchführungskosten 1.208 1.255 1.500 1.500 1.500 1.500
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat 1.199 1.274 1.275 1.275 1.275 1.275
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr. 1.100 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156
- Abschluss- und Prüfungskosten 5.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- Rechts- und Beratungskosten 1.333 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210
- Porto/Telefon 3.664 3.748 3.665 3.665 3.665 3.665
- Leasinggebühren 140 11.738 10.520 10.520 10.520 10.520
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher 1.235 1.481 1.230 1.230 1.230 1.230
- Versicherungen und Beiträge 13.514 8.362 14.500 14.500 14.500 14.500
- Instandhaltung
- Wartungs- u.Pflegearbeiten;Chemie u.Wasseruntersuch.
57.390 59.687 67.000 67.000 82.000 82.000
103.771 80.658 83.810 83.810 83.810 83.810
15.557 1.750 13.850 13.850 13.850 13.850
- Betriebsbedarf
- Raumkosten/Reinigung 34.536 38.735 34.900 34.900 34.900 34.900
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung 5.173 8.888 5.320 5.320 5.320 5.320
- Reise-, Fahr-, Werbeko./Aus- u. Weiterbild. 13.295 15.402 13.722 13.722 13.722 13.722
- sonstige Kosten Badbetrieb 9.115 21.611 19.350 19.350 19.350 19.350
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.636 40.610 38.584 36.441 34.172 38.723
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 543 400 400 400 400 400
Steuern 197 0 0 0 0 0
2.018.523 2.079.430 2.168.263 2.168.120 2.182.851 2.189.402
Jahresüberschuss/-verlust -29.115 -57.864 -59.997 -57.854 -55.585 -60.136

B Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
19
Jahres- überarbeit.Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag -29.115 -57.864 -59.997 -57.854 -55.585 -60.136
2. +/- Abschreib./ Zuschreibungen a. Gegenstände
des Anlagevermögens 113.801 112.000 113.000 113.000 113.000 113.000
3. - Auflösung von Sonderposten
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 2.315 0 0 0 0 0
5. +/- sonst. zahlungswirks. Aufwendungen /Erträge
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen
7. -/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, Ford. a. Lief.
u. Leist. und sonstigen Aktiva -9.597 0 0 0 0 0
8. +/- Zunahme / Abnahme d. Verbindlichkeiten u.
sonstigen Passiva -3.360 0 0 0 0 0
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 74.044 54.136 53.003 55.146 57.415 52.864
10. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust
aus Anlagenabgang
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen -42.939 -65.000 -25.000 -20.000 -10.000 -20.000
12. + Einnahmen a. Rückzahlungen v. Ausleihungen
13. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage
14. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -42.939 -65.000 -25.000 -20.000 -10.000 -20.000
15. + Einzahl. a. Kapitalerhöhungen u. Zuschüsse
der Gesellschafter 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
16. - Auszahlungen an Gesellschafter
17. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr
18. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten
19. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten -32.383 -34.294 -36.317 -38.460 -40.729 -43.131
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten
21. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermö. abgesetzt)
22. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -32.383 25.706 23.683 21.540 19.271 16.869
23. + zahlungswirks. Veränderungen d. Finanzmittelbestände
(9 + 14 + 22) -1.279 14.842 51.686 56.686 66.686 49.733
24. +/- wechselkursbedingte u. sonst. Wertänder.
des Finanzmittelbestandes
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 147.610 146.332 161.174 212.860 269.546 336.232
26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 146.332 161.174 212.860 269.546 336.232 385.965
C Stellenübersicht
Abschluss Planansatz Planansatz
Stellenbezeichnung 2011 2012 2013
Geschäftsführer 1,0 1,0 1,0
Angestellte 2,0 1,5 2,0
Schwimmmeister - leitend 3,0 3,0 3,0
Schwimmmeister 2,0 2,0 2,0
Betriebstechniker 1,0 1,0 1,0
Badewart 2,0 2,0 2,0
Fachangestellte 5,0 5,0 5,0
Kassenkraft / Reinigungskraft 8,0 8,0 8,0
Saunawart 2,0 3,0 3,0
Rettungsschwimmer - geringfügig 5,0 5,0 5,0
Auszubildende 1,0 1,0 1,0
Aushilfen (Schüler, Studenten)
Mitarbeiter gesamt (ohne Aushilfen) 32,0
nach Bedarf
32,5 33,0

