Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

+ sonstige Transferträge<br />

-2.443.400 -1.674.081 -1.675.000 -1.675.000 -1.675.000<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8<br />

1.9<br />

+/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

Bestandsveränderungen<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

2<br />

= anteilige -2.443.400 ordentliche Erträge -1.674.081<br />

-1.675.000<br />

-1.675.000<br />

-1.675.000<br />

3.1 Personalaufwendungen<br />

3.2 + Versorgungsaufwendungen<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

3.4<br />

62.500 + Planmäßige 125.000 Abschreibung<br />

3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000<br />

3.7<br />

+ sonstige 1.343.400 ordentliche Aufwendungen 574.081 575.000 575.000 575.000<br />

4<br />

= anteilige 2.443.400 ordentliche Aufwendungen<br />

1.674.081<br />

1.675.000<br />

1.737.500<br />

1.800.000<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

62.500<br />

125.000<br />

Ergebnis<br />

6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7 Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

8 kalkulatorische Kosten<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

62.500<br />

125.000<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.2<br />

1.100.000 € Vogtlandkreis für die <strong>Plauen</strong>er Straßenbahn GmbH<br />

574.081 € Veranschlagung von Zuweisungen auf der Basis des Gesetzentwurfes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs<br />

im öffentl. Personennahverkehr zur Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV (siehe Pos. 3.7)<br />

260

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