Haushaltsplan 2013 - Plauen

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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -8.160.674,00 -263.141,00 -4.000,00 -4.000,00 -33.000,00 -628.350,00 -16.000,00 11 Personalaufwendungen 7.266.385,00 257.348,00 79.068,00 79.068,00 78.661,00 32.598,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 212.075,60 10.096,40 4.013,60 4.013,60 62.926,20 301,20 18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 18.085.096,41 806.322,64 348.331,39 195.000,00 153.331,39 414.104,00 2.708.973,27 318.154,47 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 9.924.422,41 543.181,64 344.331,39 195.000,00 149.331,39 381.104,00 2.080.623,27 302.154,47 Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Stadt <strong>Plauen</strong> Produktbereiche (2-stellig) Produktgruppen (3-stellig) Produktuntergruppen (4-stellig) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel. Sonderposten 3 Sonstige Transferträge 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser 412 Gesundheitseinrichtungen 414 Gesundheitspflege 418 Kur- und Badeeinrichtungen 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports -6.234.305,00 -257.241,00 -4.000,00 -4.000,00 -33.000,00 -198.658,00 -16.000,00 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.602.003,00 -400,00 -17.500,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.450,00 -5.500,00 -412.192,00 6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -286.916,00 7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung 9 sonstige ordentl. Erträge 12 Versorgungsaufwendungen 14 Planmäßige Abschreibungen 200.870,00 39.015,00 33.000,00 739.230,00 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SOPO f. geleistete Inv.zuwend. 10.189.650,27 492.660,94 265.000,00 195.000,00 70.000,00 381.104,00 1.820.676,00 283.458,00 17 sonst.ordentl. Aufwendungen 216.115,54 7.202,30 249,79 249,79 7.480,07 1.797,27 Seite 10 von 15
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.500,00 -2.600,00 -600,00 -2.000,00 -303.000,00 -295.000,00 -8.000,00 531 Elektrizitätsversorgung 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -612.350,00 -3.314.763,00 -3.290.263,00 -24.500,00 -607.299,00 -510.000,00 -97.299,00 -2.529.327,00 -2.251.327,00 11 Personalaufwendungen 46.063,00 1.275.039,00 850.909,00 424.130,00 995.784,00 797.505,00 198.279,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.625,00 277.833,75 276.624,00 1.209,75 325.914,50 322.168,25 3.746,25 18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 2.390.818,80 5.273.187,75 4.831.610,00 441.577,75 1.339.541,50 1.134.114,25 205.427,25 562.881,00 148.777,00 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 1.778.468,80 1.958.424,75 1.541.347,00 417.077,75 732.242,50 624.114,25 108.128,25 -1.966.446,00 -2.102.550,00 Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Stadt <strong>Plauen</strong> Produktbereiche (2-stellig) Produktgruppen (3-stellig) Produktuntergruppen (4-stellig) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel. Sonderposten 3 Sonstige Transferträge 424 Sportstätten und Bäder 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung 512 Flächenund grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52 Bau- und Grundstücksordnung 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung 523 Denkmalschutz und -pflege 53 Ver- und Entsorgung -182.658,00 -3.289.663,00 -3.289.663,00 -250,00 -250,00 -33.000,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -412.192,00 -20.500,00 -20.500,00 6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.000,00 -2.000,00 -289.049,00 -200.000,00 -89.049,00 7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung 9 sonstige ordentl. Erträge -15.000,00 -15.000,00 -2.120.000,00 -1.920.000,00 -376.327,00 -331.327,00 12 Versorgungsaufwendungen 14 Planmäßige Abschreibungen 739.230,00 37.627,00 33.485,00 4.142,00 33.000,00 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 107.532,00 107.532,00 16 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SOPO f. geleistete Inv.zuwend. 1.537.218,00 3.396.168,00 3.396.168,00 2.000,00 2.000,00 381.104,00 17 sonst.ordentl. Aufwendungen 5.682,80 286.520,00 274.424,00 12.096,00 15.843,00 14.441,00 1.402,00 41.245,00 41.245,00 Seite 11 von 15
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Weitere folgende Jahre Bish. bereit
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100.000 503.248 Weitere folgende Ja
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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6.1 + Einzahlungen 13.892.732 aus I
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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