Fortsetzung FAP
20
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in EUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand 2 15.000 15.000 10.000 0 10.000 50.002
Investitionen in technische Anlagen und Maschinen 1.320
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.388 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 131.388
geleistete Anzahlungen beim Bau 0 0 0 0 0
Investit. in Finanzanlagevermögen / immat. Vermö. 229 0 0 229
Summe 42.939 65.000 25.000 20.000 10.000 20.000 182.939
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 0
Zuschüsse Gesellschafter 34.559 15.000 15.000 0 0 0 64.559
davon Stadt Plauen 21.649 15.000 36.649
davon Förderverein 12.910 0 15.000 27.910
Eigenanteil 8.380 50.000 10.000 20.000 10.000 20.000 118.380
Kreditaufnahme 0
Entnahmen aus Rücklage 0
Summe 42.939 65.000 25.000 20.000 10.000 20.000 182.939
2. Verpflichtungsermächtigungen nicht vorhanden, da Beanspruchung Invest-ZS im geplanten Haushaltsjahr erfolgt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 0 0 0 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen (+) 21.649 15.000 0 0 0 0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) * 1.319.368 1.319.233 1.368.233 1.368.233 1.383.233 1.383.233
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0
Erlass einer Forderung 0 0 0 0 0 0
* inklusive Mehrwertsteuer und zusätzl. Kosten Unterhaltg.(s. Aufschlüsselung im Erfolgsplan)

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen Verwaltungs-GmbH
21
A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
Haftungsvergütung (5% vom Stammkapital) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Ausgaben- und Aufwendungsersatz
175.102 159.326 158.442 162.522 166.710 171.008
176.352 160.576 159.692 163.772 167.960 172.258
Aufwendungen
Materialaufwand 0 0 0 0 0 0
Personalaufwand 155.355 138.862 142.612 146.462 150.417 154.478
Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.747 20.464 15.830 16.060 16.293 16.530
davon: - Jahresabschluss 5.099 5.176 5.253 5.332 5.412 5.493
- Gebühren 308 500 500 500 500 500
- Versicherungen 0 0 0 0 0 0
- Fuhrpark 13.934 14.288 9.569 9.713 9.858 10.006
- Personalbetreuung und -abrechnung 0 0 0 0 0 0
- sonstiger Aufwand 406 500 508 515 523 531
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0
davon: - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 174 206 206 206 206 206
175.276 159.532 158.648 162.728 166.916 171.214
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
B Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten) 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. auf Gegenstände des AV
0 0 0 0 0 0
3. - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
4.
5.
-/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV
+/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 0 0 0 0 0 0
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva -40.934 0 0 0 0 0
7. +- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 34.566 32 0 0 0 0
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva 4.819 0 0 0 0 0
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -473 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV 0 0 0 0 0 0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
15. +/- Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen
im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0
16. + Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi 0 0 0 0 0 0
18. + Einzahl. aus passiven Beiträgen 0 0 0 0 0 0
19. - Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen 0 0 0 0 0 0
20. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
22
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0 0
22. - Auszahlungen an die Gemeinde 0 0 0 0 0 0
23. - Auszahlungen an die enviaM 0 0 0 0 0 0
24. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
25. - Auszahlungen für dieTilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
26. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
27. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
28. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 20 + 27) -473 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044
29. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
30. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 9.575 9.102 10.178 11.222 12.266 13.310
31. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 9.102 10.178 11.222 12.266 13.310 14.354
C Stellenübersicht
Jahres- Plan- Planabschluss
Stellenbezeichnung
ansatz ansatz
2011 2012 2013
Geschäftsführer 1 1 1
Mitarbeiter 0 0 0
Mitarbeiter gesamt 1 1 1
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
1. Investitionsprogramm entfällt
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

