Haushaltsplan 2013 - Plauen

Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH
Der Gesamtzuschuss setzt sich wie folgt zusammen:
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- 2.986 TEUR Zuschuss lt. Fortschreibung gem. § 2 Abs 3 Grundlagenvertrag
- 513 TEUR Erhöhung zum Ausgleich v. Mehraufwendungen für Personal gem. § 2 Abs. 4
Grundlagenvertrag (Stufenkonzept Personalabbau/Inflationsausgleich) sowie für
Tarifsteigerungen (354 TEUR im HHP 2012)
- 41 TEUR entsprechender Anteil der Stadt Plauen an der Bezuschussung der Abfindungszahlungen
(137 im HHP 2012) - derzeit gesamt 94 TEUR (311 TEUR im HHP 2012)
- abzüglich 44 TEUR anteilige Reduzierung (dafür städtischer Investionszuschuss für notwendige
Ersatzinvestitionen - siehe Investitionsproramm THH 3 – Investitionsgruppe 261001-01)
Die Reduzierung im Jahr 2014 resultiert aus dem Wegfall von Abfindungen.
Zuschuss an Freizeitanlagen Plauen GmbH
Der Gesamtzuschuss setzt sich wie folgt zusammen:
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Zuschuss gesamt 1.319 1.368 1.368 1.383 1.383
davon:
Betriebsteil Stadtbad Hofer Straße 920 920 920 920 920
Betriebsteil Sauna SB Hofer Straße 118 118 118 118 118
Betriebsteil Freibad Preißelpöhl 147 147 147 147 147
Betriebsteil Freibad Haselbrunn 114 114 114 114 114
Übernahme Unterhaltunsleistungen Stadtbad 20 20 20 20 20
(alle Kosten über 5 TEUR)
Unterhaltung Freibad Haselbrunn
0 5 5 20 20
(Grundsanierung 2015 u.2016)
Personalkostenzuschuss i. Z. mit GF-Wechsel 0 44 44 44 44
Kulturumlage
Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Umlagebescheides für 2012 unter Berücksichtung der geschätzten
Entwicklung der Umlagegrundlagen.
Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung der Gewerbesteuerumlage bildet das geplante Gewerbesteueraufkommen im
Verhältnis zum Hebesatz (410 v. H.) multupliziert mit dem Vervielfältiger von 35.
Kreisumlage
Die Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsplan 2012 ist auf die erhebliche Steigerung der
für diese Haushaltsposition zugrunde zu legenden Berechnungsgrundlagen, insbesonder der Steuerkraft im
III. und IV. Quartal 2011 und im I. und II. Quartal 2012, zurückzuführen.
Außerdem wurde eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 27,99 % auf 29,0 % eingearbeitet.
Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Der zusätzliche städtische Betriebskostenzuschuss gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 i. H. v. 305 TEUR ist
auf einen höheren Personalkostenanteil i. H. v. 175 sowie einen größeren Zuschussanteil für die Kita
„Klinikwichtel“ i. H. v. 130 TEUR (im HHP 2012 erst ab 01.03.2012) zurückzuführen.