Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -105.417 ordentliche Erträge -97.299
-96.150
-95.050
-93.950
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, -250 aufgelöste -250 Sonderp.
-250
-250
-250
1.4
Öffentlich-rechtliche -15.000 Leistungsentgelte -8.000
-8.000
-8.000
-8.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -90.167 und Kostenumlagen -89.049
-87.900
-86.800
-85.700
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 177.684 Aufwendungen 205.427
206.801
206.348
146.624
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
172.479
3.804
198.279
3.746
200.760
2.639
200.365
2.581
140.583
2.639
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5
3.6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000
3.7
Sonstige ordentliche 1.402 Aufwendungen 1.402 1.402 1.402 1.402
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.3
restauratorische/bauarchäologische Gutachten; Notsicherung von bauarchäologischen Befunden;
Vorbereitung und Mitwirkung von Symposien;
Denkmal betreffender Ausstellungen
Konzepterarbeitungen und Durchführung
zu Position 3.6
zusätzlicher Zuschuss an den GAV aufgrund der Zuordnung der Zahlung eines jährlichen Zuschusses
an den Ev.-Luth. Kirchenverband (siehe INST-Liste)
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