23
Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG
A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
Umsatzerlöse Vertrieb 14.210.305 18.803.457 20.060.738 19.520.179 19.648.290 19.726.325
Erlöse aus Pacht 788.212 799.935 831.266 1.300.644 1.320.884 1.346.828
Sonstige betriebliche Erträge 1.992.997 2.096.372 2.068.188 2.084.070 2.084.066 2.053.878
16.991.514 21.699.764 22.960.192 22.904.893 23.053.240 23.127.031
Aufwendungen
Materialaufwand 11.797.808 16.254.667 17.144.990 16.669.194 16.903.838 17.140.828
davon: - Netznutzung 5.184.862 6.136.578 6.471.321 6.651.010 6.616.860 6.592.781
- Bezugskosten 4.314.276 6.683.022 6.959.382 6.570.237 6.717.675 6.839.155
- EEG-Zulage 2.298.670 3.435.067 3.656.186 3.363.564 3.482.811 3.620.238
Personalaufwand 900.713 857.944 927.281 950.331 975.040 1.000.391
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.774.299 2.728.803 2.838.859 2.858.526 2.873.683 2.888.953
davon: - Konzessionsabgabe 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000
- Kommunalrabatt 36.360 36.360 36.360 36.360 36.360 36.360
- Weiterberechnung Verwaltungs-GmbH 171.526 160.370 159.691 163.772 167.960 172.258
- Porto / Post für Kundenanschreiben 29.112 30.000 35.000 35.525 36.058 36.599
- Kundenbindung / Marketing 94.354 110.000 120.000 140.000 142.100 144.232
- Beratungsleistungen IT 37.651 15.000 35.000 25.375 25.756 26.142
- Forderungsausfälle (EWB + PWB) 21.614 60.000 64.852 62.757 63.827 64.753
- Gebühren, Beiträge, Mitgliedschaften 8.328 9.000 8.500 8.500 8.500 8.500
- sonstiger Aufwand 455.354 388.073 459.456 466.237 473.122 480.109
Abschreibungen 1.261.247 1.294.411 1.361.676 1.243.978 1.214.903 945.045
Finanzergebnis -5.982 -48.788 -93.383 -96.843 -96.795 -101.637
davon: - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.158 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.140 54.788 95.383 98.843 98.795 103.637
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.100 32.000 58.300 129.100 94.700 104.000
16.747.149 21.216.613 22.424.489 21.947.972 22.158.959 22.180.854
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 244.365 483.151 535.703 956.921 894.281 946.177
Jahresergebnis nach Abzug der Gewerbesteuer 244.365 483.151 535.703 956.921 894.281 946.177
davon: entnahmefähiges Ergebnis Stadt Plauen (ohne KSt) 134.347 251.327,00 293.742,00 508.571,00 486.680,00 512.990,00
entnahmefähiges Ergebnis enviaM (ohne KSt) 110.018 231.824,00 241.961,00 448.350,00 407.601,00 433.187,00
B Liquiditätsplan - Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten) 244.365 483.151 535.703 956.921 894.281 946.177
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV 1.261.247 1.294.411 1.361.676 1.243.978 1.214.903 945.045
3. - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen -846.464 -839.759 -815.359 -784.430 -665.515 -499.234
4. -/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV
0 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 0 0 0 0 0 0
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva -2.472.856 -11.570 -105.035 4.608 -12.362 -6.150
7. +- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 799.645 -662.793 26.300 70.800 -34.400 9.300
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva 5.663.056 -3.223.090 58.979 -68.942 32.363 29.520
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.648.993 -2.958.650 1.067.264 1.427.935 1.434.270 1.429.658

