Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

1.123 1.123 2.100<br />

1.3<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

700<br />

1.5<br />

1.6<br />

1.7<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

+ privatrechtliche 50Leistungsentgelte<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

750<br />

1.153<br />

1.153<br />

2.130<br />

30<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-77.246<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-18.702 -24.152 -25.353 -27.802 -25.353<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

-85.369 -88.685 -90.373 -93.073 -92.686<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-5.510 -5.513 -5.513 -5.513 -5.513<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-93.662<br />

-87.960<br />

-42.492<br />

-43.130<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-186.826<br />

-212.013<br />

-209.199<br />

-168.880<br />

-166.682<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-186.076<br />

-210.860<br />

-208.046<br />

-166.750<br />

-166.652<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 70.000<br />

9.750<br />

1.200<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

70.000<br />

5.850<br />

1.200<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

135

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