24
Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG - Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen -1.834.847 -1.730.475 -1.114.077 -1.108.808 -1.096.670 -1.409.851
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV 0 0 0 0 0 0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
15. +/- Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen
im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0
16. + Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi 0 0 0 0 0 0
18. + Einzahl. aus passiven Beiträgen 356.258 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000
19. - Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen 0 0 0 0 0 0
20. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -1.478.589 -1.255.475 -639.077 -633.808 -621.670 -934.851
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0
22. - Auszahlungen an die Gemeinde 0 -134.347 -251.327 -293.742 -508.571 -486.680
23. - Auszahlungen an die enviaM 0 -110.018 -231.824 -241.961 -448.350 -407.601
24. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 1.005.900 1.523.086 259.004 205.641 81.691 469.401
25. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -468.114 -70.532 -105.807 -142.832 -149.932 -163.457
26. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
27. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 537.786 1.208.189 -329.954 -472.894 -1.025.162 -588.337
28. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 20 + 27) 3.708.190 -3.005.936 98.233 321.233 -212.562 -93.530
29. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
30. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 98.338 3.806.528 800.592 898.825 1.220.058 1.007.496
31. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.806.528 800.592 898.825 1.220.058 1.007.496 913.966
C Stellenübersicht
Jahres- Plan- Planabschluss
ansatz ansatz
Stellenbezeichnung
2011 2012 2013
MA im Bereich Vertrieb 7 7 7
MA im Bereich Netz 0 0 0
MA im kaufmännischen Bereich 8 8 8
Mitarbeiter gesamt 15 15 15
Auszubildende 1 1 1
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen Netz: 1.584.755 1.048.475 1.057.077 1.065.808 1.074.670 1.083.665 6.914.450
davon: in Sachanlagevermögen (Neuanlage) 669.196 573.475 582.077 590.808 599.670 608.665 3.623.891
in Sachanlagevermögen (Altanlagen) 0 0 0 0 0 0 0
Entflechtungskosten 559.301 0 0 0 0 0 559.301
zus. erhaltene Ertragszuschüsse 356.258 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 2.731.258
Investitionen Vertrieb: 250.092 133.000 57.000 43.000 22.000 326.186 1.380.278
davon: in Hardware 26.959 0 4.000 25.000 4.000 161.593 221.552
in Software 223.133 107.000 50.000 15.000 15.000 161.593 571.726
in Infrastruktur 0 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 38.000
Investition Erzeugung: 549.000
davon: in PV-Anlage 0 260.000 0 0 0 0 260.000
in Windkraftanlage(Beteil.) 0 289.000 0 0 0 0 289.000
Investitionen gesamt: 1.834.847 1.730.475 1.114.077 1.108.808 1.096.670 1.409.851 8.294.728

25
Fortsetzung SwS Plauen GmbH & Co. KG
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) aus Vorjahr 0 134.347 251.327 293.742 508.571 486.680
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 0 0 0 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen (+) 0 0 0 0 0 0
Zuschuss für lfd. Betriebsführung (+) 0 0 0 0 0 0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0

Wirtschaftspläne 2013 der Sondervermögen
26
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen
siehe Vorlage Drucksachen Nr. 612/2012 für SR-Sitzung am 20.11.2012
Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen
siehe Vorlage Drucksachen Nr. 587/2012 für SR-Sitzung am 18.12.2012
Jahresabschlüsse 2011 der Sondervermögen
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen
siehe Vorlage Drucksachen Nr. 582/2012 für SR-Sitzung am 25.09.2012
Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen
siehe Vorlage Drucksachen Nr. 605/2012 für SR-Sitzung am 18.12.2012

ANLAGE 7
Übersicht
über die den Fraktionen
nach
§ 35 a Abs. 3 SächsGemO
zur Verfügung
stehenden Mittel

1
Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen
Nr. Fraktion
1
1.
2.
3.
4.
5.
Im Haushaltsplan enthalten Ergebnis aus
Haushaltsjahr
2013
in EUR
Vorjahr
2012
in EUR
Jahresabschluss
2011
in EUR
Erläuterungen
2 3 4 5 6
CDU 23.319 23.319 23.559,18
SPD 19.890 19.890 18.036,45
Die Linke 21.604 21.604 19.914,74
FDP 14.746 14.746 13.945,78
Bündnis 90/ Die Günen 9.602 9.602 9.545,99

neue Berechng. ab 2013: nur reine Literatur + Zeitschriften, keine
elektr. Kommunikation, desh. 2013 Ansatz = 0
0
neue Berechnung ab 2013: nur noch reine Portokosten, keine TK-
Kosten
Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
2
Teil B: Geldwerte Leistungen
1.
2.
3.
4.
5.
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2013
Fraktion: CDU
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+)
weniger (-)
1 2 3 4 5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die
Fraktionsarbeit 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle (z.B. Miete)
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Büroausstattung
Büromöbel oder -maschinen
sonstiges Büromaterial (z.B. Kopierpapier)
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
34,10 € 0,00 € 34,10 €
34,10 € 0,00 € 34,10 € ab 2013 erstmals Miete
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Erläuterungen
101,00 € neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
0,00 € 101,00 €
88,00 € 0,00 € 88,00 € 13,00 € 0,00 € 13,00 € 1.194,51 € 1.724,09 € -529,58 €
1.149,51 € 1.262,24 € -112,73 €
5.2
Fachliteratur und -zeitschriften
0,00 € 327,81 € -327,81 €
6.
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
6.1 Porto
6.2 Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung
0,00 € 134,04 € -134,04 €
45,00 € 0,00 € 45,00 €
317,41 € 235,00 € 82,41 €
102,00 € 0,00 € 102,00 €
215,41 € 235,00 € -19,59 €
neue Berechng. ab 2013: verbrauchsabh. TK-Kosten in
Umbuchungen enthalten. GK nicht verfügbar, desh. Ansatz 2013 =
25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung USV, 1 von 609
Arbeitsplätzen
Änderg. AZ d. MA/ Änderg. Zahl. d. Beschäftigten/ Änderg. KGST-
Schlüssel

0
25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung USV, 1 von 609
Arbeitsplätzen
neue Berechnung ab 2013: nur noch reine Portokosten, keine TK-
Kosten
Änderg. AZ d. MA/ Änderg. Zahl. d. Beschäftigten/ Änderg. KGST-
Schlüssel
3
Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen
1.
2.
3.
4.
5.
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1
4.2
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1
5.2
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
Büromöbel oder -maschinen
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Zweckbestimmung
Fraktionsarbeit 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
1.1
Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für die Fraktionsgeschäftsstelle (z.B. Miete)
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Büroausstattung
sonstiges Büromaterial (z.B. Kopierpapier)
Haushaltsjahr
2013
Fraktion: SPD
1 2 3 4 5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+)
weniger (-)
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
27,29 € 0,00 € 27,29 €
27,29 € 0,00 € 27,29 € ab 2013 erstmals Miete
0,00 € 0,00 € 0,00 €
89,00 € neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
0,00 € 89,00 €
82,00 € 0,00 € 82,00 € 7,00 € 0,00 € 7,00 € 990,02 € 1.481,18 € -491,16 €
Erläuterungen
945,02 € neue Berechng. ab 2013: nur reine Literatur + Zeitschriften, keine
elektr. Kommunikation, desh. 2013 Ansatz = 0
neue Berechng. ab 2013: verbrauchsabh. TK-Kosten in
Umbuchungen enthalten. GK nicht verfügbar, desh. Ansatz 2013 =
1.035,43 € -90,41 €
0,00 € 311,71 € -311,71 € 6.
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
6.1 Porto
6.2 Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung
0,00 € 134,04 € -134,04 €
45,00 € 0,00 € 45,00 €
215,41 € 235,00 € -19,59 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
215,41 € 235,00 € -19,59 €

4
Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1
4.2
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1
5.2
5.3
5.4
Sonstiges
6.1
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Büroausstattung
Büromöbel oder -maschinen
sonstiges Büromaterial (z.B. Kopierpapier)
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Porto
Zweckbestimmung
Fraktionsarbeit 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
1.1
Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für die Fraktionsgeschäftsstelle (z.B. Miete)
6.2 Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung
Haushaltsjahr
2013
Fraktion: Die Linke
1 2 3 4 5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+)
weniger (-)
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
16,67 € 0,00 € 16,67 €
16,67 € 0,00 € 16,67 € ab 2013 erstmals Miete
0,00 € 0,00 € 0,00 €
83,00 € neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d.
neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d.
0,00 € 83,00 €
79,00 € 0,00 € 79,00 € Vorjahres ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
4,00 € 0,00 € 4,00 € Vorjahres ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
592,00 € 916,18 € -324,18 €
Erläuterungen
547,00 € neue Berechng. ab 2013: nur reine Literatur + Zeitschriften, keine
neue Berechng. ab 2013: verbrauchsabh. TK-Kosten in
Umbuchungen enthalten. GK nicht verfügbar, desh. Ansatz 2013
25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung USV, 1 von 609
602,01 € -55,01 €
0,00 € 180,13 € -180,13 € elektr. Kommunikation, desh. 2013 Ansatz = 0
0,00 € 134,04 € -134,04 € = 0
45,00 € 0,00 € 45,00 € Arbeitsplätzen
235,41 € neue Berechnung ab 2013: nur noch reine Portokosten, keine TK-
Änderg. AZ d. MA/ Änderg. Zahl. d. Beschäftigten/ Änderg. KGST-
235,00 € 0,41 €
20,00 € 0,00 € 20,00 € Kosten
215,41 €
235,00 € -19,59 € Schlüssel

5
Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
Sonstiges
6.1
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
Büromöbel oder -maschinen
sonstiges Büromaterial (z.B. Kopierpapier)
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Porto
Zweckbestimmung
Fraktionsarbeit 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben
1.1
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für die Fraktionsgeschäftsstelle (z.B. Miete)
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Büroausstattung
6.2 Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung
Haushaltsjahr
2013
Fraktion: FDP
1 2 3 4 5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+)
weniger (-)
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
18,76 € 0,00 € 18,76 €
18,76 € 0,00 € 18,76 € ab 2013 erstmals Miete
0,00 € 0,00 € 0,00 €
81,00 € neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
0,00 € 81,00 €
78,00 € 0,00 € 78,00 € ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
3,00 € 0,00 € 3,00 € ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
671,00 € 904,74 € -233,74 €
626,00 € neue Berechng. ab 2013: nur reine Literatur + Zeitschriften, keine
neue Berechng. ab 2013: verbrauchsabh. TK-Kosten in
Umbuchungen enthalten. GK nicht verfügbar, desh. Ansatz 2013 =
25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung USV, 1 von 609
687,98 € -61,98 €
0,00 € 82,72 € -82,72 € elektr. Kommunikation, desh. 2013 Ansatz = 0
0,00 € 134,04 € -134,04 € 0
45,00 € 0,00 € 45,00 € Arbeitsplätzen
30,00 € 235,00 € -205,00 €
30,00 € 0,00 € 30,00 €
Erläuterungen
neue Berechnung ab 2013: nur noch reine Portokosten, keine TK-
Kosten
0,00 € 235,00 € -235,00 € Ausgaben fallen zukünftig nicht mehr an.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
6
Teil B: Geldwerte Leistungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
Sonstiges
6.1
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
Büromöbel oder -maschinen
sonstiges Büromaterial (z.B. Kopierpapier)
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Porto
Zweckbestimmung
Fraktionsarbeit 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben
1.1
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für die Fraktionsgeschäftsstelle (z.B. Miete)
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Büroausstattung
6.2 Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung
Haushaltsjahr
2013
Fraktion: Bündnis 90/ Die Günen
1 2 3 4 5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+)
weniger (-)
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
17,04 € 0,00 € 17,04 €
17,04 € 0,00 € 17,04 € ab 2013 erstmals Miete
0,00 € 0,00 € 0,00 €
75,00 € neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
neue Berechng. ab 2013: Es werden die Zählerstände d. Vorjahres
0,00 € 75,00 €
74,00 € 0,00 € 74,00 € ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
1,00 € 0,00 € 1,00 € ausgelesen. Betrag entspricht tats. Papierverbrauch
640,61 € 802,61 € -162,00 €
595,61 € neue Berechng. ab 2013: nur reine Literatur + Zeitschriften, keine
neue Berechng. ab 2013: verbrauchsabh. TK-Kosten in
Umbuchungen enthalten. GK nicht verfügbar, desh. Ansatz 2013 = 0
25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung USV, 1 von 609
652,10 € -56,49 €
0,00 € 16,47 € -16,47 € elektr. Kommunikation, desh. 2013 Ansatz = 0
0,00 € 134,04 € -134,04 €
45,00 € 0,00 € 45,00 € Arbeitsplätzen
0,00 € 235,00 € -235,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Erläuterungen
neue Berechnung ab 2013: nur noch reine Portokosten, keine TK-
Kosten
0,00 € 235,00 € -235,00 € Ausgaben fallen zukünftig nicht mehr an.